人與人之間的交流是社會發(fā)展的重要基石，我們需要學會有效地表達自己的意見和觀點?？偨Y應該體現(xiàn)個人的思考和反思，具有一定的深度和見解。范文能夠啟發(fā)我們的思維，帶來新的思考方式。
驗收入庫管理制度篇一
1、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執(zhí)行情況。
3、一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即。
(1)三清：規(guī)格清、材質清、數(shù)量清；
(2)兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
(3)四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
(4)九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。
6、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經(jīng)主任審批后做賬務處理。
9、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點數(shù)、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。
驗收入庫管理制度篇二
一、物資驗收是物資入庫的第一關，是保證安全生產(chǎn)質量的先塊條件。
二、保管員應嚴格按計劃驗收，無計劃采購物資保管員有權拒收，嚴禁無材料計劃驗收入庫。
三、材料采購員應將材料入庫憑據(jù)交保管員當面交清，在規(guī)定時間內(nèi)完成，大宗材料2天內(nèi)驗收完畢，小宗物資當天驗收完畢。并及時登記臺帳，嚴禁弄虛作假。
四、驗收時由廠家直達的機電設備、大宗物資應先報公司物資部、公司相關部門來人一同驗收，技術含量高特殊材料必須有專業(yè)技術人員參入驗收，同時認真填寫（（入庫物資驗收記錄表））并鑒字。手續(xù)不齊全的物資嚴禁入庫。
五、計件物資應全部拆包清點數(shù)量，計量物資一律按凈重計算，計量單位不相符內(nèi)（如坑木、鋼材）應先做檢尺計量計算，然后再按理論換算進行驗收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。
六、質量驗收就是對物資的品種、規(guī)格、化學物理性能以及技術要求等驗收?？赏ㄟ^人們的.感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質量的，可由有驗收人員自行檢驗，并填寫驗收記錄，對于技術性能要求高的物資由使用單位或專業(yè)檢驗部門檢驗。
七、凡入庫物資如不符合技術參數(shù)要求、質量低劣產(chǎn)品可拒絕驗收。如發(fā)現(xiàn)物資不齊全、包裝損壞、數(shù)量短缺或盈余、質量不合格等現(xiàn)象，由材料采購員查明原因，及時同有關部門聯(lián)系分不同情況解決處理。
八、嚴格執(zhí)行（（礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法）），凡入庫物資必須有安全標志準用證，如產(chǎn)品說明書、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證，環(huán)保許可證、防爆合格證、煤礦安全標志、質保書）齊全完整。方可驗收，否則不準驗收入庫。
驗收入庫管理制度篇三
1、要采買物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購批準，沒有經(jīng)過申購批準的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財務將給于不報銷處理。
2、物資申購單由申購人填寫，經(jīng)科主任復核，倉庫核量，主管院長審核，院長批準后交由采購人員采購。
3、申購單一式三聯(lián)，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯(lián)作為科室留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入）庫核對用，交財務一聯(lián)作為財務核對付款用。
二、采購制度及流程。
1、各科室、部門所需物資應在每月28日前做好下月計劃，交倉庫保管整理，倉庫根據(jù)現(xiàn)有庫存情況在確需補充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負責辦理。
2、辦公室應根據(jù)倉庫上報的計劃在當日及時匯編上報，由會計核對、院長審核、總裁審批批準后方可進行采購。
3、采購專業(yè)性物資，應當由采購員與業(yè)務科室共同采購。物資購來后，必須由倉庫及具體使用科室驗收后才準入庫。
4、增添新的設備及物資，各科室必須提出書面申請，經(jīng)院領導批準后，方可遞交采購員。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進行市場調(diào)查后，須制填價格比對表交院領導審核確定后方可采購。
5、采購醫(yī)療器械及中西藥品時必須向供貨方索取相關資質、資料、證件等相關合格證和許可證。
6、因搶救等特殊情況的零星采購，應采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。
7、為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多。
兼，倉庫人員不可兼采購員職務。
8、嚴禁無計劃無單據(jù)采購，違者追究經(jīng)濟責任。具體采購流程：
1、每月28日前各科室做好下月計劃，交倉庫保管整理。
2、每月3日前，倉庫保管將全院的申購計劃進行統(tǒng)計，填寫《物品申購表》并打印交于辦公室。
3、辦公室將《物品申購表》交主管院長、院長、審批、簽字。審批需1-2個工作日。
4、后勤部收到審批后的《物品申購表》，安排采購一周內(nèi)采購到位。
5、采購員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉庫保管員驗收、入庫、登記、上賬。
1、凡購進一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗收入庫，經(jīng)倉庫辦理入庫驗收手續(xù)后，方可記賬、領用。
2、驗收時必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負責人三方在場共同驗收，否則不得填寫入庫單。
3、入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員、驗收人員、會計簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)采購保存，一聯(lián)財務作帳并登明細帳。
4、驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調(diào)換。
5、各科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。
四、入庫制度及流程。
2、入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨。
商，供貨商要采取相應的處理，不得拖延；
7、同類物品應集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。
9、手續(xù)不全的提貨領物品事項，保管員有權拒絕發(fā)放。
10、庫房每月25-30日與財務會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領導一份。）在月底盤點中注意有限期的物品，及時發(fā)放，減少浪費。
一、各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。
二、出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。
三、入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。
四、各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經(jīng)財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。
為了加強醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度：
一、物資下送工作人員要嚴格遵守國家的相關法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。
二、下送物品要做到：數(shù)目清楚、質地完好，若有數(shù)量短缺、質量有損、既要當面分清責任，又要時候妥善處理。
三、物資下送工作人員到庫房領取各種物資一律憑物證供應科簽發(fā)的“出品申請單”。無“出庫申請單”，一律不受理。
四、庫房應堅持物資下送制度。
五、科室領用的物品質量、規(guī)格不合格者，可當天內(nèi)到庫房退換。
醫(yī)院后勤部門所儲備的物質不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關規(guī)定，制定本預案。
一、應急采購組織管理。
醫(yī)院確定機構和人員，切實加強對本單位物質供應配送及應急采購的組織管理，及時掌握動態(tài)變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保物質供應配送不斷檔。
二、應急采購適用范圍。
1、庫存不足的物質，急用物質。2.臨床使用特殊物質。3.應激狀態(tài)下繼續(xù)物質。
三、應急采購主體、原則、方式。
應急采購實施主體。原則上辦公室是應急采購實施主體。應急采購有關原則。出現(xiàn)應急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質類型、品種、數(shù)量。辦公室接到通知應在第一時間內(nèi)完成采購任務。
四、應急采購后期處臵。
1、及時查找原因。辦公室處理后應立即查找原因，客觀分清責任主體原則上原因，進行整改。
2、整改措施及書面材料上報主管領導。
3、嚴格責任追究。對造成應急采購的責任主體及人員，予以嚴肅處理。
驗收入庫管理制度篇四
1.目的：為保證保健食品數(shù)量準確，質量合格，制訂本制度。
2.依據(jù)：中華人民共和國食品安全法及其實施條例。
3.范圍：本店經(jīng)營所有保健食品及銷后退回的保健食品的入庫質量驗收。
4.責任：驗收員對本標準的實施負責。
5.1保健食品驗收是保健食品質量管理中的主要一環(huán)，驗收人員必須根據(jù)《食。
品衛(wèi)生法》及本店制訂的《保健食品衛(wèi)生管理制度》規(guī)定的進行逐批驗收，保證做到合格率100%，并做好詳細記錄。
5.2驗收人員條件：驗收人員應具備高中畢業(yè)以上或具備有一定的專業(yè)技術職。
稱，并經(jīng)過保健食品質量相關培訓，熟悉保健食品性能，具有一定的獨立工作能力并能獨立完成分析和處理保健食品質量問題的能力，視力在0.9或0.9以上（包括校正后）無色盲、色弱人員擔任。
5.3保健食品到貨應及時驗收，原則上要求6小時內(nèi)驗收完畢。
5.4驗收員應根據(jù)原始憑證或隨貨發(fā)票，首先仔細數(shù)量應相符，保健食品和保健食品，必須在包裝標識或者產(chǎn)品說明書上根據(jù)不同產(chǎn)品分別按規(guī)定標出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保存期限、食用或者使用方法等。保健食品的產(chǎn)品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。保健食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內(nèi)市場銷售的保健食品，必須有中文標識。
5.5保健食品和專用于保健食品的容器、包裝材料及其他用具，必須具有按照衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法實施檢驗合格后的相關證明，方可驗收上架銷售。
5.6保健食品的驗收，應當按照國家有關規(guī)定索取檢驗合格證或者化驗單。
5.7凡到貨破包，保健食品散落裸露，均不得作整理改裝上架銷售。
5.8對驗收中發(fā)現(xiàn)不符合質量要求的保健食品,應立即通報質量員審核并簽署。
處理意見，通知采購員處理。
5.10做好詳細驗收記錄，根據(jù)驗收記錄本所列內(nèi)容，逐項填寫，字跡清楚，結。
論明確，不得遺漏，驗收員簽名，以示負責。
驗收入庫管理制度篇五
1．物品到酒店后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。
2．對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳。
3．庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3）與要求不符合的采購物資。
二、物品保管。
1．物品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2．庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正3．庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā)。
1．庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上部門管理人員未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2．庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的原則。
3．領料人員所需物品無庫存，庫管員應及時通知所需部門負責人，部門負責人按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交總公司辦理采購申請。
4．任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
四、月底盤點。
1.每月25日前，必須由庫管員將倉庫物品進行徹底清點，將必須補充物品名稱、數(shù)量及時上報。2.將出入庫單據(jù)進行審核，與實際消耗物品進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須尋找原因，并上報上級領導。
3.將本月?lián)p耗物品數(shù)量、名稱做統(tǒng)計，并附帶清單上交上級領導，并說明原因。
驗收入庫管理制度篇六
倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標簽。
第三條內(nèi)購物資入庫。
1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2．如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫。
1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在xx元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過xx元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4．受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理。
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理。
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
第七條急用品入庫。
緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢。
問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨。
1．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。
2．屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內(nèi)完成。
3．屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內(nèi)完成。
4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。
6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。
第九條實施與修訂。
規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。
驗收入庫管理制度篇七
工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應進行材料的驗收。
（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經(jīng)領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。
（2）、材料的`驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數(shù)量品質、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。
（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。
（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”（產(chǎn)品合格證、質量保證書、出廠檢測報告），產(chǎn)品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。
（5）、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。
（6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。
（7）、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。
（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。
驗收入庫管理制度篇八
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，有采購人員向倉庫管理員。
逐件交接。庫存管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種、價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好。
物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（三）物品入庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品調(diào)整。
內(nèi)容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（四）物品驗收合格后，應及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（六）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生。
問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉。
庫。
（九）倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出入庫有關規(guī)定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫。
實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員要嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單出貨，無單不放貨，內(nèi)容填寫。
不準確不放貨，數(shù)目有涂改痕跡不放貨，發(fā)生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時發(fā)貨，保證合同的完整履行。
（四）報關員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。
（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好。
出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經(jīng)理簽。
字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。
驗收入庫管理制度篇九
1．食品由相對固定兩人過秤驗收。
豬、牛肉、禽時要索要“動物檢疫合格證”。
4．驗收人員要思想作風正派，嚴把質量、數(shù)量關，遇到以次沖。
好、腐敗、變質食品要不講情面堅決退貨；嚴格按照保健老師根據(jù)帶量食譜計算的食品數(shù)量驗收，不得私自多收或少收食品，如遇特殊情況要及時與保健老師聯(lián)系，經(jīng)同意后方可更改。
5、一般工作人員不得隨意進入倉庫，入庫領料必須通過保管員，要填寫領料單。
6、后勤主任每月底準確做好盤點工作，記好帳。
驗收入庫管理制度篇十
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（三）物品驗收合格后，應及時入庫。
（四）物品入庫要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（六）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
（七）倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出庫有關規(guī)定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
三、智能部授權取機人員：靳澤文、董秀芳，出入庫填寫出入庫票據(jù)，領機人員簽字。如需學習手機性能，開出庫單領取回自己部門學習，不得在庫房隨便查看手機。
四、手機廳業(yè)務人員取機時做好登記工作，認真填寫手機型號，手機串號后五位并簽字，退回手機時通知庫管員做驗機工作，每天下班前核對手機廳庫存數(shù)。
五、戶外活動小組除辦理好出入庫手續(xù)，領取物品時最多兩名工作人員入庫領取。下午入庫時要做好封箱工作。
驗收入庫管理制度篇十一
第一條為了維護庫區(qū)的秩序及安全，加強人員、車輛、車場及貨物的管理，提高倉庫進出貨作業(yè)效率，確保倉庫貨物安全，特制定本制度。
第二條倉庫區(qū)域均實行禁煙管理，進入倉庫的人員一律不準在庫區(qū)內(nèi)吸煙。保安應加強庫區(qū)巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并上報。
第三條本單位及客戶自用小型汽車憑《車輛出入證》進出倉庫，裝卸貨車輛進入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《裝卸貨車輛登記表》，裝卸貨車輛出庫時必須憑放行條才能放行，其它來訪車輛進入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《來訪登記表》，并給司機及車上的其他來訪人員發(fā)放《來訪證》，出庫時收回。
第四條本單位員工憑工卡進出倉庫，客戶憑《人員出入證》進出倉庫，其他人員要進行安全盤查，遇重要事件或懷疑情況及時報告?zhèn)}庫領導或倉庫管理人員，確定是來訪人員后，來訪人員要填寫《來訪登記表》，值班保安要核對來訪人員身份證或其他有效證件，然后發(fā)放《來訪證》，出庫區(qū)時收回。
第五條保安要注意引導車輛安全進出，按秩序擺放不得堵塞消防通道及主要通道，同時要對倉庫大門左右兩側馬路邊停放車輛進行勸阻管理，保證倉庫大門區(qū)域的交通順暢。發(fā)現(xiàn)庫區(qū)內(nèi)車輛發(fā)生碰擦事故，應立即維護現(xiàn)場秩序保留現(xiàn)場，并向倉庫主管領導匯報。
止貨物被盜。
第七條進出貨嚴格執(zhí)行“憑單核貨，逐項核實”的操作原則，做到貨品收發(fā)準確無誤。
第八條進貨時及時安排裝卸工人卸貨，合理安排貨位，作業(yè)完畢，清點數(shù)量，正確填寫貨卡單及進倉調(diào)度單，貨物外包裝破損的要分開堆放，并做好記錄，及時將進倉調(diào)度單交回業(yè)務室登記錄入，貨卡單填寫倉單號后及時掛放在入庫貨物上。
第九條出貨時及時安排裝卸工人裝車，裝車前必須確定裝車方法，合理安排裝貨順序，充分利用車輛空間，作業(yè)完畢后清點貨物余數(shù)，貨卡單填寫出貨記錄，然后將出庫理貨單交回業(yè)務室銷帳。
第十條加強貨物的在庫管理，庫房要做到安全、規(guī)范、整潔，貨物堆放符合限高、限重、分類和整齊美觀的要求，并定期檢查和盤點貨物，做到帳、貨、卡相符。
第十一條遇到客戶要將貨物出完或者出貨后余貨不多的情況時，要主動核實客戶倉租是否結清，倉租未結清的，禁止讓貨物出完，并通知領導處理。
第十二條嚴格執(zhí)行裝卸貨車輛憑條放行制度，裝卸貨車輛離開倉庫時必須持有倉管員開具并蓋有本倉庫印章的出庫放行條（部分包租客戶按規(guī)定自行簽蓋），否則一律不準出庫。車輛放行條由門衛(wèi)回收留存、倉管員存根，定期核銷封存。
驗收入庫管理制度篇十二
2009.9。
為了加強我校危險化學品的安全監(jiān)督、管理，保障學校財產(chǎn)和師生員工生命安全，根據(jù)《中華人民共和國消防法》和《危險化學品安全管理條例》，結合我校實際，制定本制度。
一、本制度所稱的危險化學品，是指用于教學實驗的爆炸品，易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等。
二、對危險化學品的保管，使用和廢棄處置，必須按照危險化學品安全管理的有關法規(guī)執(zhí)行，并對本單位危險化學品的安全負責。單位工作人員必須接受有關法規(guī)、專業(yè)技術、職業(yè)衛(wèi)生防護和應急救援、消防安全知識的培訓，并經(jīng)考核合格，方可上崗作業(yè)。
三、學校危險化學品室必須具備下列條件：
（一）有符合國家標準的儲存方式、設施；
（二）室的周邊防護距離符合國家標準或國家有關規(guī)定；
（三）有符合儲存需要的管理人員和技術人員：
（五）符合法規(guī)和國家標準要求的其他條件。
四、儲存、使用危險化學品，應當根據(jù)危險化學品的種類、特性，在實驗室、庫房等場所設置相應的監(jiān)測、通風、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，并按照國家標準和國家有關規(guī)定進行維護、保養(yǎng)，保證符合安全運行規(guī)定。
五、危險化學品的儲存、使用單位應當設置通訊、報警裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。
六、劇毒化學品的儲存、使用單位應當對劇毒化學品的儲存量和用途如實記錄，并采取必要的安全措施，防止劇毒化學品被盜、丟失或者錯發(fā)誤用。發(fā)現(xiàn)劇毒化學品被盜、丟失或者錯發(fā)誤用時，必須立即向有關單位和保衛(wèi)部門報告。
七、危險化學品儲存方式、方法與儲存數(shù)量必須符合國家標準，并由專人管理。危險化學品入（室）庫必須進行檢查登記。庫存危險化學品應當定期檢查，出室（庫）時必須有單位、庫（室）負責人簽字（章）的專用單，專人發(fā)放和專人領取。
八、劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品必須單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。
九、危險化學品專用倉庫應當設置明顯標志，設備和安全設施應當定期檢測。
十、儲存危險化學品庫應當制定事故應急救援預案，配備應急人員和必要的應急救援器材、設備，并定期組織演練。
十一、對違反危險化學品安全管理制度的，依照有關法律法規(guī)進行處理。
2009年9月。
驗收入庫管理制度篇十三
1、全廠生產(chǎn)設備、辦公設備、動力設備的采購,一般情況下權限分別屬于生產(chǎn)部、設備動力部、行政部。有相關業(yè)務的部門根據(jù)需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領導批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據(jù)綜合意見進行調(diào)研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交具體的采購報告,報告經(jīng)公司主管領導批示或經(jīng)評審后,方可進行采購。
2、設備訂購到廠后,具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應立即向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并根據(jù)情況復制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)維修之用。
3、設備需安裝調(diào)試后驗收時,具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參加安裝驗收。
4、設備驗收內(nèi)容:。
4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。
4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的靈活性。
4.3電氣控制設備的.狀況。
4.4液壓裝置及滲漏情況。
4.5安全防護裝置。
4.6設備外觀。
4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。
4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。
5、設備經(jīng)驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領導批準后,設備方可投產(chǎn)使用,財務部方可付款。
6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協(xié)調(diào)解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內(nèi)部協(xié)調(diào)工作,具體實施部門(采購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。
7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。
驗收入庫管理制度篇十四
1、將安裝準備完畢,交付使用的采掘工作面設備進行竣工驗收移交。
2、對已停用的采掘工作面設備驗收移交。
3、生產(chǎn)過程中,對更替或減縮下來的設備進行出井前后的驗收移交。
4、對機電設備修復后與交舊領新時的驗收移交。
5、對各單位在用、在冊保管設備的移交。
1、在新工作面設備安裝完工后,應服從調(diào)度室負責組織的現(xiàn)場移交驗收。
2、采后工作面的設備,由調(diào)度室組織機電科、使用單位和接收單位,進行現(xiàn)場清點驗收移交。
3、在生產(chǎn)過程中,更替或減縮下來的設備由機電科、使用單位,回收出井單位進行地面驗收移交。
4、機電設備修復后,由修復單位與委托單位進行實物驗收移交,由機電科設備管理人員及機電專業(yè)技術人員參與。
5、新領設備時,由領用單位和發(fā)放單位進行實物驗收移交。
6、各單位在用與在冊保管設備由機電科歸口單位與使用保管單位進行帳目實物移交。
7、設備在驗收移交時,要詳細核實檢查,并留有記錄。首先移交數(shù)量,對質量問題、項目欠缺問題要當時查對。由負責單位定期處理或記載,必要時可由礦組織專題會議裁定。
8、設備驗收移交時,必須按標準要求嚴格進行檢驗,各有關部門要進行驗收前的嚴格檢查,對設備質量、防爆完好質量是否按技術要求安裝等問題實行逐臺逐項的檢驗,如存在上述問題,責任單位負責處理解決。礦將具體考核情況給予罰款和質量工資分解。
9、驗收移交前,機電科有關隊組應和各單位進行對帳核實,以供機電部門掌握實際情況。
10、在設備驗收移交后,填寫“設備驗收移交單”一式三份,由參加驗收移交的主要負責人簽字。移交單位、使用接收單位,設備管理部門各保存一份。填寫驗收移交單時,要臺臺件件分類填寫。
1、在設備驗收移交后,設備使用單位由于生產(chǎn)需要,進行設備更替或裁減時,必須把更替或裁減下來的設備配件等及時出井,交有關部門,以便注銷在冊,否則,發(fā)生丟失,損壞設備,均按有關文件執(zhí)行處罰。
2、在設備驗收移交后,設備使用單位必須立即著手安排設備的`包機工作,定人、定點、定職責,五天內(nèi)把包機合同交設備組。各有關部門同時要立即開展正常的考核與檢查。
3、在設備停用階段,閑置、損壞待修期間而未出井移交有關部門的,原使用單位負責維護看管,其設備同屬檢查考核范圍。
4、凡屬批量領用設備或整體領用安裝設備時,領用單位和安裝單位,必須提前根據(jù)圖紙制定設備領用計劃,交設備管理部門審核批準,并辦理臨時移交手續(xù),作為領用單位或安裝單位以后移交前的核對依據(jù)。在此期間,發(fā)生丟失、損壞,按有關文件執(zhí)行,安裝單位領用沒移交前由安裝單位負責,移交后由接管單位負責。
5、設備主管部門要把所有的設備,包括五小電器和電纜,應統(tǒng)一編號。下井設備無編號者,一律不準下井。現(xiàn)井下設備應把編號逐步補齊,做到帳、卡、物、圖、牌板對口,并做日常的動態(tài)跟蹤檢查。
驗收入庫管理制度篇十五
1、由于工作需要，我們做血紅蛋白的測試時需cnk試劑，該藥屬劇毒藥品，是我科前幾任主任采購，一直延用至今?，F(xiàn)存存放在我科的保險柜內(nèi)。
2、為了保證使用安全，多年來我們一直采用雙人雙復核管理制度，指定專人保管，每日定期檢查保險柜防盜門的情況。
3、劇毒化學藥品保管員統(tǒng)管全科劇毒化學藥品試劑的配制，并記消耗量，其他人均不準直接稱取劇毒化學藥品。
劇毒化學藥品庫負責人：保管人員情況說明劇毒柜放在檢驗科的備用庫房內(nèi)，位于總院后樓東側，并安裝了防盜門和保險柜。責任人：
檢驗科主任，中共黨員，負責保管劇毒柜鑰匙。中共黨員，負責保管劇毒柜密碼。
驗收入庫管理制度篇十六
第一條為規(guī)范新組建管理中心(處)各項管理與服務工作,保證各項工作正常、有序、順利的開展,保障管理服務品質,樹立公司品牌形象,根據(jù)物業(yè)管理有限公司《iso9001∶20xxb版質量管理體系》、《項目管理辦法》等規(guī)定,制定本辦法。
第二條本辦法適用于物業(yè)管理有限公司全委項目。
第三條實施綜合驗收的對象為。
1、新接管項目組建的管理中心(處);。
2、項目整合調(diào)整后重新組建的管理中心(處)。
第四條綜合驗收的組織機構。
3、公司經(jīng)營班子負責驗收結論的審批。
第五條實施綜合驗收的條件為第三條所指的管理中心(處)在組建后運行二個月以上(含二個月),最多不超過四個月。
第六條綜合驗收主要包括下列內(nèi)容:。
2、公司配置的各類管理服務設施滿足實際使用要求情況;。
第七條綜合驗收的標準。
2、公司質量管理體系文件及其他文件的規(guī)定;。
3、有關的強制性法令、法規(guī)和技術規(guī)范等。
第八條綜合驗收程序。
4、小組成員根據(jù)受驗管理中心(處)的具體情況,參照綜合驗收的主要內(nèi)容編制驗收表;。
7、管理中心(處)驗收合格后納入公司項目檢查考評范圍;。
8、對驗收不合格的管理中心(處),由驗收小組分析不合格原因、提出整改意見,同時要求相關職能部門予以支持和跟蹤,與受驗方確定再驗收時間。
第九條新組建管理中心(處)必須通過綜合驗收,受驗準備時間不得超過四個月。
第十條驗收分為首次驗收和再次驗收,對首次驗收合格的管理中心(處)不在進行再次驗收,再次驗收不合格的管理中心(處)公司將重新調(diào)整。
第十一條本辦法由公司綜合管理部負責解釋、修訂。
第十二條本辦法自發(fā)布之日起試行。
驗收入庫管理制度篇十七
一、檢修后設備投運前,變電站站長和留守人員應根據(jù)規(guī)程標準、設計資料、廠家資料對設備進行全面驗收。未經(jīng)驗收或驗收不合格的設備不得加壓投運。
二、站長或留守正值應參加設備驗收工作,事前開好預備會,學習有關規(guī)程、規(guī)范,提出驗收中的`注意事項,分工負責進行,設備經(jīng)認真驗收無問題后方可投運。設備檢查驗收的重點是:。
1、工作現(xiàn)場已清掃、整理干凈,工作人員已撤離現(xiàn)場。
2、檢修試驗負責人在檢修試驗記錄上填入本次檢修試驗性質、項目、缺陷處理情況及有關注意事項,并注明能否投入運行。最后檢修試驗負責人和驗收人簽字。
3、檢修設備恢復到開工前的狀態(tài)。
4、安全措施恢復到開工前的狀態(tài)。
三、設備變電站應具備下列圖紙資料:土建和電氣安裝符合實際的施工圖紙和技術資料:。
1、一次系統(tǒng)結線圖和二次原理圖、展開圖、安裝接線圖。
2、制造廠家的說明書、出廠試驗報告、技術文件。
3、安裝檢修記錄,試驗報告。
4、將所有圖紙、資料、記錄整理,歸檔保存。
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