在重大事項(xiàng)決策、重要人事任免和重大項(xiàng)目安排過程中,要堅(jiān)持民主集中制原則,嚴(yán)格按制度和規(guī)定辦事,自覺接受各種監(jiān)督；下面是小編整理的關(guān)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施精選5篇，希望能對大家有所幫助。
關(guān)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 1
[摘要]本文通過對財(cái)務(wù)管理工作中廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識別與分析，結(jié)合財(cái)務(wù)管理工作的特點(diǎn)，研究制定出嚴(yán)密有效的防控措施，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員對腐敗行為的預(yù)防能力，確保財(cái)務(wù)管理工作依法合規(guī)，為企業(yè)持續(xù)高效發(fā)展保駕護(hù)航。
[關(guān)鍵詞]財(cái)務(wù)管理廉潔識別防控研究
一、識別財(cái)務(wù)管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的重要性
在財(cái)務(wù)管理日常工作中，因?yàn)閷I(yè)分工較細(xì)，有些財(cái)務(wù)人員難以從一個(gè)較為全面的高度看待本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。因此，組織財(cái)務(wù)管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是意義重大的。通過準(zhǔn)確識別財(cái)務(wù)管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理人員加深對廉潔風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識，為今后合規(guī)開展財(cái)務(wù)管理工作建立起廉潔風(fēng)險(xiǎn)的高壓線、警戒線。
二、財(cái)務(wù)管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別與分析
(一)資金支出相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別與分析
成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費(fèi)用核算管理崗、費(fèi)用核算管理崗是負(fù)責(zé)結(jié)算付款審核的第一道關(guān)口，存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要有三個(gè)方面：1、未嚴(yán)格執(zhí)行資金授權(quán)審批制度;2、未審查發(fā)現(xiàn)結(jié)算付款資料中的虛假信息;3、未及時(shí)編制結(jié)算付款憑證?；斯芾韻彙①Y金結(jié)算管理崗、出納管理崗、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人是結(jié)算付款憑證編制后至最終款項(xiàng)支付過程中的幾道審核關(guān)口，如果這些財(cái)務(wù)管理人員把關(guān)不嚴(yán)，審核監(jiān)督流于形式，使付款憑據(jù)不全或存在明顯漏洞的款項(xiàng)得以支付，導(dǎo)致問題款項(xiàng)無法追回，給企業(yè)造成損失。
(二)資金收入相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別與分析
資金收入相關(guān)崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是：放松對自身要求，與客戶進(jìn)行利益輸送，謀取個(gè)人利益，在確認(rèn)收入時(shí)結(jié)算銷量小于實(shí)際銷量，少結(jié)算產(chǎn)品銷售收入，減少或延緩企業(yè)資金回收，給企業(yè)帶來損失。如果相關(guān)審核監(jiān)督嚴(yán)格把關(guān)，定期盤庫進(jìn)行賬實(shí)核對，這一廉潔風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的機(jī)率會大大降低，有效的監(jiān)督機(jī)制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業(yè)利益不受損害的同時(shí)，也是對財(cái)務(wù)管理人員的一種保護(hù)，避免其一念之差，造成終身悔恨。
(三)出納管理崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別與分析
出納管理崗負(fù)責(zé)資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風(fēng)險(xiǎn)較高的崗位。出納管理崗的廉潔風(fēng)險(xiǎn)主要是：公款私存，私自背書轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)賬支票，挪用或侵吞資金，給企業(yè)帶來損失。
(四)其他崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別與分析
(1)稅收發(fā)票管理崗。主要廉潔風(fēng)險(xiǎn)是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當(dāng)利益，為客戶多開增值稅發(fā)票，或者為不具備真實(shí)業(yè)務(wù)的客戶開具增值稅發(fā)票。
(2)固定資產(chǎn)核算管理崗。主要廉潔風(fēng)險(xiǎn)是：會計(jì)核算處理前審核把關(guān)不嚴(yán)，對未按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評估或評估價(jià)值明顯低于資產(chǎn)本身價(jià)值的固定資產(chǎn)處置進(jìn)行會計(jì)核算處理，導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。分析其原因，主要是財(cái)務(wù)管理人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄，不嚴(yán)格要求自己，不遵守合規(guī)原則，為個(gè)人或其他單位謀取不正當(dāng)利益，給企業(yè)造成損失。
(3)往來對賬管理崗。主要廉潔風(fēng)險(xiǎn)是：工作責(zé)任心不強(qiáng)，或顧及人情、謀私利，不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，未按規(guī)定對長期債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行定期檢查、及時(shí)清理，形成呆壞賬，影響了企業(yè)形象，給企業(yè)利益造成損失。
(4)預(yù)算分析管理崗。主要廉潔風(fēng)險(xiǎn)是：因顧及人情，預(yù)算分解至各下級單位尺度不一，降低預(yù)算指標(biāo)可執(zhí)行性，影響預(yù)算執(zhí)行積極性，未達(dá)到預(yù)算管理效果，給企業(yè)帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風(fēng)險(xiǎn)意識淡漠，放松對自身要求，為個(gè)人利益放棄企業(yè)長遠(yuǎn)利益。
三、財(cái)務(wù)管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施
(一)加強(qiáng)廉潔從業(yè)教育，提高自身修養(yǎng)，建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)的思想道德防線
在市場經(jīng)濟(jì)新形勢下，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)管理人員廉潔從業(yè)教育，一方面要采用典型案例和違法違紀(jì)人員現(xiàn)身說法等生動、直觀的教育方式，進(jìn)一步增加財(cái)務(wù)管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩(wěn)立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財(cái)務(wù)管理人員不能做什么的同時(shí)，告訴他們應(yīng)該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進(jìn)的榜樣，如：明察秋毫，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題;嚴(yán)守規(guī)章制度，秉公辦理業(yè)務(wù);刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平等等。
(二)加強(qiáng)重要崗位人員監(jiān)督，有效管控業(yè)務(wù)流程，鑄就防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)實(shí)屏障
(1)及時(shí)掌握財(cái)務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)。要定期不定期地分析財(cái)務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)和表現(xiàn)，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經(jīng)商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費(fèi)等情況，掌握可能發(fā)生違法違紀(jì)的征兆，以采取措施加以防范和控制。
(2)逐步建立和完善財(cái)務(wù)管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的有效措施，通過崗位輪換，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為，降低企業(yè)損失。并且從事某個(gè)崗位工作時(shí)間久了，會形成思維定式，難以發(fā)現(xiàn)本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財(cái)務(wù)管理人員會從新的角度審視這項(xiàng)工作，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)彌補(bǔ)漏洞。
(3)加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程的有效管控。“得控則強(qiáng)，失控則亂”，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)管理人員應(yīng)各司其職，嚴(yán)格按制度規(guī)定認(rèn)真核實(shí)業(yè)務(wù)單據(jù)，加強(qiáng)管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強(qiáng)有力的監(jiān)督提高違規(guī)違紀(jì)的難度，降低謀取私利思想產(chǎn)生的機(jī)率。針對復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄，定期進(jìn)行總結(jié)分析，在財(cái)務(wù)管理人員之間進(jìn)行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財(cái)務(wù)管理人員對違規(guī)違紀(jì)問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)實(shí)屏障。
(三)定期開展內(nèi)部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的有效保障
財(cái)務(wù)部門應(yīng)該定期組織經(jīng)驗(yàn)較為豐富的財(cái)務(wù)管理人員，從原始憑證、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)核算等方面著手，針對財(cái)務(wù)管理工作中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對財(cái)務(wù)工作進(jìn)行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業(yè)務(wù)知識不扎實(shí)或粗心造成的錯(cuò)誤，也查找資金授權(quán)審批的執(zhí)行、業(yè)務(wù)辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結(jié)束后，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議，形成檢查報(bào)告，在財(cái)務(wù)部門內(nèi)部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)水平的同時(shí)，加強(qiáng)各崗位人員的合規(guī)意識和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范意識，形成防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的有效保障。
關(guān)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 2
存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
一、對原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險(xiǎn);記賬憑證未審核，記賬信息錯(cuò)誤，造成報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn);預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計(jì)不合理風(fēng)險(xiǎn);如果未按照部門預(yù)算編制政府采購計(jì)劃，未按規(guī)定進(jìn)行政府采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。
二、會計(jì)制度執(zhí)法不嚴(yán)格，出現(xiàn)廉政意識不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的風(fēng)險(xiǎn)。
四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費(fèi)、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險(xiǎn)。
五、在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為;對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
六、對財(cái)務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時(shí)提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險(xiǎn)。
七、資金的調(diào)控不合理，撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財(cái)政資金的誤用、挪用。
八、對分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險(xiǎn)。
防控措施：
一、不斷更新和掌握新的財(cái)政法規(guī)知識，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。
二、加強(qiáng)財(cái)政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
三、強(qiáng)化責(zé)任意識，時(shí)刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險(xiǎn);落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事;自覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。
四、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目、資金管理機(jī)制的建設(shè)，嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實(shí)好和執(zhí)行好各項(xiàng)管理制度。
五、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
關(guān)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 3
一、黨組班子
(一)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(責(zé)任人:黨組書記、各黨組成員)
1、在重大事項(xiàng)決策、重要人事任免和重大項(xiàng)目安排中未嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制,一人說了算(一級預(yù)警);
2、對大額資金的使用不公開透明(一級預(yù)警);
3、違反組織任用程序,將不符合條件的干部列入擬任人選范圍(一級預(yù)警);
4、未按規(guī)定任用、調(diào)整、交流干部(一級預(yù)警);
5、泄露討論干部任免的情況(一級預(yù)警);
6、查處干警違法違紀(jì)行為過程中因接受吃請或收受禮物、禮金、有價(jià)證券等,不依法依紀(jì)處理違法違紀(jì)案件(一級預(yù)警);
7、在人事調(diào)整、干警考核、評先評優(yōu)、職級晉升等工作中弄虛作假、徇私舞弊,導(dǎo)致工作失誤(二級預(yù)警);
8、對舉報(bào)案件或上級轉(zhuǎn)辦案件,能夠解決而不及時(shí)解決,出現(xiàn)集體上訪事件的(二級預(yù)警);
9、對上級方針政策、黨紀(jì)法規(guī)等重要性文件規(guī)定,不及時(shí)傳達(dá),以致出現(xiàn)違規(guī)行為發(fā)生(三級預(yù)警).
(二)防控措施
1、在重大事項(xiàng)決策、重要人事任免和重大項(xiàng)目安排過程中,要堅(jiān)持民主集中制原則,嚴(yán)格按制度和規(guī)定辦事,自覺接受各種監(jiān)督;
2、定期公布資金使用情況;
3、推薦干部要召開會議,公布任職條件;
4、按照規(guī)定培養(yǎng)選拔任用干部,堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、任人唯賢、群眾公認(rèn)、注重實(shí)績的原則;
5、嚴(yán)格保密制度,對未經(jīng)發(fā)布的研究事項(xiàng),不得擅自泄露;
6、拒絕收受各種財(cái)物,嚴(yán)格要求所分管的部門和干警依照法律規(guī)定執(zhí)法辦案,自覺遵守有關(guān)規(guī)章制度;
7、堅(jiān)持“德才兼?zhèn)?、以德為?rdquo;的干部任用標(biāo)準(zhǔn),客觀公正評價(jià)干警業(yè)績;
8、對舉報(bào)案件或上級轉(zhuǎn)辦案件,要依法依紀(jì)及時(shí)處理,及時(shí)回復(fù);
9、對上級方針政策、黨紀(jì)法規(guī)等重要性文件規(guī)定,要及時(shí)傳達(dá),認(rèn)真落實(shí).
二、立案庭
(一)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、立案庭負(fù)責(zé)人)
1、立案審查環(huán)節(jié):
(1)、違反規(guī)定對應(yīng)當(dāng)受理的案件不予受理,對不應(yīng)當(dāng)受理的案件違法受理,致使當(dāng)事人合法權(quán)益得不到保障(一級預(yù)警);
(2)、在立案審查過程中,因?qū)Ψ砂盐詹粶?zhǔn)或礙于情面等原因,受理沒有管轄權(quán)的案件(一級預(yù)警);
(3)、對符合立案條件的案件拖延立案,致使當(dāng)事人合法權(quán)益未能及時(shí)得到解決(二級預(yù)警);
(4)、超出訴訟風(fēng)險(xiǎn)告知范圍,對當(dāng)事人作不當(dāng)或錯(cuò)誤引導(dǎo),或者對案件的實(shí)體結(jié)果發(fā)表結(jié)論性意見,致使審判被動或結(jié)果不公(二級預(yù)警);
(5)、責(zé)任心不強(qiáng),工作馬虎,損毀、丟失訴訟材料,損害當(dāng)事人權(quán)益(一級預(yù)警);
(6)、群眾意識不強(qiáng),造成對弱勢群體案件不按綠色通道規(guī)定處理,或在辦理訴訟費(fèi)減、免、緩過程中,因親友關(guān)系或同事說情等原因而徇私舞弊(二級預(yù)警).
2、收退費(fèi)環(huán)節(jié):
(1)、擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),損害當(dāng)事人的利益(一級預(yù)警);
(2)、違反規(guī)定增設(shè)或減少司法救助條件,違反審批程序辦理司法救助手續(xù),造成司法救助混亂,損害當(dāng)事人權(quán)益(一級預(yù)警);
(3)、違反規(guī)定使用訴訟費(fèi)、罰沒款、案件暫存款、贓款贓物及其孳息,違反程序規(guī)定為當(dāng)事人、律師或相關(guān)人員辦理退費(fèi)手續(xù),收取、退還相關(guān)費(fèi)用不向當(dāng)事人出具憑證,損害當(dāng)事人權(quán)益,導(dǎo)致違紀(jì)、違法甚至犯罪(一級預(yù)警).
3、財(cái)產(chǎn)保全環(huán)節(jié):
(1)、違反規(guī)定采取或者解除財(cái)產(chǎn)保全措施,或未能及時(shí)采取財(cái)產(chǎn)保全措施,損害當(dāng)事人利益(二級預(yù)警);
(2)、在采取財(cái)產(chǎn)保全措施前,向被申請財(cái)產(chǎn)保全方當(dāng)事人通風(fēng)報(bào)信,或?qū)⒇?cái)產(chǎn)保全信息透露給相關(guān)第三人,損害當(dāng)事人權(quán)益(一級預(yù)警);
4、信訪接待環(huán)節(jié):
(1)、接待信訪時(shí),未按規(guī)定登記臺帳,損害當(dāng)事人權(quán)益(三級預(yù)警);
(2)、信訪接待人員截留信訪件,隱瞞信訪、舉報(bào)、投訴事件,損害當(dāng)事人權(quán)益(二級預(yù)警);
(3)、接待人員接到群眾舉報(bào)、投訴后,違反規(guī)定向責(zé)任人通風(fēng)報(bào)信,或?qū)⑿畔⑼嘎督o相關(guān)第三人,損害當(dāng)事人權(quán)益(二級預(yù)警).
5、對外委托評估、拍賣、鑒定環(huán)節(jié):
(1)、鑒定管理人員對符合鑒定、評估條件的案件拖延立案,損害當(dāng)事人權(quán)益(二級預(yù)警);
(2)、鑒定管理人員違反規(guī)定確定鑒定、評估、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu),損害當(dāng)事人權(quán)益(一級預(yù)警);
(3)、鑒定管理人員向鑒定、評估、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)發(fā)表傾向性意見,施加不當(dāng)影響,損害當(dāng)事人權(quán)益(一級預(yù)警);
(4)、鑒定管理人員違法向當(dāng)事人代收代付鑒定評估費(fèi)用(一級預(yù)警);
(5)、鑒定管理人員漏送或丟失鑒定評估材料,損害當(dāng)事人權(quán)益(二級預(yù)警);
(6)、在鑒定評估報(bào)告未送達(dá)當(dāng)事人之前,向?qū)Ψ疆?dāng)事人透漏鑒定結(jié)論,損害其他當(dāng)事人權(quán)益(三級預(yù)警);
(7)、對鑒定管理人員或鑒定機(jī)構(gòu)存在回避情形,不作回避處理的,損害當(dāng)事人權(quán)益,導(dǎo)致案件處理不公(二級預(yù)警);
(8)、違反規(guī)定向案件當(dāng)事人透露拍賣保留價(jià),損害當(dāng)事人權(quán)益(二級預(yù)警);
(9)、與鑒定評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行不正當(dāng)交往,造成違法評估、鑒定,致使案件處理不公(一級預(yù)警).
6、送達(dá)環(huán)節(jié):
違反規(guī)定公告送達(dá)、留置送達(dá)、郵寄送達(dá),或應(yīng)送達(dá)的訴訟材料未能完全、及時(shí)送達(dá)給當(dāng)事人,致使案件審判程序不公,損害當(dāng)事人權(quán)益(二級預(yù)警);
7、分案及司法統(tǒng)計(jì)環(huán)節(jié):
(1)在分案時(shí)存在說情現(xiàn)象(三級預(yù)警);
(2)在進(jìn)行司法統(tǒng)計(jì)時(shí),不嚴(yán)格審查,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不一致(三級預(yù)警).
(二)防控措施
1、立案審查環(huán)節(jié):
(1)、把好立案審查關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行《民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定;
(2)、對敏感、疑難、新類型案件多請示、多匯報(bào),與業(yè)務(wù)庭多溝通、相互監(jiān)督;
(3)、嚴(yán)格按照《民事訴訟法》立案時(shí)間的規(guī)定及時(shí)立案,方便當(dāng)事人;
(4)、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真遵守審判紀(jì)律和保密制度;
(5)、加強(qiáng)思想教育,提高工作責(zé)任心,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定;
(6)、組織學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度,提高為民服務(wù)意識.
2、收退費(fèi)環(huán)節(jié):
(1)、加強(qiáng)組織原則性,嚴(yán)格執(zhí)行《訴訟費(fèi)用交納辦法》的規(guī)定;
(2)、加強(qiáng)組織紀(jì)律性,嚴(yán)格執(zhí)行司法求助規(guī)定,定期檢查;
(3)、加強(qiáng)思想教育,嚴(yán)格按照《訴訟費(fèi)用交納管理辦法》規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,及時(shí)核對帳目,定期檢查.
3、財(cái)產(chǎn)保全環(huán)節(jié):
(1)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高工作責(zé)任心,嚴(yán)格執(zhí)行《民事訴訟法》、《民訴意見》關(guān)于保全的規(guī)定;
(2)、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真遵守審判紀(jì)律和保密制度.
4、信訪接待環(huán)節(jié):
(1)、提高工作責(zé)任心,按規(guī)定建立臺賬登記制度,定期檢查;
(2)、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自律意識,嚴(yán)格按信訪條例規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù);
(3)、加強(qiáng)思想教育,提高工作責(zé)任心,嚴(yán)格遵守保密制度.
5、對外委托評估、拍賣、鑒定環(huán)節(jié):
(1)、提高工作責(zé)任心,嚴(yán)格執(zhí)行鑒定、評估的相關(guān)規(guī)定;
(2)、加強(qiáng)監(jiān)督力度,嚴(yán)格遵守鑒定、評估的相關(guān)規(guī)定,定期檢查;
(3)、強(qiáng)化自律意識、保密意識,增強(qiáng)工作原則性,按規(guī)定辦事,按原則辦事;
(4)、提高自身素質(zhì),嚴(yán)格按照《訴訟費(fèi)用交納管理辦法》規(guī)定執(zhí)行;
(5)、加強(qiáng)思想教育,提高工作責(zé)任心,牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨;
(6)、加強(qiáng)自身修養(yǎng)、強(qiáng)化自律意識,嚴(yán)格遵守審判紀(jì)律和保密制度;
(7)、增強(qiáng)工作原則性,按規(guī)定辦事,按原則辦事,嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于回避的規(guī)定;
(8)、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真遵守審判紀(jì)律和保密制度;
(9)、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,提高廉潔自律意識.
6、送達(dá)環(huán)節(jié):
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高工作責(zé)任心,嚴(yán)格遵守《民事訴訟法》關(guān)于送達(dá)的規(guī)定.
7、分案及司法統(tǒng)計(jì)環(huán)節(jié):
(1)、在向各業(yè)務(wù)庭移送案件時(shí),要準(zhǔn)確把握各庭工作量、案件難易程度等方面的平衡;
(2)、在上報(bào)司法統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí),要與案件實(shí)際情況進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)問題,要求辦案部門說明情況,及時(shí)改正.
三、刑事審判庭、民事審判庭、行政審判庭 、審判監(jiān)督庭
(一)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人)
1、訴訟保全環(huán)節(jié):
(1)、違反法律規(guī)定采取或者解除財(cái)產(chǎn)保全、證據(jù)保全措施,采取財(cái)產(chǎn)保全、證據(jù)保全措施時(shí)有過失行為,或未能及時(shí)采取財(cái)產(chǎn)保全、證據(jù)保全措施,損害當(dāng)事人權(quán)益(一級預(yù)警);
(2)、原則性不強(qiáng),保密意識薄弱,在法院采取財(cái)產(chǎn)保全、證據(jù)保全措施前,向被申請方當(dāng)事人通風(fēng)報(bào)信,或?qū)⒂嘘P(guān)信息透露給相關(guān)第三人,損害當(dāng)事人權(quán)益(二級預(yù)警).
2、證據(jù)環(huán)節(jié):
(1)、依職權(quán)調(diào)取證據(jù)不客觀、全面、公正,僅調(diào)取對一方有利或不利的證據(jù),存在偏袒心理,對依職權(quán)調(diào)取的證據(jù),未在庭審中全面出示或有意不出示關(guān)鍵證據(jù)且無正當(dāng)理由,對符合規(guī)定的證據(jù)調(diào)取申請,作出不予準(zhǔn)許決定或不作決定,造成案件處理事實(shí)不清,案件處理不公,損害當(dāng)事人權(quán)益(一級預(yù)警);
(2)、對符合規(guī)定的鑒定、勘驗(yàn)、審計(jì)等申請,作出不予準(zhǔn)許決定或不作決定,損害當(dāng)事人權(quán)益(二級預(yù)警);
(3)、責(zé)任心不強(qiáng),致使損毀、丟失證據(jù)材料,或以非法方式收集證據(jù),損害當(dāng)事人權(quán)益,導(dǎo)致違法犯罪(一級預(yù)警).
3、審理裁判環(huán)節(jié):
(1)、與當(dāng)事人、代理人及相關(guān)人員的會面不符合有關(guān)規(guī)定,且事前或事后未向組織說明情況,致使案件審判不公(二級預(yù)警);
(2)、濫用自由裁量權(quán),量刑不當(dāng)(一級預(yù)警);
(3)、贓款贓物處理過程中存在的不廉潔行為(一級預(yù)警);
(4)、存在法定回避情形的,不提出自行回避申請,使案件處理不公,引發(fā)社會矛盾,或?qū)Ξ?dāng)事人提出的回避申請不按法定程序辦理,致使案件處理程序出現(xiàn)瑕疵,影響公正司法(二級預(yù)警);
(5)、外出辦案違反法院“五個(gè)嚴(yán)禁”規(guī)定,造成違紀(jì)違法,影響司法公正(一級預(yù)警);
(6)、不按規(guī)定采取民事制裁措施,損害司法公信力(二級預(yù)警);
(7)、違反中立原則,運(yùn)用不當(dāng)手段進(jìn)行調(diào)解,影響案件的公正審理,不考慮利益平衡,調(diào)解結(jié)果明顯有失公平,損害當(dāng)事人利益,引發(fā)社會矛盾,或指示、授意、暗示當(dāng)事人惡意調(diào)解,逃避或減輕債務(wù),損害其他當(dāng)事人利益(一級預(yù)警);
(8)、原則性不強(qiáng),明知或應(yīng)當(dāng)知道存在虛假訴訟可能,放任訴訟進(jìn)行,引發(fā)虛假訴訟,損害其他當(dāng)事人利益,影響司法公信力(一級預(yù)警);
(9)、違反中立原則,在庭前或庭中引導(dǎo)、暗示一方當(dāng)事人作不實(shí)陳述,或隱瞞相關(guān)事實(shí),致使案件事實(shí)無法查清,損害當(dāng)事人利益(一級預(yù)警);
(10)、在庭審中,對雙方當(dāng)事人的陳述自由、陳述時(shí)間等作不公平對待,導(dǎo)致案件審判被動,降低司法公信力(二級預(yù)警);
(11)、庭審言行不當(dāng),具有明顯傾向性(二級預(yù)警);
(12)、庭審遺漏關(guān)鍵事實(shí),或故意曲解陳述人的意思,造成案件審判不公正,降低司法公信力,引發(fā)社會矛盾(一級預(yù)警);
(13)、丟失、損毀庭審筆錄,造成檔案缺失,損害當(dāng)事人利益(一級預(yù)警);
(14)、合議庭成員合而不議,或有意不發(fā)表不同意見,致使案件審判質(zhì)量不高,出現(xiàn)錯(cuò)案(一級預(yù)警);
(15)、審判長違反合議規(guī)則,制止或限制其他合議庭成員發(fā)表不同意見,使案件審判事實(shí)不清,產(chǎn)生錯(cuò)案,引發(fā)社會矛盾(一級預(yù)警);
(16)、工作不仔細(xì),責(zé)任心不強(qiáng),向合議庭、審判委員會匯報(bào)案件遺漏主要證據(jù)、重要情節(jié)或關(guān)鍵事實(shí),致使案件審判事實(shí)不清,產(chǎn)生錯(cuò)案,影響司法公信力(一級預(yù)警);
(17)、工作馬虎,印發(fā)的裁判文書與合議庭決議或?qū)徟形瘑T會決定不一致,影響司法裁判公信力(一級預(yù)警);
(18)、保密意識不強(qiáng),泄露合議庭評議或?qū)徟形瘑T會討論案件的具體情況,致使案件審判被動,影響司法公信力(一級預(yù)警);
(19)、業(yè)務(wù)不熟,工作責(zé)任心不強(qiáng),因錯(cuò)誤認(rèn)定事實(shí)、采納證據(jù)、理解法律作出錯(cuò)誤裁判(一級預(yù)警);
(20)、工作責(zé)任心不強(qiáng),審理案件時(shí)間過長且無正當(dāng)理由,損害當(dāng)事人權(quán)益(二級預(yù)警).
4、案后環(huán)節(jié):
(1)、群眾意識不強(qiáng),怠于開展判后答疑工作,引發(fā)社會矛盾(二級預(yù)警);
(2)、責(zé)任心不強(qiáng),工作拖拉,收到當(dāng)事人上訴狀后,拖延上訴移交時(shí)間,損害當(dāng)事人權(quán)益,影響審判效率(二級預(yù)警);
(3)、群眾意識不強(qiáng),判決履行期屆滿后,既不督促義務(wù)人自動履行,又以各種理由拖延出具法律生效文書證明,或拒絕向當(dāng)事人出具生效文書證明,損害當(dāng)事人權(quán)益(二級預(yù)警);
(4)、群眾意識淡薄,在當(dāng)事人按規(guī)定申請復(fù)印庭審筆錄等相關(guān)訴訟材料,審判人員無正當(dāng)理由予以拒絕,或拖延辦理,影響法院形象,降低司法公信力(三級預(yù)警);
(5)、責(zé)任心不強(qiáng),造成在案件質(zhì)量和法律文書評查中,降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),隱瞞錯(cuò)誤事實(shí),致使審判案件質(zhì)量降低,未能及時(shí)糾正錯(cuò)案,或有意掩飾案件質(zhì)量和法律文書中存在的問題,導(dǎo)致案件質(zhì)量下降,影響法院形象(二級預(yù)警).
(二)防控措施
1、訴訟保全環(huán)節(jié):
(1)、提高工作責(zé)任心,嚴(yán)格執(zhí)行《民事訴訟法》關(guān)于保全的規(guī)定;
(2)、遵守“五個(gè)嚴(yán)禁”規(guī)定,強(qiáng)化保密意識,嚴(yán)格按照《民事訴訟法》關(guān)于保全的規(guī)定執(zhí)行.
2、證據(jù)環(huán)節(jié):
(1)、加強(qiáng)證據(jù)規(guī)則有關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí),規(guī)范庭審程序;
(2)、提高工作責(zé)任心,堅(jiān)持依法辦事,嚴(yán)格辦案程序;
(3)、提高自身素質(zhì),嚴(yán)格執(zhí)行《人民法院工作人員紀(jì)律處分條例》,規(guī)范證據(jù)材料的保管采集制度.
3、審理裁判環(huán)節(jié):
(1)、加強(qiáng)自律意識和職業(yè)道德修養(yǎng),嚴(yán)格執(zhí)行“五個(gè)嚴(yán)禁”規(guī)定,避免與案件當(dāng)事人或代理人(律師)不正當(dāng)交往;
(2)、依照法律規(guī)定憑證據(jù)辦案,不得貪贓枉法;
(3)、嚴(yán)格按規(guī)定處理贓款贓物;
(4)、嚴(yán)格遵守《民事訴訟法》關(guān)于回避制度的規(guī)定;
(5)、嚴(yán)格遵守最高院“五個(gè)嚴(yán)禁”的規(guī)定,增強(qiáng)自律意識和相互監(jiān)督作用;
(6)、嚴(yán)格遵守《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定,規(guī)范辦案程序;
(7)、提高法官素養(yǎng),依法調(diào)解,依法辦案,加強(qiáng)對案件監(jiān)督管理;
(8)、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)定,增強(qiáng)工作原則性,依法秉公辦案;
(9)、嚴(yán)格辦案程序,公正辦案,依法辦案,加強(qiáng)案件監(jiān)督管理力度;
(10)、認(rèn)真執(zhí)行庭審相關(guān)規(guī)定,規(guī)范庭審程序,公正辦案,依法辦案;
(11)、規(guī)范庭審言行和庭審程序,提高法院公信力;
(12)、提高工作責(zé)任心,規(guī)范庭審程序,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī);
(13)、提高工作責(zé)任心,嚴(yán)格遵守案件材料管理制度;
(14)、加強(qiáng)組織原則,嚴(yán)格法律程序,強(qiáng)化對合議庭評議的監(jiān)督力度;
(15)、嚴(yán)格執(zhí)行合議庭相關(guān)制度,加大對合議庭的監(jiān)督力度;
(16)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高工作責(zé)任心;
(17)、增強(qiáng)工作責(zé)任心,加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理,嚴(yán)格裁判文書的核對和制作;
(18)、認(rèn)真執(zhí)行“五個(gè)嚴(yán)禁”的規(guī)定,嚴(yán)格遵守審判紀(jì)律和保密制度;
(19)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平和政治素質(zhì);
(20)、嚴(yán)格執(zhí)行《民事訴訟法》及其他關(guān)于審限的規(guī)定.
4、案后環(huán)節(jié):
(1)、嚴(yán)格執(zhí)行判后答疑工作的有關(guān)規(guī)定;
(2)、提高工作效率,增強(qiáng)工作原則性,嚴(yán)格執(zhí)行《民訴法》及相關(guān)上訴移交時(shí)限的規(guī)定;
(3)、嚴(yán)格履行辦案程序,提高為民服務(wù)意識,定期開展督促檢查;
(4)、加強(qiáng)思想教育,提高為民服務(wù)意識;
(5)、提高責(zé)任心,加強(qiáng)制度建設(shè),堅(jiān)持原則,嚴(yán)格按照《案件質(zhì)量評查辦法》執(zhí)行.
四、執(zhí)行局
(一)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行局負(fù)責(zé)人)
1、執(zhí)行措施環(huán)節(jié):
(1)、違反規(guī)定采取或解除查封、扣押、凍結(jié)、拍賣等執(zhí)行強(qiáng)制措施,損害當(dāng)事人利益(一級預(yù)警);
(2)、應(yīng)采取強(qiáng)制執(zhí)行措施無正當(dāng)理由未采取,導(dǎo)致執(zhí)行不力,損害當(dāng)事人權(quán)益(二級預(yù)警);
(3)、應(yīng)當(dāng)對被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行調(diào)查而未作調(diào)查,損害當(dāng)事人權(quán)益(三級預(yù)警);
(4)、案件執(zhí)行完畢后,未及時(shí)對被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行解除扣押、查封,損害當(dāng)事人權(quán)益(三級預(yù)警);
(5)、應(yīng)當(dāng)對被執(zhí)行人采取拘留、罰款等民事制裁措施的未采取,或違法采取民事制裁措施,降低了司法公信力,損害了司法嚴(yán)肅性(二級預(yù)警).
2、執(zhí)行財(cái)產(chǎn)管理分配環(huán)節(jié):
(1)、違反執(zhí)行款物管理規(guī)定,收取執(zhí)行款物未出具憑證,或收取執(zhí)行款不入帳,產(chǎn)生貪污、挪用等違法犯罪行為(一級預(yù)警);
(2)、執(zhí)行財(cái)物管理混亂,帳目不清,引發(fā)違紀(jì)違法行為(一級預(yù)警);
(3)、違反規(guī)定使用執(zhí)行財(cái)物,產(chǎn)生貪污等違法犯罪行為(一級預(yù)警);
(4)、對執(zhí)行財(cái)物管理不善,造成執(zhí)行財(cái)物非自然原因損壞、貶值或滅失等,損害當(dāng)事人利益(一級預(yù)警);
(5)、濫用職權(quán),在參與執(zhí)行分配程序中,應(yīng)公開的事項(xiàng)未公開,暗箱操作,損害當(dāng)事人利益(二級預(yù)警);
(6)、參與執(zhí)行分配方案不公,或?qū)⑴c執(zhí)行分配方案弄虛作假,損害當(dāng)事人利益(一級預(yù)警).
3、執(zhí)行異議環(huán)節(jié):
(1)、工作責(zé)任心不強(qiáng),對當(dāng)事人提出的執(zhí)行異議不予處理,損害當(dāng)事人利益(二級預(yù)警);
(2)、應(yīng)舉行執(zhí)行聽證程序未舉行,損害當(dāng)事人合法權(quán)益(三級預(yù)警);
(3)、對執(zhí)行異議未組成合議庭進(jìn)行審查,導(dǎo)致執(zhí)行不公,損害當(dāng)事人權(quán)益(一級預(yù)警);
(4)、業(yè)務(wù)不熟悉,因錯(cuò)誤認(rèn)定事實(shí)、采納證據(jù)或理解法律作出錯(cuò)誤執(zhí)行異議裁定,損害當(dāng)事人權(quán)益(一級預(yù)警).
4、其他執(zhí)行工作環(huán)節(jié):
(1)、在被執(zhí)行人有履行能力的情況下,未及時(shí)告知申請執(zhí)行人,而要求申請人執(zhí)行和解,放棄部分債權(quán),損害當(dāng)事人權(quán)益(一級預(yù)警);
(2)、未按規(guī)定給予或不予司法救助,損害當(dāng)事人利益,引發(fā)社會矛盾(二級預(yù)警);
(3)、案件中止、終結(jié)執(zhí)行不符合規(guī)定條件,或不按規(guī)定程序?qū)徟?損害當(dāng)事人權(quán)益(二級預(yù)警).
(二)防控措施
1、執(zhí)行措施環(huán)節(jié):
(1)、嚴(yán)格執(zhí)行對外委托評估拍賣事項(xiàng)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)相分離制度,依法按照有關(guān)規(guī)定程序辦案;
(2)、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,實(shí)施執(zhí)行公開;
(3)、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,實(shí)施案件追蹤監(jiān)督;
(4)、加強(qiáng)工作責(zé)任心,嚴(yán)格履行辦案程序;
(5)、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律規(guī)定,依法辦案,公正辦案.
2、執(zhí)行財(cái)產(chǎn)管理分配環(huán)節(jié):
(1)、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)廉政防范意識;
(2)、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,設(shè)立執(zhí)行款交接臺帳;
(3)、加強(qiáng)監(jiān)督管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度;
(4)、加強(qiáng)思想教育,提高工作責(zé)任心和職業(yè)道德修養(yǎng);
(5)、加強(qiáng)《人民法院工作人員紀(jì)律處分條例》學(xué)習(xí),嚴(yán)格辦案程序;
(6)、加強(qiáng)《人民法院工作人員紀(jì)律處分條例》學(xué)習(xí),強(qiáng)化廉潔自律意識.
3、執(zhí)行異議環(huán)節(jié):
(1)、強(qiáng)化責(zé)任意識,提高業(yè)務(wù)素質(zhì)及為民服務(wù)意識;
(2)、強(qiáng)化監(jiān)督力度,嚴(yán)格執(zhí)行公開制度;
(3)、加大對重要事項(xiàng)合議監(jiān)督力度,避免執(zhí)行不公現(xiàn)象;
(4)、提高業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)格法律程序,依法公正辦案.
4、其他執(zhí)行工作環(huán)節(jié):
(1)、進(jìn)一步提高執(zhí)行人員職業(yè)道德修養(yǎng),加強(qiáng)廉政教育,強(qiáng)化監(jiān)督力度,做到司法為民,公正執(zhí)法;
(2)、加強(qiáng)自身修養(yǎng),強(qiáng)化責(zé)任意識,牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨,公正辦案;
(3)、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,依法辦案.
五、司法警察大隊(duì)
(一)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、法警大隊(duì)負(fù)責(zé)人)
1、責(zé)任心不強(qiáng),在值勤、安檢、保衛(wèi)、押解、看管等工作上,違反規(guī)定造成不穩(wěn)定因素或安全隱患(一級預(yù)警);
2、違反規(guī)定安排被告人與其親屬接觸,或?yàn)槠涮峁┓奖?影響案件審判,致使審判被動,甚至無法查清事實(shí)(一級預(yù)警);
3、在看管、押解期間違反規(guī)定,允許被看管、押解人員會見家屬,造成串供、脫逃等嚴(yán)重后果(一級預(yù)警).
(二)防控措施
1、嚴(yán)格遵守司法警察值勤、安檢、保衛(wèi)、押解、看管等規(guī)定,提高職責(zé)意識和防范水平;
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度,提高工作責(zé)任心;
3、強(qiáng)化制度管理,嚴(yán)格處罰措施,增強(qiáng)工作責(zé)任心,按規(guī)定看管、押解,造成嚴(yán)重后果的,追究刑事責(zé)任.
六、監(jiān)察室
(一)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察室負(fù)責(zé)人)
1、監(jiān)督、監(jiān)察工作不深入、全面,查處違紀(jì)違法案件時(shí)有為難情緒,不堅(jiān)決、不徹底(二級預(yù)警);
2、原則性不強(qiáng),責(zé)任心不夠,在處理相關(guān)問題上不全面調(diào)查,主觀武斷,致使處理不客觀、不公正(二級預(yù)警);
3、紀(jì)檢監(jiān)察人員怠于行使職權(quán),不愿管、不敢管,或者對相關(guān)問題的處理不公正、不客觀(二級預(yù)警);
4、接受被監(jiān)督、監(jiān)察對象的請客送禮(一級預(yù)警).
(二)防控措施
1、堅(jiān)持原則,增強(qiáng)自律意識,帶頭遵守黨的紀(jì)律和國家法律法規(guī);
2、堅(jiān)持全面、客觀、公正地調(diào)查問題,提高責(zé)任意識;
3、建立和完善監(jiān)督機(jī)制,堅(jiān)持原則,做遵守黨的紀(jì)律和國家法律法規(guī)的表率.
4、提高自身素質(zhì),嚴(yán)格制度落實(shí).
七、政工科
(一)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、政工科負(fù)責(zé)人)
1、原則性不強(qiáng),在干部任用考察工作中隱瞞、回避有關(guān)事實(shí)(一級預(yù)警);
2、違反組織人事紀(jì)律,保密意識不強(qiáng),泄露院黨組醞釀、討論干部任免情況,致使決策被動(一級預(yù)警);
3、違反組織人事紀(jì)律,招聘過程中,違反規(guī)定增設(shè)或放寬招聘條件(二級預(yù)警);
4、不按程序和要求進(jìn)行審核,在人事調(diào)整、職級晉升、工資晉級等事項(xiàng)上,違反規(guī)定給予相關(guān)人員方便或設(shè)置障礙(二級預(yù)警);
5、違反人事及評先考核相關(guān)制度,虛報(bào)有關(guān)立功評先的數(shù)據(jù)、條件,致使立功評先不準(zhǔn)確,影響立功評先工作的公正、公平(二級預(yù)警);
(二)防控措施
1、堅(jiān)持原則,嚴(yán)格依照干部選拔任用相關(guān)規(guī)定實(shí)行考察,并將考察結(jié)果予以公示,接受群眾監(jiān)督;
2、加強(qiáng)組織原則,嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,對未經(jīng)發(fā)布的研究事項(xiàng),不得擅自泄露;
3、加強(qiáng)組織原則,嚴(yán)格按照組織人事制度執(zhí)行,并按規(guī)定進(jìn)行公開招聘,紀(jì)檢監(jiān)督人員全程參與監(jiān)督;
4、加強(qiáng)人事干部職業(yè)道德培訓(xùn),提高責(zé)任意識,根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定嚴(yán)格準(zhǔn)確上報(bào);
5、加強(qiáng)組織原則性,堅(jiān)持民主推薦、民主測評,將立功評先條件進(jìn)行公示,接受群眾監(jiān)督.
八、辦公室
(一)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室負(fù)責(zé)人)
1、工作責(zé)任心不強(qiáng),在文秘、機(jī)要工作中存在疏失,文件不能及時(shí)上交,會議通知滯后,造成工作效率低下,政令不通(三級預(yù)警);
2、在單位公章管理中不負(fù)責(zé)任,私自亂蓋公章及亂開介紹信,影響法院形象,造成不良影響(一級預(yù)警);
3、原則性不強(qiáng),不按規(guī)定和程序采購物品,暗箱操作,采購費(fèi)用高于市場實(shí)際價(jià)格,或虛報(bào)采購、修理等票據(jù)報(bào)銷費(fèi)用,導(dǎo)致貪污等違法犯罪行為(一級預(yù)警);
4、在與相關(guān)單位的業(yè)務(wù)往來或公務(wù)接待中,索取或收受回扣,謀取個(gè)人好處,發(fā)生違法犯罪(一級預(yù)警);
5、違犯原則將私人消費(fèi)在公費(fèi)中報(bào)銷,造成違紀(jì)行為(二級預(yù)警);
6、管理不嚴(yán),未經(jīng)同意使用單位設(shè)備、物資裝備辦理私事,影響社會風(fēng)氣,以至違法違紀(jì)(一級預(yù)警);
7、違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定,動用、存放單位資金,發(fā)生挪用公款等違紀(jì)違法犯罪行為(一級預(yù)警);
8、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范,致使財(cái)務(wù)帳目混亂,扣帳憑證不健全,不符合規(guī)定,帳目收支不平衡(二級預(yù)警);
9、違反車輛管理規(guī)定使用警車,產(chǎn)生違紀(jì)違法事件(一級預(yù)警);
10、不當(dāng)使用警燈、警報(bào)器,開霸王車、特權(quán)車,影響社會風(fēng)氣(二級預(yù)警);
11、私自復(fù)印案卷材料,或違反規(guī)定為他人復(fù)印案卷材料提供方便,造成審判秘密泄露,或原則性不強(qiáng),違反規(guī)定出借案卷,造成案卷丟失(一級預(yù)警);
12、責(zé)任心不強(qiáng),工作不認(rèn)真,在網(wǎng)絡(luò)管理方面由于計(jì)算機(jī)病毒侵襲,造成審判管理網(wǎng)絡(luò)混亂,影響審判信息的按時(shí)錄入和點(diǎn)擊確認(rèn)(一級預(yù)警).
(二)防控措施
1、文秘、機(jī)要工作由專人負(fù)責(zé),提高工作責(zé)任心;
2、公章專人負(fù)責(zé)管理,嚴(yán)格執(zhí)行公章管理制度;
3、嚴(yán)格遵守資產(chǎn)購置和驗(yàn)收等相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行政府采購程序,加強(qiáng)票據(jù)審核;
4、加強(qiáng)廉政警示教育,規(guī)范公務(wù)活動制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度;
5、嚴(yán)格報(bào)銷審核,認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度;
6、認(rèn)真執(zhí)行廉政法規(guī),重制度,強(qiáng)監(jiān)管,嚴(yán)格遵照有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行;
7、嚴(yán)格資金使用審批制度,認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度;
8、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)管理制度,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與管理,定期監(jiān)督檢查;
9、加強(qiáng)警車管理,嚴(yán)格遵守警車使用的相關(guān)規(guī)定;
10、加強(qiáng)思想教育,嚴(yán)格按照警車、警燈、警報(bào)器等使用規(guī)定執(zhí)行;
11、提高自律意識,按原則辦事,嚴(yán)格遵守案卷出借手續(xù)及程序;
12、制定網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)范制度,定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)檢查.
九、研究室
(一)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、研究室負(fù)責(zé)人)
政治覺悟不高,在宣傳報(bào)道中把關(guān)不嚴(yán)、缺乏政治敏感性,造成宣傳報(bào)道失真等嚴(yán)重問題,影響法院形象,引發(fā)社會矛盾(一級預(yù)警).
(二)防控措施
把好新聞報(bào)道審批關(guān),加大對新聞工作人員的教育培訓(xùn),建立信息宣傳審核簽發(fā)制度.
關(guān)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 4
一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及涉及處室
(一)學(xué)校收費(fèi)
1、巧立名目亂收費(fèi)：如向?qū)W生收取資料費(fèi)、考試費(fèi)、飲水費(fèi)、早餐費(fèi)、補(bǔ)課費(fèi)等。
2、以學(xué)生自愿項(xiàng)目為借口的變相收費(fèi)：如校服費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、防疫費(fèi)等。
風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：總務(wù)處、班主任。
(二)干部人事任免
1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。
2、不按組織程序進(jìn)行考察、民主測評和個(gè)別談話。
3、不召開黨支部會，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過黨支部成員三分之二同意形成人事任免決定。
4、未按組織程序和規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行公示。
5、實(shí)行競爭上崗的未按綜合得分名次實(shí)行擇優(yōu)錄取。
6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。
風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校黨支部、學(xué)校行政。
(三)大宗物資采購及學(xué)?；?xiàng)目
1、利用采購教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購買保險(xiǎn)、訂購報(bào)刊書
籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)，或?qū)⒐钷D(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報(bào)帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨(dú)吞或私分。
2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費(fèi)”、“感謝費(fèi)”、“獎(jiǎng)金”等。
3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗(yàn)收以及經(jīng)費(fèi)結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個(gè)人的賄賂。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及單位：總務(wù)處、教務(wù)處、少先隊(duì)。
(四)資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理
1、本單位出納、會計(jì)由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公款。
2、總帳、現(xiàn)金不分，財(cái)務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財(cái)務(wù)人員侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管財(cái)務(wù)。
3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財(cái)會人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公款進(jìn)行侵吞或私分。
4、將一些收費(fèi)、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。
5、在教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。
6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。
風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校行政、總務(wù)處。
(五)學(xué)校招生
1、違反義務(wù)教育階段劃片招生就近入學(xué)的原則，超范圍、超年齡招
生。
2、在招生普查過程中弄虛作假。。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員。
(六)教師人事調(diào)動及教師招聘
1、學(xué)校私自錄用(借用)或外流(外借)人員。
2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會討論研究私自調(diào)動(借用)人員。
3、學(xué)校沒有根據(jù)工作需要確定對口專業(yè)教師任課。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校行政。
(七)教師職稱評定
1、學(xué)校對職評精神不宣傳貫徹。
2、學(xué)校對職評對象不公示。
3、滯留職評指標(biāo)。
4、不嚴(yán)格執(zhí)行職評標(biāo)準(zhǔn)，不嚴(yán)格審驗(yàn)相關(guān)證件。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)。
(八)學(xué)生學(xué)籍管理
1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。
2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。
3、對轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)。
(九)貧困生資助
1、弄虛作假，套取國家資金。
2、不及時(shí)、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。
3、不及時(shí)下達(dá)專項(xiàng)資金。
4、對貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)。
(十)教師以教謀私
1、有償家教。
2、兜售資料。
3、向?qū)W生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。
4、私自收費(fèi)。
5、接受家長宴請。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：全體教師
二、加強(qiáng)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控的措施
(一)全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運(yùn)行公開。
學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點(diǎn)繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險(xiǎn)意識的增強(qiáng)。
(二)建立廉正風(fēng)險(xiǎn)教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。
1、加強(qiáng)以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風(fēng)教育，開展黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅(jiān)持集中教育與個(gè)別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進(jìn)示
范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運(yùn)用多種教育形式，著力提高教育效果。
2、加強(qiáng)教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實(shí)際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強(qiáng)教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。
(三)建立廉政風(fēng)險(xiǎn)制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。
1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民主決策的原則，完善黨支部、行政會《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強(qiáng)化決策責(zé)任。重大事項(xiàng)必須提交行政會討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實(shí)行重大事項(xiàng)決策報(bào)告制度，完善決策事前提交程序。堅(jiān)持重大事項(xiàng)決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，決策前要組織專家論證;對涉及群眾切身利益的重大事項(xiàng)，決策前要廣泛征求群眾意見。
2、完善教育財(cái)務(wù)管理制度。要全面實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算，切實(shí)提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報(bào)銷條的財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅(jiān)決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實(shí)行財(cái)會集中核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。開展財(cái)務(wù)審計(jì)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。
3、完善干部人事管理制度。全面推進(jìn)全員聘用，實(shí)行按需設(shè)崗、競
爭執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進(jìn)一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評價(jià)方法，充分運(yùn)用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評聘、崗位聘任、評優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績效掛鉤，形成重能力、重實(shí)績、重貢獻(xiàn)的激勵(lì)機(jī)制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。
4、完善學(xué)校招生管理制度。堅(jiān)持義務(wù)教育就近免試入學(xué)，完善公開透明的招生工作體系，大力推行“陽光招生”。加強(qiáng)招生錄取監(jiān)察，嚴(yán)肅查處招生上的各種違紀(jì)違法案件。
5、完善教育收費(fèi)管理制度。義務(wù)教育階段嚴(yán)格執(zhí)行免收雜費(fèi)后的“一費(fèi)制”收費(fèi)管理辦法。加大對貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)公示，主動接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)禁擠占挪用教育經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費(fèi)行為，堅(jiān)決追究責(zé)任人的責(zé)任。
6、完善基建工程、物資采購、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購管理制度。認(rèn)真貫徹國家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗(yàn)收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問題的發(fā)生。認(rèn)真貫徹《政府采購法》，降低采購成本，規(guī)范采購行為。
7、完善校務(wù)公開制度。進(jìn)一步理順和完善校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開工作機(jī)制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會或校長辦公會研究通過，要利用校務(wù)公開欄、收費(fèi)公示欄，運(yùn)用教代
會、黨政工聯(lián)席會議、校情通報(bào)會等有效形式進(jìn)行校務(wù)公開;要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點(diǎn)題等公開運(yùn)作平臺，促進(jìn)群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動，通過參與、評議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動校務(wù)公開深入發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。
(四)建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使。
1、實(shí)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理人員和重點(diǎn)崗位人員納入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警范圍。將排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記匯總，對評估確定的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取風(fēng)險(xiǎn)提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)警。根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過各種信息監(jiān)測手段對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控評估，及時(shí)向有關(guān)處室或崗位個(gè)人發(fā)出預(yù)警信息，實(shí)行藍(lán)、橙、紅三色預(yù)警。
2、強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、民主集中、民主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報(bào)告制度。進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。
3、突出對重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點(diǎn)加強(qiáng)對工程建設(shè)、物資采購、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱評定、教師招聘、財(cái)務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實(shí)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。
關(guān)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 5
崗位工作職責(zé)：
(1)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金;
(2)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;
(3)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析;
(4)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
1、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情征收、編制人情預(yù)算、撥人情款等風(fēng)險(xiǎn)。
2、在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為;對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
3、對財(cái)務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時(shí)提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險(xiǎn)。
4、結(jié)對資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財(cái)政資金的誤用、挪用。
5、對分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險(xiǎn)。防控措施：
1、不斷更新和掌握新的財(cái)政法規(guī)知識，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。
2、加強(qiáng)財(cái)政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
3、強(qiáng)化責(zé)任意識，時(shí)刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險(xiǎn);落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事;自覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。
4、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目、資金管理機(jī)制的建設(shè)，嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實(shí)好和執(zhí)行好各項(xiàng)管理制度。
5、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
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