報(bào)告可以幫助組織匯總和展示研究成果，進(jìn)行決策和評(píng)估。在撰寫(xiě)報(bào)告時(shí)，要特別注意語(yǔ)法和拼寫(xiě)的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)低級(jí)錯(cuò)誤對(duì)整體質(zhì)量造成影響。以下范文是一些知名專家的報(bào)告示范，可以為你提供一些參考和借鑒。
內(nèi)部審核報(bào)告篇一
20xx年是黨風(fēng)廉政工作構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系的重要一年。為進(jìn)一步落實(shí)xx市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要會(huì)議精神，扎實(shí)推進(jìn)我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，努力構(gòu)建我局懲治和預(yù)防腐敗工作體系，不斷提高我局黨員干部拒腐防變能力，依據(jù)市紀(jì)委新的一年工作的總體要求，努力做到樹(shù)立新觀念、研究新情況、適應(yīng)新形勢(shì)、采取新對(duì)策、力爭(zhēng)新成效?，F(xiàn)結(jié)合實(shí)際，制定以下工作計(jì)劃：
指導(dǎo)思想：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，全面貫徹黨的教育方針，樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持科學(xué)行政、民主行政、依法行政，堅(jiān)持為民、務(wù)實(shí)、公正、清廉，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的原則，著力構(gòu)建與道路運(yùn)輸發(fā)展相適應(yīng)的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，不斷提高全體干部的拒腐防變能力，積極創(chuàng)建廉潔型、服務(wù)型機(jī)關(guān)。
一、加強(qiáng)反腐倡廉教育，筑牢拒腐防變思想道德防線。
(一)明確教育內(nèi)容。堅(jiān)持以加強(qiáng)思想道德教育為基礎(chǔ)，構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線。以樹(shù)立馬克思主義的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀為根本，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，以更好地做到立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，堅(jiān)持不懈地深入進(jìn)行以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為主要內(nèi)容的政治教育，進(jìn)行以堅(jiān)定理想信念為主要內(nèi)容的思想教育，進(jìn)行以愛(ài)國(guó)主義、集體主義、職業(yè)規(guī)范和“八榮八恥”為主要內(nèi)容的道德教育。重點(diǎn)學(xué)習(xí)《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》、中央關(guān)于構(gòu)建和諧社會(huì)以及樹(shù)立正確的權(quán)力觀、政績(jī)觀和科學(xué)發(fā)展觀等有關(guān)精神，開(kāi)展讀書(shū)思廉活動(dòng)，交流學(xué)習(xí)心得體會(huì)，認(rèn)真查找整改廉潔自律方面存在的突出問(wèn)題。
(二)突出教育重點(diǎn)。一是堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)班子成員為重點(diǎn)的廉政教育。緊緊圍繞樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、正確的政績(jī)觀、群眾觀，進(jìn)行正確運(yùn)用權(quán)力和履行職責(zé)的教育;二是加強(qiáng)重要崗位工作人員的廉政教育。對(duì)重要崗位工作人員特別是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、物資采購(gòu)、行政許可等職能部門(mén)的工作人員，加強(qiáng)正確行使權(quán)力、愛(ài)崗敬業(yè)、按章辦事、遵紀(jì)守法教育，增強(qiáng)責(zé)任感和自律意識(shí);三是注重一般干部和職工群眾的廉政教育。加強(qiáng)反腐倡廉形勢(shì)與任務(wù)、公民道德與職業(yè)道德、行政紀(jì)律與規(guī)章制度、基本法律與法規(guī)教育，正確認(rèn)識(shí)反腐倡廉形勢(shì)，樹(shù)立堅(jiān)定信念，積極參與反腐倡廉工作，自覺(jué)抵制消極腐敗思想和行為影響。
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內(nèi)部審核報(bào)告篇二
隨著信息時(shí)代的不斷發(fā)展，各種信息資料層出不窮，其中必然存在著一些不真實(shí)、不準(zhǔn)確的內(nèi)容。因此，對(duì)于大多數(shù)企事業(yè)單位來(lái)說(shuō)，資料信息審核工作是非常必要的。下面，我將為大家詳細(xì)介紹資料信息審核工作計(jì)劃，以期能夠幫助企事業(yè)單位更好地進(jìn)行資料信息審核工作。
一、明確審核范圍。
首先，進(jìn)行資料信息審核工作，企事業(yè)單位需要明確審核范圍。這一步非常重要，因?yàn)椴煌膶徍朔秶婕暗膬?nèi)容、審核要求以及審核人員都是不同的。一般來(lái)說(shuō)，企事業(yè)單位所需審核的范圍包括員工檔案、企業(yè)資質(zhì)、各種合同、財(cái)務(wù)報(bào)表等等。在明確審核范圍的同時(shí)，也需要考慮哪些資料應(yīng)該進(jìn)行定期審核，哪些資料需要進(jìn)行重點(diǎn)審核等。
制定審核標(biāo)準(zhǔn)是審核工作的核心步驟，因?yàn)橹挥兄贫藝?yán)格的`審核標(biāo)準(zhǔn)，才能做到審核信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。在制定審核標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，企事業(yè)單位需要考慮到行業(yè)情況和法律法規(guī)的要求，確定審核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、審核要求及審核流程。此外，還需要制定不同審核難度級(jí)別相應(yīng)的審核標(biāo)準(zhǔn)，給出具體的審核方法和技巧，以避免審核中產(chǎn)生誤判現(xiàn)象。
三、建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制。
審核人員是審核工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，他們需要具備一定的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，才能夠進(jìn)行準(zhǔn)確的審核工作。因此，在資料信息審核計(jì)劃中，建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制就顯得非常重要。具體來(lái)說(shuō)，需要定期組織審核人員參加培訓(xùn)課程，提高他們的審核技能和專業(yè)知識(shí)水平，切實(shí)保障審核工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。
四、加強(qiáng)內(nèi)部管理。
資料信息審核的準(zhǔn)確性及真實(shí)性不僅取決于審核的故事。質(zhì)量，還取決于企事業(yè)單位內(nèi)部管理的完善程度。因此，在資料信息審核工作計(jì)劃中，需要加強(qiáng)內(nèi)部管理。具體而言，需要制定詳細(xì)的審核工作制度，加強(qiáng)審核人員日常管理，完善審核工作流程，定期對(duì)審核工作進(jìn)行質(zhì)量檢查，及時(shí)處理審核工作中的問(wèn)題等。通過(guò)這些措施，不僅能夠提高審核工作的效率，還能夠有效防止審核中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。
總之，進(jìn)行資料信息審核工作是企事業(yè)單位必不可少的一項(xiàng)工作。通過(guò)以上四步措施，企事業(yè)單位可以制定出一份嚴(yán)格、完整、具有可操作性的資料信息審核工作計(jì)劃，并在實(shí)際工作中加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制，從而提高審核工作的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，更好地服務(wù)于企事業(yè)單位的發(fā)展。
內(nèi)部審核報(bào)告篇三
職能具體工作內(nèi)容經(jīng)營(yíng)管理1)監(jiān)督執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理制度及相關(guān)流程;2)組織制訂工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃,監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況;3)貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的考核指標(biāo)和考核方案;4)組織經(jīng)營(yíng)分析會(huì),編制經(jīng)營(yíng)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告,匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);合同管理1)負(fù)責(zé)起草、洽談合同條款;2)做好三合一體系要求的合同評(píng)審、履約評(píng)價(jià)等相關(guān)工作;3)收集、匯總項(xiàng)目合同管理過(guò)程中的問(wèn)題及意見(jiàn);4)負(fù)責(zé)工程索賠洽商。項(xiàng)目管理1)督導(dǎo)會(huì)審工程項(xiàng)目的目標(biāo)策劃;2)指導(dǎo)工程項(xiàng)目商務(wù)標(biāo)的最終報(bào)價(jià)及重大工程合同價(jià)款的談判工作;3)指導(dǎo)工程項(xiàng)目結(jié)算談判及關(guān)系協(xié)調(diào)工作;4)審核工程項(xiàng)目的資金申請(qǐng)和工程款撥付申請(qǐng);5)審核項(xiàng)目階段性結(jié)算單及項(xiàng)目竣工結(jié)算資料,指導(dǎo)項(xiàng)目結(jié)算催審定案;6)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目?jī)呻A段清算工作;成本管理1)組織開(kāi)展項(xiàng)目成本測(cè)算,并做好目標(biāo)成本的審核;2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程成本分析和成本的動(dòng)態(tài)管理,指導(dǎo)項(xiàng)目完成成本還原工作;3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本管控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控以及索賠;4)督促項(xiàng)目部做好分包結(jié)算過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行分析;5)配合招標(biāo)采購(gòu)部做好相關(guān)招標(biāo)工作;6)協(xié)助做好集團(tuán)成本管理;招標(biāo)管理1)督導(dǎo)商務(wù)部組織本單位項(xiàng)目的招標(biāo)工作。部門(mén)管理1)負(fù)責(zé)分管部門(mén)及負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核;2)提出或?qū)徍朔止懿块T(mén)員工的聘用、解聘方案;3)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)、管理、監(jiān)督下屬人員,改善工作質(zhì)量和工作態(tài)度,提升工作能力。
安全生產(chǎn)部部長(zhǎng)。
3)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工計(jì)劃,對(duì)項(xiàng)目的施工生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行組織實(shí)施、檢查;。
4)負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案;。
5)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,做到工完料清,及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中的疑難問(wèn)題;。
6)組織定期的安全檢查和隱患排查,及時(shí)落實(shí)整改,提出項(xiàng)目管理改進(jìn)建議;。
7)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工管理,履行工程合同,控制施工進(jìn)度,安全與文明施工;。
8)組織施工日記、安全管理臺(tái)賬等編制和pm系統(tǒng)物料出入庫(kù)及時(shí)準(zhǔn)確錄入;。
9)指導(dǎo)并督促分包單位和作業(yè)班組抓好現(xiàn)場(chǎng)管理,并督促糾正與改進(jìn);。
10)負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料與設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理;。
11)組織項(xiàng)目開(kāi)展階段性的生產(chǎn)安全各類專項(xiàng)活動(dòng)。
12)負(fù)責(zé)項(xiàng)目勞務(wù)管理各項(xiàng)工作,認(rèn)真落實(shí)實(shí)名制管理各項(xiàng)工作;。
定期向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,接受公司相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和服務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)。
職能具體工作內(nèi)容制度建設(shè)1)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目部年度科技研發(fā)相關(guān)計(jì)劃;2)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目部年度技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)計(jì)劃;3)檢查、督導(dǎo)項(xiàng)目部技術(shù)、質(zhì)量計(jì)劃有效運(yùn)行,并適時(shí)組織修訂、完善;4)組織指導(dǎo)項(xiàng)目部的技術(shù)、質(zhì)量等管理制度的建設(shè)。技術(shù)研發(fā)1)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)示范工程、課題、標(biāo)準(zhǔn)、專利、工法、論文等研究成果的編制、申報(bào);2)推進(jìn)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料的研發(fā)及成果使用的管理;3)積極參加集團(tuán)組織的產(chǎn)、學(xué)、研、科技組織。技術(shù)管理1)貫徹執(zhí)行國(guó)家技術(shù)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及集團(tuán)與分公司的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件和規(guī)定;2)組織項(xiàng)目技術(shù)人員學(xué)習(xí)熟悉施工圖紙;3)參與施工組織設(shè)計(jì)科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性的分析以及實(shí)施過(guò)程的跟蹤管理與最終評(píng)價(jià);4)組織項(xiàng)目部的施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案的編制,上報(bào)分公司及集團(tuán)審批;5)組織項(xiàng)目部對(duì)超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的方案的編制及組織進(jìn)行專家論證,并在完成后組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收;6)組織重大技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),并指導(dǎo)解決項(xiàng)目部施工項(xiàng)目的技術(shù)難題;7)審核、歸檔所有項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收資料,定期上報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行備案;8)參與工程項(xiàng)目的圖紙會(huì)審;9)開(kāi)展項(xiàng)目的技術(shù)交底工作,組織、指導(dǎo)項(xiàng)目部的技術(shù)交底工作;10)指導(dǎo)、監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)資料的編制、整理工作。質(zhì)量管理1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及管理文件等;2)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理;3)根據(jù)集團(tuán)安排,制定項(xiàng)目部年度質(zhì)量工作計(jì)劃,下達(dá)工作任務(wù),及時(shí)了解和調(diào)整工作計(jì)劃的執(zhí)行情況;4)負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題及事故的處理工作;5)負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)奪杯工程的策劃、檢查、指導(dǎo)和推薦申報(bào)工作;6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量檢驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備的管理;7)配合集團(tuán)qc小組開(kāi)展活動(dòng),組織項(xiàng)目部開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng);8)參與工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及手續(xù)的辦理,組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上報(bào)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部審批;9)負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的分析處理和通報(bào),制訂相應(yīng)整改方案并監(jiān)督實(shí)施,同時(shí)編寫(xiě)檢查報(bào)告上報(bào)集團(tuán)備案;10)負(fù)責(zé)項(xiàng)目各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收的管理工作;11)組織收集、審核項(xiàng)目竣工資料并配合檔案室歸檔;12)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃、建立、保持和持續(xù)改進(jìn);13)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理;14)負(fù)責(zé)定期向技術(shù)負(fù)責(zé)人和分公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)體系運(yùn)行情況;15)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部積極自主創(chuàng)優(yōu);16)協(xié)助集團(tuán)的質(zhì)量管理內(nèi)審和外審;17)組織項(xiàng)目部對(duì)集團(tuán)及分公司重要質(zhì)量管理舉措的貫徹及實(shí)施;包括關(guān)鍵工序、樣板引路、實(shí)測(cè)實(shí)量等工作及按集團(tuán)要求進(jìn)行專業(yè)分包管理工作?！叭弦弧斌w系管理1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部“三合一”管理體系的貫標(biāo);2)編制項(xiàng)目部“三合一”管理體系年度管理方案;3)組織配合集團(tuán)及分公司“三合一”管理體系的年度內(nèi)審及分公司月度內(nèi)審;4)負(fù)責(zé)組織配合集團(tuán)“三合一”管理體系的管理評(píng)審;5)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部“三合一”管理體系運(yùn)行情況的指導(dǎo)、檢查。綠色施工1)在項(xiàng)目部推行綠色施工工作;2)配合分公司及集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目部的綠色施工檢查,并做好月報(bào)?？蛻絷P(guān)系管理1)與建設(shè)單位建立、發(fā)展良好的設(shè)計(jì)、技術(shù)、質(zhì)量互動(dòng)合作關(guān)系;2)開(kāi)展質(zhì)量回訪、相關(guān)方滿意度調(diào)查,及時(shí)處理客戶需求。其他工作1)建立技術(shù)、質(zhì)量人員的人才儲(chǔ)備庫(kù);2)定期召開(kāi)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量工作會(huì)議,研究、部署重大工程和產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量管理目標(biāo);3)組織開(kāi)展與集團(tuán)和分公司、其他項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量交流活動(dòng)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇四
績(jī)效管理強(qiáng)調(diào)組織目標(biāo)和個(gè)人目標(biāo)的一致性，強(qiáng)調(diào)組織和個(gè)人同步成長(zhǎng)，形成“多贏”局面;績(jī)效管理體現(xiàn)著“以人為本”的思想，在績(jī)效管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中都需要管理者和員工的共同參與。
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內(nèi)部審核報(bào)告篇五
2,全面負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實(shí);。
4,定期組織對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、文明施工的檢查、考核、評(píng)比,負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
工作職責(zé)。
2,全面負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實(shí);。
4,定期組織對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、文明施工的檢查、考核、評(píng)比,負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
內(nèi)部審核報(bào)告篇六
技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)恒祥控股集團(tuán)臺(tái)州汽車零部件有限公司恒祥控股集團(tuán)臺(tái)州汽車零部件有限公司(關(guān)聯(lián)公司)職責(zé)描述:。
1、負(fù)責(zé)審核本部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度、部門(mén)人員調(diào)配、薪資、加班等;。
4、參與工藝、圖紙?jiān)O(shè)計(jì);工藝紀(jì)律檢查,及時(shí)反饋質(zhì)量信息;。
5、組織全公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施;。
6、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工的技能培訓(xùn)、績(jī)效考核工作;。
8、負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的應(yīng)對(duì)工作;。
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:。
1、大專以上學(xué)歷,機(jī)械類專業(yè);。
2、有haccp/iatf16949及試驗(yàn)室管理等培訓(xùn)經(jīng)歷;。
3、三年以上部門(mén)管理工作經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)管理;。
4、具備汽車零部件行業(yè)五年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn);。
5、計(jì)算機(jī)操作熟練,具有利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行文字處理、數(shù)據(jù)分析能力;具有較強(qiáng)的文字和語(yǔ)言表達(dá)能力。
內(nèi)部審核報(bào)告篇七
1、專業(yè)經(jīng)理層年薪超過(guò)16萬(wàn)。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國(guó)。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來(lái)出版企業(yè)需要解決的主要問(wèn)題之一。
三、發(fā)展趨勢(shì)。
改革開(kāi)放30年來(lái)，我國(guó)出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學(xué)文化知識(shí)，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位日益顯現(xiàn)出來(lái)。產(chǎn)業(yè)化是社會(huì)主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。目前我國(guó)出版業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和存在的問(wèn)題黨的十一屆三中全會(huì)以來(lái)，我國(guó)出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計(jì)，1978年與1997年比，我國(guó)的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書(shū)從17000種增至120106種（其中初版書(shū)66585種，重版書(shū)53521種），1997年出書(shū)總印數(shù)73億冊(cè)，總印張364億印張，出版定價(jià)總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤(rùn)總額從3億多元增加到36億多元?？萍碱悎D書(shū)的出版成績(jī)顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個(gè)圖書(shū)出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進(jìn)展，圖書(shū)出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的出版業(yè)相比，我國(guó)的出版業(yè)無(wú)論是在出版實(shí)力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達(dá)國(guó)家相提并論。
內(nèi)部審核報(bào)告篇八
大家好！很榮幸能有這個(gè)機(jī)會(huì)寫(xiě)這份總結(jié)報(bào)告，時(shí)間過(guò)得飛快，轉(zhuǎn)眼我在xx公司品質(zhì)部從事qa工作已有半年有余，在過(guò)去的這半年多的時(shí)間內(nèi)我學(xué)到了很多東西，也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的栽培，同時(shí)也看到了一些我個(gè)人有些疑惑的問(wèn)題點(diǎn)，結(jié)合我進(jìn)xx公司前在其他公司工作的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)做總結(jié)報(bào)告如下，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)審核及指正：
我認(rèn)為做品質(zhì)工作的經(jīng)常強(qiáng)調(diào)品質(zhì)保證，無(wú)非是做三件事：
1、要知道什么是好，什么是不好。
2、要知道為什么好，為什么不好。
3、要知道怎樣預(yù)防不好，怎樣才能做好。
無(wú)論是產(chǎn)線的終檢，還是品管部的qa或oqc，我們只是對(duì)已經(jīng)形成品質(zhì)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，再嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣標(biāo)準(zhǔn)都不能形成品質(zhì)。可是倘若再好、再嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，如果身為過(guò)程檢驗(yàn)的oqc或qa對(duì)標(biāo)準(zhǔn)不熟煉或不執(zhí)行，完全依據(jù)主觀臆測(cè)，那也是空紙一張，不僅不會(huì)起到質(zhì)量保證的意義，反而會(huì)誤事，嚴(yán)重的會(huì)造成企業(yè)的良好聲譽(yù)。比如前段時(shí)間二線做的天馬產(chǎn)品所產(chǎn)生的問(wèn)題與客訴（出貨標(biāo)簽錯(cuò)誤），完全就是我們oqc在檢驗(yàn)時(shí)候不認(rèn)真、不仔細(xì)造成，雖然這是我們工作本身的一些失誤，但是我感覺(jué)關(guān)鍵的還是在我們標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)完善上也需加大力度，如員工的系統(tǒng)培訓(xùn)、任職資格的上崗的持續(xù)確認(rèn)、績(jī)效考核的推動(dòng)等都應(yīng)也員工形成有機(jī)的結(jié)合體方是治本的長(zhǎng)期對(duì)策。現(xiàn)在我們品管部對(duì)一些客訴與經(jīng)常在檢驗(yàn)中發(fā)生的問(wèn)題做了匯總的檔案，并已形成圖片，使感性與理性相結(jié)合，增強(qiáng)了檢驗(yàn)人員對(duì)不合格產(chǎn)品的記憶力，對(duì)我檢驗(yàn)的工作就起了很大的幫助。
作為品質(zhì)ipqc、qa、oqc感受最深的莫過(guò)于與生產(chǎn)部管理人員的品質(zhì)爭(zhēng)議了，經(jīng)常標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法和生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，容易產(chǎn)生沖突。其實(shí)任何品質(zhì)問(wèn)題的產(chǎn)生，責(zé)任的歸屬與技術(shù)、品管、生產(chǎn)三個(gè)部門(mén)完全脫不了關(guān)系的。不論是原料、制程、成品、出貨。只要涉及到產(chǎn)品，關(guān)系到品質(zhì)！而問(wèn)題的根源在哪里呢？我們檢驗(yàn)人員職務(wù)不高，其判定結(jié)果容易遭到各個(gè)部門(mén)的異議，但是換個(gè)角度考慮，即便是技能再優(yōu)秀的檢驗(yàn)人員，再嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和接收質(zhì)量限，其結(jié)果只是減少不良品外流，不能形成產(chǎn)品品質(zhì)，不能降低品質(zhì)成本，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候品質(zhì)已經(jīng)形成了，后面的檢驗(yàn)只是進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)證，公司要承擔(dān)不合格品的返工成本。
如何正確填寫(xiě)表單不是一個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題！不要笑，表單涉及的相關(guān)項(xiàng)目是否完全的填寫(xiě)，并沒(méi)有錯(cuò)誤說(shuō)來(lái)簡(jiǎn)單，但在實(shí)際的操作中，很多人的填寫(xiě)都有問(wèn)題存在。如：不需要填寫(xiě)的項(xiàng)目必須有刪除線，要求填寫(xiě)多個(gè)項(xiàng)目，數(shù)據(jù)的，往往有缺漏；該簽名的地方卻留空等。特別是我們oqc的出貨檢驗(yàn)報(bào)告，以及生產(chǎn)線的品質(zhì)異常單，這些表單是否填寫(xiě)完全并正確也是我們品管部oqc和ipqc的一個(gè)工作重點(diǎn)，如何填寫(xiě)，并完美的結(jié)案是關(guān)系到很多方面的東西。在這一點(diǎn)我感覺(jué)自己還要多學(xué)習(xí)，更加小心的在今后的工作中去注意，因?yàn)槲濉⒘€生產(chǎn)的都是一些小單、散單，報(bào)表也多，如果一不留神寫(xiě)錯(cuò)了，出到客戶那里給公司造成的損失可就太大了。
我之前公司在別的公司作品管都很強(qiáng)調(diào)出貨的問(wèn)題，現(xiàn)在在工作之余，談?wù)摰狡饭芄ぷ?，有的朋友?qiáng)調(diào)做品管工作的，必須將品質(zhì)、交期分開(kāi)，只須單單對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)負(fù)責(zé)，不要考慮其它的因素！我認(rèn)為呢在這里是重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)品質(zhì)的單一特性，是產(chǎn)品的固有特性。那么脫離交期的產(chǎn)品是否是客戶所滿意的呢？回答是否定的。如果只是將品質(zhì)當(dāng)作是品管部門(mén)的事情，將交期當(dāng)作是計(jì)劃部、生產(chǎn)部門(mén)的事，我想肯定是不全面的，所以我感覺(jué)做品管工作的要懂得品質(zhì)外還要兼顧交期才是應(yīng)該有的想法。
由于我在我們公司作qa時(shí)間雖然還不是很長(zhǎng)，但感覺(jué)自己還是幸運(yùn)的，在日常工作中經(jīng)常性得到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)給予的工作支持，讓我認(rèn)識(shí)自己的缺點(diǎn)，讓我有了進(jìn)步的空間，最重要的感謝領(lǐng)導(dǎo)的信任，給予我這樣一個(gè)平臺(tái)，讓我從事了一直愿做的崗位，在這里衷心的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事一路上的支持，謝謝你們！
內(nèi)部審核報(bào)告篇九
第一段：引言（100字）。
內(nèi)部審核是組織內(nèi)部對(duì)系統(tǒng)、流程和活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估的一種重要工作。作為一名內(nèi)部審核員，我有幸參與了公司的內(nèi)部審核工作，并從中獲得了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和心得體會(huì)。在這篇文章中，我將分享我在內(nèi)部審核中所學(xué)到的重要教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)。
第二段：內(nèi)部審核的目的與意義（200字）。
內(nèi)部審核的目的在于確保公司的運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，同時(shí)提高組織的效率、降低風(fēng)險(xiǎn)，并推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)內(nèi)部審核，我們能夠識(shí)別潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)采取相應(yīng)的措施解決。此外，在審核過(guò)程中，我們也能夠加深對(duì)流程和系統(tǒng)的理解，為公司優(yōu)化和改進(jìn)提供有力的支持。
第三段：內(nèi)部審核的關(guān)鍵要點(diǎn)（300字）。
在實(shí)施內(nèi)部審核時(shí)，我們需要牢記幾個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn)。首先，審核員應(yīng)具備專業(yè)的知識(shí)和技能。這包括對(duì)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的了解，以及良好的溝通和分析能力。其次，我們需要制定一個(gè)全面的審核計(jì)劃，并確保所有要素都得到適當(dāng)?shù)貙彶?。此外，我們還應(yīng)采用客觀、獨(dú)立和公正的態(tài)度進(jìn)行審核工作，堅(jiān)持事實(shí)和數(shù)據(jù)作出判斷，而不受任何主觀偏見(jiàn)的影響。最后，我們應(yīng)充分利用內(nèi)部審核的結(jié)果，為組織的改進(jìn)提供有益的建議和建議。
第四段：內(nèi)部審核中的挑戰(zhàn)與解決方案（300字）。
在內(nèi)部審核過(guò)程中，我們經(jīng)常面臨一些挑戰(zhàn)。其中之一是如何處理組織內(nèi)部的政治和利益沖突。為了盡量保持中立和公正，我們需要抵制各種干擾，確保審核的結(jié)果是基于事實(shí)和數(shù)據(jù)的。此外，我們也需要處理好與被審核部門(mén)的關(guān)系，建立信任和合作的基礎(chǔ)。另一個(gè)挑戰(zhàn)是如何處理內(nèi)部審核結(jié)果的反饋和跟進(jìn)。我們應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋審核的結(jié)果，并確保問(wèn)題和建議得到妥善處理和解決。
第五段：內(nèi)部審核的價(jià)值與成果（300字）。
內(nèi)部審核的價(jià)值在于提供一個(gè)自我完善和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。通過(guò)不斷地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和改進(jìn)，組織能夠更好地適應(yīng)變化的環(huán)境和需求，并提升其競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)績(jī)。此外，內(nèi)部審核也能夠增強(qiáng)組織的透明度和公信力，為合作伙伴、客戶和利益相關(guān)者提供信心和保障。最重要的是，內(nèi)部審核使得公司能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和威脅，促使組織在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中更加穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展。
結(jié)尾（100字）。
內(nèi)部審核是組織管理的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)審核我們可以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出建議，幫助公司改進(jìn)和創(chuàng)新。同時(shí)，內(nèi)部審核也是一個(gè)不斷學(xué)習(xí)和提升自我的過(guò)程，通過(guò)不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，我們能夠提高自己的能力和水平。我將繼續(xù)努力，不斷完善自己的內(nèi)部審核技巧，為公司的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十
第一段：引入背景信息，闡述審核報(bào)告的重要性和現(xiàn)實(shí)意義（200字）。
在當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)發(fā)展日新月異，面臨的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇也愈加復(fù)雜多樣。為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)股東、投資者、員工等利益相關(guān)者的權(quán)益，審核報(bào)告成為了一項(xiàng)重要的工作。此外，審核報(bào)告不僅可以為企業(yè)管理者提供反思與改善的思路，還為企業(yè)決策者提供了一個(gè)客觀評(píng)估企業(yè)現(xiàn)狀的重要參考。因此，深入了解和掌握審核報(bào)告的內(nèi)容和意義，對(duì)企業(yè)發(fā)展和個(gè)人成長(zhǎng)具有重要意義。
第二段：分析審核報(bào)告的基本內(nèi)容和注意事項(xiàng)（200字）。
一份完整的審核報(bào)告包含了財(cái)務(wù)報(bào)告的審查、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和展望等多個(gè)方面的內(nèi)容。對(duì)于企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，需要仔細(xì)審查是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，是否真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。同時(shí)，內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容則需要關(guān)注企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制是否規(guī)范完善，是否存在重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。另外，在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和展望方面，需要對(duì)企業(yè)過(guò)去的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行梳理和分析，同時(shí)對(duì)未來(lái)的盈利能力、市場(chǎng)前景等進(jìn)行預(yù)測(cè)與展望。
第三段：總結(jié)個(gè)人在審核報(bào)告中的體會(huì)和經(jīng)驗(yàn)（300字）。
在實(shí)際工作中，我有幸參與了多個(gè)企業(yè)的審核報(bào)告編寫(xiě)工作。通過(guò)這一過(guò)程，我深刻體會(huì)到了審核報(bào)告對(duì)于企業(yè)的重要性。首先，通過(guò)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核，我對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有了更深入的了解，同時(shí)也了解到了企業(yè)可能存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。同時(shí)，在內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面，我積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，了解到了如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。此外，我也通過(guò)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的分析，對(duì)市場(chǎng)的變化和企業(yè)的前景進(jìn)行了一定的預(yù)測(cè)，促使我不斷了解和學(xué)習(xí)相關(guān)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和企業(yè)管理知識(shí)。
第四段：個(gè)人對(duì)審核報(bào)告的認(rèn)識(shí)和思考（300字）。
經(jīng)過(guò)多次參與審核報(bào)告的編寫(xiě)，我深刻認(rèn)識(shí)到編寫(xiě)一份高質(zhì)量的審核報(bào)告并非易事。首先，審核人員需要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)知識(shí)，并且熟悉業(yè)務(wù)活動(dòng)和行業(yè)特性，才能更準(zhǔn)確地評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)情況。其次，審核人員需要具備較強(qiáng)的分析和判斷能力，能夠?qū)ω?cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘和分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題。最后，審核人員還需要具備良好的溝通和寫(xiě)作能力，能夠?qū)?fù)雜的審核結(jié)果以簡(jiǎn)單明了的方式表達(dá)出來(lái)，同時(shí)與企業(yè)管理層進(jìn)行有效的溝通和交流。
第五段：總結(jié)對(duì)審核報(bào)告的重要性的觀點(diǎn)，并展望未來(lái)（200字）。
審核報(bào)告是企業(yè)管理和決策的重要參考依據(jù)，對(duì)于企業(yè)的發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定具有重要意義。通過(guò)深入了解和掌握審核報(bào)告的內(nèi)容和要求，我們能夠更好地了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的決策和管理提供有力支持。未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)的多元化，審核報(bào)告的意義和要求也將不斷提高。因此，我們應(yīng)該不斷提升自己的專業(yè)能力和素質(zhì)，以適應(yīng)和引領(lǐng)這一領(lǐng)域的發(fā)展，為企業(yè)提供更加準(zhǔn)確、可靠的審核報(bào)告，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
總結(jié)：
通過(guò)本次的寫(xiě)作，筆者對(duì)審核報(bào)告的重要性和編寫(xiě)要求有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和理解。審核報(bào)告是企業(yè)管理和決策的重要工具，需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和綜合能力。通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治龊团袛?，我們可以更好地了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)提供有效的參考和建議。對(duì)于個(gè)人而言，通過(guò)參與審核報(bào)告的編寫(xiě)工作，我們不僅可以提升專業(yè)能力，還可以加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)和企業(yè)管理的理解，為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十一
通運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《公路試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告編制導(dǎo)則》jt/t828-中統(tǒng)一制定的格式。表格內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)完善，簽名齊全，文字簡(jiǎn)潔，字跡清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)論正確。
2.試驗(yàn)檢測(cè)人員按規(guī)程要求完成各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)后，應(yīng)及時(shí)按要求編寫(xiě)試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄資料，并簽名。試驗(yàn)檢測(cè)人員必須持有省交通運(yùn)輸廳核發(fā)的試驗(yàn)檢測(cè)員資格證書(shū)。
3.試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄資料編寫(xiě)完成后，交由相關(guān)專業(yè)的試驗(yàn)檢測(cè)工程師進(jìn)行復(fù)核，簽名后方可編制試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。復(fù)核內(nèi)容包括：檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)依據(jù)是否正確；原始記錄是否采用法定計(jì)量單位、原始記錄及圖表內(nèi)容是否完整、字跡是否清晰、數(shù)據(jù)更改是否符合有關(guān)要求；所用儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)等。
4.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告經(jīng)試驗(yàn)檢測(cè)人員、復(fù)核人員簽名后交由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面審核，并簽名。審核內(nèi)容包括：試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目是否超出工地試驗(yàn)室授權(quán)許可范圍；檢測(cè)方法、程序是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢測(cè)方案的。要求；檢測(cè)報(bào)告是否采用統(tǒng)一格式，填寫(xiě)內(nèi)容是否完整，計(jì)量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求；檢測(cè)報(bào)告結(jié)論是否客觀、規(guī)范、科學(xué)、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)，與原始記錄信息是否一致等。
5.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告審核完成后，經(jīng)試驗(yàn)室主任審批簽發(fā)，并經(jīng)登記、編號(hào)、蓋印后方可發(fā)送。試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告統(tǒng)一由資料員進(jìn)行保管，按要求進(jìn)行歸檔和登記臺(tái)帳。
6.歸檔的試驗(yàn)檢測(cè)資料除試驗(yàn)室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意外，任何人不得外借資料。
7.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告任何人不得更改。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十二
1.1審核員應(yīng)具備的能力。
1)熟悉公司的品質(zhì)手冊(cè)及關(guān)聯(lián)規(guī)則。
2)接受過(guò)外部審核員教育并取得證書(shū)，并取得管理者代表的認(rèn)可。3)與他人良好的交流、溝通能力。
4)審核時(shí)能依據(jù)客觀事實(shí)，按審核依據(jù)做出正確的判斷。1.2內(nèi)審員的職責(zé)。
1)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行所在部門(mén)社員的品質(zhì)體系的教育。2)對(duì)公司內(nèi)部品質(zhì)體系進(jìn)行審核。3)實(shí)施過(guò)程審核及產(chǎn)品審核；4)監(jiān)督品質(zhì)糾正處置計(jì)劃的實(shí)施。
2）制定審核的具體工作并編制審核檢查表。3）具有一定的組織能力。
1）審核組的代表，負(fù)有審核項(xiàng)目的全部管理責(zé)任。2）審核實(shí)施，并對(duì)審核結(jié)果有決定權(quán)。3）有權(quán)向管理者代表要求稱職的內(nèi)審員。
4）向被審核部門(mén)報(bào)告審核結(jié)果，要求糾正處置及對(duì)改善方案的認(rèn)可。5）組織組員商討審核程序計(jì)劃。
6）根據(jù)審核結(jié)果，向管理者代表提出《不符合及糾正處置報(bào)告書(shū)》。7）向管理者代表報(bào)告審核實(shí)施過(guò)程中遇到的困難。8）堅(jiān)持與被審核部門(mén)的利害關(guān)系立場(chǎng)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十三
承蒙委托，本造價(jià)咨詢公司對(duì)貴單位“辦公樓正面營(yíng)業(yè)門(mén)頭字號(hào)改造工程”結(jié)算進(jìn)行了審核，在審核過(guò)程中，我們結(jié)合該工程的實(shí)際情況，實(shí)施了包括核算工程量等我們認(rèn)為必要的審核程序。現(xiàn)將結(jié)算審核情況報(bào)告如下：
一、工程概況。
1、工程名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行徐州市分行辦公樓營(yíng)業(yè)門(mén)頭字號(hào)改造工程。
2、主要工程內(nèi)容：營(yíng)業(yè)門(mén)頭字號(hào)改造。
3、建設(shè)單位：中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行徐州市分行。
4、施工單位：徐州老槍廣告有限公司。
5、設(shè)計(jì)單位：徐州老槍廣告有限公司。
6、開(kāi)工日期：20xx年8月
7、竣工日期：20xx年9月
二、審核范圍。
本次審核范圍是徐州老槍廣告有限公司施工的營(yíng)業(yè)門(mén)頭字號(hào)改造工程的結(jié)算。
三、審核依據(jù)。
1、工程量簽證單等資料。；
2、施工期間市場(chǎng)價(jià)格。
四、審核原則。
恪守獨(dú)立、客觀、公平、公正原則，以事實(shí)為依據(jù)，對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行詳細(xì)審核。
五、審核過(guò)程及方法。
在審核過(guò)程中，對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行認(rèn)真、細(xì)致的復(fù)核，并多次到工程現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)。
1、工程量依據(jù)委托方提供的工程量簽證單等資料計(jì)算；
2、價(jià)格參照施工期間市場(chǎng)價(jià)格。
六、核減原因。
人工費(fèi)偏高、工程量部分與現(xiàn)場(chǎng)不符、材料價(jià)格偏高。
七、審核結(jié)果。
綜合上述因素，該工程施工單位結(jié)算申報(bào)值117966.65元，我公司審核值108760.70元，核減值9205.95元。特此報(bào)告。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十四
審核。
項(xiàng)目。
受審。
部門(mén) 質(zhì)量體系要素 4.1。
組織。
基本。
條件 4.2。
人員。
管理 4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件 4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標(biāo)。
準(zhǔn)物。
質(zhì) 4.5.4。
文件。
控制 4.5.5。
合同。
評(píng)審。
4.5.6。
檢測(cè)分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購(gòu) 4.5.8。
糾正。
措施 4.5.9。
預(yù)防。
措施 4.5.14。
記錄。
控制 4.5.15。
內(nèi)部。
審核 4.5.16。
管理。
評(píng)審。
4.5.17。
檢測(cè)。
和校準(zhǔn)。
方法 4.5.18。
測(cè)量不確定度的程序 4.5.19。
抽樣。
管理 4.5.20。
樣品。
管理 4.5.21。
質(zhì)量。
控制 4.5.22。
能力。
驗(yàn)證 4.5.23。
檢測(cè)。
報(bào)告 4.5.28。
檢驗(yàn)。
檢測(cè)。
結(jié)果。
發(fā)布 4.5.29。
檢驗(yàn)。
檢測(cè)。
報(bào)告的更改 4.5.30。
檢測(cè)。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險(xiǎn)。
評(píng)估。
編制人 xx 上報(bào)時(shí)間 2017年01月06日 批準(zhǔn)人 xx 批準(zhǔn)時(shí)間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
7：30-8：30 首次會(huì)議。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 辦公室 2017年12月15日。
8：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.6檢測(cè)分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.20樣品管理4.5.30檢測(cè)檔案保存4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制 審核員：
檢測(cè)室 2017年12月15日。
13：00-17：00 4.3設(shè)施和環(huán)境條件4.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.17檢測(cè)和校準(zhǔn)方法4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗(yàn)證4.5.23檢測(cè)報(bào)告4.5.28檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的發(fā)布4.5.29檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的更改 審核員：
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2017年12月16日。
9：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.30檢測(cè)檔案保存4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制 審核員：
備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門(mén)時(shí)，自行回避。
編制人 xx 上報(bào)時(shí)間 2017年01月06日 批準(zhǔn)人 xx 批準(zhǔn)時(shí)間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
13：00-15：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.6檢測(cè)分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.17方法確認(rèn)4.5.18測(cè)量不確定度的程序4.5.22能力驗(yàn)證程序4.5.30檢測(cè)檔案留存 審核員：
xx、xx、xx 末次會(huì)議 2017年12月16日。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加 備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門(mén)時(shí)，自行回避。
簽到表。
時(shí)間：地點(diǎn)：
符合 （3） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場(chǎng)所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的地址，辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測(cè)的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨(dú)立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時(shí)和可移動(dòng)的檢測(cè)。 以固定的和可移動(dòng)的進(jìn)行檢測(cè)，見(jiàn)手冊(cè)。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計(jì)劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問(wèn)相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場(chǎng)操作、提問(wèn) 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無(wú)新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評(píng)審 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評(píng)審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見(jiàn)合同評(píng)審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評(píng)審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評(píng)審記錄（檢測(cè)合同、委托單） 符合 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)按照程序控制，檢查控制記錄。檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核。
查：機(jī)構(gòu)從事的檢測(cè)工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。 滿足要求 符合 （2） 設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件在非固定場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響 查：是否按照要求對(duì)質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識(shí)別在非固定場(chǎng)所進(jìn)行對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測(cè)工作，有那些對(duì)環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。 滿足要求 符合 （3） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：是否具備保護(hù)環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測(cè)產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識(shí)別，有那些因素。
對(duì)這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
是否將其儲(chǔ)存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
糾正措施； 查：對(duì)確認(rèn)的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效 對(duì)確認(rèn)的不符合工作采取了糾正措施 符合 4.5.9 預(yù)防措施 在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 查：對(duì)潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。 滿足要求 符合 4.5.17 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法 與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 查：檢測(cè)工作現(xiàn)場(chǎng)是否有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)，方便使用；是否現(xiàn)行有效。 方便使用，現(xiàn)行有效 符合 4.5.19 抽樣管理 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持需要對(duì)物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進(jìn)行抽樣時(shí)，抽樣的計(jì)劃和程序，以確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。 查：是否制定抽樣程序和計(jì)劃，查證抽樣程序和計(jì)劃，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時(shí)，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。 滿足要求 符合 4.5.20 樣品管理 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持對(duì)用于檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理的程序，包括保護(hù)樣品的完整性，保護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗(yàn)檢測(cè)的整個(gè)期間應(yīng)保留改標(biāo)識(shí)。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離。 查：是否制定和實(shí)施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過(guò)程。
樣品是否有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。 制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過(guò)程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
符合 4.5.21 質(zhì)量控制 （1） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計(jì)劃以監(jiān)控檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： 查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計(jì)劃、質(zhì)量控制活動(dòng)記錄，看其監(jiān)控檢測(cè)結(jié)。
果的有效性。
檢測(cè)結(jié)果真實(shí)有效 符合 a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（考物質(zhì)）開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制。 a)是否定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制。 未使用 b)參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證； b)是否參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證； 已參加 符合 c)使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn)； c)是否使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn)； 進(jìn)行重復(fù)性檢測(cè) 符合 d)對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測(cè)或再校準(zhǔn)； d)是否對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測(cè)或再校準(zhǔn)； 不使用 e)分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 e)是否分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 不使用 （2） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。 查：是否對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對(duì)超差是否采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題。
查：有無(wú)由此引起的檢測(cè)報(bào)告錯(cuò)誤結(jié)果。
對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合 4.5.22 能力驗(yàn)證 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗(yàn)證程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)的要求參加其組織開(kāi)展的能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求。 查;檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否制定和實(shí)施能力驗(yàn)證程序和參加能力驗(yàn)證和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)計(jì)劃。
求和規(guī)定的程序，及時(shí)出具檢測(cè)和/或校。
系列號(hào)）和每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí)，以及報(bào)告。
效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不。
確定度影響到對(duì)結(jié)果符合性的判定時(shí)，
方式傳送檢測(cè)和/或校準(zhǔn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿足。
文件或更換報(bào)告的形式實(shí)施；并應(yīng)包括。
如下聲明：“對(duì)報(bào)告的補(bǔ)充，系列號(hào)……。
（或其他標(biāo)識(shí)）”，或其他等效的文字。
805004208010322 符合 （3） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場(chǎng)所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的地址，辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測(cè)的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨(dú)立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時(shí)和可移動(dòng)的檢測(cè)。 以固定的和可移動(dòng)的進(jìn)行檢測(cè)，見(jiàn)手冊(cè)。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計(jì)劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問(wèn)相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場(chǎng)操作、提問(wèn) 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無(wú)新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評(píng)審 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評(píng)審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見(jiàn)合同評(píng)審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評(píng)審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評(píng)審記錄（檢測(cè)合同、委托單） 符合 4.5.6 檢測(cè)分包 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需分包檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)分包給依法取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 檢驗(yàn)檢測(cè)分包是否形成文件。
分包責(zé)任是否由發(fā)包方負(fù)責(zé)。
發(fā)包方是否對(duì)分包進(jìn)行評(píng)審，是否有評(píng)審記錄和合格分包方的名單。 沒(méi)有分包 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)按照程序控制，檢查控制記錄。檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求 符合。
不合格(不符合)工作報(bào)告。
記錄/19/04。
受審部門(mén) 檢測(cè)室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實(shí) 審核4.3（3）在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，避免類似不符合工作發(fā)生的可能性。在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，開(kāi)關(guān)灼熱絲附近無(wú)滅火器，存在安全隱患。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 完成情況 已經(jīng)設(shè)置滅火器。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 糾正措施驗(yàn)證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報(bào)告。
記錄/19/04。
受審部門(mén) 檢測(cè)室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實(shí) 審核4.4.（7)若設(shè)備脫離了實(shí)驗(yàn)室的直接控制，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并能顯示滿意結(jié)果。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)出入庫(kù)記錄中未標(biāo)明出庫(kù)時(shí)間和入庫(kù)時(shí)間。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月13日 糾正措施 將出入庫(kù)記錄中標(biāo)明出庫(kù)時(shí)間和入庫(kù)時(shí)間，這樣可以追溯到責(zé)任人。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 完成情況 檢測(cè)室已責(zé)成有關(guān)人員將車轍儀進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月15日 糾正措施驗(yàn)證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報(bào)告。
內(nèi)審員：
部門(mén)負(fù)責(zé)人： 糾正措施。
內(nèi)審員：
部門(mén)負(fù)責(zé)人： 完成情況。
監(jiān)督員：
內(nèi)審員：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗(yàn)證新的管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測(cè)室、管理層 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 xx、xx、xx 審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。
總結(jié)報(bào)告：
一、審核概述。
本次內(nèi)審為公司2017年針對(duì)新實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)審準(zhǔn)則編制的體系文件及運(yùn)行的一次內(nèi)審，驗(yàn)證新實(shí)施管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，為現(xiàn)場(chǎng)審核做準(zhǔn)備。
組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系情況：公司于2014年4月進(jìn)行了計(jì)量認(rèn)證擴(kuò)項(xiàng)、復(fù)查，現(xiàn)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人一人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人1人，主管科室2個(gè)。組織機(jī)構(gòu)能使公司各個(gè)環(huán)節(jié)工作有效、協(xié)調(diào)的進(jìn)行，體現(xiàn)了組織機(jī)構(gòu)的適應(yīng)性。2015年公司通過(guò)試驗(yàn)室間驗(yàn)證、比對(duì)試驗(yàn)等方式，不斷使管理體系完善和健全。與金華市建筑材料試驗(yàn)所有限公司進(jìn)行了鋼筋和水泥比對(duì)試驗(yàn)，取得了較好的成績(jī)，比對(duì)結(jié)果滿意。我們?yōu)樯鐣?huì)出具準(zhǔn)確、可靠地的檢測(cè)報(bào)告。
質(zhì)量體系文件：新版質(zhì)量體系文件齊全完整，在總體上能滿足評(píng)審準(zhǔn)則的要求，符合質(zhì)量質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，所有質(zhì)量體系文件現(xiàn)行、有效。
建立質(zhì)量體系的資源配置：
2017年01月20日。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測(cè)室、管理層 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。
總結(jié)報(bào)告：
公司人力資源滿足要求。現(xiàn)有檢測(cè)人員40人，高級(jí)工程師4人，其中注冊(cè)巖土工程師1人，二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師1名，工程師10人，技術(shù)力量雄厚，承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)業(yè)務(wù)。
開(kāi)展的檢驗(yàn)項(xiàng)目：
檢測(cè)公司開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目分為建筑工程材料見(jiàn)證取樣檢測(cè)、市政工程材料見(jiàn)證取樣檢測(cè)、公路工程檢測(cè)、地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)方面共25項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目321個(gè)檢測(cè)參數(shù)。
2017年01月20日。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測(cè)室、管理層 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。
總結(jié)報(bào)告：
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