總結(jié)是對(duì)前段社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)行全面回顧、檢查的文種，這決定了總結(jié)有很強(qiáng)的客觀性特征。相信許多人會(huì)覺(jué)得總結(jié)很難寫(xiě)？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
控制公司的主要方式 公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇一
第一章
總
則
第一條
為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范某有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的內(nèi)部控制管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展，按照財(cái)政部等五部委聯(lián)合下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引、《集團(tuán)公司內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)指引》的要求，結(jié)合公司的實(shí)際，制訂本辦法。
第二條本辦法適用于公司內(nèi)部控制工作管理，所屬子公司應(yīng)依據(jù)此辦法制訂適應(yīng)本公司內(nèi)部控制管理辦法或內(nèi)部控制管理實(shí)施細(xì)則。
第三條本辦法所稱(chēng)的內(nèi)部控制，是指由公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過(guò)程。
（一）經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)；
（二）資產(chǎn)安全完整；
（三）財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整；
（四）提高經(jīng)營(yíng)效率和效果；
（五）促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
第五條內(nèi)部控制遵循以下原則。
（一）全面性原則。
內(nèi)部控制貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，覆蓋公司各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)；（二）重要性原則。
內(nèi)部控制在全面性原則的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；（三）制衡性原則。
內(nèi)部控制在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面體現(xiàn)相互制約與相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率；（四）適應(yīng)性原則。
內(nèi)部控制與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整；（五）成本效益原則。
內(nèi)部控制權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。第二章
職責(zé)分工
第六條公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施，以及負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行，公司監(jiān)事對(duì)內(nèi)控體系的建立與實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。
（一）審議批準(zhǔn)內(nèi)部控制體系建設(shè)總體目標(biāo)、總體規(guī)劃和建設(shè)方案；
（三）決定內(nèi)部控制重大風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制；
（四）審議批準(zhǔn)內(nèi)部控制手冊(cè)；
（五）審議批準(zhǔn)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
第八條
公司監(jiān)事對(duì)經(jīng)理層建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督，履行以下職責(zé)：
（一）檢查經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)報(bào)告；
（二）對(duì)高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督；
（三）列席經(jīng)理層內(nèi)部控制專(zhuān)題會(huì)議；
（四）向經(jīng)理層提出內(nèi)部控制改進(jìn)建議；
（五）監(jiān)督重大內(nèi)部控制缺陷的上報(bào)情況。
（一）制訂內(nèi)部控制總體目標(biāo)和總體規(guī)劃；
（二）制訂內(nèi)部控制建設(shè)方案并組織實(shí)施；
（三）審議批準(zhǔn)內(nèi)部控制工作計(jì)劃；
（四）審議批準(zhǔn)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作方案；
（五）審議批準(zhǔn)內(nèi)部控制具體規(guī)章制度；
（六）其它內(nèi)控日常決策事項(xiàng)。
（一）擬訂內(nèi)部控制工作計(jì)劃；
（二）制（修）訂內(nèi)部控制管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)文件；
（三）組織擬訂具體規(guī)章制度；
（四）組織編制、完善內(nèi)部控制手冊(cè)；
（八）組織內(nèi)控建設(shè)及運(yùn)行實(shí)施、監(jiān)督、檢查等具體工作；
（九）完成內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組部署的其它工作。
（三）編制內(nèi)控評(píng)價(jià)工作方案及實(shí)施計(jì)劃，報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施；
（四）組織開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作；
（五）編制內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；
（六）監(jiān)督內(nèi)部控制缺陷的整改情況。
第十二條公司各業(yè)務(wù)部門(mén)及所屬子公司作為內(nèi)控執(zhí)行責(zé)任主體，負(fù)責(zé)配合開(kāi)展內(nèi)控體系建設(shè)、更新及自評(píng)價(jià)等工作，并按照內(nèi)控體系建設(shè)成果開(kāi)展業(yè)務(wù)。
第三章
內(nèi)部控制體系
第十三條
（一）內(nèi)部環(huán)境。
內(nèi)部環(huán)境是實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，一般包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。（三）控制活動(dòng)。
控制活動(dòng)是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。（四）信息與溝通。
信息與溝通是及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。（五）內(nèi)部監(jiān)督。
內(nèi)部監(jiān)督是對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，及時(shí)加以改進(jìn)。第十四條
內(nèi)部控制體系涵蓋集團(tuán)公司及各單位所有業(yè)務(wù)流程和具體事項(xiàng)，貫穿生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)，以保證內(nèi)部控制體系的完整性和有效性。
第十五條
公司設(shè)計(jì)規(guī)范的制度和管理辦法，包括基礎(chǔ)管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)管理，建立內(nèi)部控制的工作程序。
第十六條
公司綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)承受等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，以重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件、重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，全面、系統(tǒng)、持續(xù)地收集相關(guān)信息，建立并定期更新風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。
第十七條
公司將內(nèi)部控制建設(shè)過(guò)程中管理框架、業(yè)務(wù)流程、制度匯編及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)成果以?xún)?nèi)部控制手冊(cè)等形式匯編成冊(cè)，使全體員工掌握內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)流程存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等情況，明確權(quán)責(zé)分配，正確行使職權(quán)。
第十八條
公司結(jié)合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)政策等外部環(huán)境，以及發(fā)展戰(zhàn)略、組織機(jī)構(gòu)等內(nèi)部環(huán)境的變化情況，定期對(duì)管理現(xiàn)狀和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行診斷和評(píng)估，并根據(jù)診斷和評(píng)估結(jié)果及時(shí)對(duì)內(nèi)部控制手冊(cè)進(jìn)行更新、維護(hù)和完善。
第十九條
公司對(duì)全體員工，尤其是管理人員、研發(fā)人員及業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理理念、流程、技術(shù)和方法，促使全體員工尤其是各級(jí)管理人員和業(yè)務(wù)操作人員樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。
第二十條
公司運(yùn)用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立與經(jīng)營(yíng)管理相適應(yīng)的信息系統(tǒng)，促進(jìn)內(nèi)部控制流程與信息系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的自動(dòng)控制，減少或消除人為操縱因素。
第二十一條
公司建立具有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的文化，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理水平、員工風(fēng)險(xiǎn)管理素質(zhì)的提升，保障內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
第四章
內(nèi)部控制監(jiān)督評(píng)價(jià)
第二十二條
公司采用日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合的方法，開(kāi)展內(nèi)部控制監(jiān)督。
（一）日常監(jiān)督。
日常監(jiān)督是指公司對(duì)建立與實(shí)施內(nèi)部控制情況進(jìn)行常規(guī)、持續(xù)的監(jiān)督檢查。（二）專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督。
專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督是指在發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位員工等發(fā)生較大調(diào)整或變化的情況下，企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的某一或者某些方面進(jìn)行有針對(duì)性的監(jiān)督檢查。第二十三條
公司以12月31日作為內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的基準(zhǔn)日，對(duì)上一開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，編制《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，明確內(nèi)部控制評(píng)價(jià)開(kāi)展情況、缺陷認(rèn)定情況以及內(nèi)部控制是否有效的結(jié)論，經(jīng)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核后報(bào)請(qǐng)公司股東審議批準(zhǔn)。
第二十五條
公司及各單位根據(jù)《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，制定相應(yīng)整改計(jì)劃，內(nèi)部控制監(jiān)督部門(mén)跟蹤、監(jiān)督整改落實(shí)情況。
第五章
獎(jiǎng)
懲
第二十六條
公司開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，建立內(nèi)部控制工作考核機(jī)制，將內(nèi)部控制管理工作納入績(jī)效考核體系中。
第二十七條
公司對(duì)內(nèi)部控制檢查與評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)事項(xiàng)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰、被確認(rèn)存在重大舞弊行為導(dǎo)致單位利益受損，以及其他導(dǎo)致外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制有效性出具否定意見(jiàn)等重大缺陷，按規(guī)定追究相關(guān)單位及人員的責(zé)任。
第二十八條
公司及各單位職能部門(mén)相關(guān)人員因內(nèi)部控制存在重大缺陷或者內(nèi)部控制執(zhí)行不到位給單位造成損失，依照事件的性質(zhì)、造成損失金額和影響大小，依據(jù)公司現(xiàn)行相關(guān)管理制度，追究責(zé)任。
第二十九條
在內(nèi)部控制管理中做出突出貢獻(xiàn)的單位或個(gè)人應(yīng)給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。
第三十條
未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可，任何個(gè)人或權(quán)屬單位不得對(duì)外公布涉及內(nèi)部控制過(guò)程的保密文件，凡擅自泄露的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第六章
附
則
第三十一條
本辦法由公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第三十三條
本辦法自印發(fā)之日起試行。
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end
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控制公司的主要方式 公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇二
通過(guò)本次課程設(shè)計(jì)，對(duì)圖的概念有了一個(gè)新的認(rèn)識(shí)，在學(xué)習(xí)離散數(shù)學(xué)的時(shí)候，總覺(jué)得圖是很抽象的東西，但是在學(xué)習(xí)了《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法》這門(mén)課程之后，我慢慢地體會(huì)到了其中的奧妙。下面是管理資源吧小編為大家收集整理的課程設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)心得體會(huì)感想，歡迎大家閱讀。
1本次課程設(shè)計(jì)，使我對(duì)《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)》這門(mén)課程有了更深入的理解?！稊?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)》是一門(mén)實(shí)踐性較強(qiáng)的課程，為了學(xué)好這門(mén)課程，必須在掌握理論知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)上機(jī)實(shí)踐。
我的課程設(shè)計(jì)題目是線索二叉樹(shù)的運(yùn)算。剛開(kāi)始做這個(gè)程序的時(shí)候，感到完全無(wú)從下手，甚至讓我覺(jué)得完成這次程序設(shè)計(jì)根本就是不可能的，于是開(kāi)始查閱各種資料以及參考文獻(xiàn)，之后便開(kāi)始著手寫(xiě)程序，寫(xiě)完運(yùn)行時(shí)有很多問(wèn)題。特別是實(shí)現(xiàn)線索二叉樹(shù)的刪除運(yùn)算時(shí)很多情況沒(méi)有考慮周全，經(jīng)常運(yùn)行出現(xiàn)錯(cuò)誤，但通過(guò)同學(xué)間的幫助最終基本解決問(wèn)題。
在本課程設(shè)計(jì)中，我明白了理論與實(shí)際應(yīng)用相結(jié)合的重要性，并提高了自己組織數(shù)據(jù)及編寫(xiě)大型程序的能力。培養(yǎng)了基本的、良好的程序設(shè)計(jì)技能以及合作能力。這次課程設(shè)計(jì)同樣提高了我的綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)的能力。并對(duì)vc有了更深入的了解?！稊?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)》是一門(mén)實(shí)踐性很強(qiáng)的課程，上機(jī)實(shí)習(xí)是對(duì)學(xué)生全面綜合素質(zhì)進(jìn)行訓(xùn)練的一種最基本的方法，是與課堂聽(tīng)講、自學(xué)和練習(xí)相輔相成的、必不可少的一個(gè)教學(xué)環(huán)節(jié)。上機(jī)實(shí)習(xí)一方面能使書(shū)本上的知識(shí)變“活”，起到深化理解和靈活掌握教學(xué)內(nèi)容的目的;另一方面，上機(jī)實(shí)習(xí)是對(duì)學(xué)生軟件設(shè)計(jì)的綜合能力的訓(xùn)練，包括問(wèn)題分析，總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，程序設(shè)計(jì)基本技能和技巧的訓(xùn)練。此外，還有更重要的一點(diǎn)是：機(jī)器是比任何教師更嚴(yán)厲的檢查者。因此，在“數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)”的學(xué)習(xí)過(guò)程中，必須嚴(yán)格按照老師的要求，主動(dòng)地、積極地、認(rèn)真地做好每一個(gè)實(shí)驗(yàn)，以不斷提高自己的編程能力與專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
通過(guò)這段時(shí)間的課程設(shè)計(jì)，我認(rèn)識(shí)到數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是一門(mén)比較難的課程。需要多花時(shí)間上機(jī)練習(xí)。這次的程序訓(xùn)練培養(yǎng)了我實(shí)際分析問(wèn)題、編程和動(dòng)手能力，使我掌握了程序設(shè)計(jì)的基本技能，提高了我適應(yīng)實(shí)際，實(shí)踐編程的能力。
總的來(lái)說(shuō)，這次課程設(shè)計(jì)讓我獲益匪淺，對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)也有了進(jìn)一步的理解和認(rèn)識(shí)。
2這學(xué)期開(kāi)始兩周時(shí)間是我們自己選題上機(jī)的時(shí)間，這學(xué)期開(kāi)始兩周時(shí)間是我們自己選題上機(jī)的時(shí)間，雖然 上機(jī)時(shí)間只有短短兩個(gè)星期但從中確實(shí)學(xué)到了不少知識(shí)。上機(jī)時(shí)間只有短短兩個(gè)星期但從中確實(shí)學(xué)到了不少知識(shí)。數(shù) 據(jù)結(jié)構(gòu)可以說(shuō)是計(jì)算機(jī)里一門(mén)基礎(chǔ)課程，據(jù)結(jié)構(gòu)可以說(shuō)是計(jì)算機(jī)里一門(mén)基礎(chǔ)課程，但我覺(jué)得我們一低 計(jì)算機(jī)里一門(mén)基礎(chǔ)課程 定要把基礎(chǔ)學(xué)扎實(shí)，定要把基礎(chǔ)學(xué)扎實(shí)，然而這次短短的上機(jī)幫我又重新鞏固了 c 語(yǔ)言知識(shí)，讓我的水平又一部的提高。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)這是一門(mén) 語(yǔ)言知識(shí) 讓我的水平又一部的提高。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)這是一門(mén) 知識(shí)，純屬于設(shè)計(jì)的科目，它需用把理論變?yōu)樯蠙C(jī)調(diào)試。純屬于設(shè)計(jì)的科目，它需用把理論變?yōu)樯蠙C(jī)調(diào)試。它對(duì)我們 來(lái)說(shuō)具有一定的難度。
它是其它編程語(yǔ)言的一門(mén)基本學(xué)科。來(lái)說(shuō)具有一定的難度。它是其它編程語(yǔ)言的一門(mén)基本學(xué)科。我選的上機(jī)題目是交叉合并兩個(gè)鏈表，對(duì)這個(gè)題目，我選的上機(jī)題目是交叉合并兩個(gè)鏈表，對(duì)這個(gè)題目，我 覺(jué)得很基礎(chǔ)。剛開(kāi)始調(diào)試代碼的時(shí)候有時(shí)就是一個(gè)很小的錯(cuò) 覺(jué)得很基礎(chǔ)。剛開(kāi)始調(diào)試代碼的時(shí)候有時(shí)就是一個(gè)很小的錯(cuò) 調(diào)試代碼的時(shí)候 誤，導(dǎo)致整個(gè)程序不能運(yùn)行，然而開(kāi)始的我還沒(méi)從暑假的狀 導(dǎo)致整個(gè)程序不能運(yùn)行，態(tài)轉(zhuǎn)到學(xué)習(xí)上，每當(dāng)程序錯(cuò)誤時(shí)我都非常焦躁，態(tài)轉(zhuǎn)到學(xué)習(xí)上，每當(dāng)程序錯(cuò)誤時(shí)我都非常焦躁，甚至想到了 放棄，但我最終找到了狀態(tài)，一步一步慢慢來(lái)，放棄，但我最終找到了狀態(tài)，一步一步慢慢來(lái)，經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次 的檢查程序錯(cuò)誤的原因后慢慢懂得了耐心是一個(gè)人成功的 必然具備的條件!同時(shí)，通過(guò)此次課程設(shè)計(jì)使我了解到，必然具備的條件!同時(shí)，通過(guò)此次課程設(shè)計(jì)使我了解到，硬件語(yǔ)言必不可缺少，要想成為一個(gè)有能力的人，必須懂得 件語(yǔ)言必不可缺少，要想成為一個(gè)有能力的人，硬件基礎(chǔ)語(yǔ)言。在這次課程設(shè)計(jì)中，硬件基礎(chǔ)語(yǔ)言。
決問(wèn)題和在老師的幫助下一步一步慢慢的正確運(yùn)行程序，決問(wèn)題和在老師的幫助下一步一步慢慢的正確運(yùn)行程序，終 于完成了這次課程設(shè)計(jì)，于完成了這次課程設(shè)計(jì)，雖然這次課程設(shè)計(jì)結(jié)束了但是總覺(jué) 得自已懂得的知識(shí)很是不足，學(xué)無(wú)止境，得自已懂得的知識(shí)很是不足，學(xué)無(wú)止境，以后還會(huì)更加的努 力深入的學(xué)習(xí)。力深入的學(xué)習(xí)。
3通過(guò)本次課程設(shè)計(jì)，對(duì)圖的概念有了一個(gè)新的認(rèn)識(shí)，在學(xué)習(xí)離散數(shù)學(xué)的時(shí)候，總覺(jué)得圖是很抽象的東西，但是在學(xué)習(xí)了《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法》這門(mén)課程之后，我慢慢地體會(huì)到了其中的奧妙，圖能夠在計(jì)算機(jī)中存在，首先要捕捉他有哪些具體化、數(shù)字化的信息，比如說(shuō)權(quán)值、頂點(diǎn)個(gè)數(shù)等，這也就說(shuō)明了想要把生活中的信息轉(zhuǎn)化到計(jì)算機(jī)中必須用數(shù)字來(lái)完整的構(gòu)成一個(gè)信息庫(kù)，而圖的存在，又涉及到了頂點(diǎn)之間的聯(lián)系。
圖分為有向圖和無(wú)向圖，而無(wú)向圖又是有向圖在權(quán)值雙向相等下的一種特例，如何能在計(jì)算機(jī)中表示一個(gè)雙向權(quán)值不同的圖，這就是一件很巧妙的事情，經(jīng)過(guò)了思考和老師同學(xué)的幫助，我用 edges[i][j]=up 和 edges[j][i]=up 就能實(shí)現(xiàn)了一個(gè)雙向圖信息的存儲(chǔ)。對(duì)整個(gè)程序而言，dijkstra 算法始終都是核心內(nèi)容，其實(shí)這個(gè)算法在實(shí)際思考中并不難，也許我們誰(shuí)都知道找一個(gè)路徑最短的方法，及從頂點(diǎn)一步一步找最近的路線并與其直接距離相比較，但是，在計(jì)算機(jī)中實(shí)現(xiàn)這么一個(gè)很簡(jiǎn)單的想法就需要涉及到很多專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為了完成設(shè)計(jì)，在前期工作中，基本都是以學(xué)習(xí)c 語(yǔ)言為主，所以浪費(fèi)了很多時(shí)間，比如說(shuō)在程序中，刪除頂點(diǎn)和增加頂點(diǎn)的模塊中都有和建圖模塊相互重復(fù)的函數(shù)，但是由于技術(shù)的原因，只能做一些很累贅的函數(shù)，可見(jiàn)在調(diào)用知識(shí)點(diǎn)，我沒(méi)有掌握好。
不過(guò)，有了這次課程設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，我能夠很清楚的對(duì)自己定一個(gè)合適的水平，而且在這次課程設(shè)計(jì)中我學(xué)會(huì)了運(yùn)用兩個(gè)新的函數(shù)sprintf()和包涵在#include 頭文件中的輸入函數(shù)。因?yàn)檎n程設(shè)計(jì)的題目是求最短路徑，本來(lái)是想通過(guò)算法的實(shí)現(xiàn)把這個(gè)程序與交通情況相連，但是因?yàn)閬?lái)不及查找各地的信息，所以，這個(gè)計(jì)劃就沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，我相信在以后有更長(zhǎng)時(shí)間的情況下，我會(huì)做出來(lái)的。
控制公司的主要方式 公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇三
在這次的課程實(shí)習(xí)中，我們共同整理歸類(lèi)統(tǒng)計(jì)，得出了一些數(shù)據(jù)，雖然在這部分工作中，自己的任務(wù)分配不是很多，但是還是體會(huì)到了與校外人們溝通交流的樂(lè)趣與技巧。下面是本站小編為大家收集整理的課程
實(shí)習(xí)心得體會(huì)
總結(jié)，歡迎大家閱讀。本學(xué)期開(kāi)設(shè)的教法課，是我對(duì)教師這一行業(yè)有了更深的認(rèn)識(shí)，使我了解了更多的教學(xué)方法和學(xué)習(xí)方法，期間先后經(jīng)歷了寫(xiě)說(shuō)課稿、說(shuō)課、寫(xiě)
教案
、交流、試講、談?wù)摗⒃u(píng)課、議課、總結(jié)等幾個(gè)過(guò)程。期間老師和同學(xué)都給了我很大幫助與啟示。我感悟很深，受益非淺。我本次教學(xué)實(shí)習(xí)所作、所見(jiàn)、所感、所得一一回顧和總結(jié)如下： 老師給我們講授很多上課的技巧，我真正的感到了“實(shí)踐出真知”這句話的內(nèi)涵，自己親身實(shí)踐的東西是自己永生難忘的，這也是人類(lèi)得以生活得更好的根本原因。這次教學(xué)法課程實(shí)習(xí)，我所學(xué)到的和感受到的是我終生受用一筆財(cái)富。具體的來(lái)說(shuō)，第一、怎么去寫(xiě)教案，一個(gè)具體的教案包括哪些，在寫(xiě)教案時(shí)應(yīng)注意哪些。不同的課題內(nèi)容選擇的教學(xué)方法和教具應(yīng)有不同，教學(xué)方法和教具應(yīng)該選擇較適合內(nèi)容的，有所講究。
第二、選擇多媒體授課時(shí)應(yīng)把
課件
做好，課件在一定程度上影響著上課質(zhì)量和效率。本次教學(xué)法實(shí)習(xí)我又重新溫習(xí)了課件的有些基本做法。在選擇多媒體教學(xué)時(shí)也應(yīng)適當(dāng)在黑板上進(jìn)行板書(shū)，這樣有利于學(xué)生的注意力和積極性以及大概課題內(nèi)容。第三、跟小組成員一起討論、選題、交流、試講、談?wù)摚殷w會(huì)到了團(tuán)結(jié)互助是必不可少的，力量的巨大。那種相互信任、誠(chéng)心誠(chéng)意的指點(diǎn)不足和怎么改進(jìn)，我更是感到一種家的溫馨。要想干好事得靜下心來(lái)好好的想和去做，有同伴的一起合作更是有效率和快樂(lè)。
第四、經(jīng)過(guò)自己的試講和同學(xué)的試講以及評(píng)課我覺(jué)得要想把一堂課講好應(yīng)該具備如下內(nèi)容：講授者課前好好研讀所講內(nèi)容，做好分析和寫(xiě)好教案，對(duì)問(wèn)題的分析和講解應(yīng)采用一些比較恰當(dāng)合理的語(yǔ)言以及實(shí)例。在多媒體課件方面應(yīng)以學(xué)生來(lái)思考課件怎么做才更容易調(diào)動(dòng)積極性和興趣以及易懂。在教態(tài)方面應(yīng)以一種平和的一起學(xué)習(xí)的心態(tài)去與學(xué)生學(xué)習(xí)，利用自己的，魅力調(diào)動(dòng)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，及時(shí)鼓勵(lì)和批評(píng)學(xué)生，注意語(yǔ)言的圓滑和學(xué)生的接受情況。在教學(xué)方法方面應(yīng)盡量采用講授談?wù)摲ā咐治龇?、?duì)比法、引導(dǎo)課文教學(xué)法。在上課方面應(yīng)與學(xué)生的互動(dòng)學(xué)習(xí)，講課語(yǔ)言修煉和普通話盡量標(biāo)準(zhǔn)，教態(tài)要好，給學(xué)生有親切感和老師的樣子!
剛開(kāi)始試講有些緊張，普通話不標(biāo)準(zhǔn)，只是方面出現(xiàn)了一些問(wèn)題，教態(tài)方面做得不夠且有些不自然，黑板板書(shū)字跡不公整，我將會(huì)在以后好好培養(yǎng)自己。我相信認(rèn)真用心去好好做了一切都會(huì)變得非常容易和順手。
作為一個(gè)學(xué)習(xí)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的學(xué)生，實(shí)訓(xùn)操作相比原來(lái)那種純理論性的授課方式，這種方式能讓我們更容易去學(xué)習(xí)它。以前那種理論性的授課方式基本上是老師一講到底，主觀色彩太濃，限制了學(xué)生的知識(shí)視野和想象創(chuàng)造的天地。而現(xiàn)在的時(shí)代需要?jiǎng)邮帜芰?qiáng)的人才，能真正在社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域里從事干效率的創(chuàng)造性勞動(dòng)的人。
在本次實(shí)訓(xùn)中，我們團(tuán)隊(duì)商議著營(yíng)銷(xiāo)的產(chǎn)品，進(jìn)貨地點(diǎn)、產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比及季節(jié)性銷(xiāo)售較好產(chǎn)品的調(diào)查。在最后我們只選取了其中兩種產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售，進(jìn)行衛(wèi)生用品銷(xiāo)售期間，我們也賣(mài)過(guò)小零食，也在實(shí)訓(xùn)末尾做過(guò)西瓜生意。
在這次實(shí)訓(xùn)中我發(fā)現(xiàn)，做市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)其實(shí)就是也是在營(yíng)銷(xiāo)自己，營(yíng)銷(xiāo)自己的理念和自己的人格。做人很重要，不要想著去欺騙你的客戶，客戶可能會(huì)因?yàn)橄嘈拍愣弦划?dāng)，但是他絕對(duì)不會(huì)上二次當(dāng)，你可能會(huì)因此失去更多的客戶和機(jī)會(huì)。誠(chéng)信對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)者整個(gè)的營(yíng)銷(xiāo)生涯中占有舉足輕重的作用，無(wú)論在什么樣的環(huán)境下一定要對(duì)自己說(shuō)過(guò)的話負(fù)責(zé)任，誠(chéng)信也是最基本的人格保證。營(yíng)銷(xiāo)者要和自己的客戶真心的交朋友，多了解客戶的需要，多站在客戶的角度去考慮問(wèn)題。產(chǎn)品雖然是沒(méi)生命力的，但是人是有生命力的，人也可以賦予產(chǎn)品于生命力。一定要注意自己的言行，營(yíng)銷(xiāo)者的一言一行時(shí)時(shí)刻刻影響著客戶對(duì)自己的看法，我們的一個(gè)微小的動(dòng)作都可能會(huì)使我們成功或者全牌皆輸。
成功率會(huì)大很多。還有在現(xiàn)代通訊非常發(fā)達(dá)的今天，一定要用多種渠道去開(kāi)拓我們的客戶，多給自己爭(zhēng)取一些機(jī)會(huì)，營(yíng)銷(xiāo)者才會(huì)在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中擁有自己的一席之地。
通過(guò)實(shí)習(xí)我明白到：工作往往不是一個(gè)人的事情，是一個(gè)團(tuán)隊(duì)在完成一個(gè)項(xiàng)目，在工作的過(guò)程中，如何去保持和團(tuán)隊(duì)中其他同事的交流和溝通也是相當(dāng)重要的。一位資深人力資源專(zhuān)家曾對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的能力要求有這樣的觀點(diǎn)：要有與別人溝通、交流的能力以及與人合作的能力。合理的分工可以使大家在工作中各盡所長(zhǎng)，團(tuán)結(jié)合作，配合默契，共赴成功。個(gè)人要想成功及獲得好的業(yè)績(jī)，我牢記一個(gè)規(guī)則：永遠(yuǎn)不能將個(gè)人利益凌駕于團(tuán)隊(duì)利益之上，在團(tuán)隊(duì)工作中，會(huì)出現(xiàn)在自己的協(xié)助下同時(shí)也從中受益的情況，反過(guò)來(lái)看，自己本身受益其中，這是保證自己成功的最重要的因素之一。
總之，這次的實(shí)訓(xùn)，把書(shū)面上的知識(shí)運(yùn)用到了實(shí)際，這樣不僅加深我們對(duì)營(yíng)銷(xiāo)的理解，鞏固了所學(xué)的理論知識(shí)，而且增強(qiáng)了我們的營(yíng)銷(xiāo)能力。通過(guò)團(tuán)體合作，我們懂得了合作的重要性以及懂得了怎樣去配合一個(gè)團(tuán)體，這為我們以后面對(duì)社會(huì)打下了基礎(chǔ)。這次的實(shí)踐經(jīng)歷使我們終身受益，給我們積累了經(jīng)驗(yàn)，能夠讓我們更好地面對(duì)未來(lái)。并且這次的實(shí)訓(xùn)給予了我不同的學(xué)習(xí)方法和體驗(yàn)，讓我深切的認(rèn)識(shí)到實(shí)踐的重要性。
在以后的學(xué)習(xí)過(guò)程中，我會(huì)更加注重自己的操作能力和應(yīng)變能力，多與這個(gè)社會(huì)進(jìn)行接觸，讓自己更早適應(yīng)這個(gè)陌生的環(huán)境，相信在不久的將來(lái)，可以打造一片屬于自己的天地。
本學(xué)期我們?cè)诶蠋煹膸ьI(lǐng)下進(jìn)行了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)訓(xùn)，本次實(shí)訓(xùn)，我們?nèi)喾殖闪藥讉€(gè)小組，小組成員在小組長(zhǎng)的帶領(lǐng)下分工協(xié)作，共同完成小組任務(wù)。
本次實(shí)訓(xùn)要求對(duì)某個(gè)具體行業(yè)的行業(yè)分析報(bào)告，營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境swot分析，問(wèn)卷調(diào)查匯報(bào)，價(jià)格策略分析和綜合分析五個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查分析，每位小組成員負(fù)責(zé)匯報(bào)一個(gè)項(xiàng)目，其余四位成員負(fù)責(zé)提供資料。
首先，在項(xiàng)目一的行業(yè)分析報(bào)告中，我們組選擇的是彩電行業(yè)，然后對(duì)其進(jìn)行行業(yè)分析，我所負(fù)責(zé)的是彩電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀的資料收集，主要從行業(yè)發(fā)展歷史，市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)三方面著手，通過(guò)網(wǎng)上查閱資料，以及對(duì)實(shí)體彩電行業(yè)的了解，將資料整理歸類(lèi)后提供給此項(xiàng)目匯報(bào)人，然后再協(xié)助此項(xiàng)目匯報(bào)人完成行業(yè)分析報(bào)告，最后通過(guò)走訪調(diào)查，包括路人調(diào)查和登門(mén)調(diào)查的方式，對(duì)整個(gè)彩電行業(yè)進(jìn)行行業(yè)分析報(bào)告。在這過(guò)程中，我感受到了集體的力量是強(qiáng)大的，團(tuán)結(jié)就是力量，合作就能成功。
其次，項(xiàng)目二的營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境swot分析，由于項(xiàng)目一中對(duì)整個(gè)彩電行業(yè)進(jìn)行了大致分析，所以通過(guò)比較，我們選擇長(zhǎng)虹彩電作為本次swot分析的對(duì)象，我們走訪了馬鞍的長(zhǎng)虹專(zhuān)賣(mài)店，對(duì)長(zhǎng)虹彩電的優(yōu)勢(shì)，劣勢(shì)，機(jī)會(huì)，威脅進(jìn)行了分析，最后得出應(yīng)對(duì)策略，大體上分為兩步，第一，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，回避威脅，實(shí)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力開(kāi)拓高端產(chǎn)品市場(chǎng)，擴(kuò)大技術(shù)革新，增強(qiáng)自身研發(fā)能力，減少對(duì)國(guó) 外核心技術(shù)的依賴(lài) ，加強(qiáng)策略聯(lián)盟，從而達(dá)到技術(shù)共享。第二，克服劣勢(shì)，回避威脅，整合優(yōu)勢(shì)資源，脫離成長(zhǎng)性不強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)消費(fèi)者需求層次，進(jìn)行市場(chǎng)分割 ，加強(qiáng)長(zhǎng)虹品牌建設(shè)和售后服務(wù)，完善營(yíng)銷(xiāo)渠道，管理層次制定清晰的核心職能定位，加大銷(xiāo)售一線的授權(quán)，從而加快對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)。通過(guò)這個(gè)項(xiàng)目的資料收集及實(shí)際操作，我對(duì)整個(gè)長(zhǎng)虹彩電的營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境有了一定得了解，同時(shí)明白了個(gè)人的力量是渺小的。
再者，項(xiàng)目三的問(wèn)卷調(diào)查，通過(guò)我們小組成員的努力，共同設(shè)計(jì)了一份完整的問(wèn)卷，調(diào)查范圍主要是然后走訪校外一部分居民，請(qǐng)求他們幫組完成問(wèn)卷，最后，我們共同整理歸類(lèi)統(tǒng)計(jì)，得出了一些數(shù)據(jù)，雖然在這部分工作中，自己的任務(wù)分配不是很多，但是還是體會(huì)到了與校外人們溝通交流的樂(lè)趣與技巧。
然后，第四個(gè)項(xiàng)目的價(jià)格策略分析，我們走訪了涪陵的新世紀(jì)，蘇寧電器，國(guó)美，重百的長(zhǎng)虹專(zhuān)賣(mài)店，通過(guò)對(duì)同種型號(hào)的彩電價(jià)格及優(yōu)惠政策和定價(jià)策略進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)專(zhuān)賣(mài)店都選擇尾數(shù)定價(jià)法，這告訴我們，如果以后從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)工作，應(yīng)該重視尾數(shù)定價(jià)法的作用。
最后，綜合分析，對(duì)整個(gè)彩電行業(yè)進(jìn)行了總體分析，然后對(duì)長(zhǎng)虹彩電進(jìn)行具體分析，我負(fù)責(zé)收集swot分析相關(guān)的資料。
總之，在整個(gè)實(shí)訓(xùn)過(guò)程中，我們都認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)項(xiàng)目，力求做的更好，分析更全面。從中，我了解到了企業(yè)要想長(zhǎng)期穩(wěn)定地向前發(fā)展，應(yīng)該找準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)，注重銷(xiāo)售技巧和定價(jià)策略，這次實(shí)訓(xùn)讓我感受到了個(gè)人的力量是渺小的，集體的力量才更強(qiáng)大，完成任務(wù)的每個(gè)成員要齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)才是力量。
控制公司的主要方式 公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇四
聽(tīng)了韋老師兩次的課程培訓(xùn)，我的收獲是頗多的。生活中，我們每個(gè)人都面臨許許多多選擇，我們可以選擇自己的職業(yè)，也可以規(guī)劃自己的未來(lái)。由于每個(gè)人的閱歷不盡相同，所以大家對(duì)生活的理解也不同，彼此的思想觀念也有很大的差異。人就這么一輩子!因此有人選擇了索取與享受，而有人則選擇了給予與奉獻(xiàn)，還有大量非常善良但心態(tài)與行動(dòng)卻一直在搖擺的尋常百姓。這也就形成了日常的文化差異。
李總提出我們xx公司管理的核心是“以人為本”，有人這樣說(shuō)，一個(gè)企業(yè)應(yīng)是一所學(xué)校、一支軍隊(duì)和一個(gè)家庭，這種比喻確實(shí)有其道理，他告訴我們一個(gè)企業(yè)要擁有一個(gè)能使自己的員工能通過(guò)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)的環(huán)境，這也許是企業(yè)人才來(lái)源的最好的途徑。首先我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，什么樣的人才是企業(yè)優(yōu)秀的人才?一個(gè)企業(yè)的優(yōu)秀人才，應(yīng)該是深知企業(yè)的文化，在思想上能有機(jī)地溶入企業(yè)的文化中成為一個(gè)整體，同時(shí)具備能創(chuàng)造性地、出色地完成本職工作的能力，特別是前者尤為重要。
來(lái)到xx公司就職，我們每個(gè)人都有一種期待：希望通過(guò)自身的奮斗來(lái)實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值，同時(shí)獲得合理公平的回報(bào)。這種回報(bào)不僅僅是物質(zhì)上的，而且也包括精神上的。有時(shí)，絕對(duì)公平是沒(méi)有的，但如果失去了基本的公平，一個(gè)團(tuán)隊(duì)就不可能團(tuán)結(jié)，分崩瓦解只是遲早的問(wèn)題。怎樣讓這個(gè)團(tuán)隊(duì)擰成一股繩，發(fā)揮出最大最好的效應(yīng)，是我們迫切需思索的問(wèn)題!
我們?cè)诠ぷ鞯倪^(guò)程中應(yīng)該貫徹“堂堂正正為人、兢兢業(yè)業(yè)做事”的原則，而不是把它當(dāng)成一種口號(hào)，而是把它切切實(shí)實(shí)地融入到具體的工作和公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。
創(chuàng)新、超越、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)這是xx公司的企業(yè)文化的一種體現(xiàn)，以服從組織、團(tuán)隊(duì)合作、責(zé)任敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信和自我批判等的企業(yè)價(jià)值觀和文化為依據(jù)，這種文化與管理，是公司發(fā)展過(guò)程中多年經(jīng)驗(yàn)的積累與沉淀，是xx公司人集體智慧的結(jié)晶。
一個(gè)企業(yè)如何建立自己的企業(yè)文化，我認(rèn)為沒(méi)有固定的模式，我們要通過(guò)工作的實(shí)踐來(lái)不斷的學(xué)習(xí)，積極地注意吸納其它企業(yè)的先進(jìn)思想，結(jié)合公司的實(shí)際和自己的員工來(lái)共同建立的一種文化。 如經(jīng)營(yíng)理念、管理理念、服務(wù)理念、風(fēng)險(xiǎn)理念、人才理念等等一系列形成企業(yè)文化的一個(gè)組成部分。
一個(gè)擁有優(yōu)秀文化的企業(yè)，在今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，才可能得以生存和發(fā)展，其資本才可能不斷增加，而且成為真正有價(jià)值的資本，否則，再多的資本也不過(guò)是一堆廢紙，因?yàn)樗鼤?huì)在今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸喪失。
公司的企業(yè)的文化是開(kāi)放的、包容和不斷發(fā)展的，所以只要我們繼承這種文化，并將其發(fā)揚(yáng)光大，集體團(tuán)結(jié)一致共同奮斗，我們有理由相信明天會(huì)更好!
控制公司的主要方式 公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇五
池國(guó)華(1974—)，男，管理學(xué)博士，廈門(mén)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士后，教授，博士生導(dǎo)師，研究方向?yàn)閮?nèi)部控制、政府審計(jì)、管理會(huì)計(jì)等?，F(xiàn)任南京審計(jì)大學(xué)中內(nèi)協(xié)內(nèi)部審計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)、審計(jì)科學(xué)研究院副院長(zhǎng)，江蘇省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)。系全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，擔(dān)任財(cái)政部?jī)?nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)咨詢(xún)專(zhuān)家、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)內(nèi)部控制專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員、中國(guó)審計(jì)學(xué)會(huì)審計(jì)教育分會(huì)理事、《中國(guó)審計(jì)評(píng)論》執(zhí)行主編、國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)通訊評(píng)審專(zhuān)家、《會(huì)計(jì)研究》、《金融研究》、《南開(kāi)管理評(píng)論》等期刊匿名評(píng)審專(zhuān)家等職務(wù)，在《經(jīng)濟(jì)研究》、《管理世界》、《會(huì)計(jì)研究》、《審計(jì)研究》等期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文二十余篇;主持國(guó)家自然科學(xué)基金、教育部人文社科等十余項(xiàng)研究課題;獲得遼寧省優(yōu)秀教學(xué)成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、第四屆中國(guó)高校人文社會(huì)科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果三等獎(jiǎng)、楊紀(jì)琬獎(jiǎng)學(xué)金優(yōu)秀博士論文獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。
郭芮佳(1990—)，男，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院博士研究生，研究方向?yàn)閮?nèi)部控制與審計(jì)。
王會(huì)金(1962—)，男，管理學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師，研究方向?yàn)檎畬徲?jì)?，F(xiàn)任南京審計(jì)大學(xué)黨委副書(shū)記、副校長(zhǎng)，系江蘇省普通高校“青藍(lán)工程”中青年學(xué)術(shù)帶頭人，江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程”第二層次中青年科技領(lǐng)軍人才，江蘇省優(yōu)勢(shì)學(xué)科“現(xiàn)代審計(jì)科學(xué)”學(xué)科帶頭人。同時(shí)擔(dān)任審計(jì)署高級(jí)審計(jì)師評(píng)審委員會(huì)委員、中國(guó)審計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)計(jì)教育分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)、江蘇省審計(jì)廳高級(jí)審計(jì)師評(píng)審委員會(huì)副主任委員、江蘇省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員等職務(wù)，先后被評(píng)為“江蘇省普通高校優(yōu)秀青年骨干教師”、江蘇省“三育人”先進(jìn)個(gè)人、“江蘇省優(yōu)秀教育工作者”、“全國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)工作者”，在《會(huì)計(jì)研究》、《審計(jì)研究》、《中國(guó)行政管理》等刊物上發(fā)表論文一百余篇，并被人大復(fù)印資料轉(zhuǎn)載二十余篇;出版《審計(jì)心理學(xué)》、《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)》、《政府審計(jì)協(xié)同治理研究》等著作，主編《審計(jì)學(xué)原理》、《高級(jí)審計(jì)技術(shù)方法》、《經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)》等教材二十余部;主持或參與國(guó)家與省部級(jí)科研課題二十余項(xiàng);獲國(guó)家審計(jì)署等省部級(jí)科研獎(jiǎng)一等、二等、三等獎(jiǎng)十余項(xiàng)。曾被審計(jì)署、國(guó)務(wù)院法制辦聘為《審計(jì)法》修訂專(zhuān)家組成員，參與《審計(jì)法》修訂工作。
研究緣起
本文的研究源于以下三個(gè)方面：其一，政府審計(jì)是國(guó)家治理體系中的一項(xiàng)基礎(chǔ)性制度安排，在推進(jìn)國(guó)家治理體系和國(guó)家治理能力現(xiàn)代化進(jìn)程中起著至關(guān)重要的作用。中央審計(jì)委員會(huì)的組建更是加強(qiáng)了政府審計(jì)的權(quán)威性?，F(xiàn)階段，國(guó)家治理需要政府審計(jì)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中承擔(dān)越來(lái)越大的責(zé)任，這使得政府審計(jì)職責(zé)的范圍和內(nèi)容在不斷地?cái)U(kuò)大與深入，逐漸從查錯(cuò)糾弊轉(zhuǎn)向到完善制度建設(shè)。政府審計(jì)的制度完善功能主要體現(xiàn)在政府審計(jì)是否能夠改善被審計(jì)單位內(nèi)部制度的建設(shè)，從制度上減少被審計(jì)單位出現(xiàn)差錯(cuò)以及違規(guī)的可能性。因此，政府審計(jì)是否能夠促進(jìn)被審計(jì)單位制度的完善，已經(jīng)成為一個(gè)重要的研究問(wèn)題，也是明晰政府審計(jì)是否能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)家治理職責(zé)的關(guān)鍵。
其二，內(nèi)部控制是防范與遏制非我與損我，保護(hù)與促進(jìn)自我與益我的系統(tǒng)化制度，是企業(yè)管理制度體制和控制機(jī)制的“集合體”。很多組織內(nèi)部出現(xiàn)問(wèn)題的根源大多可歸因于內(nèi)部控制存在缺陷。例如，會(huì)計(jì)核算造假問(wèn)題就是因?yàn)橄嚓P(guān)企業(yè)在會(huì)計(jì)處理、資產(chǎn)清查、債務(wù)核實(shí)、結(jié)賬核對(duì)、報(bào)表編制等環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制缺失或執(zhí)行不力，財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在重大缺陷;違反程序決策問(wèn)題則是內(nèi)部控制執(zhí)行有效性不足的外在反映，而“三重一大”制度本身就屬于授權(quán)審批控制的范疇。可見(jiàn)，內(nèi)部控制是微觀組織內(nèi)生的制度集合，從根源上決定了一個(gè)組織能否安全高效地運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，本文以?xún)?nèi)部控制為切入點(diǎn)，探究政府審計(jì)對(duì)內(nèi)部控制質(zhì)量的影響。
其三，政府審計(jì)結(jié)果公告的制度化為本文提供了較為純凈的研究樣本和準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)的研究機(jī)會(huì)。從審計(jì)結(jié)果公告的角度看，20__年6月審計(jì)署首次公告了中央企業(yè)審計(jì)結(jié)果，截至20__年6月已不間斷發(fā)布102份公告，除20__年審計(jì)的10戶企業(yè)中有4戶企業(yè)的審計(jì)結(jié)果未公告之外，其余年度的公告率均為100%，基本做到了“凡審計(jì)必公告”。同時(shí)，盡管絕大部分公告是針對(duì)中央企業(yè)整體而非其控股上市公司，但由于股權(quán)控制關(guān)系的存在，中央企業(yè)的主體優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)下沉至控股上市公司，而根據(jù)《中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施細(xì)則》，“納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍的資產(chǎn)量一般不低于被審計(jì)企業(yè)資產(chǎn)總額的70%，戶數(shù)不低于被審計(jì)企業(yè)總戶數(shù)的50%”，由此可斷定，對(duì)中央企業(yè)的審計(jì)勢(shì)必會(huì)輻射到其控股上市公司。央企政府審計(jì)結(jié)果公告為本文提供了必要的數(shù)據(jù)支撐。
理論溯源
理論界對(duì)于政府審計(jì)本質(zhì)的認(rèn)識(shí)經(jīng)歷了“經(jīng)濟(jì)監(jiān)督論”、“經(jīng)濟(jì)控制論”、“權(quán)力制約論”、“民主法治論”直至“免疫系統(tǒng)論”的發(fā)展過(guò)程。其中，“免疫系統(tǒng)論”對(duì)于政府審計(jì)的本質(zhì)認(rèn)識(shí)和功能定位更具理論深度、視野寬度和站位高度，解釋力更強(qiáng)。該理論的核心觀點(diǎn)是，政府審計(jì)的本質(zhì)是國(guó)家治理這個(gè)大系統(tǒng)中內(nèi)生的具有揭示、抵御和預(yù)防功能的“免疫系統(tǒng)”。
第一，政府審計(jì)的揭示功能是指“揭示體制障礙、制度缺陷和管理漏洞，以保護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的安全健康”。內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行情況無(wú)疑是政府審計(jì)“揭示”的重點(diǎn)對(duì)象。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)中，出于降低控制風(fēng)險(xiǎn)和提升審計(jì)效率的動(dòng)機(jī)，審計(jì)機(jī)關(guān)在進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)時(shí)會(huì)對(duì)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)情況進(jìn)行了解和檢查，從而能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)控制缺失或執(zhí)行不當(dāng)?shù)热毕?，不僅有助于提早發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷，還為后續(xù)以?xún)?nèi)部控制為重點(diǎn)內(nèi)容的審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
另外，政府審計(jì)十分重視對(duì)企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)情況的了解與檢查，而信息系統(tǒng)在實(shí)施內(nèi)部控制的過(guò)程中又具有十分獨(dú)特而重要的作用。政府審計(jì)對(duì)被審計(jì)單位信息系統(tǒng)的檢查覆蓋了開(kāi)發(fā)、運(yùn)行、維護(hù)以及應(yīng)用控制全過(guò)程，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷和管理漏洞，有助于企業(yè)降低信息泄露和毀損風(fēng)險(xiǎn)，提升信息系統(tǒng)內(nèi)部控制質(zhì)量。
第二，政府審計(jì)的抵御功能是指審計(jì)通過(guò)提出審計(jì)建議和追蹤落實(shí)整改的方式，促進(jìn)“健全制度、規(guī)范機(jī)制、完善體制”。盡管通過(guò)實(shí)施規(guī)范的審計(jì)程序，政府審計(jì)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和揭露內(nèi)部控制缺陷，但更重要的是如何幫助和督促被審計(jì)單位糾正缺陷，如此才能夠真正提升內(nèi)部控制質(zhì)量，這就有賴(lài)于抵御功能的發(fā)揮。在提出審計(jì)建議方面，政府審計(jì)在全面揭露內(nèi)控缺陷的基礎(chǔ)上，可以對(duì)產(chǎn)生這些問(wèn)題的原因進(jìn)行深層次分析，著重關(guān)注缺陷反映出的制度缺陷和管理漏洞，提出標(biāo)本兼治的建議。在追蹤落實(shí)整改方面，政府審計(jì)可以通過(guò)二次審計(jì)等方式對(duì)審計(jì)整改落實(shí)情況進(jìn)行追蹤檢查。另外，審計(jì)結(jié)果公告制度的建立和推進(jìn)為社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督聚合發(fā)力提供了平臺(tái)，亦有利于督促企業(yè)落實(shí)整改內(nèi)控缺陷。
第三，政府審計(jì)的預(yù)防功能是指政府審計(jì)憑借其“獨(dú)立、客觀、公正、超脫”的優(yōu)勢(shì)，對(duì)潛在的違規(guī)行為起到威懾作用，預(yù)防和預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)隱患發(fā)生的功能。如果說(shuō)揭示和抵御是“糾正于既然”，那么預(yù)防則是“防患于未然”;預(yù)防屬于治本，沒(méi)有預(yù)防，揭示和抵御就會(huì)帶來(lái)審計(jì)的疲于奔命。政府審計(jì)可以通過(guò)對(duì)已有違規(guī)行為的評(píng)價(jià)與處罰來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在內(nèi)控缺陷的威懾作用，發(fā)揮預(yù)防功能。企業(yè)管理者是內(nèi)部控制制度建設(shè)行為的主導(dǎo)者，同時(shí)也是該項(xiàng)制度執(zhí)行的關(guān)鍵主體和最終責(zé)任人。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的對(duì)象囊括了企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵執(zhí)行主體和最終負(fù)責(zé)人。作為一種人格化審計(jì)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)會(huì)檢查和鑒證企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員關(guān)于內(nèi)控建設(shè)與執(zhí)行的有關(guān)行為和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，核實(shí)其建設(shè)和執(zhí)行內(nèi)控制度等工作目標(biāo)的完成情況。
對(duì)于查出的某些重大內(nèi)部控制缺陷，法律賦予政府審計(jì)處理處罰的權(quán)力。同時(shí)，審計(jì)機(jī)關(guān)還可以依法行使建議給予行政處分權(quán)和建議糾正違法規(guī)定權(quán)，將相關(guān)問(wèn)題移交給其他監(jiān)管部門(mén)處理。法律賦予處理處罰的權(quán)力是政府審計(jì)用權(quán)力制約權(quán)力的設(shè)計(jì)原則的重要體現(xiàn)，大大提升了政府審計(jì)的權(quán)威性。
實(shí)踐價(jià)值
本文從公司基本制度建設(shè)的視角出發(fā)，利用20__-20__年我國(guó)央企控股上市公司樣本，考察了政府審計(jì)對(duì)央企上市公司內(nèi)部控制質(zhì)量的影響。為了保證研究結(jié)果的穩(wěn)健，我們分別構(gòu)造了民企配對(duì)樣本以及地方國(guó)企配對(duì)樣本，使用雙重差分(did)模型對(duì)其進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。研究發(fā)現(xiàn)，政府審計(jì)可以有效提高央企控股上市公司內(nèi)部控制質(zhì)量，降低企業(yè)出現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷的概率以及減少內(nèi)部控制缺陷數(shù)量。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，政府審計(jì)對(duì)內(nèi)部控制的提升具有一定的滯后性，內(nèi)部控制質(zhì)量的提升主要集中表現(xiàn)在審計(jì)年份之后的連續(xù)兩個(gè)期間，而在這之后政府審計(jì)對(duì)內(nèi)部控制的提升作用開(kāi)始逐漸減弱。
本文的實(shí)踐價(jià)值可以體現(xiàn)在兩個(gè)方面：其一，在當(dāng)前審計(jì)工作大力主抓重大體制障礙、制度性缺陷，更加注重從制度源頭上解決問(wèn)題的背景下，本文以?xún)?nèi)部控制這一組織基礎(chǔ)性制度安排為研究視角，肯定了政府審計(jì)對(duì)內(nèi)部控制的治理效果，但由于政府審計(jì)對(duì)于內(nèi)部控制質(zhì)量的提升具有一定的滯后性，因此審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)該加強(qiáng)在政府審計(jì)后的整改落實(shí)以使政府審計(jì)對(duì)內(nèi)部控制質(zhì)量的提升實(shí)現(xiàn)效果最大化;其二，在《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出“健全國(guó)有資本審計(jì)監(jiān)督體系和制度，實(shí)行企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，建立對(duì)企業(yè)國(guó)有資本的經(jīng)常性審計(jì)制度”的要求下，依據(jù)文本的研究結(jié)論，應(yīng)將對(duì)企業(yè)國(guó)有資本的經(jīng)常性審計(jì)制度的審計(jì)周期控制在三年左右，這樣既能保證政府審計(jì)效果的持續(xù)發(fā)揮，同時(shí)還能兼顧政府審計(jì)成本效益的考量。
控制公司的主要方式 公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇六
從進(jìn)入公司以來(lái)就開(kāi)始了軍訓(xùn)的生活，讓我們?cè)僖淮误w會(huì)到了紀(jì)律的嚴(yán)明和服從的意義?；叵脒@些天短短的10天軍訓(xùn)很快就塊過(guò)去了，我感受到身心好像得到完全洗禮。
從剛開(kāi)始的站軍姿、行進(jìn)立定、向左轉(zhuǎn)、向右轉(zhuǎn)、步伐變換等這些具體訓(xùn)練項(xiàng)目和教官在耳邊的諄諄教導(dǎo)，讓我們懂得了很多。給予我很多啟示：它不僅要求我們擁有鐵的紀(jì)律，還要求我們有良好的精神面貌，更要求我們擁有團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)的意識(shí)。還讓我們更加體會(huì)著為一名員工要時(shí)刻要求自己，全神貫注集中力量與一身，隨時(shí)接受上級(jí)下達(dá)的命令，以軍人的姿態(tài)去面對(duì)一切。
這次軍訓(xùn)是我人生的最后一次軍訓(xùn)，也是意義重大的一次，我將永不會(huì)忘記這次軍訓(xùn)給我?guī)?lái)的意義，我會(huì)在這次軍訓(xùn)精神的鼓舞下，走好自己腳下的每一步，做好人生中的每一個(gè)細(xì)節(jié)，實(shí)現(xiàn)自己所追求的人生價(jià)值。
感謝軍訓(xùn)，我們知道，站軍姿很累，但汗水過(guò)后的我們更顯朝氣;齊步走很散，但堅(jiān)持過(guò)后的我們更顯團(tuán)結(jié);正步走很苦，但經(jīng)風(fēng)雨之后的我們更顯英姿颯爽我們?yōu)閮?nèi)務(wù)的過(guò)分嚴(yán)格而抱怨過(guò)，但我們?yōu)槔钑r(shí)的勝利而歡笑過(guò);我們?yōu)楦邚?qiáng)度的訓(xùn)練而疲憊過(guò)，但我們也會(huì)操時(shí)的激情而痛快過(guò);我們?yōu)闀r(shí)不時(shí)的集隊(duì)而無(wú)奈過(guò)，但我們也為評(píng)比時(shí)收獲到的榮譽(yù)而欣慰過(guò)軍訓(xùn)場(chǎng)上即嚴(yán)肅又艱苦，它既考驗(yàn)?zāi)愕膱?jiān)韌力，也考驗(yàn)?zāi)愕膱F(tuán)隊(duì)合作精神。通過(guò)這次軍訓(xùn)大家都開(kāi)始變得熟悉，今后可以很快融入這個(gè)集體并更有效的去工作。對(duì)于今后工作的意義就更大了：一方面，使公司對(duì)我們的管理更有效的在工作中更服從命令;另一方面，對(duì)于我們內(nèi)在的素質(zhì)也得到很大的提升。而對(duì)于我自己，通過(guò)這次軍訓(xùn)我和員工們有了更好的了解，也強(qiáng)化了我的紀(jì)律性和執(zhí)行力，為我成為一名合格的員工奠定了良好的基礎(chǔ)。
“寶劍鋒從磨礪出，梅花香出苦寒來(lái)”是我軍訓(xùn)后的體會(huì)?！扒トf(wàn)擊還堅(jiān)勁，任爾東南西北風(fēng)”是我軍訓(xùn)后的心得。在未來(lái)的路上，沒(méi)有人可以一帆風(fēng)順。曾經(jīng)部隊(duì)的生活讓我意志堅(jiān)毅，讓我學(xué)會(huì)了在痛苦中成長(zhǎng)，而現(xiàn)在的軍訓(xùn)經(jīng)歷讓我對(duì)夢(mèng)想的追求更加執(zhí)著，讓我在逆境中永不言棄，從而勇敢的去面對(duì)失敗與挫折。雖然只是短短的10天，但卻意義非凡，它不僅將成為我人生的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，更是我未來(lái)道路的新起點(diǎn)，軍訓(xùn)教會(huì)了我們堅(jiān)強(qiáng)、教會(huì)了我們?nèi)棠?，更教?huì)了我們團(tuán)結(jié)奮進(jìn)?！傲餮?，流汗，不流淚;掉皮，掉肉，不掉隊(duì)”，成為了我們軍訓(xùn)中的堅(jiān)定信念。我們每一名新長(zhǎng)沙地鐵員工都以實(shí)際行動(dòng)為軍訓(xùn)生活畫(huà)上了完美的句號(hào)。
每一次的訓(xùn)練結(jié)束，鐘教官的講話更讓我們了解了，我們應(yīng)如何去面對(duì)生活和工作，如何去用智慧去工作，用智慧去為長(zhǎng)沙地鐵的未來(lái)去貢獻(xiàn)自己的力量。讓我們一起伴隨公司向前更上一層樓。
我覺(jué)得，軍訓(xùn)不僅是一次自身身體素質(zhì)上的考驗(yàn)，更是對(duì)精神的歷練和靈魂的塑造。前路漫漫任重而道遠(yuǎn)，我一定會(huì)把軍訓(xùn)教給我們的堅(jiān)持、堅(jiān)強(qiáng)、毅力、恒心這些精神永遠(yuǎn)存放于心中，打過(guò)荊棘，走過(guò)坎坷，邁向成功，真真正正做一名合格出色的地鐵工作者!
再見(jiàn)了，揮灑汗水的訓(xùn)練場(chǎng)!再見(jiàn)了，刻骨銘心的軍訓(xùn)生活!
這雖然只是我一次人生經(jīng)歷的終點(diǎn)，但卻必將成為我未來(lái)新的揚(yáng)帆之處。
控制公司的主要方式 公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇七
從xx年起，我處開(kāi)始牽頭推進(jìn)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。在原有職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)上，我處對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，清理公司各環(huán)節(jié)各層次安全管理流程，完善規(guī)章制度、作業(yè)安全管理和組織現(xiàn)場(chǎng)安全整治。通過(guò)兩年的艱苦工作，公司于xx年11月27日通過(guò)市安監(jiān)局化學(xué)品登記辦組織的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，達(dá)到國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)要求。
安全標(biāo)準(zhǔn)化的核心是實(shí)施全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理，建立pdca管理模式，持續(xù)改進(jìn)安全績(jī)效。按照這一要求，我處每年組織各單位進(jìn)行一次全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)價(jià)；對(duì)檢修、技改、變更等非常規(guī)活動(dòng)，堅(jiān)持要求在實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施中進(jìn)行檢查確認(rèn)，實(shí)施后進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)價(jià)；特別對(duì)重大危險(xiǎn)源、重大風(fēng)險(xiǎn)，要求制定預(yù)案和專(zhuān)項(xiàng)控制方案。通過(guò)這些手段，保證公司生產(chǎn)運(yùn)行中的安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻處于可控狀態(tài)。
為規(guī)范公司各層面、各環(huán)節(jié)的安全管理，我處于xx年組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)企業(yè)安全管理制度進(jìn)行全面梳理，補(bǔ)充完善，經(jīng)過(guò)8個(gè)月艱苦工作，形成《安全管理制度匯編》。這本制度匯編，包括綜合管理、組織措施、危險(xiǎn)作業(yè)、技術(shù)規(guī)范、職業(yè)衛(wèi)生5大類(lèi)43個(gè)制度。隨著形勢(shì)的變化，我處及時(shí)組織對(duì)匯編進(jìn)行評(píng)審和修訂，并于今年上半年公司完成對(duì)原匯編的全面修訂，出臺(tái)公司《安全管理制度》（xx版），將公司安全管理制度從原來(lái)的5大類(lèi)43個(gè)制度完善為10大類(lèi)62個(gè)制度。使公司層面、各環(huán)節(jié)的安全管理從制度層面持續(xù)符合國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。
近年來(lái)，我處不斷改進(jìn)和完善公司各種安全管理臺(tái)帳和作業(yè)票證，，已建立了24個(gè)安全管理臺(tái)帳和10個(gè)危險(xiǎn)作業(yè)票證，并指導(dǎo)各單位正確規(guī)范使用。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是我處安全管理工作的重心，安排2人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)作業(yè)審批和現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保危險(xiǎn)作業(yè)全過(guò)程在有效監(jiān)控內(nèi)。
我處堅(jiān)持每月組織一次全廠性綜合檢查，每星期分別對(duì)重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵裝置、重要物料管線、危險(xiǎn)場(chǎng)所安全檢修作業(yè)進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)檢查，每天對(duì)全公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不定期的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患和問(wèn)題責(zé)令責(zé)任單位或人員進(jìn)行整改，如今天前三季度排出隱患和問(wèn)題78項(xiàng)、下隱患整通知書(shū)6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將消除事故隱患、規(guī)范人員行為，保證公司安全生產(chǎn)正常進(jìn)行。
我處嚴(yán)格執(zhí)行“三級(jí)安全教育”，對(duì)新進(jìn)公司的人員按要求進(jìn)行了公司級(jí)教育，同時(shí)督促、檢查二、三級(jí)安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術(shù)知識(shí)和自我防護(hù)技能，達(dá)到要求后方可上崗操作。監(jiān)督二級(jí)單位對(duì)換崗、轉(zhuǎn)產(chǎn)、復(fù)工人員，按要求進(jìn)行安全技能和崗位操作法的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè)。對(duì)外來(lái)單位人員嚴(yán)格進(jìn)行公司級(jí)安全教育，并作業(yè)所在單位進(jìn)行車(chē)間級(jí)安全教育，經(jīng)考核合格后才準(zhǔn)許其施工作業(yè)。我處每季度針對(duì)各班組的實(shí)際情況制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，編制學(xué)習(xí)資料，指導(dǎo)各班組開(kāi)展安全活動(dòng)，并每月進(jìn)行檢查確認(rèn)，保證了安全活動(dòng)的質(zhì)量。我處定期識(shí)別特種作業(yè)人員培訓(xùn)要求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)辦培訓(xùn)班，使全公司特種作業(yè)人員有效持證率始終保持100%。
我處按國(guó)家要求定期申報(bào)公司作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素，定期組織職工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即協(xié)調(diào)相關(guān)單位予以解決，建立健全了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。定期組織職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)，并向職工公示；督促各單位加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所的管理，保證危害因素濃度（強(qiáng)度）符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，保障職工健康。及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)為職工配發(fā)勞動(dòng)防護(hù)用品，并指導(dǎo)職工正確使用，有力地保障了職工的健康安全。
xx年，我處組織編制公司化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案。經(jīng)過(guò)不斷完善，目前已建立了較完善的應(yīng)急預(yù)案體系：包括公司綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，建立了分級(jí)響應(yīng)機(jī)制，完善了應(yīng)急響應(yīng)流程，有利于提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力。每年組織一次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練，每半年組織各關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練，不斷提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力和全員的應(yīng)急處置技能。
公司安排由我處負(fù)責(zé)辦理的證照包括安全生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證、易制毒化學(xué)品生產(chǎn)備案證、監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)特別許可證、工業(yè)品生產(chǎn)許可證等。我處根據(jù)相應(yīng)考核細(xì)則，進(jìn)行資料文件編寫(xiě)整理、組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整改，均如期按時(shí)完成了取證換證工作。
我處嚴(yán)格執(zhí)行公司安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任考核制度，堅(jiān)持每月對(duì)各單位安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、安全責(zé)任落實(shí)情況、安全雙基工作完成情況進(jìn)行全面檢查考核，提出糾正預(yù)防措施和計(jì)劃，促進(jìn)了安全責(zé)任制的落實(shí)和公司整體安全績(jī)效的提高。
從總體上講，安全管理業(yè)務(wù)流程是順暢的、安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。但還存在很多不確定因素的影響，比如人員安全行為的控制是一個(gè)難點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)隱患是動(dòng)態(tài)變化的。這就要求我們還要進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，特別是要注重細(xì)節(jié)的管理。
控制公司的主要方式 公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇八
通過(guò)兩個(gè)月的實(shí)習(xí)，我不僅熟悉了如何開(kāi)發(fā)客戶，如何處理客戶詢(xún)盤(pán)，如何有技巧的回復(fù)客戶疑問(wèn)，同時(shí)也掌握了外貿(mào)操作流程中應(yīng)注意的問(wèn)題及解決方案。本文分為緒論、實(shí)習(xí)內(nèi)容和小結(jié)三部分，對(duì)近兩個(gè)月來(lái)的實(shí)習(xí)生活作一個(gè)大體的剖析。
實(shí)習(xí)背景
實(shí)習(xí)地點(diǎn)在被譽(yù)為“中國(guó)模具之鄉(xiāng)”、“中國(guó)塑料日用品之都”的臺(tái)州市黃巖區(qū)，公司名稱(chēng)為……有限公司。公司成立于x年，是一家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售高品質(zhì)嬰幼兒系列產(chǎn)品于一體的外向型公司。公司在成立短短兩三年內(nèi)以遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的眼光洞察未來(lái)，以發(fā)展嬰幼兒用品行業(yè)為己任，利用尖端技術(shù)和全方位的服務(wù)不斷為大眾和社會(huì)勾畫(huà)一幅幅新的宏偉藍(lán)圖。服務(wù)社會(huì)是公司不遺余力推動(dòng)科技創(chuàng)新的源泉，幾年來(lái)公司以“優(yōu)質(zhì)、嚴(yán)管、誠(chéng)信、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，“奮發(fā)圖強(qiáng)、最求完美”的企業(yè)精神，“雷厲風(fēng)行、一絲不茍”的工作作風(fēng)，在業(yè)界取得了驕人的成績(jī)。
實(shí)習(xí)意義
實(shí)習(xí)初期
公司從去年開(kāi)始做外銷(xiāo)，現(xiàn)在外銷(xiāo)部門(mén)有兩個(gè)前輩，她們都做過(guò)兩三年的外貿(mào)，經(jīng)驗(yàn)比較豐富，不過(guò)她們到公司時(shí)間也不長(zhǎng)，之前也沒(méi)帶過(guò)新人，所以剛來(lái)沒(méi)有人給我指點(diǎn)該做什么或是下一步該怎么做，所以只能靠自己，遇到不懂的就問(wèn)。
第一天我先看了公司產(chǎn)品冊(cè)，大體了解公司主營(yíng)產(chǎn)品為嬰幼兒塑料產(chǎn)品，包括兒童坐便器系列，浴盆系列，餐桌椅系列，健身車(chē)系列，對(duì)公司產(chǎn)品類(lèi)型有了大致了解后，根據(jù)一份打印好的產(chǎn)品目錄對(duì)照產(chǎn)品冊(cè)加深對(duì)產(chǎn)品的了解，這次要搞懂的不只是產(chǎn)品外形，更重要的是產(chǎn)品材料、尺寸、內(nèi)外包裝、毛凈重、起定量之類(lèi)，要把產(chǎn)品一一對(duì)號(hào)。這些說(shuō)看完很簡(jiǎn)單，不過(guò)真正的做到清清楚楚，可能要花一段時(shí)間了。之后，我又親自到車(chē)間流水線上及公司樣品間看產(chǎn)品實(shí)物，增加對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)一步了解。再次之間，我根據(jù)公司存檔的客戶資料進(jìn)行客戶跟蹤及新客戶開(kāi)發(fā)，每天發(fā)送大量的郵件，當(dāng)然收到很多系統(tǒng)退信，不過(guò)欣慰的是仍有不少客戶回復(fù)。
控制公司的主要方式 公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇九
年會(huì)終于在大家的期待中圓滿結(jié)束，這次年會(huì)從活動(dòng)策劃寫(xiě)策劃書(shū)，然后召集開(kāi)會(huì)收集大家的意見(jiàn)等前前后后發(fā)了不少時(shí)間，雖然有點(diǎn)累，但是我學(xué)到了很多，這可以說(shuō)是第一次寫(xiě)文案，除了表彰評(píng)優(yōu)方案然后組織評(píng)選是由另一位同事在執(zhí)行外，其余的都是在忙前忙后，在這里要感謝張總、鄧經(jīng)理給于我這樣的機(jī)會(huì)，真的很感謝，鼓勵(lì)我去執(zhí)行，給予我嘗試的機(jī)會(huì);其次要感謝的是楊編，他真的不愧為是源的才子，從晚會(huì)臺(tái)詞的編寫(xiě)，音樂(lè)視頻的剪輯等都是否他在忙，真的很感謝楊編對(duì)年會(huì)的支持，去年也是他在辦理，真心想說(shuō)：楊編，你是俺的偶像!內(nèi)容很精彩，大家都玩的很high，這當(dāng)然少不了艷姐，艷姐作為女主角，在百忙之中抽出時(shí)間排列，對(duì)臺(tái)詞，為了晚會(huì)的順利進(jìn)行，艷姐和楊編通宵排列，我只能說(shuō)，你們真的太棒了，太有責(zé)任感了;再是偉智和蔣小鵬，為了實(shí)現(xiàn)晚會(huì)音樂(lè)和視頻、臺(tái)詞的配套進(jìn)行，我們幾個(gè)一邊對(duì)臺(tái)詞一邊調(diào)音樂(lè)到晚上11點(diǎn)，我能說(shuō)的是：我們的都是最棒的，我們要為自己鼓掌，為大家鼓掌;同時(shí)還有其它工作人員，你們都辛苦了，真的很感謝你們，還有要感謝的是優(yōu)曼德?tīng)I(yíng)銷(xiāo)中心的鄧青和石頭，他們是臨時(shí)在場(chǎng)地找到幫忙的放禮炮的，很感謝你們……這次年會(huì)收獲很多，是源是一個(gè)大家庭，我們都在這里共同成長(zhǎng)，來(lái)自各地的兄弟姐妹在這里相聚，我們真的很有緣，我們?cè)谶@里共同努力，一起成長(zhǎng)。
這次年會(huì)在在主持人這一塊，他們的默契很好，這是晚會(huì)順利的重要因素;其次是其他工作人員，特別是調(diào)音的，整場(chǎng)下來(lái)水也沒(méi)得喝，真的很抱歉，這是我的問(wèn)題，你們幸苦了。
正?；顒?dòng)下來(lái)感覺(jué)自己在以下幾個(gè)方面還存在問(wèn)題：1、溝通交際能力有待加強(qiáng)，特別是表達(dá)能力，感覺(jué)自己震不住場(chǎng)，也就是說(shuō)氣場(chǎng)不夠，語(yǔ)言表達(dá)上，一緊張就會(huì)亂腳;2、準(zhǔn)備工作做得不夠：晚會(huì)活動(dòng)桌上撤席之后，沒(méi)有考慮到要備水喝，雖然大家沒(méi)說(shuō)，但是我感覺(jué)大家肯定有點(diǎn)渴的，還有就是時(shí)間把控上沒(méi)有協(xié)調(diào)好;3、執(zhí)行能力有待提高，在人員工作安排上，沒(méi)有做好，等等還有很多，就不一一列舉了，總體而言，通過(guò)本次活動(dòng)讓我更加清晰自己存在的不足，同時(shí)若有在此舉辦活動(dòng)就能很順手的去辦理，抓住機(jī)會(huì)，敢于嘗試，你會(huì)有不一樣的體驗(yàn)。
再次感謝是源所有的伙伴們，有你們真好!
控制公司的主要方式 公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇十
這次培訓(xùn)的機(jī)會(huì)來(lái)之不易，我想說(shuō)，非常感謝公司在如今經(jīng)濟(jì)這么惡劣的大環(huán)境下，還能設(shè)身處地的為員工著想，為員工的發(fā)展著想，不惜代價(jià)，不計(jì)成本，讓這么多的兄弟姐妹可以接受到這么系統(tǒng)而又全面的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，對(duì)于我們以后的工作和生活，以及我們事業(yè)的發(fā)展，都有很大的幫助。
這次培訓(xùn)給我的感觸很深，不僅包括培訓(xùn)的內(nèi)容對(duì)我的影響，還有深圳同事的做事風(fēng)格，工作氛圍，以及他們團(tuán)結(jié)一心的團(tuán)隊(duì)合作精神，都對(duì)我產(chǎn)生了比較大的觸動(dòng)，我要把在深圳所學(xué)的、所見(jiàn)的、所感受到的一切都運(yùn)用到我的工作中，并與我華東的同事分享，讓大家都能感受到培訓(xùn)所帶來(lái)的動(dòng)力，讓培訓(xùn)給我們帶來(lái)真正的改變。
1、在疊紙訓(xùn)練中，讓我明白了一個(gè)道理：人不能只靠自己的理解去做事，要問(wèn)清楚別人想要得到什么樣的結(jié)果，以及為了達(dá)到這個(gè)結(jié)果，我們大家應(yīng)該怎么做，平常工作的時(shí)候不能夠只是自己埋頭苦干，要跟小組成員或者其他的同事溝通，商量怎么才能達(dá)成目標(biāo)。每個(gè)人都各做各的，這樣只能讓大家的工作效率都降低，而達(dá)不到領(lǐng)導(dǎo)想要的結(jié)果。
2、在信任背摔訓(xùn)練中，讓我感受到了團(tuán)隊(duì)的支持是很強(qiáng)大的，如果沒(méi)有兄弟姐妹在后面保護(hù)，如果沒(méi)有對(duì)團(tuán)隊(duì)的充分信任，我想沒(méi)人敢這樣摔下去。這讓我明白了，在實(shí)際工作中，我的同事、我的領(lǐng)導(dǎo)，都是能給我以保護(hù)和支持的人，要相信我們不是單獨(dú)的一個(gè)人，在我們的背后，是無(wú)數(shù)個(gè)默默支持和幫助我們的人。所以當(dāng)你面臨困難的時(shí)候，不要退縮，要勇往直前，別怕，我們有依靠!
3、翻越畢業(yè)墻，這個(gè)環(huán)節(jié)給我的觸動(dòng)也很深，看著這么高的墻，60多個(gè)人要在什么都沒(méi)有的情況下翻過(guò)去，而且還要有時(shí)間限制，人的第一反應(yīng)就是：怎么可能?這太難了!但是事情擺在眼前，又不得不做，所以現(xiàn)在的任務(wù)不是怎么逃避，而是怎么想辦法把事情解決掉，在這種情況下，我們的團(tuán)隊(duì)立刻做出了反應(yīng)，選總指揮，確定第一、二個(gè)和最后一個(gè)上去的人，選人梯，其他的人做保護(hù)，最后，我們?cè)诒瘸兄Z時(shí)間還快很多的情況下就完成了整個(gè)任務(wù)。這就象在我們的工作中，每個(gè)人都發(fā)揮不同的作用，將大家的力量加起來(lái)，那將是不可戰(zhàn)勝的!還有一點(diǎn)就是要學(xué)會(huì)借助團(tuán)隊(duì)的力量來(lái)戰(zhàn)勝困難，面臨困難的時(shí)候，不要畏縮，看看誰(shuí)能幫到你，及時(shí)向他們求助，他們都會(huì)像我們伸出援助之手。
參加完拓展訓(xùn)練，帶著尚未平息的激動(dòng)和熱情，我們投入了緊張的學(xué)習(xí)當(dāng)中，這次的學(xué)習(xí)是比較系統(tǒng)地，涉及到各方面的知識(shí)和內(nèi)容，不僅包括我們的工作的專(zhuān)業(yè)內(nèi)容，還有關(guān)系我們生活和人生的啟發(fā)。
_總的壓力和情緒管理讓我懂得了，每個(gè)人都會(huì)面臨各種各樣的壓力，有工作上的，有生活上的，適當(dāng)?shù)膲毫?duì)我們的工作和生活是有幫助的，但是當(dāng)壓力太大的時(shí)候，不能任由壓力壘積，就像驢子拉車(chē)一樣，把驢子壓垮的往往是最后一根稻草，所以要學(xué)會(huì)解壓，注重松弛有道，這樣才能更好的工作和生活。當(dāng)然沒(méi)有壓力的情況下，人就不會(huì)進(jìn)步，沒(méi)有壓力就沒(méi)有動(dòng)力這個(gè)道理大家都很明白，所以，工作要有目標(biāo)，目標(biāo)明確了，人就會(huì)朝著自己的目標(biāo)去奮斗。
_總的職業(yè)心態(tài)讓我感受到了以前工作的不當(dāng)之處。我不是為了賣(mài)原料而賣(mài)原料，而是為了我的事業(yè)而工作，想在眾多的沙子中一眼被認(rèn)出來(lái)，那就變成珍珠，所以，要不斷地學(xué)習(xí)，不斷地提升和打造自己，這樣，才能脫穎而出。
_老師的系統(tǒng)性思考和心智模式對(duì)我的觸動(dòng)很大，人的固有的思維模式有時(shí)會(huì)禁錮一個(gè)人的思想，對(duì)他的判斷，，和做事帶來(lái)負(fù)面的影響，人只靠以前的經(jīng)驗(yàn)來(lái)想事情，做事情，這樣難免就會(huì)被心智模式所影響，所以人要擺脫心智模式的左右，做一件事情的時(shí)候，不要太相信自己的經(jīng)驗(yàn)，多向向這樣做對(duì)不對(duì)，還有沒(méi)有更好的解決辦法。
還有其他的課程學(xué)習(xí)，讓我也學(xué)到了很多東西。邵總的大客戶管理，讓我了解到大客戶戰(zhàn)略的重要性，以及怎么去服務(wù)大客戶、鎖定大客戶，從而與大客戶并肩成長(zhǎng)。丁老師的國(guó)際貿(mào)易、蔣博得銷(xiāo)售技巧、還有謝博的有效溝通等培訓(xùn)，都讓我學(xué)到了不同的知識(shí)。
這么多的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)部不能一次性的全部吸收，有的改變可能需要很長(zhǎng)時(shí)間的努力，但是我會(huì)把學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到工作當(dāng)中，不斷地充實(shí)自己，加強(qiáng)執(zhí)行力度。這次培訓(xùn)最重要的是明白了工作不是為了別人，而是為了自己，明白了這個(gè)道理，做事的責(zé)任心和主動(dòng)性大大提高，再結(jié)合團(tuán)隊(duì)的力量，我有信心，以后一定會(huì)把工作做得更好!
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