稽核工作報(bào)告匯總

在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的報(bào)告呢？下面是小編幫大家整理的最新報(bào)告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

稽核工作報(bào)告匯總篇一

會(huì)計(jì)核算中心的制度建設(shè)，既是對(duì)會(huì)計(jì)核算中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的具體規(guī)范，對(duì)納入部門預(yù)算的單位嚴(yán)格按照預(yù)算支出，絕不允許預(yù)算、支出“兩張皮”，更不允許超預(yù)算支出現(xiàn)象出現(xiàn);對(duì)符合國有固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品必須填制“固定資產(chǎn)”入庫單，對(duì)報(bào)毀、報(bào)損的固定資產(chǎn)和低值易耗品必須履行合理手續(xù)，確保了國有資產(chǎn)的安全、有效使用;對(duì)不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出堅(jiān)決拒付，并對(duì)單位做好解釋工作。

一年來共糾正和退回不完整、不合規(guī)支出70余筆，涉及金額達(dá)25萬余元;拒付各種不合理支出30余筆，涉及金額20余萬元。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督，杜絕了一些違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，有效地調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，節(jié)儉了財(cái)政支出，提高了財(cái)政性資金的使用效益。

1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。年初,嚴(yán)格按照《行政單位會(huì)計(jì)制度》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定健全完善一級(jí)會(huì)計(jì)科目，按現(xiàn)行預(yù)算收支科目下設(shè)明細(xì)科目，按單位管理的實(shí)際需要設(shè)置中間明細(xì)科目，取消了因單位不一而自行設(shè)定的不統(tǒng)一、不標(biāo)準(zhǔn)科目;精心組織、集中培訓(xùn)、積極部署，及時(shí)做好了行政事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)科目的銜接過渡;在工作流程中，通過多人員、多層次的審核制約，不斷地規(guī)范了會(huì)計(jì)核算行為，確保真實(shí)地反映各單位的財(cái)務(wù)支出狀況，加強(qiáng)票據(jù)領(lǐng)用核銷工作，及時(shí)上報(bào)票據(jù)使用報(bào)表，確保票據(jù)安全使用和資金的及時(shí)入賬;認(rèn)真做好憑證錄入、報(bào)表打印工作，及時(shí)向單位報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)報(bào)表分析工作，有效提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，為核算部門宏觀決策、預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理提供了準(zhǔn)確的信息資料;按規(guī)定做好會(huì)計(jì)檔案裝訂和順利移交工作，確保會(huì)計(jì)檔案管理安全無損;及時(shí)做好銀行存款對(duì)賬工作，保證資金安全無誤。

2、正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。在實(shí)際工作中，我們一是完善服務(wù)制度，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)用語，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)行延時(shí)服務(wù)、預(yù)約服務(wù)、首問服務(wù)，方便辦事人員;二是搞好核算服務(wù)的同時(shí)，幫助核算單位做好財(cái)務(wù)分析服務(wù)，協(xié)助單位編報(bào)年初預(yù)算和年終決算報(bào)表，加強(qiáng)溝通了解，解釋政策，當(dāng)好理財(cái)參謀;三是對(duì)社會(huì)保障、維護(hù)穩(wěn)定的大宗公共財(cái)政支出，采取集中力量進(jìn)行審核辦理支付和報(bào)賬，保障了財(cái)政支出及時(shí)到位，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

會(huì)計(jì)核算中心的性質(zhì)和職能決定了它是一個(gè)涉及面廣、政策性強(qiáng)的事業(yè)單位，處理協(xié)調(diào)好各種關(guān)系是保證其充分發(fā)揮職能作用的關(guān)鍵。一年來，我們結(jié)合自身工作的特點(diǎn)，增強(qiáng)協(xié)調(diào)配合意識(shí)，從而促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。

1、加強(qiáng)與局內(nèi)各職能股室溝通聯(lián)系，互相促進(jìn)工作。一年來，協(xié)助做好行政事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)科目銜接、財(cái)政負(fù)擔(dān)人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況摸底、各種財(cái)務(wù)檢查、部門預(yù)算執(zhí)行、年終決算工作等，同時(shí)，向各業(yè)務(wù)服室提供核算單位財(cái)務(wù)狀況查詢服務(wù)，共同做好財(cái)政財(cái)務(wù)管理。

2、配合紀(jì)檢監(jiān)察部門做好反腐治源工作。在認(rèn)真推行和貫徹落實(shí)新舊“六項(xiàng)制度”上，我們?cè)O(shè)計(jì)了“單位報(bào)銷審核(聯(lián)簽)單”，為核算單位的每一筆支出都必須實(shí)行聯(lián)簽加上了“保險(xiǎn)”，同時(shí)在日常支出中，對(duì)單位的大宗支出和重大項(xiàng)目支出，要附有單位民評(píng)或會(huì)審情況復(fù)印件;特別是在新“三項(xiàng)制度”的落實(shí)上，我們緊密配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作。

稽核工作報(bào)告匯總篇二

1.時(shí)間不足難以進(jìn)行詳細(xì)的需求調(diào)研。

公司要求在短時(shí)間內(nèi)開始實(shí)施erp項(xiàng)目。在前期erp專職人員未到位，項(xiàng)目主管未真正了解erp的情況下，未對(duì)軟件供應(yīng)商做充分的了解，而需求是根據(jù)軟件公司同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，未立足于本公司的實(shí)際情況。在選型的時(shí)候，基本上不是按我司的需求在對(duì)erp軟件進(jìn)行選擇。而是按主觀印象與以前的鞋廠的erp項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)在對(duì)erp軟件進(jìn)行過濾。這樣直接導(dǎo)致的后果就是需要對(duì)erp系統(tǒng)進(jìn)行大量的二次開發(fā)。

即使時(shí)間最不足，前期的需求調(diào)研仍然不能夠忽視。否則的話，種瓜得瓜，種豆得豆。前面時(shí)間雖然省了，但是后期項(xiàng)目推進(jìn)就會(huì)到處碰壁。項(xiàng)目周期反而會(huì)延長。確實(shí)后來由于很多需求在erp系統(tǒng)中找不到現(xiàn)成的解決方案，為此，不得不進(jìn)行很多二次開發(fā)，或者尋找其他的替代方法，則大大影響了項(xiàng)目的進(jìn)度。

2.需求無法對(duì)號(hào)入座，導(dǎo)致了大量的二次開發(fā)。

對(duì)于erp系統(tǒng)這種套裝軟件來說，過多的二次開發(fā)是勞命傷財(cái)?shù)氖虑?。一方面，過多的二次開發(fā)，會(huì)破壞erp系統(tǒng)的穩(wěn)定性。其次，erp系統(tǒng)的二次開發(fā)，往往需要比較長的時(shí)間。有時(shí)候，在erp系統(tǒng)的原有功能上進(jìn)行修改，比開發(fā)一個(gè)新功能還要麻煩。因?yàn)樾枰紤]這個(gè)需要修改的功能跟其他現(xiàn)有功能的關(guān)聯(lián)性。而且，還需要進(jìn)行一些全面的測試。另外，軟件公司出于成本的考慮，也不會(huì)配備很多的二次開發(fā)人員。公司要進(jìn)行二次開發(fā)的話，往往需要排隊(duì)等候。所以，二次開發(fā)的周期往往比較長。第三，對(duì)于公司說，二次開發(fā)往往需要付出比較昂貴的開發(fā)費(fèi)用。大部分erp系統(tǒng)對(duì)于二次開發(fā)來說，是獨(dú)立收費(fèi)的。也就是說，不包含在項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用與軟件授權(quán)成本中。有些軟件公司甚至對(duì)二次開發(fā)進(jìn)行“懲罰性”收費(fèi)。所以，二次開發(fā)的成本往往是比較貴的。

若在選型之前，能夠花這一個(gè)半月時(shí)間去進(jìn)行需求調(diào)研的話，可能這個(gè)epr項(xiàng)目就不需要進(jìn)行這么多的二次開發(fā)費(fèi)用。不但可以幫助公司省下一大筆費(fèi)用，而且，還可以保證項(xiàng)目的周期。

3.軟件功能不足，卻由公司來買單。

erp項(xiàng)目能否取得成功，軟件本身只是起到了一個(gè)次要的作用。但是，軟件功能不足，則直接跟項(xiàng)目的成本掛鉤。軟件功能欠缺，企業(yè)需求難以對(duì)號(hào)入座，就意味著企業(yè)要為此進(jìn)行額外的開支。如進(jìn)行二次開發(fā)或者采用第三方的插件等等。這些都是需要公司買單的。而這往往是erp項(xiàng)目中的冤枉支出。

在實(shí)施顧問對(duì)公司進(jìn)行需求調(diào)研的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)很多需求無法在erp系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。但是，這個(gè)時(shí)候，因?yàn)楹贤呀?jīng)簽訂，項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)。所以，對(duì)方把一切責(zé)任都推到我們這邊。對(duì)于無法實(shí)現(xiàn)的需求，讓我們公司掏腰包，進(jìn)行二次開發(fā)。

作為企業(yè)erp項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，首先得做好項(xiàng)目的前期需求調(diào)研，量體選型，防止企業(yè)的常規(guī)需求無法在erp系統(tǒng)中對(duì)號(hào)入座。從而給企業(yè)增加不必要的二次開發(fā)成本，影響erp項(xiàng)目的整個(gè)周期。

二、軟件的選型

公司使用erp軟件，各個(gè)部門要達(dá)到什么目標(biāo)，解決企業(yè)目前什么問題，這些情況公司必須有很清醒的認(rèn)識(shí)，量體選型至關(guān)重要。

通常erp供應(yīng)商的銷售過程中售前顧問都會(huì)拿出一大堆的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，告訴用戶：根據(jù)某某某協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)erp項(xiàng)目實(shí)施完畢之后，企業(yè)的庫存積壓率會(huì)下降多少個(gè)百分點(diǎn)、生產(chǎn)效率會(huì)提高多少多少，銷售的反應(yīng)速度又會(huì)提高多少多少。但在合同中軟件公司是不會(huì)注明這些的，這就帶來了erp項(xiàng)目的第一個(gè)陷阱：不承諾效果。

erp項(xiàng)目是公司內(nèi)部的事情，諸如人事調(diào)動(dòng)、流程修改等等，都不能直接的產(chǎn)生效率，即使是將這些結(jié)果數(shù)字化也很難分清楚，什么是通過實(shí)施erp產(chǎn)生的，什么是企業(yè)流程優(yōu)化而產(chǎn)生的。作為軟件供應(yīng)商來說，成功了，自然是他們的功勞，可以大肆宣傳，失敗了就是企業(yè)內(nèi)部的問題。他們只需要到時(shí)間收錢就好了。然而這樣的承諾，公司是不能接受的。

當(dāng)然，售前活動(dòng)中誤導(dǎo)用戶是很正常的，不誤導(dǎo)你，你又怎么會(huì)心甘情愿的簽合同呢。

另外，軟件的選型之前，erp專職人員必須先期到位，做好前期的調(diào)研，收集各個(gè)部門的功能需求及各種表單，erp專職人員協(xié)同各個(gè)部門主管參與erp供應(yīng)商對(duì)erp軟件的功能演示.根據(jù)收集到信息，確認(rèn)erp軟件是能達(dá)到及滿足公司各個(gè)部門的要求.以公司的真實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流進(jìn)行數(shù)據(jù)演示.在關(guān)鍵點(diǎn)位置必須進(jìn)行壓力測試，因部分功能如mrp計(jì)算，憑證傳輸?shù)龋婕暗接?jì)算的情況，數(shù)據(jù)量一大，程序是否能正常進(jìn)行，執(zhí)行效率是否能達(dá)到要求，必須有先期的預(yù)測。

所以在選型之前，企業(yè)應(yīng)該明確：

1.企業(yè)實(shí)施erp目標(biāo)。

2.軟件公司的實(shí)力及其成功的案例，軟件公司能做什么。

軟件單元測試 壓力測試 全面測試。

4.對(duì)于銷售人員的承諾一般需要對(duì)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研以后才能做出，要在合同的補(bǔ)充附件中給予規(guī)定。讓口頭保證有書面規(guī)范，合同保證。

三、合同的簽訂

合同的簽訂必須有利于公司一方.以免公司在erp使用的過程中吃啞巴虧，使erp的成本盡量透明化，減少隱性成本的開支，讓軟件公司提供盡可能優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而盡量保證erp整個(gè)項(xiàng)目的推動(dòng)過程，不因二次開發(fā)費(fèi)用問題\培訓(xùn)問題\顧問周期問題等而發(fā)生不必要的麻煩，從而影響到整個(gè)erp項(xiàng)目的周期.對(duì)于軟件公司來說，保護(hù)自己的利益是正常的事情，而對(duì)于用戶來說則恰恰相反。在簽訂erp合同的過程中光法律顧問的指點(diǎn)是很難防范軟件公司在erp合同中設(shè)下的圈套。這就需要公司能充分了解erp這個(gè)行業(yè)的特征，避免更大的風(fēng)險(xiǎn)。

1.二次開發(fā)的定義

二次開發(fā)的具體內(nèi)容(大至范圍)，提供的服務(wù)，進(jìn)行的方式和確定開發(fā)費(fèi)用的范圍。軟件公司最常見的手段是：在erp合同中只注明二次開發(fā)的人/天數(shù)(一個(gè)人工作一天的費(fèi)用)，而將具體的開發(fā)費(fèi)用拖到合同完成以后。以還未做深入評(píng)估為由拖延開發(fā)的時(shí)間。待到合同簽訂用戶已支付定金之后，以各種借口增加二次開發(fā)的時(shí)間。畢竟評(píng)估一個(gè)開發(fā)過程需要多長的時(shí)間是由軟件公司決定的。對(duì)于某些難度大的或者是軟件公司不想做的項(xiàng)目他們可以把開發(fā)的時(shí)間加得很大――企業(yè)基于成本的考慮，不得不取消某些計(jì)劃中的需求。曾有erp銷售人員這樣對(duì)我說：“二次開發(fā)是制約用戶強(qiáng)有力的手段之一，要么他們精簡流程，要么支付更多的費(fèi)用，兩樣我都喜歡”。

2.實(shí)施周期的定義(項(xiàng)目計(jì)劃)

乙方必須在約定的服務(wù)人天內(nèi)安排所有系統(tǒng)集成及實(shí)施工作，不得隨意增加計(jì)費(fèi)服務(wù)時(shí)間，如因甲方原因造成超出合同約定實(shí)施天數(shù)的費(fèi)用部份由甲方承擔(dān)，如因乙方原因造成超出合同約定實(shí)施天數(shù)的費(fèi)用部份由乙方承擔(dān)。

3.項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(項(xiàng)目交付的文件)

甲、乙雙方確定項(xiàng)目階段性驗(yàn)收及最終驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收行為應(yīng)包括：

a)甲方對(duì)乙方提供的erp軟件產(chǎn)品的驗(yàn)收;

b)甲、乙雙方對(duì)于某具體工作成果的確認(rèn);

d)甲、乙雙方對(duì)于最終工作成果的評(píng)價(jià)。

4.雙方的職責(zé)定義

按照軟件公司提出的建議劃分權(quán)責(zé)――作為公司必須做哪些工作，作為軟件供應(yīng)商必須保證哪些。

5.培訓(xùn)的定義(包括培訓(xùn)方式，培訓(xùn)對(duì)象，培訓(xùn)時(shí)間表，培訓(xùn)文檔或教材，培訓(xùn)成績考核，培訓(xùn)評(píng)估等)

考慮到企業(yè)未來的內(nèi)部培訓(xùn)需要，軟件公司提供的文檔必須以電子文檔和紙張的形式提供。

6.項(xiàng)目各階段的目標(biāo)與任務(wù)

按照項(xiàng)目建議和企業(yè)的實(shí)際情況制定erp系統(tǒng)的實(shí)施目標(biāo)。

7.簽訂補(bǔ)充協(xié)義，說明，備忘錄

在簽訂erp合同之前就必須要對(duì)erp項(xiàng)目的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)，同時(shí)在合同簽訂之后必須有相應(yīng)的驗(yàn)收細(xì)節(jié)作為補(bǔ)充。

8.項(xiàng)目顧問資歷\時(shí)間保證\顧問更換\人天數(shù)投入\顧問實(shí)施工作時(shí)間(是否駐廠等)

9.失敗后的賠償

通常軟件公司是不愿意提到賠償字樣的，即使是有賠償，那也是客戶未按期付款需要賠償，不小心被發(fā)現(xiàn)了也以“失誤”來掩蓋。erp實(shí)施的成果難以判斷，責(zé)任的歸屬難以判斷，最終賠償?shù)膯栴}也容易帶來很多麻煩。這和普通商品的買賣不同，質(zhì)量不好可以退貨。

正因?yàn)槿绱?，需在合同上增加條款：明細(xì)項(xiàng)目目標(biāo)，劃分權(quán)責(zé)，如果因?yàn)檐浖镜脑驅(qū)е马?xiàng)目延誤甚至是項(xiàng)目中止，軟件公司需要進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)償。

四、顧問的能力

一般顧問有以下幾種類型：技術(shù)支持型，幫助客戶安裝erp軟件，并對(duì)客戶進(jìn)行操作培訓(xùn);程序員型，工作內(nèi)容以客戶化為主;顧問型，從為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)著手，幫助客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)重組并指導(dǎo)客戶成功應(yīng)用erp。

在提交erp項(xiàng)目建議的過程中，部分軟件公司也會(huì)同時(shí)提交erp顧問的簡介資料――但顧問的簡歷往往有摻假的成分。至于軟件公司提交給公司的顧問資料中是否將只有幾個(gè)月某erp產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的“顧問”吹噓成3年五個(gè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)高級(jí)顧問。同樣的，沒有某個(gè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的顧問也會(huì)吹噓成具有該行業(yè)或項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。但問題的關(guān)鍵還不在于此，更多的是高級(jí)顧問只在項(xiàng)目中掛有一個(gè)頭銜。而實(shí)際的工作則是由毫無經(jīng)驗(yàn)的顧問進(jìn)行?；蛘唔?xiàng)目的調(diào)研與系統(tǒng)分析階段由高級(jí)顧問去做，后期的培訓(xùn)以各種理由將高級(jí)顧問調(diào)離，用中低級(jí)顧問替代，這樣的情形對(duì)于用戶來說毫無辦法。當(dāng)然，軟件公司在項(xiàng)目的進(jìn)行中也有可能會(huì)遭遇人才流動(dòng)。

故，所有的顧問必須經(jīng)過考核或認(rèn)可后才能上崗，對(duì)于顧問的更換必須經(jīng)過企業(yè)的同意。

由于顧問的能力問題導(dǎo)致的項(xiàng)目拖延，軟件公司必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

前期bom表的錄入，顧問指導(dǎo)時(shí)發(fā)生多次bom變更錄入方式及對(duì)物料半成品編碼及名稱定義不清楚，造成bom資料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，后期花費(fèi)大最的時(shí)間和精力去一種一種類別，一個(gè)一個(gè)錯(cuò)誤的修改.直接影響到項(xiàng)目的周期。

a.確定詳細(xì)的項(xiàng)目范圍：對(duì)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)查和需求訪談，了解用戶的詳細(xì)需求，據(jù)此制定系統(tǒng)定義備忘錄，明確用戶的現(xiàn)狀、具體的需求和系統(tǒng)實(shí)施的詳細(xì)范圍。

b.定義遞交的工作成果：公司與實(shí)施軟件公司討論確定系統(tǒng)實(shí)施過程中和實(shí)施結(jié)束時(shí)需要遞交的工作成果，包括相關(guān)的實(shí)施文檔和最終上線運(yùn)行的系統(tǒng)。

c.評(píng)估實(shí)施的主要風(fēng)險(xiǎn)：由實(shí)施軟件公司結(jié)合公司的實(shí)際情況對(duì)實(shí)施系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)預(yù)計(jì)的主要風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的措施來加以預(yù)防和控制。

任何管理變革項(xiàng)目都有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗窃谶M(jìn)行變革，erp項(xiàng)目更是如此。在項(xiàng)目規(guī)劃之初就要充分考慮到各種風(fēng)險(xiǎn)，有評(píng)估計(jì)劃和應(yīng)對(duì)措施。項(xiàng)目實(shí)施過程中，風(fēng)險(xiǎn)高的事項(xiàng)一定要謹(jǐn)慎行事，即使工期稍微延遲一下，倘能控制風(fēng)險(xiǎn)那一定值得。

d.制定項(xiàng)目的時(shí)間計(jì)劃：在確定詳細(xì)的項(xiàng)目范圍、定義遞交的工作成果和明確預(yù)計(jì)的主要風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)系統(tǒng)實(shí)施的總體計(jì)劃，編制詳細(xì)的實(shí)施時(shí)間安排。

e.制定成本和預(yù)算計(jì)劃：根據(jù)項(xiàng)目總體的成本和預(yù)算計(jì)劃，結(jié)合實(shí)施時(shí)間安排，編制具體的系統(tǒng)成本和預(yù)算控制計(jì)劃。

f.制定人力資源計(jì)劃：確定實(shí)施過程中的人員安排，包括具體的實(shí)施軟件公司的咨詢?nèi)藛T和公司方面的關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員;對(duì)用戶方面參與實(shí)施的關(guān)鍵人員，需要對(duì)其日常工作作出安排，以確保對(duì)實(shí)施項(xiàng)目的時(shí)間投入。

六、明確項(xiàng)目小組成員職責(zé)

系統(tǒng)管理員的職責(zé)

erp管理員在整個(gè)erp實(shí)施過程中扮演著極其重要的作用，是erp系統(tǒng)實(shí)施成敗的關(guān)鍵因素之一。其主要職責(zé)是組織、計(jì)劃、實(shí)施、反饋，應(yīng)賦予足夠權(quán)限。

系統(tǒng)項(xiàng)目副組長的職責(zé)

全面負(fù)責(zé)erp的日常工作，在系統(tǒng)管理員的配合下對(duì)erp項(xiàng)目進(jìn)行有效管理。

項(xiàng)目各部門組長的職責(zé)

在實(shí)施過程中部門組長的職責(zé)是：傳、幫、帶。將erp思想及軟件功能消化后傳入本部門、向部門傳遞領(lǐng)導(dǎo)的指示及對(duì)erp工作的要求、將部門業(yè)務(wù)傳遞給實(shí)施顧問;幫助制定業(yè)務(wù)流程及操作流程、幫助指定人員分工及明確職責(zé)、幫助跟進(jìn)數(shù)據(jù)及監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度、配合實(shí)施顧問工作;帶是帶領(lǐng)部門人員收集數(shù)據(jù)、配合實(shí)施顧問培訓(xùn)最終用戶、指導(dǎo)部門正確使用系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)。在正式應(yīng)用過程，組長應(yīng)該是部門的精英。所以在指定項(xiàng)目核心組人選時(shí)，必須慎重考慮，必須考慮這些人員的綜合業(yè)務(wù)能力及對(duì)企業(yè)的忠誠。如果組長是兼職的，勢必受日常工作影響而不能在erp項(xiàng)目上投太多的時(shí)間，沒能吃透erp的內(nèi)容。所以要求各部門組長有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)綜合能力、工作協(xié)調(diào)能力和領(lǐng)導(dǎo)能力。

d.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及實(shí)施顧問的職責(zé)

erp顧問是企業(yè)實(shí)施erp系統(tǒng)強(qiáng)大的外部推動(dòng)力。erp顧問的作用是對(duì)企來進(jìn)行erp理論和軟件培訓(xùn)、管理咨詢、指導(dǎo)，更重要的還是如何幫助企業(yè)進(jìn)行仲裁。erp顧問能否控制整個(gè)實(shí)施過程、能否正確引導(dǎo)、能否對(duì)問題作出仲裁對(duì)erp能否成功實(shí)施是很關(guān)鍵的，既不能軟件完全跟著企業(yè)業(yè)務(wù)走，也不能企業(yè)業(yè)務(wù)完全跟著軟件走，而應(yīng)該相互調(diào)各，走最高效快捷的道路。從另一方面來說，erp顧問也不是萬能的，所有事情都是他做，他只是引路者?？蓪⑺扔鞒勺闱蚪叹?，他負(fù)責(zé)指揮球隊(duì)怎樣踢球，采隊(duì)什么技巧進(jìn)攻，但教練是不進(jìn)場踢球的，就算是進(jìn)場更不能完全依靠他進(jìn)球。

主要職責(zé)是：

1.對(duì)erp項(xiàng)目進(jìn)行有效的項(xiàng)目管理，制訂實(shí)施計(jì)劃，控制好實(shí)施進(jìn)度，分配好實(shí)施任務(wù)，并進(jìn)行有效的跟蹤和反饋。

2.對(duì)erp軟件進(jìn)行有效的不同層次的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)并合理有效安排、監(jiān)督和考核企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。

3.同管理員一起及時(shí)解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的諸多問題，針對(duì)軟件本身的問題及時(shí)反饋并解決。

4.對(duì)erp操作、使用情況進(jìn)行部門和人員的考核。

5.對(duì)企業(yè)的erp應(yīng)用提供管理資詢，如流程變更等。

在erp系統(tǒng)管理員的配合下對(duì)erp項(xiàng)目進(jìn)行有效果控制和實(shí)施推進(jìn)。

各部門組員的職責(zé)

1.日常erp單據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入工作。

3.向erp系統(tǒng)管理員反映在erp運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題。

4.嚴(yán)格按照《erp作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行erp系統(tǒng)的日常運(yùn)作。

七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備

erp的主要作用就是對(duì)企業(yè)信息的整合，而信息的載體和表達(dá)都要通過數(shù)據(jù)完成。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施來講，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作難度最大。

首先，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)涉及面廣，涵蓋了企業(yè)中所有可見信息和不可見信息。物料基本信息，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，會(huì)計(jì)科目，供應(yīng)商客戶信息，部門、工廠、倉庫、車間信息等等屬于可見信息，這些信息在手工作業(yè)中也會(huì)用到。不可見信息如單據(jù)類型、倉庫性質(zhì)、計(jì)劃參數(shù)等，這些信息在手工管理信息時(shí)是不會(huì)涉及到的，它們會(huì)影響到系統(tǒng)計(jì)算。

另外，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的工作量大，以上各類信息的記錄數(shù)從幾個(gè)到幾十萬都有，而每條記錄包含的字段又可多達(dá)上百個(gè)，兩者的乘積簡直是天文數(shù)字，通常造成項(xiàng)目延期的原因有90%來自于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理。

數(shù)據(jù)的正確性是最重要的，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是許多程序正確運(yùn)行的基礎(chǔ)，如物料計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃就是根據(jù)物料文件設(shè)定的提前期、庫存量、bom結(jié)構(gòu)等計(jì)算得到的，如果其中任何一個(gè)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符，計(jì)劃結(jié)果就將沒有任何指導(dǎo)意義。

正是因?yàn)榛A(chǔ)數(shù)據(jù)具有這些特征，從而造成了收集準(zhǔn)備工作量大、難組織，一般需要多個(gè)部門協(xié)調(diào)，投入的人力和時(shí)間都比較多，見效周期長，因此阻力也是很大的。

如何有效的，快速、低成本、低錯(cuò)誤率地完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：

a.確定工作范圍

b.建立必要的編碼原則

erp軟件對(duì)數(shù)據(jù)的管理是通過編碼實(shí)現(xiàn)的，編碼可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行唯一的標(biāo)識(shí)，并且貫穿以后的查詢和應(yīng)用，建立編碼原則是為了使后面的工作有一個(gè)可以遵循的原則，也為龐雜的數(shù)據(jù)確定了數(shù)據(jù)庫可以識(shí)別的唯一標(biāo)識(shí)方法，所謂磨刀不誤砍柴工，大家切不可急于求成，忽略了這些重要的工作。

c.建立公用信息

建立的公用信息包括公司、子公司、工廠、倉庫、部門、員工信息、貨幣代碼等基本信息。這些數(shù)據(jù)會(huì)在其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中被引用，并且數(shù)據(jù)量不大，可以利用較少的時(shí)間和人力完成。如果整理其他數(shù)據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)缺少公用信息再補(bǔ)的話，整體效率和進(jìn)度會(huì)大打折扣。

結(jié)構(gòu)的確定

這里首先應(yīng)該明確原料到半成品、半成品到產(chǎn)品的級(jí)次關(guān)系，這步工作的難點(diǎn)是半成品設(shè)定的問題。如果半成品設(shè)定層次少或?qū)哟尾辉O(shè)定，今后的統(tǒng)計(jì)分析就不能細(xì)化;如果半成品設(shè)定多，就會(huì)大大增加數(shù)據(jù)量。如果遇到下列情況，那么半成品要設(shè)置編碼管理：對(duì)半成品建立庫存賬、或者采用安全庫存管理、半成品對(duì)外銷售或用于售后服務(wù)，除此以外半成品盡量不用編碼，也不用錄入軟件系統(tǒng)，bom每多一層，相應(yīng)增加bom數(shù)據(jù)量的同時(shí)還會(huì)增加物料信息的數(shù)據(jù)量，我個(gè)人的觀點(diǎn)是盡量少的bom階次可以使這項(xiàng)工作處于可控狀態(tài)。

e.收集第一手資料，將原來的離散數(shù)據(jù)從不同部門集中

f.數(shù)據(jù)檢查

(1)完整性檢查：完整性即記錄數(shù)量是否完整。可以請(qǐng)企業(yè)中有經(jīng)驗(yàn)的人員復(fù)查或計(jì)算一下總數(shù)，將其和歷史數(shù)據(jù)比較。同時(shí)還要檢查字段的完整性，所有的erp軟件都有必須輸入的字段，如果缺少這些字段就會(huì)造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定，如物料的提前期、默認(rèn)倉庫等。另外還有一些非軟件要求的必須輸入的字段，對(duì)企業(yè)今后的業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)分析有用的字段也要列入檢查范圍，例如客戶分類和所屬地區(qū)等。

(2)正確性檢查：正確性的范圍很廣，可以由公司自己根據(jù)需要制定檢查原則。有些錯(cuò)誤如會(huì)計(jì)科目是資產(chǎn)類型的，但是因?yàn)槿藶殄e(cuò)誤輸入成負(fù)債類型的，再比如有的物料是采購來的，但是錄入成自制件，這樣的錯(cuò)誤在系統(tǒng)上線前必須發(fā)現(xiàn)并改正。

(3)唯一性檢查 ：數(shù)據(jù)的唯一性應(yīng)該從兩個(gè)角度檢查，常見錯(cuò)誤有多個(gè)實(shí)物編成同一個(gè)編碼，如果以后錄入系統(tǒng)，成熟的erp軟件會(huì)提示編碼已經(jīng)存在，并拒絕接受。同時(shí)一個(gè)實(shí)物對(duì)應(yīng)多個(gè)編碼的現(xiàn)象也必須杜絕，這種錯(cuò)誤erp軟件是發(fā)現(xiàn)不了的，必須利用人工查找，否則在上線后會(huì)發(fā)生多個(gè)賬務(wù)錯(cuò)誤。

g.將數(shù)據(jù)錄入軟件系統(tǒng)

h.系統(tǒng)檢核

稽核工作報(bào)告匯總篇三

今年對(duì)于公司來說是輝煌的一年，在這一年公司取得了巨大的成績。我項(xiàng)目部作為公司的一員，同樣取得了令人矚目的成績。x樓主體的驗(yàn)收、x綜合樓的即將竣工這些都能足以證明。x樓建筑面積8474m2，框剪結(jié)構(gòu)，地上十一層，地下二層，于x開工。工程在施工過程中，因甲方的多次變更，給項(xiàng)目部帶來了多次返工，給施工帶來了必須的難度?？墒琼?xiàng)目部的每一位員工都沒有灰心，他們都以更高的熱情去對(duì)待并認(rèn)真完成每一項(xiàng)變更工作。工程從起初的六天一層到之后的五天一層，足以說明管理的完善。在施工主體時(shí)以往超越同時(shí)施工的中鐵十四局所承接的x樓近兩層。項(xiàng)目部在保證工程進(jìn)度的同時(shí)還加強(qiáng)了對(duì)質(zhì)量的管理，對(duì)于工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題能夠及時(shí)、正確的處理。工程在x主體驗(yàn)收時(shí)，順利經(jīng)過并到達(dá)優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)。在工程質(zhì)量與進(jìn)度方面得到了甲方領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。

在保證質(zhì)量與進(jìn)度的同時(shí)，項(xiàng)目部還異常注重對(duì)安全生產(chǎn)的管理。項(xiàng)目部定期對(duì)工人進(jìn)行安全教育，對(duì)工地的設(shè)備定時(shí)進(jìn)行檢修，對(duì)施工現(xiàn)場隱患部位及時(shí)進(jìn)行防護(hù)。x4年被評(píng)為“市級(jí)安全禮貌工地”。做到了“安全、質(zhì)量、進(jìn)度”的全面完善。x，建筑面積1601m2，框架結(jié)構(gòu)，地上四層，于20xx9月份開工。由于該工程的工期相當(dāng)緊，任務(wù)十分重，項(xiàng)目部所有工作人員日夜施工，在確保進(jìn)度的同時(shí)，沒有放松對(duì)質(zhì)量的管理，在主體驗(yàn)收時(shí)被評(píng)為“優(yōu)良工程”。工程現(xiàn)已完工，因甲方手續(xù)不全，遲遲未交工。所有這些成績的取得與分公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙是分不開的。

x公司新的“體系運(yùn)行程序”頒布實(shí)施。經(jīng)過一體化程序的運(yùn)行，使公司與分公司之間，分公司與項(xiàng)目部之間，項(xiàng)目部內(nèi)部之間的管理都得到了很好的完善與協(xié)調(diào)。

“一體化管理”的25個(gè)控制程序從各個(gè)方面指導(dǎo)與制完整的記錄了工程中所發(fā)生工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)，能夠更好的約我們的工作?！耙惑w化管理”的實(shí)施，使我們每一項(xiàng)工作都有了文字性的記錄，這些記錄是對(duì)工程施工過程的真實(shí)寫照，使我們的工作有據(jù)可察。“一體化管理”的實(shí)施使工程從質(zhì)量、安全、環(huán)境上都得到了很好的控制。

“一體化管理”的實(shí)施，確保了工程質(zhì)量、降低了安全風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)了自然環(huán)境、控制了污染物的排放、節(jié)儉了能源資源、保護(hù)了員工的健康，實(shí)現(xiàn)了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)。

x年對(duì)于x集團(tuán)來說是十分具有挑戰(zhàn)性的一年。建筑市場不容我們樂觀，對(duì)天齊來說有喜有憂。這就要求我們天齊這個(gè)“大家庭”的每一份子，認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)工作，并努力的去完成它。只要公司的每一位員工互相配合，心往一處想，勁往一處使，沒有什么解決不了的問題。

我相信x在20xx年會(huì)有更多的精品工程奉獻(xiàn)給社會(huì)，明天會(huì)更加完美。

稽核工作報(bào)告匯總篇四

二、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。作為公司的一名員工首先要對(duì)自己負(fù)責(zé)，對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)。要具備良好的政治思想和職業(yè)道德，這是指導(dǎo)我們工作的動(dòng)力和指南。我作為一名業(yè)務(wù)稽核，對(duì)待工作盡心盡力、盡職盡責(zé)，積極主動(dòng)的與各班組溝通，將發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正，確保業(yè)務(wù)流程的正?；?/p>

一、要認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)法規(guī)制度，做好業(yè)務(wù)單式、現(xiàn)金票據(jù)和業(yè)務(wù)流程的指導(dǎo)、檢查監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時(shí)采取有效措施。

對(duì)內(nèi)控制度的檢查。定期或不定期的開展再稽核監(jiān)督工作，及時(shí)糾正稽核工作中的偏差和問題，防止稽核工作走過嘗流于形式。

三、業(yè)務(wù)稽核工作還需要有勤奮務(wù)實(shí)精神，要定期編制業(yè)務(wù)稽核檢查工作計(jì)劃按期實(shí)施，及時(shí)編寫稽核檢查工作報(bào)告及改進(jìn)意見。也就是要有目標(biāo)、有內(nèi)容的制定每天、每周、每月工作計(jì)劃;并根據(jù)實(shí)際工作中出現(xiàn)的新問題、新情況及時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、修改和補(bǔ)充。在實(shí)際工作中還要加強(qiáng)各班組之間的緊密配合，注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作，否則我們的工作中會(huì)存在一定的盲目性。最后，我想說，假如我競聘上這個(gè)崗位，我將珍惜這個(gè)機(jī)會(huì)，專心、用情、用智、用力干好工作，使業(yè)務(wù)稽核檢查工作在各方面都有新的起色，新的突破，上升到一個(gè)新的臺(tái)階。反之，不能上崗，我將一如既往在以后的崗位上盡心、盡力、盡職、盡責(zé)。無論結(jié)果如何，我都始終會(huì)老老實(shí)實(shí)做人，扎扎實(shí)實(shí)做事。言必信，行必果。

附送：

聯(lián)通管理工作計(jì)劃

聯(lián)通管理工作計(jì)劃

稽核工作報(bào)告匯總篇五

在太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司支公司2005年工作會(huì)議上的工作報(bào)告

斷加強(qiáng)基礎(chǔ)管理；繼續(xù)深化各項(xiàng)改革，狠抓隊(duì)伍建設(shè)，努力實(shí)踐“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，全面提升管理水平，全力做強(qiáng)做大個(gè)險(xiǎn)純傳統(tǒng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，提高經(jīng)營效益，擴(kuò)大市場占比。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，通過公司上下的團(tuán)結(jié)一致，奮力拼搏，真正把東營建成一家精品公司。

正是由于遵循了這一指導(dǎo)思想，截至12月6日，×中心支公司共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入16431萬元，完成全年任務(wù)計(jì)劃的122%，到今年11月份的市場占有率為25%。其中，個(gè)險(xiǎn)新保保費(fèi)收入（含意外險(xiǎn)）1610萬元，完成年度計(jì)劃的%，同比增長20%,全省達(dá)成率第八名；意外險(xiǎn)完成474萬元，完成年度計(jì)劃的103%，同比增長60%,提前一個(gè)月完成全年任務(wù)。團(tuán)壽險(xiǎn)完成2546萬，完成計(jì)劃的195%，提前半年超額完成任務(wù)；中介代理保費(fèi)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入萬元，完成年度計(jì)劃的%；個(gè)險(xiǎn)續(xù)收保費(fèi)元，完成年度計(jì)劃的100%。

地保險(xiǎn)市場的占比和社會(huì)影響都有了非常大的提高，全年新?？偭烤邮袌龅牡诙弧?/p>

回顧今年的工作，可以概括為以下幾個(gè)方面：

一、抓業(yè)務(wù)、搶市場，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

業(yè)務(wù)發(fā)展是公司的生存之本。我們一直把如何提高業(yè)務(wù)平臺(tái)，擴(kuò)大市場占比作為工作中的重點(diǎn)。全面貫徹落實(shí)“穩(wěn)健經(jīng)營、以效益為中心”的指導(dǎo)思想，積極推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。按照省公司的統(tǒng)一部署，中支公司總經(jīng)理室?guī)ьI(lǐng)廣大員工迅速轉(zhuǎn)變觀念，提高強(qiáng)烈的市場競爭和危機(jī)意識(shí)。嚴(yán)抓基礎(chǔ)管理，拓寬業(yè)務(wù)渠道，以純傳統(tǒng)險(xiǎn)和意外險(xiǎn)作為兩大業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)。牢固樹立“誠信天下、穩(wěn)健一生”的經(jīng)營理念，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、規(guī)模、效益等方面都實(shí)現(xiàn)了新的突破，得到了全面的發(fā)展。

印，成績一步一個(gè)臺(tái)階。順利實(shí)現(xiàn)“首季開門紅”后，又積極配合參與省公司開展的“四五”聯(lián)動(dòng)對(duì)抗賽活動(dòng)，我公司全體員工和廣大營銷員，以忘我的工作熱情，高度的榮譽(yù)感、責(zé)任感和必勝的信心，積極投入到了這場為榮譽(yù)而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗中去，取得良好的競賽成績。在省公司“八九”聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)競賽中，我們也獲得小組勝出獎(jiǎng)，戰(zhàn)勝×。全年個(gè)險(xiǎn)保費(fèi)和增員率在各家保險(xiǎn)公司下滑的情況下，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。

外險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)比03年度實(shí)現(xiàn)了較大幅度增長，市場占比不斷擴(kuò)大。

3、銀行保險(xiǎn)方面。今年，面對(duì)競爭異常激烈的市場，在強(qiáng)化對(duì)銀行客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大了對(duì)渠道的管理和維護(hù)，對(duì)銀行渠道進(jìn)行了梳理，對(duì)其架構(gòu)做了調(diào)整，使渠道管理更具有專業(yè)化、規(guī)范化，使紅利來和小額信貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)都得到了健康發(fā)展。在費(fèi)用下調(diào)的情況下，我們的紅利來躉交業(yè)務(wù)仍然完成了6755萬元，順利完成省公司下達(dá)的任務(wù)。

4、續(xù)收業(yè)務(wù)方面。在加大客戶服務(wù)專員技能技巧培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化區(qū)域管理，加大銀行代收知識(shí)的培訓(xùn)，當(dāng)期達(dá)成率不斷提高。按照省公司和市公司的考核，各項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。尤其在省公司組織的“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)中，一直戰(zhàn)果輝煌。

二、抓重點(diǎn)、帶全盤，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模和效益的同步發(fā)展。

1、縣區(qū)框架基本搭建完成，縣區(qū)班子建設(shè)初具規(guī)模。東營原來沒有縣區(qū)架構(gòu)，為使×太保壽險(xiǎn)有一個(gè)長足可持續(xù)地發(fā)展，必須將機(jī)構(gòu)延伸至各縣區(qū)。今年上半年，在這種思想指導(dǎo)下，根據(jù)省公司有關(guān)要求，我們開始搭建縣區(qū)架構(gòu)。通過本地培養(yǎng)、同業(yè)引進(jìn)等措施，讓一批優(yōu)秀的人才走上了縣區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的崗位，到目前對(duì)縣區(qū)的管理框架搭建已基本完成，并按照省公司《縣區(qū)機(jī)構(gòu)管理辦法》進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性運(yùn)作，為05年的業(yè)務(wù)發(fā)展做好了機(jī)構(gòu)和干部的準(zhǔn)備。

2、內(nèi)部管理工作進(jìn)一步加強(qiáng)，管理工作不斷改善。管理的專業(yè)化、集約化、規(guī)范化水平進(jìn)一步提升。今年，從總公司到分公司都高度重視管理工作，有關(guān)管理的文件一個(gè)接一個(gè)，我公司對(duì)這些文件都及時(shí)進(jìn)行了轉(zhuǎn)發(fā)，并結(jié)合實(shí)際認(rèn)真進(jìn)行了貫徹和落實(shí)。

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稽核工作報(bào)告匯總篇六

斗轉(zhuǎn)星移，時(shí)間飛逝，不知不覺中一個(gè)多學(xué)年已經(jīng)結(jié)束。作為10級(jí)廣藝一班的生活衛(wèi)生委員委員，我在領(lǐng)導(dǎo)和老師的關(guān)懷和指導(dǎo)下，以及廣藝一班班班委與全體同學(xué)全力配合與協(xié)助下，依照山東師范大學(xué)傳播學(xué)院的工作宗旨及發(fā)展方向，努力配合學(xué)院及系里的各項(xiàng)工作。并且經(jīng)過我們成員的共同努力，，整體上完成了學(xué)期初定的工作計(jì)劃，并取得了不錯(cuò)的成績，經(jīng)過半學(xué)年的工作，感觸收獲頗多。

身為生活衛(wèi)生委員，我明確自己的職責(zé)，知道在其位就要謀其職，以身作則。

1. 保持班級(jí)環(huán)境衛(wèi)生。

2、保證每周到寢室檢查衛(wèi)生情況 。

3. 積極參與院里生活衛(wèi)生部組織的大例查及抽查。

4. 團(tuán)結(jié)和協(xié)助其他班委做好班級(jí)其他工作。

在很多人眼中這些事情是微乎其微的，但是如果要秉承“同學(xué)眼里無小事”的原則去把它們做好，也是要花一番心思的。比如說班級(jí)衛(wèi)生來說吧，每次上課之前都要看看教室是否衛(wèi)生，黑板是否擦干凈等。整潔的衛(wèi)生環(huán)境，讓老師上課舒心，讓同學(xué)們能夠全心投入學(xué)習(xí)。

表現(xiàn)也是我在以后工作過程中必須加以該進(jìn)的，正所謂“知錯(cuò)就改善莫大焉”，所以希望同學(xué)們予以信任和支持。

其實(shí)，通過做一個(gè)學(xué)年的生活衛(wèi)生委員的工作，也讓自己鍛煉了許多能力，是自己思想更加成熟起來，并對(duì)做好以后的工作積累了經(jīng)驗(yàn)，并充滿信心。比如說，每周院里生活部組織的大例查，給我們灌輸了許多珍貴的保持衛(wèi)生，保持環(huán)境干凈整潔的思想，這些思想也潛移默化的改變了我的生活習(xí)慣，此時(shí)自己是一個(gè)特愛整潔，追求干凈舒適，崇尚綠色的環(huán)保支持者了。

總之，通過本學(xué)期擔(dān)任班級(jí)衛(wèi)生委員所做的工作，使我更有機(jī)會(huì)與班上其他同學(xué)交流溝通，也是我結(jié)交了許多好朋友，使我更好的融入了廣藝一班這個(gè)班集體，學(xué)會(huì)了怎樣與人友好相處，擴(kuò)展了自己的交際網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)了人脈。也使我更加嚴(yán)謹(jǐn)和細(xì)心去認(rèn)真對(duì)待每一件事情，不管事情大小否，增強(qiáng)了自己服務(wù)同學(xué)，服務(wù)大眾的意識(shí)。

回首這一個(gè)學(xué)期的歷程，我雖圓滿的完成了各項(xiàng)工作，但由于時(shí)間短暫，工作經(jīng)驗(yàn)的缺乏，我深知還存在各種各樣的缺點(diǎn)和不足，在以后的工作實(shí)踐中我將會(huì)不斷的努力與探索，揚(yáng)長避短，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部凝聚力，增強(qiáng)服務(wù)大眾的意識(shí)。

稽核工作報(bào)告匯總篇七

光陰似箭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。

作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。

今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。

作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元。在《xx新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。

8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。

一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來;一個(gè)負(fù)責(zé)的國家，才會(huì)有希望;一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。國家審計(jì)署長李金華曾這樣說。

稽核工作報(bào)告匯總篇八

截止目前，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)萬人，統(tǒng)籌基金收入xx萬元，統(tǒng)籌基金支出xx萬元，個(gè)人賬戶收入xx萬元，支出xx萬元，累計(jì)結(jié)余億元。

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)萬人，統(tǒng)籌基金收入億元，統(tǒng)籌基金支出億元，累計(jì)結(jié)余億元。醫(yī)保局加大政策宣傳力度，提高廣大市民政策知曉率及參保意愿，規(guī)范基金征繳，做到應(yīng)保盡保。

醫(yī)保局全面強(qiáng)化基金內(nèi)控工作，基金征繳、待遇支付、財(cái)務(wù)管理、醫(yī)保病人就醫(yī)就診實(shí)現(xiàn)信息化、系統(tǒng)化管理，有效杜絕了基金的跑冒滴漏，確保了基金安全運(yùn)行。

xx年以來xx市醫(yī)保局深入開展欺詐騙保問題全面排查整治工作。第一階段自查自糾已結(jié)束，現(xiàn)開展第二階段全面排查、抽查復(fù)查階段，上級(jí)醫(yī)保部門將依據(jù)全面排查整治進(jìn)展情況，采取交叉檢查方式對(duì)各地排查整治情況進(jìn)行抽查復(fù)查。

xx市醫(yī)保局深入開展醫(yī)療保障基金保用監(jiān)督管理?xiàng)l例的學(xué)習(xí)與宣傳工作，使醫(yī)保工作人員和兩定機(jī)構(gòu)學(xué)法、知法、懂法，遵守法律條例。

xx年x月以來，xx市紀(jì)委監(jiān)委聯(lián)合醫(yī)保局、衛(wèi)健局、市場^v^、公安局集中開展為期二個(gè)月的整治騙取醫(yī)?；饘ｍ?xiàng)和行動(dòng)，第一階段自查自糾已經(jīng)結(jié)束。專項(xiàng)檢查人員現(xiàn)在進(jìn)入全面檢查階段。

1.異地就醫(yī)直接結(jié)算工作

2.貧困人口慢性病、重癥工作

為切實(shí)減輕貧困家庭就醫(yī)負(fù)擔(dān)，確保醫(yī)保扶貧政策落到實(shí)處，我局對(duì)建檔立卡貧困人口開設(shè)綠色通道，設(shè)立慢性病認(rèn)定工作窗口，做到隨來隨受理，對(duì)符合慢性病條件的建檔立卡貧困人口隨時(shí)認(rèn)定。截至目前，共認(rèn)定建檔立卡貧困人員慢性病人xx（普通慢性病xx人、重癥xxx人），并發(fā)放《建檔立卡貧困人員慢性病專用證》；門診兩病（高血壓、糖尿病）xx人。共提高建檔立卡貧困人口醫(yī)療待遇xx人次、提高醫(yī)療待遇xxx萬元，其中：基本醫(yī)保提高待遇xx人次、提高待遇萬元，大病保險(xiǎn)提高待遇xxx人次、提高待遇萬元，醫(yī)療救助xxx人次、救助金額xx萬元。

3.嚴(yán)格落實(shí)藥品集中采購政策

積極落實(shí)國家?guī)Я?、x帶量中標(biāo)藥品采購工作，規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購行為；督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)回款；監(jiān)督配送企業(yè)及時(shí)配送，確保中標(biāo)藥品能及時(shí)在醫(yī)療機(jī)構(gòu)上架銷售；保障患者能及時(shí)購買中標(biāo)藥品，減輕患者負(fù)擔(dān)。截止目前，醫(yī)療機(jī)構(gòu)在x省藥品集中采購平臺(tái)采購約xx萬元藥品。

稽核工作報(bào)告匯總篇九

一、開展風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整治，優(yōu)化細(xì)化經(jīng)辦規(guī)程落實(shí)

一是落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。以《河南省社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》為指南，查找崗位風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)為突破口，內(nèi)控稽核按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素逐一查找，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，明確責(zé)任人，確保零差錯(cuò)和零風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)重要崗位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，進(jìn)一步明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和防控措施，做到“風(fēng)險(xiǎn)定到崗，制度建到崗，責(zé)任落到崗”。

二是專項(xiàng)整改措施得力。我局風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以來，嚴(yán)格落實(shí)全市社會(huì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整治工作要求，召開專題會(huì)議研究制定問題整改方案，建立工作臺(tái)賬，定期報(bào)送工作進(jìn)展，堅(jiān)持統(tǒng)籌防控、重點(diǎn)突破，對(duì)本單位的業(yè)務(wù)運(yùn)行、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控管理與監(jiān)督等方面的工作實(shí)施自查自糾和專項(xiàng)整改，通過進(jìn)一步梳理與篩查，優(yōu)化細(xì)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和崗位設(shè)置，加大對(duì)干部職工基金風(fēng)險(xiǎn)防控教育力度，提升全體工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力，防范了基金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了基金安全和人員安全，確保了我局企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)健康發(fā)展。

二、內(nèi)控制度健全，防控有力，稽核工作平穩(wěn)推進(jìn)

一是拓展稽核范圍，開展事中稽核工作。按照局工作安排，稽核科參與4號(hào)文補(bǔ)繳審查，工作小組按照河南省社會(huì)保險(xiǎn)中心關(guān)于貫徹落實(shí)豫人社規(guī)〔2020〕4號(hào)文件若干問題的通知精神，嚴(yán)格審查單位申報(bào)資料，對(duì)符合文件規(guī)定的補(bǔ)繳申請(qǐng)，審查通過即時(shí)簽字；對(duì)偽造、涂改原始憑證的，經(jīng)審查小組統(tǒng)一意見將申請(qǐng)資料予以退還，不再受理。事中稽核讓參保單位和參保人員加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的認(rèn)知和敬畏，維護(hù)了政策的權(quán)威和單位的形象。

二是資格認(rèn)證工作。為確保全縣企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇正常領(lǐng)取，自2021年以來，我局根據(jù)上級(jí)主管部門要求，創(chuàng)新工作模式全面推行智能手機(jī)人臉識(shí)別認(rèn)證，對(duì)2020年12月31日以前退休的10000余名企業(yè)離退休人員以及供養(yǎng)親屬開展養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取資格認(rèn)證工作。對(duì)臥床不起、因病面部變形的退休人員提供上門認(rèn)證服務(wù)，備份上門認(rèn)證的視頻資料；對(duì)長期異地居住，不會(huì)使用智能手機(jī)認(rèn)證的退休人員提供遠(yuǎn)程服務(wù)協(xié)助認(rèn)證；指導(dǎo)康養(yǎng)中心等托老機(jī)構(gòu)為老年人提供資格認(rèn)證服務(wù)。通過多種形式的認(rèn)證服務(wù)為基金支付安全提供保障，對(duì)比認(rèn)證結(jié)果，暫停逾期未參加領(lǐng)取資格認(rèn)證的退休人員和供養(yǎng)親屬3批596人，恢復(fù)發(fā)放完成資格認(rèn)證485人。

三是實(shí)地稽核工作。2020年度繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)工作開展前，我局結(jié)合社保中心工作人員，于5-6月份深入企業(yè)，對(duì)全縣34家參保企業(yè)共20153名參保職工進(jìn)了實(shí)地稽核，實(shí)地稽核人數(shù)達(dá)到企業(yè)參保職工總?cè)藬?shù)的48%。

三是完成部、省、市、縣四級(jí)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查5批次7000余人次。加強(qiáng)橫向互聯(lián)，建立與人社、公安、民政、司法部門信息聯(lián)系渠道，通過信息互聯(lián)減少死亡瞞報(bào)和服刑人員違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的風(fēng)險(xiǎn)。通過核查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，追回死亡冒領(lǐng)養(yǎng)老待遇56人84萬元。

三、

4、加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)事中稽核，進(jìn)一步防控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)；

5、按時(shí)按要求完成四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查工作。

2021.12.30.

養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核科崗位職責(zé)

失業(yè)保險(xiǎn)稽核科崗位職責(zé)

稽核工作總結(jié)心得體會(huì)

稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié)

銀行年度稽核工作總結(jié)

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