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材料員管理制度篇一
1、為規(guī)范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領(lǐng)導(dǎo)是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監(jiān)管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應(yīng)當經(jīng)辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的尚未公開的資料負有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關(guān)聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數(shù)據(jù)表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審核后報送。
6、依照規(guī)定向政府有關(guān)部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向?qū)Ψ教峁┕疚垂_重大資料的，在對外報送資料前，應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項目負責人審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規(guī)性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據(jù)、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務(wù)的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復(fù)等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大資料。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執(zhí)行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設(shè)置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或pdf格式保存（圖片格式有jpeg/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應(yīng)嚴格執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應(yīng)給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)層負責解釋和修訂，自公司領(lǐng)導(dǎo)層審議通過之日起實施，修改時亦同。
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材料員管理制度篇二
為規(guī)范周轉(zhuǎn)材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。
周轉(zhuǎn)材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
周轉(zhuǎn)材料由xx部門進行統(tǒng)籌調(diào)配管理。周轉(zhuǎn)材料必須實行回收制度，各xx部門必須制定具體的回收率，一般為xx%，并做到誰領(lǐng)用誰負責。
（2）周轉(zhuǎn)材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
（4）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中不得私自隨意調(diào)運；
（5）周轉(zhuǎn)材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉(zhuǎn)材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動態(tài)帳制度。
xx部門必須建立周轉(zhuǎn)材料動態(tài)帳，明確周轉(zhuǎn)材料的使用動態(tài)，設(shè)立專人管理。如真實記錄周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉(zhuǎn)材料的利用率。
3、周轉(zhuǎn)材料的回收維護。
（1）周轉(zhuǎn)材料使用完畢，需要回收，本著誰領(lǐng)用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由xxxx負責歸還，經(jīng)xx核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。
（2）周轉(zhuǎn)材料的.維護。
a要防止周轉(zhuǎn)材料銹蝕，使用一定時期回收后，應(yīng)進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。b螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。c對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應(yīng)及時進行矯正調(diào)直。
d同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。第五條獎罰。
本辦法經(jīng)xx核準后實施，增設(shè)修訂亦同。本辦法最終解釋權(quán)歸xx。
材料員管理制度篇三
水泥進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質(zhì)量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續(xù)進行其他指標(如安定性)測試，經(jīng)檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經(jīng)均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料。
根據(jù)有關(guān)標準規(guī)范的要求進行檢測。試驗室應(yīng)隨時掌握礦物外摻料的質(zhì)量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫;并注意與前期試驗結(jié)果進行對比，以判定質(zhì)量的波動情況，確保工程質(zhì)量。在礦物外摻料的使用過程中，應(yīng)盡量確保外摻料的相對穩(wěn)定性。應(yīng)與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應(yīng)盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應(yīng)及時進行配合比調(diào)整，嚴禁礦物外摻料的混用。
粗細骨料進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應(yīng)選用級配合理、粒形良好、質(zhì)地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應(yīng)滿足相關(guān)標準規(guī)范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經(jīng)檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑進場時應(yīng)加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內(nèi)容是否與生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關(guān)注庫存料的情況，并要有預(yù)見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現(xiàn)停工待料，特別要關(guān)注散裝水泥的結(jié)存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現(xiàn)場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
材料員管理制度篇四
1對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收,做到準確無誤。
2入庫材料驗收應(yīng)及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3材料驗收合格後，應(yīng)及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及産品合格證，核對無誤後入庫簽字，并及時登帳。
1材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。
3按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩馀材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
1根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。
3材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
4對於溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。5要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。
6對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
1定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
1為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)（董事長、經(jīng)理）批示，方可借出使用。
1成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。
材料員管理制度篇五
二、根據(jù)物質(zhì)采購計劃及時辦理物質(zhì)入庫、驗收、記賬手續(xù)；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。
三、按計劃和物質(zhì)使用單位領(lǐng)導(dǎo)的批示，辦理物質(zhì)出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。
四、按物質(zhì)分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現(xiàn)場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。
五、《按照物質(zhì)管理規(guī)定》保管好各類物質(zhì)；
六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；
七、負責庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生打掃工作；
八、堅持值班服務(wù)，做好防盜、防火、防爆工作；
材料員管理制度篇六
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關(guān)資料必須齊全。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應(yīng)計劃。
3、根據(jù)材料供應(yīng)計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量進度要求。
5、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。
6、需要復(fù)檢的材料，按檢驗批進行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。
7、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應(yīng)價格及預(yù)算價格，價格及時反饋信息給項目部。
11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員提出處罰。
材料員管理制度篇七
為規(guī)范本工程材料、設(shè)備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)管理要求和實際情況，特制定實施本制度。
（一）負責公司材料、設(shè)備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂。
（三）負責建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務(wù)部、各領(lǐng)料單位、庫存盈虧的匯總報告。
（四）及時了解掌握工程建設(shè)用新材料的規(guī)格性能，隨時掌控建材市場的價格走勢情況，為工程建設(shè)及時提供材料方面的預(yù)測支持。
（一）實行貨比三家的原則。比價采購的原則和同樣的質(zhì)量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法，盡量采購符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。選擇合適的質(zhì)量等級范圍內(nèi)的供應(yīng)單位進行價格、付款條件、服務(wù)內(nèi)容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。
（二）采購員采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發(fā)票（含增值稅發(fā)票和普通發(fā)票），伍佰元元以下的（普通發(fā)票及收據(jù)必須蓋上銷售經(jīng)營部專用印章）。票據(jù)隨貨到工地，經(jīng)工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場考察資料。
（三）對采購過程中發(fā)生的“回扣”必須如實上交公司財務(wù)部，不得據(jù)為已。
有，不得故意采購質(zhì)次價高產(chǎn)品，否則將追究當事人的責任。
（四）根據(jù)用料部門的采購計劃，經(jīng)審核無誤后，按用料部門的要求、時限組織實施。貨到現(xiàn)場后應(yīng)立即組織有關(guān)人員進行驗收，如品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等發(fā)生錯誤時，應(yīng)分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據(jù)公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行，發(fā)生費用由責任方負擔擔。
（一）合同管理。
簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復(fù)印件。
（二）出入庫管理。
本部門范圍內(nèi)采購的材料、設(shè)備必須進行嚴格的出入庫登記，對各個供應(yīng)商和各材料領(lǐng)用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進度建立明細帳。
（一）對工地材料的守護和管理，每個工地必須建立24小時值班制度（工地不離人值班），做到時時刻刻都有人守護。
（二）現(xiàn)場材料由工地材料員與守夜人員進行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰值班誰負責，誰丟失誰賠償。嚴格執(zhí)行上下班交接制度。
（三）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應(yīng)對現(xiàn)場材料進行整理、堆碼。
（四）對工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數(shù)量。
1、負責工程材料、設(shè)備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價格信息的收集整理工作。
2、負責與各材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認證工作。
3、負責與各供應(yīng)商的結(jié)款付款的呈報審批和劃撥款工作；
4、對于購進材料設(shè)備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收；
5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對；
6、嚴格執(zhí)行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應(yīng)付材料款明細帳。每月與公司財務(wù)和各領(lǐng)料單位進行對帳盤點，做到帳帳相符、帳實相符。
材料員管理制度篇八
1、為規(guī)范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領(lǐng)導(dǎo)是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監(jiān)管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應(yīng)當經(jīng)辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的尚未公開的資料負有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關(guān)聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數(shù)據(jù)表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審核后報送。
6、依照規(guī)定向政府有關(guān)部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向?qū)Ψ教峁┕疚垂_重大資料的，在對外報送資料前，應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項目負責人審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規(guī)性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據(jù)、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務(wù)的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復(fù)等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大資料。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執(zhí)行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設(shè)置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或pdf格式保存（圖片格式有jpeg/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應(yīng)嚴格執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應(yīng)給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)層負責解釋和修訂，自公司領(lǐng)導(dǎo)層審議通過之日起實施，修改時亦同。
材料員管理制度篇九
1、裝卸工作要做到輕裝、輕卸，文明作業(yè)，裝卸安全可靠。不違規(guī)操作，在疊高成品紙時，要使用人字梯，不得隨意踩踏，確保產(chǎn)品包裝、標識完好無損，杜絕責任事故發(fā)生。
2、生產(chǎn)廠、外包工隊及吊車班要在使用推車或吊車將成品紙、原材料等搬運入倉庫及裝卸作業(yè)時，要保證成品、原料等在搬運過程的安全。
3、成品、原料的堆疊要整齊、平穩(wěn)，防止在裝卸操作中倒塌，確保人身及產(chǎn)品的安全。
4、裝卸每批成品紙要按《發(fā)貨通知單》的品種、數(shù)量、規(guī)格準確發(fā)貨。裝卸每批材料時要按《材料入庫單》或《領(lǐng)料單》的品種、數(shù)量、規(guī)格準確的入庫或出庫，按規(guī)定做好記錄。裝卸人員要聽從倉庫管理人員指揮，確保裝卸貨物不發(fā)生缺、錯作業(yè)事故。
5、原料入庫時，卸車過程中，搬運人員要按倉庫管理人員的安排堆放好原料，不準隨意亂放。
6、裝車過程中，搬運人員嚴格執(zhí)行倉庫管理有關(guān)規(guī)定及防火規(guī)定，嚴禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整裝卸貨物。
7、裝車時要檢查車內(nèi)是否符合清潔干爽要求，車廂要有嚴密良好的篷布蓋,以保證產(chǎn)品包裝不受污染或雨水淋濕，影響產(chǎn)品質(zhì)量。
8、裝車時，車內(nèi)必須有專人堆疊。堆疊成品紙必須平穩(wěn)合理，裝卸工應(yīng)集中精神，不能打鬧、嬉戲?；疾?、受傷的裝卸工不能參加裝卸工作，確保產(chǎn)品及人身安全。
9、倉管員要督促裝卸隊要維護好裝卸工具和倉庫內(nèi)的設(shè)施，裝卸過程中，要合理使用，嚴禁隨意和惡意損壞，每天裝卸工作結(jié)束，裝卸隊要及時對工作場地進行清潔衛(wèi)生工作和整理工具，將其擺放整齊，不準亂丟、亂放，保持倉庫內(nèi)外環(huán)境整齊、清潔。
10、裝卸工不得與貨主、司機發(fā)生爭吵，索取財物和任意加價等，必須接受、服從倉庫管理員的管理和指揮，遵守公司有關(guān)安全和生產(chǎn)的規(guī)章制度，不準在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)亂串行走，嚴禁吸煙。
11、裝卸工在搬運空閑時間不準在紙堆上休息、睡覺、任意踩踏成品紙。不準在倉庫內(nèi)吃帶殼、帶皮的東西，不準隨地大小便，不準在產(chǎn)品堆放場地周圍吃飯、飲水、吸煙，不準隨意拿用生活用紙，否則按偷盜論處。
12、機動車進入廠區(qū)時速不準超二十公里，嚴禁在倉庫區(qū)內(nèi)修車、加油。
1、倉庫內(nèi)嚴禁煙火、睡覺及存放私人東西，禁止一切無關(guān)機動車輛進入倉庫內(nèi)。
2、倉庫內(nèi)必須保持整潔，每天下班前要清理工作現(xiàn)場，周圍檢查一遍，如非輪班生產(chǎn)期，需將倉庫內(nèi)電源切斷。
3、非本倉庫工作人員，不準隨意進入倉庫，如需進入倉庫必須經(jīng)倉庫管理人員的同意方能進入倉庫，并必須服從倉庫管理人員的指揮。
4、非工作需要不準攀登成品紙，不準在成品紙上睡覺和休息，確保產(chǎn)品和人員安全。
5、倉庫內(nèi)不準使用碘鎢燈、電爐、電烙鐵等電器設(shè)備，不準用可燃材料做燈罩及使用超過六十瓦以上燈泡。臨時拉線用電及照明燈，要嚴格按照用電規(guī)定辦理，不得私自架裝臨時燈具及電氣設(shè)備。如確實工作臨時需要，需請專職電工安裝，用完應(yīng)立即拆除。
6、倉庫內(nèi)的電器設(shè)備，除經(jīng)常檢查外，每年最少應(yīng)當進行兩次絕緣檢測，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時，必須立即修理或更換。
7、禁止使用不合格的保險裝置，電品設(shè)備和電線不準超過安全負荷，庫房工作結(jié)束時，必須切斷電源。
8、堆疊的貨位有電器設(shè)備時，應(yīng)離電器設(shè)備1.5米位置，防止電器設(shè)備發(fā)生短路而引起火災(zāi)。
9、倉庫內(nèi)如工作需要焊接或切割時，必須按規(guī)定填寫“煙火禁區(qū)用火(燒焊)申請表”等要求進行工作。
10、倉庫內(nèi)一切工作必須按照安全規(guī)程操作，值班人員要履行職責，勤檢查，上班時間不睡覺，不擅離職守。
一、總則。
1、嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律，有強烈的責任心。服從領(lǐng)導(dǎo)安排，堅守工作崗位，積極出色地完成工作任務(wù)。
2、嚴格執(zhí)行倉庫管理規(guī)定及操作規(guī)程，做好巡回檢查及安全防火工作，做到文明作業(yè)，不違規(guī)操作。
二、產(chǎn)品、原料入庫。
1、成品紙入庫時，產(chǎn)品經(jīng)由生產(chǎn)廠、質(zhì)檢部確定產(chǎn)品合格后送入倉庫，按產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格歸類堆放，堆放做到平穩(wěn)、整齊、層次分明，合理安排倉位，并留出一定的通道，嚴禁出現(xiàn)不同產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格混堆。
2、每天入倉的成品紙，由倉庫管理人員與生產(chǎn)廠交接，由雙方當場核實入倉產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量，并做好現(xiàn)場記錄，再在入庫單上簽字確認。
3、如發(fā)現(xiàn)包裝損壞、標識不符、污染等現(xiàn)象，應(yīng)及時反映，并另行堆放，拒絕入庫。
4、要隨時了解生產(chǎn)情況及庫存情況，調(diào)節(jié)好倉庫容量，及時將成品轉(zhuǎn)入倉庫，不得影響生產(chǎn)廠的正常生產(chǎn)。
5、原料入庫時，要嚴格按供應(yīng)商提供的材料清單逐一清點入庫，入庫材料要按材料類別、規(guī)格歸類堆放。
三、貯存和防護管理。
1、成品紙在貯存中，要注意按產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格歸類堆放，堆放做到平穩(wěn)、整齊、層次分明、數(shù)字準確，防止倒塌，確保安全。堆放的產(chǎn)品要掛有標記做好記錄，做好庫存日報、月報工作。
2、倉庫實行“每天一小盤，每月一大盤”制度。每天對昨天、今天進出庫產(chǎn)品、原料進行余數(shù)盤點。每月對全部存儲產(chǎn)品、原料全面盤點，對帳物不符、殘損、混堆等問題及時處理，填寫倉庫盤點清單、退倉清單。
3、倉庫保管員對貯存的成品紙、原料要定期檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失、質(zhì)量的變化及不安全隱患等現(xiàn)象要立即報告，并盡快處理。
4、倉庫內(nèi)要做好防潮、防蟲、防火工作。
5、嚴格執(zhí)行安全防范措施，堅守“無關(guān)人員不準進倉”的規(guī)定，下班前要關(guān)好門窗，檢查各電器開關(guān)是否已關(guān)，確保安全。
6、要經(jīng)常維護和檢查倉庫設(shè)備，倉庫區(qū)內(nèi)防火設(shè)備、電梯、電器等應(yīng)定期檢查，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)及安全使用。
四、產(chǎn)品交付。
1、綜合部儲運科開票員要把每一張所開出的《發(fā)貨通知單》中購貨單位、產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、《發(fā)貨通知單》號碼、日期及時電話通知倉庫專職發(fā)貨員，發(fā)貨員要做好電話記錄。
2、嚴格執(zhí)行憑證發(fā)貨。將客戶提貨時所出示的《發(fā)貨通知單》與電話記錄進行核對，并核實《發(fā)貨通知單》有無仿冒或涂改痕跡。發(fā)貨員要認真檢查《發(fā)貨通知單》的有關(guān)手續(xù)、財務(wù)印章及有關(guān)責任人員簽字是否齊全，如有疑問立即打電話與綜合部儲運科、財務(wù)科核準品種、數(shù)量及貨款交付情況，核實準確無誤后方可發(fā)貨，實行誰發(fā)貨誰負責?！栋l(fā)貨通知單》當天有效(指該單開始發(fā)貨第一天)，如不符則要求客戶換單。
3、裝車前，發(fā)貨員要檢查車內(nèi)是否符合清潔、干爽、無異味要求，督促車主做好清潔工作，車廂外要有嚴密良好的篷布蓋，對不合格車輛拒絕裝車，確保產(chǎn)品、包裝不受污染。督促外包工裝卸貨物時要做到輕裝輕卸，文明作業(yè)，不損壞包裝物。
4、發(fā)貨中，發(fā)貨員不能脫離發(fā)貨現(xiàn)場，要仔細檢查所發(fā)出的產(chǎn)品編號、品種、規(guī)格、數(shù)量是否與《發(fā)貨通知單》相符，并做好現(xiàn)場記錄，對市外客戶提貨嚴格實行雙發(fā)貨員制度。裝完貨后，發(fā)貨員要到車廂內(nèi)再進行一次核實，確保發(fā)貨品種、規(guī)格和數(shù)量的準確，杜絕發(fā)生錯漏作業(yè)事故，并監(jiān)視操作中裝卸安全。如有違反操作，影響安全要立即制止。必要時，要停工整頓，確保不發(fā)生安全事故。
5、裝車后，要在《發(fā)貨通知單》、《運單》準確記錄實發(fā)數(shù)，并要求提貨人核寫承運車號、身份證號碼并簽名，然后發(fā)貨員才簽名，并將《運單》和《客戶意見反饋表》一起交給提貨人，作為結(jié)算運費的憑證。
6、發(fā)貨后，記帳要及時，做到當天的帳當天結(jié)清。由專責填寫產(chǎn)品臺帳，并每天核對入庫、出庫數(shù)、結(jié)存量，做到不錯、不漏，計算準確，帳目清楚，符合記帳規(guī)則的要求，保證帳物相符。
7、入庫單、發(fā)貨原始單據(jù)、帳簿等憑證、文件要保管好，并裝訂成冊自存入檔，不準亂丟、亂放，也不準客戶、司機及其他非倉庫管理人員進入倉庫辦公室亂翻憑證資料和帳簿、記錄文件等，防止泄露商業(yè)機密。
五、退貨處理。
1、接到客戶退貨時，要做好交接記錄，該批貨物要另行堆放，暫不入庫，但要做好保管工作。該批貨物處理之前不準出庫。
2、及時匯報財務(wù)科分管領(lǐng)導(dǎo)，并通知銷售部。
3、根據(jù)相關(guān)部門處理意見進行入庫。
4、如該批貨物不符合入庫驗收條件，填寫《退倉單》退回生產(chǎn)廠，并做好相關(guān)銷帳工作。
六、其他。
1、倉庫內(nèi)的產(chǎn)品及物品未經(jīng)許可，不準挪用。否則，按盜竊論處。
2、倉庫環(huán)境要求做到清潔、整齊、衛(wèi)生。每天都要對倉庫內(nèi)外搞好清潔衛(wèi)生工作。
3、倉庫內(nèi)要嚴格執(zhí)行、落實公司的防火規(guī)定、防火措施，消防設(shè)備要齊全，消防責任要落實，做到防火“三懂三會”(懂火災(zāi)危險性，懂防御措施，懂防火知識，會撲滅初起火災(zāi)，會使用消防設(shè)備、器材和排除故障，會報警)，倉庫內(nèi)的消防設(shè)備要經(jīng)常檢查和維護，倉庫內(nèi)要有明顯的防火標志。
4、端正服務(wù)思想，服務(wù)態(tài)度。對客戶要禮貌親切、態(tài)度和藹、協(xié)商辦事、語言文明、服務(wù)周到，不準刁難客戶及提出不合理要求。
5、倉管員有責任管理好外包工，對外包工的違規(guī)行為應(yīng)及時制止、整改，倉庫外綠化園地要維護好，嚴禁在綠化園地上踩踏、休息，亂丟雜物和裝卸工具。
6、每天每班要認真如實填寫崗位記錄、交接班記錄。
材料員管理制度篇十
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、職責。
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5、招標小組設(shè)立及招標企業(yè)的確定。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則，設(shè)立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6定標。
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。
7驗收入庫。
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8費用結(jié)算。
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務(wù)部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
材料員管理制度篇十一
(一)年度材料計劃:根據(jù)集團年度工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的年度材料需求量。
(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預(yù)計要求到貨的材料需求量。
(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。
二、材料計劃申報、審批流程。
(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制，在集團年度工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。
(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。
(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。
三、考核規(guī)定。
未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術(shù)部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
1、月度實際用料計劃考核:。
每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:。
(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。
(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。
三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。
(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(三)其他重點考核:。
因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調(diào)整、設(shè)計方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。
五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。
六、本辦法由集團管理中心、材料設(shè)備公司共同負責考核。考核結(jié)果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領(lǐng)導(dǎo)。
七、本辦法由集團管理中心負責解釋。
八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
材料員管理制度篇十二
1、通防區(qū)各種材料、設(shè)備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。
2、材料、設(shè)備、器材的領(lǐng)用嚴格執(zhí)行審批制度,無正當手續(xù),不得亂發(fā)。
3、材料、設(shè)備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現(xiàn)好的同志,區(qū)給予獎勵。
6、對易損物件,實行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。
8、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,確保不出現(xiàn)偷盜現(xiàn)象。
材料員管理制度篇十三
為規(guī)范周轉(zhuǎn)材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。
周轉(zhuǎn)材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
周轉(zhuǎn)材料由xxx部門進行統(tǒng)籌調(diào)配管理。
周轉(zhuǎn)材料必須實行回收制度，各xxx部門必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰領(lǐng)用誰負責。
（2）周轉(zhuǎn)材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
（4）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中不得私自隨意調(diào)運；
（5）周轉(zhuǎn)材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉(zhuǎn)材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動態(tài)帳制度。
xxx部門必須建立周轉(zhuǎn)材料動態(tài)帳，明確周轉(zhuǎn)材料的使用動態(tài)，設(shè)立專人管理。如真實記錄周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉(zhuǎn)材料的利用率。
3、周轉(zhuǎn)材料的回收維護。
（1）周轉(zhuǎn)材料使用完畢，需要回收，本著誰領(lǐng)用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經(jīng)xxx核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。
（2）周轉(zhuǎn)材料的維護。
a要防止周轉(zhuǎn)材料銹蝕，使用一定時期回收后，應(yīng)進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。
b螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。
c對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應(yīng)及時進行矯正調(diào)直。
d同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。
對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門，予以懲罰，促進其改進。
第六條附則。
本辦法經(jīng)xxx核準后實施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸xxx。
材料員管理制度篇十四
1.0總則。
配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調(diào)撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。
2.0適用范圍：集團內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類。
撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。
后可實行，同步報采購中心備案，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。
3.1提倡就近調(diào)撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調(diào)撥。
不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。3.3誰調(diào)出誰維護，強調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。3.4積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。
3.5服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調(diào)出或接收。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理。
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫并確認。
收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
費用由封存項目負責。3.0集團對下架材料的評估與檢查3.1從兩個渠道確定檢查時間：
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質(zhì)量。復(fù)核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和及時性。
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預(yù)計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
第三部分設(shè)備調(diào)撥管理。
1.0設(shè)備拆除前工作。
1.1項目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向采購中心提出《設(shè)備退場申請》。
拆除時間及接收項目。
中心核實。
設(shè)備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
件是否一致，更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。
下架材料調(diào)出申請本項目第次申請。
申請人。
申請日期
項目經(jīng)理。
申請項目。
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調(diào)出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。
材料員管理制度篇十五
一、購進的各種醫(yī)療設(shè)備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行，嚴格把關(guān)。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應(yīng)及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口設(shè)備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫(yī)療設(shè)備驗收應(yīng)有使用科室、醫(yī)療設(shè)備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設(shè)備，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結(jié)果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應(yīng)作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質(zhì)量驗收應(yīng)按生產(chǎn)廠商提供的各項技術(shù)指標或按招標文件中承諾的技術(shù)指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量驗收，應(yīng)由省衛(wèi)生廳授權(quán)的機構(gòu)進行。驗收結(jié)果應(yīng)作詳細記錄，并作為技術(shù)檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設(shè)備，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療設(shè)備管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的設(shè)備應(yīng)由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應(yīng)追究有關(guān)責任人的責任。
材料員管理制度篇十六
第1條：目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準則，確保來料質(zhì)量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。
第2條：適用范圍適用于所有進廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。
第3條：定義來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢驗由質(zhì)量管理部來料檢驗專員具體執(zhí)行。
第4條：職責。
（1）質(zhì)量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。
（2）庫房負責驗收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。
（3）質(zhì)量管理部制定《來料檢驗控制作業(yè)標準》。
第2章來料檢驗的規(guī)劃。
第5條：明確來料檢測要項。
（1）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。
（1）來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。
（2）供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽。
（3）該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。
（4）來料對公司運營成本的影響。
（5）客戶的要求。
第7條：確定來料檢驗的項目及方法。
（1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。
（3）結(jié)構(gòu)檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。
（4）特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。
第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案)。
（1）全檢。適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。
（2）抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定）。
第3章來料檢驗的程序。
第9條：質(zhì)量管理部制定《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。檢驗和試驗的規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。
第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)量管理部準備來驗收和檢驗工作。
第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時通知質(zhì)量管理部檢驗專員到現(xiàn)場檢驗。
第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》進行檢驗，并填寫《產(chǎn)品進廠檢驗單》。相應(yīng)的檢驗記錄，和檢驗日報。
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