一個(gè)周密的計(jì)劃能夠提前預(yù)知可能出現(xiàn)的問題，并做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。那么我們該如何制定一個(gè)合理的計(jì)劃呢？首先，我們需要明確自己的目標(biāo)和需求，然后設(shè)定可行的步驟和時(shí)間表。其次，我們可以根據(jù)任務(wù)的重要性和緊急程度進(jìn)行優(yōu)先排序，并合理分配時(shí)間和資源。另外，我們可以將大目標(biāo)分解為小目標(biāo)，逐步實(shí)現(xiàn)，以避免壓力太大或失去動(dòng)力。此外，我們還可以根據(jù)個(gè)人習(xí)慣和能力選擇適合自己的計(jì)劃方式，例如使用時(shí)間管理工具或制定詳細(xì)的計(jì)劃表。而且，我們應(yīng)該不斷調(diào)整和修正計(jì)劃，以適應(yīng)變化的環(huán)境和需求。最后，我們需要保持專注和執(zhí)行力，堅(jiān)持按計(jì)劃行事，并及時(shí)進(jìn)行評估和反思，以不斷提高計(jì)劃的質(zhì)量和效果。一起來看看以下范文，探索和分析其中的優(yōu)點(diǎn)和不足之處。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇一
20__年，是我__聯(lián)社實(shí)行統(tǒng)一法人的第一年，是農(nóng)村信用社繼續(xù)深化改革的關(guān)鍵年，也是進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)村信用社管理，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展上臺(tái)階的重要一年，在新的一年里，為了做好__聯(lián)社的稽核工作，充分發(fā)揮稽核工作在信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營中的監(jiān)督作用，根據(jù)《__農(nóng)村信用社稽核工作暫行規(guī)定》《__農(nóng)村信用社稽核工作報(bào)告規(guī)定》，結(jié)合本轄區(qū)工作實(shí)際，今年稽核科將改變以往稽核工作方式、方法，由稽核人員包片改為分組派駐制，日常以序時(shí)稽核為主，圍繞聯(lián)社中心工作，適時(shí)集中開展專項(xiàng)稽核，做到稽核工作年度有計(jì)劃，月月有任務(wù)（工作計(jì)劃將以表格形式發(fā)至各組），以確?；斯ぷ鞯臄?shù)量和質(zhì)量，促進(jìn)我郊區(qū)聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的迅速、健康發(fā)展?，F(xiàn)將20__年稽核工作具體安排如下：
一、工作安排。
（一）、常規(guī)稽核：月度常規(guī)稽核計(jì)劃表由各小組組長填制，稽核內(nèi)容為《安徽省農(nóng)村信用社稽核工作暫行規(guī)定》中第三十一條的實(shí)時(shí)稽核內(nèi)容和定期稽核內(nèi)容，在沒有專項(xiàng)稽核任務(wù)的情況下，常規(guī)稽核時(shí)間必需保證全年180天，常規(guī)稽核情況每月初由各小組組長在稽核工作例會(huì)上書面匯報(bào)，在現(xiàn)場稽核時(shí)同時(shí)應(yīng)登記稽核檢查登記簿。
（二）、專項(xiàng)稽核：
（4）開展業(yè)務(wù)收入、財(cái)務(wù)收支真實(shí)性，合規(guī)性專項(xiàng)稽核（6月末——7月初）；
（5）、選擇部分社，對其資本狀況、內(nèi)控制度、風(fēng)險(xiǎn)狀況及業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)性、真實(shí)性等方面進(jìn)行了重點(diǎn)全面檢查。具體是：__、__、__、__、__、__、__、__八個(gè)信用社（7月）。
（6）計(jì)算機(jī)操作專項(xiàng)稽核（8月）。
用社進(jìn)行后續(xù)稽核（10月）。
（8）圍繞聯(lián)社中心工作和上級(jí)聯(lián)社指示，完成臨時(shí)性稽核任務(wù)。
二、規(guī)范稽核工作程序。
規(guī)范稽核工作程序和稽核工作行為，加強(qiáng)現(xiàn)場稽核管理，提高稽核質(zhì)量，控制稽核風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)稽核工作責(zé)任制是對今年稽核工作人員提出的新要求，各稽核小組和稽核成員必須嚴(yán)格按照《__省農(nóng)村信用社稽核工作操作規(guī)程》實(shí)施現(xiàn)場稽核。注意重點(diǎn)：一是在稽核前要做好稽核準(zhǔn)備，明確人員職責(zé)，制定稽核方案，稽核前下發(fā)“稽核通知書”；二是在稽核實(shí)施時(shí)要做好進(jìn)退場會(huì)議記要，以稽核底稿全面反映工作過程，注意稽核方法和工作技巧，力求全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映稽核工作情況，三是要在“稽核事實(shí)和評價(jià)的基礎(chǔ)上”做好總結(jié)和反饋，及時(shí)、全面地完成稽核報(bào)告和稽核項(xiàng)目總結(jié)。實(shí)行稽核責(zé)任追究制，各稽核員要對自已審查簽字的稽核內(nèi)容全面負(fù)責(zé)。
三、加大稽核處罰力度。
今年的稽核工作要以科學(xué)、合理地發(fā)放支農(nóng)貸款、提高資產(chǎn)質(zhì)量、規(guī)范信貸操作行為以及狠抓財(cái)務(wù)收入等為重點(diǎn)，重點(diǎn)要加大有章不循，有令不止，違反信貸、財(cái)務(wù)制度，違規(guī)發(fā)放的壘大戶、跨區(qū)域、化整為零、越權(quán)貸款、亂開支、下甩費(fèi)用、隨意調(diào)整帳表數(shù)字、隨意在過渡性科目墊支不合理費(fèi)用，息轉(zhuǎn)本、無正當(dāng)理由擅自降低貸款利率，不執(zhí)行“一分四雙”制度，不堅(jiān)持錢、帳分管，不按時(shí)查崗查庫等違規(guī)違章和弄虛作假行為的處罰力度。凡在今后的稽核檢查中發(fā)現(xiàn)違反上述項(xiàng)目中的一項(xiàng)或聯(lián)社信貸、財(cái)務(wù)部門制訂的規(guī)章制度、辦法、細(xì)則的，稽核科將依據(jù)相關(guān)處罰規(guī)定下發(fā)“稽核意見書”和“稽核處罰決定”聯(lián)嚴(yán)肅處理，決不姑息遷就。
以上計(jì)劃妥否，請予審定。
醫(yī)保稽核工作計(jì)劃篇二
一、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)政策。
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)政策。定期組織全局職工對政策文件進(jìn)行學(xué)習(xí)，獲悉政策的具體內(nèi)容。二是正確解讀政策。認(rèn)真研究政策的指導(dǎo)思想，解讀政策的正確內(nèi)涵，避免政策在落實(shí)過程中出現(xiàn)偏差。三是完善監(jiān)管制度。依據(jù)醫(yī)保政策實(shí)施的具體流程，制定完善、詳實(shí)的監(jiān)管制度，確保落實(shí)醫(yī)保政策的各個(gè)環(huán)節(jié)不出現(xiàn)問題，從而給醫(yī)保政策的執(zhí)行提供強(qiáng)力保障。
二、強(qiáng)化基金管理，強(qiáng)化基金征收。
一是嚴(yán)格按照要求實(shí)行城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)按月征收工作，對超3月未繳費(fèi)的單位收取滯納金。確?；鸬陌磿r(shí)征收；二是抽查參保單位，對申報(bào)工資等資料進(jìn)行稽核，確保了基金的應(yīng)收盡收；三是做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套預(yù)算，困難人員資金撥付工作，確?；鹱泐~到位；四是嚴(yán)格基金州級(jí)統(tǒng)籌工作，做好各類基金的上解下?lián)芄ぷ?，確?；鸬陌踩\(yùn)行。四、加大醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理力度，進(jìn)一步加強(qiáng)縣內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，確保參保人員的合法權(quán)益。
三、組織開展全縣各機(jī)關(guān)單位、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府會(huì)計(jì)、社保員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)辦人員培訓(xùn)，規(guī)范城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌劃撥工作和醫(yī)療保險(xiǎn)保險(xiǎn)程序。
四、異地就醫(yī)政策宣傳，持續(xù)推進(jìn)異地就醫(yī)結(jié)算工作，切實(shí)解決參保人員醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷周期長、墊支壓力大、個(gè)人負(fù)擔(dān)重的問題。
五、加強(qiáng)政策宣傳，全面完成2019年擴(kuò)面工作。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇三
一、項(xiàng)目概況。
2、查證被審計(jì)稽核單位全部職工的應(yīng)申報(bào)工資總額情況，包括：稽核時(shí)間段內(nèi)總的及每個(gè)月份實(shí)際工資額、應(yīng)參保工資額、已參保工資額及未參保工資額。
3、確定被審計(jì)稽核單位參保人數(shù)和申報(bào)繳費(fèi)工資基數(shù)的真實(shí)性。
三、工作要求。
1、委托方總體要求。
（2）對內(nèi)部人員有良好的培訓(xùn)措施和成熟的管理工作條例；
（4）主動(dòng)對被稽核單位進(jìn)行社保知識(shí)宣傳。
2、我公司擬派出人員素質(zhì)要求。
（1）堅(jiān)持原則，作風(fēng)正派，公正廉潔；
（2）具備財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)資格證書；
（3）熟悉社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及相關(guān)法律、法規(guī)。
3、工作程序及要求。
（3）我公司對《社會(huì)保險(xiǎn)審計(jì)稽核報(bào)告》的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)；
（4）辦理稽核事務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，客觀公正，不得利用工作之便謀取私利；
（5）我公司對審計(jì)稽核過程中知悉被審計(jì)稽核單位的商業(yè)秘密及個(gè)人隱私保密。
4、回避原則。
我公司擬派出人員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)自行回避：
（1）與被稽核單位負(fù)責(zé)人或者被稽核個(gè)人之間有親屬關(guān)系的；
（2）與被稽核單位或稽核事項(xiàng)有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系的；
（3）與被稽核單位或稽核事項(xiàng)有其他利害關(guān)系，可能影響稽核公正實(shí)施的。
四、稽核目的通過稽核用人單位應(yīng)參保人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)，遏制偷漏社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)行為，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳；通過稽核繳費(fèi)單位和個(gè)人的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況，保證社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)足額征收、按規(guī)定支付，提高社會(huì)保險(xiǎn)管理質(zhì)量；在稽核過程中，通過宣傳社會(huì)保險(xiǎn)法規(guī)政策，提高社會(huì)各界對社會(huì)保險(xiǎn)的認(rèn)同；通過規(guī)范參保企業(yè)繳費(fèi)行為，營造公平參保的外部競爭環(huán)境，促進(jìn)參保企業(yè)公平競爭。
五、稽核內(nèi)容。
1、繳費(fèi)單位和繳費(fèi)個(gè)人申報(bào)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)基數(shù)是否符合國家規(guī)定；
2、繳費(fèi)單位和繳費(fèi)個(gè)人是否按時(shí)足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；
3、欠繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的單位和個(gè)人的補(bǔ)繳情況；
4、國家規(guī)定的或者勞動(dòng)保障行政部門交辦的其他稽核事項(xiàng)。
六、稽核依據(jù)。
1、^v^《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》；
2、國家^v^《關(guān)于工資總額組成的規(guī)定》；
3、^v^《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》；
4、《中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》；
5、其他相關(guān)規(guī)定。
可以記錄、錄音、錄像、照相和復(fù)制與繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)的資料，對被稽核對象的參保情況和繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等方面的情況進(jìn)行調(diào)查、詢問。
1、稽核前培訓(xùn)。
在本次稽核工作開展進(jìn)行現(xiàn)場稽核前，我公司除對參加本次稽核人員進(jìn)行常規(guī)的例行業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還針對本次稽核需要配合的環(huán)節(jié)、配合的具體內(nèi)容、小組間信息溝通特殊處理等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。并要求所有稽核人員嚴(yán)格遵守注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)道德。
2、進(jìn)場前通知及調(diào)查。
在對企業(yè)進(jìn)行社?；饲?，根據(jù)招標(biāo)單位提供的信息，我們至少會(huì)提前2天與被稽核單位取得聯(lián)系后送達(dá)稽核通知書及準(zhǔn)備提供與繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)資料，并詢問對方人員、工資、財(cái)務(wù)狀況，以便初步了解參保單位基本情況。
3、編制稽核計(jì)劃。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。
4、現(xiàn)場階段。
實(shí)施稽核時(shí)，有兩名及以上稽核人員共同進(jìn)行，出示稽核通知送達(dá)簽收表或通知書原件，向被稽核對象表明身份。
根據(jù)確定的稽核內(nèi)容，對被稽核單位的勞動(dòng)用工、工資收入、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、繳費(fèi)數(shù)據(jù)和相關(guān)帳冊、會(huì)計(jì)憑證等與參保、繳費(fèi)有關(guān)的情況、資料或待遇領(lǐng)取人員的出生年月、退休時(shí)間、待遇領(lǐng)取情況等進(jìn)行核查?；藭r(shí)做好稽核工作記錄，認(rèn)真做好筆錄。對摘抄、復(fù)印的資料或數(shù)據(jù)，應(yīng)由被稽核單位有關(guān)人員的簽字確認(rèn)及單位蓋章。
5、現(xiàn)場跟蹤。
在計(jì)劃實(shí)施開始，各審計(jì)組長將根據(jù)事先擬定的審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行過程跟蹤，現(xiàn)場人員在現(xiàn)場工作過程中出現(xiàn)與影響計(jì)劃進(jìn)度及與計(jì)劃偏離情況，將及時(shí)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以便修正計(jì)劃及制定新的方案。
現(xiàn)場結(jié)束前項(xiàng)目組長到現(xiàn)場檢查工作人員是否按照招標(biāo)方要求進(jìn)行稽核，是否完成了招標(biāo)方要求稽核的所有內(nèi)容。
6、撰寫報(bào)告。
通過現(xiàn)場稽核取得有關(guān)材料后，稽核人員時(shí)進(jìn)行整理分析，形成稽核報(bào)告初稿，經(jīng)審計(jì)組長復(fù)核后轉(zhuǎn)招標(biāo)單位對口業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，收到反饋意見后形成報(bào)告定稿，經(jīng)公司三級(jí)復(fù)核后正式遞交成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局。
八、稽核重點(diǎn)。
稽核重點(diǎn)是存在上下限繳費(fèi)人數(shù)比例失調(diào)、人均基數(shù)水平明顯偏低、正常經(jīng)營單位繳費(fèi)基數(shù)負(fù)增長或多數(shù)人按繳費(fèi)基數(shù)下限繳費(fèi)等情況。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇四
以《^v^社會(huì)保險(xiǎn)法》為指導(dǎo)思想，以《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》為行動(dòng)指南，通過采取稽核手段，維護(hù)參保人員的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，應(yīng)收盡收，準(zhǔn)確、完整記錄個(gè)人賬戶，確保醫(yī)療保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放。
（一）加強(qiáng)宣傳、提高認(rèn)識(shí)。
《^v^社會(huì)保險(xiǎn)法》的發(fā)布實(shí)施是進(jìn)一步健全和完善社會(huì)保險(xiǎn)法制體系，維護(hù)參保人員合法權(quán)益，確保社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)收盡收的重要舉措。為順利開展醫(yī)療保險(xiǎn)稽核工作，采取多種形式，大力宣傳社會(huì)保險(xiǎn)法律法規(guī)和政策，及時(shí)將參保人員信息進(jìn)行公示，讓參保人員真正了解到自己的參保情況，實(shí)行社會(huì)監(jiān)督。
（二）建立機(jī)構(gòu)，精心組織。
為了充分發(fā)揮社會(huì)保險(xiǎn)稽核的功能和加大稽核檢查力度，根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程的規(guī)定，我局成立了稽核小組，并配備了一名兼職人員從事稽核工作。
建立稽核例會(huì)制度?；斯ぷ髅吭抡匍_一次例會(huì)，對醫(yī)療保險(xiǎn)稽核查出的情況進(jìn)行分析研究，提出整改意見，督促落實(shí)整改。組織稽核業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高服務(wù)意識(shí)、規(guī)范業(yè)務(wù)管理、實(shí)現(xiàn)稽核工作的日常化、規(guī)范化、制度化。
二、目標(biāo)、要求。
通過開展稽核工作，全面準(zhǔn)確地掌握全縣參保人數(shù)、繳費(fèi)工資及基數(shù)等基本情況，規(guī)范經(jīng)辦業(yè)務(wù)，加強(qiáng)基金管理，確?；鸢踩?，準(zhǔn)確、完整記錄參保人員個(gè)人賬戶，及時(shí)辦理退保和退休手續(xù)。
三、稽核的范圍、內(nèi)容、時(shí)間。
（一）稽核范圍：醫(yī)保局業(yè)務(wù)股室、各行政、事業(yè)、企業(yè)參保人員。
（二）稽核內(nèi)容：
1、查驗(yàn)基本信息。
（1）參保人員。各行政事業(yè)以及企業(yè)參保人員與信息管理系統(tǒng)人員基本信息是否一致。
（2）繳費(fèi)人員。參保繳費(fèi)人員繳費(fèi)年度、繳費(fèi)工資等與信息管理系統(tǒng)信息是否一致。
2、資格認(rèn)證。
(1）對全縣參保待遇領(lǐng)取人員進(jìn)行領(lǐng)取資格認(rèn)證，對不符合享受醫(yī)療待遇條件的要認(rèn)真清理。如發(fā)現(xiàn)有冒領(lǐng)醫(yī)療待遇的欺詐行為，應(yīng)及時(shí)追回，有違法行為的將提交有關(guān)部門依法處理。
(2)稽核時(shí)間為不定期稽核。稽核工作以書面稽核與實(shí)地稽核同時(shí)進(jìn)行，每年11底全面完成書面稽核和實(shí)地稽核工作，完成對稽核問題的整改工作，結(jié)案歸檔，進(jìn)行工作總結(jié)。如遇特殊情況，將進(jìn)行專項(xiàng)稽核。
四、設(shè)立舉報(bào)制度。
為了切實(shí)維護(hù)參保人員的合法權(quán)益，我局設(shè)立了舉報(bào)信箱和投訴電話，歡迎廣大參保人員如實(shí)地反映問題，我局接報(bào)后將據(jù)實(shí)查處，按程序辦理。（舉報(bào)電話：）。
五、內(nèi)部稽核。
根據(jù)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)定和實(shí)際需要，開展內(nèi)部稽核，檢查各股室、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是否按規(guī)定和業(yè)務(wù)流程辦理業(yè)務(wù)，程序是否合法，有無違規(guī)現(xiàn)象，簡化手續(xù)，便民辦事，業(yè)務(wù)材料和各類臺(tái)賬及時(shí)整理移交歸檔。
六、歸檔、總結(jié)。
按照稽核業(yè)務(wù)流程，在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)辦結(jié)，整理好各類卷宗和臺(tái)賬，及時(shí)整理裝訂，移交歸檔，做出稽核總結(jié)，改進(jìn)和完善稽核工作。
縣醫(yī)療保障局待遇享受認(rèn)定條件。
1、用人單位及其職工按照規(guī)定繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的，自繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的次月起，職工可以享受基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇；未繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的，職工不能享受基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。
2、用人單位按照有關(guān)規(guī)定申請緩繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的，在批準(zhǔn)的緩繳期內(nèi)，職工不停止享受基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。
3、應(yīng)當(dāng)繳納而未繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的用人單位及其職工，在足額補(bǔ)繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)后，職工方可繼續(xù)享受基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。
4、未繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的,職工不能享受基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。
5、如參保人員有死亡的需用人單位提供該人員的死亡證明書放可辦理待遇終止；如個(gè)體參保人員死亡的由醫(yī)保局與社保局在本年年底核對人員信息確定已死亡的在由其家屬提供死亡證明方可辦理。
醫(yī)保稽核工作計(jì)劃篇五
（一）監(jiān)督檢查方式。2020年將集中專門力量，采取“雙隨機(jī)、一公開”，即在監(jiān)管過程中隨機(jī)抽取檢查對象，隨機(jī)選派執(zhí)法檢查人員，抽查情況及查處結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公開的方式，對轄區(qū)內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)進(jìn)行全覆蓋式檢查。并綜合運(yùn)用飛行檢查、專家審查、舉報(bào)調(diào)查等方式，將醫(yī)療保障基金支付全部納入事后審查范圍，并加快向事中攔截和事前提醒延伸。實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查全覆蓋。
（二）突出打擊重點(diǎn)。針對不同監(jiān)管對象多發(fā)、高發(fā)的違規(guī)行為特點(diǎn)，聚焦重點(diǎn)，分類打擊，對應(yīng)施策。針對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，要進(jìn)一步按照其服務(wù)特點(diǎn)確定監(jiān)管重點(diǎn)，二級(jí)及以上公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)查處分解收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、套用項(xiàng)目收費(fèi)、不合理診療及其他違法違規(guī)行為；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)查處掛床住院、串換藥品、耗材和診療項(xiàng)目等行為；社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)查處誘導(dǎo)參保人員住院，虛構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、偽造醫(yī)療文書票據(jù)、掛床住院、盜刷社?？ǖ刃袨椤ａ槍Χc(diǎn)零售藥店，重點(diǎn)查處聚斂盜刷社?？?、誘導(dǎo)參保人員購買化妝品、生活用品等行為。針對參保人員，重點(diǎn)查處偽造虛假票據(jù)報(bào)銷、冒名就醫(yī)、使用社?？ㄌ赚F(xiàn)或套取藥品、耗材倒買倒賣等行為。針對醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（包括承辦基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)的商保機(jī)構(gòu)），要加強(qiáng)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)查處內(nèi)審制度不健全、基金稽核不全面、履約檢查不到位、違規(guī)辦理醫(yī)保待遇、違規(guī)支付醫(yī)保費(fèi)用以及內(nèi)部人員“監(jiān)守自盜”、“內(nèi)外勾結(jié)”等行為。
（三）加強(qiáng)協(xié)議管理。采取現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查、人工檢查與智能監(jiān)控、事先告知與突擊檢查相結(jié)合的檢查方式，全方位開展對定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)履行協(xié)議情況的檢查稽核。嚴(yán)格費(fèi)用審核，規(guī)范初審、復(fù)審兩級(jí)審核機(jī)制，通過智能監(jiān)控等手段，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療費(fèi)用100%初審。采取隨機(jī)、重點(diǎn)抽查等方式復(fù)審，住院費(fèi)用抽查復(fù)審比例不低于5%。
二、檢查內(nèi)容。
（一）醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
1.以醫(yī)保政策要求、醫(yī)保付費(fèi)方式等為借口，拒絕、推諉病人。
2.醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目設(shè)定不規(guī)范，醫(yī)保支付價(jià)執(zhí)行不到位，收費(fèi)情況不公示，超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，重復(fù)收費(fèi)，分解收費(fèi)，串換項(xiàng)目收費(fèi)，收費(fèi)清單不提供，人卡核對把關(guān)不嚴(yán)。
3.治療和檢查記錄不全，藥品、耗材進(jìn)銷存臺(tái)賬不真實(shí)、不完整。
4.以虛假宣傳、違規(guī)減免、免費(fèi)體檢、免費(fèi)住院、贈(zèng)送禮品、返還現(xiàn)金等方式誘導(dǎo)參保人員住院。
5.降低入院標(biāo)準(zhǔn)、冒名住院、掛床住院、分解住院、疊床住院等。
6.違反診療規(guī)范，過度檢查、過度用藥、過度治療。
7.串換藥品、耗材、物品、診療項(xiàng)目等。
8.將應(yīng)當(dāng)由第三人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)用納入醫(yī)?；鹬Ц斗秶?。
9.虛增醫(yī)療服務(wù)、偽造醫(yī)療文書和票據(jù)，為參保人員提供虛假發(fā)票，超醫(yī)保支付范圍（限定）結(jié)算，為非定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)提供刷卡結(jié)算服務(wù)。
10.套取、騙取醫(yī)?；鸬钠渌袨椤?/p>
（二）定點(diǎn)零售藥店。
1.不按處方管理規(guī)定配售藥品，超量出售藥品，藥師在崗制度落實(shí)不到位，藥品（醫(yī)用材料、器械）與其他商品未劃區(qū)擺放。
2.為參保人員虛開發(fā)票、套取現(xiàn)金提供幫助。
3.使用醫(yī)?？ㄙ徺I化妝品、生活用品等，盜刷醫(yī)?？▊€(gè)人賬戶資金為藥店會(huì)員卡充值。
4.超醫(yī)保支付范圍（限定）結(jié)算，為非定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)提供刷卡結(jié)算服務(wù)。
5.串換藥品（醫(yī)用材料、器械），相關(guān)“進(jìn)銷存”臺(tái)賬未建立或數(shù)據(jù)不真實(shí)。
6.套取、騙取醫(yī)保基金的其他行為。
三、工作職責(zé)。
（一）醫(yī)保局監(jiān)督稽查職責(zé)：執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，完善醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，實(shí)施醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（二）醫(yī)保中心職責(zé)：建立健全財(cái)務(wù)管理制度、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療救助等各項(xiàng)基金的安全；負(fù)責(zé)建立基金財(cái)務(wù)分析制度；負(fù)責(zé)各項(xiàng)基金的會(huì)計(jì)核算及支付管理；負(fù)責(zé)各項(xiàng)基金的分類管理；負(fù)責(zé)各項(xiàng)基金財(cái)務(wù)預(yù)決算、支付、管理；配合基金審計(jì)、內(nèi)控管理、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和縣級(jí)統(tǒng)籌基金預(yù)決算；負(fù)責(zé)醫(yī)?；疬\(yùn)行數(shù)據(jù)的測算分析。執(zhí)行內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作；對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店監(jiān)督和稽查工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)保復(fù)核和異地就醫(yī)人員的手工醫(yī)療費(fèi)用核撥；負(fù)責(zé)對參保人員享受醫(yī)保待遇情況進(jìn)行稽核；負(fù)責(zé)對基本醫(yī)療保險(xiǎn)舉報(bào)投訴的調(diào)查處理工作等。
（三）醫(yī)共體職責(zé)：醫(yī)療集團(tuán)負(fù)責(zé)建立對下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)及區(qū)域內(nèi)民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)巡查及病歷評審機(jī)制，接受醫(yī)服中心巡查。牽頭醫(yī)院建立醫(yī)?；痤A(yù)算、撥付、考核、分配，配合做好不同醫(yī)療集團(tuán)之間和縣域外轉(zhuǎn)診病人費(fèi)用結(jié)算，推進(jìn)按病種付費(fèi)、drgs等支付方式，防控欺詐騙保行為。規(guī)范管理醫(yī)保基金，控制醫(yī)保基金不合理支出。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇六
為將*時(shí)所學(xué)關(guān)于社會(huì)保障的知識(shí)加以實(shí)踐，增強(qiáng)理解、認(rèn)識(shí)，我院組織大三年級(jí)勞保05-班學(xué)生在烏魯木齊市社會(huì)保險(xiǎn)管理局實(shí)習(xí)。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容。
我與馬明同學(xué)被分派在烏魯木齊市社會(huì)保險(xiǎn)管理局新市區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理分局。該分局6月初遷至北京南路新發(fā)大廈一、三樓。根據(jù)局長羅蕓的安排，由財(cái)務(wù)室王玉慧會(huì)計(jì)做實(shí)習(xí)指導(dǎo)老師，在王老師的指導(dǎo)下我們做了以下工作：
（一）裝訂封皮。
初來乍到無法進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，王老師就交給我們做會(huì)計(jì)憑證封皮并裝盒的工作，這樣處在大廳內(nèi)一個(gè)隔離區(qū)的位置，做完手中的事可以注意業(yè)務(wù)員們的操作，熟悉程序的各個(gè)環(huán)節(jié)。
她先示范了一遍，并填好一張封皮做樣本讓我們統(tǒng)一規(guī)格。
我犯了輕視任務(wù)的錯(cuò)誤：以為只是簡單的涂抹膠水、蓋章（數(shù)字、憑證類、單位）很容易，結(jié)果是蓋錯(cuò)數(shù)字、蓋錯(cuò)位置、粘的封皮不整齊、看起來非常粗糙，真是手忙腳亂、漏洞百出。王老師過來檢查時(shí)窘得我滿臉通紅，一身是汗。她沒有批評我，只是語重心長地說，不要急躁，細(xì)致、認(rèn)真是工作所必需的。
這樣，4月份一共9本會(huì)計(jì)憑證我們花了一天半的時(shí)間才完工，暗松一口氣，也對工作有了新的認(rèn)識(shí)并產(chǎn)生敬畏之情。
（二）整理檔案盒。
下一個(gè)任務(wù)是整理會(huì)計(jì)憑證的檔案盒。
因?yàn)榘峒业木壒?，檔案盒在柜內(nèi)散亂無序，不利于查找，xx年（會(huì)計(jì)憑證規(guī)定保存期限）的憑證分列在幾十個(gè)柜子里，王老師和我倆一起爬上爬下的，汗流浹背，滿身塵土。
整理檔案時(shí)我發(fā)現(xiàn)在99—xx年間，xx年以前的憑證，每本都較薄，每年盒數(shù)較少，xx年以后憑證都在20本左右，說明辦理社會(huì)保險(xiǎn)的單位、個(gè)人增多了，社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展的很快，正逐步完善。
（三）填寫業(yè)務(wù)委托書。
“壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾零”是會(huì)計(jì)、出納經(jīng)常要寫的漢字，填寫銀行的業(yè)務(wù)委托書時(shí)，需填寫委托日期、業(yè)務(wù)類型、匯款方式、委托人、收款人、金額（大小寫）、用途這些內(nèi)容，不經(jīng)意間，錯(cuò)誤就留在了委托書上，等銀行將有問題的單子返回來時(shí)才發(fā)現(xiàn)，有寫錯(cuò)收款人的，如：將“義烏市”寫成“義務(wù)市”；有錯(cuò)別字的，如：將“肆”寫成“四”；有金額未按要求頂頭寫，留下空格的（為防止有人任意篡改金額）；還有將“用途”欄的內(nèi)容寫入“附加信息欄”中的。填起來容易，糾錯(cuò)可是件麻煩事：不僅需要重新寫一份正確的，還得讓出納再跑一趟銀行。
耐心、細(xì)心真不像說的那么簡單，必須時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己才行。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇七
（一）加大征繳力度，營造參保氛圍。
2.進(jìn)一步擴(kuò)大工傷保險(xiǎn)覆蓋范圍。進(jìn)一步擴(kuò)大工傷保險(xiǎn)覆蓋范圍，加大工業(yè)園區(qū)企業(yè)征繳擴(kuò)面力度，增強(qiáng)行政、事業(yè)單位參保積極性，努力實(shí)現(xiàn)全縣參加工傷保險(xiǎn)的職工達(dá)11185人，行政事業(yè)單位參保率達(dá)到80%以上。
3.擴(kuò)大生育保險(xiǎn)覆蓋范圍。加大生育保險(xiǎn)的宣傳力度，特別是行政事業(yè)單位，努力實(shí)現(xiàn)全縣參加生育保險(xiǎn)職工達(dá)4875人。
4.繼續(xù)圍繞“民生工程”工作目標(biāo)，創(chuàng)新工作方法，確保三項(xiàng)保險(xiǎn)穩(wěn)中有進(jìn)，不斷發(fā)展，爭取醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)擴(kuò)面增覆工作新突破。同時(shí)加大繳費(fèi)基數(shù)的審核力度，嚴(yán)格審核工資基數(shù)，確保三項(xiàng)保險(xiǎn)基金應(yīng)收盡收。
（二）完善平臺(tái)建設(shè)，方便居民參保。
（三）加強(qiáng)“兩定”管理，規(guī)范服務(wù)行為。
一是注重開展業(yè)務(wù)交流。每季度召開一次定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店業(yè)務(wù)交流會(huì)議，通過以會(huì)交流方式，增強(qiáng)他們的醫(yī)療服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平。二是嚴(yán)格監(jiān)督檢查。整合市駐院代表、縣醫(yī)務(wù)監(jiān)管人員力量，定期不定期對縣內(nèi)各定點(diǎn)醫(yī)院參保人員住院就醫(yī)情況進(jìn)行巡查，每月對各醫(yī)院的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行比對分析，對掛床住院、冒名頂替、小病大治、無指癥檢查等違規(guī)行為，均在第一時(shí)間進(jìn)行核查處理，確保醫(yī)?；鸷侠硎褂谩?/p>
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇八
甲方名稱(用人單位)：
住所：
法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)：
乙方(勞動(dòng)者)姓名：
戶籍所在地：
現(xiàn)居住地址：
身份證號(hào)碼：
根據(jù)《_勞動(dòng)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循合法、公*、*等自愿、協(xié)商一致、誠實(shí)信用的原則訂立本合同。
第一條本合同期限經(jīng)雙方協(xié)商一致，采取下列第________種形式：
(一)固定期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。其中：試用期自____年____月____日至____年____月____日。
(二)無固定期限：自____年____月____日起。其中，試用期自____年____月____日至____年____月____日。
(三)以完成一定工作任務(wù)人期限：自____年____月____日______起到_____________時(shí)止。
第二條甲方根據(jù)工作崗位的實(shí)限需要，安排乙從事_______________工作、工作地點(diǎn)為__________。
甲乙雙方可以簽訂崗位協(xié)議書，約定崗位具體職責(zé)和要求。
第三條乙方應(yīng)按照甲方安排的工作內(nèi)容及要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按時(shí)完成工作任務(wù)，遵守甲方依法制定的規(guī)章制度。
第四條甲方按排乙方執(zhí)行____________工時(shí)工作制。
(一)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)工作制：乙方每日工作不超過八小時(shí)，*均每周不超過四十小時(shí)。
(二)綜合計(jì)算工時(shí)工作制：*均日和*均周工作時(shí)間不超過法定標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間。
(三)不定時(shí)工作制：甲方在保障職工身體健康并充分聽取職工意見的基礎(chǔ)上，應(yīng)采用集中工作、集中休息、輪休調(diào)休、彈性工作時(shí)間等適當(dāng)方式，確保職工的休息權(quán)利和生產(chǎn)、工作任務(wù)的完成。實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)或名不定時(shí)工作制的，由甲方報(bào)勞動(dòng)保障行政部門批準(zhǔn)后實(shí)行。
第五條甲方依法保證乙方的休息權(quán)利。乙方依法享受法定節(jié)假日以及探親、婚喪、計(jì)劃生育、帶薪年休假等休假權(quán)利。
第六條甲方嚴(yán)格招待勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)，不得強(qiáng)迫或者變相強(qiáng)迫乙方加班。確因生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)與工會(huì)和乙方協(xié)商后可以延長工作時(shí)間，一般每日不超過一小時(shí)。因特殊原因需延找工作時(shí)間的，在保障乙方身體健康的條件下，延長工作時(shí)間每日不超過三小時(shí)，每月不超過三十六小時(shí)。
第七條甲方結(jié)合本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)效益，依法確定本單位的工資分配制度。乙方的工資水*，按照本單位的工資分配制度，結(jié)合乙方的勞動(dòng)技能、勞動(dòng)強(qiáng)度、勞動(dòng)條件、勞動(dòng)貢獻(xiàn)等確定，實(shí)行同工同酬。
第八條甲方按下列第_____種形式支付乙方工資。
(一)計(jì)時(shí)工資。乙方的工資標(biāo)準(zhǔn)為_______元/月(周)，績效工資(獎(jiǎng)金)根據(jù)乙方實(shí)際勞動(dòng)貢獻(xiàn)確定。
(二)計(jì)件工資。乙方的勞動(dòng)定額為______，計(jì)件單價(jià)為________。
(三)按照甲方依法制定的工資分配制度確定。
乙方在試用期期間的工資標(biāo)準(zhǔn)為_____________。
第九條甲方于每月________日前以貨幣或轉(zhuǎn)帳形式足額支付乙方工資，如遇節(jié)假日或休息日，應(yīng)提前到最近的工作日支付。
甲方應(yīng)書面記錄支付乙方工資的時(shí)間、數(shù)額、工作天數(shù)、簽字等情況，并向乙方提供工資清單。
第十條甲方安排乙方延長工作時(shí)間或者在休息日、法定節(jié)假日工作的，應(yīng)依法安排乙方補(bǔ)休或者按照國家相關(guān)規(guī)定向乙方支付加班工資。
第十一條甲乙雙方必須按照國家和地方有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的法律、法規(guī)和政策規(guī)定參加社會(huì)保險(xiǎn)，依法繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。其中，乙方負(fù)擔(dān)的部分由甲方負(fù)責(zé)代扣代繳。
第十二條乙方在合同期內(nèi)，休息休假、患病或負(fù)傷、患職業(yè)病或因工負(fù)傷、生育、死亡等待遇，以及醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期的期限及待遇，按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第十三條甲方為乙方提供以下補(bǔ)充保險(xiǎn)和福利待遇：
第十四條甲方建立健全操作規(guī)程，工作規(guī)范和勞動(dòng)安全衛(wèi)生、職業(yè)危害防護(hù)制度，并對乙方進(jìn)行必要的培訓(xùn)。乙方在勞動(dòng)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度規(guī)范和操作規(guī)程。
第十五條甲方為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，安排乙方從事有職業(yè)危害作業(yè)的，定期為乙方進(jìn)行健康檢查。
第十六條甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，應(yīng)向乙方履行如實(shí)告知的義務(wù)，并對乙方進(jìn)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育，預(yù)防勞動(dòng)過程中的事故的發(fā)生，減少職業(yè)危害。
第十七條甲方違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)，危及乙方人身安全的，乙方有權(quán)拒絕。乙方對危害生命安全和身體健康的勞動(dòng)條件有權(quán)對用人單位提出批評、檢舉和控告。
第十八條甲乙雙方按照本合同的約定、依法、全面履行各自的義務(wù)。
第十九條甲方變更名稱、法定代表人、主要負(fù)責(zé)人或者投資人等事項(xiàng)，不影響本合同的履行。
第二十條甲方發(fā)生合并或者分立等情況，本合同繼續(xù)有效，由承繼甲方權(quán)利和義務(wù)的單位繼續(xù)履行。
第二十一條經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更本合同約定的內(nèi)容，并以書面形式確定。
第二十二條甲乙雙方解除、終止本合同，應(yīng)當(dāng)按照《勞動(dòng)合同法》第三十六條、第三十七條、條三十八條、第三十九條、第四十條、第四十一條、第四十二條、第四十三條、第四十四條的規(guī)定進(jìn)行。
第二十三條甲乙雙方解除、終止本合同，符合《勞動(dòng)合同法》第四十六條規(guī)定情形的，甲方應(yīng)依法向乙方支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
第二十四條甲方違法解除或者終止本合的，乙方要求繼續(xù)履行本合同的，甲方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行;乙方不要求繼續(xù)履行本合同或者本合同已經(jīng)不能繼續(xù)履行的，甲方應(yīng)當(dāng)依法按照經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償僉標(biāo)準(zhǔn)的二倍向乙方支付賠償金。
乙方違法解除勞動(dòng)合同，給甲方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十五條解除、終止本合同時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)出具解除、終止勞動(dòng)合同的證明，并在十五日內(nèi)為乙方辦理檔案和社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。乙方應(yīng)當(dāng)按照雙方協(xié)定，辦理工作交接。應(yīng)當(dāng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?，在辦結(jié)工作交接時(shí)支付。
第二十六條甲方為乙提供專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用，對其進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，雙方可以訂立專項(xiàng)協(xié)議，約定服務(wù)期。乙方違反服務(wù)期約定的，應(yīng)當(dāng)按照約定支付違約金。
第二十七條乙方負(fù)有保密義務(wù)的，雙方可以訂立專項(xiàng)協(xié)議，約定競業(yè)限制條款。乙方違反競業(yè)限制約定的，應(yīng)當(dāng)按照約定支付違約金。給用人單位造成損失的，應(yīng)該承相賠償責(zé)任。
第二十八條以下協(xié)議作為本合同的附件：崗位協(xié)議書培訓(xùn)協(xié)議書保密協(xié)議書……。
第二十九條雙方約定的其它事項(xiàng)：
第三十條甲方雙方因履行本合同發(fā)生勞動(dòng)爭議，可以協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以依法申請仲裁、提起訴訟。
第三十一條本合同未盡事宜，按國家和地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇九
為將*時(shí)所學(xué)關(guān)于社會(huì)保障的知識(shí)加以實(shí)踐，增強(qiáng)理解、認(rèn)識(shí)，我院組織大三年級(jí)勞保05-1班學(xué)生在烏魯木齊市社會(huì)保險(xiǎn)管理局實(shí)習(xí)。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容。
(一)裝訂封皮。
初來乍到無法進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，王老師就交給我們做會(huì)計(jì)憑證封皮并裝盒的工作，這樣處在大廳內(nèi)一個(gè)隔離區(qū)的位置，做完手中的事可以注意業(yè)務(wù)員們的操作，熟悉程序的各個(gè)環(huán)節(jié)。
她先示范了一遍，并填好一張封皮做樣本讓我們統(tǒng)一規(guī)格。
我犯了輕視任務(wù)的錯(cuò)誤：以為只是簡單的涂抹膠水、蓋章(數(shù)字、憑證類、單位)很容易，結(jié)果是蓋錯(cuò)數(shù)字、蓋錯(cuò)位置、粘的封皮不整齊、看起來非常粗糙，真是手忙腳亂、漏洞百出。王老師過來檢查時(shí)窘得我滿臉通紅，一身是汗。她沒有批評我，只是語重心長地說，不要急躁，細(xì)致、認(rèn)真是工作所必需的。
這樣，4月份一共19本會(huì)計(jì)憑證我們花了一天半的時(shí)間才完工，暗松一口氣，也對工作有了新的認(rèn)識(shí)并產(chǎn)生敬畏之情。
(二)整理檔案盒。
下一個(gè)任務(wù)是整理會(huì)計(jì)憑證的檔案盒。
因?yàn)榘峒业木壒?，檔案盒在柜內(nèi)散亂無序，不利于查找，15年(會(huì)計(jì)憑證規(guī)定保存期限)的憑證分列在幾十個(gè)柜子里，王老師和我倆一起爬上爬下的，汗流浹背，滿身塵土。
(三)填寫業(yè)務(wù)委托書。
“壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾零”是會(huì)計(jì)、出納經(jīng)常要寫的漢字，填寫銀行的業(yè)務(wù)委托書時(shí)，需填寫委托日期、業(yè)務(wù)類型、匯款方式、委托人、收款人、金額(大小寫)、用途這些內(nèi)容，不經(jīng)意間，錯(cuò)誤就留在了委托書上，等銀行將有問題的單子返回來時(shí)才發(fā)現(xiàn)，有寫錯(cuò)收款人的，如：將“義烏市”寫成“義務(wù)市”;有錯(cuò)別字的，如：將“肆”寫成“四”;有金額未按要求頂頭寫，留下空格的(為防止有人任意篡改金額);還有將“用途”欄的內(nèi)容寫入“附加信息欄”中的。填起來容易，可是件麻煩事：不僅需要重新寫一份正確的，還得讓出納再跑一趟銀行。
耐心、細(xì)心真不像說的那么簡單，必須時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己才行。
(四)協(xié)助制作會(huì)計(jì)報(bào)表。
漸進(jìn)月末，辦業(yè)務(wù)的人激增，每天都有許多個(gè)人帳戶轉(zhuǎn)移基金需要做配置，還要錄入大量記賬憑證的信息。月底，進(jìn)行月結(jié)后還要制作當(dāng)月會(huì)計(jì)報(bào)表。王老師忙里偷閑教我們利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行電算化制作會(huì)計(jì)記賬*整的操作。
1.進(jìn)入“用友入記賬憑證”的界面，先按手中所持業(yè)務(wù)信息錄入簡明而清楚的摘要，然后按會(huì)計(jì)分錄選會(huì)計(jì)科目，并在相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的借方和貸方錄入金額。最后，在檢查各個(gè)要素準(zhǔn)確無誤后，按一下保存并打印出記賬憑證，和相應(yīng)的原始憑證釘在一起。
2.進(jìn)入“用友入記賬憑證審核”界面，在“標(biāo)記”處輸入當(dāng)月1—30日“已審核”，彈出當(dāng)月所有已審核憑證信息，按照憑證編號(hào)順序，依據(jù)金額核對已審核的電子憑證。上百個(gè)數(shù)據(jù)毫無章法地列在屏幕上，要核對日期、數(shù)據(jù)，再輸入相對應(yīng)紙質(zhì)憑證的編號(hào)，對著電腦屏幕上的數(shù)據(jù)，眼睛都不眨地找，不一會(huì)眼睛發(fā)酸、模糊，甚至連鼠標(biāo)下的數(shù)據(jù)都看不見，把數(shù)據(jù)從頭找到尾，再從尾找到頭，反復(fù)幾遍才覓到它的蹤影。做完一份報(bào)表的核對，整個(gè)人疲憊不堪，當(dāng)時(shí)就感慨會(huì)計(jì)的工作真辛苦，因?yàn)樯绫Ｊ芾淼臉I(yè)務(wù)越來越多，相應(yīng)的會(huì)計(jì)工作量也與日俱增。
與王老師協(xié)作的時(shí)候發(fā)現(xiàn)她工作很嚴(yán)謹(jǐn)，整理*整、票據(jù)規(guī)范，對數(shù)據(jù)保持高度敏感性。憑證若是有問題，哪一本有空缺，她心里都有一本帳，有很高的職業(yè)素養(yǎng)。
(五)結(jié)算崗體驗(yàn)。
想象中，*機(jī)構(gòu)里的公務(wù)員各個(gè)都很清閑，“喝茶看報(bào)”，在社保局完全不同，領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員、協(xié)管員進(jìn)了單位的門就沒有一刻是閑著的。每月20日以后要做月結(jié)，而人員流動(dòng)性強(qiáng)的單位(如餐飲等服務(wù)業(yè))，一般在每月10日后才能確定人數(shù)，更多的單位是拖到月末才交社保金。臨近月末，還沒到上班時(shí)間，門外就圍了很多人，中午已經(jīng)到了休息時(shí)間(14:00-15:30)，可大廳里還排著長隊(duì)，吃完午飯基本就開始辦理業(yè)務(wù)了。
財(cái)務(wù)室不很忙的時(shí)候，羅局就按排我協(xié)助結(jié)算崗的工作，譬如：提前撕好發(fā)票，蓋上結(jié)算專用章、轉(zhuǎn)帳收訖(或現(xiàn)金收訖)章。排隊(duì)的人特別多時(shí)，可以讓他們先填好支票頭信息，并核對已填信息，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即告訴待辦人員讓他們即使更換支票，以此提高工作效率、節(jié)約雙方時(shí)間。
可謂“心急。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇十
為將*時(shí)所學(xué)關(guān)于社會(huì)保障的知識(shí)加以實(shí)習(xí)，增強(qiáng)理解、認(rèn)識(shí)，我院組織大三年級(jí)勞保05-1班學(xué)生在烏魯木齊市社會(huì)保險(xiǎn)管理局實(shí)習(xí)。
（一）裝訂封皮。
初來乍到無法進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，王老師就交給我們做會(huì)計(jì)憑證封皮并裝盒的工作，這樣處在大廳內(nèi)一個(gè)隔離區(qū)的位置，做完手中的事可以注意業(yè)務(wù)員們的操作，熟悉程序的各個(gè)環(huán)節(jié)。
她先示范了一遍，并填好一張封皮做樣本讓我們統(tǒng)一規(guī)格。
我犯了輕視任務(wù)的錯(cuò)誤：以為只是簡單的涂抹膠水、蓋章（數(shù)字、憑證類、單位）很容易，結(jié)果是蓋錯(cuò)數(shù)字、蓋錯(cuò)位置、粘的封皮不整齊、看起來非常粗糙，真是手忙腳亂、漏洞百出。王老師過來檢查時(shí)窘得我滿臉通紅，一身是汗。她沒有批評我，只是語重心長地說，不要急躁，細(xì)致、認(rèn)真是工作所必需的。
這樣，4月份一共19本會(huì)計(jì)憑證我們花了一天半的時(shí)間才完工，暗松一口氣，也對工作有了新的認(rèn)識(shí)并產(chǎn)生敬畏之情。
（二）整理檔案盒。
下一個(gè)任務(wù)是整理會(huì)計(jì)憑證的檔案盒。
因?yàn)榘峒业木壒?，檔案盒在柜內(nèi)散亂無序，不利于查找，20xx年（會(huì)計(jì)憑證規(guī)定保存期限）的憑證分列在幾十個(gè)柜子里，王老師和我倆一起爬上爬下的，汗流浹背，滿身塵土。
整理檔案時(shí)我發(fā)現(xiàn)在1991—20xx年間，20xx年以前的憑證，每本都較薄，每年盒數(shù)較少，20xx年以后憑證都在20本左右，說明辦理社會(huì)保險(xiǎn)的單位、個(gè)人增多了，社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展的很快，正逐步完善。
（三）填寫業(yè)務(wù)委托書。
“壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾零”是會(huì)計(jì)、出納經(jīng)常要寫的漢字，填寫銀行的業(yè)務(wù)委托書時(shí)，需填寫委托日期、業(yè)務(wù)類型、匯款方式、委托人、收款人、金額（大小寫）、用途這些內(nèi)容，不經(jīng)意間，錯(cuò)誤就留在了委托書上，等銀行將有問題的單子返回來時(shí)才發(fā)現(xiàn)，有寫錯(cuò)收款人的，如：將“義烏市”寫成“義務(wù)市”；有錯(cuò)別字的，如：將“肆”寫成“四”；有金額未按要求頂頭寫，留下空格的（為防止有人任意篡改金額）；還有將“用途”欄的內(nèi)容寫入“附加信息欄”中的。填起來容易，糾錯(cuò)可是件麻煩事：不僅需要重新寫一份正確的，還得讓出納再跑一趟銀行。
耐心、細(xì)心真不像說的那么簡單，必須時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己才行。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇十一
（一）始終強(qiáng)化醫(yī)療保障責(zé)任擔(dān)當(dāng)，提升待遇保障水平。推進(jìn)信息化建設(shè)。推進(jìn)醫(yī)療保障信息業(yè)務(wù)編碼標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完成醫(yī)療機(jī)構(gòu)his系統(tǒng)接口改造，醫(yī)保疾病診斷和手術(shù)操作、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、藥品和醫(yī)用耗材等15項(xiàng)信息業(yè)務(wù)編碼的貫標(biāo)落地工作。落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)his系統(tǒng)與省醫(yī)療保障信息平臺(tái)接口改造工作要求，推動(dòng)全省醫(yī)保信息系統(tǒng)統(tǒng)一。壓實(shí)鎮(zhèn)、村兩級(jí)醫(yī)保電子憑證激活工作責(zé)任，各定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保電子憑證推廣應(yīng)用工作責(zé)任，提升醫(yī)保電子憑證激活率和使用率。精準(zhǔn)落實(shí)待遇保障政策。加大醫(yī)?；鹫骼U工作力度，截至10月底，城鄉(xiāng)居民參保73749人。開通慢性病線上申報(bào)評審工作，累計(jì)評審?fù)ㄟ^389人。規(guī)范醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和國家?guī)Я坎少徦幤饭ぷ鳌Ｓ“l(fā)《調(diào)整公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的通知》、《關(guān)于調(diào)整法定甲乙類傳染病床位費(fèi)的通知》，規(guī)范各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)日常診療服務(wù)價(jià)格。持續(xù)跟蹤推進(jìn)國家?guī)Я坎少徦幤啡蝿?wù)，按時(shí)通報(bào)進(jìn)展情況，今年以來，各批次均按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成采購任務(wù)。推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興。實(shí)行分類資助參保，確保特困供養(yǎng)人員、低保對象、脫貧人口等特殊人員全部納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)三重保障。實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整特殊人員屬性，精準(zhǔn)落實(shí)醫(yī)療保障政策。建立特殊人群監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，定期將醫(yī)療費(fèi)用個(gè)人自付較高患者名單反饋至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，杜絕因病返貧現(xiàn)象發(fā)生。繼續(xù)落實(shí)健康扶貧政策，1-9月份已脫貧人口就醫(yī)結(jié)算14240人次，醫(yī)療總費(fèi)用萬元，綜合醫(yī)保支付萬元，其中基金支出萬元，大病保險(xiǎn)1913人次，支出萬元，醫(yī)療救助3975人次，支出萬元，財(cái)政兜底596人次，支出萬元，“180”補(bǔ)助5647人次，支出萬元。聚力疫情防控。做好新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用保障工作，聯(lián)合衛(wèi)健部門，加強(qiáng)對疫苗接種進(jìn)度和資金使用情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測，累計(jì)上解新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用專項(xiàng)預(yù)算資金劃撥專項(xiàng)資金萬元。
（三）始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，不斷提升服務(wù)水平。聚力解決群眾辦事難題。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，印發(fā)《區(qū)醫(yī)保局開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)實(shí)施方案》，針對群眾反映的突出問題，制定我為群眾辦實(shí)事項(xiàng)目清單，推進(jìn)為民辦實(shí)事活動(dòng)項(xiàng)目化、具體化、責(zé)任化。加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行“好差評”制度及綜合柜員制，加強(qiáng)經(jīng)辦服務(wù)人員禮儀培訓(xùn)，修改完善權(quán)責(zé)清單和公共服務(wù)清單，編制服務(wù)指南，提高辦事效率和群眾滿意度。及時(shí)解疑答惑。認(rèn)真承辦人大建議，及時(shí)關(guān)注熱線平臺(tái)，第一時(shí)間與來訪人、來電人對接溝通，詳細(xì)解釋醫(yī)保政策，盡最大努力解決訴求。
（四）始終把規(guī)矩和紀(jì)律挺在前面，強(qiáng)力提升機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。加強(qiáng)廉政教育。結(jié)合新一輪深化“三個(gè)以案”警示教育，通過多種形式，開展黨紀(jì)黨規(guī)學(xué)習(xí)教育，突出反面典型案例警示作用，要求全體黨員干部樹牢規(guī)矩意識(shí)，筑牢反腐思想防線。堅(jiān)持民主集中制。凡屬“三重一大”事項(xiàng)一律提交黨組會(huì)議研究決定，充分征求兩個(gè)中心和機(jī)關(guān)股室建議的基礎(chǔ)上集體決策，有效防止決策失誤、行為失范。今年以來，共召開黨組會(huì)議12次，對47個(gè)議題進(jìn)行了集體研究。及時(shí)召開2020年度民主生活會(huì)暨中央巡視整改專題民主生活會(huì)，黨組班子成員以刀刃向內(nèi)的精神，把自身存在的突出問題說清楚、談透徹，達(dá)到“紅臉出汗”“排毒治病”的效果。完善管理制度。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績效管理工作要求，科學(xué)申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃，精細(xì)設(shè)置評價(jià)指標(biāo)，按季度開展項(xiàng)目監(jiān)控，對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測、跟蹤管理，確保完成既定績效目標(biāo)。堅(jiān)持問題導(dǎo)向。結(jié)合2020年度民主生活會(huì)、中央巡視反饋意見整改、新一輪深化“三個(gè)以案”警示教育，制定了問題、任務(wù)、責(zé)任、時(shí)限“四清單”，明確了整改措施和整改時(shí)限。
二、工作成效及存在不足。
1-9月份，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入4968萬元，享受待遇9271人次，基金總支出萬元，其中統(tǒng)籌支出萬元（住院支出萬元，門診支出萬元，生育支出萬元），個(gè)人賬戶支出萬元。城鎮(zhèn)職工大病保險(xiǎn)280人次，大病支出萬元，高額救助支出萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)基金收入6566萬元，享受待遇129029人次，基金支出萬元。其中住院7723人次，基金支出萬元，門診121306人次，基金支出萬元。城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)4650人次，大病基金支出萬元。三重保障制度有效減輕了群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)，不斷增強(qiáng)參保人員的獲得感、幸福感、安全感。
在取得一定成績的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到工作中存在的不足之處：
1、著力推進(jìn)醫(yī)保民生工程實(shí)施。全力推進(jìn)dip支付方式改革，引導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范診療行為，控制診療費(fèi)用支出，充分發(fā)揮醫(yī)保基金作用，切實(shí)減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。加強(qiáng)對國家?guī)Я坎少徦幤饭ぷ鞯臉I(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，加大督查通報(bào)力度，推進(jìn)國家?guī)Я坎少徦幤仿涞匾娦?。全面落?shí)全民參保計(jì)劃，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳工作，加大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)征繳擴(kuò)面工作力度，推動(dòng)參保單位落實(shí)應(yīng)保盡保，加大審核力度，杜絕虛假參保。
2、著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作?？茖W(xué)制定分類資助參保，通過精準(zhǔn)施策，確保特困供養(yǎng)人員、低保對象、脫貧人口等特殊人群基本醫(yī)療保障制度全覆蓋，有效杜絕因病致貧、返貧現(xiàn)象。及時(shí)調(diào)整健康脫貧綜合醫(yī)療保障政策，發(fā)揮三重保障制度對特困人員、低保對象、返貧致貧人口等的梯次減負(fù)作用。嚴(yán)格落實(shí)防止因病致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作要求，及時(shí)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)反饋個(gè)人自付大額費(fèi)用人員名單。
醫(yī)保稽核工作計(jì)劃篇十二
1、規(guī)劃組建稽查部人員架構(gòu)。
2、建立稽查部制度。
3、制定稽查部人員績效。
5、制定稽查部工作流程及與其他部門對接流程。
6、了解其他部門現(xiàn)有人員績效考核版本。
7、對其他部門提出建設(shè)性建議。
8、民意調(diào)查。
9、加盟商回訪。
10、稽查部的價(jià)值及未來實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
崗位職責(zé):。
1、建立并監(jiān)督稽查管理體系制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；
2、對外受理加盟商的投訴，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時(shí)解決處理；
3、對內(nèi)監(jiān)督各部門工作的有效執(zhí)行，并協(xié)助所有部門優(yōu)化提升管理體制；
4、收集、整理、反饋、追蹤加盟商以及所有集團(tuán)內(nèi)部員工提出的問題；
5、監(jiān)控、管理、提升稽查部的人力資源體系；
6、提升稽查人員的工作技能，制定其薪酬、績效及激勵(lì)方案；
7、協(xié)調(diào)稽查部日常事務(wù)與其它部門的工作聯(lián)系。
工作內(nèi)容：
1、根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展需要，制定、分解稽查部各階段的工作目標(biāo)，并監(jiān)督執(zhí)行過程；
2、按照督查部門的工作計(jì)劃，每周，每月重點(diǎn)工作和工作。
總結(jié)。
（每日）的出臺(tái)，組織實(shí)施日常工作。
3、負(fù)責(zé)對各部門、各項(xiàng)目進(jìn)行日常工作的督查：做好公司審查考核工作、處理員工獎(jiǎng)懲事宜、負(fù)責(zé)周匯報(bào)、專項(xiàng)和反饋匯報(bào)、負(fù)責(zé)督查報(bào)告及建議。
4、每月月底前統(tǒng)計(jì)當(dāng)月各部門工作遵章守紀(jì)、工作能力、廉潔自律等方面審核情況以及相關(guān)考核，建議，整改，反饋等資料匯總，重大事項(xiàng)予以公示通報(bào)。
5、負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)部門工作協(xié)調(diào)、溝通工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
6、收集、整理加盟商、員工投訴的問題；
7、制定、監(jiān)控、調(diào)整、報(bào)批稽查人員激勵(lì)體系及其運(yùn)作；
8、實(shí)地走訪加盟商的門店，核實(shí)營運(yùn)督導(dǎo)扶持服務(wù)的情況。
9、管理、培訓(xùn)、提示、考核稽查人員的工作技能；
工作聯(lián)系：
稽查工作情況匯報(bào)對象：董事長、副總；
部門所屬人員考勤情況匯報(bào)對象：人力資源部；管理對象：稽查員；
服務(wù)對象：全國代理商、加盟商、集團(tuán)公司所有部門；對內(nèi)銜接對象：各相關(guān)部門。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇十三
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢，20最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會(huì)、行長辦公會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)，或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《華夏銀行股份有限公司__年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，20389字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，8678字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過。
《年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。
《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評。
《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，7017字，董事會(huì)通過。
《各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
《20市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，6300字，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。
一是全年工作計(jì)劃的制定。2012年工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面)、需求調(diào)研的問卷格式(分ab卷，既有選擇題又有問答題)、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2012年的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。
(1)(2)。
查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多部門工作總結(jié)。
我常想，部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注重細(xì)節(jié)，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細(xì)心，不用心。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的，二季度的經(jīng)營分析會(huì)上，有一位分行行長說這是他十二年參加經(jīng)營分析會(huì)聽到的最好的一次報(bào)告，董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達(dá)的這些評價(jià)，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。
(二)2012年是個(gè)開拓創(chuàng)新年。
為什么這么說呢?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。
3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點(diǎn)地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。
6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導(dǎo)式督改等方式。
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式。
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式。
9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制。
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法。
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法。
12.建立針對行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制。
醫(yī)保稽核工作計(jì)劃篇十四
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢，2012年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會(huì)、行長辦公會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)，或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，20389字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，8678字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過。
《2012年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。
《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評。
《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，7017字，董事會(huì)通過。
《2012年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
《2012年度市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，6300字，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。
一是全年工作計(jì)劃的制定。2012年工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2012年的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。
(1)(2)查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多部門工作總結(jié)。
（二）2012年是個(gè)開拓創(chuàng)新年。
為什么這么說呢？主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。
3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點(diǎn)地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。
6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導(dǎo)式督改等方式。
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式。
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式。
9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制。
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法。
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法。
12.建立針對行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制。
（三）2012年是個(gè)制度規(guī)范年。
1.年初伴隨著稽核體制的改革，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)，重新梳理。
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醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇十五
先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺(tái)詞：2010年過去了，我很懷念它。這一年，我和我的團(tuán)隊(duì)，秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風(fēng)范，直接在吳總嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、追求卓越管理風(fēng)格的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷汲取著魏總、默總等老領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，不斷向工行的老師們請教和探討，在內(nèi)外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務(wù)，劃上了一個(gè)比較圓句號(hào)。下面，我簡要對2010年的工作做以下總結(jié)：
一、主要業(yè)務(wù)開展。
用三句話來概括，就是2010年是個(gè)上會(huì)報(bào)告年，2010年是個(gè)開拓創(chuàng)新年，2010年是個(gè)制度規(guī)范年。
（一）2010年是個(gè)上會(huì)報(bào)告年。
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢，2010年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會(huì)、行長辦公會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)，或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《稽核部年度工作計(jì)劃》，計(jì)劃合計(jì)13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡約版和詳細(xì)版，上了2次行長辦公會(huì)并通過。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，20389字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，8678字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過。
《2010年1季度稽核監(jiān)督報(bào)告》，正文6284字，附件38435字，行長辦公會(huì)匯報(bào)。
《2010年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。
《2010年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評。
《2010年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，7017字，董事會(huì)通過。
《2010年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
《2010年度市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，6300字，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。
記得我曾和同事們感言，寫報(bào)告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會(huì)的材料。因?yàn)椋看紊蠒?huì)宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯(cuò)誤后其放大倍數(shù)較大，因此對工作的精準(zhǔn)度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會(huì)對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔(dān)著稽核部大部分上會(huì)材料的組織，壓力是非常之大的?？梢哉f，每一次匯報(bào)，每一次上會(huì)，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建;從內(nèi)容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個(gè)流程不是耗費(fèi)了主撰人、協(xié)作者及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大量心血，每一份報(bào)告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個(gè)經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會(huì)材料是尤其的多，這么多上會(huì)材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。
一是全年工作計(jì)劃的制定。2010年工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2010年的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。
為了這份報(bào)告的成功，成書記專門在一季度稽核運(yùn)行會(huì)上具體講到怎樣抓住分行的特點(diǎn)進(jìn)行描述，李總、吳總召開專門的會(huì)議布置安排，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報(bào)告的質(zhì)量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項(xiàng)工作當(dāng)成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個(gè)字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。稽核部為此首次專門成立了寫作班子，各室也是通力配合?，F(xiàn)場室，將此項(xiàng)工作當(dāng)成了當(dāng)期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計(jì)各類數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們；離任室將最突出的人員風(fēng)險(xiǎn)提供給我們。報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風(fēng)險(xiǎn)或有特色的經(jīng)營亮點(diǎn)，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內(nèi)會(huì)議討論后，認(rèn)為不能全面地反映各業(yè)務(wù)條線的稽核問題整體特點(diǎn)，因此短時(shí)期內(nèi)，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業(yè)務(wù)條線進(jìn)行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時(shí)間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報(bào)告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了寶貴的時(shí)間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點(diǎn)。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公，一字一句的修改，最后一天的深夜9點(diǎn)至10點(diǎn)，李總給我打了不下20個(gè)電話，一個(gè)問題、一個(gè)字地核實(shí)確認(rèn)，報(bào)告當(dāng)天早晨5點(diǎn)鐘，李總還在對建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個(gè)地方注意是否改了。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇十六
結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計(jì)劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級(jí)社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等知識(shí)。3月3日，由許局長帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)[__]20號(hào)文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路》)、巴社險(xiǎn)[__]21號(hào)文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)》)和巴社險(xiǎn)[__]22號(hào)文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》)的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問題，制定了《__年度稽核工作計(jì)劃》和切實(shí)可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計(jì)對人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科(編制3人)，配備了2名(兼職)稽核工作人員，并對稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
(一)認(rèn)真做好社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作。在社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作中，我局對全縣參保單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格核定，以確保真實(shí)準(zhǔn)確。把平時(shí)在繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費(fèi)嚴(yán)重的單位作為重點(diǎn)，采取了實(shí)地稽核與重點(diǎn)稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實(shí)際情況，第一季度針對年初未進(jìn)行申報(bào)單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進(jìn)行了實(shí)地稽核，促進(jìn)了社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位共有88個(gè)，參保職工1279人;失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人;醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人;工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人;生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。
(二)全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作。《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性，確保__年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，3月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫，并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》124本，已參加年檢單位99個(gè)，年檢率達(dá)80%以上。
(三)進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理等各個(gè)方面的內(nèi)部制度匯編;在加強(qiáng)制度建設(shè)控制的同時(shí)，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨(dú)立的表面下，其實(shí)已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格;在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級(jí)審核，并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
(四)認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí)，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局按照州級(jí)要求，通過理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時(shí)提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇十七
在轉(zhuǎn)瞬過去的二00九年中，稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點(diǎn)，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財(cái)務(wù)部和采購部做好財(cái)務(wù)審核和物品采購的協(xié)購和核價(jià)工作，對各倉庫和個(gè)吧部的物資盤點(diǎn)和保管進(jìn)行監(jiān)控，對各部門員工的行為規(guī)范進(jìn)行了督導(dǎo)。
今年的物資供應(yīng)方面，稽核部通過詳細(xì)的市場調(diào)查和網(wǎng)上詢價(jià)，將酒店客房部申購的布草供應(yīng)價(jià)格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價(jià)格的前提下，提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細(xì)化，與財(cái)務(wù)部一起盤點(diǎn)登記了酒店所有的電腦和打印機(jī)，并規(guī)定一旦需更換耗材時(shí)需電腦維護(hù)員確認(rèn)后方能更換，防止財(cái)產(chǎn)流失，在電腦耗材的的供應(yīng)價(jià)格上，依據(jù)市場行情，每周及時(shí)詢價(jià)，保證供應(yīng)價(jià)格的準(zhǔn)確性，比前期供應(yīng)價(jià)下降了15%~50%左右。
在固定設(shè)備的增補(bǔ)中，詳細(xì)了解一線部門的需求，在滿足經(jīng)營需求的情況下，挑選質(zhì)地一流，價(jià)格優(yōu)惠，售后周到的設(shè)備?？头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機(jī)的采購中我們就采取了上述原則，通過多品種多廠家綜合比對，價(jià)格比市場供應(yīng)價(jià)低了2000多元。保安部的攝像頭通過與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中，也通過提高采購價(jià)格，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低維修率，變相降低了運(yùn)營成本，提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。
在倉庫和吧部的管理中，進(jìn)場不定期對物品進(jìn)行盤點(diǎn)，清理即將過期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時(shí)清點(diǎn)，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價(jià)格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽(yù)。本年度共盤盈物資價(jià)值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。
在廚部原材料的供應(yīng)上，嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，價(jià)格尊重市場，更加客觀，杜絕客戶的吃請，針對供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無私，及時(shí)清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求，保證廚部的出品質(zhì)量，維護(hù)了客戶利益。
在今年的物資稽核中，加強(qiáng)了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進(jìn)行了處理，配合人事部對相關(guān)的人力資源進(jìn)行了合理調(diào)配，以董事長的“四個(gè)認(rèn)可”的理念來凈化和管理我們的團(tuán)隊(duì)，通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。
在下一年度中，針對董事長提出的更高的要求，我們應(yīng)該加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的提高，避免出現(xiàn)一些低級(jí)失誤，對酒店物資供應(yīng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了解，對各個(gè)管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進(jìn)行督導(dǎo)，便于監(jiān)控到位，對吧部管理和采購制度進(jìn)行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團(tuán)的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻(xiàn)。
醫(yī)保稽核工作計(jì)劃篇十八
稽核作為集團(tuán)內(nèi)部控制的一種管理方式，起著監(jiān)控、糾錯(cuò)、防范的重要作用，它不僅是風(fēng)險(xiǎn)的防范屏障，更是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、權(quán)威的監(jiān)管工作，是對監(jiān)督的再監(jiān)督?；仡櫦瘓F(tuán)過去一年的累累碩果，展望充滿希望的20xx年，稽核部全體堅(jiān)定不移地相信在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)大力支持、兄弟單位積極配合下，稽核部將為提示集團(tuán)營運(yùn)效果效率、確保單位內(nèi)部控制措施得當(dāng)、政令暢通、優(yōu)化配置資源等方面作出更大貢獻(xiàn)。
常規(guī)稽核是我們的第一道防線，很多問題都是常規(guī)稽核發(fā)現(xiàn)和糾正的，其作用不言而喻。常規(guī)稽核要體現(xiàn)一個(gè)常字，不間斷做好這一項(xiàng)工作，要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高質(zhì)量。常規(guī)稽核在時(shí)間上不能有空格，在檢查的內(nèi)容上不能有空白，在檢查的質(zhì)量上要逐步提高。保證稽核目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，搞好日常業(yè)務(wù)稽核，力爭做到稽核工作的規(guī)范化、經(jīng)常化、透明化。
（一）對人的稽核。
對管理者稽核，我們主要從其規(guī)劃能力、執(zhí)行能力和效果效率三個(gè)方面進(jìn)行核查。通過客觀、真實(shí)、多角度地論證，使管理者保持慣勢壓力為集團(tuán)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。同時(shí)為所管理項(xiàng)目提供具有專業(yè)水準(zhǔn)的對策建議，使稽核檢查做到有力度、深度，達(dá)到幫助其提高管理水平的目的。
（二）對事的稽核。
對事的稽核，而不是僅僅停留在表面現(xiàn)象和小問題上，通過檢查挖掘經(jīng)營管理中隱藏的違規(guī)行為和潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患，預(yù)見問題爆發(fā)的可能性，將問題消滅在萌芽狀態(tài)。但是在對事的稽核過程中，由于時(shí)間、人員、機(jī)構(gòu)分散等因素制約，不可能、也很難做到面面俱到。所以今后的工作設(shè)想是突出重點(diǎn)，抓典型，通過揭示典型錯(cuò)誤，查找原因，整改糾正，杜絕類似問題的發(fā)生。比如，通過一個(gè)案例、事件教育和警醒一片，起到以點(diǎn)帶面的作用。
對于專案稽核，要做到條款化、計(jì)劃化，切記走過場。從檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、要求、載體、人員安排、處理意見等等方面盡可能詳細(xì)化，條款化，格式化，按照計(jì)劃去查找問題，這樣才能夠全面、細(xì)致，使每次檢查都有所收獲、有所進(jìn)步。而不是讓稽核跟著感覺走，變成過場、形式?；颂岢龅慕ㄗh要全面、具體、具有可操作性，真正起到為決策者提供依據(jù)的作用。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇十九
稽核部按照《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》、《xx集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定xx年工作計(jì)劃。
一、根據(jù)公司要求分階段對結(jié)算部、信貸部進(jìn)行專項(xiàng)稽核。具體時(shí)間安排如下：
1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制定稽核方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對結(jié)算部進(jìn)行專項(xiàng)稽核，主要稽核內(nèi)容是：
a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查。
b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。
c、清算業(yè)務(wù)檢查。
d、存款計(jì)息結(jié)息檢查。
e、與成員單位對賬工作檢查。
f、空白憑證的管理檢查。
g、結(jié)算部檔案保管檢查。
h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查。
七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對信貸部進(jìn)行專項(xiàng)?；?，主要稽。
核內(nèi)容是：
a、授信業(yè)務(wù)檢查。
b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查。
c、委托業(yè)務(wù)檢查。
d、其它業(yè)務(wù)。
e、信貸檔案管理檢查。
十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。
二、報(bào)表報(bào)送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。
1、每月認(rèn)真完成1104報(bào)表的編制工作,下月初5日前報(bào)送。
2、建立地方政府融資平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，每周一上午報(bào)送周報(bào)。
3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報(bào)告。
4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)，控制風(fēng)險(xiǎn)。
三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。
四、向董事會(huì)提交審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告。
五、進(jìn)一步完善稽核制度。
醫(yī)保稽核工作計(jì)劃篇二十
以防控操作風(fēng)險(xiǎn)為核心，推進(jìn)稽核審計(jì)任務(wù)制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責(zé)任明晰化，稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度，提升稽核審計(jì)能力，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展。
1、安排兩次序時(shí)稽核。對20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查，對存在的問題通過現(xiàn)場輔導(dǎo)糾改、發(fā)整改通知書、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、安排兩次專項(xiàng)稽核。一是對信用社對公賬戶管理專項(xiàng)檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對賬的及時(shí)性檢查。二是對20xx年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)是10萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。
3、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核，后續(xù)再稽核和整改到位。
1、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化培訓(xùn)，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度，增強(qiáng)非現(xiàn)場稽核能力。
2、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合，
合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。
3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問責(zé)制。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制，完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記，制度管人管事的長效機(jī)制。
1、稽核人員學(xué)習(xí)不夠，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動(dòng)后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計(jì)部對稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃，規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學(xué)習(xí)時(shí)間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對較少。
2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對這一變化，稽核審計(jì)工作沒有相應(yīng)的應(yīng)對措施，對基層社的序時(shí)稽核不全面，容易留下死角。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇二十一
20__年，稽查工作將按照省、市、縣局的工作要求，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和科學(xué)監(jiān)管理念，注重監(jiān)管體制的創(chuàng)新，強(qiáng)化市場監(jiān)督力度，圍繞保障人民群眾用藥用械安全有效這一核心目標(biāo)，堅(jiān)持日常監(jiān)管和專項(xiàng)整治相結(jié)合，依法加強(qiáng)藥品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品的稽查工作。
(一)開展專項(xiàng)整治。一是開展“廣東十大打擊制假售假行為”專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)打擊食品安全、藥品和日化用品違法犯罪行為。二是鞏固專項(xiàng)行動(dòng)成果，嚴(yán)厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假藥品信息和違法銷售藥品的行為。三是組織開展對城鄉(xiāng)結(jié)合部小藥店、小診所及醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營使用假劣藥械及從非法渠道購進(jìn)藥械等違法行為的專項(xiàng)檢查。
(二)加強(qiáng)廣告稽查工作。一是加大對電臺(tái)媒體三大類違法廣告的監(jiān)控力度，堅(jiān)決查處夸大宣傳療效、以假充真、以非藥品冒充藥品等不法行為。二是加強(qiáng)對廣告產(chǎn)品的跟蹤檢查頻率。三是強(qiáng)化對廣告產(chǎn)品的監(jiān)督抽驗(yàn)比重，從源頭控制不合格產(chǎn)品流入市場。四是加大對涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、發(fā)布虛假藥品信息等重點(diǎn)網(wǎng)站的打擊力度，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)違法網(wǎng)站及時(shí)移送電信部門查處或關(guān)閉。
(三)努力完成以基本藥物品種為重點(diǎn)的藥品、醫(yī)療器械的抽驗(yàn)任務(wù)。根據(jù)省市局《藥品監(jiān)督抽驗(yàn)計(jì)劃》，認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的基本藥物品種和省級(jí)增補(bǔ)品種實(shí)行抽驗(yàn)全覆蓋工作;在保持西藥、中成藥及中藥飲片抽驗(yàn)比例的情況下，逐步提升監(jiān)督抽驗(yàn)的陽性率，并通過對不合格藥品的查處，盡可提高抽驗(yàn)的社會(huì)效益，同時(shí)有針對性地開展用“非標(biāo)”檢測非法添加藥品成份的方法為稽查辦案、打擊各種違法犯罪行為提供技術(shù)支撐。
(四)以大案要案為重點(diǎn)加大案件查辦力度。把對群眾危害大、社會(huì)影響惡劣、制售假劣藥品的案件作為藥品稽查工作的重點(diǎn)，加大力度查處“地下批發(fā)”藥品、醫(yī)療器械的經(jīng)營窩點(diǎn)，加大對非法添加藥物、非法渠道采購、利用互聯(lián)網(wǎng)銷售假藥、郵寄銷售假藥等違法行為的打擊力度。
(五)加大與公、檢、法、工商等部門聯(lián)合辦案工作力度，圍繞群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，對藥店、診所、“士多店”違規(guī)或“無證”經(jīng)營“_”、“可非”等違法行為的，進(jìn)行嚴(yán)厲的打擊。
(六)強(qiáng)化藥品購銷的管理，建立藥品購銷員檔案，全面掌握參與我縣藥品經(jīng)營使用單位的藥品品種的經(jīng)營企業(yè)銷售等基本情況。
(七)加強(qiáng)稽查隊(duì)伍的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高稽查能力。一是明確內(nèi)部職責(zé)職能，加強(qiáng)內(nèi)部管理，落實(shí)工作責(zé)任。二是注意廉潔自律，徹底杜絕不作為、亂作為、態(tài)度強(qiáng)橫、野蠻執(zhí)法等不良行為。三是主動(dòng)參加上級(jí)舉辦的稽查技能培訓(xùn)班，努力提高稽查能力。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇二十二
20__年，在分局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，燕山稽查局將繼續(xù)以“科學(xué)發(fā)展觀”為指導(dǎo)，以“組織收入為中心”，以“稽查促征管為手段”，堅(jiān)持：“依法查處稅收違法行為，保障稅收收入，維護(hù)稅收秩序，促進(jìn)依法納稅”這一工作任務(wù)，主動(dòng)推行“一級(jí)稽查管理模式”逐步實(shí)現(xiàn)稽查工作“職責(zé)明晰、科學(xué)管理、程序規(guī)范、執(zhí)法嚴(yán)明的工作目標(biāo)，努力開展各項(xiàng)工作。
(一)強(qiáng)化稽查人員對一級(jí)稽查系統(tǒng)模塊的培訓(xùn)和系統(tǒng)操作的能力，為20__年系統(tǒng)全面上線做好戰(zhàn)前準(zhǔn)備，以確保每一個(gè)稽查干部都能夠熟悉掌握、靈活運(yùn)用，提高稽查工作效率。
(二)全面落實(shí)、層層分解市稽查局安排部署的各項(xiàng)檢查工作任務(wù)，狠抓各項(xiàng)工作的監(jiān)督和落實(shí)，以查處稅收違法案件和專項(xiàng)檢查為工作重點(diǎn)，規(guī)范執(zhí)法程序、完善執(zhí)法手段、優(yōu)化稽查方法，確保稅務(wù)稽查各項(xiàng)工作順利實(shí)施。
(三)圍繞組收中心工作，強(qiáng)化稽查各環(huán)節(jié)職能，充分發(fā)揮稅務(wù)稽查職能作用，實(shí)現(xiàn)科學(xué)、規(guī)范、高效的稅務(wù)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行稽查工作職責(zé)，嚴(yán)厲打擊涉稅違法行為，完善考核激勵(lì)機(jī)制，強(qiáng)化層級(jí)管理，改進(jìn)工作方法，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、認(rèn)真分析稽查組收形式，以提高納稅人稅法遵從度和稅收政策執(zhí)行準(zhǔn)確度為主線，力爭以查促管、以查促查的工作目標(biāo)，堅(jiān)持利用信息化手段促進(jìn)稽查工作的開展。
2、采用分類稽查模式，對企業(yè)分范圍、分行業(yè)、分層次開展檢查，在檢查方案中，明確檢查目標(biāo)、預(yù)案具體、思路清晰、文書規(guī)范、法條嚴(yán)謹(jǐn);充分地利用階段性檢查匯報(bào)形式對檢查工作進(jìn)度實(shí)行督導(dǎo)，確保檢查成果。
3、實(shí)施多級(jí)審理制度，以確保案件審理的準(zhǔn)確性，由檢查科進(jìn)行案卷紙質(zhì)資料進(jìn)行初審，對案卷質(zhì)量、違法事實(shí)及證據(jù)陳述進(jìn)行把關(guān);案件審理部門對檢查程序、違法事實(shí)認(rèn)定及處理意見進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，同時(shí)，繼續(xù)堅(jiān)持由分局主管局長、稽查局長以及各科主要負(fù)責(zé)人、檢查小組人員組成的稽查局內(nèi)部審委會(huì)，集體審理每一案件，確保案件定性準(zhǔn)確，執(zhí)行公正，有效提高稽查案件查處質(zhì)量，杜絕執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。
4、執(zhí)行工作直接關(guān)系到稽查成果能不能最終得到體現(xiàn)，在執(zhí)行查補(bǔ)稅款入庫的環(huán)節(jié)上，必須要與檢查、審理等部門通力合作，在確保涉稅企業(yè)的合法利益不受侵害的情況下，必要時(shí)，采取各種有效措施，與市局相關(guān)部門、企業(yè)所屬征管部門以及公安機(jī)關(guān)等進(jìn)行信息交流，溝通協(xié)調(diào)，從而確保查補(bǔ)稅款及時(shí)足額入庫，避免了稽查案件欠稅的發(fā)生。
5、在貫徹稽查一體化要求，提高內(nèi)部工作效率的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與計(jì)統(tǒng)、管理、稅政、征收等部門的溝通與協(xié)作，形成全局部門之間“信息共享、管理互動(dòng)”的工作機(jī)制，保障稽查組收工作的開展，充分利用相關(guān)部門提供的疑點(diǎn)，查找企業(yè)在執(zhí)行政策方面的漏洞，發(fā)現(xiàn)稽查組收新亮點(diǎn)。
(四)加強(qiáng)對涉稅違法案件的查處力度。
1、加大稽查辦案力度。嚴(yán)格執(zhí)行各環(huán)節(jié)相關(guān)的法定程序和手續(xù)，做到實(shí)體與程序并重，特別要注重對涉稅違法案件的證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、程序合法、處罰適當(dāng)、執(zhí)行順利。
2、加大對重大涉稅違法案件的查處力度。對達(dá)到重大案件移送標(biāo)準(zhǔn)的案件，嚴(yán)格按照《涉稅犯罪案件移送管理措施》及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，同時(shí)加強(qiáng)移送案件的后續(xù)管理規(guī)定工作，提高案件移送工作質(zhì)量和效率。同時(shí)，進(jìn)一步發(fā)揮案件公告和網(wǎng)民以及媒體傳媒，已達(dá)到教育警示作用。
3、加大案件協(xié)查和金稅協(xié)查的工作力度。為進(jìn)一步規(guī)范發(fā)票協(xié)查工作，我局將協(xié)查工作的各個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任到人，確保協(xié)查工作中發(fā)函、回函的質(zhì)量;及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤的錄入每一份增值稅發(fā)票，扎扎實(shí)實(shí)的做好發(fā)票協(xié)查工作。
4、加大案件檢查成果，提高案件檢查辦結(jié)實(shí)效，按照市局督辦要求，20__年，著重清理、解決長久未結(jié)案件，必要時(shí)主動(dòng)與公安機(jī)關(guān)、法院等部門相戶配合，穩(wěn)妥的解決處理好此案，使其稽查成果最終得到體現(xiàn)。
(五)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提_部的政治素質(zhì)和綜合能力。有計(jì)劃、有步驟的安排政治及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，利用每周五下午時(shí)間安排學(xué)習(xí)，使大家即了解當(dāng)今政治及社會(huì)形式，又及時(shí)學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)目前稅收政策的新變化，努力創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型”機(jī)關(guān)。
(六)規(guī)范內(nèi)部管理，提高依法行政的能力。以“規(guī)范執(zhí)法文書”為突破口，提高稽查干部的綜合能力。在組織培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范稽查人員的各項(xiàng)執(zhí)法文書，如：稽查報(bào)告、審理報(bào)告、工作底稿以及其他公文、信息、調(diào)研等文字要求，并以舉辦各項(xiàng)執(zhí)法文書及公文寫作展示、評比為契機(jī)，提高稽查干部的綜合能力。
(七)認(rèn)真落實(shí)市局關(guān)于開展稅收執(zhí)法專項(xiàng)檢查實(shí)施意見，提高案件卷宗的管理質(zhì)量，推行案卷制作規(guī)范化，從文書格式、取證粘貼、紙質(zhì)規(guī)格、材料歸類、文書規(guī)范、卷宗排序、裝訂等反方面提出新的要求，避免案件資料的破損和散失，保證案件資料的完整和安全，保守案件涉及的秘密，滿足史料的積累，便于稽查人員參考?xì)v史經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)稅務(wù)稽查工作的有效開展。
(八)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實(shí)“一崗兩責(zé)”，切實(shí)把從嚴(yán)治隊(duì)與廉政從稅的要求貫穿到稽查各項(xiàng)工作始終。認(rèn)真履行廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化懲防體系建設(shè)，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，完善崗責(zé)體系、規(guī)范管理流程，深入排查廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保執(zhí)法監(jiān)察常態(tài)化，切實(shí)做到稅收與廉政并重，管理與監(jiān)督并舉，把反腐倡廉工作落實(shí)到實(shí)處。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃篇二十三
較好完成公司規(guī)定指標(biāo)，為廣陽分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，部門員工稽核能力不斷提升。
20xx年，稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的學(xué)習(xí)和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時(shí)查閱，主動(dòng)學(xué)習(xí)，有疑問第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn)?；私M定期組織對業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對稽核點(diǎn)的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。
二、認(rèn)真做好稽核各項(xiàng)工作，確保各項(xiàng)稽核指標(biāo)較好完成。
以內(nèi)（考核指標(biāo)為0.5%），稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo)，紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級(jí)錯(cuò)單率相比，完成情況較好。
三、細(xì)化管控措施，加強(qiáng)稽核過程管控。
1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng)，及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核，對易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示，保障稽核點(diǎn)的全覆蓋。
2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會(huì)，定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總，并有針對性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯(cuò)單。
3、強(qiáng)化代理商管理。代理商門戶派專人負(fù)責(zé)，對易錯(cuò)、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后，通過電話再次傳達(dá)。定期對代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對比，針對基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對一重點(diǎn)培訓(xùn)，對日?；斯ぷ髦幸族e(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。
4、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。
四、存在的問題。
受理量，部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當(dāng)，會(huì)發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù)，辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí)，需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進(jìn)入集約系統(tǒng)，導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進(jìn)一步減少一級(jí)、二級(jí)錯(cuò)單率。
二、加強(qiáng)制度管理，在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號(hào)相關(guān)問題的管理處罰辦法。
三、加強(qiáng)對代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯(cuò)單率。
四、加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
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