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企業(yè)差旅申請書篇一
尊敬的領導：
您好！
在公司工作xxx天中，學到了很多的知識，公司的營業(yè)狀態(tài)也是一直表現(xiàn)良好態(tài)勢。非常感謝公司給予我這樣的機會在良好的環(huán)境工作和學習?，F(xiàn)在公司的發(fā)展需要大家竭盡全力，由于我狀態(tài)不佳和一些個人原因的影響，無法為公司作出相應貢獻，自己心里也不能承受現(xiàn)在這樣無所作為。當前公司正處于快速發(fā)展的階段，同事領導都是斗志昂揚，壯志滿懷，而我個人全因為狀態(tài)不佳，這不僅讓領導汗顏，也讓領導費心。我自知離公司合格的員工的標準相差甚遠，實在是深感歉意。
感謝xxx經理、xxx經理、xxx經理、xxx經理、xxx經理、xxx經理的培養(yǎng)，感謝所有同事在我工作期間對我的信任和幫助。我將在接下來的日子里調整好自己，重新出發(fā)，尋求新的進步。
xxx。
20xx年x月x日。
企業(yè)差旅申請書篇二
房地產開發(fā)處：
我公司現(xiàn)在天津市寶坻區(qū)大口屯鎮(zhèn)津圍公路西側開發(fā)建設天鈺園住宅小區(qū)項目。項目總投資為1802萬美元（約合人民幣13519萬元）；共有19棟樓，其中18棟樓為住宅樓，公建樓1棟。本項目一期已于20xx年10月開工，預計20xx年10月竣工；二期擬于20xx年3月31日正式開工建設。由于我公司需要進行房地產開發(fā)企業(yè)的資質年檢，現(xiàn)提出資質預審的書面申請。請房地產開發(fā)處領導予以批準。
***地產開發(fā)有限公司。
20xx年3月12日。
企業(yè)差旅申請書篇三
市國土資源局：
我單位負責開發(fā)建設的××項目已經完成相關前期工作，特申報建設項目用地預審，現(xiàn)就該項目有關情況報告如下：
一、建設單位基本情況。
建設單位設立情況、性質（中央國家機關、事業(yè)單位、駐京部隊或其他性質單位）業(yè)務范圍和本單位現(xiàn)有用地情況。
二、建設項目基本情況。
該項目建設的相關背景、必要性；項目擬用地選址具體位置、規(guī)劃依據和所在區(qū)域的功能定位，建設項目用地總規(guī)模、用地性質、建筑規(guī)模以及功能布局等建設方案詳細內容；項目投資總額和資金來源；建設項目前期工作進展情況和已經取得的相關批準文件；其他需要特殊說明的情況。
三、建設項目用地情況。
建設項目用地總規(guī)模確定的有關依據、標準和過程等；建設項目用地的'現(xiàn)狀權屬情況，包括總用地中國有土地和集體土地面積，用地現(xiàn)狀中農用地、建設用地、未利用地面積情況，占用耕地或基本農田的面積，占用耕地的補充方式、標準和資金落實情況；建設項目用地方式（包括征收、占用）等情況；建設項目相關用地指標情況，包括建筑密度、容積率、行政辦公及生活服務設施用地（或分攤土地面積）情況等。
特此報告。
此致
敬禮！
申請人：
20xx年xx月xx日。
企業(yè)差旅申請書篇四
房地產開發(fā)處：
我公司現(xiàn)在天津市寶坻區(qū)大口屯鎮(zhèn)津圍公路西側開發(fā)建設天鈺園住宅小區(qū)項目。項目總投資為1802萬美元（約合人民幣13519萬元）；共有19棟樓，其中18棟樓為住宅樓，公建樓1棟。本項目一期已于20xx年10月開工，預計20xx年10月竣工；二期擬于20xx年3月31日正式開工建設。由于我公司需要進行房地產開發(fā)企業(yè)的資質年檢，現(xiàn)提出資質預審的書面申請。請房地產開發(fā)處領導予以批準。
xxx地產開發(fā)有限公司。
20xx年3月12日。
企業(yè)差旅申請書篇五
經過再三思考、反復權衡我決定辭職。
我于xx年x月進入新和成股份有限公司成為一名普通員工，至今已經一年有余。在新和成的一年是學習的一年，是收獲的一年。在新和成濃厚的企業(yè)文化氛圍下，在新和成先進的管理理念中我成功的從學生轉變?yōu)橐粋€工作者。踏踏實實做人老老實實做事的思想早已在我的意識里形成。新和成是一個有社會責任感的企業(yè)是一個能擔當大任的企業(yè)，新和成的成長過程也是中國很多技術從無到有的過程，在新和成工作過的人無不受到她的.熏陶，她有很多東西值得我一輩子學習。在此對于公司一年多的照顧和培訓表示真心的感謝，對公司多年的蓬勃發(fā)展表示衷心的敬意。在新和成的這一年將是我一生中最有意義的一段時間!
在這一年中我認真完成自己的工作積極參加工資組織的各項活動使得自己除了得到應有的收入外生活也變得豐富多彩，但是天下沒有不散的宴席，由于我的人生觀價值取向隨著年齡的增長已經改變，不在適合繼續(xù)留在公司，因此向領導申請辭職希望這是一個恰當的時間。望批準!
祝新和成公司再造輝煌，祝各位領導鵬程萬里!
此致
敬禮
申請人。
日期
企業(yè)差旅申請書篇六
開戶銀行及帳號：_______?
年、季度借款計劃:_______
已借金額:_______
申請借款金額(大寫):_______
借款期限:_______
借款種類:_______
借款用途:_______
借款原因:_______
還款計劃:_______
借款批準后以本申請書作為借款借據
此致
中國工商銀行分行
借款單位蓋章
法人代表章
主管部門意見
蓋章銀行
批準金額(大寫)
批準期限
審查意見
法人代表章
經辦人章
_______年_______月_______日
企業(yè)差旅申請書篇七
首先感謝在百忙之中抽空看我的'辭職報告。
經過幾周的慎重考慮和內心掙扎我決定無奈的上交這封辭職信，和能輝一起走過四年的風雨路，這份感情不是用言語可以表達的。再次衷心的感謝各位酒店和部門領導在過去的四年里對我的關懷和幫助，以及同事對我的關心與支持，當我初出茅廬就進入這個大家庭，在這個溫室中，我茁壯成長，學會了怎么做人做事，當然我也盡力去完成了各項本職和領導安排的工作。
很開心我的第一份工作是在“能輝”我會永遠記得，我很抱歉在部門人員緊缺的時候提出離職，誠然，由于個人原因不得不申請離職，盼原諒。請公司于20__年__月__日前安排好合適人員來接手我的工作。
此致
敬禮!
20__年__月__日。
企業(yè)差旅申請書篇八
中華人民共和國商務部或xxx?。ㄊ校┥虅諒d（局）：
我們是英國xxx（外國企業(yè)名稱），我公司經過對貴地區(qū)投資環(huán)境的綜合考察，決定在這里投資設立一外資企業(yè)，現(xiàn)依法鄭重向貴委員會（局）提出申請，望早日批準為盼。
公司名稱：北京xxx有限公司（擬設立的外資企業(yè)名稱）。
住所：北京市xxx。
生產、加工服裝服飾、鞋帽、箱包、裝飾品及嬰兒用品，銷售自產產品，提供自產產品的售后服務。
公司投資總額為xx萬美元，注冊資本為xx萬美元。投資者以自有資金及設備出資，其中，美元現(xiàn)金出資占注冊資本的30%，實物出資占注冊資本的70%。
此致
敬禮！
申請人：英國xxx（外國企業(yè)名稱）。
代表人：（簽字）。
企業(yè)差旅申請書篇九
差旅費，是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經常性支出項目，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。下面是小編為你整理的企業(yè)差旅費的管理規(guī)定，希望對你有用!
第一條、為保證出差人員生活工作的需要，加強對差旅費的管理，本著規(guī)范、合理、節(jié)約的原則，根據出差地域的經濟消費狀況，結合公司的實際情況，制定本規(guī)定。
第二條、 工作人員因工作需要出差的，應提前制訂出差工作計劃，詳細說明出差天數、隨行人員數量、出差任務、出差路線及費用預算，并報部門經理審核，部門經理審核后報送總經理審批，審批通過，開始執(zhí)行。
如因特殊情況，實際出差天數超過原定計劃天數的，需經部門經理及總經理批準，否則，對超過天數的費用，公司不予報銷。
第三條 出差人員的報銷管理包括：交通補助費、住宿補助費、伙食補助費、電話補助費 第四條 出差人員的交通費 (一)、乘坐交通工具的標準如下：
注：其他交通工具不包括出租車。
(二)、出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠(比如內蒙地區(qū))或任務緊急時應事先向部門經理申請，部門經理審核后，報總經理審批或在總經理直接授意的情況方可乘坐飛機。
(三)、乘坐火車從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上的，或于早4點前上車后連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購臥鋪票。本條未盡事宜，出差人員可根據實際情況提前報部門經理審核后購臥鋪票。
(四)、對于隨同部門經理出差的工作人員，原則上應按照上述規(guī)定標準乘坐交通工具，如果有特殊情況需要與部門經理一同乘車，部門經理應說明情況，經總經理批準后，方對超出標準的費用給予報銷。
(五)、對于出差途中節(jié)省的交通費用按下列標準以補助的形式發(fā)給個人：
1.乘坐火車時，符合條件購買硬臥鋪票而購買硬座票的，按照票價差額的一定比例發(fā)給個人，具體如下：
乘坐火車的員工，按臥鋪與硬座差額票價的60%發(fā)給個人。
2.乘坐火車時，符合條件購買軟臥鋪票而購買硬座票的，也按第1條比例發(fā)給個人，但改乘硬臥鋪票的，不再發(fā)給補助。
3、乘坐火車時，任務緊急時應事先向部門經理申請，部門經理報總經理批準或總經理直接授意的情況下方可乘坐動車，差額不補。
4、乘坐火車、客車時，由于任務緊或趕上春運、十一和五一黃金周，農民工返鄉(xiāng)等客運高峰，火車站或訂票點車票已經售空，公司或員工通過其他途徑獲取火車票時額外放生的費用，不計入正常限額范圍，但需要提前告知部門經理，否則不予報銷。
(六)出差人員市內交通費實行限額包干辦法，按照出差往返的自然天數計算。具體標準如下： 1、a:到縣及縣級市出差，每人每天憑票據報銷標準為10元;到一般城市或一般沿海城市出差的，每人每天憑票據報銷標準為15元;到省會及沿海經濟發(fā)達城市出差的，每人每天憑據報銷標準為20元。
2、對于自帶交通工具的情況，出差前員工需申報部門經理審核、總經理審批，否則發(fā)生的費用不予報銷;根據活動現(xiàn)場情況需要異地租車時，出差前或出差過程中員工應提前或及時與部門經理溝通，部門經理經報總經理批準，方可執(zhí)行。報銷標準按出差行駛里程、油費票據、路橋費票據、租賃費用等實行實報實銷。
第五條 出差人員的住宿費
1、出差人員的住宿費按實際住宿天數，實行限額控制、據實報銷的管理辦法。 出差人員住宿費標準如下：
實報銷。在標準以內如果宿費有所節(jié)余,可按節(jié)余的60%以出差補助的形式發(fā)給個人,對于超出宿費標準的部分不予報銷。
2.2、對于同一地點2人以上(含2人)出差住宿的情況，公司要求出差的人員要以本著節(jié)約運營成本的方法安排住宿，否則不予報銷。具體原則為：2名性別相同的員工共同使用同一個房間，4人使用2個房間，以此類推。報銷時，共同使用同一個房間的員工，以報銷級別最高的人為標準，按報銷標準與當日所住房間價格的差額累加后，平均分攤給共同住宿的員工。共用同一房間時，員工住宿所在房間的價格不得超過經理級住宿標準。
3、出差人員在外期間，由承辦方統(tǒng)一安排住宿的，按實報銷，不再按宿費標準報銷。 4、項目部員工或其他部門的員工，如需長期在一個地方出差，經公司商議后為其免費租賃房屋或提供免費住宿，不再按宿費標準報銷。
第六條出差人員的伙食補助費
(一)出差人員伙食補助費按照出差的'天數及相應的伙食標準計算，標準如下：
(二)出差人員伙食費報銷辦法：
1.1、出差人員的伙食費補助按出差往返的自然天數為依據，計算補助金額，并且不再在工資中發(fā)放餐補。
1.2、出差餐補的起止日期計算方法為：若出發(fā)時的時間為中午12:00點之前，則按出差餐補計算;若出發(fā)時為12:00分之后，則執(zhí)行公司規(guī)定每月餐補的標準;若出差回來時(以乘坐交通工具進入長春市市區(qū)境內，外五縣及雙陽區(qū)除外)的時間為中午12:00之前，則執(zhí)行公司規(guī)定每月餐補的標準;若出差回來時為12:00分之后，則按出差餐補計算。
2、因工作需要發(fā)生的業(yè)務招待費，經部門經理、總經理批準后給予報銷。
第七條出差人員的電話補助費
出差人員的電話費補助標準如下：
1.1、定額補助。根據公司業(yè)務旺季、淡季的情況，每年3-12月份，每月固定在員工工資中追加一定額度的電話補助，實行按崗位區(qū)分的原則，超出不補。如果計劃出差的月份沒有出差，則電話費出差補助不予發(fā)放。
1.2、因崗位不同，補助的發(fā)放情況：
注：此表格僅適用于項目部出差員工，其他部門員工出差，請示部門經理，總經理報批后，可比對上述崗位標準后執(zhí)行。
第八條 各部門人員出差期間，報銷發(fā)票的名頭需寫明公司全稱及稅號。
第九條 各部門人員于出差回來后3日內，根據公司財務部《關于各部門填寫銷售費用報銷單書寫規(guī)范的通知》中的要求，嚴格填寫費用報銷單，并及時報銷，否則產生的不良后果自行承擔，相關事情請詳細咨詢財務部人員或查看公司相關財務規(guī)定。
第十條 本規(guī)定未盡事宜，請出差人員及時與部門經理、總經理溝通，以便及時解決。
總則：
為了規(guī)范公司員工因公出差的審批程序和權限，保證公司出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，制定本規(guī)定。
1、本管理辦法適用于公司全體員工。
2、公司員工因公出差，應事先填寫《工作計劃表》，注明出差人、時間、地點、任務等，總經理審批。
3、出差交通工具大區(qū)經理可乘坐飛機、機票不能高于高鐵2等坐超出部分個人承擔。高鐵2等坐、硬臥、硬座。
4.1 公司人員省外出差，可以乘坐火車硬臥，如遇工作任務緊急，經總經理審批可乘飛機。
4.2 乘坐火車從晚8點--次日晨7時，在火車過夜6小時以上的或連續(xù)乘坐12小時以上的可購買同席臥鋪票。
5、差旅費報銷標準和補助
5.1出差人員往返路途的交通費據實報銷;
5.2 出差人員的住宿費、出差地市內交通費、伙食費、實行分項預算，總額包干，調劑使用，超支不補，按標準支出，出差人員要妥善保管與出差有關的原始單據，回公司憑據報銷。
5.3出差人員根據級別嚴格按照差旅費包干標準進行報銷(見附表)
6、其他規(guī)定
6.1 出差人員路途交通費，按批準合理路線的合法票據，據實報銷。
6.1.1車票：一人一程一套票，即不同行程分行列明并各附一套相應的車票，往返行程車票不得連報。
6.1.2所有定額車票(即非電腦打印車票)不同單趟行程不得連號,凡出現(xiàn)連號的車票,直接核減該趟行程車票,所附定額車票必須標注發(fā)生時間.起訖地點.
6.2 出差人員夜間乘坐火車,輪船、長途汽車、不再發(fā)給住宿費用。
6.3 所以出差人員在出差期間遇到節(jié)假日的，一律不另發(fā)節(jié)假日加班費。
6.4員工出差不按照批準路線返回，繞道或順道游玩、探親訪友的，繞道超時其差旅費不予報銷，所有時間按照事假處理。
6.5 因工作需要隨同上級主管出差的，一人可作為隨行人員，按所隨主管的標準報銷，同性別二人出差的按照標準較高者核定應該標準間，按一人住宿交通費包干另加一個人交通費30元/天作為報銷標準。
6.7 為了保證財務資料的準確及時，出差回來后每月5號必須把報銷憑證寄給公司。否則，每超一天按照50元/天，人進行處罰;出差人員應將實際發(fā)生的費用黏貼整理，分類寫于報銷單說明。出差人員報銷時，有關指派和審批出差的部門經理級以上人員應對出差人員報銷票據認真進行審核后簽署意見。差旅費用的報銷一般員工必須由本部門經理審批，總經理批準;部門經理由總監(jiān)審核，總經理批準，最后交由財務部指定專人審核后方可至出納處報銷。
6.8 出差人員因各種原因丟失需憑據報銷的票據，要盡量取得出票單位的存根復印件。無法取得的，要如實寫出書面報告，詳細填列票據項目和金額，并由同行人簽字證明，再由部門領導簽署處理意見，報經公司領導審核后，財務部門據此可按照有關規(guī)定認真審核票據項目和金額給予報銷。
企業(yè)差旅申請書篇十
為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，規(guī)范費用管控流程，本著“注重實效、合理節(jié)約”的原則，保障出差人員工作與生活的正常需要，結合公司實際情況，制定本規(guī)定。
第一條 定義
本規(guī)定“出差”指本公司工作人員臨時被派遣外出辦理公事，到常駐工作地以外的地區(qū)或城市工作或擔任臨時職務。
第二條 目的
制定本規(guī)定是為了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條 適用范圍
本規(guī)定適用于本公司各級各部門。
第四條 管理權限
行政部是公司出差的管理考核和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控審核部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。
第五條 出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金等提交上級領導審批。一般員工省內出差由總監(jiān)審批，省外出差須經總經理審批；部門經理級以上（含經理級）人員出差，均須總經理批準，總經理出差須經董事長批準，所有員工出差獲準后報人力資源部備案。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”辦理差旅費借款手續(xù)，填寫差旅費借款單由主管總監(jiān)簽署意見，財務經理審核，總經理批準后方可借款。出差借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對違反規(guī)定的財務部門有權拒絕借款手續(xù)辦理。
第六條 出差地區(qū)劃分
為確定出差期間發(fā)生的各類費用標準，對國內低于劃分為三類區(qū)域，對照出差區(qū)域確定費用報銷標準和補助標準。因公出國須根據行程出具費用計劃，經公司總經理及以上級別人員批準后方可借支費用。出差地區(qū)類型劃分見下表：
1
第七條 差旅費報銷程序 1、差旅費報銷流程圖
（1） 出差途中確因工作需要發(fā)生招待費應先征得主管總監(jiān)同意，并經公司總經理批準
后方可執(zhí)行招待（詳見招待費管理規(guī)定）。
改變原定出差計劃的需經總監(jiān)及以上級別領導簽署后方可報銷。
（4） 報銷時效：出差人返回公司后須在7個工作日內報賬至財務部審核，超過7個工
2
算”，包含出發(fā)日和返回日天數計算補助包干使用。 1、 住宿費標準（金額單位：元）：
（1） 員工出差住宿費在規(guī)定的限額內按實際住宿的天數憑據報銷，特殊情況超出限額
的須經總經理批準方可報銷。
（2） 其他人員隨同上級或職稱人員一起出差，因工作需要其他人員可隨同住宿，享受
上級職務或職稱相同的標準。
監(jiān)級（含總監(jiān)級）以上人員出差，可單獨住宿。 2、伙食補助費標準：
貼每人20元。
（3） 參加各類會議的出差人員，已交納會議期間的伙食費或由會議組織單位安排就
餐的不再報銷會議期間的伙食補助費。
（4） 出差期間因工招待須經總經理批準后方可依規(guī)定招待，事后憑發(fā)票實報實銷，
并按早餐20%、中餐40%、晚餐40%的標準扣除當日伙食補貼。 3、市內交通補助費標準：
3
4、交通工具費標準：
（1） 乘坐飛機、火車、汽車等交通工具均應取得正式購票憑據，因故未能取得購票憑
的，往返機場的專線客車費可憑據報銷，搭乘其它交通工具超出專線客車票價標準的部分不予報銷。
（3） 出差人員乘22點以后的火車離開本市或22點以后回到本市的，須報經主管總監(jiān)
1、 出差駕駛公司車輛的，過路過橋費、燃料費、停車費憑據予以報銷。
2、 出差人員應保留完整車、船、機票及時間，住宿發(fā)票附帶住宿費用流水單作為計算費用的依據。公司代訂票的應提供電子打印件作為審核依據。
3、 駕駛員外出按10元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
4、 外出參加會議或學習的，交納會議費中包含食宿費的不再報銷會議期間食宿補助，只報銷市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述規(guī)定予以補助。 5、 因公攜帶的行李運費，應取得合法的運費發(fā)票為憑。
4
（5） 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不便的。 第十條 附則
本規(guī)定自頒布之日起施行。凡既有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的以本制度為準。
第一條 為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條 本辦法適用于公司各部門。
第四條 人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的'直接責任部門。
第五條 出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經理審批，省外出差須經分管副總經理批準；企業(yè)負責人（部門經理）和公司副總經理出差，均需總經理批準；總經理出差三天以上、副總經理出差七天以上由董事長批準。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可到借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
《借支單》格式：
第五條 差旅費報銷程序
1、差旅費報銷流程圖
（1）在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
（2）、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
（3）、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。
（4）、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。 《差旅費報銷單》格式：
第六條 差旅費報銷標準
差旅費是指工作人員國辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規(guī)定的標準內憑據報銷；車船費在規(guī)定的等級標準內憑據報銷；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。 1、住宿標準（金額單位：元）：
（1）員工出差住宿費在規(guī)定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批準方可報銷。
（2）其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務或職稱相同的標準。
（3）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。 （4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
（5）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費：
（1）員工省內出差當天往返，4小時以內，伙食補貼每人10元；4小時以上的，伙食補貼每人每天18元。
（2）參加各種會議（含鑒定會、評審會等）的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費；途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標準給予標補助。
3、市內交通費：
4、交通工具標準：
（1）乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個人承擔。
（2）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 （3）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 （4）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。 （5）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
（6）員工經批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據報銷。
5、通訊費報銷辦法
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。 4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
5、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
6、因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
7、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。
（5） 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 第八條 本制度自發(fā)布之日起即時生效。
企業(yè)差旅申請書篇十一
申請流動資金貸款企業(yè)材料清單（由其他公司擔保的，也要同時上報相應的材料）：
1、經工商局出具公司章程復印件和公司基本情況；
2、稅務登記證（正副本）復印件；
3、營業(yè)執(zhí)照（正副本）復印件；年檢后
4、企業(yè)代碼證（正副本）復印件；年檢后
5、在信用社開立基本帳戶，開戶許可證復印件，信用代碼證；
7、股東名單，股東身份證復印件；
8、貸款卡復印件，印鑒卡復印件；
10、借款申請報告（內容包括企業(yè)基本情況說明）
11、用途證明
13、申請抵押貸款的，應提供抵押物評估報告。
14、借款人實行董事會制的，應提供董事成員名單、經董事會董事成員簽字的有效借款決議書；未實行董事會制的，應提供股東成員名單、經全體股東簽字的有效借款決議書。
15、其他相關資料
企業(yè)差旅申請書篇十二
尊敬的x總：
作為一名在賓館工作了大半年的員工，我對賓館有著一種格外親切的感覺。每一個人在他年輕的時候，都有很多第一次，我當然也不例外。
但這種感覺不會隨著我的離開而走遠，我想我永遠也不會忘記，畢竟我曾經生活在一個溫暖而又溫馨的集體里。韓總，號。隨著時間的流逝，斗轉星移，您多年積累的工作經驗與個人才華也得到充分的施展。您是我們賓館的經理。在我上班之前，制定了一系列的政策與方針，重新定位了賓館的經營策略，不斷地嘗試新的機制與獎勵、分配辦法，力爭讓賓館的經濟效益不斷邁上新高，也讓賓館員工的福利待遇如芝麻開花一般節(jié)節(jié)高樊。，這才是為員工謀利益的舉動，這才是一位被員工在心里面所認可的經理。
而我，作為這個集體的一份子，更加感覺到您對員工的關心與培養(yǎng)。您肯定想到，賓館要想在競爭激烈的社會中立于不敗之地，人才的培養(yǎng)與發(fā)展是不可忽視的環(huán)節(jié)之一。由于我自身能力的不足，近期的工作讓我覺得力不從心，所以想公司提出了辭呈，忘領導批準。
此致
敬禮！
辭職人：xxx。
20xx年xx月xx日。
企業(yè)差旅申請書篇十三
尊敬的領導：
您好!
很抱歉，我遺憾地遞交這份離職申請，并決定黯然離開這個哺養(yǎng)我成長的企業(yè)。我本為企業(yè)的一位正職員工，在承裝m線從事調試電工工作，20xx年經校園招聘進司，而今算來恰滿一年，一年的光陰悄然而逝，x在我的職業(yè)發(fā)展的道路上，將注定牽絆我的一生。當我真正邁出校門，直面社會的那一瞬，是x向我伸出暖和的臂膀，寬容的接納了我，并為我的生計，提供了強有力的保障;而今我真正要離開時，些許的留戀，久久繚繞心頭……然而，猶如當初加進我企業(yè)的初衷一樣：為了企業(yè)健康發(fā)展和個人職業(yè)規(guī)劃的共贏，我決然提出辭呈，敬請體諒!
臨別：感謝x企業(yè)曾饋予我的殷殷資助，感謝x領導曾贈予我的諄諄教誨，感謝x員工所給予我的綿綿慰囑，帶著感謝，懷一顆感恩的心，上路!
別了，x，別了，美麗的疼痛……
祝x的員工生活更美好，工作更輕松;x的未來市場更寬廣，遠景更敞亮，大x，通天下!
此致
敬禮!
申請人：xx
xx年xx月xx日
企業(yè)差旅申請書篇十四
第一條為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條本辦法適用于公司各部門。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經理審批，省外出差須經分管副總經理批準;企業(yè)負責人(部門經理)和公司副總經理出差，均需總經理批準;總經理出差三天以上、副總經理出差七天以上由董事長批準。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可到借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
《借支單》格式：
(1)在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分。
管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。(2)、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
(3)、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。(4)、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。
差旅費是指工作人員國辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規(guī)定的標準內憑據報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內憑據報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。1、住宿標準(金額單位：元)：
(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批準方可報銷。
(2)其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務或職稱相同的標準。
(3)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
(4)出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
(5)住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費：
(1)員工省內出差當天往返，4小時以內，伙食補貼每人10元;4小時以上的，伙食補貼每人每天18元。
(2)參加各種會議(含鑒定會、評審會等)的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費;途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標準給予標補助。
3、市內交通費：
4、交通工具標準：
(1)乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個人承擔。(2)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(3)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(4)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(5)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
(6)員工經批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據報銷。
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。
第七條補充規(guī)定。
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
5、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。6、因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。7、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;(4)陪同重要客人外出的;。
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的第八條本制度自發(fā)布之日起即時生效。
企業(yè)差旅申請書篇十五
尊敬的企業(yè)領導：
您好！首先感謝您在百忙之中抽出時間閱讀我的辭職信。
我是懷著十分復雜的心情寫這封辭職信的。自我進入企業(yè)之后，由于您對我的關心、指導和信任，使我獲得了很多機遇和挑戰(zhàn)。經過這段時間在企業(yè)的工作，我在原料采購領域學到了很多知識，積累了一定的經驗，對此我深表感激。
由于我自身經驗的不足，近期的工作讓我覺得力不從心。為此，我進行了長時間的思考，覺得企業(yè)目前的工作安排和我自己之前做的職業(yè)規(guī)劃并不完全一致。
為了不因為我個人的原因而影響企業(yè)的生產銷售進度，經過深思熟慮之后我決定辭去這份工作。我知道這個過程會給您帶來一定程度上的不便，對此我深表抱歉。
我會在這段時間里完成工作交接，以減少因我的離職而給企業(yè)帶來的不便。
為了盡量減少對現(xiàn)有工作造成的影響，我請求在企業(yè)的'員工通訊錄上保留我的手機號碼1個月，在此期間，如果有同事對我以前的工作有任何疑問，我將及時做出答復。
非常感謝您在這段時間里對我的教導和照顧。在企業(yè)的這段經歷于我而言非常珍貴。將來無論什么時候，我都會為自己曾經是企業(yè)的一員而感到榮幸。我確信在企業(yè)的這段工作經歷將是我整個職業(yè)生涯發(fā)展中相當重要的一部分。
祝企業(yè)領導和所有同事身體健康、工作順利！
再次對我的離職給企業(yè)帶來的不便表示抱歉，同時我也希望企業(yè)能夠理解我的實際情況，對我的申請予以考慮并批準。
xxx。
20xx年x月x日。
企業(yè)差旅申請書篇十六
尊敬的縣領導：
您們好！
我是xxx縣xx村人，現(xiàn)在是xxx職業(yè)技術學院xx年級xx專業(yè)的學生：xxx。兩年的大學生活讓我深刻的懂得：發(fā)展才是硬道理！
每當回到自己的家鄉(xiāng)，看到那冷清的村莊，我的心就會不由的沉重下來，因為沒有人愿意發(fā)展她。或許是因為現(xiàn)在老百姓的日子比以前富裕了，衣食無憂，使他們從心理上產生了一種惰性。
我在校主修園藝技術專業(yè)，課余輔修養(yǎng)殖技術，通過大量的資料中我總結了一套農村可持續(xù)發(fā)展項目——以食用菌為鏈接，構筑大農業(yè)生態(tài)系統(tǒng)（即：作物秸稈——食用菌——豬——魚——沼氣）。
將作物秸稈作為培養(yǎng)食用菌的原料，收獲食用菌后的菌渣，即菌糠，菌糠營養(yǎng)成分比秸坩更豐富，可以作為豬的飼料。這是因為食用菌將難溶性的纖維素、木質素以及含氮物質降解以后，除了部分自身利用生成子實體外，還有相當一部分殘留在菌糠中。同時，菌糠也殘存一些食用菌的菌絲體，這些菌絲體含有大量可供豬食用的蛋白質成分。而后豬圈內的墊積物可作魚料或作沼料，也可作培養(yǎng)食用菌的原料。從而降低了環(huán)境污染，在整個系統(tǒng)程序中大大的`降低了成本，達到現(xiàn)代化農業(yè)生產的目的：低成本、高效益、節(jié)能、環(huán)保。
我知道這個系統(tǒng)說出來很簡單，看起來更是一目了染，但做起來是十分艱難的，對于農村那些失敗的案例，我個人認為是他們的毅力不堅定和缺乏智慧管理所至。古之成大事者，不惟有超世之才，亦必有堅忍不拔之志。請各位領導相信并支持我！
我也知道，自己是未畢業(yè)的大學生（大二）。但這個問題請各位領導不必擔心，我認為當今社會勇者當先，智者必勝，時間、時機是不等人的。行動是治愈恐懼的良藥，而猶豫、拖延將不斷滋養(yǎng)恐懼。我對自己有信心。
但由于我所建設的農業(yè)系統(tǒng)將會占用大量土地，而我村土地流動章程尚未明確，所以特寫此申請書，希望各位領導給予重視，并給予理解支持和批準！
謝謝！
x年x月x日。
企業(yè)差旅申請書篇十七
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序。
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務審核，再由總經理審批后方可報銷。
二、費用標準。
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
1、住宿標準(金額單位：元。下同)：
總經理：實報實銷。
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
具體規(guī)定：出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費)：
總經理：實報實銷。
中層管理人員：80元/天。
其他人員：60元/天。
具體規(guī)定：中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半。
天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥。
差價給予補助，特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。
3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
三、其他。
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。
3、外出學習、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
本制度經總經理核準后自公布之日起生效。
企業(yè)差旅申請書篇十八
**銀行：
本公司是貴社的忠實客戶，也是貴社的重點扶持對象，長年來信用良好。多年來一直從事**加工，經營業(yè)績良好，從商經驗豐厚，現(xiàn)流動資金達***萬元。
經**縣縣政府對**產業(yè)的多年大力扶持，和國家產業(yè)政策支持，并有少數民族特需用品企業(yè)的優(yōu)惠政策，使得作為**縣的支柱產業(yè)之一的**企業(yè)，給**帶來巨大發(fā)展。
因此，要繼續(xù)抓住機遇，擴大商機，就需要擴大再生產。這需要強有力的資金保證作后盾，就需要金融部門的大力支持，為此本公司需貸款***萬元，作為補充流動資金，望貴行給予批準。
由于公司經營狀況良好，管理能力較強，營運能力和盈利能力較強，信譽度高，發(fā)展前景可觀，為了擴大經營規(guī)模，做大做強企業(yè)，但企業(yè)流動資金不足，現(xiàn)向貴行申請貸款作為流動資金短期貸款，由于公司經營項目好，效益可佳，具有充足的銷售收入和現(xiàn)金流入，公司承諾，一定用公司的銷售收入和現(xiàn)金流入按期償還貴行貸款和利息，以此保證貴行貸款的安全性。
本公司成立于**年。在工業(yè)園占地*畝，建筑面積**平方米，機器**臺（套），**生產線*條。公司被國家民委確定為少數民族用品定點生產企業(yè)、發(fā)展成為**縣**產業(yè)的優(yōu)勢骨干企業(yè)和“2321”勞務實訓基地。本公司經營穩(wěn)健，具有先進的經營理念和較高的管理水平。
目前本公司總資產為*元，其中固定資產*元 ，存貨*元，應收賬款*元，其它資產*元。
本公司在建行貸款*萬元，城南信用社貸款*萬元，應付賬款*元。資產負債*%。
本公司在發(fā)展過程中，積極調整經營策略，注重銷售市場的開發(fā)與維護。20xx年已經實現(xiàn)了100%的訂單化經營，完全擺脫了盲目收購的被動經營局面。與**公司和深圳**有限公司建立了長期的購銷合作關系。生產中嚴把質量關，以優(yōu)質的產品贏得了眾多客戶。實行了無毛絨的加工經營策略，目前取得了很好的市場效益和經濟效益。
本公司20xx年創(chuàng)收總營業(yè)收入達*萬元，向國庫上繳稅金*萬元；20xx年創(chuàng)收總營業(yè)收入達到*萬元，向國庫上繳稅金*萬元。
我公司按照《公司法》建立現(xiàn)代制度，目前現(xiàn)代化企業(yè)構架已經形成。注重誠信建設、技術進步、制度創(chuàng)新。多年來管理完善，在市場價格忽高忽低的情況下，始終在穩(wěn)步前進，在經營過程中嚴把收售關，密切關注市場行情，靈活經營，再加上風險意識很強，誠心度高，多年來生意蒸蒸日上.越做越大。本公司的生產經營已進入一個良好的循環(huán)狀態(tài)，資金運營正常，管理過程有序，發(fā)展穩(wěn)步持續(xù)，現(xiàn)已具備了良好的獲利能力。
本公司貸款用于補充流動資金，收購原料。還款來源為銷售回籠資金。
我們相信，在貴行的支持下，我公司將會繼續(xù)作大做強，成為***行業(yè)領頭軍。
特此申請
企業(yè)法人：
***制品有限公司
****年*月*日
企業(yè)差旅申請書篇十九
2月4日路局下達20xx年財務預算，其中差旅費預算為139.46萬元，較xx年實際248.63萬元減少109.27萬元，減幅達到43.95%。而我段地處xx省東部山區(qū)，管轄面積大、申請報告小站多、交通不便，造成差旅費支出大。加強差旅費的管理，直接影響我段“經營成果不超支”經營任務的完成。因此在預算下達后，重點選擇對差旅費支出情況進行調研?，F(xiàn)將有關情況匯報如下：
1、定額掌握標準與實際差距大。段內給各車間下達預算時，無法乘坐火車的，定額按照工區(qū)距工作車站鐵路公里數乘以120%，每公里0.15元計算。隨著公路運輸不斷漲價，這個標準已經無法滿足實際。如2月20日對xxx工區(qū)xxx站寫實發(fā)現(xiàn)，xxx站至xxx站鐵路17公里，按段掌握定額報銷3元，而實際大客車車票6元。白山至臨江大客不管到哪，上車就是15元，按照定額最遠到臨江62.41公里11.24元，而到遙林24公里僅5元。
2、打車費用無法避免。通過與xx、xxx、xx、xx、xx、xx車間職工進行座談，xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xxx、xx、xx等站，與外界相通的大客車少，進行天窗作業(yè)往返最多只能乘坐一趟大客。而xxx、xx、xxx、xx、xx、xx等站離通客車的公路都在5公里以上，還有各區(qū)間道口有很多是遠離客車公路線路，在作業(yè)時不打車很難到達。
3、天窗修時間早影響差旅費。1-2月份下達的'施工計劃，有很多作業(yè)時間都在早7：00-8：30之間開始，而對于非工區(qū)所在地站沒有能夠按時達到的大客車，造成車間打車費用或產生宿費。如2月4日xx站天窗7：35至8：35，天窗前還需1個小時左右到車站，而工區(qū)所在xx至xx最早的小客車是7：00，只能早起打車。2月28日靖宇天窗早8：00，工區(qū)所在地輝南至xx最早客車8：20才能到，參加天窗人員27日晚到靖宇住宿。
1、成立工區(qū)減少交通費。在山河屯、通化縣成立工區(qū)，對原管界進行調整，減少工區(qū)管界過長而產生的交通費，對工區(qū)所在地的作業(yè)不支付差宿費、交通費。
2、充分利用天窗減少天窗次數。圖們車間汪清工區(qū)由于職工死亡和“361”學習減員后僅有5人，天窗作業(yè)時車間除干部外還調延吉、鹿道工區(qū)各1人協(xié)助參加天窗修，充分利用天窗修有效的時間進行檢查、檢修，有效防止了因人數少無法完成天窗作業(yè)而多請?zhí)齑啊?/p>
3、減少通信車巡。將原規(guī)定的通信每日車巡，除長圖線直埋區(qū)段外，其余都將車巡改為定期添乘檢查，減少車巡費用發(fā)生。根據管內線路自然狀況、業(yè)務性質進行劃分，工區(qū)按周、半月、月進行添乘檢查，車間干部按月添乘檢查。
1、合理組織天窗修，節(jié)約成本。對全段各站月度天窗修次數進行全面核定，按次數審批并組織天窗修，全力提升天窗修利用率，大力壓縮交通費、差旅費支出。充分利用配合工務等單位“天窗修”，合理組織人員進行設備檢維修和巡檢作業(yè)，進一步壓縮天窗修次數。
2、嚴格審核臨時工作任務支出。因全段管理范圍大，天氣狀況不一樣，遇有雷雨天，由調度通知車間，各車間自行掌握是否派人。雷雨雪天氣及軍特運任務值守發(fā)生的交通費、差旅費列入各車間費用計劃，段不再單獨報銷。
3、合理組織通信作業(yè)內容。合理安排通信設備的巡檢次數與各項整治任務，能合并作業(yè)的一定要合并作業(yè)，取消或減少車巡、徒步巡及執(zhí)機，減少差旅費支出。
4、控制差費支出。所有干部在段管內出差不報銷差旅費，所有到段參加會議及辦理各種事務人員不支差費，在食堂就餐。
5、規(guī)范住宿管理。嚴格按照段范圍內固定住宿地點及費用標準，執(zhí)行段管內宿費標準為20元/天，段管外宿費標準為50元/天。沈陽出差必須住鐵路招待所，梅河口出差不報銷宿費，必須住培訓基地。年內在圖們、蛟河、通化、白山地區(qū)工區(qū)所在地調劑房屋，設置免費住宿房間。各類會議原則上采用電話會議形式，減少差宿費支出。
6、區(qū)分費用列支渠道。凡是大修、工程、設備代維護等發(fā)生的支出，必須列入相關項目費用，杜絕非正常檢查、檢修發(fā)生費用擠占差旅費，并做到及時進行清算。
7、加強差旅費動態(tài)寫實。結合干部包保班組活動，對交通費、宿費情況進行寫實，建立各工區(qū)交通費用標準臺帳，發(fā)生變化及時進行調整。
1、優(yōu)化天窗時點。我段上報的天窗時點是按照有利于作業(yè)的時點上報，但是審批下來與上報存在差異，尤其是時間過早產生費用的現(xiàn)象普遍。建議路局在給天窗時，一些線路使用率低的站，如白河線、和龍線煙白線、宇輝線等，按照上報計劃下達。
2、補充電務人員。牡圖線、白和線所在的圖們、朝陽川車間人員少，天窗修需要各工區(qū)相互支援協(xié)作。而隨著吉圖琿客專投入，必將從上述車間調人。建議路局對邊遠地區(qū)電務人員及時補充。
3、重新劃分作業(yè)防護職責。電務在工區(qū)人員少的情況下，進行工作必須三人以上(室內防護1人、室外防護1人，作業(yè)1人)。建議路局將室內防護職責劃歸車務，使電務有限的人員能夠投入到作業(yè)當中，保證設備維系質量。
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