報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)該簡(jiǎn)明扼要，重點(diǎn)突出，以便讀者快速理解。在寫(xiě)報(bào)告之前，需要對(duì)所要報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行充分的調(diào)研和了解。希望這些報(bào)告范文能夠?qū)δ愕膱?bào)告寫(xiě)作提供一些參考和啟示。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇一
一、部門(mén)單位概況(一)部門(mén)(單位)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
(二)當(dāng)年部門(mén)(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
(五)當(dāng)年部門(mén)(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。注釋?zhuān)翰灰脝挝坏慕榻B來(lái)編寫(xiě)，一定要用評(píng)價(jià)的眼光去組織材料。
二、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
(二)履職效果情況：從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(mén)(單位)履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況注釋?zhuān)阂恍﹩挝灰詥挝弧?/p>
總結(jié)。
代替自評(píng)報(bào)告，這種做法不符合績(jī)效管理的理念。
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部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇二
尋烏縣就業(yè)局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門(mén)概況（一）部門(mén)基本情況1.部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員2019年縣就業(yè)局共有預(yù)算單位1個(gè)。實(shí)有人數(shù)17人，其中：包括全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員12人、聘用人員5人。
2.部門(mén)職能概述縣就業(yè)局的主要責(zé)任及工作任務(wù)：組織實(shí)施全縣就業(yè)和再就業(yè)工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)勞動(dòng)就業(yè)方針政策；開(kāi)發(fā)利用城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源；建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開(kāi)展；組織實(shí)施勞動(dòng)力市場(chǎng)的運(yùn)行和管理，開(kāi)展職業(yè)介紹、勞務(wù)輸出、輸入工作；負(fù)責(zé)全縣就業(yè)訓(xùn)練再就業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)就業(yè)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)開(kāi)展就業(yè)訓(xùn)練和再就業(yè)培訓(xùn)，提高全縣勞動(dòng)力素質(zhì)；負(fù)責(zé)再就業(yè)優(yōu)惠政策的落實(shí)及創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣再就業(yè)小額貸款信用擔(dān)保工作；負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)基金征繳、發(fā)放和管理工作；行使勞動(dòng)保障部門(mén)和勞動(dòng)法規(guī)賦予的其它職能；承辦縣政府和主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)內(nèi)部管理情況本局設(shè)置失業(yè)基金管理股，負(fù)責(zé)失業(yè)基金各險(xiǎn)種的征繳發(fā)放及本部門(mén)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的日常管理、財(cái)務(wù)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金管理、資產(chǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制（日常檢查監(jiān)督)等，嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度核算收支，專(zhuān)人專(zhuān)崗，做好各類(lèi)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的上報(bào)、基金管理使用及票據(jù)領(lǐng)用核銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)防控檢查等各項(xiàng)工作。
（三）年度重點(diǎn)工作任務(wù)及完成情況2019年全縣城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險(xiǎn)在職參保人數(shù)達(dá)9725人，完成全年在職職工參保任務(wù)的100%；當(dāng)期失業(yè)保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)累計(jì)征繳257.38萬(wàn)元，完成全年任務(wù)的100%；失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余179.22萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況2019年初縣財(cái)政局批復(fù)我單位部門(mén)預(yù)算支出185.13萬(wàn)元，其中包括一般公共預(yù)算撥款收入185.13萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)際完成收入197.16萬(wàn)元；完成支出169.64萬(wàn)元，其中工資福利支出158.4萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出10.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.84萬(wàn)元等；年底結(jié)余27.52萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算支出與決算的差異總額為15.49萬(wàn)元，差異的具體情況及原因見(jiàn)下表：
尋烏就業(yè)局局92019年度財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況單位：
萬(wàn)元項(xiàng)目小計(jì)基本支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)185.13161.8323.3決算數(shù)169.64159.2410.4預(yù)決算的差異數(shù)15.492.5912.90差異原因主要是：編制預(yù)算與決算報(bào)表時(shí)存在功能科目口徑不一致的情況。
（一）基本支出基本支出的主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，其中2019年工資福利支出158.4萬(wàn)元（含職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.84萬(wàn)元（包括代發(fā)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員福利費(fèi)、取暖費(fèi)、代發(fā)退役士兵和軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)貼、代發(fā)未參保大集體人員生活補(bǔ)貼等）；商品和服務(wù)支出10.4萬(wàn)元（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)扶貧費(fèi)用等），其中“三公”經(jīng)費(fèi)5.04萬(wàn)元，同比下降10%。
三、
(二)部門(mén)履職及履職效益情況。
圍繞全市就業(yè)經(jīng)辦工作要點(diǎn)和經(jīng)辦工作績(jī)效考核指標(biāo)，扎扎實(shí)實(shí)做好擴(kuò)面征繳、降費(fèi)減負(fù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、助保貸款、基金管理、風(fēng)險(xiǎn)防控、信息宣傳等各項(xiàng)工作，同時(shí)完成了“創(chuàng)文”、精準(zhǔn)扶貧、信訪維穩(wěn)、綜合治理、普法宣傳和黨建、宣傳、公共節(jié)能等其他工作任務(wù)。
四、存在的主要問(wèn)題四、存在的主要問(wèn)題一是目前我局有正式在編人員12人，臨聘人員5人，但還是不能滿足工作需求和現(xiàn)有崗位設(shè)置，缺乏專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，經(jīng)辦能力建設(shè)有待加強(qiáng)。
二是人員經(jīng)費(fèi)緊張。我局扶貧牽頭單位、培訓(xùn)、小額貸款業(yè)務(wù)工作量不斷增加，造成人員和經(jīng)費(fèi)較為緊張，尤其在窗口工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦與參加精準(zhǔn)扶貧等中心工作間的矛盾特別突出，造成顧此失彼情況。
府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇三
根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xxx發(fā)【xx】2號(hào)）精神，我辦結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真組織開(kāi)展了xx年度考核測(cè)評(píng)工作?，F(xiàn)將我辦考核測(cè)評(píng)工作情況總結(jié)如下：
我辦高度重視考核工作，切實(shí)把考核工作作為加強(qiáng)干部教育、管理和監(jiān)督，促進(jìn)信息化隊(duì)伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為表彰先進(jìn)、鼓勵(lì)創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵(lì)奉獻(xiàn)的有效措施，我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)【xx】2號(hào)）文件精神，制定了實(shí)施意見(jiàn)，成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實(shí)施考核測(cè)評(píng)工作。
1、xx年2月10日，召開(kāi)全體工作人員大會(huì)，組織學(xué)習(xí)《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》。對(duì)我辦考核測(cè)評(píng)工作進(jìn)行安排，發(fā)放《公務(wù)員年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照“xx”要求對(duì)照檢查，對(duì)自己的學(xué)習(xí)和工作和職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真回顧和總結(jié)，找準(zhǔn)問(wèn)題，明確奮斗方向，如實(shí)填寫(xiě)《登記表》。
2、xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開(kāi)展了績(jī)效考核專(zhuān)題會(huì)議。
一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行述職，向大家匯報(bào)自己履行職責(zé)情況；二是單位其他人員根據(jù)各自的責(zé)任分工自我剖析，認(rèn)真總結(jié)工作中的成績(jī)，同時(shí)查找了自己在工作、學(xué)習(xí)、生活中存在的'不足，明確今后努力方向，認(rèn)真寫(xiě)好個(gè)人總結(jié)材料，每位同志實(shí)事求是作出評(píng)議，單位參加評(píng)議率達(dá)100%。三是充分開(kāi)展群眾評(píng)議，充分討論每位同志xx年各方面的表現(xiàn)，在提出優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。四是采用無(wú)記名投票的方式進(jìn)行民主測(cè)評(píng)，推選出xx年領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、公務(wù)員年度考核優(yōu)秀等次一名。五是召開(kāi)信息化辦公室考核領(lǐng)導(dǎo)小組考評(píng)會(huì)議，綜合民主測(cè)評(píng)情況，提出考評(píng)等次意見(jiàn)。
《領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核民主測(cè)評(píng)表》和《xx區(qū)xx年度考核民主測(cè)評(píng)表》填寫(xiě)完畢，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由單位綜合科統(tǒng)計(jì)，考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)監(jiān)督，民主評(píng)議測(cè)評(píng)結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布。
單位應(yīng)到在編人員xxx名，實(shí)到xxx名，全部參加了測(cè)評(píng)。同志經(jīng)考核上報(bào)為優(yōu)秀等次人選，同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職，無(wú)不稱職或基本稱職人員。并且將績(jī)效考核結(jié)果在單位進(jìn)行公示。
通過(guò)開(kāi)展考核工作，使大家充分認(rèn)識(shí)到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵(lì)了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇四
根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于2020年度市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》（曲財(cái)績(jī)﹝2021﹞15號(hào)）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對(duì)照《曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》存在問(wèn)題，認(rèn)真研究，扎實(shí)整改?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一）針對(duì)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立簡(jiǎn)單，績(jī)效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問(wèn)題。
整改：加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)意識(shí)，提高績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的規(guī)范性?？?jī)效目標(biāo)是財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)，是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)的前提。因此在2022年年初申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，針對(duì)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)問(wèn)題，我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jī)效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門(mén)整體績(jī)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效目標(biāo)，確保績(jī)效目標(biāo)如期完成。
（二）政府采購(gòu)執(zhí)行率不高的問(wèn)題。
整改：2020年年初預(yù)算項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元，因我局2020年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì)議設(shè)備設(shè)施未采購(gòu)，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局2021年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購(gòu)，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，切實(shí)提高預(yù)算資金使用效率。
（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識(shí)尚需提高。
整改：2020年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[2019]47號(hào)）要求，提高資產(chǎn)管理意識(shí)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
（一）及時(shí)完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績(jī)效、政府采購(gòu)、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開(kāi)展程序化、規(guī)范化。
(二)加強(qiáng)績(jī)效管理工作。根據(jù)部門(mén)主要職責(zé)、年度主要、重點(diǎn)工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化全過(guò)程績(jī)效管理，將績(jī)效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高資金使用效率。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇五
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）等文件要求，對(duì)本中心2021年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預(yù)決算信息公開(kāi)，以及“三公經(jīng)費(fèi)”和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出控制情況等方面進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：
（一）單位基本情況。
南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位，公益一類(lèi)，主要承擔(dān)為我市各類(lèi)外事活動(dòng)、大型涉外活動(dòng)、出訪團(tuán)組提供高質(zhì)量翻譯、會(huì)務(wù)、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)工作。經(jīng)核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人，截至2021年末實(shí)有6人。
（二）單位收支情況。
2021年度南京市財(cái)政局批復(fù)本中心部門(mén)預(yù)算總收入為141.20萬(wàn)元，全年實(shí)際收入167.26萬(wàn)元；2021年度部門(mén)決算總支出為165.35萬(wàn)元。
2021年度部門(mén)決算總支出165.35萬(wàn)元,無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出。按支出功能分類(lèi)，其中：基本支出165.35萬(wàn)元，無(wú)項(xiàng)目支出；按經(jīng)濟(jì)用途分類(lèi)，其中：工資福利支出162.32萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.20萬(wàn)元。
（三）單位績(jī)效目標(biāo)。
2021年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統(tǒng)一部署，積極參與創(chuàng)新周、金洽會(huì)、名城會(huì)等全市性重大活動(dòng)中由市外辦牽頭負(fù)責(zé)的各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)，深度參與策劃組織t20、“一帶一路”交匯點(diǎn)重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對(duì)接會(huì)、“南京國(guó)際青年交流計(jì)劃”等活動(dòng)，切實(shí)為全市性重大外事活動(dòng)的開(kāi)展做出積極貢獻(xiàn)。
加強(qiáng)翻譯工作，充分發(fā)揮翻譯人員的語(yǔ)言優(yōu)勢(shì)，高質(zhì)量完成市外辦賦予的現(xiàn)場(chǎng)口譯與書(shū)面筆譯等翻譯任務(wù)，進(jìn)一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢(shì)。認(rèn)真做好市委、市政府等各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)外事會(huì)見(jiàn)、會(huì)議和餐敘等外事活動(dòng)中的現(xiàn)場(chǎng)翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動(dòng)。
根據(jù)國(guó)內(nèi)外新冠肺炎疫情和國(guó)際形勢(shì)的發(fā)展變化，按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求，始終關(guān)注國(guó)內(nèi)外疫情變化，積極做好相關(guān)準(zhǔn)備，待疫情結(jié)束，及時(shí)做好承擔(dān)和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)項(xiàng)團(tuán)組等出訪工作，不斷提升我市的對(duì)外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)一專(zhuān)多能型人才的培養(yǎng)，積極創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)和支持干部參加各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過(guò)政治理論學(xué)習(xí)、翻譯專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、組織參觀調(diào)研等形式，進(jìn)一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，不斷適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)發(fā)展變化的需要。
2021年以來(lái)，本中心克服人員少、任務(wù)重的困難，在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，抗擊疫情，高效完成各項(xiàng)工作，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
2021年是“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的開(kāi)局之年，也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據(jù)實(shí)際情況對(duì)年初目標(biāo)任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整，在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履職，開(kāi)拓進(jìn)取，狠抓落實(shí)，積極配合市外辦中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，為市外辦負(fù)責(zé)和參與的各項(xiàng)外事活動(dòng)提供有力支撐。
一、圍繞中心，在服務(wù)國(guó)家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項(xiàng)重要外事活動(dòng)順利進(jìn)行，保障中國(guó)文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀(jì)念活動(dòng)順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；參與南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀(jì)念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動(dòng)，服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運(yùn)共同體；保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參加中國(guó)駐法國(guó)斯特拉斯堡總領(lǐng)館國(guó)慶招待會(huì)暨中法友好城市云交流會(huì)、中國(guó)與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動(dòng)，助力國(guó)家總體外交走深走實(shí)。
二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)?dāng)。疫情防控工作方面，深入?yún)⑴c對(duì)接上海轉(zhuǎn)運(yùn)工作，派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)，確保“零感染、零事故、零擴(kuò)散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動(dòng)黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū)，始終堅(jiān)持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關(guān)通告及熱點(diǎn)問(wèn)答12篇共計(jì)1.6萬(wàn)字，第一時(shí)間向在寧外籍人士準(zhǔn)確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障，協(xié)助落實(shí)核酸采樣檢測(cè)。
三、推進(jìn)對(duì)外開(kāi)放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動(dòng)作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點(diǎn)建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對(duì)接會(huì)、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機(jī)交流會(huì)等活動(dòng)；完成伊朗設(shè)拉子贈(zèng)送我市友城雕塑、我市回贈(zèng)荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè)，友城關(guān)系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區(qū)2021年理事會(huì)線上會(huì)議、中歐綠色與包容復(fù)蘇市長(zhǎng)對(duì)話會(huì)和全球疫情防控經(jīng)驗(yàn)交流視頻會(huì)，國(guó)際曝光度和話語(yǔ)權(quán)不斷提升；舉辦t20國(guó)際城市創(chuàng)新鏈合作論壇，征集分享近百個(gè)創(chuàng)新案例。積極圍繞中心，服務(wù)大局，參與全市中心工作，利用對(duì)外交流渠道提供招商信息，吸引海外優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶南京；跟蹤海外先進(jìn)領(lǐng)域發(fā)展動(dòng)態(tài)，編撰《外事信息參考》，助力我市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
四、加強(qiáng)國(guó)際傳播能力建設(shè)實(shí)現(xiàn)新提升。圍繞推動(dòng)南京城市國(guó)際化建設(shè)開(kāi)展外事調(diào)研，完成《創(chuàng)新國(guó)際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告文集》二等獎(jiǎng)，參與《講好南京故事塑造國(guó)際品牌—外國(guó)友人眼中南京城市國(guó)際品牌形象》專(zhuān)題研究報(bào)告；參與市外辦“走近留學(xué)生宣介新南京”、“友城繪”國(guó)際兒童繪畫(huà)精品展等系列活動(dòng)，參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級(jí)，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見(jiàn)報(bào)率和曝光度不斷提升。
2021年各項(xiàng)工作在疫情防控常態(tài)化下進(jìn)行，翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項(xiàng)工作，進(jìn)一步錘煉了隊(duì)伍，提升了人員能力素養(yǎng)，得到市委市政府和主管單位的認(rèn)可，被市委市政府評(píng)為2021年南京市扛起“爭(zhēng)當(dāng)表率、爭(zhēng)做示范、走在前列”三大光榮使命先進(jìn)集體，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局作出積極貢獻(xiàn)。
1.2021年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86%，完成較好，但部分經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率較低，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問(wèn)題。
2.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效率有待提升，離打造一專(zhuān)多能型全市外語(yǔ)人才隊(duì)伍的既定績(jī)效目標(biāo)尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴(yán)控組織人員聚集類(lèi)活動(dòng)，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未能支出使用。
進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的管理，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預(yù)算資金的使用效率。同時(shí)，要強(qiáng)化對(duì)預(yù)算資金的績(jī)效管理，對(duì)受客觀因素影響的預(yù)算項(xiàng)目及時(shí)做出調(diào)整，科學(xué)合理使用，促進(jìn)預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇六
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金責(zé)效自評(píng)工作的通知》(宜財(cái)績(jī)字〔20xx〕52號(hào))文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位對(duì)財(cái)政預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評(píng)定，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
（一）單位基本情況。
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開(kāi)展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場(chǎng)急救，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；接受下級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的對(duì)口支援工作等。
我院經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)核定人員編制數(shù)640人，年末實(shí)有在崗人數(shù)676人，其中在編在崗人數(shù)328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實(shí)際開(kāi)放病床640張。內(nèi)設(shè)心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、產(chǎn)科、兒科等臨床專(zhuān)科25個(gè)、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復(fù)科、肛腸科等住院科室18個(gè)、檢驗(yàn)科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個(gè)、辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科等行政職能科室21個(gè)。
1.為人民提供疾病診斷和治療、護(hù)理、康復(fù)服務(wù)；
2.開(kāi)展健康教育、進(jìn)行科學(xué)研究；
3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；
4.開(kāi)展醫(yī)學(xué)教育；
5.承擔(dān)全縣醫(yī)療急救；
6.承擔(dān)全縣公共衛(wèi)生應(yīng)急服務(wù);。
7.按計(jì)劃完成本年度內(nèi)科大樓工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
（一）20xx年度預(yù)算基本情況。
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財(cái)政預(yù)算支出4168.4576萬(wàn)元，財(cái)政已全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況。
1.基本支出情況。
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出113.5296萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)113.5296萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。
2.項(xiàng)目支出情況。
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4054.928萬(wàn)元，主要包括2018年全民健康保障工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金3700萬(wàn)元，用于建設(shè)內(nèi)科大樓；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)354.928萬(wàn)元，用于建立獨(dú)立的規(guī)范化的發(fā)熱門(mén)診，提升實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力，建設(shè)重癥醫(yī)學(xué)科室，提升綜合防控能力，加強(qiáng)防護(hù)物資的儲(chǔ)備，急救中心配備防護(hù)監(jiān)護(hù)型負(fù)壓救護(hù)及相關(guān)車(chē)載醫(yī)療設(shè)備等。各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行管理。
20xx年，我院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。為強(qiáng)化部門(mén)整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著。
1.在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。
3.加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。
4.內(nèi)科大樓項(xiàng)目的建設(shè)將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源配置不足的問(wèn)題，增強(qiáng)縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量。通過(guò)兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科等專(zhuān)科建設(shè)，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。讓大多數(shù)疾病在家門(mén)口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求，充分發(fā)揮縣級(jí)醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢(shì)和作用，群眾反映良好，醫(yī)院形象進(jìn)一步提升，醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都明顯提高。
5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設(shè)，有效地支持了新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)和救治能力建設(shè)，疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)能力建設(shè)、縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)防結(jié)合能力建設(shè)、院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升等重大疫情防控救治體系建設(shè)，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。
年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購(gòu)、臨時(shí)維修等項(xiàng)目較多，因此對(duì)于追加的預(yù)算資金，沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算分解，涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進(jìn)行控制。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項(xiàng)，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
3.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)及制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
1.我單位逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)與部門(mén)預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，采取項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇七
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金責(zé)效自評(píng)工作的通知》(宜財(cái)績(jī)〔2022〕46號(hào))文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位對(duì)財(cái)政預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評(píng)定，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開(kāi)展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場(chǎng)急救，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；接受下級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的對(duì)口支援工作等。
我院經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)核定人員編制數(shù)640人，年末實(shí)有在崗人數(shù)705人，其中在編在崗人數(shù)321人，合同制用工人員384人。編制床位400張，實(shí)際開(kāi)放病床640張。內(nèi)設(shè)臨床專(zhuān)科28個(gè)(其中住院科室21個(gè))、醫(yī)技科室11個(gè)、行政職能科室21個(gè)。有兒科、護(hù)理2個(gè)縣級(jí)省重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)科和5個(gè)縣級(jí)省重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目；有心內(nèi)科、神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科等12個(gè)郴州市臨床重點(diǎn)學(xué)科。擁有dsa、西門(mén)子1.5t核磁共振、西門(mén)子64排128層螺旋ct和多層螺旋ct各一臺(tái)、四維彩超、dr、鉬靶機(jī)及全自動(dòng)生化檢測(cè)儀等各種高精尖診療設(shè)備150余臺(tái)，設(shè)備總值達(dá)1.02億元。
（一）基本支出情況。
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出121.6836萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。
（二）項(xiàng)目支出情況。
20xx年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
我單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
20xx年，我單位收到縣財(cái)政撥款共1026.0916萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算基本支出121.6836萬(wàn)元、公立醫(yī)院改革撥款（對(duì)取消藥品加成專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助）275.748萬(wàn)元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)、全員核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)）63.56萬(wàn)元、20xx年抗疫特別國(guó)債（pcr實(shí)驗(yàn)室）320萬(wàn)元、20xx年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升項(xiàng)目（呼吸重癥與核酸檢測(cè)能力服務(wù)）經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元、人才能力提升培訓(xùn)費(fèi)5.1萬(wàn)元、20xx年省補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院）重癥救治能力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)資金的使用、管理和監(jiān)督，做到了厲行節(jié)約、專(zhuān)款專(zhuān)用，做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出，發(fā)揮了財(cái)政資金的最大效益。未使用完的專(zhuān)項(xiàng)資金，按規(guī)定進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)工作安排，按進(jìn)度用于次年的工作開(kāi)展。以下是各項(xiàng)目工作開(kāi)展情況：
（一）新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化。
一是常態(tài)化開(kāi)展新冠核酸檢測(cè)。pcr實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資350萬(wàn)元，其中：鋼架結(jié)構(gòu)土建等170萬(wàn)元、設(shè)備采購(gòu)180萬(wàn)元，現(xiàn)pcr實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建成，正在進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審結(jié)算。項(xiàng)目建成后，新冠核酸檢測(cè)由原先的送上級(jí)檢測(cè)，到現(xiàn)在在本院進(jìn)行檢測(cè)，最快可以當(dāng)天出檢測(cè)結(jié)果，并可以常態(tài)化開(kāi)展發(fā)熱門(mén)診、新入院患者及陪護(hù)、應(yīng)檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員新冠核酸檢測(cè)。截至20xx年12月，累計(jì)核酸檢測(cè)155973人次，其中：發(fā)熱門(mén)診核酸檢測(cè)7298人次，住院患者核酸檢測(cè)31263人次，陪人核酸檢測(cè)46052人次，醫(yī)院高風(fēng)險(xiǎn)崗位核酸檢測(cè)12835人次，中風(fēng)險(xiǎn)崗位核酸檢測(cè)10292人次，其他愿檢盡檢48233人次。
二是扎實(shí)推進(jìn)宜章縣“新冠疫苗接種點(diǎn)醫(yī)療救治保障”工作。
根據(jù)20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫(yī)療救治保障專(zhuān)題調(diào)度會(huì)要求，我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫(yī)院新冠病毒疫苗接種醫(yī)療救治保障工作實(shí)施方案》。自開(kāi)展新冠疫苗接種實(shí)施醫(yī)療救治保障以來(lái)，我院派出全縣片區(qū)新冠疫苗接種點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療救治保障工作小分隊(duì)686批次1818人次，為全縣有效推動(dòng)新冠疫苗接種起到了保駕護(hù)航作用。
（二）強(qiáng)化提升醫(yī)療業(yè)務(wù)服務(wù)能力。
一是加強(qiáng)醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)。落實(shí)醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、骨科重點(diǎn)專(zhuān)科能力建設(shè)，為呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科購(gòu)入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測(cè)儀、除顫監(jiān)護(hù)儀等10臺(tái)醫(yī)療設(shè)備103.5萬(wàn)元；為icu購(gòu)入難度喉鏡、病人監(jiān)護(hù)儀等10臺(tái)醫(yī)療設(shè)備10.55萬(wàn)元；為骨科購(gòu)入移動(dòng)式c臂x射線機(jī)38萬(wàn)元；為感染科重癥救治購(gòu)入監(jiān)護(hù)儀等設(shè)備30.78萬(wàn)元。通過(guò)專(zhuān)科人才培訓(xùn)和設(shè)施的添置，規(guī)范建設(shè)了呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科內(nèi)鏡室、重癥監(jiān)護(hù)室（ricu）和肺功能室，明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術(shù)水平，提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率，通過(guò)建設(shè)發(fā)展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機(jī)械通氣治療重癥肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷，規(guī)范化治療率。骨科醫(yī)療服務(wù)能力與水平逐年提高，診療技術(shù)、手術(shù)水平向高、精、尖發(fā)展，對(duì)高齡、高危手術(shù)病人手術(shù)的開(kāi)展日漸增多。
二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升急救能力。20xx年組織全院醫(yī)務(wù)人員舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)8次，選派9名急救業(yè)務(wù)骨干參加湖南省人民醫(yī)院“現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)—第一目擊者行動(dòng)”導(dǎo)師培訓(xùn)，已完成“現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)—第一目擊者行動(dòng)”培訓(xùn)基地建設(shè)，并積極參加全省首屆縣級(jí)醫(yī)院急診急救能力競(jìng)賽。截至目前，醫(yī)院舉行“現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)—第一目擊者行動(dòng)”臨床醫(yī)務(wù)人員急救理論和技能培訓(xùn)7場(chǎng)，培訓(xùn)人員565人次，本院職工參加培訓(xùn)率100%，考核合格率92.92%。
三是狠抓衛(wèi)生人才建設(shè)。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛(wèi)生系列中高級(jí)職稱，引進(jìn)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員39名。舉辦院級(jí)培訓(xùn)會(huì)議112次，大型培訓(xùn)11次，其中聘請(qǐng)三甲醫(yī)院專(zhuān)家來(lái)我院進(jìn)行院級(jí)業(yè)務(wù)講座及技術(shù)指導(dǎo)5次，培訓(xùn)6317人次。參加學(xué)術(shù)年會(huì)培訓(xùn)273人次，選派業(yè)務(wù)骨干到中南大學(xué)附屬湘雅醫(yī)院等三級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)26人次，選派住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓(xùn)6人次。
由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件、緊急采購(gòu)、臨時(shí)維修等項(xiàng)目較多，年初預(yù)算很難精細(xì)、完整編制，追加的預(yù)算只能從總額進(jìn)行控制。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，編制范圍盡可能全面、不漏項(xiàng)，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
1.我單位逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)與部門(mén)預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇八
收到長(zhǎng)安財(cái)政分局《社?；鹬行牟块T(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)函〔2022〕188號(hào)）后，我單位認(rèn)真對(duì)照?qǐng)?bào)告提及的存在問(wèn)題，迅速開(kāi)展工作，按照?qǐng)?bào)告中的整改意見(jiàn)和建議進(jìn)行了整改?，F(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下：
（一）預(yù)算績(jī)效管理的問(wèn)題整改。
一是針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)出現(xiàn)方向性偏差和表述不完善問(wèn)題。1.五大專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)不存在方向性偏差。社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（村社區(qū)）費(fèi)、社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)（村社區(qū)）、生育保險(xiǎn)（村社區(qū)）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)這四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)都是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時(shí)完成社保費(fèi)用的征收工作”，與之對(duì)應(yīng)的基金管理中心的工作應(yīng)該是“征收”，并不是發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼，因此五大專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)不存在方向性偏差。2.部分專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)表述不完善問(wèn)題。社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費(fèi)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時(shí)完成養(yǎng)老津貼申領(lǐng)的工作”，主要是根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對(duì)此類(lèi)表述做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
二是整體支出績(jī)效目標(biāo)歸類(lèi)不夠合理問(wèn)題。完善整體支出績(jī)效目標(biāo)歸類(lèi)、整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表中的年度績(jī)效目標(biāo)的表述和統(tǒng)一績(jī)效目標(biāo)的表述，避免出現(xiàn)不適合合理聚類(lèi)的意思和目標(biāo)表述不一致的情況。
三是績(jī)效指標(biāo)中未完全包含常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)問(wèn)題。完善長(zhǎng)安鎮(zhèn)部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表的績(jī)效指標(biāo)中“參保資源數(shù)據(jù)的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會(huì)保險(xiǎn)登記和參保人員增減變動(dòng)”等常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)和指標(biāo)賦值，全面體現(xiàn)基本支出預(yù)算資金涉及的常規(guī)工作的績(jī)效考核指標(biāo)。
四是部分績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃值（水平）賦值不夠合理問(wèn)題。完善績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃值（水平）賦值；合理量化效果指標(biāo)，保持績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值的統(tǒng)一性；合理設(shè)置人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，體現(xiàn)績(jī)效指標(biāo)的本質(zhì)特性。
（二）資金管理的問(wèn)題整改。
一是預(yù)算調(diào)整率偏高問(wèn)題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生，我鎮(zhèn)使用的是年中調(diào)整預(yù)算方式，但由于我中心業(yè)務(wù)承接量大、業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多且涉及資金較多，導(dǎo)致年度預(yù)算較大。因此建議財(cái)政分局在年初預(yù)算審核時(shí)，充分參考上一年預(yù)算金額來(lái)審批預(yù)算，可有效避免我中心出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整率過(guò)高的問(wèn)題。
二是預(yù)算資金變化率與績(jī)效指標(biāo)值變化率不太匹配問(wèn)題。由于目前社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費(fèi)，主要是用于補(bǔ)貼本市戶籍從未參保人員的養(yǎng)老待遇，我中心是嚴(yán)格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財(cái)政補(bǔ)貼、市財(cái)政、鎮(zhèn)財(cái)政、社區(qū)四級(jí)分擔(dān)，中央財(cái)政補(bǔ)貼會(huì)不定期的調(diào)整，市、鎮(zhèn)、社區(qū)的三級(jí)補(bǔ)貼比例和金額也會(huì)根據(jù)政策不定期的調(diào)整，因此我中心需按照政策指引及時(shí)調(diào)整相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)。
（三）項(xiàng)目管理的問(wèn)題整改。
一是主動(dòng)管理意識(shí)有待進(jìn)一步提升的問(wèn)題。針對(duì)“多人去世約1年，尚未領(lǐng)取終老待遇”問(wèn)題，由于我中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)對(duì)碰，目前死亡數(shù)據(jù)日常是由社區(qū)報(bào)至我中心，我中心再根據(jù)報(bào)送的數(shù)據(jù)聯(lián)系死者家屬核實(shí)情況，并通知辦理終老待遇申領(lǐng)業(yè)務(wù)。另，市基金中心也會(huì)不定期跟公安部門(mén)對(duì)碰相關(guān)信息，對(duì)排查出來(lái)領(lǐng)取終老待遇的人員進(jìn)一步進(jìn)行通知。我國(guó)的政策法規(guī)暫沒(méi)有規(guī)定終老待遇的領(lǐng)取時(shí)間，我中心已在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后第一時(shí)間通知和引導(dǎo)家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)對(duì)碰的問(wèn)題，我中心今后工作中會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)與公安部門(mén)聯(lián)系，定期排查死亡人員，并對(duì)受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇。另外，我中心受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇，沒(méi)有出現(xiàn)超期的情況。
二是對(duì)數(shù)據(jù)分析挖掘功能未充分問(wèn)題。下來(lái)繼續(xù)挖掘分析擁有的大量數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的潛在功能與價(jià)值。
（四）資產(chǎn)管理問(wèn)題。
由于機(jī)構(gòu)改革，目前我中心與長(zhǎng)安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動(dòng)，為避免影響工作開(kāi)展，已按需求統(tǒng)籌資產(chǎn)使用，但難免會(huì)有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個(gè)單位的人員使用的情況。目前，我中心已對(duì)交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤(pán)點(diǎn)工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類(lèi)問(wèn)題，我中心后續(xù)將咨詢請(qǐng)教財(cái)政等部門(mén)，以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。
（五）內(nèi)控制度的問(wèn)題整改。
一是業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足問(wèn)題。1.內(nèi)部控制制度健全。長(zhǎng)安人社、醫(yī)保分局已于2022年7月4日重新修訂了《采購(gòu)內(nèi)部控制管理制度》，由于我中心與長(zhǎng)安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購(gòu)經(jīng)費(fèi)使用事前審批制度，不存在業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足情況。2.存在多頭采購(gòu)問(wèn)題。我中心與長(zhǎng)安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心形成五個(gè)牌子一套人員的客觀情況，并已嚴(yán)格按照采購(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，不存在多頭采購(gòu)問(wèn)題。
二是部分內(nèi)控制度執(zhí)行不深入，未能全面準(zhǔn)確識(shí)別存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題。我中心已在逐步建立內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防范和管控，規(guī)范單位管理行為，及時(shí)識(shí)別的問(wèn)題，提高內(nèi)部控制制度執(zhí)行力，減少各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生。
（六）人力資源管理的問(wèn)題整改。
一是單位人員歸屬及崗位職責(zé)劃分不夠清晰，人員經(jīng)費(fèi)支出欠合理問(wèn)題。
1、人員經(jīng)費(fèi)支出欠合理問(wèn)題。由于機(jī)構(gòu)改革，目前我中心與長(zhǎng)安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀情況，個(gè)別工作人員工作崗位及職責(zé)存在交叉，因而導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)存在交叉的情況存在，下來(lái)我中心將進(jìn)一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責(zé)，進(jìn)一步做好人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
2、崗位設(shè)置不明晰，存在一崗多職現(xiàn)象問(wèn)題。我中心已進(jìn)一步劃分清晰工作人員崗位職責(zé)，對(duì)保險(xiǎn)關(guān)系各項(xiàng)業(yè)務(wù)已對(duì)應(yīng)設(shè)置受理、復(fù)核人員崗位，加強(qiáng)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中對(duì)關(guān)鍵流程的內(nèi)部控制力度，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
二是人力資源管理制度建設(shè)不健全，管理效能發(fā)揮不充分問(wèn)題。
1.輪崗管理制度問(wèn)題。我中心已嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定建立健全員工輪崗管理制度。
2.績(jī)效考核制度問(wèn)題。我中心已嚴(yán)格按照對(duì)照鎮(zhèn)黨建工作辦單位人員績(jī)效考核制度建立長(zhǎng)安鎮(zhèn)社?；鹬行目?jī)效考核制度，該制度對(duì)激勵(lì)機(jī)制建設(shè)有明確細(xì)則，能有效激勵(lì)員工工作的積極性。
3.人員培訓(xùn)材料缺失問(wèn)題。我中心已制定單位工作人員培訓(xùn)計(jì)劃，并積極開(kāi)展內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組培訓(xùn)、聘員培訓(xùn)，下來(lái)我中心將進(jìn)一步做好培訓(xùn)臺(tái)賬建立健全工作，尤其注重培訓(xùn)檔案的收集與整理工作。
下來(lái)，為進(jìn)一步做好績(jī)效管理工作，我中心將嚴(yán)格對(duì)照實(shí)際存在問(wèn)題，繼續(xù)落實(shí)整改工作，避免類(lèi)似情況再次發(fā)生。同時(shí)，有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，細(xì)化采購(gòu)管理制度，并繼續(xù)按照政府相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇九
為確實(shí)做好xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xx年度市級(jí)財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（張財(cái)績(jī)〔20xx〕1）號(hào)文件精神，結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱高新區(qū)管委會(huì)）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是：國(guó)土分局、公安管理支隊(duì)，核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算，統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。xx年末，管委會(huì)實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。
（3）貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。
（5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。
（6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)工作。
（8）負(fù)責(zé)對(duì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
（9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。
（10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。
（11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽(yáng)湖坪鎮(zhèn)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
xx年我單位部門(mén)整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。
1、工作目標(biāo)任務(wù)：xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對(duì)疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考。
2、工作重點(diǎn)：
（一）抓牢強(qiáng)基倍增，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)高新區(qū)。
（二）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
（三）抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
（五）抓細(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。
xx年度收入總計(jì)2813萬(wàn)元，其中本年收入1715.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬(wàn)元；支出總計(jì)2813萬(wàn)元，其中本年支出2097.76萬(wàn)元(基本支出1223.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬(wàn)元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬(wàn)元），與xx年度相比，收、支總計(jì)減少245.78萬(wàn)元，下降8.04%。
（一）收入情況。
本年收入1715.41萬(wàn)元。其中：
1、財(cái)政撥款收入1679.56萬(wàn)元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2、其他收入35.85萬(wàn)元，主要為利息收入及其他獲得各類(lèi)先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況。
本年支出2097.76萬(wàn)元。其中：
2、項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預(yù)算支出情況。
本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)政府性基金收支。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
本單位年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。
xx年整體支出績(jī)效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項(xiàng)工作。
（一）強(qiáng)化財(cái)源培植。一年來(lái)，在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬(wàn)元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的111.55%，同比增長(zhǎng)19.08%。其中：完成地方收入17302萬(wàn)元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的106.64%，同比增長(zhǎng)13.03%；稅收收入27940萬(wàn)元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長(zhǎng)108%。
園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過(guò)億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過(guò)5000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫(kù)32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長(zhǎng)。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項(xiàng)目14個(gè)，合同引資105.99億元，實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過(guò)市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè)，總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷(xiāo)售訂單集中簽約活動(dòng)，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷(xiāo)售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬(wàn)美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬(wàn)美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長(zhǎng)沙、深圳、廣州等地，對(duì)春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開(kāi)發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國(guó)k&c株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地，為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。
（三）項(xiàng)目建設(shè)逆勢(shì)上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開(kāi)工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè)，實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè)，“52151”年度計(jì)劃超額完成，項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極，中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包（epc）和項(xiàng)目全過(guò)程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成，為“六穩(wěn)”“六?！碧峁┝藦?qiáng)大動(dòng)力。
（四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭(zhēng)取銀行貸款7.23億元、專(zhuān)項(xiàng)債券5.9億元、部門(mén)項(xiàng)目資金2237.97萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債1736萬(wàn)元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬(wàn)元、貸款貼息463.72萬(wàn)元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來(lái)不過(guò)夜，下午來(lái)不過(guò)天”，工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開(kāi)工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃，引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競(jìng)爭(zhēng)上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬(wàn)元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開(kāi)挖陽(yáng)湖溪泄洪溝渠，24小時(shí)值班巡守，實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，管委會(huì)按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置。
1、在職人員控制率：xx年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人，年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元，xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。
（二）預(yù)算執(zhí)行。
1、預(yù)算到位率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元,年末決算2097.76萬(wàn)元，預(yù)算到位率為65.09%。
2、預(yù)算控制率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元，年中追加預(yù)算732.36萬(wàn)元，預(yù)算控制率為53.64%。
3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元，本年支出2097.76萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元，xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費(fèi)控制率：xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬(wàn)元，實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為52.58萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
7、政府采購(gòu)執(zhí)行率：xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為74.45萬(wàn)元，實(shí)際政府采購(gòu)金額為22.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為30.68%。
（三）預(yù)算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車(chē)輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預(yù)決算信息公開(kāi)性。部門(mén)預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開(kāi)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
（四）職責(zé)履行。
從自評(píng)情況來(lái)看，本單位部門(mén)支出績(jī)效整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，保障了園區(qū)的'正常運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（五）履職效益。
1、經(jīng)濟(jì)效益。
全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長(zhǎng)1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長(zhǎng)4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長(zhǎng)0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長(zhǎng)達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長(zhǎng)16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長(zhǎng)15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長(zhǎng)14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長(zhǎng)19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長(zhǎng)17.86%。
2、行政效能。
xx年，我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問(wèn)題對(duì)癥下藥，全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽(yáng)湖坪污水處理廠污泥脫水車(chē)間通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收，日處理污水量3.2萬(wàn)噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。
4、社會(huì)公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問(wèn)必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)成績(jī)突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書(shū)記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，西界村“屋場(chǎng)會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國(guó)推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開(kāi)展，統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績(jī)。深入開(kāi)展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng)，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，xx年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預(yù)算安排、使用過(guò)程中存在以下問(wèn)題：
1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù)，沒(méi)有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒(méi)有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。
3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績(jī)效評(píng)價(jià)看，部門(mén)支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無(wú)法用量化指標(biāo)來(lái)進(jìn)行考評(píng)，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
推行政府機(jī)關(guān)績(jī)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，爭(zhēng)取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。
1、實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過(guò)程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對(duì)應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運(yùn)用預(yù)算管理、對(duì)標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制，將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。
2、建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門(mén)預(yù)算和整體支出績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見(jiàn)力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開(kāi)支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績(jī)效。
4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。
xx年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提升部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)水平。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十
根據(jù)武財(cái)績(jī)（20xx）3號(hào)《武財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項(xiàng)目和整體支出績(jī)效自評(píng)的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、部門(mén)基本情況及單位績(jī)效目標(biāo)。
1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成。
威溪水庫(kù)管理所為全民正科級(jí)事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫(kù)。根據(jù)武編辦[20xx]11號(hào)文件精神，我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計(jì)財(cái)股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠、威溪水電站、安樂(lè)水電站、水利水電工程公司、安樂(lè)預(yù)制品廠、安樂(lè)水泥廠六個(gè)企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級(jí)納入了財(cái)政預(yù)算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預(yù)算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準(zhǔn)公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計(jì)人數(shù)214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責(zé)。
（1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)水庫(kù)防汛抗旱日常工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。
（2）、貫徹執(zhí)行國(guó)家（省）有關(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；熟練掌握水庫(kù)管理工作的各項(xiàng)操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項(xiàng)檢查工作；負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。
（3）、負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測(cè)工作，確保水庫(kù)安全支行。
（4）、定期對(duì)灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。
（5）、嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復(fù)核工作，執(zhí)行完畢后立即報(bào)告執(zhí)行情況。
（6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強(qiáng)觀測(cè)；協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報(bào)和調(diào)度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報(bào)。
（7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫(kù)樞紐除險(xiǎn)加固項(xiàng)目管理工作。
（8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國(guó)有企業(yè)改制工作；負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。
3、績(jī)效目標(biāo)。
根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制，依法依規(guī)、合理地使用公共財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。
4、部門(mén)內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)。
高度重視預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評(píng)價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對(duì)公共財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理意識(shí)。
加強(qiáng)對(duì)上級(jí)財(cái)政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。
建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績(jī)效管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對(duì)公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行有效地控制。
嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)的管理，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)控制在財(cái)政預(yù)算范圍內(nèi)。
1、預(yù)算平衡情況：20xx年一般公共財(cái)政預(yù)算支出7239457元（不含退休人員），其中：財(cái)政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預(yù)算總支出7239457元，收支平衡。
2、預(yù)算支出情況分析：20xx年一般公共財(cái)政支出7239457元，系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津補(bǔ)貼績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工程維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及其他日公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出6509579元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費(fèi)由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預(yù)算。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：20xx年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)593918元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64000元，其中公務(wù)接待費(fèi)25000元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39000元。
三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年末資產(chǎn)合計(jì)8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)483.47萬(wàn)元，20xx年財(cái)政預(yù)算收入723.9457萬(wàn)元，當(dāng)年100%到位，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計(jì)1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費(fèi)236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計(jì)1567.81萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算“三公”經(jīng)費(fèi)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24697元，公務(wù)接待費(fèi)24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬(wàn)元。
市威溪水庫(kù)管理所20xx年根據(jù)年初工作計(jì)劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求，積極履行職責(zé)職能，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下。
（一）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)。
1、本年預(yù)算配置控制較好，純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬(wàn)元。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi)，本年度公共財(cái)政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)調(diào)整。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費(fèi)本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費(fèi)決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。
3、預(yù)算管理方面，各項(xiàng)管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我所20xx年度績(jī)效評(píng)價(jià)得分為91分。
（二）效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)。
我所一般公共財(cái)政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財(cái)政對(duì)水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財(cái)政性預(yù)算安排是非常必要的，我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)政性法規(guī)，嚴(yán)守財(cái)政紀(jì)律，在資金使用和管理上，嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績(jī)效工資、津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費(fèi)用及生活費(fèi)等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作開(kāi)展順利，灌區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)得到了增長(zhǎng)；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無(wú)虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無(wú)大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處，長(zhǎng)85米，完成工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.75萬(wàn)元，右干渠修復(fù)垮方10處，長(zhǎng)55米，完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)26.42萬(wàn)元。
三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè)水電站、水利水電建筑安裝公司三家國(guó)有企業(yè)，三家國(guó)有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報(bào)市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè)水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報(bào)市國(guó)資辦進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財(cái)務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實(shí)施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。
依據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會(huì)計(jì)、支付會(huì)計(jì)分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國(guó)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)或支付會(huì)計(jì)一人經(jīng)辦，最大限度地保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效.
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會(huì)灌溉效益得到正常發(fā)揮?？?jī)效考核指標(biāo)基本完成。
六是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據(jù)市國(guó)資委安排對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，完成了市第三自來(lái)水廠的工程項(xiàng)目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)躉水主管道對(duì)接，正式向城區(qū)供水。
八是爭(zhēng)取威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工作。20xx年度對(duì)威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì)評(píng)審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。
（三）社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)。
20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì)及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預(yù)算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì)和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂(lè)業(yè)，群眾滿意度達(dá)到95%。
五、存在的主要問(wèn)題。
1．水利體制改革后，準(zhǔn)公益性人員每年財(cái)政僅解決64人每人400元生活費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)仍然過(guò)低，上訪事件時(shí)有發(fā)生。
2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(zhǎng)，年久失修運(yùn)行日益老化，水利維修財(cái)政投入較小，導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預(yù)算支出。20xx年公共財(cái)政預(yù)算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費(fèi)236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費(fèi)及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān)，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預(yù)算安排。
4.資金使用審核列報(bào)支付中，未按功能科目一一對(duì)應(yīng)，部分開(kāi)支應(yīng)由其他資金列支的費(fèi)用，從財(cái)政性預(yù)算內(nèi)資金列支，從而導(dǎo)致公共財(cái)政支出預(yù)決算存在偏差。
六、建議。
針對(duì)上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。
1、財(cái)政部門(mén)應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并將準(zhǔn)公益性人員的“五險(xiǎn)“同步納入年初財(cái)政預(yù)算，解決其后顧之憂。
2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
5、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財(cái)政性績(jī)效目標(biāo)的順利完成。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十一
根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xx年市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績(jī)〔xx〕377號(hào)文件要求，對(duì)市公積金中心xx年1-9月部門(mén)整體績(jī)效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下：
市公積金中心高度重視預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評(píng)工作，確?？?jī)效監(jiān)控真實(shí)客觀。
通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，樹(shù)立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，完善部門(mén)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責(zé)管理。
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門(mén)xx年初預(yù)算總收入1909.86萬(wàn)元。其中：基本支出996.46萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的52.2%；項(xiàng)目支出913.4萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止xx年9月30日，本部門(mén)支出預(yù)算已支付1285.9萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項(xiàng)目支出576.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加，預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。
（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析。
總體來(lái)看，市公積金中心1-9月份部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來(lái)將穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。
一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。
二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng)；信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過(guò)低。
一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí)，在進(jìn)行調(diào)查研究的.基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng)，為單位進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。
二是細(xì)化項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項(xiàng)目實(shí)施期間，定期開(kāi)展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時(shí)，做好各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺(tái)賬，確保資金對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程的管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。
三是嚴(yán)格人員管理，提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過(guò)程不交叉，不斷提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。
無(wú)。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十二
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對(duì)地方專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門(mén)責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。我中心對(duì)20xx年度重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，制定了評(píng)價(jià)實(shí)施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績(jī)效完成等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：
一、專(zhuān)項(xiàng)基本情況。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、20xx年上級(jí)安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共90.74萬(wàn)元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費(fèi)25.5萬(wàn)元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、艾滋病經(jīng)費(fèi)18.98萬(wàn)元、免疫規(guī)劃擴(kuò)免9萬(wàn)元、結(jié)核病經(jīng)費(fèi)21.8萬(wàn)元、傳染病防治經(jīng)費(fèi)及生態(tài)環(huán)境4.36萬(wàn)元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費(fèi)5.1萬(wàn)元)。上級(jí)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級(jí)預(yù)算撥款的100%。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項(xiàng)工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長(zhǎng)，舒象偉為副組長(zhǎng)，以財(cái)務(wù)室為主成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，展開(kāi)了對(duì)中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績(jī)效評(píng)估。評(píng)價(jià)工作相關(guān)到每一項(xiàng)資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評(píng)價(jià)工作小組采?。赫匍_(kāi)了每一項(xiàng)工作，座談會(huì)、聽(tīng)取匯報(bào)、核查專(zhuān)項(xiàng)資金使用和管理、財(cái)務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問(wèn)題。
(一)評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備充分。
我中心積極準(zhǔn)備各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效材料，各個(gè)項(xiàng)目工作人員互相協(xié)調(diào)。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)提升。
各專(zhuān)項(xiàng)資金主管和使用單位均提高了績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)，對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化開(kāi)展從理解、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果(見(jiàn)附件)。
20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童接種率99%、治療結(jié)核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析。
1、網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。
(1)法定傳染病監(jiān)測(cè)報(bào)告情況：本年度，全縣共報(bào)告法定甲、乙、丙類(lèi)傳染病18種共2340例，死亡10例，報(bào)告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬(wàn)，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結(jié)核(201例)。(2)疫苗針對(duì)傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報(bào)告感染性服泄25例，已開(kāi)展流行病學(xué)調(diào)查和處置，未報(bào)告百日咳、甲肝、麻疹、afp、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)：20xx年全縣報(bào)告手足口病282例，均已開(kāi)展流行病學(xué)調(diào)查處置并采集標(biāo)本送市疾控中心。
2、免疫規(guī)劃工作開(kāi)展情況。
(1)、加強(qiáng)afp病例監(jiān)測(cè)管理，繼續(xù)保持無(wú)脊灰狀態(tài)。
按照《全國(guó)afp病例監(jiān)測(cè)方案》，進(jìn)一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在afp病例監(jiān)測(cè)中的職責(zé)，加強(qiáng)afp病例快速報(bào)告和常規(guī)報(bào)告特別是“零病例”報(bào)告的及時(shí)性，減少和杜絕病例漏報(bào)現(xiàn)象。全年未報(bào)有afp病例。
(2)、加強(qiáng)麻疹監(jiān)測(cè)工作，嚴(yán)防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應(yīng)急接種，有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強(qiáng)疫苗接種，消除免疫空白。
在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了流動(dòng)兒童和計(jì)劃外生育兒童的管理，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調(diào)查摸底登記，及時(shí)建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為10506人，實(shí)種人數(shù)為10506人，接種率為100%;卡介苗應(yīng)種人數(shù)為3367人，實(shí)種人數(shù)為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應(yīng)種人數(shù)為14027人，實(shí)種人數(shù)為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應(yīng)種衛(wèi)生為14571人，實(shí)種為14571人，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應(yīng)種人數(shù)為3536人，實(shí)種為3536人，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3685人，實(shí)種為3685人，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實(shí)種人數(shù)為3806人，接種率為100%;a群流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7237人，實(shí)種人數(shù)為7237人，接種率為100%;a+c流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為6921人，實(shí)種人數(shù)為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7173人，實(shí)種人數(shù)為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實(shí)種人數(shù)為3806人，接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預(yù)防接種信息化管理。
繼續(xù)加強(qiáng)兒童預(yù)防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設(shè),對(duì)全縣所有接種門(mén)診進(jìn)行了金苗助手客戶端現(xiàn)場(chǎng)操作指導(dǎo)，全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無(wú)掃碼接種外，各接種門(mén)診和產(chǎn)科醫(yī)院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫(kù)操作，每個(gè)接種門(mén)診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運(yùn)行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。
疫苗臺(tái)賬使用規(guī)范，達(dá)到了賬物相符，做好了生物制品的預(yù)算和分發(fā)工作，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號(hào)、效期、數(shù)量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)12次，冷鏈設(shè)備運(yùn)行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量。
(6)、加強(qiáng)了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測(cè)和個(gè)案調(diào)查。全年全縣沒(méi)有發(fā)生乙腦和流腦病例。
(7)、加強(qiáng)了aefi監(jiān)測(cè)及處置。全年共發(fā)生18例aefi病例，19例為一般反應(yīng)，均按規(guī)定進(jìn)行了處置。
(8)、宣傳培訓(xùn)和督導(dǎo)考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)2期，每期培訓(xùn)都得達(dá)到了預(yù)定目的。開(kāi)展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動(dòng)共44次。全年對(duì)22個(gè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行6次督導(dǎo)，包括工作考核。督導(dǎo)注重了質(zhì)量，收集了督導(dǎo)資料，建立了督導(dǎo)檔案;對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，督促落實(shí)。
3、結(jié)核病工作完成情況。
本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)82結(jié)核病人，其中涂陽(yáng)患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的dots覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進(jìn)耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作，加強(qiáng)耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作，全年完成耐藥結(jié)核病患者2人，完成發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)2人的100%。
在“3.24”世界結(jié)核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開(kāi)展了豐富多彩的宣傳活動(dòng)，制作“社會(huì)共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請(qǐng)來(lái)懷化市疾控中心專(zhuān)家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì)共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識(shí)宣傳活動(dòng)。專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)宣講了結(jié)核病防控知識(shí)，解答了同學(xué)們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識(shí)。進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)生衛(wèi)生健康意識(shí)，消除了隨地吐痰等陋習(xí)，加強(qiáng)了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作。
加強(qiáng)了網(wǎng)報(bào)病人的追蹤，提高了網(wǎng)報(bào)病人到到位率;加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)干的督導(dǎo)，全年對(duì)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進(jìn)行了4輪88次的現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，3輪54次的電話督導(dǎo)，有力的改進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作，就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導(dǎo)，提高了任務(wù)完成質(zhì)量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度，全縣累計(jì)完成自愿咨詢檢測(cè)546人次;完成hiv抗體檢測(cè)546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%。既往報(bào)告hiv/aids接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測(cè)率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗體檢測(cè)率為100%;暗娼人群hiv抗體檢測(cè)比100%;吸毒人群hiv抗體檢測(cè)比例87%;無(wú)男男性行為者?？共《局委煾采w率100%;為響應(yīng)國(guó)家“四免一關(guān)懷”政策要求，我中心堅(jiān)持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí)，20xx年我縣對(duì)前來(lái)進(jìn)行cd4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問(wèn)品500余份，對(duì)其進(jìn)行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識(shí)。4月25日在銅灣開(kāi)展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開(kāi)展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開(kāi)展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開(kāi)展精神衛(wèi)生日宣傳。各類(lèi)宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報(bào)、發(fā)放小冊(cè)子，宣傳單。并設(shè)立了咨詢專(zhuān)席，在傳播相關(guān)防病知識(shí)的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)報(bào)告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的采樣。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)監(jiān)測(cè)均達(dá)標(biāo)，并及時(shí)完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)。7月14日、15日邀請(qǐng)市級(jí)專(zhuān)家對(duì)我縣6個(gè)中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)骨干開(kāi)展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓(xùn)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核學(xué)員成績(jī)均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評(píng)報(bào)告》，通過(guò)多年的監(jiān)測(cè)，我縣自1988年以來(lái)均無(wú)瘧疾病例發(fā)生。
(3)、認(rèn)真落實(shí)的慢病的督導(dǎo)培訓(xùn)工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開(kāi)展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導(dǎo)。及時(shí)把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問(wèn)題反饋給各醫(yī)院。促進(jìn)了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對(duì)4個(gè)片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)公衛(wèi)人員開(kāi)展了4天26課時(shí)的培訓(xùn)。培訓(xùn)效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的，使精神病管理、死因報(bào)告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達(dá)4.08‰，首次突破報(bào)告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報(bào)告死亡962人，死因報(bào)告4‰,，死因報(bào)告質(zhì)量正在提升。
當(dāng)前正在開(kāi)展了學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集，預(yù)計(jì)12月底可以上報(bào)10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù)。
6、飲用水水質(zhì)檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
(一)、城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測(cè)和微生物檢測(cè)1900余份，覆蓋12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村，覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測(cè)300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測(cè)、公共場(chǎng)所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測(cè)21份;順利完成湖南省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)檢評(píng)審工作。(2)開(kāi)展艾滋病檢測(cè)情況：完成自愿咨詢門(mén)診、娛樂(lè)場(chǎng)所服務(wù)人員及監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員hiv抗體檢測(cè)20人，其中初篩陽(yáng)性1人。(3)開(kāi)展霍亂外檢索120份標(biāo)本檢測(cè)，內(nèi)檢索12份標(biāo)本檢測(cè)。
7、麻風(fēng)病防治工作。
20xx年補(bǔ)助麻風(fēng)病人住院醫(yī)療費(fèi)1人。
8、宣傳、培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查工作。
為著力提升服務(wù)群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，參加上級(jí)培訓(xùn)30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí)，積極利用各種機(jī)會(huì)，向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班22期。向各類(lèi)人群提供疾病防控相關(guān)知識(shí)講座9次，參與各種戶外宣傳活動(dòng)10次，累計(jì)發(fā)放宣傳冊(cè)0余份。各業(yè)務(wù)科室累計(jì)下鄉(xiāng)督導(dǎo)達(dá)2輪以上。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析。
1、人員緊缺：縣疾病預(yù)防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數(shù)為40人，實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗(yàn)、艾滋病、結(jié)核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國(guó)家對(duì)人員數(shù)量的要求。人員不足給各項(xiàng)工作都帶來(lái)很大影響。急需上級(jí)部門(mén)給予協(xié)調(diào)解決。
2、經(jīng)費(fèi)不足：隨著國(guó)家對(duì)基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項(xiàng)指標(biāo)不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿足工作需求，對(duì)我縣疾控各項(xiàng)工作帶來(lái)很大影響。
3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴(yán)峻形勢(shì)：縣城建成區(qū)人口眾多，特別是流動(dòng)人口頻繁，公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重，無(wú)專(zhuān)門(mén)管理機(jī)構(gòu)和辦事單位，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān)，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限，公共衛(wèi)生工作無(wú)工作主動(dòng)性和積極性，預(yù)防接種存在很大的隱患，必定會(huì)影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。
六、有關(guān)建議。
建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人管理，有專(zhuān)業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問(wèn)題，保證全縣工作的同步進(jìn)行。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十三
（一）部門(mén)概況。
保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門(mén)，其主要職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)。
2、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
6、組織實(shí)施各縣（市、區(qū)）、各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
7、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
8、依法備案部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。
9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)和副局長(zhǎng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織和管理統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)由中央和省級(jí)財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。
統(tǒng)一管理部門(mén)績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的`設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。
（三）部門(mén)整體收支情況。
20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬(wàn)元，基本支出撥款536.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出撥款36.34萬(wàn)元，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬(wàn)元，基本支出536.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.34萬(wàn)元。
（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
實(shí)行部門(mén)預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?。?shí)行部門(mén)預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門(mén)預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門(mén)預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門(mén)和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來(lái)按功能劃分的資金細(xì)化到部門(mén)和項(xiàng)目，把部門(mén)的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。
通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系。
綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門(mén)的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門(mén)綜合預(yù)算。
（三）自評(píng)組織過(guò)程。
2、召開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作專(zhuān)題會(huì)議，確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作并編寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。
（一）投入情況分析。
我局20xx年部門(mén)預(yù)算績(jī)效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）過(guò)程情況分析。
我局在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。
（三）產(chǎn)出情況分析。
1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習(xí)，切實(shí)入腦入心，堅(jiān)定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。
2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。
堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對(duì)9個(gè)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)核查，對(duì)107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，對(duì)存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改，檢查結(jié)果在國(guó)家企業(yè)信用信息公示平臺(tái)進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任制問(wèn)責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問(wèn)責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào)，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對(duì)1651人出具了審查意見(jiàn)。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)。
一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手，加大撰寫(xiě)《重要統(tǒng)計(jì)信息專(zhuān)報(bào)》力度，今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統(tǒng)計(jì)信息專(zhuān)報(bào)》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號(hào)上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào)，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊(cè)》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續(xù)工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國(guó)家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測(cè)、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì)議、工作報(bào)告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。
4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新，堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署。
一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)統(tǒng)計(jì)重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過(guò)筑牢防火墻，打造過(guò)濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作。
5.聚焦內(nèi)部管理，機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。
一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi)，全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請(qǐng)答復(fù)。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量。通過(guò)公開(kāi)招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。
（四）效果情況分析。
20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問(wèn)效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
無(wú)
一是通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對(duì)未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。
（二）做到專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格按規(guī)范要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān)，財(cái)務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。
（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類(lèi)培訓(xùn)及會(huì)議，同時(shí)加強(qiáng)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十四
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)株洲市財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（株財(cái)函〔20xx〕6號(hào)）要求，我局對(duì)20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，具體情況如下：
（一）部門(mén)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計(jì)工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，并作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
3.負(fù)責(zé)向市人民政府報(bào)告和向市人民政府有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。
5.負(fù)責(zé)對(duì)市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
6.組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理等與財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.負(fù)責(zé)檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；負(fù)責(zé)辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作；核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)；負(fù)責(zé)監(jiān)督。
下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)違反國(guó)家規(guī)定做出的審計(jì)決定。
11.負(fù)責(zé)省審計(jì)廳授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施；指導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況。
株洲市審計(jì)局設(shè)1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)即株洲市投資審計(jì)中心（未獨(dú)立核算），17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財(cái)政審計(jì)一科、財(cái)政審計(jì)二科、行政事業(yè)審計(jì)科、金融與社會(huì)保障審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、資源環(huán)境審計(jì)科、政策落實(shí)審計(jì)科、投資審計(jì)科、企業(yè)審計(jì)科、重大項(xiàng)目稽查審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、審計(jì)技術(shù)科、內(nèi)部審計(jì)管理科。株洲市審計(jì)局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長(zhǎng)期聘請(qǐng)專(zhuān)家11人，臨時(shí)聘請(qǐng)專(zhuān)家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
（一）預(yù)決算及信息公開(kāi)情況。
1.20xx年部門(mén)決算收入情況：收入合計(jì)2341.19萬(wàn)元。年初預(yù)算安排2431.71萬(wàn)元。
2.20xx年部門(mén)決算支出情況：支出合計(jì)2341.19萬(wàn)元，其中基本支出2159.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出181.93萬(wàn)元。
3.20xx年部門(mén)決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬(wàn)元。
4.預(yù)決算公開(kāi)：在我局門(mén)戶網(wǎng)站與財(cái)政公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)上公開(kāi)了單位預(yù)決算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制：20xx年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.06萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)24.49萬(wàn)元，年底公務(wù)用車(chē)保有量5輛），公務(wù)接待費(fèi)5.36萬(wàn)元?！叭?jīng)費(fèi)”支出比20xx年增加了26.07萬(wàn)元，主要原因是20xx年新購(gòu)置了一輛商務(wù)車(chē)。
（二）資金使用情況。
我局在部門(mén)整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，及時(shí)申報(bào)年中預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，專(zhuān)款專(zhuān)用。20xx年株洲市審計(jì)局（含1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)）基本支出為2159.26萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)支出1498萬(wàn)元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定安排的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出1272萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出226萬(wàn)元。
2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出661.26萬(wàn)元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計(jì)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目支出181.93萬(wàn)元，主要用于保障專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)和“部門(mén)預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的正常開(kāi)展。
20xx年，市本級(jí)共完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目157個(gè)，促進(jìn)增收節(jié)支173146萬(wàn)元，推動(dòng)調(diào)賬處理金額16309萬(wàn)元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬(wàn)元，挽回（避免）損失6437萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類(lèi)違法違規(guī)問(wèn)題370多個(gè)，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計(jì)要情（專(zhuān)報(bào)）、綜合報(bào)告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次，其中市委書(shū)記、市長(zhǎng)批示達(dá)29次之多；我市選送的6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目獲得省優(yōu)秀或表彰項(xiàng)目，在市州審計(jì)機(jī)關(guān)排名并列第一。
20xx年，在市委市政府、市委審計(jì)委員會(huì)、市人大和省審計(jì)廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市審計(jì)干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實(shí)、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國(guó)有企業(yè)、項(xiàng)目稽查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計(jì)重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實(shí)現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六保”要求，找準(zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費(fèi)實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況，促進(jìn)各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個(gè)維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)中重點(diǎn)關(guān)注，并開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，找準(zhǔn)改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結(jié)亮點(diǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對(duì)持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)政收支矛盾，把推動(dòng)政府節(jié)省開(kāi)支和落實(shí)“過(guò)緊日子”要求作為審計(jì)重點(diǎn)，開(kāi)展好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤(pán)活、項(xiàng)目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。三是面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情，做好疫情防控的同時(shí)，完成了全市應(yīng)對(duì)疫情防控資金和捐贈(zèng)款物、新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對(duì)沖疫情負(fù)面影響，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計(jì)監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機(jī)制在我市全面落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)3家市屬國(guó)有企業(yè)審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)審計(jì)了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)新蘆淞集團(tuán)、高科集團(tuán)、天易集團(tuán)、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計(jì)，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開(kāi)發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計(jì)智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng)，把政府投資項(xiàng)目審計(jì)作為工作的主要龍頭，推進(jìn)工程建設(shè)中問(wèn)題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項(xiàng)目落地，并加大對(duì)工程款項(xiàng)和農(nóng)民工工資支付情況的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對(duì)中央投資重點(diǎn)項(xiàng)目稽查審計(jì)，重點(diǎn)抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目情況，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目落實(shí)落地。同時(shí)，圍繞市委市政府中心工作，開(kāi)展全市政府投資項(xiàng)目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實(shí)情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，揭示了工程項(xiàng)目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問(wèn)題并推動(dòng)整改落實(shí)，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實(shí)，開(kāi)展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，同步實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)，更好激勵(lì)干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
預(yù)算資金使用計(jì)劃性有待加強(qiáng)，完善用款計(jì)劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目，按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。
（一）“國(guó)家投資審計(jì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況。
以結(jié)算審計(jì)為依托，實(shí)行政府投資項(xiàng)目全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。截止到20xx年12月31日，我局對(duì)117個(gè)（含概算調(diào)整項(xiàng)目）政府投資項(xiàng)目實(shí)施工程結(jié)算審計(jì)，送審金額137312.78萬(wàn)元，審定金額130954.78萬(wàn)元，審增金額79.40萬(wàn)元，審減金額為6437.40萬(wàn)元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計(jì)為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢(qián)袋子”的積極作用。同時(shí)，還揭示了項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問(wèn)題，提出了相應(yīng)整改意見(jiàn)，對(duì)規(guī)范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。
（二）“部門(mén)預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況。
一是提高了審計(jì)效率。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要審計(jì)的資金總量也越來(lái)越大，傳統(tǒng)的審計(jì)方式和人員編制已經(jīng)無(wú)法承受如此繁重的審計(jì)任務(wù)。運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段提高效率，是審計(jì)機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計(jì)機(jī)關(guān)只有運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計(jì)工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計(jì)作業(yè)，是保證審計(jì)工作質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。審計(jì)機(jī)關(guān)十多年來(lái)形成的一套作業(yè)規(guī)范，對(duì)于保證審計(jì)工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開(kāi)放的深入，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球化，資金流動(dòng)電子化，審計(jì)領(lǐng)域日益擴(kuò)大。提高審計(jì)工作質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個(gè)方面控制和提高審計(jì)質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
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