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內控實施演講稿篇一
1、納入政府采購的項目，按稅務系統(tǒng)或地方政府采購辦法進行協議采購；
2、未納入政府采購的項目，按招投標法及稅務系統(tǒng)內部規(guī)定進行詢價議標或其它辦法組織采購。
3、固定資產的驗收入庫、日常維護保養(yǎng)、修繕；
（1）、對于納入政府采購的項目，未按照規(guī)定組織采購；
小組，（固定資產管理崗）重要情況向分管局長或市局辦公會議報告提出復審意見，（中心主任崗）擬定固定資產采購合同（固定資產管理崗）參與政府采購招標投標工作。（固定資產管理崗）提出初審意見（中心副主任崗）提出復審意見，（中心主任崗）執(zhí)行固定資產采購合同（固定資產管理崗）進行詢標工作，（固定資產管理崗）擬定固定資產處置方案（固定資產管理崗）提出復核意見，（中心主任崗）提出初核意見（中心副主任崗）執(zhí)行固定資產處置方案，（固定資產管理崗）固定資產驗收入庫（固定資產管理崗）固定資產的日常維護保養(yǎng)修繕（固定資產管理崗）。
5、固定資產取得時沒有進行嚴格的檢查驗收；
6、固定資產日常保管不善，造成遺失，毀損；
產處置必須經資產管理部門申報，填制固定資產處置單及固定資產處置報告，主管領導審核，單位負責人簽字后，報上級主管部門審核，并報財政部門批準。對需變價售讓的固定資產，實行資產處置市場化，憑上級部門批準的資產處置批復書減少固定資產。對報廢固定資產的殘值收入等處置收入，要及時足 。額入賬，并實行“收支兩條線”管理。單位重大固定資產的處置，應當進行集體審議聯簽。 四是加強固定資產修理修繕及日常使用控制，保證固定資產正常運行。固定資產需要大修的，由財會部門、固定資產管理部門和使用部門共同組織評估，提出修理方案，編制修理經費預算，經批準后實施。對于固定資產的日常維護，建立《資產領用制度》、《資產借用歸還管理制度》、《資產安全防范制度》，對資產日常的使用登記、保管措施及安全防范進行全方位的管理，有章可徇，責任到人。對于資產的修理修繕建立《資產維修保養(yǎng)制度》，將資產的保養(yǎng)維修落實到人。出現需要維修的情況時，則由使用人提出申請，資產領導小組共同研究納入預算后，才能進行維修。維修完成后，由資產管理部門對資產進行驗收，財務審計部門對費用進行審核。五是加強固定資產清查盤點控制，明確固定資產清查的范圍、期限和組織程序，定期或不定期地進行盤點，至少每年清查一次，根據盤點結果詳細填寫固定資產盤點報告表，并與固定資產賬薄和卡片相核對。發(fā)現賬實不符的，單位財務部門、固定資產管理部門、使用部門應當查明固定資產盤盈、盤虧的原因，提出初步處理意見，編制固定資產盤盈、盤虧報告表并及時作出報告。由單位負責人或其授權人員批準后作出相應處理。
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內控實施演講稿篇二
但是，事業(yè)單位內部控制制度既關系到會計系統(tǒng)對單位經濟活動反映的正確可靠性，又涉及到單位財產物資的安全完整性。
建立一整套適合領導如何管理和控制本單位內部經濟活動的制度，對于保證會計信息質量的及時和準確，改善事業(yè)單位的經濟現狀，在實際經濟工作中有效地施行顯得尤為重要。
一、內部控制制度的含義
內部控制制度是指單位為貫徹執(zhí)行所制定的各項管理政策，增進會計數據的真實性，保護資產，提高教學服務效益，促進單位良好地運轉，而在單位內部所采取的組織規(guī)則和一系列的調節(jié)方法及措施，是管理與控制財務的一項非常重要的基礎工作。
目標定位在能取得較好的經濟效果和效率、保證財務報告的可靠性及遵循在適當的法規(guī)上。
其職能不僅包括管理層用來授權與指揮辦公、教學、服務等活動的各種方式、方法，也包括核算、審核、分析各種信息資料及報告的程序與步驟，還包括為單位的經濟活動進行綜合計劃、控制和評價而制定或設置的各項規(guī)章制度。
二、建立和完善內部控制制度的原則
(一)合法合規(guī)性原則。
內部控制制度應符合國家有關 法律 法規(guī)和本單位的實際情況，確保國家的法律法規(guī)和單位的內部規(guī)章制度能在本單位有效施行。
(二)全面性原則。
內部控制制度應涵蓋單位內部各個部門及各個崗位的每項經濟業(yè)務、并針對業(yè)務處理過程中的關鍵控制點，將內部控制落實到決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
(三)崗位責任制原則。
內部控制制度應保證單位內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同科室和崗位之間權責分明、相互制約、相互監(jiān)督。
(四)適時性原則。
內部控制制度是一個動態(tài)的過程，它隨內外環(huán)境的變化而變化，制度不是僵死的教條，與業(yè)務相關的法律法規(guī)已修訂，單位的工作范圍發(fā)生變化等情況，都會引起制度的改變，單位應根據這些變化，與時俱進地對制度進行修訂和完善，使之更好地發(fā)揮監(jiān)督和控制作用。
三、建立和完善內部控制制度的措施
新《會計法》明確規(guī)定各事業(yè)單位應建立健全內部控制制度，財政部頒布的《內部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范》也針對會計控制的目標、原則、監(jiān)督、檢查作出明確的規(guī)定，內控這一管理手段正逐漸成為單位管理的核心與重點工作。
南京銀行股份有限公司實施內部控制規(guī)范工作方案
一、?基本情況介紹 ?
南京銀行股份有限公司(下稱“本行”)成立于?1996?年?2?月，是 發(fā)起設立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。
20xx年?7?月在上海證券交易所 掛牌上市，簡稱：南京銀行，股票代碼：601009。
自成立以來，本行嚴格按照監(jiān)管部門要求，建立了股東大會、董 事會、監(jiān)事會和高級管理層“三會一層”公司治理結構，并持續(xù)完善 公司治理機制建設。
在建立和完善內控和風險管理架構方面，董事會 層面設立了董事會風險管理委員會，經營層層面設立了內部控制與風 險管理委員會、日常內控建設管理機構風險管理部和日常內控監(jiān)督評 價機構審計稽核部，形成了職責明晰、科學合理、監(jiān)督有效的多層級 內部控制組織架構體系。
本行一直注重內部控制體系和全面風險管理 體系建設，20xx年上市以來，編制并公開披露年度內部控制自評價 報告，并由外部審計機構出具審核評價意見，20xx年開始逐步實施 五部委頒布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引。
同時，實行 內部控制的工作預算，聘請專業(yè)咨詢機構持續(xù)完善內部控制的各項管 理系統(tǒng)建設，有效地內控體系與本行經營需要相適應。
1、?制定了符合內部控制的目標和原則，搭建了能夠與本行業(yè) 務規(guī)模、風險特點及經營管理能力相適應的內部控制管理架構。
2、?嚴格執(zhí)行監(jiān)管要求，初步形成了由內部環(huán)境、風險評估、 控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督五大要素組成的內部控制機制;根 據“內控優(yōu)先、制度先行”的原則，基本建立了涉及各項業(yè)務事務管 理領域和覆蓋所有的管理部門、經營機構和崗位的內部控制制度體 系，并根據可持續(xù)發(fā)展的要求，適時完善內部控制的制度、程序和流 程。
3、?初步建立并完善了全面風險管理體系，對包括信用、市場、 流動性、操作、法律合規(guī)、信息科技、聲譽與外包等風險在內的主要 風險進行持續(xù)的識別、評估、監(jiān)測和報告，較好地實現了風險管理的 有效性。
5、重視內控評價工作，制定了《南京銀行內部控制評價辦法》， 明確了實施內控評價過程中的組織管理、職責分工、評價指標、評分 依據、評價標準等;從定量和定性兩方面設定了本行重大、重要缺陷 的認定標準;內控自評估范圍覆蓋到所有部門和經營機構。
從?20xx年開始董事會逐年對年度內部控制自評價報告進行審定，并聘請了會 計師事務所出具了內部控制核實評價意見，按年度公開披露。
6、重視合規(guī)文化建設，持續(xù)兩年開展了“內部控制和案防執(zhí)行 年”活動，明確了“穩(wěn)健、進取”的風險偏好以及審慎合規(guī)的經營理 念。
二、組織機構及職責分工
?(一)建立內部控制工作領導小組 ??
?1、小組組成 ???組長：林復董事長?????
?副組長：周小祺(分管風險與合規(guī))。
?小組成員：董事會風險管理委員會委員、董事會關聯交易控制委 員會委員、董事會審計委員會委員、經營層內部控制及風險管理委員 會成員和高級管理人員。
2、工作職責 ??
?(5)?選聘內控審計會計師事務所。
?(二)職責分工及人員安排 ????
?1、內部控制建設牽頭部門為風險管理部，負責組織、督促各業(yè) 務部門建立健全內部控制。
?2、內部控制監(jiān)督和評價部門為審計稽核部，負責組織檢查、評
價內部控制的健全性和有效性。
3、各條線管理部門為本條線內部控制責任部門，負責本條線內 部控制工作。
4、各分行、中心支行為本機構內部控制責任單位，負責所轄機 構內部控制工作。
各級機構設立專(兼)職內控合規(guī)與操作風險管理崗，負責在本 機構主要負責人的領導下，具體組織推動本機構實施內部控制工作。
三、?內部控制建設工作計劃 ?
本行自成立以來一貫注重內部控制建設工作，并將內部控制與日 常經營管理緊密聯系在一起，在組織架構、管控機制、制度流程、工 具方法等方面持續(xù)改進完善。
目前，在內部控制體系建設方面，已經完成的主要工作如下： ?
(一)不斷完善治理架構。
制定(修訂)了《內控管理大綱》與 《操作風險管理政策》，構建了本行內部控制體系基本框架，明確董 事會、監(jiān)事會、高級管理層內控合規(guī)與操作風險管理的職責分工。
(二)構建制度體系并持續(xù)完善。
梳理全行各項業(yè)務流程與管理 流程，按照“流程銀行”管理理念，對制度體系進行設計，形成本行 《內部控制體系文件框架及清單》，按照體系框架全面開展體系文件 編寫和確認，全面健全制度體系。
?(三)引入操作風險管理工具。
制定了《操作風險管理辦法》、 《操作風險事件及損失數據收集管理辦法》、《操作風險與控制識別評 估作業(yè)指導書》、《操作風險關鍵指標設立與監(jiān)測作業(yè)指導書》、《操作 風險報告管理辦法》，并開展操作風險與控制識別評估、關鍵指標監(jiān) 測、損失數據收集及報告等工作，充分運用操作風險管理工具，系統(tǒng) 提升操作風險管理水平。
(四)建立健全內控合規(guī)管理機制。
一是健全內控檢查管理機 制，制定《內控檢查管理辦法》，明確檢查與問題整改管理要求。
三是規(guī)范案件防控工作，制定《案件(風險)信息報送管理辦法》、 《案件處置管理辦法》、《內控與案防工作制度》等管理制度，建立內 控和案防長效機制，每年制定《內控和案防長效機制建設實施方案》， 明確年度內控和案防管控重點。
?(五)搭建系統(tǒng)管控平臺，不斷提高內部管控與風險管理效率。
建立本行內控合規(guī)與操作風險管理信息系統(tǒng)(grc?系統(tǒng))，整合內控 合規(guī)與操作風險管理，將內外規(guī)管理、檢查與整改、積分與問責、風 險與控制識別評估、關鍵指標監(jiān)測、內控評價等管控機制嵌入系統(tǒng)，依托信息系統(tǒng)，實現制度管理、檢查與整改、積分與問責、風險識別 評估、關鍵指標監(jiān)測等聯動管控機制。
同時形成完整的內控合規(guī)與操 作風險管理相關數據庫，為后續(xù)實現三道防線信息共享、深化遞進管 理和相互聯動奠定基礎。
20xx年主要在以下幾方面進行完善內部控制體系建設 ???
(一)進一步完善內控合規(guī)管理架構體系 ????一是建立總行、分行(含中心支行，下同)、支行三級內控合規(guī) 組織體系，在主要業(yè)務部門和基層網點設立專職、兼職內控合規(guī)及操 作風險管理崗，明確不同層級內控合規(guī)及操作風險管理崗的崗位職 責，有效落實內控合規(guī)管理的各項機制和要求。
計劃完成時間：一季度???
責任部門：風險管理部、人力資源部 ????
二是完善分行風險及內控管理組織結構體系，明確分行內部控制 與風險管理委員會、案件防控工作領導小組、風險總監(jiān)的工作職責和 運作機制，提出法律合規(guī)部、風險管理部的部門職責及崗位設置要求。
計劃完成時間：二季度????
責任部門：風險管理部、發(fā)展規(guī)劃部、 人力資源部 ???
(二)進一步完善內控制度流程管理機制 ????
一是進一步建立健全規(guī)章制度體系，要求總行各部門及各分行確 定?20xx年度擬制定的制度清單，匯總制定《南京銀行?20xx年度制度 制定計劃》，并依托?grc?系統(tǒng)，動態(tài)調整、跟蹤落實各項制度的制定。
計劃完成時間：年底?????
責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ???
?二是根據制度制定和產品創(chuàng)新情況，定期調整《內部控制體系框 架及清單》和《產品目錄》，持續(xù)更新、完善內控制度體系。
計劃完成時間：年底?????
責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ??
三是為促進外法內化管理，制定《外法內化管理辦法》，進一步 明確相關部門工作職責，以及外規(guī)的收集、外規(guī)分析與歸檔、外規(guī)解 讀、外規(guī)轉化內規(guī)、外規(guī)控制等環(huán)節(jié)的管理要求。
計劃完成時間：一季度?????
責任部門：風險管理部 ???四是為持續(xù)規(guī)范制度管理，不斷提升制度管理質量，制定《規(guī)章 制度管理辦法》、《規(guī)章制度作業(yè)指導書》，進一步規(guī)范制度起草、 審查、審批、解釋等流程，確定統(tǒng)一、標準的制度模板，持續(xù)規(guī)范規(guī) 章制度管理。
計劃完成時間：一季度??????
責任部門：風險管理部 ???五是持續(xù)開展流程優(yōu)化工作，定期梳理流程優(yōu)化需求，啟動流程 優(yōu)化項目，并對流程優(yōu)化執(zhí)行效果進行后評價。
計劃完成時間：年底??????
責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ??????
?(三)進一步完善內控檢查機制 ??
?進一步加強內控檢查管理，要求總行各部門及各分行確定?20xx 年度擬開展的內控檢查清單，匯總制定《南京銀行?20xx年度內控檢 查計劃》，并依托?grc?系統(tǒng)，動態(tài)調整、跟蹤落實各項內控檢查的開 展，并對檢查發(fā)現的問題進行督促整改，對問題的責任人進行積分管 理或問責處理。
計劃完成時間：年底??????
責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ???
(四)進一步完善內控問責及內控考核機制 ???
一是進一步加強違規(guī)積分管理，梳理完善國際業(yè)務、投行業(yè)務、 電子銀行業(yè)務積分標準，制定《20xx年度積分結果運用辦法》，將 違規(guī)積分與分支機構、個人薪酬、評優(yōu)掛鉤，依托?grc?系統(tǒng)，動態(tài)開 展積分管理。
計劃完成時間：二季度?????
?責任部門：風險管理部及相關條線管 理部門 ???二是進一步加強分支機構風險及內控管理評價工作，督促分支機 構健全完善風險及內控管理體系，提高全行風險及內控管理水平，制 定《分支機構全面風險管理評價辦法》，《20xx年度分支機構全面 風險管理評價指標體系》。
計劃完成時間：一季度????
?責任部門：風險管理部 ???三是定期對各類違規(guī)事項開展盡職調查和問責處理，發(fā)揮問責的 懲戒作用，并及時發(fā)現制度流程缺陷，進行優(yōu)化完善。
?計劃完成時間：年底??????
責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ?
四是建立健全廉潔從業(yè)風險防控機制，開展廉潔從業(yè)風險點梳 理，持續(xù)開展員工行為排查活動。
計劃完成時間：年底?????
?責任部門：黨群監(jiān)察部、風險管理部 ??
?(五)加強內控系統(tǒng)建設及?it?風險評估 ??
?一是上線運行“grc”系統(tǒng)，運用系統(tǒng)開展內外規(guī)管理、檢查與 整改、積分與問責等工作，并根據系統(tǒng)運行情況進行適時升級維護， 不斷提高系統(tǒng)運用效率，有效提升合規(guī)與操作風險管控水平。
?二是進一步了解和掌握全行信息科技風險狀況，查找管理中存在 的缺陷與不足，開展信息科技風險評估工作，對信息科技治理、風險 管理、安全、系統(tǒng)開發(fā)、測試、維護、運行等進行有效評估，并針對 評估中發(fā)現的問題有效落實整改。
識，系統(tǒng)開展政策、限額管理、授權管理、經濟資本考核、風險評價
管理、授信業(yè)務平行作業(yè)、經營主責任人管理、規(guī)章制度管理等一系
列培訓，強化內控合規(guī)管理工作。
???計劃完成時間：全年?????責任部門：風險管理部
?(七)持續(xù)推進內控和案防長效機制建設 ???根據本行《內控和案防長效機制建設規(guī)劃》，制定《20xx年度 內控和案防長效機制建設實施方案》，明確年度內控和案防工作重點， 從制度流程、檢查監(jiān)督、體制機制、考核獎懲、人員管理等方面進行 規(guī)范，并強化對實施方案的檢查監(jiān)督，推動各項機制措施落實，持續(xù) 推進長效機制建設，整體提升內控和案防水平。
???計劃完成時間：全年責任部門：風險管理部
???四、內部控制自我評價工作計劃
???(一)進一步強化內控評價機制建設。
多策并舉，提高評價效率、 增加評價覆蓋面。
一是修訂《內部控制評價手冊》，增加對同業(yè)業(yè)務、 創(chuàng)新業(yè)務品種等的評價內容，將評價范圍覆蓋分支機構的主要業(yè)務領 域;二是將內控評價與非現場審計監(jiān)控有機結合，通過日常監(jiān)控為評 價工作搜集風險點。
??????計劃完成時間：年底???責任部門：審計稽核部 ?
???(二)強化常規(guī)審計結果在內控評價中的應用。
進一步完善專項
審計、經濟責任審計和后續(xù)審計工作，強化風險審計導向，提升審計
技術，并將審計結果作為內控評價的重要借鑒因素，進一步提高評價
的效果和效率。
??????計劃完成時間：年底???責任部門：審計稽核部 ?
???(三)提高全員內控評價的規(guī)范性。
建設并持續(xù)完善?grc?系統(tǒng) 中的內控評價模塊，加強對分支機構的培訓工作，進一步推動分支機 構使用系統(tǒng)開展內部控制自我評估工作，提高工作的規(guī)范性。
??????計劃完成時間：年底???責任部門：審計稽核部 ?
???(四)強化《內部控制自評價報告》結果的運用。
對報告中發(fā)現
的問題，排出整改時間進度表，并定期評價整改情況。
?五、內部控制外部審計工作計劃 ??
配合會計師事務所做好內控審計工作。
????計劃完成時間：二季度????責任部門???董事會 ?
??2、在內部控制審計進行項目啟動與計劃階段，主要任務是：了 解業(yè)務目標，識別和評估主要風險，完成整合審計項目計劃。
?????3、在內部控制審計全面鋪開工作階段，主要任務是：了解和評 估內部控制測試，選擇若干家分行進行關鍵控制測試，初步評價內控 測試結果;根據內控測試發(fā)現的控制缺陷，溝通整改措施，并根據內 控測試的結果更新實質性測試計劃，對彌補性控制或缺陷整改進行補 充測試。
???4、出具報告階段。
主要任務是：審閱內部控制自我評估結果 和報告，進行內部控制的實質性測試，出具內部控制自評價報告審核 意見和內部控制審計報告。
???六、披露計劃 ??
?????董事會辦公室作為對外信息披露的職能部門，負責內部控制信 息的披露工作。
???????20xx年以來,本行始終嚴格按照財政部、中國證監(jiān)會、中國銀 監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管部門的要求進行信息披露,包括內部控 制信息的披露。
????20xx年本行的工作重點是提高內部控制信息的披露質量。
按監(jiān) 管部門要求，及時披露《內部控制自評價報告》及審核評價意見;及 時披露《實施內部控制規(guī)范工作方案》和《內部控制審計報告》。
內控實施演講稿篇三
為促進《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》全面有效實施，提高單位管理水平，規(guī)范財經秩序，建設服務型機關，根據《納雍縣財政局關于印發(fā)納雍縣關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的工作方案的通知》(納財字〔20xx〕270號要求，結合我單位實際，制定本工作方案。
堅持以科學發(fā)展觀為指導，以部門預算管理為主線，以經費管控為核心，以科學的風險評估為基礎，以流程梳理與機制建設為重點，依托信息化手段，將制衡機制融入到單位內部管理之中，實現對單位經濟活動風險的防范和管控。
通過采取宣傳學習、制衡機制、流程再造、督查評議等措施，強化內控意識，從單位(部門)層面，業(yè)務層面對經濟活動風險進行防范和管控，保證單位(部門)經濟活動合法合規(guī)、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐`，提高公共服務的質量和效率。
成立內部控制建設工作領導小組，建立內部控制工作協調機構，擬定工作方案，營造重風險防范、強化責任意識、崇尚誠實守信、積極履行社會責任的內控文化，為貫徹實施內控規(guī)范營造良好氛圍。
認真梳理各類經濟活動的業(yè)務流程，查找業(yè)務風險，修改程序，完善流程，充分利用信息化手段，實現業(yè)務管理與財務管理的有機結合，制定完成本單位的《內部控制手冊》，各室(部、中心)應梳理、完善本科室有關經濟活動的'業(yè)務流程，報領導小組辦公室匯總。
領導小組將通過調研、座談等形式，推進單位開展內控規(guī)范建設工作，探討存在的問題，提出解決方案。
開展好總結工作，收集相關資料集中歸檔(包括內部控制建設領導小組成立的文件、相關會議紀要或記錄、已制定的內部控制制度、自查表等)，充分做好迎接縣財政局檢查驗收的準備工作。
務必高度重視，將其作為“一把手”工程，成立內控規(guī)范實施領導小組，由單位主要負責同志任組長，組織領導單位內控規(guī)范的實施工作。
行政事業(yè)單位內部控制是一個復雜的體系，涉及到預算業(yè)務、收支業(yè)務、政府采購業(yè)務、資產管理、建設項目、合同等各項經濟活動，需要單位內部的各有關部門和崗位加強溝通、相互協調，要落實職責分工，形成聯動機制，確保內部控制工作順利推進。
將學習宣傳活動與抵制“四風”、廉政風險防控等工作緊密結合起來，組織開展內控規(guī)范學習宣傳活動，增強貫徹內控規(guī)范的主動性和自覺性。
要按照因地制宜、注重實效的原則，積極采取多種方式廣泛宣傳實施背景、重大意義、基本內容和實施要求等，形成注重風險防控、強化責任意識的風氣。
通過學習，使相關人員增強對內控規(guī)范的理解，掌握實施的方法步驟，保證內控規(guī)范的順利實施。
要認真對照內控規(guī)范的內容和要求，制定工作標準，完善細化崗位責任制度，優(yōu)化工作流程，分析存在問題，認真扎實整改，健全“以預算管理為主線、以經費管控為核心”的各項管理制度，把內控的要求貫穿于會計核算、會計監(jiān)督的全過程，推進單位會計工作標準化、制度化、規(guī)范化建設。
內部控制建設是一項系統(tǒng)工程，也是一項長期的工作任務，是財政部門、各行政事業(yè)單位和各相關部門的共同責任，各室(部、中心)要齊心協力、密切合作，逐步建立起財務工作與業(yè)務工作相結合、日常財務管理和重要事項監(jiān)控相結合的內部控制體系，確保內控規(guī)范順利實施。
共青團納雍縣委員會
內控實施演講稿篇四
伯方煤礦在企業(yè)內部全面推行并不斷提升全面預算管理，深挖企業(yè)內部潛力，取得了明顯的效果。
其次，全面實行三級預算管理體系。即：企業(yè)為一級預算主體，各口為二級預算主體，下屬的各科室、隊及班組為三級預算主體。班組預算的推行是我礦全面預算的創(chuàng)新項目，每個班組的每一元支出都必須有預算審批。實踐證明，基層生產隊班組預算的精細化管理，從基礎上、根源上支撐了全面預算管理。為了提高經營決策的科學性，優(yōu)化資源配置，實現整體效益最大化，今年在預算精細化管理上下功夫，全面預算管理增加了工資的日清日結預算管理，讓職工做到了“干明白活，算明白賬”，有效地提高了職工的工作積極性，提升了工作效率。
最后，強化預算考核，分析執(zhí)行差異。預算執(zhí)行過程中，預算考核實行全過程、全方位考核，包括事前編制、事中控制和事后分析均有對應的考核辦法。每月實施全面預算考核，并與當月績效工資直接掛鉤，確保了全面預算管理工作的運作質量和效果。
伯方煤礦全面提升預算管理，堅持把預算工作做細、做實、做精。大到一臺百萬之上的設備，小到幾元幾角的一度電、一個螺絲、一張紙，都在預算支撐下實行管理。預算框架設計為“橫向到邊，縱向到沿”， 預算時間分解到年度、季度、月度和周，并盡量定額到每天，每項工作任務或工作指標的預算范圍細化為企業(yè)內部最小單位實體。經過實踐推行，形成了集覆蓋性、規(guī)范性、嚴肅性和可行性為一體的現代化預算管理模式。
伯方煤礦
孟桃蘭
世界金融危機爆發(fā)，全球經濟下滑，中國經濟開始新一輪周期調整。在大環(huán)境不確定下，中國經濟如何生存、如何抓住機遇快速發(fā)展？成為各行各業(yè)最為關注的問題。
對于國內企業(yè)，除了面臨金融危機給我們帶來的不確定的外因，企業(yè)如何練好內功、如何通過提升內控來增強我們自身的綜合競爭力，將是我們主觀上可以努力、可以有所作為的一項重用企業(yè)管理變革。
內部控制對于企業(yè)經營管理非常重用，尤其是當前金融危機情況下，外部條件越來越苛刻，內部控制能力的好壞，直接影響到企業(yè)的方方面面，包括各項業(yè)務、業(yè)務流程中的各個環(huán)節(jié)和企業(yè)中的每一個成員。如何建立一套嚴謹規(guī)范、行之有效的內控系統(tǒng)，增強企業(yè)抗風險能力，是每個管理者的必修課！
全面預算管理作為為數不多將企業(yè)所有關鍵問題融合到一個體系內的內控管理方法之一，是企業(yè)提升內控、增強企業(yè)綜合競爭力的最好切入點。
實施全面預算管理，離不開組織與企業(yè)制度的保障，現代企業(yè)的全面預算管理，更離不開信息技術、尤其是軟件技術的支持；對于現階段的國內企業(yè)，對預算執(zhí)行過程的控制是提升企業(yè)內控的重中之重。
這場尚未見底的國際金融危機，被認為是“上世紀大蕭條以來最嚴重的危機”，歷史罕見、沖擊力極強、波及范圍很廣。國際上普遍認為，目前危機還在蔓延，其嚴重后果還會進一步顯現。
中國國際金融有限公司首席經濟學家哈繼銘指出，國際金融危機要走三個階段，第一個階段是房地產泡沫破滅，第二個階段將蔓延到信貸危機，第三階段引發(fā)實體經濟萎縮。當前正處在第二個階段。
發(fā)展改革委有關負責人近日表示，受這場危機影響，中國經濟下行壓力加大，企業(yè)經營困難增多，經濟增速下滑已成為當前經濟運行中的突出問題。
目前，許多企業(yè)訂單下滑、融資困難、投資趨于緊縮，金融危機造成企業(yè)盈利持續(xù)減少。根據調查，從金融危機對企業(yè)造成的影響來看，有58.7%的人群認為金融危機造成了企業(yè)的銷售業(yè)績下滑，利潤減少，這也是人群普遍反映金融危機給企業(yè)造成的`最直接、最主要的負面影響；其他方面的影響如“公司人心浮動，員工情緒受到影響”、“公司應收賬款不能及時收回”等也占有相當的比重。
中國已經進入產能過剩的時代，前幾年通過接訂單大規(guī)模生產的快速發(fā)展模式已經不能再繼續(xù)。最近出現的失業(yè)激增、企業(yè)倒閉的現象，可以說，金融危機已經帶給眾多企業(yè)繼續(xù)生存的危險。
權威專家分析認為，危機對中國企業(yè)發(fā)展提出了前所未有的挑戰(zhàn)，帶給國內企業(yè)生存的危險，但任何事物從辯證來看都有其積極的一面——危機本身除了“危險”同時還孕育了“機遇”。
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內控實施演講稿篇五
尊敬的各位領導、各位同仁： 大家晚上好！我是來自xx支行的xx,我演講的題目是: 塑合規(guī)文化,造合規(guī)中行。
學習和思想改造,思想不求上進,法制觀念淡薄,經不住考驗,鋌而走險,最后走上犯罪道路.案例給我們敲響了警鐘,前車之覆,后車之鑒,我們應該吸取他們的慘痛教訓,嚴格按規(guī)章制度做事.尤其是象我這樣的新員工,要把合規(guī)意識深深刻到腦子里.合規(guī)不是負擔,而是服務我們的工具,它就象指路明燈,幫我們用最有效的方法達成目標,即使我們非專業(yè)出身,也很容易從不會到會,從非專業(yè)到專業(yè)。
當一個司機半夜開到沒有旁人和攝像頭的路口也能面對紅燈自覺停車的時候，交規(guī)已深刻在他心中。當每個人都遵守交通規(guī)則時，每天就不會有那么多無辜的生命因為交通事故而離開這個世界。同樣，當合規(guī)意識深深地鐫刻在我們心靈的碑石上，我們就不會感到束縛，感到的則是義不容辭和責無旁貸。當我們每個中行人都能“從我做起，合規(guī)操作”，我們就能避免許多過失，業(yè)務運行的將會更加健康高效。合規(guī)是我們每位銀行人的事業(yè)，讓我們一起唱響合規(guī)之歌,為我們中行的璀璨前程一起加油吧!
謝謝大家！
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