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內(nèi)控提升工作報告總結(jié)篇一
9月26日，中國航天科技集團公司召開內(nèi)部控制體系建設(shè)動員大會，動員全體干部職工進一步貫徹落實國務(wù)院國資委部署要求，大力推動內(nèi)控體系建設(shè)，夯實管理基礎(chǔ)，促進實現(xiàn)集團公司戰(zhàn)略目標和可持續(xù)發(fā)展。
集團公司總經(jīng)理馬興瑞，國資委財務(wù)監(jiān)督與考核評價局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，集團公司副總經(jīng)理、紀檢組組長李金生，總會計師吳艷華，總經(jīng)理助理趙曉晨，總法律顧問巴日斯，總工程師楊海成、吳勁風(fēng)出席會議。會議由吳艷華主持。
會上，吳艷華首先傳達了國資委主任王勇、副主任孟建民對中央企業(yè)內(nèi)部控制工作的重要批示精神。李金生解讀了集團公司內(nèi)部控制體系建設(shè)總體方案內(nèi)容。
馬興瑞在會上作重要動員講話。他指出，集團公司要按照國資委要求，大力推進內(nèi)部控制體系建設(shè)，全面提升集團公司基礎(chǔ)管理；要在吃透國家文件和集團公司總體方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際扎扎實實做出效果，做到管用、實用、好用。
馬興瑞結(jié)合集團公司當前面臨的發(fā)展形勢，就如何抓好內(nèi)控體系建設(shè)提出了三點意見：一要堅決貫徹落實國資委關(guān)于實施內(nèi)控體系建設(shè)的部署要求，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，倡導(dǎo)全員參與，明確職責(zé)分工，在現(xiàn)有規(guī)章制度的基礎(chǔ)上再次對其進行梳理，查找管理缺陷；二要建立健全風(fēng)險評估機制，以達到對科研生產(chǎn)、投資經(jīng)營、企業(yè)管理各環(huán)節(jié)全過程的風(fēng)險評估；三要加強對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部的'內(nèi)部管控，規(guī)范選人用人機制，各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴于律己、以身作則，在經(jīng)營管理、投資運營等方面加強自我約束，建立起規(guī)范完善、行之有效的的內(nèi)控體系。
目前，國資委就中央企業(yè)建立規(guī)范完善的內(nèi)部控制體系已提出了明確要求。國資委財務(wù)監(jiān)督與考核評價局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，希望集團公司在推進內(nèi)控體系建設(shè)的過程中，堅持建設(shè)、培訓(xùn)、檢查、改進，形成閉環(huán)管理，不斷規(guī)范經(jīng)營管理，不斷提升企業(yè)管控能力和盈利水平。
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5月19日，中國航天科技集團公司召開管理提升活動領(lǐng)導(dǎo)小組會，傳達學(xué)習(xí)國資委中央企業(yè)強化基礎(chǔ)管理工作現(xiàn)場會精神和國資委領(lǐng)導(dǎo)對中央企業(yè)內(nèi)部控制工作的重要批示，并就如何提升集團公司基礎(chǔ)管理水平提出要求。
集團公司總經(jīng)理馬興瑞，副總經(jīng)理雷凡培，副總經(jīng)理、紀檢組組長李金生，總會計師吳艷華，副總經(jīng)理袁潔，副總經(jīng)理張建恒，總經(jīng)理助理趙曉晨，總法律顧問巴日斯，總工程師孫為鋼、李鋒、吳勁風(fēng)，總經(jīng)濟師齊國生出席會議。
馬興瑞指出，開展中央企業(yè)管理提升活動是國資委著力推動央企科學(xué)發(fā)展的重要抓手，集團公司各單位要高度重視，結(jié)合自身實際，全面貫徹落實好國資委提出的各項措施和要求。全體領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭抓好管理，提高工作效率，全力推動集團公司的管理水平向國際一流邁進。
馬興瑞還強調(diào)，全面啟動內(nèi)部控制體系建設(shè)是國資委的一項重要工作安排，也是管理提升活動的重要內(nèi)容之一。他要求各單位將內(nèi)控體系制度建設(shè)和內(nèi)控實際運作相結(jié)合，用實踐成果來檢驗制度的有效性和落實情況，為集團公司全面提升企業(yè)科學(xué)管理能力和水平奠定基礎(chǔ)。
李金生就如何推動集團公司內(nèi)部控制體系建設(shè)指出，要從四個方面推動這項工作：一要出臺內(nèi)控體系建設(shè)的實施方案；二要在原有規(guī)章制度體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，對現(xiàn)有的內(nèi)控制度進行梳理、修改和完善；三要對內(nèi)控流程進行梳理，包括崗位職責(zé)、關(guān)鍵風(fēng)險點及主要業(yè)務(wù)等；四要對內(nèi)控體系進行評價，促進內(nèi)控體系持續(xù)改進和優(yōu)化。
內(nèi)控提升工作報告總結(jié)篇二
（一）確保企業(yè)制訂的各項管理方針、目標的貫徹執(zhí)行
內(nèi)部控制制度由若干具體政策、制度和程序所組成，滲透于企業(yè)經(jīng)營活動的各個方面，只要企業(yè)內(nèi)部存在經(jīng)營活動和管理環(huán)節(jié)，就有相應(yīng)的管理辦法和控制措施，從而有效地貫徹企業(yè)的經(jīng)營方針，確保經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
（二）確保會計信息及其他管理信息的真實可靠，防范經(jīng)營風(fēng)險
健全內(nèi)控制度，可以規(guī)范企業(yè)各類信息的采集、歸類、記錄和匯總的過程和行為，確保會計信息資料的真實可靠，如實反映企業(yè)經(jīng)營狀況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯弊，有效控制企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。
（三）確保資產(chǎn)的安全完整，并加以有效利用
健全內(nèi)控制度，能夠科學(xué)有效地監(jiān)督和制約企業(yè)財產(chǎn)、物資的采購、計量、驗收等各個環(huán)節(jié)，對企業(yè)各種資源的利用和現(xiàn)金流動進行控制和管理，從而確保企業(yè)財產(chǎn)物資的安全完整，防止資產(chǎn)流失。
（四）確保企業(yè)利潤最大化
健全內(nèi)部控制，使企業(yè)的各項經(jīng)營活動做到活而有序，減少了不必要的成本費用開支，促進企業(yè)的有效經(jīng)營，以求企業(yè)實現(xiàn)更大的盈利目標。
（一）內(nèi)部控制環(huán)境不夠完善
內(nèi)部控制制度的建設(shè)及有效運行，有賴于企業(yè)良好的法人治理結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)代企業(yè)的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離，客觀上需要一個規(guī)范的法人治理機構(gòu)、加強內(nèi)部控制，以保障所有者、經(jīng)營者、債權(quán)人等的合法權(quán)益。但從目前情況看，大部分國有企業(yè)改制后，雖然在形式上建立了法人治理結(jié)構(gòu)，但由于產(chǎn)權(quán)不明晰、出資人缺位，未形成有效的內(nèi)部權(quán)力制衡機制，再加上內(nèi)部控制固有的局限性，造成內(nèi)控力度削弱，經(jīng)濟業(yè)務(wù)隨意性加大，監(jiān)督機制失效。
（二）會計信息失真、造假機率增大
的印單（票）分管制度、重要空白憑證保管使用制度及會計人員分工中的“內(nèi)部牽制”原則等得不到真正的落實；會計憑證的填制缺乏合理有效的原始憑證支持；人為捏造會計事實、篡改會計數(shù)據(jù)、設(shè)置賬外賬、亂擠亂攤成本、隱瞞或虛報收入和利潤；資產(chǎn)不清、債務(wù)不實等等。造假現(xiàn)象在上市公司中已經(jīng)屢見不鮮，在其他企業(yè)中的現(xiàn)狀就更為堪憂。
（三）費用支出失控，潛在風(fēng)險加大 有的企業(yè)對財產(chǎn)物資的內(nèi)控管理相當薄弱，制度形同虛設(shè)，采購環(huán)節(jié)職責(zé)未按規(guī)定嚴格分離，經(jīng)濟往來中審查制度不嚴密，存貨發(fā)出手續(xù)不完善，加之未及時與財務(wù)部門對賬，造成多年來庫存物資的毀損、報廢、短缺未得到及時處理，致使?jié)撛谔潛p增加，經(jīng)營風(fēng)險加大。有些企業(yè)在業(yè)務(wù)活動經(jīng)費的管理中往往存在著較大的管理漏洞，為了搞活經(jīng)濟，允許部門經(jīng)理支一定比例的業(yè)務(wù)費用，但對這部分費用的適用范圍無明確規(guī)定，更無約束監(jiān)督機構(gòu)，導(dǎo)致部門經(jīng)理大手大腳、揮霍浪費。
（四）內(nèi)部審計形同虛設(shè) 內(nèi)部審計作為內(nèi)部控制的再控制，本身就應(yīng)從第三者的立場上客觀公正地對企業(yè)的經(jīng)濟監(jiān)督進行再監(jiān)督，它的地位應(yīng)當是超然獨立的。但是目前企業(yè)大部分內(nèi)部審計部門基本上與其他職能部門平行，這樣就無法保證內(nèi)部審計的獨立性和權(quán)威性，以致于違法違紀現(xiàn)象時常發(fā)生。
（一）完善企業(yè)內(nèi)控環(huán)境，嚴格授權(quán)批準制度
在法人治理結(jié)構(gòu)方面，股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層之間應(yīng)形成權(quán)責(zé)分配、激勵與約束、權(quán)利制衡關(guān)系，把各項管理落到實處。在管理部門設(shè)置方面，建立完善科學(xué)的、符合企業(yè)特點的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，合理、有效地設(shè)置各部門和崗位，建立部門和崗位責(zé)任制度，明確工作職責(zé)，建立、健全內(nèi)部牽制制度，實行不相容職務(wù)相分離。根據(jù)內(nèi)部控制的要求，單位在確定和完善組織結(jié)構(gòu)的過程中，應(yīng)當遵循不相容職務(wù)分離的原則。單位的經(jīng)濟活動通常可以劃分為五個步驟，即：授權(quán)、簽發(fā)、核準、執(zhí)行和記錄。一般情況下，如果上述每一步驟由相對獨立的人員（或部門）實施，就能夠保證不相容職務(wù)的分離，便于內(nèi)部控制作用的發(fā)揮。
授權(quán)批準控制是指對單位內(nèi)部部門或職員處理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的權(quán)限控制。授權(quán)批準按其形式可分為一般授權(quán)和特殊授權(quán)。所謂一般授權(quán)是指對辦理常規(guī)業(yè)務(wù)時權(quán)力、條件和責(zé)任的規(guī)定，一般授權(quán)時效性較長；而特殊授權(quán)是對辦理例外業(yè)務(wù)時權(quán)力、條件和責(zé)任的規(guī)定，一般其時效性較短。不論采用哪一種授權(quán)批準方式，企業(yè)必須建立授權(quán)批準體系，明確各職能部門授權(quán)批準范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等，單位內(nèi)部的各級管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)職權(quán)，經(jīng)辦人員也必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)，保證企業(yè)權(quán)責(zé)分明，科學(xué)管理。
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內(nèi)控提升工作報告總結(jié)篇三
內(nèi)部審計是銀行監(jiān)督保障體系的重要組成部分，對于完善內(nèi)控管理，保障合規(guī)合法經(jīng)營具有至關(guān)重要的作用。當前，面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟金融形勢和案件防控工作新要求，農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部審計工作須順應(yīng)形勢，做到“五個強化”，促進內(nèi)控管理水平提升。
強化基層單位審計，提高違規(guī)“免疫”能力。審計工作找準違規(guī)風(fēng)險點，始終把解決風(fēng)險最大的問題放在工作的首位。審計發(fā)現(xiàn)問題和揭示問題是手段，抓好整改、促進工作規(guī)范才是目的。要通過深入分析問題成因，幫助被審計單位改進管理，消除隱患，在防控風(fēng)險上多動腦筋、多下功夫，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障，促進業(yè)務(wù)經(jīng)營的規(guī)范、完善。
強化管理人員審計，增強風(fēng)險管控能力。一個單位內(nèi)控管理水平的高低，主要取決于管理者能力，選配好“領(lǐng)頭雁”尤為重要。在日常監(jiān)管方面，對支行行長更要嚴要求、強管理。要建立健全支行行長管理手冊，規(guī)范管理行為，始終將其履職情況納入總行監(jiān)管范圍，強化支行行長風(fēng)險管控的責(zé)任意識，落實管理責(zé)任，提高崗位履職和風(fēng)險管控能力。
強化制度建設(shè)審計，狠抓制度有效執(zhí)行。規(guī)章制度應(yīng)隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理的需要及時加以更新、完善。內(nèi)控制度應(yīng)涵蓋所有部門、所有崗位和每個業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)，形成制度體系、流程鏈條，堵塞基礎(chǔ)管理漏洞。有了完善的制度體系，還要狠抓制度的落實，否則一旦背離了規(guī)章制度，必然會釀成風(fēng)險，甚至發(fā)生案件。必須要切實提高制度執(zhí)行力，努力做到以內(nèi)控制度指導(dǎo)工作和規(guī)范行為，并結(jié)合自身實際細化、完善相應(yīng)的內(nèi)部規(guī)章，同時不折不扣地貫徹落實省聯(lián)社和監(jiān)管部門最新工作要求，建立起科學(xué)嚴密的制度和執(zhí)行體系，徹底消除管理隱患，控制經(jīng)營風(fēng)險。
人員的責(zé)任，形成違規(guī)究責(zé)的高壓態(tài)勢，進一步增強責(zé)任意識，提升內(nèi)控管理水平。（洪有聲）
建立嚴密的企業(yè)內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)制度的基本特征和內(nèi)在要求。企業(yè)內(nèi)部控制制度完善嚴密與否，其執(zhí)行情況好壞，直接關(guān)系到企業(yè)的興衰成敗。為加強保險公司內(nèi)部控制建設(shè)，提高保險公司風(fēng)險防范能力和經(jīng)營管理水平，促進保險公司合規(guī)、穩(wěn)健、有效經(jīng)營，中國保監(jiān)會近期制定下發(fā)了《保險公司內(nèi)部控制基本準則》(以下簡稱《準則》)?！稖蕜t》的頒布，將使保險公司的內(nèi)部控制管理要求更為統(tǒng)一，形成更為完整的體系，具有非常重要的指導(dǎo)意義。
一、加強內(nèi)部控制的重要性及《準則》頒布的重要意義
近年來，我國對公司內(nèi)部控制建設(shè)的重視程度越來越高，2017年6月，財政部、審計署、銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，成為我國企業(yè)內(nèi)部控制的綱領(lǐng)性文件。保險業(yè)作為國民經(jīng)濟中增長最快的行業(yè)之一，如何加強內(nèi)部控制建設(shè)，提升全行業(yè)的內(nèi)部控制水平，真正發(fā)揮保險業(yè)作為國民經(jīng)濟“助推器”和“穩(wěn)定器”的重要作用，正逐漸成為整個行業(yè)的一大重要課題。2017年8月《準則》頒布，是保監(jiān)會深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，強化監(jiān)管，切實防范風(fēng)險，促進保險業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的一項重要舉措。《準則》將使保險公司的內(nèi)部控制管理要求更為統(tǒng)一，使公司治理和內(nèi)控管理有機結(jié)合起來，形成更為完整的體系，對于保險公司防止“跑冒滴漏”、加強管理、走內(nèi)涵式發(fā)展道路具有十分重要的意義。
二、華泰保險公司加強內(nèi)部控制的實踐活動
華泰保險公司經(jīng)過多年實踐，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，逐步形成了“集約化管理，專業(yè)化經(jīng)營，質(zhì)量效益型發(fā)展”的整體發(fā)展戰(zhàn)略，并且這個發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)深入人心。在這個發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，公司目前已基本建立了“由董事會負最終責(zé)任、管理層直接領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部審計部門檢查監(jiān)督、業(yè)務(wù)單位負首要責(zé)任”的內(nèi)部控制組織體系。
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內(nèi)控提升工作報告總結(jié)篇四
（一）梳理安全工作流程。結(jié)合“五大”體系建設(shè)、“二十四節(jié)氣表”、業(yè)務(wù)流程梳理等重點工作，梳理安全工作流程，加強各環(huán)節(jié)管控，對安全職責(zé)、流程、界面、節(jié)點、措施進行系統(tǒng)梳理和優(yōu)化，健全安全組織，明晰安全職責(zé)，優(yōu)化工作流程，固化行為規(guī)范，完善措施預(yù)案，推進安全管理標準化建設(shè)，提升安全管理科學(xué)化水平。
（三）夯實安全基礎(chǔ)管理。進一步加強員工崗位安全培訓(xùn)，鼓勵開展崗位安全等級考核和認定。豐富安全教育培訓(xùn)內(nèi)容和方式，組織開展實訓(xùn)、視頻教學(xué)、動漫演示、案例警示等。嚴格“兩票三制”管理和執(zhí)行，深入開展反違章工作。加大安全技術(shù)投入，提升安全工器具配備水平。
（四）深化安全風(fēng)險管理。深入開展安全風(fēng)險管理和隱患排查治理，落實各層面職責(zé)，全方位、多維度防控安全風(fēng)險，健全常態(tài)機制。深層次開展安全性評價、安全檢查，專項督查，加大隱患整改督辦力度，提升安全風(fēng)險管理工作實效。
（五）強化事故風(fēng)險防范。加強風(fēng)險管控，防范大面積停電風(fēng)險。加強現(xiàn)場安全管理，落實施工安全責(zé)任和風(fēng)險控制措施，防范人身傷亡風(fēng)險。
（六）創(chuàng)新安全工作機制。加強工作指導(dǎo)、督查和評價，提升安全管理能力。調(diào)動員工積極性，班組創(chuàng)新實踐，開展安全技術(shù)發(fā)明和管理創(chuàng)新，解決實際安全工作問題。推進企業(yè)文化建設(shè)在安全管理中的實踐，培育安全理念，養(yǎng)成安全行為，提升安全管理軟實力。
“二十四節(jié)氣表”，突出季節(jié)性、時段性，把握好節(jié)奏和重點，確保全面開展、均衡推進、持續(xù)深入。
（一）活動部署階段（1-2月）。全面啟動活動開展。分解年度工作，細化重點措施。
（二）春檢預(yù)試階段（3-5月）。以防范人身傷亡和誤操作事故為重點，加強基建施工和檢修作業(yè)安全管理，抓計劃管理、抓承載力分析、抓到崗到位、抓“兩票”執(zhí)行，確保春季檢修預(yù)試、基建施工安全有序。開展春季安全大檢查，加強現(xiàn)場安全管控。
（三）迎峰度夏階段（6-8月）。加強動態(tài)風(fēng)險分析，積極應(yīng)對洪澇、雷暴雨、臺風(fēng)等災(zāi)害考驗，加強汛期施工安全管理，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急搶險工作。
（四）秋檢預(yù)試階段（9-10月）。開展秋檢安全大檢查，加強基建施工作業(yè)風(fēng)險管控。
（六）總結(jié)評估階段（12月）。梳理活動成效和創(chuàng)新成果，進一步總結(jié)經(jīng)驗、加強交流、查找不足，形成長效機制，持續(xù)提升安全管理科學(xué)化水平。
是20xx年的一項重點工作，要高度重視，周密部署，認真實施，務(wù)求實效。
（一）組織階段總結(jié)，加強工作交流。結(jié)合實際制定實施方案，逐級抓好落實。
（二）覆蓋全面，不留死角。貫徹“全面、全員、全過程、全方位”安全管理要求，體現(xiàn)安全工作深度、廣度，做到方案完善、措施完備，防控各領(lǐng)域安全風(fēng)險，夯實各專業(yè)安全管理基礎(chǔ)。
（三）縱深防御，可控在控。加強、源頭治理，體現(xiàn)全過程安全管理要求，落實各環(huán)節(jié)安全職責(zé)和措施，提升安全管理預(yù)防預(yù)控質(zhì)量和水平。加強各專業(yè)、各環(huán)節(jié)銜接配合，確保安全可控在控。
（四）評價交流，營造氛圍。加強工作交流，組織階段評價，及時反饋改進，提高活動針對性和實效性?？偨Y(jié)提煉典型做法和經(jīng)驗，調(diào)動員工積極性和參與度，營造良好的活動氛圍。
（五）監(jiān)督檢查，確保實效注重基礎(chǔ)管理，推進實踐創(chuàng)新，致力建設(shè)科學(xué)完善的安全工作機制。
內(nèi)控提升工作報告總結(jié)篇五
績效管理是企業(yè)管理者通過一定的方法和制度確保企業(yè)及其子系統(tǒng)（部門、流程、工作團隊和員工個人）的績效成果能夠與企業(yè)的戰(zhàn)略目標保持一致，并促進企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的過程，是管理者與員工之間在目標與如何實現(xiàn)目標上達成共識的過程，也是增強員工成功地達到目標的能力的管理方法，以及促進員工取得優(yōu)異績效的管理過程?？冃Ч芾韽娬{(diào)的是一個完整的管理過程，具體的運作通常被看做是一個高度關(guān)聯(lián)的螺旋式循環(huán)提高過程。這個循環(huán)可以分為六步：績效計劃、績效實施、績效評價、績效反饋和面談、績效結(jié)果的應(yīng)用、績效改進。
中國石化績效管理現(xiàn)狀
國資委2003年以來對中國石化集團經(jīng)營班子的經(jīng)營業(yè)績實施了經(jīng)營目標的考核兌現(xiàn)。中國石化總部2003年以來對下屬的分、子公司也設(shè)定了考核辦法。在總部對直屬單位經(jīng)營管理績效考核模式的指導(dǎo)下，下屬各企業(yè)也按照總部的管理模式，對部門和基層企業(yè)分解指標，并制定符合企業(yè)實際的績效管理辦法。目前在中國石化直屬企業(yè)層面，績效管理的工作機制基本上都已建立，績效管理的工作模式主要有kpi績效管理模式和參照360°考核的方式。 通過經(jīng)營目標指標的下達和考核，中國石化公司內(nèi)部不僅有本單位的考核指標，而且全員的分解指標上比以往任何時候都到位，公司的戰(zhàn)略目標在年度指標的分解中得到了體現(xiàn)，員工也明晰了公司戰(zhàn)略的重點，更容易調(diào)動工作的積極性，提高整體的工作績效。在下屬單位，績效考核的結(jié)果與薪酬和崗位的調(diào)整有了一定的關(guān)聯(lián)，對激勵和鞭策員工起到了積極作用。與績效管理設(shè)定的考核內(nèi)容密切聯(lián)系的管理機制，績效管理所倡導(dǎo)的積極向上，公平競爭的企業(yè)文化也逐步在形成。
但是，中國石化的績效管理目前仍然存在不少需要改進的問題。從績效
管理的執(zhí)行效果、對員工績效的提升、在企業(yè)內(nèi)部形成績效管理文化等方面看，還有相當?shù)牟罹?。國?nèi)企業(yè)在績效管理實施過程中存在的通病，也在中國石化的直屬企業(yè)中不同程度地存在，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：績效管理脫離企業(yè)目標而流于形式；績效管理缺乏實施過程的跟蹤和控制；不能嚴格地按照績效管理的方案執(zhí)行評價和考核；管理者和被管理者之間缺乏有效溝通等等。
內(nèi)控制度在中國石化的實施
2002年7月，美國頒布了《薩班斯－奧克斯利法案》，要求所有在美國上市的公司最遲在2017年年報中披露內(nèi)部控制報告。中國石化作為在美國上市的企業(yè)，實施內(nèi)控制度是適應(yīng)國外資本市場監(jiān)管的客觀需要，也是提高自身管理水平的需要。2003年底，中國石化股份公司在全系統(tǒng)內(nèi)開始進行內(nèi)控制度的試運行，2017年2月，中國石化股份公司和集團公司正式實施內(nèi)控制度。 通過內(nèi)控制度的實施，中國石化在內(nèi)部形成了比較完整的對各下屬企業(yè)的考核體系。在企業(yè)層面，各級經(jīng)營班子的績效管理辦法得到了較好執(zhí)行，企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)因為在全系統(tǒng)按照內(nèi)控制度的要求，建立了統(tǒng)一、規(guī)范、信息共享的業(yè)務(wù)流程，如物資的電子商務(wù)采購、產(chǎn)品銷售的整合管理等，有效提高了集團的整體效益，降低了成本，增強了在市場上的議價能力和市場控制力，企業(yè)的實力不斷增強，在世界500強企業(yè)中的排名連年上升，在國資委對央企的考評中也名列前茅。內(nèi)控制度的執(zhí)行有效推動了企業(yè)的管理績效和競爭力的提升。
內(nèi)控管理與績效管理互補性強
理很有幫助。特別是內(nèi)控制度關(guān)注于過程執(zhí)行，如何“正確地做好事”的工作機制，借鑒到績效管理工作中，將大有裨益。
內(nèi)控制度體現(xiàn)了嚴謹、規(guī)范、高效的企業(yè)制度文化，與實施公正、競爭、追求不斷進步的績效管理工作，互相融合，互相促進。中國石化倡導(dǎo)“競爭、開放、規(guī)范、誠信”的企業(yè)文化，內(nèi)控制度講究按照規(guī)定的流程執(zhí)行，并留下痕跡，強調(diào)授權(quán)有度，各負其責(zé)?！耙?guī)范、誠信”與內(nèi)控制度的思想聯(lián)系密切，而“競爭、開放”與企業(yè)實施的績效管理方法又一脈相承，所以內(nèi)控制度的實施有助于中國石化企業(yè)文化在日常經(jīng)營和管理活動中體現(xiàn)，可以進一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。
內(nèi)控制度的實施實現(xiàn)了管理流程的再造，促進了企業(yè)內(nèi)部管理的規(guī)范化、標準化、制度化，有利于績效目標的制定和考核。內(nèi)部控制系統(tǒng)要求企業(yè)各個職能部門的工作能夠相互協(xié)調(diào)和制約，通過業(yè)務(wù)處理的授權(quán)，使企業(yè)各職能部門明確工作目標、范圍和職權(quán)、職責(zé)，使各個部門能夠各司其職、各負其責(zé)。各管理部門根據(jù)自己的職責(zé)范圍及時作出處理，省略不必要的請示和報告環(huán)節(jié)，也可以避免相互推諉的情況。當業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出不正常跡象時，根據(jù)控制流程要求及時處理、報告。企業(yè)建立內(nèi)部控制制度可以提高業(yè)務(wù)處理的工作效率。由于崗位的職責(zé)明確，按照制度管理的要求很具體，做到工作檢查有章可循，考核對應(yīng)的責(zé)任人明確，有利于績效管理方法的運用與相關(guān)管理制度落實的結(jié)合。
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