任何事情都需要有一個總結(jié)，以便我們能夠更好地反思和提高。閱讀優(yōu)秀的范文可以幫助我們拓展寫作思路，提高寫作水平?？偨Y(jié)范文作為參考，可以幫助我們找到自己獨特的寫作風(fēng)格。
跟蹤審計工作匯報篇一
售前和售后是應(yīng)用部門工作的兩個主要方面，其中，售前工作又是整個應(yīng)用體系項目中最重要的部分，沒有良好的售前支持，那么我們就不可能有項目來源，也就不可能有著個人、部門和公司的發(fā)展。所以，我們每個人都有義務(wù)配合做好售前工作，無論是在其中做點什么，都要認真對待，完成部門交給的任務(wù)。
從個人的發(fā)展角度來講，售前的工作實際上是對一個人技術(shù)能力、規(guī)劃能力、處世能力的綜合考驗。在技術(shù)上，要能夠從系統(tǒng)分析和設(shè)計的角度來把握一個完整的應(yīng)用，每次做方案設(shè)計上等于做一次總體設(shè)計；在業(yè)務(wù)上，要有抽象和創(chuàng)新能力，這樣才能讓自己的方案脫穎而出；在處世上，與客戶接觸時要象銷售一樣能夠在瞬間把握客戶的思路，而且還要有察言觀色、投其所好的能力，實際上這對你的業(yè)務(wù)、技術(shù)基礎(chǔ)要有相當(dāng)深厚功底要求；要有承受壓力的心理基礎(chǔ)，售前往往就像打仗，最后的勝者只有一個，在售前的一段時間里，每個售前人員都會有“考試”在即的感覺，考好考壞靠的是自己的基礎(chǔ)、能力和投入的程度；最后，做售前還要有一定的個人魅力，當(dāng)然不是要求每個人都是帥哥美女，但是要注意在客戶面前的舉止，要根據(jù)自己的特點形成自己的個性和魅力特色。打個比方，我聽過我們的架構(gòu)師講中間業(yè)務(wù)和esse，從技術(shù)講到技術(shù)，中間穿插項目的經(jīng)驗，而且經(jīng)常說明可能出現(xiàn)的一些意外問題，包括教訓(xùn)，這時客戶對架構(gòu)師的信任感陡然而增，最后升華為對架構(gòu)師的崇拜，而項目的成功率立刻上升了若干數(shù)量級。而對于項目經(jīng)理來講，同樣是中間業(yè)務(wù)項目，則會重點從實施的角度來說明，特別是具體項目的經(jīng)驗，最后的效果仍然是活得客戶的信任加崇拜。當(dāng)然，這些只是一些個例，每個人的特點、個性不同，但是都可以把自己最有魅力的一部分發(fā)揮出來，使之光芒照人。不過要提醒一點，這其中有一個本質(zhì)的要求，就是建立在自己經(jīng)驗、能力基礎(chǔ)上的自信。記住，一個好的售前一定要有120％的自信，不要讓別人輕易把自己的自信打掉，這也是一個人具有魅力的基礎(chǔ)。
ok，讓你們做一段時間的售前，保準你們追mm時一追一個準，這是從事售前工作的隨贈品。
為了盡快提高大家的售前工作能力，我這里把做售前的一些要點寫在這里，因為時間的原因，我現(xiàn)在很難寫得很細致，只能把應(yīng)該注意的事項列在這里，與大家共享。也許哪天，我真的沒有什么事情做了，那時可以坐下來，靜靜把這些年的經(jīng)驗寫下來，出一本書，叫著什么秘笈，或者什么寶典，抑或就叫著《怎樣搞定客戶》等等。
二、售前的組織與策劃。
售前工作首先要確定項目的組織者，記住，項目的組織者是銷售，由銷售去協(xié)調(diào)公司內(nèi)部、公司與客戶的各種關(guān)系，我們不要介入。
接下來是項目策劃，當(dāng)你接到一個項目的時候，要做的事情就是和銷售坐下來，分析一下項目的背景情況，知道客戶要做什么，客戶在技術(shù)上有什么傾向，項目決策人是誰，是否誠信，銷售和客戶的關(guān)系深度有多少，競爭對手是誰，他們與客戶的關(guān)系程度等等，最后最好讓銷售自己估算一下成功的百分比。當(dāng)然，銷售的估計水分是很大的，這里主要是觀察銷售的自信程度和做事的積極性。如果我們的銷售都沒有信心、都不能積極的投入到項目中去，那么這個項目你就要考慮一下你的投入了。當(dāng)然，有些銷售是屬于那種大話型的，什么事情都是信心十足，這是銷售已經(jīng)知道我們的上一路招數(shù)，所以有意表現(xiàn)出來的。千萬不要被他迷惑，你可以向他要幾個客戶的姓名，和客戶打個電話，問一些問題，既解決我們的一些疑惑，同時又感受一下客戶對我們的熱情程度，這些都可以反推出銷售和客戶的關(guān)系深度。還有就是看一下銷售提供的客戶姓名是否有項目決策人或者相關(guān)人員，必要時可以準備幾個問題、幾張膠片，讓銷售帶我們?nèi)ガF(xiàn)場，感受一下客戶對我們的態(tài)度，這樣我們就知道項目中我們的關(guān)系份量有多少，銷售是不是在說大話。最后一招，就是看看這個銷售的工作歷史業(yè)績，或者在其它銷售那里打聽一下這個銷售的情況?？傊?，做為一個售前，一定在一開始就要把握整個項目的背景，對客戶、對我們的合作銷售都要有一個基本的認識，這樣我們才能確定我們的投入應(yīng)該是多少，我們的技術(shù)是否要有所保留，對客戶是一次提交方案還是多次提交等等。
搞清楚這些背景情況，你就可以開始和銷售一起做售前策劃了。在策劃前，要把項目招標書中有關(guān)的商務(wù)部分和技術(shù)部分分離開來，這時銷售人員就可以先行準備一些商務(wù)招標文件了，注意，我們不要去管這些商務(wù)文件，這些事情必須由銷售完成，報價也應(yīng)該在銷售那里匯總。
售前策劃分為技術(shù)策略和行動策略，技術(shù)策略首先要做的就是根據(jù)客戶項目招標書的內(nèi)容，在技術(shù)上進行策劃，確定我們的主要業(yè)務(wù)模型、應(yīng)用架構(gòu)和技術(shù)架構(gòu)，一般這幾項工作在與銷售和其它技術(shù)人員開會前就要基本想好。因為現(xiàn)在技術(shù)是要跟著應(yīng)用跑的，所以事實上應(yīng)用售前是技術(shù)方案的組織者，你要根據(jù)客戶的項目需求，對方案中的各個部分有一個基本的框架，這樣才能給售前項目小組的其它人員布置任務(wù)。對于技術(shù)方案，建議的思路是，首先理解客戶的需求，建立相關(guān)的業(yè)務(wù)模型，然后討論應(yīng)用框架或者應(yīng)用系統(tǒng)的總體設(shè)計，接下來在總體設(shè)計的基礎(chǔ)上描述關(guān)鍵模塊。技術(shù)架構(gòu)主要指項目的網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)和設(shè)備模塊，如果項目中不強調(diào)設(shè)備這一塊，則可以放在總體設(shè)計的章節(jié)中順便描述；否則可以在描述完應(yīng)用系統(tǒng)的模塊子系統(tǒng)后單獨描述技術(shù)框架以及相關(guān)產(chǎn)品。接下來把我們的開發(fā)平臺、系統(tǒng)軟件在描述說明一下，最后是項目實施和技術(shù)維護支持等。這里面，各個章節(jié)我們都有一些現(xiàn)成的資料，但是對于項目來講，一般業(yè)務(wù)模型和總體架構(gòu)最重要，所以要花點心思在上面。
這樣，做為應(yīng)用售前如果能夠做到對整個方案心中有數(shù)，那么就可以向小組成員分配任務(wù)了。首先要分配的就是系統(tǒng)技術(shù)部分，這里包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)章節(jié)、設(shè)備描述和相關(guān)報價，都由系統(tǒng)集成部門完成。剩下的是應(yīng)用部分，這時要在做進一步的策劃，最好能夠在業(yè)務(wù)和總體架構(gòu)上玩點花樣，搞點概念，讓自己outstanding一把。當(dāng)然，部門現(xiàn)在已經(jīng)基本形成了固化的業(yè)務(wù)和應(yīng)用模型，大家以后做這部分的工作可以相對輕松一點了。應(yīng)用系統(tǒng)在總體架構(gòu)后可以把主要的子系統(tǒng)描述一下，很多子系統(tǒng)都有現(xiàn)成的資料，象現(xiàn)在我們所有的標書恐怕都要描述客戶信息系統(tǒng)，這些章節(jié)是已經(jīng)有的，不過內(nèi)部要根據(jù)項目的需求重新充實內(nèi)容。其次是應(yīng)用系統(tǒng)的功能設(shè)計，這些也是要重新充實的。記住，盡管我們以前有過一些資料，都是千萬不要單純地抄襲，這樣于方案無益，對你們個人的能力發(fā)展也絕對沒有好處，即使一個字不改，也要從頭到尾細讀一遍。
行動策略往往是和市場相關(guān)的，銷售是很狡猾的，我們在這里辛苦做方案，但是對于銷售來講，一本技術(shù)方案可能僅僅是他們?yōu)榱俗哌M客戶大門的一塊敲門磚。此外，客戶也是大大狡猾的，有些客戶的招標僅僅是走形式，標底早已經(jīng)內(nèi)定，找我們做方案僅僅是為了從我們這里得到一些技術(shù)思路。不過比較起來，我還是覺得銷售更狡猾一些。有些客戶則是比較愚昧的，你的技術(shù)和業(yè)務(wù)思路他們不一定能夠接受。所以，你們一定要做行動策劃。針對不同的客戶確定給出的方案的內(nèi)容，確定提交方案的步驟，當(dāng)然這里面還有交流的次數(shù)和每次的目標與內(nèi)容，這樣，我們會把售前工作分解成若干種類型，若干個步驟，確定其中的目標，一點一點地達到我們的目標。
三、
交流。
售前的工作的成敗很大程度決定于我們與客戶的交流，這是真正地拼刺刀、真正地考試。每次與客戶交流前，我都會對自己講：振作起來，上陣了！我們在做行動策略時就要制定好交流地計劃，在很多項目中，交流都機會只有一次，而且時間不長，必須在最短的時間展現(xiàn)公司和你最優(yōu)秀的一面。每次交流應(yīng)該傳遞給客戶的業(yè)務(wù)和技術(shù)理念。在交流時一般要求著裝職業(yè)，自信十足，你就要上臺表演了，你要在1－2個小時里充分展示你的魅力，征服你的觀眾。講話時要鏗鏘有力，吐字清晰，有條不穩(wěn)，眼光要注視客戶，特別是客戶的頭頭，讓他（她）對你產(chǎn)生印象：對面的客戶看過來，四目相對，秋波頻送，空氣在顫抖，仿佛天空在燃燒，暴風(fēng)雨要來了。另外，舉止要灑脫一點，可以在臺上來回走動一些，如果緊張的話可以停下來，喝一口清茶，鎮(zhèn)定一下?？蛻籼釂栴}是一件好事，因為至少表示他關(guān)注你的表現(xiàn)。對于我們產(chǎn)品不能滿足的問題，最好的回答是我們考慮過，因為發(fā)現(xiàn)有缺陷，所以我們不主張這樣做，如果客戶有需求，可以在產(chǎn)品里加入，因為當(dāng)初我們就留下了這些接口。如果有些問題不能回答，要沉著，可以跟客戶講我們考慮一下，或者把這個問題轉(zhuǎn)給現(xiàn)場的壓陣大碗（一般交流時會有人壓陣的），或者記錄下來，事后回答，然后照樣瀟灑自信依舊?？傊灰尶蛻魤旱鼓悖炎孕艌猿值降?。交流是體現(xiàn)售前個人魅力最主要的機會，好的售前通過交流可以樹立客戶對公司、對團隊和個人的信心，如果做到這點，我們項目成功的概率就非常之大了。
交流和戰(zhàn)斗一樣，短兵相接，拼刺刀，戰(zhàn)斗的高潮是最后的講標。項目成敗，公司興廢，俱在此一戰(zhàn)，所以講標是最重要的，要做好充分的準備，調(diào)集一切可以調(diào)集的力量，不惜代價確保成功。注意，公司內(nèi)部的資源調(diào)用是由銷售完成的。講標的時間一般不會太長，客戶給每家公司的時間一般只有半小時到1小時左右，因此要把膠片做得盡量精簡，抓住客戶的心理。講標時尤其要注意自己的行為風(fēng)范。在1小時的時間里，客戶不可能對技術(shù)方案有多少考慮，一般關(guān)心的主要是項目管理、售后服務(wù)和商務(wù)方面的問題，因此講標人只要給客戶的印象不錯就基本達到目標了。當(dāng)然不是所有的項目都是這樣，因此技術(shù)膠片仍然要好好的準備，這是項目成功的基礎(chǔ)。
四、工作總結(jié)。
在每次售前結(jié)束后，一定要提交兩個報告，一個是應(yīng)用部門內(nèi)部的，要描述售前的工作計劃、目標，工作完成后，自己的總結(jié)，以及客戶提出的未解決的問題。這個表格我會附在后面，我要求大家在一次售前完成后24小時內(nèi)提交這個報告，只有總結(jié)才能看到問題和希望，才能進步。另一個報告是給銷售的，需要銷售確認我們的工時。前一個報告務(wù)必希望大家自己總結(jié)，這是自己的經(jīng)驗的積累。
最后說明一點。我們在做售前工作時，雖然要采用很多方法對付銷售的狡猾，但這只是提醒大家注意而已。實際上，對于一些業(yè)績好的銷售要全力支持，因為他們項目的成功率會比較高，而且如果項目機會比較大的話，也不一定要銷售確認我們的工時，因為這些工時會在我們的服務(wù)收入中體現(xiàn)出來。對于那些八字沒一撇的項目，則一定要確認工時。
跟蹤審計工作匯報篇二
時光匆匆，轉(zhuǎn)眼一年的工作時間結(jié)束了，作為審計人員需要寫一篇總結(jié)。那么大家知道大橋跟蹤審計工作總結(jié)怎么寫嗎?以下是本站小編為您整理的“大橋跟蹤審計工作總結(jié)”，供您參考，更多詳細內(nèi)容請點擊本站查看。
主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計工作目標和任務(wù)。
一、工程現(xiàn)場情況
二、開拓性地開展跟蹤審計工作。
作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗收。
在進行跟蹤審計活動中，我始終按照xxx公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M行匯報。實時對施工現(xiàn)場進行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學(xué)性。同時，我每月將我的跟蹤審計詳細情況向主審進行匯報，虛心接受主審的'工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。
三、及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
xx工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項目在招投標過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標文件，及時向業(yè)主建言獻策，有效地避免了投資浪費。
四、工作體會
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度
越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
審審計要樹立服務(wù)意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
跟蹤審計工作匯報篇三
受xx市審計局委托，我跟蹤審計小組于2013年10月24日至2014年1月7日參與xx項目工程的建設(shè)，對本工程施工建設(shè)進行全程跟蹤審計工作，堅持獨立、客觀、公正的原則，科學(xué)嚴謹?shù)倪M行計量工作和處理每一份周報、簽證，并向建設(shè)單位提出合理化建議，本著實事求是的態(tài)度對發(fā)生的工程量及造價進行有效的控制。
1、堅持每天的施工現(xiàn)場巡查工作，每天至少現(xiàn)場巡查一次；
2、記錄施工時真實情況，并做好隱蔽工程的拍照；
3、查看清單結(jié)合實際情況核減工程量及工程價款；
4、施工遇到問題，積極提出建議，做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。
1、在例行巡查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過關(guān)，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題后，我們及時與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通，要求施工單位退回不合格的管道給廠家，并堅決不能用不合格的管道。
2、在例行巡查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土，我們與監(jiān)理討論后，要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超過20%。
3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進的地方，我們會予以重申并提出合理的建議和要求，但施工單位若對于其要改正或改進的地方?jīng)]有改善或已開始改善但進展緩慢，這時我們會予以督促。
1、我們應(yīng)與被審計單位建立定期例會制度，多參加被審計單位的重要例會，及時了解、掌握項目有關(guān)情況，提出審計意見，并且作好會議記錄。
2、我們要做到更好的審計宣傳工作，使被審計單位了解跟蹤審計的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求，自覺接受審計。
3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計實施方案的要求，要求被審計單位按照審計組規(guī)定的時間和方法報送工程結(jié)算資料。
跟蹤審計工作匯報篇四
六安-東石筍公路升級改造項目于年由市發(fā)展計劃委員會批準建設(shè)。本項目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點位于六舒路口k0+000終點位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)k42+950.627，路線全長42.950.627km。本項目設(shè)計時速40km/h的二級公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計局及建設(shè)單位委托我公司對該道路建設(shè)項目了1、2標段進行跟蹤審計服務(wù)。在金安區(qū)審計局的指導(dǎo)和支持下，我們公司六安-東石筍公路升級改造工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級改造建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)國家審計署、省審計廳、省財政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門大中型項目的管理經(jīng)驗，切實地開展了該項目跟蹤審計工作。為項目建設(shè)的投資控制嚴格把關(guān)，完成了跟蹤審計工作目標和任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況進行總結(jié)匯報如下。
公司根據(jù)項目實際情況編制了《六安-東石筍公路升級改造工程項目建設(shè)過程跟蹤審計方案》、《六安-東石筍公路升級改造工程施工過程跟蹤審計實施程序、管理手冊》。安排具有實踐經(jīng)驗的注冊造價師擔(dān)任項目主審。
司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場、務(wù)求實效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我們都安排跟蹤審計組人員至工程現(xiàn)場，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M行匯報。跟蹤審計組人員每周定期參加各工程的工地例會，會上通報每周的跟蹤審計情況并提出相關(guān)的意見和建議，處理造價問題。實時對施工現(xiàn)場進行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學(xué)性。同時，我們每月將我方的跟蹤審計詳細情況向?qū)徲嬏庍M行匯報，虛心接受審計處的工作指導(dǎo)，并將審計處領(lǐng)導(dǎo)對跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程分部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。
三、抓重點、抓主流。
針對工程建設(shè)過程中影響造價的突出問題，及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
含在合同措施費中的部分項目費用建議業(yè)主項目部不予計取，盡管由此產(chǎn)生了。
油庫后山的開山放坡施工，二次放坡結(jié)束時，跟蹤審計人員建議隨即對坡面進行噴錨支護或種植植被處理的保護措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準備進行支護施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進行支護施工，勢必造成施工難度增加且工程費用和措施費用都會大幅增加。事實證明我們當(dāng)時的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好，而進行深挖回填砂石處理，造成工程造價增加合計至少在100萬以上，但是否經(jīng)過各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟合理、切實可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟方面的跟蹤審計單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟合理的處理方案?！皢柷堑们迦缭S，為有源頭活水來”。我們跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于公司審計處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計處的指導(dǎo)下，加強工作的主動性、創(chuàng)造性，進一步提高跟蹤審計工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價咨詢服務(wù)。
跟蹤審計工作匯報篇五
一個老牌it項目經(jīng)理的多年感悟和技巧。
1、中國充滿大量非常敬業(yè)但不夠職業(yè)的項目經(jīng)理，不了解這一點，就做不好中國的項目。
2、真正的原因往往都隱藏在表面的理由背后。
3、做項目最高境界是和用戶形成長期共生雙贏關(guān)系。
4、賣功能，賣利益，賣服務(wù)，賣價值，賣口碑，這是做項目的五個境界。
5、大項目往往是從小項目建立信任開始的。
6、做項目的公司夢想往往是通過項目形成一個好產(chǎn)品去走批量化復(fù)制的路。
7、做大項目最大的愿望就是“不差錢”，最大的風(fēng)險就是“沒錢花”。
8、大項目往往培養(yǎng)出很多賭性十足的銷售。
9、基于項目型運作最好的商業(yè)模式無非是吃行業(yè)或者傍大款。
10、沒有核心競爭力，做項目做產(chǎn)品都做不好。
11、不成熟的行業(yè)往往培養(yǎng)不成熟的銷售。
12、做大項目銷售就要前半夜想成功激勵自己，后半夜想失敗警醒自己。
13、不拒絕小單的磨練，才能成就大單運作能力。
14、不是誰經(jīng)過努力都可以做銷售的，三流的銷售賣勤奮，二流的銷售賣品牌，一流的銷售賣信用，超一流的銷售賣資源。
15、做導(dǎo)演型銷售不是要一個人成為全才，而是具備整合資源的能力。
16、項目團隊才是最有力的組合，你不能獨自成功。
17、一流的顧問就是能通過快速學(xué)習(xí)讓自己在幾天內(nèi)就變得很專業(yè)的人。
18、同行不是冤家，在一個行業(yè)做了幾年就特別明白圈子很小這句話。
19、很多沒有道理的流程是由很有道理的流程進化過來的。20、新人要學(xué)會的第一課是：守規(guī)矩，而不是貿(mào)然創(chuàng)新。
21、堅持重視老客戶的人會得到最好的回報。
22、不管是哪個行業(yè)的銷售，有時候最有效的方法就是電話和上門拜訪，人和人直接經(jīng)過接觸才有信任。
23、企業(yè)大了，不官僚就很難生存，很多人未必懂得這個道理，當(dāng)然官僚要要付出為新血所替代的風(fēng)險。
24、很多人說國企不好，但做夢也想進入國企，這又是為什么？
25、早起的鳥兒未必有蟲吃，除非你早起又做好了準備。
26、你能打動客戶的理由，一定要先說服自己相信。
27、一流的商務(wù)就是總有辦法制造別人感興趣的牌。
28、不會花錢的商務(wù)不是好商務(wù)，只會花錢的商務(wù)死得更難看。
29、抓住項目關(guān)鍵點，才能找到項目突破口。
30、收集一些細微的情報，拼湊出整個項目的輪廓，是一個優(yōu)秀商務(wù)的基本功。
31、做項目一定要明白，甲方和乙方都是人，人都是很復(fù)雜的。
32、評估一個項目最痛苦的結(jié)果是：這不是你的機會。
33、項目中往往要按明規(guī)則做文章，按潛規(guī)則辦事。
34、利益面前沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。
35、大客戶的需求是分層次，多維度的。
36、陷入同質(zhì)化競爭是做項目的常態(tài)。
37、定位對手要先做好自己的swot分析。
38、能搞定企業(yè)內(nèi)部資源的人才有自信搞定客戶。
39、不要害怕任何貌似強大的對手，關(guān)鍵是要想清楚他的弱點，然后去放大。40、一個商務(wù)高手一定要有陪標和圍標的經(jīng)驗。
41、在項目中你不需要一次解決所有的對手，而是每一輪確保你還在局內(nèi)，然后等對手犯錯誤。
42、要學(xué)會把自己的同事當(dāng)客戶一樣對待，不要以為他所做的一切都是理所應(yīng)當(dāng)?shù)摹?/p>
43、給客戶遞名片一定要讓名字對著對方，很多人都忽略了這個細節(jié)。
44、領(lǐng)導(dǎo)這么多，難怪做大項目的人多少是有點見人說人話見鬼說鬼話的本事。
45、能成功把客戶約出來可能是項目有了實質(zhì)性進展的一種標志。
46、中國客戶最大的壞毛病就是利用供應(yīng)商想接項目的心理免費利用他們給自己寫材料。
47、用戶是上帝，但不一定永遠都是正確的。
48、在中國做大項目的人，遲早要在酒桌上被放倒幾次。
49、煙酒是項目的潤滑劑，不是必需品，不抽煙不喝酒一樣做大項目的人很多，珍愛生命，遠離煙酒。
50、報價其實是和用戶玩心理戰(zhàn)的過程，開始很難，后來上癮。
51、建議公司老總花點時間仔細聽一聽自己員工的公司介紹，估計一半以上晚上回去睡不著覺。
52、賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)，賣公司不如賣自己。
53、再好的教程也不如實踐這位老師好，不怕尷尬，多積累經(jīng)驗，你就會具備應(yīng)變能力。
54、做介紹之前多花幾分鐘想想你的聽眾想聽什么再開口。
55、介紹就要“聚焦目的，突出差異，人無我有，人有我全，人全我?！?。
56、做介紹最怕一成不變，不僅僅用戶，自己也失去表達的欲望。
57、公司介紹三分鐘，臺下要練十個鐘。
58、現(xiàn)在的用戶越來越理性，說自己公司如何好，不如說自己在這家公司感覺很自豪。
59、公司介紹要講好，小故事一定要多準備幾個。
60、和高層多談價值觀，和中層多談可靠性，和底層多談先進性。6。
1、售前請注意：競爭在每時每刻，即使只有你一方在調(diào)研。6。
2、調(diào)研只要足夠你有把握落實下一階段工作即可，不用過度投入。6。
3、客戶要你配合他，用戶要他配合你，這就好比女朋友和老婆的區(qū)別。6。
4、好售前顧問和差顧問，差別不在技術(shù)，而在商務(wù)感覺。6。
5、好顧問總是稀缺資源，任何時候都要考慮這個變量。
66、很多人不是沒有能力，而是怕麻煩，工作質(zhì)量高不高，就在你怕不怕麻煩。6。
7、一個好的售前團隊，能力應(yīng)該相互補充短板，未必是最強組合效果最好。6。
8、解決方案往往是“理論的巨人，實踐的矮子”真實寫照。6。
1、把文字變成表，把表變成圖，方案才有可讀性。
72、其實企業(yè)的人最清楚企業(yè)的問題，他們不過是不方便說而已。
73、方案是靠模板抄出來的，這我們都知道，但拜托抄的時候替換用心一點。7。
4、自己的方案最好給別人檢查，因為人對自己的文字不敏感。7。
5、我個人的經(jīng)驗是會寫方案的人都有收藏公司資料的癖好。
76、小公司往往舍不得在方案包裝上花錢，大公司又往往太注重方案的門面功夫。7。
7、演示能力就是說服力，即使你成為老板，也會希望擁有這種說服力。
9、現(xiàn)在是讀圖時代，所以演示注定要比方案有視覺沖擊力。80、十份優(yōu)秀的方案也很難挽回一次失敗的演示。
81、演示前要做的功課是預(yù)判聽眾的立場，也許會賭錯，但總比不分析要好，實在猜不出，多準備幾個應(yīng)變方案。
82、用戶的真實需求往往自己也沒意識到，所以商務(wù)了解的信息雖然是用戶自己說的，但未必就是可靠的。
83、演示成功的標志就是沒人睡覺，沒人頻繁上廁所，沒人大聲接電話。8。
4、大型項目演示需要團隊協(xié)同準備，別搞個人英雄主義。
85、演示就是希望看到用戶眼前一亮，其實用戶也想看到讓他眼前一亮的供應(yīng)商。8。
6、基本上用戶領(lǐng)導(dǎo)不在的演示都是白忙，準備在申請一次機會吧。
8、沒有優(yōu)勢的時候，演示要敢于搏，富貴險中求，成功也一樣。8。
9、技術(shù)交流要突出亮點，招標答辯要突出實力。
90、經(jīng)常做演示，總有機會碰到意外的，希望不要出現(xiàn)在關(guān)鍵演示場合就好。9。
1、沒有釘子的項目，參與也是陪標，就當(dāng)培養(yǎng)新人了解業(yè)務(wù)的場合好了。9。
2、人是因為痛苦生需求，因為快樂而購買！請站在用戶獲得利益去介紹產(chǎn)品，拉動用戶產(chǎn)生購買沖動，而不是推銷你的賣點。
93、其實好材料最簡單的標準就是你自己也喜歡它。
94、其實很多時候不缺乏素材，而是缺乏從素材中挖掘觀點的眼光。9。
5、即使是奧巴馬，也要親自寫演講稿，難道你以為你比奧巴馬還強？
96、排練結(jié)結(jié)巴巴，試講磕磕碰碰，現(xiàn)場順順利利，這就是我經(jīng)常的狀態(tài)，多練，不知不覺都記住了。
8、一定要自信地發(fā)出行動號召，當(dāng)然演示砸了的場合例外。9。
9、能否標準化是一切商業(yè)模式能否建立的試金石。
100、公司演示依賴幾個顧問，這就是為什么國內(nèi)大部分公司做不大的原因之一。10。
1、制造業(yè)經(jīng)常講pdca循環(huán)，軟件業(yè)倒經(jīng)常吃老本，要向制造業(yè)學(xué)習(xí)。
2、記住iso三步驟：把你想的寫下來，按你寫的去做，把你做的記錄下來，這樣每個人都能做好標準演示。
3、牛人們往往被領(lǐng)導(dǎo)語重心長地鼓勵能力越大，責(zé)任越大，就是工資不加。
5、比沒演示機會更郁悶的是來聽你演示的都不是關(guān)鍵人物。
6、如果你是概念創(chuàng)造者，當(dāng)然要爭取第一個演示的機會，如果你是概念跟隨者，還是讓別人去啟蒙吧。
7、演示效果好不好，領(lǐng)導(dǎo)說了算，領(lǐng)導(dǎo)就是最大的群眾。
9、大公司一定會托大，所以小公司總能找到機會。
110、大部分人習(xí)慣按公司套路來，卻忘了現(xiàn)場需要機變權(quán)衡。1。
11、領(lǐng)導(dǎo)最喜歡做判斷題，其次是選擇題。
12、做好定位需要搜集客戶傾向和競爭對手偏愛，找出思維的盲區(qū)。1。
13、別太指望用所謂先進功能就可以讓用戶眼前一亮，除非你賣的是工具軟件。1。
14、有時候基于行業(yè)理解做好客戶化數(shù)據(jù)定制演示，就會領(lǐng)先你的對手一大步。
15、所有的老板都對兩個問題最感興趣，做大市場，壓縮成本，至于向管理要效益無非也就是要這兩方面的效益。
16、專業(yè)顧問做演示，不能太有煽動性，但也不能太平淡，需要一點激情感染別人。1。
17、決策者往往用右腦判斷含金量，用左腦判斷可行性。
18、你可以說馬云會忽悠，但會忽悠卻不是人人都能做到的，馬云能被認為成功本質(zhì)上是因為他進入了最有上升潛力的行業(yè)，而且恰好是他活下來了。
21、基本上人都喜歡炫耀自己做得很得意的東西，盡管那未必是企業(yè)最需要的。1。
22、從“我給你帶來什么功能”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔夷転槟銊?chuàng)造什么價值”非常不容易。1。
25、在大項目中不要樹立任何敵人，一個你以為微不足道的人就可能讓你的項目出現(xiàn)麻煩，想支持一個公司很難，想否定一個公司就太容易了。
26、其實真正有權(quán)力的人蠻厭倦在會議室里討論項目，他們更希望是另一個輕松的場合，但這個形式又不能不走。
27、leismore，電梯測試對培養(yǎng)高效率的演示是很有效的。1。
28、善于利用工具，但不要依賴工具，最好的工具是大腦。1。
29、重視細節(jié)其實是控制風(fēng)險的一種管理手段。
32、你的形象將和項目價格緊密相聯(lián)。
33、象顧問一樣演示，象商務(wù)一樣思考，象技術(shù)一樣專業(yè)，這就是售前咨詢。1。
34、對復(fù)雜系統(tǒng)而言，演示要賣價值，不是賣功能，所以成功演示不需要大量操作。1。
35、一定要記住，聽眾不耐煩注意力不集中是常態(tài)，很關(guān)注反而是意外。
37、很多行業(yè)都是利用信息不對稱賺錢的，象房地產(chǎn)，醫(yī)療，不過他們做成了暴利，而軟件行業(yè)做成了微利。
38、敢于售前過度承諾不是本事，能實施階段全身而退才是本事。
41、一把鑰匙開一把鎖，沒有萬能的鑰匙。
42、我們不反對攻擊對手，對手就是用來攻擊的，我們反對用下三濫手法攻擊對手。1。
43、當(dāng)你遇到對手強大攻擊時，回去一定要好好研究對手的攻擊，因為對手對你的弱點把握往往比自己更準。
44、工作的時候談閑天，談閑天的時候落實工作，一種現(xiàn)狀，去適應(yīng)它好了。1。
45、沒事的時候經(jīng)?？纯赐饨徊啃侣劙l(fā)布會，能學(xué)到不少推諉責(zé)任的招數(shù)。1。
46、有時候一個問題還得準備幾個版本的回答應(yīng)對不同崗位的人。1。
47、客戶有時候會提出傻問題，但你可不能流露出優(yōu)越感。
48、人的動機往往是多元的，反對你的人也許會提出一個真正的好問題，支持你的人也許會提出一個絕對的傻問題。
49、真金不怕火煉，問題是不是真金？
150、管理軟件售前就是搏膽識，到了試用就是搏命了。
51、因為聽了20年不成功的失敗案例，客戶就想用試用保護自己，等成功案例多了，自然客戶就放心了。
52、大公司有大公司的苦，小公司有小公司的難，誰都不容易。
53、接待工作做得最好的部分往往是吃喝玩樂，最難出彩的部分就是高管碰出火花。1。
54、員工很容易做到專業(yè)，但很難做到敬業(yè)，更難做到職業(yè)。1。
55、在中國典型用戶衡量的最終標準是商務(wù)關(guān)系好不好。
56、沒錢的供應(yīng)商其實都很勢利，盡管他們也知道這對長遠發(fā)展不好。
57、我們曾經(jīng)有個夢想，讓中國機械制造企業(yè)500強中有一半用我們的軟件，后來發(fā)現(xiàn)這的確是個夢想。
58、維護典型用戶最大的問題是千萬不要把用戶樹立起來了就認為工作結(jié)束了。
59、讓一個典型用戶不斷維護下去的最好辦法是不斷和典型用戶建立新合作，這也是最有說服力的。
160、樹立好典型用戶，服務(wù)好典型用戶，宣傳好典型用戶。
1、就我所知大部分企業(yè)對典型用戶的素材整理不如典型用戶自己整理得好。
2、考察一個軟件好不好最簡單的方法是企業(yè)是否年年主動交服務(wù)費或者年年有新增合同合作，考察這一點就夠了。
3、我不建議作弊，我只是建議在典型用戶現(xiàn)場把我們能力最大化顯示出來。16。
4、客戶來考察，商務(wù)一定要全程陪同，吃喝玩樂住都要泡在一起。16。
5、讓客戶感覺你的用戶比他高明，這個考察目的基本就達到了。
7、對付不合作的來參觀的客戶，就用典型客戶企業(yè)規(guī)定去對付他。16。
8、談不出幾個好段子的項目，估計也不是什么好項目。
9、很多人高管做久了，對市場感覺往往在下滑，所以接待客戶往往不出彩，這點不可不注意。170、高管喜歡你，就愿意支持你，這個和客戶喜歡你，就愿意選擇你的道理一樣。
1、小企業(yè)做大項目有個痛苦，從商務(wù)到老總就是一個人，一點退路和層次都沒有，這個時候非要拼個人魅力。
2、很多高管怕見客戶，因為全部是遭遇戰(zhàn)，還不能出錯，難！17。
3、大部分老總喜歡做錦上添花的事情，不喜歡做絕境逆轉(zhuǎn)的事情。
4、在大部分情況下開標前沒有任何人給你打招呼，這標基本就不屬于你了。17。
5、報價太有彈性，往往導(dǎo)致一個行業(yè)不正常競爭。17。
6、很多做軟件的想去做實業(yè)，因為覺得實業(yè)賺錢，很多做實業(yè)的想去做軟件，因為覺得軟件賺錢。
7、報高價往往是客戶在主導(dǎo)，報低價往往就是供應(yīng)商在主導(dǎo)。
9、搞價格戰(zhàn)往往是以犧牲服務(wù)質(zhì)量為代價的，服務(wù)不是硬件，降價占不到便宜。
180、先報高價，然后讓步一點，然后再讓步一點，最后突然跳水，這貌似女人被男人騙上床的過程。
1、我們不能超出游戲規(guī)則，但可以充分利用游戲規(guī)則。18。
2、主動陪標的游戲規(guī)則是價格一定要按甲方意思來。
3、中標一般只是意味著你有資格優(yōu)先談價格了，不代表一定和你合作。
4、成本都是談判時承諾新東西加出來的，利潤都是談判時承諾壓價格砍下去的。18。
5、過度承諾是興奮劑，壯陽藥，不是可持續(xù)發(fā)展之路。18。
6、沒有翻不了的盤，只有不值得翻的盤。
7、中國項目經(jīng)理，往往是因為技術(shù)優(yōu)秀而提拔，因為管理無能而放棄。18。
8、中國項目經(jīng)理有完成項目的責(zé)任，無分享項目利潤的空間。
9、我始終相信，在中國商業(yè)環(huán)境下鍛煉出來的項目經(jīng)理，必能適應(yīng)全球化競爭。190、國外項目管理講量化管理，國內(nèi)項目管理講權(quán)變管理。
1、中國的大部分項目目標只有一個：領(lǐng)導(dǎo)認為很成功，所以匯報成為一門藝術(shù)。
2、做項目導(dǎo)致養(yǎng)成一個職業(yè)習(xí)慣，一件事情做得太順，心里就不踏實，一定要折騰點事情出來才踏實。
3、項目過程可以標準化，但個人能力是不能標準化的，而這個個人能力一定程度上可以決定項目走向。
4、項目中寫的每個文檔都要有意義，不能為了流程制造文檔。
6、項目計劃分解得越細，往往就越不真實。19。
7、是項目就有變更，要原則性和靈活性相結(jié)合.19。
8、企圖利用技術(shù)思維解決管理問題是很多項目出現(xiàn)問題的根源。19。
9、項目經(jīng)理最大的軟技能就是善于溝通和學(xué)習(xí)。
200、讓團隊成員都服從調(diào)度，這是新項目經(jīng)理最難突破的關(guān)口。
1、我很遺憾自己不是pmp，如果我系統(tǒng)學(xué)習(xí)了pmp，我的確可以把項目做得更好，但僅僅讀了pmp，是無法做好項目的。
2、你考100個pmp也不如一個能回款的項目經(jīng)理有影響力！20。
3、一把手重視就意味著一把手經(jīng)常來參加這個項目的會。20。
4、寫成文檔高管也未必認真看，但他們喜歡這種正式的形式。
5、高管否定一個人的最好方式是在企業(yè)內(nèi)部找到你的反對者，不是我反對你，是你的方案說服不了大家。
6、工作中做到對人不對事容易，對事不對人難。
7、很多人以為寫材料做匯報是形式主義，我把工作做好就可以了，這其實是掩飾自己沒有結(jié)構(gòu)化思維的借口。
8、好的匯報材料可以看出一個人的思維能力和全局觀。
9、文檔是正式且不可少的，但匯報起了作用估計還是要靠耳邊吹風(fēng)可靠。
210、做項目的過程就是和用戶交朋友的過程，朋友多了路好走。
211、好的項目也要有好的團隊來實施，靠個人推動很難堅持。
212、啟動大會基本上是形式主義，但我們可以充分利用這個形式達到我們想達到的目的。
213、最怕一個項目啟動，停滯不前，再啟動，再停滯不前，郁悶！
214、我們常常為了開好一個重要的會，必須開很多小會，這點麻煩是省不掉的。
215、領(lǐng)導(dǎo)重視不重視一個項目，要看領(lǐng)導(dǎo)參加不參加項目的會，參加的時間夠不夠長。
216、調(diào)研時間拖得很長，往往是因為自己對企業(yè)的業(yè)務(wù)缺乏把握，不得不花費很多時間去了解企業(yè)認為是常識的細節(jié)。
217、先拜碼頭搏感情，再談困難搏支持，這是百試不爽的中國式調(diào)研啟動溝通方式。
218、領(lǐng)導(dǎo)說平時你好好做，沒事就不要直接找我，這話有時候千萬別當(dāng)真，讓領(lǐng)導(dǎo)知道你的項目一舉一動很有好處。
219、調(diào)研要讓用戶開口說話，而不是顧問一直在問，那就麻煩了。
21、調(diào)研階段一定注意讓用戶關(guān)注自己的業(yè)務(wù)，而不是先炫耀自己的解決方案。2。
22、從早調(diào)研到晚，那你用什么時間來。
總結(jié)。
和思考呢？
23、做調(diào)研就要學(xué)習(xí)海爾的“日事日畢、日清日高”，每天調(diào)研的數(shù)據(jù)，每天整理完畢，不要過夜。
24、復(fù)雜系統(tǒng)的需求往往是不斷明確和清晰的，因此調(diào)研也不是一次性的工作，養(yǎng)成隨時調(diào)研的意識。
26、調(diào)研高手的基本技能：畫業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。
31、在客戶的想法之外，給別人多一種選擇，甚至是更高明的選擇。2。
32、學(xué)會分類，可以讓很多事情簡化，這也是掌握思維導(dǎo)圖的第一步。2。
33、在客戶提出的各種奇怪的想法中，往往包含著軟件未來發(fā)展的突破口。
34、沒有公司的資源是充分的，好公司不過總能把自己的能力快速發(fā)展到滿足用戶要求的臨界點上。
35、站在業(yè)務(wù)層高度，真正解決問題的方法往往很簡單。
36、積極主動響應(yīng)可以解決的小問題，能為解決大問題爭取必要的時間和空間。
38、離開業(yè)務(wù)談信息化都說是好東西，但要讓信息化改變固有的習(xí)慣，往往支持者也會變成反對者。
41、從售前到實施，就是一個從務(wù)虛到務(wù)實的轉(zhuǎn)變。
42、因為售前喜歡拍胸脯，所以很多公司規(guī)定售后一定要換人去砍邊界，否則沒辦法和客戶談了。
43、用戶看得懂的方案，能理解的方案，肯支持的方案才是好方案。
44、做計劃不是復(fù)制標準項目過程模板的過程，而是結(jié)合企業(yè)實際情況定義針對性行動方案的過程。
45、計劃的溝通最有效的方式是面對面，其次是電話，最后才是郵件確認。
47、里程碑不是時間驅(qū)動達到節(jié)點，必須是業(yè)務(wù)指標達到預(yù)期才能成立。2。
48、項目是目標驅(qū)動，工作是流程驅(qū)動，人員是績效驅(qū)動。
49、對剛?cè)腴T的團隊，計劃越精細越好，對有經(jīng)驗的團隊，目標越明確越好。
51、項目經(jīng)理了解團隊每個人工作完成情況最好的工具是手機短消息，文字確認，快捷便利，便于持續(xù)跟蹤。
52、不要按照合同規(guī)定進度編制計劃，要按實際工作邊界和資源編制計劃，該快就快，該慢就慢，尊重規(guī)律和自己的能力。
53、項目做長了，一般都不看計劃了，計劃本來大家就當(dāng)一張紙對待。
54、很多項目經(jīng)理認為項目驗收關(guān)鍵在自己個人努力，但這種思維放大到要求項目經(jīng)理都很能干就錯了。
55、項目經(jīng)理沒有資源調(diào)度能力的時候最恨內(nèi)部流程阻礙其完成工作目標。2。
56、多頭指揮，高管直接插手項目具體工作安排是很多項目做不好的根本原因。2。
57、想長期堅持做實施的人的確不多，實施太累了。2。
58、所謂顧問，不是因為名片上叫顧問，而是因為你有水平別人當(dāng)你是顧問。2。
59、很多公司把重視培訓(xùn)寫在文化里，落實在計劃里，實際上一點都不重視。260、實施人員流動率高是很多軟件公司解決不好的問題。
1、女人要對自己好一點，男人要對自己狠一點，職場新人要對自己魔鬼一點。26。
2、還是一句老話“書到用時方恨少，事非經(jīng)過不知難”。26。
3、有時候我們是不是太把顧問當(dāng)“完人”來要求呢？。26。
4、不敢用新人的公司沒前途，大量用新人的公司也沒前途。
5、新人和老員工的最大區(qū)別在于信心，而信心這東西不做過事情心底有了把握是建立不起來的。
6、取得用戶信任的秘訣一是用心，二是要泡，這和追女仔的過程無二。
8、做顧問的未必要發(fā)展成為項目經(jīng)理，項目經(jīng)理一定要有顧問能力。26。
9、這世界不是因為有錢花矛盾多，往往是因為沒錢花鬧意見。
1、沒有一種薪酬方案是完美的，總是要隨企業(yè)發(fā)展不斷動態(tài)變化調(diào)整。
2、實施提成發(fā)放最大的困惑就是不同的項目，實際難度很不同，而項目總金額和提成卻差不多。
3、沒有絕對的公平，可以通過動態(tài)的平衡去彌補。
4、一開始是為了解決問題而開會，后來就是為了規(guī)定而開會了。27。
5、會議是一種解決問題的手段，不是目的，更不是落實。
6、一次開會解決不了的事情，做一些工作后再開一次，多開幾次問題往往就被推動到解決的方向。
7、在中國確認會議時間的原則是老總可以讓員工等，而不可以是員工等老總。27。
8、很多人喜歡說，不喜歡寫，更不擅長執(zhí)行。27。
9、其實備忘的目的有時候就是怕自己也忘了。280、真做了工作才能寫出細致的備忘錄。
1、先肯定成績，再談?wù)剢栴}，這是我們從小到大學(xué)會的基本工作方法。28。
2、不是呆在現(xiàn)場時間越長項目就越順利。
3、管理理論告訴我們，一個人直接管理的人最好不要超過7個人。28。
4、用戶培養(yǎng)好了，就是最好的實施經(jīng)理。
5、用戶其實比我們想象得聰明，比我們期望值滑頭。28。
6、培訓(xùn)用戶的人一定要好好培訓(xùn)，可以節(jié)約大量成本。
7、用戶不會因為你教會他技術(shù)感謝你，那是應(yīng)該的，用戶會因為你交給他軟能力感激你，把你當(dāng)朋友。
8、培訓(xùn)不一定要追求規(guī)模效應(yīng)，小范圍培訓(xùn)有時候可以更有效保證項目目標。28。
1、推廣也有霸王硬上弓的，但這得有絕對的領(lǐng)導(dǎo)支持才行。
2、不能為了項目進度好看而推廣，要確認推廣各種風(fēng)險都受控才能推廣。29。
3、iso體系要求是做好事先防范，事中控制，事后總結(jié)，不是臨時當(dāng)救火車。29。
4、要圍繞業(yè)務(wù)設(shè)計推廣方案，而不是圍繞軟件功能設(shè)計，這樣才容易成功。
6、用戶利用系統(tǒng)做得越多，推廣越容易進行下去，這就是所謂的沉淀成本。29。
7、推廣要成熟一塊，推行一塊，不要等所有問題都解決了再用，那是不可能的。29。
9、驗證時候偷懶很容易，不過后面實施就看天吃飯了。
1、驗收很愉快，做到驗收的過程很不愉快。
2、滿足基本業(yè)務(wù)需求只是驗收的必要條件，非充分條件。30。
3、項目邊界失控是很多項目無法接近驗收的原因。30。
4、平時多燒香，關(guān)鍵時刻有人幫。
5、驗收匯報會往往是一個錦上添花的形式，不是靠這個會說服大家簽字驗收的。30。
6、敢向人開口要錢真的需要勇氣，尤其是搞技術(shù)出身的。30。
7、要錢要多了，臉皮就厚了，不曉得這是好事情還是壞事情。30。
8、做什么事情提前規(guī)劃做到心里有數(shù)，就知道如何驅(qū)動和完成了。30。
9、在中國回個款，有時候要打點的，要配合的事情很多。
310、爭取領(lǐng)導(dǎo)支持，就是獲得資源的保障。
311、別讓一個人只負責(zé)一個項目，這樣項目資源調(diào)度很容易被具體的人左右。
312、人長期呆在一個環(huán)境里做項目基本都會退化。
跟蹤審計工作匯報篇六
2014年解放路小學(xué)濱河分校新建工程跟蹤審計工作受海州區(qū)審計局委托，自2014年6月份進駐現(xiàn)場，對該工程進行全過程跟蹤審計，主要開展以下幾項工作：
1、簽證及變更，嚴抓工程簽證、變更管理，深入施工現(xiàn)場，及時確認簽證的真實性，合理性，提出優(yōu)化方案，掌握工程進展及簽證變更的落實情況，為準確計量掌握真實資料對各項內(nèi)控制度提出合理化建議和意見，完善建設(shè)項目現(xiàn)場管理制度。
2、進度款，負責(zé)對施工單位上報的已完成工作量月報進行審核，及時核定分階段完工的分部工程結(jié)算，嚴格控制管理工程進度款支付審核，堅決杜絕工程款超付現(xiàn)象。
3、合同，檢查該項目相關(guān)單位和部門的合同履行情況，檢查有無違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。
4、隱蔽工程，做好隱蔽工程的查看和驗收，及時了解工程情況并進行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)，確保計量準確和審核完整真實。涉及造價增減的，要做到圖片、文字資料齊全，及時辦理確認手續(xù)并存檔。
5、定價，參與特殊材料、設(shè)備的定價工作，并提出合理化建議。
9、竣工審核，工程竣工后，組織審核小組對施工方提出的竣工結(jié)算進行審核，并出具審核報告。
（詳見附頁）。
跟蹤審計工作匯報篇七
主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計工作目標和任務(wù)。
作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗收。
在進行跟蹤審計活動中，我始終按照xxx公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M行匯報。實時對施工現(xiàn)場進行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學(xué)性。同時，我每月將我的跟蹤審計詳細情況向主審進行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。
xx工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項目在招投標過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標文件，及時向業(yè)主建言獻策，有效地避免了投資浪費。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度。
越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
審審計要樹立服務(wù)意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
跟蹤審計工作匯報篇八
二、現(xiàn)場記錄：
（1）基礎(chǔ)模板均采用磚模，磚模高度至防水筏板墊層頂，磚模寬度為200mm。
磚模寬度。
磚模內(nèi)側(cè)面及頂面均做防水層及保護層。
示意圖。
從現(xiàn)場施工看出:磚模的頂面和防水底板墊層頂齊平，墊層上做防水層，防水層上平面做細石砼保護。細石砼保護層上做防水底板，防水底板頂與基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁頂齊平。
結(jié)算時要注意：有磚模的頂面不做防水底板墊層，磚模內(nèi)側(cè)的防水保護層是做水泥砂漿抹灰，與平面的細石砼保護層不同。
（2）4#樓周邊車庫基礎(chǔ)為承臺基礎(chǔ)，基礎(chǔ)墊層采用方木模板，墊層寬度為基礎(chǔ)磚模外擴10cm。
磚模外墊層寬度。
從現(xiàn)場施工看出:基礎(chǔ)墊層寬度為基礎(chǔ)外邊線外擴300mm（磚模200mm+墊層外擴100mm），圖紙中圖示尺寸為基礎(chǔ)外邊線外擴100mm。
結(jié)算時要注意：以圖紙為準。
（3）5#樓周邊車庫基礎(chǔ)為獨立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)超深部分用素砼澆筑，模板采用模板，寬度為基礎(chǔ)磚模外擴10cm。
獨立基礎(chǔ)墊層方木模板。
獨立基礎(chǔ)超深。
（4）主樓基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ)，該部位施工完成已隱蔽。（5）通風(fēng)井處高低差處，模板采用竹膠板模板。
5#車庫2區(qū)通風(fēng)井處高低差處理。
（6）現(xiàn)場為32個潛水泵，連續(xù)24小時不間斷抽水。
清單說明第二十二條中第2小條，所有的土方報價中，不論實際為土方、石方、淤泥、流沙等情況，以及在施工中可能發(fā)生的降排水費用，投標單位均應(yīng)綜合考慮報價，結(jié)算不因任何原因而調(diào)整土方單價。
結(jié)算時要注意：此部分費用調(diào)整方法。
（7）主樓外墻保溫處理：防水層外直接做保溫板保護層，保溫板粘結(jié)方式為點粘，保溫板外直接做磚模。
從中標文件中看出：地下室外墻保溫板為干鋪（清單描述：保溫隔熱墻1.部位:地下外墻2.材料品種、規(guī)格:干鋪50mm厚擠塑聚苯板）。
結(jié)算時要注意：1.防水層外直接做保溫板，無水泥砂漿保護層。2.保溫板現(xiàn)場做法與清單不符。
三、現(xiàn)場工作進度。
（1）、5#1區(qū)，施工至獨立基礎(chǔ)磚模、基礎(chǔ)超深處理。基礎(chǔ)間防水底板墊層部分施工，防水及防水上細石砼保護層部分施工。外墻剪力墻腳手架部分搭設(shè)。
5#車庫1區(qū)現(xiàn)狀。
（2）5#2區(qū)，基礎(chǔ)鋼筋綁扎完成。
5#車庫2區(qū)鋼筋綁扎完成審計公司：
時間：
跟蹤審計工作匯報篇九
xx電廠二期工程審計組自xx年xx月xx日進駐現(xiàn)場以來，對工程進行全過程跟蹤審計，現(xiàn)將跟蹤審計情況向貴公司匯報如下：
審計組堅持做好每天的日常工作，具體工作如下：
1、審計日志堅持每天記錄；
2、現(xiàn)場巡查工作照常進行，一般1-2天現(xiàn)場巡查一次，并做好了現(xiàn)場部分的拍照工作；
3、根據(jù)施工計劃，我組有計劃的對施工現(xiàn)場進行了重點跟蹤，并做好了審計備忘錄；
5、處理貴公司要求審查的日常事務(wù)，如合同、變更單的審查，給貴公司提供相關(guān)服務(wù)。
6、對收到的圖紙首先進行了歸類清理，并結(jié)合施工現(xiàn)場進度和設(shè)計變更單對正在施工的圖紙進行熟悉。
7、根據(jù)施工圖紙進行工程量統(tǒng)計。
1、xx年xx月到xx月，前期工作及合同審計、標底編制。
和設(shè)計變更單對正在施工的圖紙進行了重點熟悉，對相關(guān)專業(yè)詞句、符號進行了集體討論學(xué)習(xí)；并對施工現(xiàn)場的重點部位做了拍照處理。
參與了鐵路工程招標文件審查及脫硫合同、循環(huán)水管租地合同、調(diào)試合同、鍋爐風(fēng)門采購合同等審查工作。并協(xié)助編制了xx電廠二期鐵路工程招標標底工作。
2、xx月xx至xx月xx日，主要做概算收口工作。
根據(jù)xx電廠二期工程概算收口工作會議精神，我審計組收集了本次概算編制所用的定額、取費標準、價格等材料，按施工圖紙計算了鍋爐基礎(chǔ)、取水泵房土石方、電除塵器支架基礎(chǔ)、煙囪基礎(chǔ)及筒體等工程量并與概算做了比較，并對本次概算組成的概算表也進行了審查，編寫概算收口審計報告。
抽查的建筑工程量8項，偏差率大于10%的7項，占總抽查項的88%，其中最大正偏差率311%，最大負偏差率27%。概算對比表中工程量與按施工圖計算出來的工程量偏差較大，不能準確體現(xiàn)本工程實際造價。
部分當(dāng)?shù)夭牧蠈嶋H市場價與造價部門信息發(fā)布價存在差異，如片石本地市場價為元/m3，而概算中采用的發(fā)布價為58元/m3，體現(xiàn)在本工程中，僅此一項材料價差就達到萬元。
3、xx月xx日至xx月xx日，收集跟審資料，協(xié)調(diào)工作。
內(nèi)容在前期的跟蹤審計工作中，審計組工作與貴公司各部門之間未能達到較好的協(xié)助狀態(tài)，為此我組加強了與各部門之間的溝通與協(xié)調(diào)，加強收集各種資料工作。
為了進一步做好全過程跟蹤審計工作，更好的為貴公司當(dāng)好參謀把好關(guān)，以聯(lián)系單要求貴公司提供投資估算書，立項報告和審批資料、初步設(shè)計圖紙，設(shè)計院概算修正書、監(jiān)理的各種現(xiàn)場簽證資料，隱蔽資料、月計劃，周計劃及資金使用計劃、工程會議紀要、變更設(shè)計，設(shè)計變更會議紀要、一、二級網(wǎng)絡(luò)圖。并請在施工單位通知監(jiān)理檢查驗收各類工程，材料和設(shè)備時，通知審計單位參與。
4、xx月xx日至xx月xx日，工程進度結(jié)算審查。
為了進一步搞好xx電廠二期工程的審計工作，我公司于xx月xx日在公司召開工程部審計組會議。會后根據(jù)會議精神，我組與貴公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)工程進度結(jié)算以及其支付情況。著重收集和整理工程進度結(jié)算表等資料，向貴公司計劃部、工程部、監(jiān)理等部門了解工程進度結(jié)算的情況。
齊全，以備審查。
然而從貴公司計劃部x部長處了解到，要求電建聯(lián)合體的工程進度結(jié)算的工程量計算式很難達到要求，存在著編制人員不足、合同等多方面因素，其上報的月完成工程的工程量是由概算總量估算出來的，難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實際完成工程量及其組成。
5、xx月22日至xx月2日，工程資料收集、工程協(xié)調(diào)。
就資料問題與貴公司工程部xx部長協(xié)調(diào)、對計劃部部分工作人員談了審計組加強跟蹤審計資料收集的方法和目的各種問題、并與計劃部xx部長以及貴公司xx經(jīng)理，都進行了工作匯報。
6、xx月3日至xx月17日，加強現(xiàn)場跟蹤，審查設(shè)計變更資料收集、進度結(jié)算等問題受到前期匯報的影響，不能全面展開。抓好現(xiàn)場巡場、施工圖歸類分檔工作，處理日常事務(wù)。
對排水口跌水段及消力池擴散段底板高程變更為，大堤外坡護坡以及導(dǎo)流堤變更為現(xiàn)澆砼構(gòu)件等問題費用變化的變更申請進行了審查。
排水口跌水段及消力池擴散段總長xxm，變更后高程提高后，工程費用減少費用62334元。
大堤外坡護坡由漿砌石護坡變更為六邊型預(yù)制砼塊護坡一項，外坡面積以及六邊形預(yù)制砼塊均未確定；導(dǎo)流堤由預(yù)制砼吊裝變更為現(xiàn)澆砼水下施工作業(yè)，由此產(chǎn)生的施工方式，施工程序的變化，如圍堰土方量目前無法確定。但我們認為，此項變更可能增加費用。如貴公司需要準確的費用數(shù)據(jù)，建議由施工單位根據(jù)具體變更提交相關(guān)預(yù)算或出具更詳細的變更數(shù)據(jù)再計算為妥。
為此，我組向貴公司發(fā)了工作聯(lián)系單，提醒了變更中存在的問題，糾正了施工單位提供的錯誤的造價變化為貴公司在決定是否變更起到了正確的造價指導(dǎo)作用。
7、xx月17日至xx月1日，協(xié)調(diào)部門間的工作，提交審計大綱。
對審計組工作向貴公司提交了《審計大綱》和本月《審計月報》。提請貴公司要求施工單位負責(zé)簽證等資料的及時到位，并督促做好簽證等資料的歸檔和整理工作。建議簽證完成后7天內(nèi)將已簽證的資料報送貴公司、監(jiān)理及審計組歸檔備查。以便于對其真實性、完整性進行審核。
xx部長及工程部、監(jiān)理等處了解的進度結(jié)算情況，施工單位提供工程量計算式的難度較大，難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實際完成工程量及其組成。
基于以上種種原因，雖然我審計組多次針對資料情況和進度結(jié)算情況提出要求和建議，都未能有實質(zhì)性的進展。
跟蹤審計工作匯報篇十
今年8月份我懷著忐忑的心情，離開了工作三年的原公司，來到了一個全新的工作環(huán)境，接觸了之前毫不了解的審計專業(yè)。入職的第一天，周局對我的要求是“不光要計算機信息化知識過硬，還要學(xué)習(xí)審計專業(yè)知識，更要將審計和信息化相結(jié)合”，這幾個月來，我也以此作為工作學(xué)習(xí)的目標，不斷提高自己。
在學(xué)習(xí)審計知識方面，參與了交通局的審計項目，在審計一線，實踐與學(xué)習(xí)相結(jié)合。通過向同事和領(lǐng)導(dǎo)請教，學(xué)習(xí)專業(yè)的審計知識，對審計有了全面系統(tǒng)的認識，在審計能力上有了長足的提高，做到了從一竅不通到初窺門徑的轉(zhuǎn)變。
在鞏固和提高計算機信息化專業(yè)技能方面，在已有的計算機知識基礎(chǔ)上，不斷拓寬計算機信息化知識儲備，加強python語言、r語言、sql語言、gis等審計中常用的信息化技術(shù)的學(xué)習(xí)與運用。同時，利用業(yè)余時間準備全國計算機中級軟件工程師技術(shù)資格考試。
在將計算機知識和審計相結(jié)合方面，參與江蘇省優(yōu)秀大數(shù)據(jù)項目申報工作。編寫數(shù)據(jù)分析報告，對數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析方法以及分析結(jié)果等問題做了詳細描述報告；編寫傳統(tǒng)sql審計模型，將醫(yī)療保險基金審計中出現(xiàn)的應(yīng)保未保、死亡參保、重復(fù)參保等問題的傳統(tǒng)sql審計方法生成的審計模型。同時，借此機會向同事學(xué)習(xí)了大數(shù)據(jù)技術(shù)、python數(shù)據(jù)可視化分析等新技術(shù)在此次醫(yī)療保險基金專項審計項目的運用。
最后，在這短短幾個月的時間里，我積極參加單位的各種志愿者活動以及文體比賽，并且?guī)椭鱾€科室解決工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等問題，很好的融入了邗江審計這個大家庭。
跟蹤審計工作匯報篇十一
華益造價綜字〔2012〕011號。
福建華益工程造價咨詢有限公司文件。
根據(jù)《2011年福建省高速公路建設(shè)項目委托跟蹤審計合同協(xié)議書》（合同編號：閩高跟審2011b6），受福建省高速公路建設(shè)總指揮部、泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司（以下簡稱：晉石高速公司）委托，于2012年3月29日進駐，對該司進行第二次跟蹤審計，經(jīng)泉州審計局領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)懷，晉石高速公司各部門積極配合，審計工作按原計劃順利進行，并于2012年11月份結(jié)束第二階段工作。我們的跟審工作取得了一定的成果，但也還存在一些困難和不足，現(xiàn)就我們2012年的跟審工作總結(jié)如下：
一、委托跟審項目基本概況。
工程量有土石方300萬m、互通6處、隧道4座、特大橋4座、大橋10座、涵洞27道、通道11處。主線及圍頭疏港支線起點至龍湖互通段采用六車道高速公路標準，路基寬度33.50米；支線龍湖互通至終點采用四車道高速公路標準，路基寬度26米。
項目總投資：40.08億；建設(shè)工期：2010年4月至2013年12月，工期4年。
本項目業(yè)主：為泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司，由泉州市交通委組織實施項目建設(shè)。相關(guān)單位的基本情況如下：
（1）設(shè)計方：福建省交通規(guī)劃設(shè)計院。
（2）監(jiān)理方：內(nèi)蒙古華訊工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司。
（3）檢測服務(wù)方：江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計院有限公司。
（4）施工方：
a1標段由中交第三公路工程局有限公司施工，a2標段由中鐵七局集團有限公司施工，a3標段由中鐵大橋局股份有限公司施工，a4標段由中交第二航務(wù)工程局有限公司施工，la1標段由中鐵十四局集團第四工程有限公司施工，la2標段由中鐵十四局集團有限公司施工，2）路面部分：由江西省交通工程集團公司施工。3）機電部分：由億陽信通股份有限公司施工。4）房建部分：由福建省第五建筑工程公司施工。
5）綠化部分：由福建大農(nóng)景觀建設(shè)有限公司施工。
根據(jù)《福建省高速公路建設(shè)項目跟蹤審計工作方案》第二階段實施階段審計的內(nèi)容和重點，結(jié)合《2012年福建省高速公路建設(shè)項目跟蹤審計質(zhì)量考評表》以及《福建省高速公路建設(shè)項目全過程跟蹤審計關(guān)鍵點》開展第二階段即項目實施階段的跟蹤審計工作。
（一）、關(guān)注工程質(zhì)量，對工程質(zhì)量或投資造價有重大影響的隱蔽工程、重點環(huán)節(jié)、重要部位跟蹤審計。
（1）路基上路床30cm采用砂性土填筑的跟蹤審計。
省高指標準化施工指南中要求上路床30cm填砂類土，但實際沒能完全做到。要求在設(shè)計文件中將上路床30cm填料的工程量單列，單獨報價計量。該填料的顆粒組成要求如下：0.075mm的顆粒含量應(yīng)大于75%，0.002mm的粘粒含量應(yīng)小于10%。
標價工程量清單（按招標文件規(guī)定調(diào)整后），以a4標段為例：204-1-b-2填砂性土（路堤上路床部分），單價為37.64元/m3。204-1-e借方填筑（不分土方、石方、土石混填），單價為19.09/m3。
（2）現(xiàn)場關(guān)鍵點的跟蹤審計。
la1標段：lk9+510燒灰大橋石獅側(cè)橋頭錐坡鋪砌和骨架護坡石料采用拆除房子后的已經(jīng)使用過的石料，而且石料表面盡是污泥，以上情況違反《公路工程標準施工招標文件》（2009年版）技術(shù)規(guī)范413.02對于石料質(zhì)量的要求：
1、石料應(yīng)強韌、密實、堅固與耐久，質(zhì)地適當(dāng)細致，色澤均勻，無風(fēng)化剝落和裂紋及結(jié)構(gòu)缺陷。石料應(yīng)取自成品質(zhì)量滿意的采石場。2、石料不得含有妨礙砂漿的正常粘結(jié)或有損于外露面外觀的污泥、油質(zhì)或其他有害物質(zhì)。石料的運輸、儲存和處理，應(yīng)不使有過量的損壞和廢料。監(jiān)理單位也未對進場材料進行檢查。
la2標段：樁號lk14+580--600位臵，發(fā)現(xiàn)路堤邊坡拱型骨架塌陷、路肩硬化預(yù)埋排水管埋臵位臵不合理。路基邊坡拱型骨架多處出現(xiàn)斷裂、破碎。
a2標段:路基填筑施工并未按照《福建省高速公路施工標準化管理指南》（路基路面）p15(8)、隨著填方高度的增加，路基頂應(yīng)設(shè)臵截水埂。截水埂應(yīng)開口設(shè)臵臨時排水溝，其間隔不得大于50m，臨時排水溝采用機磚砌筑，以免沖刷邊坡。
p16（11）、填方路基必須按路面平行面分層控制填土高程，分層填筑的各層間應(yīng)平整，符合平縱坡要求，不得出現(xiàn)積水，以免影響填筑及碾壓質(zhì)量。嚴格實行“劃格上土，掛線施工，平地機整平”。
要求施工單位對積水塌陷部分路基和邊坡進行處理。
a3標段：樟井特大橋晉江側(cè)橋臺臺背回填不符合設(shè)計圖紙標示的縱向長度，臺背回填施工未采用小型夯實機，臺背回填未畫線。該標段臺背回填施工存在較多問題，要求整改。
a4標段：荊山特大橋箱梁縱向濕接縫鋼筋焊接長度不足，部分焊點已經(jīng)斷開，橋面鋪裝混凝土因高溫養(yǎng)護不及時，混凝土表面產(chǎn)生很多裂縫。標段起點至荊山隧道進口段落右側(cè)路基矩形邊溝底板施工不符合設(shè)計圖紙和施工規(guī)范。
（二）、檢查履行合同情況，主要檢查合同各方是否認真履行合同條款，有無轉(zhuǎn)包、違法分包工程等情況。
（1）a3標段工程分包情況調(diào)查。
分包內(nèi)容：涵洞、路基土石方及附屬工程。
本合同無甲供料；無甲供機械設(shè)備；
2、該分包合同第十五條合同報酬的標準及原則。
勞務(wù)承包綜合單價為乙方實施并完成本合同工程《涵洞及路基工作量清單》作業(yè)內(nèi)容所包括的工、料、機、測量及試驗、管理、利潤、稅金、保險、風(fēng)險、調(diào)遣、安全生產(chǎn)、文明施工等一切費用以及隱含的風(fēng)險費用總和。具體分包內(nèi)容工程量、單價及金額詳見《涵洞及路基工作量清單》。以上合同內(nèi)容說明：該合同為涵洞、路基施工專業(yè)工程分包合同，該標段存在工程分包情況。
※要求施工單位中鐵大橋局集團第二工程有限公司按照招標文件規(guī)定的分包項目情況表寫明分包人以往做過的類似工程，包括工程名稱、地點、造價、工期、交工年份和其發(fā)包人與總監(jiān)理工程師的姓名和地址。
※要求施工單位中鐵大橋局集團第二工程有限公司按照福建省高速公路建設(shè)總指揮部文件（閩高路工【2006】20號）文件要求登記以下內(nèi)容：
1、附表1專業(yè)分包、勞務(wù)分包登記表2、附表2分包企業(yè)現(xiàn)場管理人員花名冊。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價咨詢有限責(zé)任公司。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道工程。
2013年3月由銅陵縣審計局委托我公司對銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道道路建設(shè)項目進行跟蹤審計服務(wù)，在銅陵縣審計局的指導(dǎo)和支持下，并依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和制度、規(guī)范,我公司針對該項目，開展了施工全過程的造價控制與管理工作，即將原來的結(jié)算審計—事后審計的時間、空間進行了科學(xué)地調(diào)整，把事后審計變?yōu)槭虑盎蚴轮袑徲?；把結(jié)算中以辦公室為空間的審計搬到駐現(xiàn)場審計；把事后結(jié)算一攬子解決造價問題改換成即時發(fā)現(xiàn)問題即時處理；在為業(yè)主處理設(shè)計變更、合同跟蹤、隱蔽工程、索賠等方面做好扎實的基礎(chǔ)工作，旨在有效控制和真實反映工程造價,維護業(yè)主的合法權(quán)益,完善建設(shè)項目管理,提高政府投資效益。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道工程由銅陵縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司（東部城區(qū)）投資建設(shè),由銅陵市規(guī)劃勘察設(shè)計院設(shè)計，安徽中天工程造價咨詢有限責(zé)任公司監(jiān)理,銅陵營造有限責(zé)任公司承建,該項目為瀝青砼路面，其中：銅蕪路延伸段長1225米，東部城區(qū)二號路長244米，官湖道長1038米。施工范圍為設(shè)計圖紙范圍內(nèi)道路、雨污水、路燈等項目?？偼顿Y（合同造價）：28563484.19元，合同計劃工期為150日歷天。但由于銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道工程項目實施前，施工項目范圍內(nèi)大量征地拆遷工作沒有完成，嚴重影響了施工進度，直至2014年7月才完成施工范圍內(nèi)征地拆遷工作，使工期嚴重滯后。目前老銅蕪路仍需通車使用，致使銅蕪路延伸段與老銅蕪路交接部位不能施工。
目前，銅蕪路延伸段已完成780米中粒式瀝青砼攤鋪，官湖道工程已全部。
完工，東部城區(qū)二號路已完成土方挖運工作。截止2014年12底，該項目已完合同內(nèi)工程量約70%，累計支付工程款1270萬元?，F(xiàn)將主要工作情況進行總結(jié)匯報如下。
公司根據(jù)項目實際情況編制了《銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道工程跟蹤審計方案》、安排具有實踐經(jīng)驗的注冊造價師擔(dān)任項目主審。
依據(jù)《跟蹤審計方案》、施工合同、財政部、建設(shè)部《建設(shè)項目審計實施辦法》、《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》、相關(guān)規(guī)范標準以及我公司相關(guān)審計指導(dǎo)性文件的要求等，密切配合建設(shè)單位以及項目監(jiān)督組，在合同管理、工程設(shè)計變更、工程量的驗收、進度款支付、工程決算等方面，深入細致、全方位、多角度、開拓性地開展了跟蹤審計工作。
我公司跟蹤審計組于2013年3月份開始開展工作，在項目施工中，將主要分部分項工程的質(zhì)量、投資及施工安全有較大影響，事后又取證困難的基槽驗收及超深處理等工作，施工之前就確定為審計重點，我公司審計人員按預(yù)控方案及時到施工現(xiàn)場參與測量并進行相應(yīng)記錄，并要求按設(shè)計及地質(zhì)勘察人員要求的處理方案處理，以確保工程質(zhì)量并節(jié)約資金的要求。目前因地質(zhì)等原因造成路基變更處理的如：a.銅蕪路延伸段k19+460至k19+600處挖至設(shè)計標高后，路床下仍為淤泥質(zhì)土；b.觀湖道k0+600至k0+220處為水田及池塘。路基出現(xiàn)上述現(xiàn)象路段采用毛石墊層和礦渣換填，銅蕪路延伸段增加：挖淤泥約20000m3，毛石墊層約19000m3；觀湖道增加挖淤泥約27000m3，毛石墊層4600m3，礦渣19000m3；增加投資：銅蕪路延伸段增加約280萬元，觀湖道增加約355萬元。東部城區(qū)二號路路基待處理。
根據(jù)施工過程跟蹤審計的特點，實時對施工現(xiàn)場進行勘察，參加隱蔽工程。
驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學(xué)性。自2013年3月至2014年12月，整理、發(fā)布跟蹤審計月（季）報，對前期所做工作作出記錄及發(fā)表建議，截止日前，共發(fā)布跟蹤審計月（季）報10期，其中包括建設(shè)工程項目跟蹤記錄表30份、現(xiàn)場施工圖片150余張，參加現(xiàn)場實測15次，各類中間驗收、隱蔽驗收20余次。對一般性問題，現(xiàn)場審計人員用口頭的形式向有關(guān)單位和部門發(fā)表審計意見，并視其重要程度在事后補做審計紀錄，如2013年12月25日監(jiān)理單位召開工程例會中，審計人員要求施工方盡快完善隱蔽簽證資料、超深處理的書面設(shè)計變更。對發(fā)現(xiàn)的重大、有傾向性或經(jīng)多次提出屢禁不止的問題，以及發(fā)現(xiàn)的設(shè)計方案存在缺陷的問題，及時出具正式審計文書，同時要求被審計單位反饋整改意見，該工程暫未出現(xiàn)此類情況。
三、2015年工作計劃。
1、做好工程竣工結(jié)算工作。重視工程竣工結(jié)算工作，應(yīng)建立工程量核對備案制度和內(nèi)部復(fù)核制度，定期跟蹤檢查、監(jiān)督管理。
2、審查隱蔽驗收記錄和設(shè)計變更及各種經(jīng)濟簽證是否合理、合規(guī)、及時、完整、真實。
3、繼續(xù)履行現(xiàn)場跟蹤審計職能，搞好相關(guān)銜接工作，及時收集相關(guān)資料。我公司跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于銅陵縣審計局領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)同志的大力支持和密切配合。今后，我們將繼續(xù)在銅陵縣審計局的指導(dǎo)下，加強工作的主動性、創(chuàng)造性，以進一步提高跟蹤審計工作的質(zhì)量與水平，全心全意為項目業(yè)主做好造價咨詢服務(wù)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價咨詢有限責(zé)任公司。
二0一五年元月二十五日。
附：工程項目跟蹤記錄圖片18張。
1工程項目跟蹤記錄圖片銅蕪路延伸段k19+920至k20+020水田處淤泥。
3工程項目跟蹤記錄圖片官湖道k0+740至k0+860處水塘淤泥測量記錄。
員工個人年度工作總結(jié)報告姓名：xxxxxx級別：xxxxxx。
xxx年x月至xx年x月，作為xxxxx全過程跟蹤審計駐場的唯一人員，一直在工地上負責(zé)區(qū)管中心項目的駐外審計工作。
一．具體工作內(nèi)容如下：
7.總結(jié)整個項目跟蹤審計過程中存在的問題及值得發(fā)揚的經(jīng)驗，并提交項目審計報告書。
以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學(xué)性。同時，我每周、月將我的跟蹤審計詳細情況向主審進行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。
二．總結(jié)和規(guī)劃。
從xxxx年xxx月到xx年xxx月這一年里，針對xxxxx項目全過程跟蹤審計情況，已經(jīng)出具了xxx份審計意見；xxx份結(jié)算審核報告，xxx份招標控制價審核報告，完成預(yù)付款、進度款審核xxx項，完成工程簽證及項目審批報審項目xxxx項，從2014到2015年度累計審減金額xxxxxx元。通過這段時間的工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了嚴謹樸實的良好作風(fēng)，受到了業(yè)主方對我努力工作的認可和表揚。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，全面綜合學(xué)習(xí)，爭取做一個多面手；注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。因為審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中，所以我會嚴格按照法律條例及合同規(guī)章制度審查，為委托方負責(zé)，幫助其掌控好建設(shè)的投資支出。
在今后的工作中，我會繼續(xù)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在扎實穩(wěn)進的同時再上新臺階，為公司蒸蒸日上添磚加瓦貢獻自己的一份力。
跟蹤審計工作匯報篇十二
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實。
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的。
調(diào)查報告。
已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負責(zé)人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識，把握重點環(huán)節(jié)，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場、抓出實效。
抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領(lǐng)先”目標的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責(zé)的態(tài)度，認真開展督導(dǎo)整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標準不降，抓緊抓實、一抓到底。
在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題，進一步堅定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
1、切實把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。
2、切實把握督導(dǎo)整改的三個重點。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進一步增強學(xué)習(xí)實踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建“兩個領(lǐng)先”上取得明顯成效，進一步推進構(gòu)建平安銀行的進程。
三是抓好作風(fēng)整改，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注重改進督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊，然后向各個部室進行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù)，主動向業(yè)務(wù)部室進行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。
為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標“四個清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動督導(dǎo)整改工作高效、扎實、有序開展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項。
規(guī)章制度。
努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機制。
跟蹤審計工作匯報篇十三
今年以來，我鎮(zhèn)內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在xx審計局的關(guān)心指導(dǎo)下，在有關(guān)部門的配合支持下，堅持以^v^理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，圍繞xx經(jīng)濟建設(shè)這個中心，認真貫徹落實黨代會、人代會精神，按照內(nèi)審年度工作計劃，積極開展內(nèi)審業(yè)務(wù)，及時提供審計信息，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督、服務(wù)功能，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展添磚加瓦，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、加強財務(wù)管理等方面，起到了積極作用。
20__年完成審計項目xx只（xx家次），其中:財務(wù)收支審計xx只，經(jīng)濟責(zé)任審計x只，建設(shè)項目審計x只。提出被采納審計建議xx條，糾正違規(guī)行為資金xx萬元。同時完成基建項目審價x只，核減造價x萬元?；仡櫧衲陜?nèi)審工作，主要做了以下幾項：
（一）監(jiān)督審計整改。
審計是手段，其目的是達到整改完善。對此，今年審計工作重點是落實審計整改。審計整改共分三部曲，首先是發(fā)出審計整改通知書，接著是落實審計內(nèi)部通報制度，然后進行審計回訪。
1、認真做好xx審計局對本鎮(zhèn)提出的各項審計整改工作。
根據(jù)“xx審字（xx）第xx號”審計報告中提出的審計整改要求，鎮(zhèn)審計室于x月x日擬寫了“關(guān)于xx鎮(zhèn)人民政府黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計報告中問題整改落實的情況匯報”，對涉及x項整改事項進行了一一整改回復(fù)。x月x日xx審計局對本鎮(zhèn)整改情況進行審計回訪，涉及繼續(xù)整改事項x條。鎮(zhèn)審計室在x月x日擬寫了“關(guān)于xxxx審計局對xx鎮(zhèn)審計整改回訪的有關(guān)事項落實情況匯報”。通過審計整改，本鎮(zhèn)的政府口、招商公司等單位的財務(wù)管理水平和管理制度有了較大的提高和完善。
2、積極監(jiān)督基層審計整改。
20__年3月10日，鎮(zhèn)審計室對鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)有獨立賬戶的事業(yè)單位20__年度財務(wù)收支等情況進行了審計，并出示了“xx審（20__）第x號”審計報告。提出很多審計整改意見,如20__年x月x日鎮(zhèn)社會治安綜合管理辦公室送來了“關(guān)于xx鎮(zhèn)xx辦公室20__年財務(wù)收支審計整改情況說明”。對審批手續(xù)不健全、現(xiàn)金支付、白條入賬等問題作出具體整改做法。又如xx服務(wù)社對個人借款問題作出了具體整改辦法。今年共審計回訪了十幾個單位，通過對審計整改監(jiān)督，改變了以往幾年重審計、輕審計整改，前審后亂的被動局面。
（二）完成工程項目的審價。
近年來，隨著我鎮(zhèn)社會經(jīng)濟不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)不斷推進，政府實事項目和公益性項目隨之大量增加。由于受市場等因素影響，工程項目預(yù)算“約約糊，結(jié)算毛估估”現(xiàn)象已出現(xiàn)。加強對建設(shè)項目的審計工作，提高政府資金使用效率。最大限度節(jié)約建設(shè)資金，這是審計部門一項重要的工作內(nèi)容。20__年委托中介共完成建設(shè)項目x只。送審價xx萬元，核減xx萬元，核減率xx%。具體較大項目有：“河道疏浚、翻建橋梁、生態(tài)護岸、市容道路等。通過工程造價審計，不但為政府節(jié)約了大量建設(shè)資金，又促進了廉政建設(shè)。
（三）探索專項資金跟蹤審計。
跟蹤審計工作匯報篇十四
新的一年即將到來，2023年是我校實施十四五教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)特色鮮明應(yīng)用技術(shù)大學(xué)目標進軍新征程的重要一年。審計處將繼續(xù)在校黨委和行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)全體員工一如既往的學(xué)習(xí)貫徹黨的^v^精神，緊密結(jié)合我校發(fā)展實際和十四五規(guī)劃，緊扣教育部本科教學(xué)工作審核評估的工作要求、應(yīng)用技術(shù)大學(xué)轉(zhuǎn)型的發(fā)展需要，盡職盡責(zé)、兢兢業(yè)業(yè)的開展各項任務(wù)和創(chuàng)新性工作，為衡水學(xué)院的審計事業(yè)的向前發(fā)展不遺余力的貢獻力量。
1.將專項審計與日常審計相結(jié)合。
（1）開展經(jīng)濟責(zé)任審計。根據(jù)學(xué)校黨委或組織部委托，結(jié)合學(xué)校工作實際，對部分所在崗位任職滿四年或當(dāng)年度離開所在崗位的中層領(lǐng)導(dǎo)干部開展經(jīng)濟責(zé)任審計。
（2）落實審計全覆蓋。按照學(xué)校審計全覆蓋的政策要求，抽取十個二級單位進行專項審計工作。
（3）扎實做好日常內(nèi)審工作。嚴格把關(guān)校內(nèi)工程預(yù)結(jié)算審計、零活備案以及校內(nèi)招標預(yù)算審計。
2.將審計整改納入常規(guī)工作。
（1）針對2022年我校實施的中層領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計，開展整改工作。
（2）積極做好2022年市審計局對我校開展的經(jīng)濟責(zé)任審計工作中，審計處的相關(guān)問題整改工作。
3.加強審計隊伍建設(shè)，提升審計工作水平。
（1）認真開展廉潔教育。結(jié)合學(xué)校內(nèi)部審計業(yè)務(wù)工作特點，組織審計人員開展廉潔從審教育，加強審計人員的職業(yè)道德教育，增強審計人員的廉潔意識。
（2）加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。組織審計人員學(xué)習(xí)新制度、新規(guī)范、注重審計人員的繼續(xù)教育，努力提高審計人員的職業(yè)技能。
（3）積極探索審計信息化建設(shè)。積極探索基于學(xué)校信息系統(tǒng)平臺的審計信息化建設(shè)。
1.開展全校師生對新版《衡水學(xué)院章程》的學(xué)習(xí)宣傳工作；
2.繼續(xù)組織全體在校生開展第七屆全國學(xué)生“學(xué)憲法講憲法”的活動；
3.繼續(xù)認真做好^v^日常工作；
4.擴大“衡水市地方立法研究中心”業(yè)務(wù)范圍和影響力，進一步做好服務(wù)地方法律工作；
5.抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升工作人員專業(yè)能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
全面配合學(xué)校各部門完成相關(guān)工作。
審計處。
2022年12月。
跟蹤審計工作匯報篇十五
根據(jù)會議安排，我就全縣審計工作開展情況和審計工作任務(wù)做簡要匯報。
一、工作回顧。
我縣審計工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下在上級審計部門的關(guān)心支持下緊緊圍繞全縣工作大局堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針認真踐行科學(xué)發(fā)展觀狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)、能力建設(shè)、隊伍建設(shè)、制度建設(shè)依法履行審計職責(zé)圓滿完成了全年各項審計工作任務(wù)。共審計單位和項目49個占計劃108.9%;查出違規(guī)行為金額4**萬元已收繳財政資金324萬元;審計核減固定資產(chǎn)投資額294萬元;向縣委、政府和上級審計機關(guān)提交綜合報告和信息53份向被審計單位或有關(guān)單位提出審計建議70條已被采納審計建議49條?！恩胗慰h財政預(yù)算執(zhí)行情況審計》和《麟游縣城市生活垃圾處理廠建設(shè)工程決算審計》兩個項目被評為全市優(yōu)秀審計項目。
二、工作任務(wù)。
全年審計計劃涉及6個方面，共55個項目。其中：財政審計**個、行政事業(yè)單位財務(wù)審計8個、社保資金審計4個、農(nóng)業(yè)和資源環(huán)保資金審計3個、固定資產(chǎn)投資審計**個、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計約10個。
1、全力抓好財政預(yù)算執(zhí)行審計。一是集中力量協(xié)助市審計局搞好地方政府性債務(wù)審計;二是抓好對縣財政局、地稅局等10個預(yù)算單位的審計;三是結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革對部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政進行審計。
2、繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位審計。一是對縣衛(wèi)生局、縣住建局等7個縣級部門財政財務(wù)收支進行審計，重點關(guān)注貫徹落實國家宏觀調(diào)控政策和惠民政策、執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)情況;二是按照省審計廳要求，對—全縣義務(wù)教育政府投入及教育附加征收、使用情況進行專項審計調(diào)查。
3、重點抓好農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計。一是堅持以“三農(nóng)”審計為重點，通過涉農(nóng)資金和項目審計，促進國家惠農(nóng)強農(nóng)政策落實;二是資源環(huán)保審計重點突出關(guān)注資源環(huán)保、節(jié)能減排專項資金管理、績效和政策落實情況;三是積極配合省、市審計機關(guān)，做好渭河流域治理專項資金審計、土地整理資金審計和土地出讓金使用情況審計。
4、著力抓好社保資金審計。強化對民生資金流轉(zhuǎn)過程及使用效果的審計監(jiān)督，重點抓好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金、養(yǎng)老基金、就業(yè)和再就業(yè)專項資金及廉租房建設(shè)資金的審計調(diào)查。
5、突出抓好重點項目審計。對政府投入較多的中小學(xué)校舍安全工程、集中供水工程、衛(wèi)生院建設(shè)工程、縣中心敬老院建設(shè)工程等重點項目開展審計;同時，積極配合縣紀委、監(jiān)察局做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作;繼續(xù)開展5.12地震災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計和跟蹤審計。
6、切實抓好經(jīng)濟責(zé)任審計。加強對重點部門、重點單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部的`經(jīng)濟責(zé)任審計，逐步建立和推行領(lǐng)導(dǎo)干部任中審計和任期內(nèi)輪審制度。經(jīng)濟責(zé)任審計重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行國家重要經(jīng)濟政策和決策情況，關(guān)注其決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)的運用情況，關(guān)注其有關(guān)的管理、決策等活動的經(jīng)濟和社會效益情況，依法規(guī)范審計評價。同時，切實抓好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委書記、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長同步審計試點工作。
(一)創(chuàng)新審計理念，提升審計監(jiān)督能力。一是堅持依法審計。堅決貫徹執(zhí)行審計法規(guī)，切實行使審計監(jiān)督權(quán)，維護國家財政經(jīng)濟秩序，促進廉政建設(shè)，提供真實的審計信息;二是堅持科學(xué)審計。不斷改進審計組織方式和技術(shù)方法，進一步提高審計工作效能;三是堅持文明審計。貫徹實事求是、客觀真實、公平公正的審計工作原則，促進文明審計、和諧審計;四是堅持廉潔審計。建立廉潔審計的長效機制，認真落實審計工作紀律，健全完善各項廉政制度。
(二)強化審計服務(wù)，增強審計監(jiān)督成效。一是通過查錯糾弊，為黨委、政府決策發(fā)揮建設(shè)性作用。加強對縣委、縣政府有關(guān)政策貫徹落實情況的審計，注重加強綜合分析和調(diào)查研究，為黨政領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力參考;二是創(chuàng)新審計方式方法，為和諧社會建設(shè)發(fā)揮積極的促進作用。通過有效配置審計資源，進一步加強審計監(jiān)督，健全完善各項管理制度，保障各類資金安全，以審計監(jiān)督促社會和諧;三是正確處理監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，為規(guī)范財政財務(wù)管理發(fā)揮前瞻性作用。把服務(wù)理念貫穿于審計工作的全過程，堅持從微觀入手，從宏觀著眼，注重從深化改革、加強管理、完善制度的層面揭示問題，規(guī)范管理行為，促進財政財務(wù)管理水平不斷提高。
(三)提升審計質(zhì)量，增強審計公信力和執(zhí)行力。一是著力打造“精品項目”。加大工作力度，大力培植“優(yōu)秀項目”，力爭今年有3個審計項目入選全市、全省優(yōu)秀審計項目;二是進一步加強審計質(zhì)量管理工作。認真抓好新頒布的審計實施條例和審計準則的學(xué)習(xí)貫徹，積極探索審計質(zhì)量復(fù)核、審計現(xiàn)場管理方式，確保對審計項目實施全面有效的質(zhì)量控制。
(四)提高審計能力，加強審計隊伍建設(shè)。堅持把提高審計能力作為隊伍建設(shè)的核心，積極探索審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)途徑和方法，不斷提高全體審計人員各項業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)，培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計隊伍，為推動全縣審計工作科學(xué)發(fā)展提供保障。
跟蹤審計工作匯報篇十六
20xx年12月，中天恒達工程咨詢公司承接了某單位社區(qū)項目的跟蹤審計委托業(yè)務(wù)，我被公司派遣到該項目擔(dān)任項目經(jīng)理。
這是一個不太大的項目，1萬多平米的建筑面積;這又是一個相對復(fù)雜的項目，幾乎包容社區(qū)活動所有的現(xiàn)代配置，各類館所各項使用功能的房間一應(yīng)俱全;這是一個全新的全過程跟蹤審計實踐項目，委托單位歷史上從未做過這樣的審計業(yè)務(wù);這是一個要求繁多的審計項目，委托單位嘗試從中開拓出一條符合自身特色的全過程跟蹤審計之路。
一年半多的時間匆匆流過。今天，舉世矚目的第29屆奧運會即將在北京舉行，而我們的服務(wù)項目，已由藍圖變成現(xiàn)實，在京郊一隅，樸素的建筑物落落大方，寧靜的庭院草木繁茂，充滿現(xiàn)代氣息的廳堂館所敞開大門，各路管線設(shè)備調(diào)試完成，正等待著竣工驗收，開始運營的生涯。
回首建設(shè)期的五百多天，我們做為獨立的第三方服務(wù)人，酸甜苦辣也曾一一品味，在竣工結(jié)算即將全面完成，開始撰寫報告之際，有許多的感悟涌上心頭，在此摘記部分的體會，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和委托單位審計部門的鼎力支持，感謝委托單位基建部門給予我們的積極配合，感謝項目審計組專業(yè)工程師提供技術(shù)支持以及現(xiàn)場代表積極勤奮的協(xié)同工作。
一、項目投資控制的直接成果。
本項目批復(fù)概算較早，及至實際施工時，設(shè)計強制標準有變，計價模式有變，市場有變，使用功能有變。這四種變化，招招直指批復(fù)概算，為實現(xiàn)竣工交驗，節(jié)能環(huán)保方面的強制標準需要增加新配置;計價模式由定額計價變革為工程量清單計價，自主報價的雙刃劍導(dǎo)致的不平衡報價增加;經(jīng)濟大潮涌動，結(jié)構(gòu)性上漲的建材價格全盤吞沒預(yù)備費不為過;為實現(xiàn)項目與時俱進的先進性，考慮長久的社會效益，建設(shè)期的使用功能面臨整體優(yōu)化。
在設(shè)計標準改變帶來的幾十萬金額增加下，在總包自主投標費率偏高定額約1.5個百分點的基礎(chǔ)上，在結(jié)構(gòu)性建材價格上漲引起上百萬漲價下，在新增使用功能配置優(yōu)化廳堂館所增加金額一百多萬，變更洽商金額幾百萬，室外工程造價擴大兩倍的背景下，我們開源節(jié)流，我們剔除超標，我們打破不平衡報價，我們精算每一個數(shù)值。
結(jié)果，我們實現(xiàn)了批復(fù)概算限額控制不突破;未因跟蹤審計僅關(guān)注投資效益，引起項目采購材料設(shè)備降等造成質(zhì)量弱化;未因過程中核定價款爭議，阻礙項目進度順暢推進;通過過程控制的經(jīng)歷，發(fā)現(xiàn)潛在問題及不足，為未來促進建設(shè)單位內(nèi)部控制提供參考;開展價值工程的實踐，提升審計價值，系統(tǒng)完善審計體系;我們收集整理各類程序資料，力求審計檔案管理規(guī)范化......
下面，提一提我們開展工作的具體內(nèi)容。
二、跟蹤審計內(nèi)容及具體實施。
1、工程(概)預(yù)算審核。
(1)本項目設(shè)計概算在先完成，施工實施過程中，審計組對公開招標并清標后的總承包投標報價，進行了概算執(zhí)行分析，確認其建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準在概算初步設(shè)計程度以內(nèi);并關(guān)注總承包報價中，暫估價款部分的實際實施標準，及時提示限額設(shè)計控制要求。
(2)在監(jiān)理單位審核的'基礎(chǔ)上，復(fù)核建設(shè)單位提升裝修標準后的大廳及多功能廳精裝修工程預(yù)算報價，對工程量、定額套用、人材機消耗量水平、市場價格、費率水平等進行全面核實，合理確定簽約價款。
(3)針對直接發(fā)包的音響系統(tǒng)、活動座椅;室外工程、外線配電、場區(qū)綠化等工程進行全面審核，不僅進行常規(guī)書面審核，還包括進行市場調(diào)研后，合理計取各項費用，提供攔標參考價;查勘現(xiàn)場，見證頂管作業(yè)等復(fù)雜施工的實際實施狀態(tài);落實配電電纜路由走向;觀察綠化苗木的養(yǎng)護實施等配套審計服務(wù)工作。
2、招標文件、詢價文件、競爭性談判文件(以下簡稱采購文件)審計咨詢。
對暫估項目，暫估材料、設(shè)備，不論是總包、分包，還是建設(shè)單位直接發(fā)包采購，對提交審計組的相應(yīng)文件，全部進行采購文件的事前咨詢，包括在監(jiān)理例會或協(xié)調(diào)會議層面提示采購方式的合規(guī)性;對采購文件進行投資相關(guān)內(nèi)容的全面提示，包括投標須知、采購范圍、費用組成、價款形式、貨物交付、風(fēng)險分擔(dān)、報價明細要求、投標文件格式、投標人身份合格等方面，提供合規(guī)性、合理性、適當(dāng)性、有效性等的及時咨詢意見，規(guī)避招標可能帶來的簽約主體不合格(如無對應(yīng)資質(zhì))、不均衡報價、費用報價不細出現(xiàn)重復(fù)計費、交付貨物的風(fēng)險轉(zhuǎn)移爭議等問題，協(xié)助建設(shè)單位采購到合規(guī)合理計價的工程、材料及設(shè)備。有關(guān)具體意見記載于過程資料中。
3、合同文件審計咨詢。
對提交審計組的，采購文件中附隨的合同文件，以及直接發(fā)包的擬簽合同文件，均進行與投資相關(guān)的內(nèi)容事前評審，出具審計咨詢意見，提示工程內(nèi)容、質(zhì)量等級、工期、雙方權(quán)利義務(wù)等條款的合理約定;提出價款形式，報價明細要求，費用是否包含取費等因素，總包配合服務(wù)費等費用的分配，結(jié)算造價調(diào)整辦法，風(fēng)險分擔(dān)，預(yù)付款、進度款、預(yù)付款抵扣、保修金等支付的規(guī)定及比例要求，履約保證，材料設(shè)備采購確認條件，違約責(zé)任，爭議解決等條款的全面意見，協(xié)助雙方規(guī)范簽約程序，剔除不合理報價，減小爭議風(fēng)險，為合同正常履行提供服務(wù)。
4、變更、洽商審核。
(1)參加監(jiān)理例會、協(xié)調(diào)會議等，了解只發(fā)生技術(shù)變化的變更洽商簽證原因，見證現(xiàn)場對應(yīng)施工的實際情況，收集該類技術(shù)變更資料。
(2)涉及經(jīng)濟的變更洽商，除設(shè)計單位直接出具設(shè)計變更外，要求在事實發(fā)生或技術(shù)、現(xiàn)場變化必須簽證時，施工單位草擬變更洽商資料先行申報建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)部門并給予說明，審計組對單純的建議性變更洽商，且超出常規(guī)標準圖集做法的施工內(nèi)容給予關(guān)注，并提示相關(guān)的造價控制要求。所有變更洽商經(jīng)建設(shè)單位同意后履行各方簽字確認程序，按照監(jiān)理單位、審計單位審核流程審核對應(yīng)的報價。核對無異議的，經(jīng)建設(shè)單位同意，簽認過程定案表，作為生效結(jié)算資料及工程款調(diào)整依據(jù)。
5、價款支付登記審查。
(1)根據(jù)合同約定的固定總價形式，按照審計工作實施細則的要求，審計組對提交的施工進度付款進行登記，并對照合同的相關(guān)約定，審查其合規(guī)性。
(2)為配合項目投資控制總額的要求，審計組對前期及工程建設(shè)其他費用，也進行了合同文件等資料的收集，并登記支付臺帳。
6、暫估價材料、設(shè)備價格的審核。
(1)對于只需確認材料、設(shè)備單價，不存在工程內(nèi)容調(diào)整的采購品種，獨立進行市場咨詢，或參加市場詢價，審核其合理采購價格，為建設(shè)單位確認價格提供參考。
(3)對直接發(fā)包的工程中，涉及到的暫估材料、設(shè)備價格，在審核其預(yù)算報價的基礎(chǔ)上，深入進行詢價和招標采購等審核，為結(jié)算審核提供基礎(chǔ)。如，精裝修涉及的石材;配電涉及的變壓器、高低壓開關(guān)柜等。
7、工程索賠審核。
本工程建施雙方在管理上基本協(xié)調(diào)，未發(fā)生非工程客觀因素索賠事件。另由于建設(shè)單位對大廳、多功能廳等部位進行精裝修，對各館類房間進行功能調(diào)整，游泳館部位考慮防水、防潮、耐久性等因素，為達到較佳使用功能，先行做出部分示例樣板后拆除，計取的樣板及拆除費用系索賠性質(zhì)，由于其因客觀功能變更引起，審核按照申報體系，計為變更洽商性質(zhì)。
8、工程竣工結(jié)算審核。
在匯總過程審核的計價后，審計組進行了結(jié)算審核的檢索工作，對于投標中是否存在漏報未施及減項，沖抵投標暫估價款的調(diào)減，總包配合服務(wù)費的累計等問題，進一步查漏補缺，分析報價的合理性，核實調(diào)整后最終匯總結(jié)算定案造價。
9、工程竣工決算審計的配合服務(wù)。
我們接受委托的范圍不包括財務(wù)竣工決算審計，但審計組仍按委托單位的要求，提供了增值服務(wù)，為竣工決算審計提供配合服務(wù)。
(1)審計組在過程審核中，分階段做出概算對比數(shù)據(jù)，進行原因分析，并根據(jù)分析結(jié)論，提示建設(shè)單位限額控制的要求，為建設(shè)單位確認變更洽商是否充分必要，暫估價款的采購標準等提供事前參考。
(2)在財務(wù)資金來源及支付方面，審計組對財政投資的批轉(zhuǎn)及基建財務(wù)支付價款進行登記，跟蹤掌握財務(wù)資金來源及支付狀況，及時判斷財務(wù)資金來源保證及付款的合約性。
1、參加監(jiān)理例會。
全程參加監(jiān)理單位主持的例會，與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位等部門聯(lián)動協(xié)調(diào)，隨時提示審計程序的合規(guī)要求，審核計價的合理報審等事宜。
2、參加內(nèi)部審計會議及建設(shè)單位聯(lián)席會議。
定期及不定期(重要及臨時事宜)舉行內(nèi)部審計會議，溝通匯報項目進展情況，及時計劃下一步審計工作并開展實施，有效組織審計工作的執(zhí)行。
3、實時跟蹤現(xiàn)場，做好重要事項的查勘、取證、見證工作。
審計組派代表常駐現(xiàn)場，進行日常查勘，見證施工進度及監(jiān)理工作程序;對于重要事項，審計組團隊參與會議、檢驗等事宜，做好相關(guān)資料的收集取證工作，見證事項真實性，為審計工作進行奠定基礎(chǔ)。
4、獨立進行市場考察，參加大宗采購統(tǒng)一市場考察。
履行暫估材料、設(shè)備、暫估項目的詢價采購參考職能，堅持獨立考察市場，同時參加建設(shè)單位指定大宗采購的統(tǒng)一市場考察，了解建材市場真實銷售狀態(tài)，完成審核談判委托工作，為建設(shè)單位確認采購價格做出決策參考。
5、編制審計日記。
審計組堅持全程編寫審計日記，記錄程序及實質(zhì)問題，為審計工作保存了第一手資料，驗證審計工作過程。
6、編制審計底稿。
隨項目實施進程，審計組對于涉及造價控制的招標、合同等文件管理，價款審核的費用內(nèi)容、費用分配、計價性質(zhì)，以及市場詢價狀況等方面，采集對造價有影響的相關(guān)事項，編制審計底稿，記載其產(chǎn)生、解決和效果等內(nèi)容，為審計工作總結(jié)寶貴經(jīng)驗。
7、編寫過程簡報及總結(jié)。
按照月份及施工階段，審計組編寫工程簡報和總結(jié)資料，及時與各方進行溝通匯報，使審計工作及時為項目管理和實施服務(wù)，以及提示風(fēng)險，進行價款控制監(jiān)督。同時，接受各相關(guān)部門的對等審查監(jiān)督，做到依法審計。
8、非書面咨詢服務(wù)。
配合建設(shè)項目實施的時間及地點特征，隨時為各方提出口頭性或紀要性咨詢意見，提供即時的造價咨詢服務(wù)。
三、項目投資管理的不足。
由于本項目實施中，使用功能存在一定調(diào)整，以及涉及的承建單位較多，項目在時間和協(xié)調(diào)上存在一定矛盾;設(shè)計管理主要存在設(shè)計合同關(guān)于項目實施過程中的服務(wù)及違約責(zé)任的條款約定不足的問題;預(yù)結(jié)算管理主要存在個別不平衡報價、變更洽商簽證論證簡單、壟斷行業(yè)施工專業(yè)造價偏高的問題;招投標管理主要存在計劃滯后引起程序瑕疵，資格預(yù)審程序簡化的問題;合同管理主要存在文本形式各異，權(quán)利義務(wù)、價款形式及調(diào)整、風(fēng)險、責(zé)任等條款約定較簡單的問題;材料設(shè)備采購管理主要存在潛在競爭不充分，報價不細化的問題。日常協(xié)調(diào)存在口頭化現(xiàn)象，書面資料的往來稍顯欠缺等問題，體現(xiàn)項目管理仍需加強監(jiān)控，需要在以后項目建設(shè)中加以改善。
四、跟蹤審計的未來。
遵循和引進國際慣例，我國在2xxx年7月1日強制執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》之日起，同步推出了跟蹤審計的咨詢服務(wù)模式。經(jīng)過幾年的實施實踐，跟蹤審計正從點到線，從線到面，從面到全方位，為項目投資控制進行服務(wù)。
置身在建設(shè)項目服務(wù)行業(yè)，從我們個人所參與的跟蹤審計實踐，我們得到鍛煉，體驗創(chuàng)新，完成本企業(yè)的使命-“為客戶創(chuàng)造效益，為客戶創(chuàng)造價值”;我們總結(jié)提高，為完善不足，為解決更深廣的問題，bot方式，ppp方式，epc合同模式，fidic合同條件......跟蹤審計任重而道遠。
跟蹤審計工作匯報篇十七
今年以來，我局在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省審計廳的指導(dǎo)下，堅持以^v^理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認真貫徹黨的xx屆三中、四中、五中全會及市委六屆九次、十次全會，以及全國、全省審計工作會議精神，牢固樹立科學(xué)審計理念，緊緊圍繞主題主線，全力服務(wù)國家治理，依法履行審計職責(zé)，奮發(fā)進取，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，在更高層次、更廣領(lǐng)域發(fā)揮了審計“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”作用。
一、圍繞中心，服務(wù)大局，積極履行審計監(jiān)督職能。
201x年，我局緊緊圍繞重大政策執(zhí)行、財政管理績效、經(jīng)濟責(zé)任履行、系統(tǒng)風(fēng)險防范等方面，深化審計內(nèi)容，加大審計力度，提升審計成效。全市審計機關(guān)共審計和調(diào)查374個單位，查出主要問題金額億元，審計促進整改落實有關(guān)問題資金億元，核減投資額億元;移送處理事項13件，處理人員15人;提出審計建議被采納623條，提交審計專題報告、綜合性報告和信息簡報被黨委、政府批示采用477篇次。
(一)以落實重大決策部署為目標，扎實推進政策跟蹤審計。今年以來，根據(jù)省政府部署和省審計廳安排，我局對全市穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險政策的貫徹落實情況實施了跟蹤審計，突出關(guān)注重點任務(wù)完成情況、重要政策執(zhí)行情況、重要政策執(zhí)行情況、重大項目建設(shè)情況、重點資金使用情況及簡政放權(quán)推進情況等五個主要方面內(nèi)容，定期報送跟蹤審計結(jié)果。跟蹤審計推進了簡政放權(quán)、保障性安居工程、生態(tài)環(huán)境保護、技能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的有效落實。
(二)以促進完善公共財政體制為目標，加強政府預(yù)算執(zhí)行審計。201x年，我局繼續(xù)樹立科學(xué)審計理念，共實施了以市級財政預(yù)算執(zhí)行和地稅征管情況審計為基礎(chǔ)的5大類13個審計項目。今年的財政預(yù)算執(zhí)行審計突出三個特點：一是密切關(guān)注財政存量資金增減變動情況，促進盤活財政存量資金，提高資金使用績效;二是持續(xù)關(guān)注“三公”經(jīng)費使用管理情況，促進節(jié)約型政府建設(shè);三是關(guān)注穩(wěn)增長等政策措施落實情況，促進簡政放權(quán)和各項政策落地生根。
(三)以促進權(quán)力規(guī)范運行為目標，加強經(jīng)濟責(zé)任審計。今年以來，我局共完成12名黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計。在實現(xiàn)對縣(市、區(qū))黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋的基礎(chǔ)上，我局又啟動了新一輪縣級地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，對寶應(yīng)、高郵、儀征等地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部進行了經(jīng)濟責(zé)任審計。此外，還完成了揚州4所高校5名省管領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，實現(xiàn)了揚州高校領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督全覆蓋。報送的相關(guān)要情信息被市委書記謝正義、常務(wù)副市長丁純分別作出重要批示，有力促進了問題整改和內(nèi)部管理水平的提高。
(四)以促進提高財政資金效益為目標，加強政府投資審計。201x年，我局緊緊圍繞市委、市政府確定的重點民生投資項目，扎實開展了頭橋水廠、邗江南路、黃金壩閘擴建等項目的工程審計。截至10月底，共核減投資額6141萬元，揭示了建設(shè)單位未經(jīng)批準擅自變更及延誤工期導(dǎo)致造價增加575萬元等問題，還反映了工程建設(shè)程序及資金使用管理方面存在的問題，提出跟蹤審計建議748條，被審計單位即知即改447條。在節(jié)省財政資金的同時，促進了被審計單位規(guī)范工程建設(shè)管理，提高資金使用績效。此外，我局還繼續(xù)重點推進了援疆資金和項目跟蹤審計。
(五)以促進保障和改善民生等政策執(zhí)行為目標，加強專項資金審計。201x年，我局結(jié)合政策跟蹤審計持續(xù)實施城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計，組織力量對住宅專項維修資金、市級服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金、市級就業(yè)再就業(yè)專項資金、政策性農(nóng)業(yè)保險專項資金等進行了審計。審計不僅揭示了有關(guān)專項資金使用、管理不規(guī)范等問題，促進被審計單位不斷提高資金管理水平，還對有關(guān)事項進行了依法移送，要情專報信息被市領(lǐng)導(dǎo)批示4次。
(六)以服務(wù)黨政中心工作為目標，開展黨委政府交辦項目審計。201x年，根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)批示精神和要求，我局共承辦了黨委、政府臨時交辦的審計或?qū)徲嬚{(diào)查項目2個，配合有關(guān)部門開展審計督查項目13個。根據(jù)市委書記謝正義批示要求，我局組織江都、廣陵兩地審計機關(guān)對全市“菜籃子工程”運營績效情況進行了專項審計調(diào)查，審計調(diào)查結(jié)果得到副市長丁一的批示，要求市農(nóng)委、市財政等部門積極整改審計中發(fā)現(xiàn)的問題。
根據(jù)常務(wù)副市長丁純批示要求，我局開展了城控集團建設(shè)項目專項審計，審計查出違規(guī)違紀金額萬元，管理不規(guī)范金額萬元，并向市紀委移交了相關(guān)案源線索1條，目前相關(guān)責(zé)任人已被立案偵查。配合市紀委、市委組織部等部門對全市5個地區(qū)和部門貫徹落實中央八項規(guī)定等作風(fēng)建設(shè)情況等13個項目進行了專項督查，提供審計檔案4次32卷，幫助查清查實了有關(guān)問題，有效發(fā)揮了審計反腐敗“利劍”作用。
跟蹤審計工作匯報篇十八
公司根據(jù)項目實際情況編制了《六安-東石筍公路升級改造工程項目建設(shè)過程跟蹤審計方案》、《六安-東石筍公路升級改造工程施工過程跟蹤審計實施程序、管理手冊》。安排具有實踐經(jīng)驗的注冊造價師擔(dān)任項目主審。
針對工程建設(shè)過程中影響造價的突出問題，及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
含在合同措施費中的部分項目費用建議業(yè)主項目部不予計取，盡管由此產(chǎn)生了。
油庫后山的開山放坡施工，二次放坡結(jié)束時，跟蹤審計人員建議隨即對坡面進行噴錨支護或種植植被處理的保護措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準備進行支護施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進行支護施工，勢必造成施工難度增加且工程費用和措施費用都會大幅增加。事實證明我們當(dāng)時的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好，而進行深挖回填砂石處理，造成工程造價增加合計至少在100萬以上，但是否經(jīng)過各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟合理、切實可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟方面的跟蹤審計單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟合理的處理方案?！皢柷堑们迦缭S，為有源頭活水來”。我們跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于公司審計處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計處的指導(dǎo)下，加強工作的主動性、創(chuàng)造性，進一步提高跟蹤審計工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價咨詢服務(wù)。
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