在行政事業(yè)單位范圍內全面開展內部控制建設工作，是貫徹落實黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》的一項重要改革舉措。下面是小編整理的最新事業(yè)單位內部控制機構設置與運行情況怎么寫精選5篇，希望能對大家有所幫助。
最新事業(yè)單位內部控制機構設置與運行情況怎么寫 1
為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)的有關精神，依據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)和《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)的有關規(guī)定，現將本單位2021年行政事業(yè)單位內部控制工作情況報告如下：
一、單位內部控制工作的基本情況
(一)內部控制機構設置與運行情況。
單位內控是一個復雜的體系，工作涉及到預算業(yè)務、收支業(yè)務、采購業(yè)務、資產管理、建設項目、合同管理、內外監(jiān)督等各項經濟活動，需要內部各部門的協(xié)作和配合。我單位在工作中意識到單位領導重視是推動實施內控的關鍵。工作中與黨風廉政建設密切結合，使單位領導樹立起風險防控意識，為內控工作的推進奠定了基礎。經局班子領導討論決定成立了由孔潤富局長擔任組長、副組長：由謝黎宇副局長、瞿生早副局長、字強副局長、段興仁綜合行政執(zhí)法局副局長、張有才住房保障和房地產管理中心主任來擔任;楊繼磊辦公室主任、李加平建設股股長、許章房管股股長、張會榮質監(jiān)股股長、黃紅武章鳳環(huán)衛(wèi)站站長、楊春生會計、姚富昌會計、楊曉敏出納為成員的內部控制規(guī)范領導小組，對內部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現并指出內部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促落實內部控制的整改計劃和措施，確保內部控制體系有效運行。
(二)內部控制工作的組織實施情況。
領導小組負責全局內部控制建設，制定內部控制工作方案，完善內部控制工作機制，組織召開內部控制聯(lián)席會議，指導、督促、檢查內部控制工作的實施情況。領導小組辦公室具體負責全局內部控制日常事務管理工作。各分管領導要加強對分管股室、中心內控制度建設的指導和督促工作。各股室、中心要高度重視本股室、中心內部控制建設，按照內部控制建設相關要求，認真做好本股室、中心內部控制基礎評價工作，確保全局內部控制工作順利實施。
(三)內部控制制度建設與執(zhí)行情況。
我單位內部控制制度要具備可操作性，根據政策更新有效、穩(wěn)定地貫徹和執(zhí)行，對本單位權力結構的梳理，并構建決策科學、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權力運行機制，確保決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調;建立有效的內控評價、監(jiān)督和責罰體系;建立經濟活動風險定期評估機制，應基于本單位的內部控制目標并結合本單位的業(yè)務特點開展內部控制風險評估，并建立定期進行風險評估的機制;單位應建立與審計、紀檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動的權力運行監(jiān)督及考評機制，以定期督查決策權、執(zhí)行權等權力行使的情況，及時發(fā)現權力運行過程中的問題，予以校正和改進。
(四)內部控制評價與監(jiān)督情況。
本單位建立健全內部監(jiān)督制度，明確各相關部門或崗位在內部監(jiān)督中的職責權限，規(guī)定內部監(jiān)督的程序和要求，對內部控制建立與實施情況進行內部監(jiān)督檢查和自我評價。內部監(jiān)督與內部控制的建立和實施保持相對獨立。內部審計崗位應當定期或不定期檢查單位內部管理制度和機制的建立與執(zhí)行情況，以及內部控制關鍵崗位及人員的設置情況等，及時發(fā)現內部控制存在的問題并提出改進建議。
二、單位存在的內部控制問題及其整改情況
(一)本年單位內部控制評價發(fā)現問題及其整改情況。
存在問題：一是內部控制觀念淡薄，對內控制度缺乏正確的認識，內控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內部控制知識缺乏基本了解，把內部控制僅看成是財務部門的事，對建立內部控制缺乏積極性、主動性。二是缺乏必要的內部監(jiān)督機制，對內部控制的監(jiān)控力度不夠，監(jiān)督考核機制不到位，內審機構大多與會計部門平行。內部審計僅限于對財務控制的監(jiān)督，缺乏對內部控制的設計和運行的有效性分析，以及做出客觀公正的評價。三是內部控制制度不完善，缺乏系統(tǒng)的內控制度體系，內控制度涉及的范圍缺乏全面性，未能包含所有人員和業(yè)務環(huán)節(jié)，僅局限于財務管理制定、會計核算管理制定，對內部控制的設計、運行和監(jiān)督等問題缺乏全面性和深層次的思考，內控發(fā)揮不出應有的效果。整改措施：一是增強內控意識，強化單位負責人的會計與內控責任單位負責人在單位內部控制體系中居于主導地位。按照《會計法》和《內部會計控制基本規(guī)范》的規(guī)定，單位負責人是單位財務與會計工作的第一責任主體，對本單位財務會計報告的真實性、完整性以及內部控制制度的合理性、有效性負主要責任。二是加強單位內部審計監(jiān)督重視內部審計控制，真正落實責任制，以保證內部會計控制制度的順利、有效運行。通過對內部會計制度執(zhí)行情況的定期檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現內部會計控制中的漏洞和隱患，尤其是要針對發(fā)展中財務及會計核算上出現的新問題、新情況，認真研究，不斷發(fā)現和改正問題，可以把風險消滅在萌芽狀態(tài)，防止經濟違法，這是對單位內部控制執(zhí)行情況的再監(jiān)督，也是保護職工的主要途徑。三是建立健全內控制度根據《會計法》、《內部控制規(guī)范》的相關規(guī)定建立適合本單位的內部控制制度。找準失控環(huán)節(jié)，明確自控重點，重視倫理道德規(guī)范建設，建立良好的單位文化氛圍，對于預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等經濟活動方面，確定單位內控的重點和目標，設立合理的組織結構，確認相關的管理職能和關系，為每個部門劃分責任權限，明確建立授權和分配責任的方法，因事設人，責任到位，且責權對等，以增加組織的控制意識。
(二)本年單位巡視、紀檢監(jiān)察、審計等工作發(fā)現的與內部控制相關問題及其整改情況。
2021年巡視、紀檢監(jiān)察、審計等未到單位開展巡查、審計工作。
三、單位內控報告審核情況
(一)報告材料的規(guī)范性。
報告材料完整，數據填列齊全并符合填報要求，報送手續(xù)齊全。
(二)上下年數據變動合理性。
上下年度數據銜接一致，兩年報送的單戶數量變化合理，差異過大的做出說明。
(三)業(yè)務數據的準確性。
填列相關數據與決算報表、國有資產報表口徑相同數據保持一致。
(四)數值型指標的合理性。
數值型指標不存在不合理的異常值。
四、單位內部控制工作的經驗做法和取得的成效
(一)單位在推動內部控制工作中總結出的有關經驗做法。
內部控制制度不完善，財政部制定的《內部會計控制規(guī)范》，主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)性單位實用性較差，有的單位雖然制定了一系列的內控制度，但未能嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導致有章不循，違章不究，內部控制制度未能發(fā)揮應有的作用;信息與溝通銜接不夠，行政事業(yè)單位會計集中核算后，由會計核算中心對行政事業(yè)單位集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務，由于會計主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，容易形成帳物分離的資產管理現狀，造成核算中心管帳不管物、核實單位管物不管帳、帳物不符的問題，影響單位內部控制制度的有效實施內部控制制度不完善，財政部制定的《內部會計控制規(guī)范》，主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)性單位實用性較差，有的單位雖然制定了一系列的內控制度，但未能嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導致有章不循，違章不究，內部控制制度未能發(fā)揮應有的作用;信息與溝通銜接不夠，行政事業(yè)單位會計集中核算后，由會計核算中心對行政事業(yè)單位集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務，由于會計主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，容易形成帳物分離的資產管理現狀，造成核算中心管帳不管物、核實單位管物不管帳、帳物不符的問題，影響單位內部控制制度的有效實施。
(二)單位建立與實施內部控制后取得的有關成效。
公務接待節(jié)儉高校。嚴格執(zhí)行《隴川縣黨政機關國內公務接待管理細節(jié)》，強化內部管理，努力降低接待運行成本，做到厲行節(jié)約;公務用車改革平穩(wěn)推進。我單位納入公務用車平臺管理的車輛有6輛，其中一部分車輛已安裝GPS定位系統(tǒng)和ETC通行卡，我單位嚴格按照財政局要求做到公務用車定點保險、定點修理、定點加油;公共機構節(jié)能工作扎實開展。進一步加大節(jié)能宣傳力度。積極開展“節(jié)能宣傳周”、“全國低碳日”等活動。通過展板展示、發(fā)放宣傳冊等形式，傳播節(jié)能理念，普及節(jié)能知識，為全縣公共機構節(jié)能營造良好氛圍。根據主管部門要求，積極開展節(jié)能型公共機構示范單位創(chuàng)建工作。推廣使用節(jié)能新技術、新產品。抓好以節(jié)水、節(jié)電為重點的節(jié)能工作，以示范帶動全縣節(jié)能工作的扎實開展，確保完成各項節(jié)能工作目標任務。
五、有關意見建議
1、建立聯(lián)合推進的工作機。本單位對各部門實施內控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，明確職責，認真組織實施，扎實做好《內控規(guī)范》施行的各項工作。2、加強宣傳培訓。廣泛宣傳實施《內控規(guī)范》的重要意義，不斷增強單位負責人對內部控制制度建設的"第一責任主體"意識，使風險管控理念深入人心，為構建全方位的內控監(jiān)督體系奠定思想基礎，培養(yǎng)良好的內控意識和內控環(huán)境。開展單位內控培訓，使財務部門和內控牽頭部門準確把握內控基本原理及實施要求。同時，將《內控規(guī)范》作為以后年度行政事業(yè)單位會計人員繼續(xù)教育的重點，進行普及性和持續(xù)性的培訓學習。3、有序推進內控建設。本單位按照《內控規(guī)范》的要求，結合自身實際情況，抓好建立健全內部管理制度、實施業(yè)務流程再造、強化信息系統(tǒng)建設、定期開展內控自我評價等重要環(huán)節(jié)，把《內控規(guī)范》的各項制度要求逐項落實到位。4、構建考核驗收體系。按照誰主管、誰舉辦、誰負責的原則，分層次、分級別對行政事業(yè)單位內控規(guī)范建設進行考核驗收。將內控責任目標落實到具體部門及個人，并納入崗位職責范圍進行考核。同時，強化財政、審計、專業(yè)機構和社會公眾對內控執(zhí)行效果的監(jiān)督，不斷完善內控制度體系建設。
最新事業(yè)單位內部控制機構設置與運行情況怎么寫 2
在行政事業(yè)單位范圍內全面開展內部控制建設工作，是貫徹落實黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》的一項重要改革舉措。按照《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》要求，行政事業(yè)單位應于20xx年底前完成內部控制建設實施工作。根據財政部和省財政廳開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的統(tǒng)一部署，我州行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作全面啟動，通過“以評促建”，加快我州行政事業(yè)單位內部控制建設，確保年底實現工作目標。
行政事業(yè)單位內部控制建設，是指單位為合理保證單位經濟活動合法合規(guī)、資產安全和使用有效、財務信息真實完整等目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經濟活動的風險進行防范和管控，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。內部控制基礎性評價，是指單位在開展內部控制建設之前，或在內部控制建設的'初期階段，對單位內部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內部控制基礎性評價工作，一方面，明確單位內部控制的基本要求和重點內容，使各單位在內部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數，圍繞重點工作開展內部控制體系建設;另一方面，旨在發(fā)現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內部控制體系，通過“以評促建”的方式，推動各單位于20xx年底前如期完成內部控制建立與實施工作。
為做好我州的行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作，州財政局擬定了工作方案，明確要求各單位在單位主要負責人的直接領導下，依據相關文件要求認真組織開展內部控制基礎性評價工作，在10月底前完成自查并認真撰寫行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價報告。州財政局將根據各單位自查情況開展重點檢查，督促各單位年底前完成內部控制規(guī)范的實施工作。
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按照財政部門關于做好行政事業(yè)單位內部控制工作的部署要求，我所高度重視，及時召開動員部署會議，明確內控目標、落實責任，加大宣傳培訓，內控制度貫徹執(zhí)行初見成效。下面將我所20xx年以來內部控制工作總結如下。
一、工作成效
強化組織領導。按照區(qū)財政局、區(qū)住建局關于做好行政事業(yè)單位內部控制有關要求，建立內部控制領導小組，切實加強對內部控制規(guī)范實施的組織領導，精心組織，周密安排，確保了內控規(guī)范的實施到位。強化對干部職工的宣傳教育，組織學習行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作的重要意義、程序管理和具體內容，營造了貫徹實施內控規(guī)范的良好氛圍。
狠抓制度建設。在堅持內控制度要全面性、重要性、制衡性、適應性、成本效益性等原則的基礎上進一步完善了我所內部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內控制度，大大提高了管理服務水平及風險防范能力。如：實行預算管理制度，逐步提高預算編制的科學性，強化對經濟活動的預算約束;實現資產歸口管理，定期盤點，賬實相符;實行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行;按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務報告;對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關規(guī)定執(zhí)行;加強信息化建設，基本實現了單位的經濟活動與內控流程的信息化等等。
從嚴規(guī)范管理。結合我所實際制定了行政事業(yè)單位內部控制工作相關管理制度，將“三公經費”政府采購、固定資產、建設項目、預算決算和財務收支等各項需內控的項目歸類整理，并對風險點高的財政專項資金實施的重點崗位制定嚴格的風險防控責任制度和操作規(guī)程，并具體細化到責任人，確保內控工作有崗有責有人抓。
強化協(xié)調聯(lián)動。建立了向上與區(qū)財政等部門上下級之間、不同部門不同崗位之間、各種管理服務活動之間良好的溝通環(huán)境和條件的聯(lián)動協(xié)調工作機制，保證內部控制功能發(fā)揮的信息與溝通的需求。并定期召開協(xié)調聯(lián)系會議，研究解決具體實施過程中出現的問題和下一步內控工作部署。同時，節(jié)開支陪財源。嚴控“三公經費”和沒有必要的開支，對園林車輛進行嚴格管理。
二、存在問題與建議
盡管我所內部控制工作有取得初步成效，但還存在一些問題和不足，如：一是對內部控制制度重要性的認識還不到位，內控意識不強，重發(fā)展、輕控制，把內部控制看成僅是財務部門的事。二是內部控制制度不完善。雖然制定了一系列內控制度，但未能嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，內部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。三是信息與溝通銜接不夠。業(yè)務股與辦公室、上級主管部門溝通協(xié)調還不夠等等。需要我們在今后工作中堅持問題導向，抓整改、強舉措、建機制。
內部控制建設是一項長期的、需要與時俱進的系統(tǒng)工程。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進行培訓，加大內控培訓力度，推動內部控制體系的進一步完善，促進下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
最新事業(yè)單位內部控制機構設置與運行情況怎么寫 篇4
一、統(tǒng)一思想
《內控規(guī)范》將內部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結合，重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。
二、實施范圍
20xx年1月1日起，全縣黨政機關、人大機關、政協(xié)機關、行政機關、審判機關、檢查機關、各民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內控規(guī)范》工作。
三、總體目標
通過《內控規(guī)范》的貫徹實施，夯實全縣行政事業(yè)單位各項基礎工作，保證經濟活動合法合規(guī)、資產安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內部管理水平、有效防范舞弊和預防腐化、提高公共服務的效率和效果的總體目標。
四、組織領導
為做好《內控規(guī)范》的貫徹實施工作，縣財政局建立由局長負責、分管局領導牽頭實施，局內相關股室、縣直各單位、咨詢委員會成員共同參與實施的工作聯(lián)絡機制，對全縣行政事業(yè)單位《內控規(guī)范》的組織實施工作負總責。
各單位應相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，采用適當的方式建立實施工作機制，制定貫徹實施《內控規(guī)范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內控規(guī)范》的實施和運行工作。
五、實施步驟
全縣《內控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：
(一)組織發(fā)動(20xx年5月)
20xx年5月，召開全縣行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施動員和培訓大會，組織各單位學習財政部通知精神，系統(tǒng)培訓《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、內容、實質和精髓，為全面實施內控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎。
(二)各單位內控規(guī)范建設(20xx年5月—20xx年10月)
各單位按照內控規(guī)范要求、結合本單位實際建立健全內部控制體系并有效組織實施。具體要求如下：
1、準備階段(20xx年6月底前完成)
一是各單位做好本單位內部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內部控制文化，形成良好的'內部控制規(guī)范實施氛圍，二是按照本通知的要求，制定本單位內部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動此項工作，并在20xx年6月底前將單位的內部控制規(guī)范實施工作方案報送縣財政局會計股備案。
2、建設階段(20xx年10月底前完成)
各單位以《內控規(guī)范》為依據，以單位現有管理體系為基礎開展內部控制體系建設工作，具體工作步驟如下：
(1)流程梳理：各單位以本單位的經濟活動為基礎，按照《內控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務層面的現有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，在此基礎上依據相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求進一步完善本單位的經濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經濟業(yè)務流程目錄。同時，對本單位的各項經濟支出進行系統(tǒng)梳理，形成本單位的經濟支出分類目錄。
(2)風險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現狀，開展經濟活動的風險評估工作，識別潛藏的經濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。
(3)內控診斷：依據相關的法律法規(guī)、《內控規(guī)范》，對本單位現有的內部控制體系進行診斷，查找本單位現有內部控制體系對相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現有內部控制體系的控制措施對風險的防控能力，診斷出本單位現有內控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。
(4)管控設計：在內控診斷的基礎上，依據相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計控制措施。
(5)制度建設：根據本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務層面內部控制制度框架。
(6)組織實施：根據本單位內部控制制度，全面組織內控制度的實施。
(7)信息化落地：根據本單位的內部管理需要，逐步構建本單位的內部控制信息系統(tǒng)，將內部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達到內部控制標準對單位各項經濟業(yè)務約束的機控“自動”生成，實現內部控制在本單位的信息化落地。
(三)總結(20xx年11月—20xx年12月)
全縣行政事業(yè)各單位完成內部控制體系建設工作后，及時編制本單位的內部控制體系建設總結報告，經本單位負責人簽字后于20xx年10月底前報送縣財政局會計股備案。
20xx年11月起，財政、審計部門組織相關人員、各單位財務負責人、內部控制咨詢委員會成員等對各單位的內部控制體系建設情況進行督導檢查、考核評估，對《內控規(guī)范》實施工作進行總結、歸納、提煉，形成我縣行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等)，為單位更好地實施《內控規(guī)范》提供指導。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民的政府、縣直行政事業(yè)單位的考核評估結果納入20xx年度單位財務管理績效評估和單位財會人員年度業(yè)務工作考核的重要內容。
六、工作要求
(一)認真學習
各單位要組織全員學習《內控規(guī)范》，采取多種形式，實現單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內控規(guī)范》、本單位管理制度應遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。要把認真學習《內控規(guī)范》、本單位管理制度貫穿于施行《內控規(guī)范》的全過程。
(二)加強領導
各業(yè)務主管部門，既是本部門內控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內控管理范本，加強對本系統(tǒng)內控實施情況的督導和檢查。
各單位作為《內控規(guī)范》實施的主體，要建立健全單位“一把手”任組長負主要責任的內部控制領導小組，確定內控牽頭部門和參與部門，建立單位內部控制部門聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調配合。各《內控規(guī)范》單位負責人作為內控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，確?！秲瓤匾?guī)范》施行取得實效。
(三)跟蹤服務
為加強對全縣行政事業(yè)單位實施內控工作的指導，由縣財政局聘請高級會計師、注冊會計師、縣直內控實施重點聯(lián)系單位財務負責人組成“澧縣貫徹實施行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范咨詢委員會”(具體成員名單見附件)，負責《內控規(guī)范》貫徹實施的政策指導、培訓學習和咨詢服務，實行定期例會和重大事項臨時會議制度，幫助實施單位解決內控制度建設和執(zhí)行中遇到的實際問題。
(四)按時推進
各單位要根據本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進本單位的內部控制規(guī)范實施工作，確保我縣行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施工作的有序推進。內部控制建設的內容將納入以后年度財政績效管理和監(jiān)督檢查工作的重點。
(五)著力保障
《內控規(guī)范》是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動，是一項系統(tǒng)工程。財政部門和各單位要安排必要的貫徹實施內控專項經費，以保障《內控規(guī)范》實施的需要。
(六)加強溝通
《內控規(guī)范》涉及到單位制度建設、業(yè)務流程、評價監(jiān)督等多方面工作，既需要單位內部各部門和崗位加強溝通、相互協(xié)調、齊抓共管。也需要單位與單位之間、上級與下級之間相互交流溝通，形成互動。各單位要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送縣財政局會計股，以便組織相關人員到各單位進行交流指導，保證《內控規(guī)范》有效實施。
最新事業(yè)單位內部控制機構設置與運行情況怎么寫 篇5
為進一步加強行政事業(yè)單位內部控制建設，今年4月省財政廳、省審計廳、省人力社保廳聯(lián)合印發(fā)了《關于加強行政事業(yè)單位內部控制建設的通知》(浙財會〔xx〕6號)，對我省行政事業(yè)單位內部控制建設總體要求、主要措施和年度自我評價報告等工作提出了具體要求。近日，省財政廳轉發(fā)《財政部關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》(浙財會〔xx〕26號)，根據財政部、省財政廳的部署要求，為進一步指導和促進各單位有效開展內部控制建設與實施工作，決定以量化評價為導向，開展單位內部控制基礎性評價工作，推動各單位于xx年年底前如期完成內部控制建設與實施工作?，F就有關事項通知如下：
1.強化組織領導，建立工作機制。
各單位應高度重視，切實加強本單位內部控制建設工作的組織領導，進一步明確工作職責，制定實施方案，做好工作部署、部門協(xié)調、進度跟蹤、信息報送等工作，通過“以評促建”方式，推動單位內部控制水平的整體提升。
2.認真組織開展基礎性評價工作。
各單位要按照通知規(guī)定的格式和要求，認真開展內部控制基礎性評價工作，確保評價結果真實有效，并于xx年11月15日前將《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》和《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價報告》報送省教育廳，評價報告主要內容包括基本情況、工作經驗、存在問題(逐項列示存在扣分的評價指標、評價要點、扣分分值和扣分原因)和下一步重點工作、改進方向等。
3.加強監(jiān)督檢查。
xx年9—10月，省財政廳計劃會同省審計廳、省人力社保廳等有關部門組織開展內部控制建設情況專項檢查。省教育廳將根據省里的統(tǒng)一部署，適時對各單位的內部控制建設工作進行督促、指導和檢查，對未按要求及時提供評價報告，或在評價過程中弄虛作假、評價結果不真實的單位，作為今后各項監(jiān)督檢查工作的重點關注對象，一經查實，嚴肅追究相關單位和人員的責任。
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