總結(jié)是對(duì)一段時(shí)間內(nèi)工作、學(xué)習(xí)、生活等方面做出的總結(jié)和歸納。寫一篇完美的總結(jié)首先要明確總結(jié)的目的和范圍，確定要總結(jié)的內(nèi)容和重點(diǎn)。這些總結(jié)范文可以幫助我們更好地理解總結(jié)的寫作風(fēng)格和結(jié)構(gòu)。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇一
上半年即將告一段落，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在各領(lǐng)導(dǎo)及各同事的共同努力下，我們認(rèn)真完成了企業(yè)的各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得了一定的成績(jī)，作工作總結(jié)如下：
一、完成工作方面：
1、完善采購(gòu)制度，降低成本：根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃，按時(shí)、按需對(duì)企業(yè)主要產(chǎn)品及輔材進(jìn)行申購(gòu)。在請(qǐng)購(gòu)材料的同時(shí)，并把材料的價(jià)格信息及時(shí)提供給相關(guān)技術(shù)部門，為產(chǎn)品設(shè)計(jì)選材提供圖紙和成本估價(jià)。提高采購(gòu)員的自身知識(shí)及業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的購(gòu)買到材料，減少工程成本，提高采購(gòu)效率，提高企業(yè)利潤(rùn)。為降低成本，通過(guò)尋找多方供方，做到詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，從中選擇物美價(jià)廉的供方。
2、與各供應(yīng)商建設(shè)立并保持良好的關(guān)系，下半年進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，對(duì)每家來(lái)訪的供應(yīng)商進(jìn)行分析了解，確保每一個(gè)合適的供應(yīng)商的資料不流失，同時(shí)也利于采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商信息的掌握，從而進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)信息空間。建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和分板，合格者才具備供商資格。
3、工作中團(tuán)結(jié)同事，能正確處理好與領(lǐng)導(dǎo)同事之間的關(guān)系，保持良好的溝通，充分發(fā)揮崗位職責(zé)，認(rèn)真完成各項(xiàng)工作任務(wù)，協(xié)助相關(guān)部門的工作需要，能按照技術(shù)部的要求及時(shí)與各供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，盡最大努力按照我司的標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)產(chǎn)品。
4、上半年的工程訂單所需設(shè)備均可按時(shí)交貨，未能及時(shí)到貨設(shè)備也及時(shí)向上級(jí)反映，并做出相應(yīng)的處理。供應(yīng)商供貨時(shí)也要求其提供必要的資料。
1、公開(kāi)透明的按采購(gòu)制度程序辦事，在采購(gòu)前、采購(gòu)中、采購(gòu)后的各個(gè)環(huán)節(jié)都主動(dòng)按受財(cái)務(wù)及其他部門的監(jiān)督，有問(wèn)題將會(huì)在第一時(shí)間反饋給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
2、圍繞控制成本、采購(gòu)性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面進(jìn)行開(kāi)展工作，采購(gòu)員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。
3、加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)，合作過(guò)程中，采購(gòu)員必須公正嚴(yán)明，最終為企業(yè)選擇最優(yōu)且具有戰(zhàn)略伙伴的`供應(yīng)商。
4、逐步加強(qiáng)對(duì)設(shè)備及材料的價(jià)格信息管理，提高部門采購(gòu)員的工責(zé)任感覺(jué)，下半年采購(gòu)部將特別注重采購(gòu)人員的工作分配，保證采購(gòu)設(shè)備及材料信息的有效追蹤。在專業(yè)知道得到提高的同時(shí)，業(yè)務(wù)素質(zhì)及責(zé)任感非常重要，做一個(gè)有責(zé)任感的采購(gòu)員，把好企業(yè)的進(jìn)口關(guān)。
三、采購(gòu)工作上的小要求：
對(duì)各部門的請(qǐng)購(gòu)問(wèn)題上，希望請(qǐng)購(gòu)部門給采購(gòu)部一定的采購(gòu)時(shí)間，請(qǐng)購(gòu)材料時(shí)做好請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，盡量避免當(dāng)天請(qǐng)購(gòu)要求當(dāng)天要貨，或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購(gòu)員的工作計(jì)劃，急需的物料有可能會(huì)造成價(jià)格方面或運(yùn)費(fèi)偏高，不利于控制成本。請(qǐng)各部門做好請(qǐng)購(gòu)物料的計(jì)劃。
四、工作上的缺點(diǎn)和不足：
1、關(guān)于鳳崗深聯(lián)設(shè)備新裝s11-250kva臨時(shí)變壓器工程，由于采購(gòu)及施工過(guò)程中沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提供相關(guān)的證書(shū)和報(bào)告，導(dǎo)致在工程驗(yàn)收通電時(shí)，出現(xiàn)了低壓計(jì)量柜不符合標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，給企業(yè)造成了極壞的影響，和很大的損失。此類低級(jí)錯(cuò)誤是完全可以避免的，但是由于采購(gòu)部的疏忽，給企業(yè)帶來(lái)不必要的影響與麻煩，企業(yè)作出任何的處罰都愿意承擔(dān)。通過(guò)這次的教訓(xùn)，今后的采購(gòu)部工作要求更加完善，在設(shè)備進(jìn)廠前，各種相關(guān)資料必須全部到位，后續(xù)并要求供應(yīng)商設(shè)備如有任何的變更必須把資料補(bǔ)全。并了解市場(chǎng)的變化，要求各采購(gòu)對(duì)設(shè)備要充分了解，避免此類問(wèn)題再次發(fā)生。
2、供應(yīng)商體系沒(méi)有完善，對(duì)重要的材料/設(shè)備沒(méi)有建立健全的資料庫(kù)。工作的計(jì)劃性不強(qiáng)，沒(méi)有充分了解市場(chǎng)的行情，有關(guān)于東莞市變壓器方面的變化情況沒(méi)有掌握到位。部門與部門之間的溝通也未能達(dá)到理想的效果。
以上都是采購(gòu)部現(xiàn)所存在的問(wèn)題，自身所清楚的問(wèn)題，我們會(huì)一一的克服，有什么做得不對(duì)或不到位的，也希望領(lǐng)導(dǎo)及各部門同事多提出你們寶貴的意見(jiàn)和建議，你們都是我們身邊的良師益友，有你們支持，我們才可以進(jìn)步得更快。
五、下半年的工作計(jì)劃：
1、完善供應(yīng)商體系，對(duì)重要材料/設(shè)備的供應(yīng)商要求達(dá)到2-3家，確保材料/設(shè)備能夠了及時(shí)供應(yīng)。隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)變化，盡量利用多渠道來(lái)降低成本、控制質(zhì)量。穩(wěn)定現(xiàn)有供應(yīng)商，開(kāi)發(fā)有潛力的供應(yīng)商，不斷優(yōu)化供應(yīng)商體系，在工本中不斷改進(jìn)工作方法，不斷積累經(jīng)驗(yàn)。
2、隨著市場(chǎng)的因素影響，各種原材料的價(jià)格都在不同程度上漲或是下調(diào)，采購(gòu)員要做好價(jià)格的比對(duì)，做好比價(jià)、議價(jià)，了解市場(chǎng)價(jià)格，從中選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商，避免供應(yīng)商以各種理由對(duì)企業(yè)提出漲價(jià)的要求。
3、繼續(xù)配合項(xiàng)目部完成工程上所需求的設(shè)備及輔材的購(gòu)買及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，以及工程所需的設(shè)備的各種質(zhì)資。
4、采購(gòu)物資進(jìn)行分類，制定分類物資采購(gòu)制度，如工程設(shè)備和設(shè)備零部件的采購(gòu)無(wú)法在短期內(nèi)完成，所以在采購(gòu)的過(guò)程中要做好采購(gòu)計(jì)劃;如日常所需文具等常用物資，做好相應(yīng)的存貨，購(gòu)買量大則可以降低成本。
5、配合倉(cāng)庫(kù)，掌握好倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，了解銷售的情況，使采購(gòu)工作不處于被動(dòng)狀態(tài)，及時(shí)清查庫(kù)存呆滯品，并上報(bào)上級(jí)處理。
6、采購(gòu)員的產(chǎn)品知識(shí)及業(yè)務(wù)素質(zhì)通過(guò)培訓(xùn)和相互學(xué)習(xí)，使專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)水平得到提高，同時(shí)培養(yǎng)新進(jìn)人員，使之盡快熟悉工作。
在下半年的工作中，我部門人員仍會(huì)認(rèn)真工作，不斷提高自身素質(zhì)、管理水平及專業(yè)的產(chǎn)品知識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高完成工作的效率，同時(shí)我們也會(huì)選擇性采納企業(yè)其他部門提出關(guān)于下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華去其糟粕。為企業(yè)明天的發(fā)展能更上一層樓貢獻(xiàn)出微薄力量。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇二
時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間20__年已經(jīng)過(guò)去了一半，在這半年的時(shí)間里，我與各位同事一起共同努力，互相學(xué)習(xí)，以腳踏實(shí)地的態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)地面對(duì)工作，保證了部門各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。20__年上半年里進(jìn)行的主要工作有：
一、新產(chǎn)品投放及改進(jìn)。
在繼續(xù)使用新產(chǎn)品投放記錄表得同時(shí)，建立新產(chǎn)品臺(tái)賬，將投放的每個(gè)新產(chǎn)品零部件信息詳細(xì)記錄，及時(shí)調(diào)度，每周公布，使新產(chǎn)品投放、送樣、改進(jìn)、確認(rèn)情況一目了然，新產(chǎn)品相關(guān)工作井然有序，時(shí)刻處于控制范圍內(nèi)。及時(shí)傳遞新產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)聯(lián)絡(luò)書(shū)，做好本職工作，貫徹承上起下的崗位職能，及時(shí)與總工辦、技術(shù)中心、工藝部以及各新產(chǎn)品業(yè)務(wù)員溝通信息，保證新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)投放以及后續(xù)的技術(shù)改進(jìn)盡快完成，早日確認(rèn)合格，滿足批量生產(chǎn)要求?，F(xiàn)已完成新產(chǎn)品零部件開(kāi)發(fā)與改進(jìn)計(jì)劃___余項(xiàng)。
二、市場(chǎng)計(jì)劃、工裝模具計(jì)劃。
市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃、工裝模具計(jì)劃自納入erp管理之后，管理調(diào)度更加快捷方便且有利于隨時(shí)掌握采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)度、采購(gòu)單價(jià)變化、供應(yīng)商交貨情況、質(zhì)管檢驗(yàn)情況等信息。在使用erp進(jìn)行調(diào)度的同時(shí)，建立市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃臺(tái)賬，將所有的市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃詳細(xì)記錄，每月底進(jìn)行調(diào)度，完成的進(jìn)行標(biāo)注，未完成的納入下月應(yīng)完成，并重點(diǎn)督促業(yè)務(wù)員落實(shí)情況，時(shí)刻關(guān)注進(jìn)度。迄今已下達(dá)市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃___余項(xiàng)，工裝模具采購(gòu)計(jì)劃___余項(xiàng)，基本按計(jì)劃時(shí)間完成。
三、質(zhì)量信息處理及三包業(yè)務(wù)。
繼續(xù)使用質(zhì)量信息臺(tái)賬，詳細(xì)記錄車間裝配過(guò)程中以及客戶使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，截止_月底已記錄質(zhì)量信息___余項(xiàng)，每天進(jìn)行查看調(diào)度，督促業(yè)務(wù)員落實(shí)質(zhì)量信息處理進(jìn)度，跟進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足車間正常裝配需求。使用部門質(zhì)量檔案，每月底對(duì)當(dāng)月進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品信息進(jìn)行記錄入檔，要求各業(yè)務(wù)員通知外協(xié)廠加強(qiáng)相關(guān)零部件的產(chǎn)品質(zhì)量，屬于關(guān)鍵零部件的要求廠家出具書(shū)面整改報(bào)告，提高外協(xié)廠的質(zhì)量意識(shí)。對(duì)三包零部件，及時(shí)進(jìn)行分解，傳遞各業(yè)務(wù)員，要求及時(shí)退換，并在月底對(duì)當(dāng)月要求退換完成的三包零部件進(jìn)行落實(shí)，均在當(dāng)月或次月完成退換。
四、合格供方的管理評(píng)價(jià)。
嚴(yán)格遵循公司規(guī)章制度，按照___體系要求，認(rèn)真篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商列為公司的合格供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行有效地管理評(píng)價(jià)，擇優(yōu)汰劣，充分發(fā)揮采購(gòu)部的職能，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理與控制，確保其供貨能力和供貨質(zhì)量穩(wěn)步提高，從源頭上保證采購(gòu)零部件的質(zhì)量。在每月月底收集整理本月各供應(yīng)商的進(jìn)貨及時(shí)率、合格率等相關(guān)資料，為年底進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)做好準(zhǔn)備工作。
五、合作協(xié)議、模具合同的管理。
實(shí)時(shí)維護(hù)專項(xiàng)臺(tái)賬，將所有協(xié)議以及模具合同按照簽訂時(shí)間編號(hào)排序，并登記在臺(tái)賬上，方便查找管理。
六、其它工作。
1、積極參與了__系列產(chǎn)品與__系列產(chǎn)品的降價(jià)工作，理順了工作思路，為后續(xù)的類似降價(jià)工作打好了基礎(chǔ)。
2、積極參與了公司組織的產(chǎn)品分級(jí)管理工作。
3、參加了公司__環(huán)境管理體系培訓(xùn)，依照學(xué)習(xí)內(nèi)容整理了本部門相關(guān)的資料，為迎接__環(huán)境管理外審做好了準(zhǔn)備工作。
4、參與了修訂新版合作協(xié)議，并與重要供應(yīng)商重新簽訂新版本合作協(xié)議的工作。
行百里者半九十，20__年僅僅過(guò)去了一半，后面還有很長(zhǎng)的路要走，不能有絲毫的懈怠之心。為做好20__年度的各項(xiàng)工作，結(jié)合上半年度發(fā)現(xiàn)的不足之處，在接下來(lái)的工作中重點(diǎn)加強(qiáng)以下幾個(gè)方面：
1、認(rèn)真貫徹落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，勤請(qǐng)示、勤落實(shí)，及時(shí)匯報(bào)完成情況。
2、加大組織和協(xié)調(diào)力度，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)加強(qiáng)調(diào)度，為順利完成新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃發(fā)揮積極作用。
3、加大市場(chǎng)采購(gòu)以及工裝模具采購(gòu)計(jì)劃調(diào)度力度，保證按時(shí)完成。
4、進(jìn)一步規(guī)范各類文件、記錄、臺(tái)帳、報(bào)表等填寫、上報(bào)、存檔工作，準(zhǔn)確無(wú)誤地逐項(xiàng)、按時(shí)完成工作。
5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，全面提高調(diào)度自身的綜合素質(zhì)，不斷提高思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)水平，在學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)程措施及相關(guān)知識(shí)的情況下，理論聯(lián)系實(shí)際，做好本職工作。
在下半年度，我會(huì)時(shí)刻注意保持良好的工作作風(fēng)，繼續(xù)與各位同事們精誠(chéng)合作，只為成功找方法，不為失敗借口，積極面對(duì)各種挑戰(zhàn)，扎扎實(shí)實(shí)、腳踏實(shí)地的干好工作，為公司的和諧穩(wěn)步發(fā)展恪盡職守、盡職盡責(zé)，貢獻(xiàn)自己的一份力量。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇三
當(dāng)企業(yè)面臨市場(chǎng)開(kāi)放、法規(guī)解禁、產(chǎn)品創(chuàng)新，均使變化波動(dòng)程度提高，連帶增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)性。良好的風(fēng)險(xiǎn)管理有助于降低決策錯(cuò)誤之幾率、避免損失之可能、相對(duì)提高企業(yè)本身之附加價(jià)值。目前，風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)發(fā)展成企業(yè)管理中一個(gè)具有相對(duì)獨(dú)立職能的管理領(lǐng)域，在圍繞企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展目標(biāo)方面，風(fēng)險(xiǎn)管理和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理、戰(zhàn)略管理一樣具有十分重要的意義。
為落實(shí)xx對(duì)xx公司下達(dá)的試點(diǎn)工作要求，提高xx公司風(fēng)險(xiǎn)防范和管理能力，xx年xx月xx日上午我們?cè)趚x召開(kāi)了《xx公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理暨內(nèi)部控制體系建設(shè)啟動(dòng)大會(huì)》，就此xx公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作拉開(kāi)序幕?，F(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作的情況匯報(bào)如下：
一、嚴(yán)格組織領(lǐng)導(dǎo)，制定正確發(fā)展方向。xx年xx月xx日，公司下發(fā)《關(guān)于落實(shí)xx公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的通知》，要求深入落實(shí)xx公司《關(guān)于建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系的通知》，建立了以xx規(guī)范性文件為方向標(biāo)，以xx公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室為核心，以各部門和各分子公司為基礎(chǔ)，以全體風(fēng)險(xiǎn)控制專員為骨干的工作體系。積極應(yīng)對(duì)、分層管理、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、多種手段、循環(huán)往復(fù)圍繞工作目標(biāo)，按照統(tǒng)一部署，轉(zhuǎn)變觀念，理清思路，突出重點(diǎn)，履職盡責(zé)，不斷提高執(zhí)行力，保證了重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合x(chóng)x的政策要求。我們根據(jù)相關(guān)要求，建立風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線：各職能部門和各單位為第一道防線；風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門和風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室為第二道防線；內(nèi)部審計(jì)部門和xx公司審計(jì)委員會(huì)為第三道防線。為了將風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程落到實(shí)處，有效地預(yù)防和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，xx公司還與各單位簽訂《風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任書(shū)》，明確xx公司和各單位的風(fēng)險(xiǎn)管理主體責(zé)任，制訂各單位的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任指標(biāo)、相應(yīng)的考核及獎(jiǎng)懲辦法，由xx公司風(fēng)險(xiǎn)控制辦公室監(jiān)督執(zhí)行，并組織風(fēng)險(xiǎn)管理考核評(píng)價(jià)工作。
二、抓住風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，努力提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。一是制定和完善了《全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施辦法》，細(xì)化了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，使風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別更具操作性，減少了風(fēng)險(xiǎn)分類的人為誤差。二是加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力的培訓(xùn)，對(duì)公司xx以上人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的相關(guān)培訓(xùn)，有效的提高了管理人員的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。三是各職能部門和各單位設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制專員，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的推進(jìn)和日常工作。
三、抓住風(fēng)險(xiǎn)量化，按時(shí)保質(zhì)完成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)歸屬分類工作。在《全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施辦法》下發(fā)的第一時(shí)間里，我們打破常規(guī)，加強(qiáng)計(jì)劃，提高效率，按照風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室的統(tǒng)一部署，組織實(shí)施了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類工作，協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的歸屬問(wèn)題，確保了分類工作的有序開(kāi)展，較好的完成了前期的準(zhǔn)備工作。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理總體安排，現(xiàn)階段的主要工作是在xx公司范圍內(nèi)全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，重點(diǎn)推進(jìn)xx、xx建設(shè)及xx三大領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。并按計(jì)劃制定了完成時(shí)間，除特別注明外，本階段實(shí)施安排的啟動(dòng)時(shí)間為xx年xx月，完成時(shí)間為xx年xx月，只標(biāo)注啟動(dòng)時(shí)間的根據(jù)實(shí)際情況推進(jìn)。此階段工作主要包含兩部分內(nèi)容：
1、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制訂相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理改進(jìn)措施，并安排實(shí)施；
2、對(duì)xx、xx及xx三大領(lǐng)域單獨(dú)制訂實(shí)施辦法并組織實(shí)施。
四、抓住風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，堅(jiān)持適時(shí)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的歸屬變化。首先我們建立了風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)度月報(bào)分析制度，通過(guò)按月對(duì)各單位、部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析，全面實(shí)施已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的內(nèi)控完善計(jì)劃，重點(diǎn)推進(jìn)xx、xx、xx三大領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理的落實(shí)。特別是對(duì)接近完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的完成情況更是實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，隨時(shí)掌握進(jìn)度變化，為風(fēng)險(xiǎn)防范提供準(zhǔn)確的信息和依據(jù)。其次，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的職能歸屬發(fā)生變化的情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)，確保風(fēng)險(xiǎn)防范工作落到實(shí)處。還有每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由專門的職能單位或部門牽頭，涉及到的單位配合，形成合力，更好的完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
五、抓住風(fēng)險(xiǎn)控制,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理的制度防范。今年以來(lái),我們先后制定、修訂和轉(zhuǎn)發(fā)了xx管理綜合考核辦法》、《關(guān)于做好xx應(yīng)對(duì)工作的通知》、《關(guān)于xx調(diào)查結(jié)果的通知》、《關(guān)于開(kāi)展xx專項(xiàng)活動(dòng)的通知》等與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的規(guī)章制度，分別從緊密結(jié)合公司治理層面、各業(yè)務(wù)流程、三大領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)改善措施的要求，充分考慮待建立、完善的各種機(jī)制及用以規(guī)范流程的表單入手。并將三大領(lǐng)域分解為規(guī)章制度、公司層面、戰(zhàn)略規(guī)劃流程、財(cái)務(wù)流程、采購(gòu)與成本流程、安全管理流程、經(jīng)營(yíng)管理流程、、投資領(lǐng)域、工程領(lǐng)域、法律事務(wù)領(lǐng)域等xx分項(xiàng)逐一細(xì)化，努力做到用完善的制度管理企業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
六、堅(jiān)持“依法依規(guī)辦事、風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先、程序至上、權(quán)責(zé)對(duì)等”的原則，努力做好風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室的日常性、事務(wù)性的管理工作。在人手少、事務(wù)雜、工作多、要求高、程序多、時(shí)間緊的情況下，我們一方面及時(shí)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所歸屬的職能部門、單位溝通、協(xié)商，以求用最短的時(shí)間，最高的效益深入分析經(jīng)營(yíng)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素，制定風(fēng)險(xiǎn)防控的措施和應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)和管控能力、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和抓住機(jī)遇之間的平衡；加強(qiáng)企業(yè)日常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，切實(shí)把風(fēng)險(xiǎn)管理與各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)特別是關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，探索適合本企業(yè)特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)量化分析和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警的技術(shù)手段和實(shí)現(xiàn)方式，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、反應(yīng)能力和管理水平。截至目前，我們已經(jīng)完善了x項(xiàng)公司層面、x項(xiàng)財(cái)務(wù)流程、x項(xiàng)安全管理流程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
七、控制經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，完善內(nèi)部控制工作。公司于xx年x月成了以xx和xx為組長(zhǎng)的內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并聘請(qǐng)了專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)為公司內(nèi)部控制工作提供管理咨詢建議。本次內(nèi)部控制工作主要目標(biāo)在于通過(guò)全面梳理公司已制訂的主要內(nèi)部控制制度、針對(duì)重要管理環(huán)節(jié)和核心業(yè)務(wù)流程已設(shè)置的相關(guān)控制、各管理和業(yè)務(wù)職能部門崗位設(shè)置及權(quán)責(zé)劃分、以及所有控制要求是否得到實(shí)際遵循等情況，就公司相關(guān)內(nèi)部控制的恰當(dāng)性和有效性展開(kāi)充分評(píng)估及深入討論，并結(jié)合公司實(shí)際情況及內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的要求進(jìn)行填缺補(bǔ)漏，以進(jìn)一步完善公司內(nèi)控體系。在具體實(shí)施過(guò)程中涉及內(nèi)控體系中內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督等五個(gè)基本要素。并根據(jù)公司的實(shí)際情況，內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組擬定分階段對(duì)咨詢機(jī)構(gòu)出具的改進(jìn)意見(jiàn)加以改進(jìn)完善，并制定了近期、中期及遠(yuǎn)期改進(jìn)完善時(shí)間表，編寫了公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》，并在公司內(nèi)部全面實(shí)施。通過(guò)推進(jìn)內(nèi)部控制工作，完善了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)了公司的內(nèi)部管理，強(qiáng)化了各單位的內(nèi)控意識(shí)，降低了管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高了公司的規(guī)范運(yùn)作水平。
2013年，我部在總公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格貫徹公司各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理要求，緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展思路，以穩(wěn)健發(fā)展為目的，以授信風(fēng)險(xiǎn)控制為手段，全力服務(wù)于前臺(tái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，堅(jiān)持做好風(fēng)險(xiǎn)審查、五級(jí)分類、數(shù)據(jù)上報(bào)等常規(guī)工作，充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能作用和人才優(yōu)勢(shì)作用，較好地履行了各項(xiàng)職責(zé)。現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)管理部2013年主要工作簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
作為風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線的人員，沒(méi)有過(guò)硬的業(yè)務(wù)理論支撐，就無(wú)法為業(yè)務(wù)提供完善快捷的服務(wù)，無(wú)法發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。為了全面提升綜合素質(zhì)，跟上政策規(guī)章制度的變化，在日常的工作中我部重視相關(guān)金融政策及規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，對(duì)現(xiàn)行的政策、制度有一個(gè)較為全面的認(rèn)識(shí)，并將學(xué)習(xí)用于實(shí)踐，更好地服務(wù)于業(yè)務(wù)部門。
（二）持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理部常規(guī)工作，努力服務(wù)于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
1、完善風(fēng)控流程，加強(qiáng)風(fēng)控制度建設(shè)。
風(fēng)險(xiǎn)管理部成立以來(lái)，風(fēng)控工作一直處于不斷探索與改進(jìn)的過(guò)程中，直至目前已經(jīng)形成較為完整的流程。同時(shí)將風(fēng)控工作流程融入日常管理制度，使風(fēng)控工作變得日?；c具體化，在進(jìn)一步規(guī)范公司授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的同時(shí)，也完善了公司的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。
2、在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下加大對(duì)優(yōu)質(zhì)成員單位的支持力度隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，上半年注冊(cè)資本增加到五億，根據(jù)總公司關(guān)于適度增加貸款投放的總體思路，結(jié)合公司實(shí)際，本著積極審慎的原則，明確信貸投放的重點(diǎn)，著力優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)扶持符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)政策的成員單位，把增量貸款的著眼點(diǎn)放在有市場(chǎng)、有效益、有信譽(yù)的成員單位上來(lái)，2013年新增授信1.6億元，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力保障。
財(cái)務(wù)公司是我們集團(tuán)成員單位的一個(gè)重要融資平臺(tái)，直接受省銀監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)督，我部嚴(yán)格按照監(jiān)管部門的要求，及時(shí)上報(bào)風(fēng)控月報(bào)、季報(bào)等相關(guān)報(bào)表，為總公司、監(jiān)管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。
在實(shí)際工作中，嚴(yán)格貫徹落實(shí)“審貸分離”制度，認(rèn)真落實(shí)授信業(yè)務(wù)審查的工作職責(zé)。一是嚴(yán)格主體資格審查，確保借款人主體資格合法。對(duì)提供資料不齊全的，及時(shí)與客戶經(jīng)理溝通，要求補(bǔ)充合法有效的主體資格類文件，確保借款人主體資格合法。二是嚴(yán)格貸款政策性審查，確保貸款投向符合國(guó)家金融政策。對(duì)每一筆用信的用途是否符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融、產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行嚴(yán)格審查，對(duì)國(guó)家禁止、限制的行業(yè)和項(xiàng)目，嚴(yán)禁信貸資金進(jìn)入。三是嚴(yán)格貸款新規(guī)的執(zhí)行，確保貸款用途的規(guī)范。對(duì)申請(qǐng)用信用途有關(guān)的市場(chǎng)前景調(diào)查及分析資料是否全面進(jìn)行審查，對(duì)其用途進(jìn)行分析，審查其是否合理、真實(shí)，申請(qǐng)用信理由是否充分，確保用信用途符合規(guī)定。四是嚴(yán)格借款人財(cái)務(wù)及償債能力審查，確保第一還款來(lái)源有保障。并根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)信息，對(duì)客戶的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真的測(cè)算和分析，對(duì)其是否處于正常水平予以客觀評(píng)價(jià)，審查其還款來(lái)源是否充分。
在嚴(yán)格審查的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持審查中的獨(dú)立性，2013年共對(duì)27筆貸款業(yè)務(wù)、18筆貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、13筆融資擔(dān)保業(yè)務(wù)計(jì)54.62億元的授信業(yè)務(wù)提出了明確的風(fēng)險(xiǎn)審查意見(jiàn)，出具風(fēng)險(xiǎn)審查報(bào)告。對(duì)公司金融部填制的相關(guān)合同、借款憑證及抵、質(zhì)押登記手續(xù)嚴(yán)格審查，防范操作風(fēng)險(xiǎn)；全面做好授信業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制工作，及時(shí)分析授信資產(chǎn)質(zhì)量變化的原因和趨勢(shì)，提出加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施，在信貸的審查環(huán)節(jié)和整體管理中，力爭(zhēng)將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
在做好授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核的同時(shí)，加強(qiáng)貸款五級(jí)分類后續(xù)管理工作是今年信貸管理中的重點(diǎn)工作之一，我部在五級(jí)分類管理工作中主要做了以下工作：1.認(rèn)識(shí)到五級(jí)分類的必要性與重要性。進(jìn)一步重點(diǎn)了解貸款風(fēng)險(xiǎn)分類相關(guān)文件，認(rèn)識(shí)到貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類的必要性、重要性及重要意義。
2.注重質(zhì)量，準(zhǔn)確分類，實(shí)時(shí)調(diào)整。認(rèn)真細(xì)致地做好調(diào)查工作，全面掌握借款人的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況和影響貸款償還的非財(cái)務(wù)因素，確保分類結(jié)果定性的準(zhǔn)確，并積極、實(shí)時(shí)地做好季度的五級(jí)分類審核工作。
3、實(shí)行抽查，及時(shí)整改。我部事后多次對(duì)五級(jí)分類的準(zhǔn)確性進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，為數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性打下了基礎(chǔ)。
同時(shí)注重授信資產(chǎn)五級(jí)分類的內(nèi)在質(zhì)量，并對(duì)需上報(bào)的分類結(jié)果提出審核意見(jiàn)，確保五級(jí)分類工作的準(zhǔn)確性、真實(shí)性。
經(jīng)過(guò)三年多的努力，風(fēng)險(xiǎn)管理部逐步建立并進(jìn)一步完善了原有部分的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并以之為基礎(chǔ)，構(gòu)建整個(gè)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系以法律風(fēng)險(xiǎn)控制為輔，結(jié)合授信資產(chǎn)五級(jí)分類審核，從而形成了事前、事中、事后三個(gè)階段貫穿整個(gè)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，以為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出努力。
（四）做好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
配合做好修改公司內(nèi)控制度、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)工作（完成年度董事履職評(píng)價(jià)、董事會(huì)年度工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告、年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、利率定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告制度等），為省銀監(jiān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)做好準(zhǔn)備；協(xié)助做好財(cái)務(wù)公司董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備工作，為公司后續(xù)發(fā)展提供了支持。
回顧2013年，雖然做了一些工作，但也還存在許多需要我部在以后的工作加以改正的地方，如需要加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)的研判，加深對(duì)成員單位的了解，提高業(yè)務(wù)知識(shí)的積累，在日常工作中要注意與各業(yè)務(wù)部門的溝通，及時(shí)轉(zhuǎn)變工作思路，更好地服務(wù)于業(yè)務(wù)部門。
（五）2014年工作計(jì)劃。
1、繼續(xù)加大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控力度，將風(fēng)險(xiǎn)理念貫穿于事前、事中、事后全過(guò)程，強(qiáng)化管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。
2、加強(qiáng)對(duì)成員單位的實(shí)地走訪工作，以獲取更多的客戶資信資料，全面掌握客戶情況，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
3、不斷加強(qiáng)自我建設(shè)，注意學(xué)習(xí)金融行業(yè)相關(guān)政策，積極參與橫向與同行業(yè)交流學(xué)習(xí)活動(dòng)，以實(shí)時(shí)掌握新知識(shí)，不斷提高綜合素質(zhì)，為公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供智力支持。以上是我部2013年工作小結(jié)及2014年工作計(jì)劃，總之，我部在總結(jié)今年風(fēng)險(xiǎn)管理工作的同時(shí)，在新的一年里將一如既往地抓好各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)的完成，以風(fēng)險(xiǎn)管理為突破口，不斷提高加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的能力，為公司發(fā)展再作貢獻(xiàn)。
集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部。
一、2014年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)2014年，xx項(xiàng)目部繼續(xù)深入貫徹落實(shí)國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，借鑒國(guó)內(nèi)外企業(yè)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的成功經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，立足于公司風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)狀，大膽實(shí)踐，不斷創(chuàng)新，逐步形成了具有鐵軍特色的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系和運(yùn)行機(jī)制，各項(xiàng)工作取得了較好的成效。
2014年，項(xiàng)目部共識(shí)別出重大風(fēng)險(xiǎn)x項(xiàng)，分別是安全風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等。回顧2014年公司重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況，共有x項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。xx項(xiàng)目部2014年全年安全及質(zhì)量事故為零，開(kāi)啟安全管理受控有序的好局面。
-處踩踏應(yīng)急預(yù)案、環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，明確了應(yīng)急和事故處理組織和責(zé)任處罰等內(nèi)容。
2、專項(xiàng)檢查的基本情況。
1）2014年1月23日組織節(jié)前安全隱患整改專項(xiàng)清查；
3）2014年2月20日組織施工現(xiàn)場(chǎng)節(jié)后復(fù)工安全生產(chǎn)條件專項(xiàng)檢查；4）2014年4月06日組織施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全專項(xiàng)檢查。5）2014年5月13日組織精裝房消防專項(xiàng)檢查；對(duì)相關(guān)防火材料進(jìn)行了抽查檢驗(yàn)，經(jīng)抽查后，相關(guān)施工材料均符合檢驗(yàn)要求。
同時(shí)，項(xiàng)目部每周四組織各施工單位、監(jiān)理單位安全管理人員進(jìn)行大檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違章作業(yè)現(xiàn)象，必要時(shí)留音像資料，書(shū)面通知相關(guān)施工單位進(jìn)行整改。全年發(fā)出安全整改通知76次。對(duì)違章、違規(guī)作業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，全年累計(jì)罰款約20000元。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查，項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管理上集中表現(xiàn)于以下方面存在不足:（1）風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)有待加強(qiáng)。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制還停留在事后監(jiān)督的層面，沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督范圍擴(kuò)展到事前、事中階段，從而造成了風(fēng)險(xiǎn)控制的脫節(jié)滯后。（2）執(zhí)行力度有待加強(qiáng)。在檢查過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)部分作業(yè)隊(duì)伍對(duì)上級(jí)部門制定的制度和決定沒(méi)有很好貫徹執(zhí)行，較突出的問(wèn)題集中表現(xiàn)在制度的執(zhí)行力方面存在不到位的現(xiàn)象。（3）內(nèi)控制度有待完善。部分隊(duì)伍安全管理制度制訂不夠全面，未形成體系較籠統(tǒng)、可操作性差，或者雖然有規(guī)章制度，但由于制訂時(shí)間較長(zhǎng)，已無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)行管理需要。
3、落實(shí)整改措施情況。
通過(guò)專項(xiàng)檢查，使檢查者和被檢查者的風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)都得到了加強(qiáng)，但要解決這些問(wèn)題，還需項(xiàng)目部上下切切實(shí)實(shí)制訂措施加以整改，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力。（1）進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)施工單位發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)控制整改通知，并適時(shí)對(duì)整改情況進(jìn)行回訪復(fù)查，明確風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任追究。（2）進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。只有制度健全，才能有章可循，才能以制度防范和降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)督促施工各單位盡快修訂完善內(nèi)部規(guī)章制度，規(guī)范管理。
（3）加強(qiáng)業(yè)務(wù)規(guī)程管理，建立科學(xué)的內(nèi)控體系，做好重點(diǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)防控工作。風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程是動(dòng)態(tài)連續(xù)的過(guò)程，必須強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)督。要求各單位從“全員、全過(guò)程”的要求出發(fā)，杜絕類似問(wèn)題第二次發(fā)生。
2014年，項(xiàng)目部全面完成計(jì)劃安排的5項(xiàng)工作，各項(xiàng)工作完成情況如下：要業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性、合理性和風(fēng)險(xiǎn)可控性進(jìn)行審計(jì)、對(duì)經(jīng)營(yíng)管理者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、對(duì)企業(yè)信息系統(tǒng)有效性進(jìn)行審計(jì)、對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)等，是事后控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵，也是最后一道防線。
此外，項(xiàng)目部總經(jīng)理及副總經(jīng)理負(fù)有識(shí)別、分析、監(jiān)視和管理企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)的職責(zé)，同時(shí)統(tǒng)籌管理和監(jiān)督三道防線的有效運(yùn)行，是推動(dòng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施、改進(jìn)并立于三道防線之上的關(guān)鍵所在。
（2）科學(xué)制定全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)整體方案。
要充分認(rèn)識(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與實(shí)施的必要性、重要性和長(zhǎng)期性。推行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與實(shí)施工作，是落實(shí)上海公司“體系化、規(guī)范化、指標(biāo)化”安全生產(chǎn)管理思路的具體體現(xiàn)，項(xiàng)目部充分認(rèn)識(shí)體系建設(shè)與實(shí)施工作的重要性和長(zhǎng)期性，要將體系建設(shè)與實(shí)施作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作任務(wù)來(lái)抓，同時(shí)要把安全生產(chǎn)管理規(guī)范化、指標(biāo)化工作和體系建設(shè)實(shí)施工作有效地結(jié)合起來(lái)，共同促進(jìn)。
（3）落實(shí)責(zé)任，配臵資源，做好體系建設(shè)與實(shí)施的策劃。
明確職責(zé)。項(xiàng)目部各“一把手”是體系建設(shè)實(shí)施工作的第一責(zé)任人。第一責(zé)任人必須親自組織并定期檢查督促，保證體系建設(shè)與實(shí)施工作的順利開(kāi)展。按照體系管理要素和功能，明確分工，密切合作。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系是一個(gè)系統(tǒng)性極強(qiáng)的管理體系，體系要素內(nèi)容相互關(guān)聯(lián)較多，應(yīng)根據(jù)體系管理要素的主要功能，明確牽頭部門和配合部門并密切配合，共同協(xié)調(diào)完成體系建設(shè)與實(shí)施工作。
（4）穩(wěn)步推動(dòng)體系建設(shè)與實(shí)施工作。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇四
我加入了公司采購(gòu)部，成為了部長(zhǎng)手下的一名采購(gòu)員。雖然只是試用期，不過(guò)這樣的情況也已經(jīng)即將在明天結(jié)束！現(xiàn)在，我即將結(jié)束三個(gè)月的試用期，成為一名正式的采購(gòu)員。
這三個(gè)月來(lái)，雖然說(shuō)是試用期，但實(shí)際上還不如說(shuō)是培訓(xùn)期！作為一名新員工，這三個(gè)月里，我像學(xué)徒一樣跟在老同事的后面，學(xué)習(xí)著工作中的一點(diǎn)一滴，不斷的累積著經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)在，我將這三個(gè)月來(lái)的工作，記錄如下：
一、發(fā)現(xiàn)自己的空缺。
作為畢業(yè)不久的新人，我開(kāi)始的時(shí)候總是認(rèn)為自己已經(jīng)有了不少的經(jīng)驗(yàn)。學(xué)校中的成績(jī)不錯(cuò)給了我“無(wú)論是哪個(gè)相關(guān)職業(yè)我都能做的不錯(cuò)”的錯(cuò)覺(jué)。直到無(wú)情的面試和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ饕灰灰u來(lái)，將我的棱角全部磨得平平整整。
在培訓(xùn)期間，我就已經(jīng)漸漸的察覺(jué)到，自己其實(shí)在這份工作上的優(yōu)勢(shì)并沒(méi)有多少。那些就算不是本專業(yè)的人，但是因?yàn)橛辛艘恍┙?jīng)驗(yàn)，都比我做的更加出色！而反觀我，因?yàn)樽约旱淖源?，反而有很多缺失的地方反而看不到！雖然這些問(wèn)題都在工作中慢慢的被發(fā)現(xiàn)，但是要全部都改正，還需要一段時(shí)間。
二、在工作中學(xué)。
在工作中，我只能跟在前輩的后面，雖然經(jīng)過(guò)了短暫的培訓(xùn)，但是工作上的事情我還是有很多的搞不懂的地方。但是用前輩們的話來(lái)說(shuō)：“做著做著就自然知道了?！甭?tīng)上去沒(méi)什么意義的話，但是卻讓我真的感覺(jué)到了“話粗理不粗”的道理。
在過(guò)去，我總是在學(xué)習(xí)理論知識(shí)，但正式開(kāi)始實(shí)戰(zhàn)的時(shí)候，這些理論知識(shí)更本沒(méi)有時(shí)間去讓我發(fā)揮，反倒是那些熟門熟路的同事們，隨心所欲的發(fā)揮著自己的經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)時(shí)我就察覺(jué)到，自己學(xué)過(guò)的知識(shí)不過(guò)是個(gè)思路，想要做這行，到底還是要靠自己的經(jīng)驗(yàn)。
三、累積后的自己。
經(jīng)過(guò)三個(gè)月的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我也能獨(dú)自去完成一些工作。和當(dāng)初的自己比起來(lái)，確實(shí)有了不少的提升進(jìn)步，但是想要作為一名出色的采購(gòu)人員，我依然還有很多的不足。
經(jīng)過(guò)三個(gè)月的累積，我越是學(xué)習(xí)，就越發(fā)覺(jué)得自己經(jīng)驗(yàn)的缺失，只有更加徹底的了解了市場(chǎng)，我們才能更好的完成工作，了解的越是多，越是清晰，我們的能力也就越高！面對(duì)周邊對(duì)我都略顯龐大的市場(chǎng)，我知道我還有很遠(yuǎn)的路。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇五
摘要：全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制建設(shè)，要求在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)流程中，建立起三道“防線”。審計(jì)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理第三道防線職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制實(shí)施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。如何充分利用企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中形成的各種成果，以確定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)水平和審計(jì)工作重點(diǎn)，是審計(jì)部門有效履行職責(zé)的前提。嘉興供電公司在總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，提出了審計(jì)部門充分運(yùn)用依法治企檢查成果，構(gòu)建“執(zhí)行、評(píng)價(jià)、完善、提升”的閉環(huán)管理模式，參與風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制建設(shè)的思路。在此基礎(chǔ)上，研究和探索了運(yùn)用依法治企檢查成果開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)的主要做法。
關(guān)鍵詞：依法治企內(nèi)部控制內(nèi)部審計(jì)。
一、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)關(guān)系。
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理已成為投資者和經(jīng)營(yíng)者高度關(guān)注的重大問(wèn)題。在電力企業(yè)體制改革及電力市場(chǎng)化進(jìn)程中，由于外部環(huán)境復(fù)雜多變以及經(jīng)營(yíng)管理中的主客觀原因，電力企業(yè)面臨著眾多不確定的風(fēng)險(xiǎn)因素。為有效應(yīng)對(duì)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，提升經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，2012年浙江省電力公司全面推進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理，要求圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，在經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)識(shí)別影響戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)提供合理保障。內(nèi)部控制是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的必要環(huán)節(jié)，從電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐看，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)既是保障依法從嚴(yán)治企、實(shí)現(xiàn)管理提升的重要舉措，也是深化“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”、推進(jìn)“三集五大”體系建設(shè)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的內(nèi)在要求。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制建設(shè)，要求在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)流程中，建立起三道“防線”：第一道防線是各級(jí)業(yè)務(wù)部門；第二道防線是各級(jí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制委員會(huì)及辦公室；第三道防線是各級(jí)審計(jì)部門。審計(jì)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理第三道防線職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制實(shí)施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。如何更好地發(fā)揮這一風(fēng)險(xiǎn)管理職能，是電力企業(yè)審計(jì)部門當(dāng)前不可回避的一個(gè)重要課題。
實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制建設(shè)的一個(gè)重要挑戰(zhàn)就是要變事后反饋風(fēng)險(xiǎn)為事中主動(dòng)控制風(fēng)險(xiǎn)。審計(jì)部門要實(shí)現(xiàn)從事后監(jiān)督向過(guò)程監(jiān)督的轉(zhuǎn)變，首先要做好對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中面臨的主要問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。
風(fēng)險(xiǎn)因素貫穿于電力企業(yè)所有經(jīng)營(yíng)管理環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)流程，且隨經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化而不斷改變。應(yīng)注意的是，審計(jì)部門受有限審計(jì)資源的限制，難以獨(dú)立全面的開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制建設(shè)要求突出關(guān)鍵業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。如何充分利用企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中形成的各種成果，以確定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)水平和審計(jì)工作重點(diǎn)，成為審計(jì)部門有效履行職責(zé)的前提。
但也要注意到，依法治企綜合檢查以現(xiàn)有的管理制度為準(zhǔn)繩，側(cè)重于檢查控制活動(dòng)的遵循性。審計(jì)部門參與風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制建設(shè)，重點(diǎn)在于揭示風(fēng)險(xiǎn)是否得到適當(dāng)管理和控制，不僅要關(guān)注控制遵循性，更要關(guān)注控制的充分性、適宜性和有效性。因此，在充分吸收和利用依法治企綜合檢查成果的基礎(chǔ)上，體現(xiàn)審計(jì)診斷在管理導(dǎo)向中的作用。電力企業(yè)審計(jì)部門有必要進(jìn)一步開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)，通過(guò)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控制度的分析、測(cè)試、評(píng)價(jià)，從制度和機(jī)制層面分析問(wèn)題形成的原因并提出審計(jì)建議，以揭示進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的完善和提升。
根據(jù)上述審計(jì)部門參與風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制建設(shè)的思路，我們可以構(gòu)建起審計(jì)部門參與風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制建設(shè)的“執(zhí)行、評(píng)價(jià)、完善、提升”的閉環(huán)管理模式。
圖示：審計(jì)部門參與風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制建設(shè)的閉環(huán)管理模式。
三、開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)的主要做法。
（一）審計(jì)計(jì)劃階段。
首先，審計(jì)人員結(jié)合依法治企綜合檢查成果，確定本次內(nèi)部控制審計(jì)的業(yè)務(wù)范圍。實(shí)際操作中，根據(jù)依法治企檢查評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)確定審計(jì)范圍，應(yīng)包括：
認(rèn)定的缺乏控制或控制薄弱的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或業(yè)務(wù)系統(tǒng)；
特定時(shí)間段內(nèi)未得到有效執(zhí)行的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)；
資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)較大的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
其次，充分吸收和分析依法治企綜合檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，同時(shí)根據(jù)各部門業(yè)務(wù)運(yùn)行情況制作業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢查操作表，明確所審業(yè)務(wù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
第三，根據(jù)依法治企綜合檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)。內(nèi)部審計(jì)人員依托依法治企綜合檢查成果，針對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)價(jià)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制的健全性、有效性和合理性。具體可設(shè)置如下評(píng)價(jià)指標(biāo)：
[風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別率=1-未識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量被審計(jì)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)總數(shù)]。
[內(nèi)控完善率=1-上期依法治企檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未整改數(shù)上期依法治企檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總數(shù)]。
（二）審計(jì)實(shí)施階段。
首先，要評(píng)估內(nèi)部控制措施的健全性。通過(guò)收集被審計(jì)單位相關(guān)的內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、工作總結(jié)、應(yīng)急預(yù)案等資料，區(qū)分不同業(yè)務(wù)范圍將資料分發(fā)送給各審計(jì)小組，對(duì)被審計(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估和應(yīng)對(duì)工作進(jìn)行檢查，確定被審計(jì)單位該業(yè)務(wù)控制措施的覆蓋情況，并進(jìn)一步調(diào)整審計(jì)人力資源、時(shí)間資源，確定重點(diǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)。在對(duì)內(nèi)部控制健全性評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)關(guān)注以下兩個(gè)方面：
內(nèi)部控制業(yè)務(wù)程序是否體現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理控制關(guān)鍵點(diǎn)。如在基建業(yè)務(wù)審計(jì)程序中，應(yīng)關(guān)注電力系統(tǒng)基建工程建設(shè)管理流程是否標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，是否實(shí)行合同管理制度、招投標(biāo)管理制度、項(xiàng)目法人管理制等重要環(huán)節(jié)。
其次，要關(guān)注內(nèi)部控制的有效性、合理性。以“業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢查操作表”為依據(jù)，進(jìn)一步明確業(yè)務(wù)流程所涉及的部門及其職責(zé)，明確應(yīng)獲取的審計(jì)證據(jù)，選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性、合理性。
內(nèi)部控制有效性的檢查評(píng)價(jià)，重點(diǎn)是檢查內(nèi)部控制的執(zhí)行記錄、制約職能分工、操作狀況等，這些有助于確定內(nèi)部控制執(zhí)行情況及有效程度。
內(nèi)部控制合理性的檢查評(píng)價(jià)，重點(diǎn)在于分析內(nèi)部控制制度規(guī)定是否符合現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定；是否具有較強(qiáng)的可操作性；制度與制度之間的銜接是否緊密協(xié)調(diào)，是否存在相互矛盾、相悖的條款，是否存在相互制約的程序；是否對(duì)不相容職務(wù)進(jìn)行分離；內(nèi)部控制制度是否及時(shí)自行檢查并進(jìn)行修訂完善。這個(gè)階段采用的審計(jì)方法一般有問(wèn)卷調(diào)查、詢問(wèn)、憑證檢查和穿行測(cè)試等。
最后，審計(jì)人員通過(guò)檢查若認(rèn)為控制活動(dòng)未能得到有效執(zhí)行，應(yīng)進(jìn)一步檢查被審計(jì)單位是否采取了補(bǔ)償性控制活動(dòng)，如崗位輪換、不定期盤點(diǎn)、突擊檢查等，并對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效控制做出審計(jì)評(píng)價(jià)。
（三）審計(jì)報(bào)告階段。
重點(diǎn)在于依據(jù)實(shí)施階段的各種測(cè)試結(jié)果，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，對(duì)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理總體情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)指標(biāo)如前所述。該階段根據(jù)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果形成的內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果，一般包含兩方面內(nèi)容：一是評(píng)價(jià)報(bào)告，二是審計(jì)報(bào)告。
評(píng)價(jià)報(bào)告是對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程定性和定量分析的總結(jié)。評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)該指出被評(píng)價(jià)對(duì)象各業(yè)務(wù)模塊的內(nèi)部控制制度和執(zhí)行狀況的薄弱環(huán)節(jié)或者薄弱關(guān)鍵控制點(diǎn)，并從總體分析被審計(jì)單位的內(nèi)部控制有效程度。
審計(jì)報(bào)告根據(jù)評(píng)價(jià)類型不同，分為管理建議書(shū)和審計(jì)意見(jiàn)書(shū)。前者主要是對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)深入的分析，指出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，并分析其產(chǎn)生的原因及提出改進(jìn)措施；后者主要是根據(jù)后續(xù)審計(jì)工作的需要和審前評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出整改的意見(jiàn)。
四、內(nèi)部控制審計(jì)的質(zhì)量控制。
內(nèi)部控制審計(jì)，作為內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的一個(gè)全新領(lǐng)域，其工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)既要符合一般審計(jì)程序的要求，又要符合自身審計(jì)活動(dòng)的特點(diǎn)。
（一）審計(jì)質(zhì)量控制評(píng)價(jià)指標(biāo)。
當(dāng)前，審計(jì)質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)研究較為完善和全面。嘉興供電公司根據(jù)審計(jì)程序質(zhì)量控制要求，采用等級(jí)評(píng)分法設(shè)計(jì)了指標(biāo)體系來(lái)確保內(nèi)部控制審計(jì)工作質(zhì)量。該指標(biāo)體系總分100分，從審計(jì)工作記錄、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)成果運(yùn)用和審計(jì)成果檔案四個(gè)方面設(shè)置相應(yīng)指標(biāo)，并根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)確定各內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估指標(biāo)的分值。
（二）內(nèi)部控制審計(jì)質(zhì)量的側(cè)重點(diǎn)。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇六
1、認(rèn)真開(kāi)展__年sarmra自評(píng)估工作。依據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)償付能力管理有關(guān)規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)管理部于4月至6月組織相關(guān)部門開(kāi)展__年sarmra自評(píng)估工作。對(duì)照《保險(xiǎn)公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)估表》180項(xiàng)評(píng)估點(diǎn)，全面細(xì)致地對(duì)公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)估，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)管理工作中存在的問(wèn)題，編寫了《公司__年償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理能力自評(píng)估報(bào)告》。經(jīng)評(píng)估，__年公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理能力得分為90.444分。
__年sarmra自評(píng)估共發(fā)現(xiàn)8個(gè)問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)管理部會(huì)同各相關(guān)部門就評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題及時(shí)溝通討論，對(duì)自評(píng)估結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，并對(duì)待改進(jìn)問(wèn)題組織制訂了整改方案，明確整改計(jì)劃責(zé)任人，規(guī)定整改期限，風(fēng)險(xiǎn)管理部將對(duì)整改事項(xiàng)進(jìn)行持續(xù)追蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。
2、認(rèn)真做好__年償二代問(wèn)題整改追蹤工作。__年償二代自評(píng)估共發(fā)現(xiàn)7個(gè)問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)管理部持續(xù)追蹤整改計(jì)劃的落實(shí)情況，積極推動(dòng)整改工作進(jìn)展。截至__年一季度末，已全部完成整改。包括：修訂九個(gè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案;改善公司資產(chǎn)負(fù)債久期匹配狀況;妥善留存聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)底稿;定期評(píng)估現(xiàn)金流壓力測(cè)試模型使用假設(shè)的合理性等。
3、完成償二代績(jī)效考核得分測(cè)算。根據(jù)償二代監(jiān)管要求，按照《公司償二代風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控合規(guī)績(jī)效考核辦法(試行)》(保法〔__19〕5__號(hào))，結(jié)合__年公司償二代風(fēng)險(xiǎn)管理工作、資產(chǎn)負(fù)債管理工作及合規(guī)管理工作的開(kāi)展情況，風(fēng)險(xiǎn)管理部組織開(kāi)展了針對(duì)高級(jí)管理人員及部門負(fù)責(zé)人__年償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效考核工作，完成了績(jī)效考核得分測(cè)算。
4、學(xué)習(xí)償二代二期工程最新監(jiān)管要求。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)1月15日發(fā)布了《償二代二期工程__項(xiàng)監(jiān)管規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，為提前做好償二代二期工程落地實(shí)施的準(zhǔn)備工作，風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)征求意見(jiàn)稿第11號(hào)文《風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)》和第12號(hào)文《償付能力管理要求與評(píng)估兩項(xiàng)監(jiān)管規(guī)則征求意見(jiàn)稿》積極開(kāi)展學(xué)習(xí)，對(duì)變化情況進(jìn)行了梳理分析并形成了《關(guān)于償二代二期工程征求意見(jiàn)稿第11、12號(hào)文變化情況的報(bào)告》。
(二)扎實(shí)開(kāi)展投資風(fēng)控各項(xiàng)工作，防范資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)。
1、落實(shí)董事長(zhǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目處置工作的批示。接到董事長(zhǎng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目處置的工作批示后，風(fēng)險(xiǎn)管理部高度重視，與投資管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、法律合規(guī)部召開(kāi)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目處置的初步溝通會(huì)議。根據(jù)初步溝通情況，公司現(xiàn)存風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目情況以及江蘇銀保監(jiān)局相關(guān)要求等，對(duì)落實(shí)董事長(zhǎng)批示提出建議方案。
2、認(rèn)真做好投資項(xiàng)目的審批與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。風(fēng)險(xiǎn)管理部高度重視投資項(xiàng)目的審核及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，嚴(yán)格防范資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)。__年上半年，已審批回購(gòu)、債券、債券型基金及固定收益類資管產(chǎn)品等固定收益類交易548筆、金額1127.94億元;審批股票型基金、混合型基金等權(quán)益類交易360筆、金額85.86億元;審核其他金融產(chǎn)品、股權(quán)投資、債權(quán)計(jì)劃共計(jì)25筆擬投資非標(biāo)項(xiàng)目。參與中保投壹號(hào)城市發(fā)展投資基金、華鑫信托久鑫51號(hào)集合資金信托計(jì)劃等投資項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研7次和電話調(diào)研1次。
3、配合做好股票投資資格申請(qǐng)等各項(xiàng)投資能力建設(shè)相關(guān)工作。風(fēng)險(xiǎn)管理部積極配合投資管理部做好股票投資制度建設(shè)工作。一是對(duì)《公司股票投資管理辦法》、《公司股票投資決策管理辦法》等13項(xiàng)制度進(jìn)行審閱并反饋意見(jiàn)。二是在研究學(xué)習(xí)同業(yè)公司管理制度的基礎(chǔ)上，初步編寫股票投資績(jī)效考核、風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)制度條目，明確對(duì)內(nèi)幕交易、隔離機(jī)制、賬戶申報(bào)、績(jī)效考核的要求。同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理部配合做好股權(quán)及不動(dòng)產(chǎn)投資能力建設(shè)相關(guān)工作，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)控制體系評(píng)估點(diǎn)的各項(xiàng)要求，梳理公司股權(quán)及不動(dòng)產(chǎn)制度體系建設(shè)及投資系統(tǒng)建設(shè)情況，做好評(píng)估工作。
(三)組織開(kāi)展監(jiān)管要求的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
1、組織開(kāi)展中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用全面風(fēng)險(xiǎn)排查工作。__年一季度，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展保險(xiǎn)資金運(yùn)用全面風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》(資金部函〔__〕4號(hào))，風(fēng)險(xiǎn)管理部組織開(kāi)展了公司資金運(yùn)用全面風(fēng)險(xiǎn)排查工作。在風(fēng)險(xiǎn)管理部精心組織，投資管理部、法律合規(guī)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、精算部積極配合下，對(duì)12張風(fēng)險(xiǎn)排查統(tǒng)計(jì)表107個(gè)排查點(diǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)排查，并擬訂了排查報(bào)告。本次排查全面真實(shí)反映了公司資金運(yùn)用實(shí)際情況及存在的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)排查，公司資金運(yùn)用各項(xiàng)業(yè)務(wù)總體比較規(guī)范。
2、組織開(kāi)展江蘇銀保監(jiān)局“大排查、大處置、大提升”工作。為落實(shí)江蘇銀保監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于常態(tài)化推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控“大排查、大處置、大提升”行動(dòng)的通知》(蘇銀保監(jiān)發(fā)〔__〕13號(hào))要求，風(fēng)險(xiǎn)管理部擬訂了《公司關(guān)于常態(tài)化推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控“大排查、大處置、大提升”行動(dòng)的通知》(保發(fā)〔__〕507號(hào))，組織相關(guān)部門及各省級(jí)分公司完成了各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
1、完成內(nèi)部季度風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)報(bào)告。依據(jù)《公司__年資金運(yùn)用內(nèi)控比例方案》、《公司__年風(fēng)險(xiǎn)偏好體系方案》、《公司__年二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)限額方案》的要求，風(fēng)險(xiǎn)管理部密切關(guān)注關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)狀況，每季度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和預(yù)警，并提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議。對(duì)于異常指標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管理部及時(shí)提示并與相關(guān)部門溝通，尋找異常原因，提出改善措施，形成風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)報(bào)告、報(bào)表，按時(shí)向總裁室匯報(bào)公司整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，持續(xù)做好對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的'防范和管控。
2、完成__年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制與匯報(bào)。__年一季度，風(fēng)險(xiǎn)管理部擬訂了《公司__年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》，經(jīng)總裁室、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議后，提交董事會(huì)審批通過(guò)。報(bào)告對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織__年履職情況進(jìn)行了回顧;對(duì)__年公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度流程的建設(shè)與完善情況、風(fēng)險(xiǎn)偏好體系建設(shè)情況進(jìn)行了匯報(bào);對(duì)__年公司七大類風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了客觀分析;對(duì)公司當(dāng)前面臨的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了提示，并提出了解決建議。
3、完成__年度投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的編制與匯報(bào)。__年一季度，開(kāi)展了__年度投資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，對(duì)公司當(dāng)前投資資產(chǎn)持倉(cāng)情況進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查，擬訂了《__年度投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》，并向投資管理委員會(huì)進(jìn)行了匯報(bào)。截至__年末，公司風(fēng)險(xiǎn)類項(xiàng)目4個(gè)，無(wú)重點(diǎn)關(guān)注類項(xiàng)目、一般關(guān)注類項(xiàng)目11個(gè)，其中重點(diǎn)關(guān)注類、一般關(guān)注類項(xiàng)目較上一個(gè)報(bào)告期均有所減少，上期提示的資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐步化解。
4、按時(shí)完成各類監(jiān)管報(bào)告報(bào)表的編制及報(bào)送。包括向中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)報(bào)送季度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)等;向人民銀行報(bào)送月度重大事項(xiàng)、季度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)表、季度金融穩(wěn)定報(bào)告等。
二、__年下半年工作計(jì)劃。
__年下半年，將繼續(xù)圍繞“突出重點(diǎn)、持續(xù)優(yōu)化”的總體思路，在對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)深入研究的基礎(chǔ)上，根據(jù)償二代監(jiān)管規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，按照i類保險(xiǎn)公司監(jiān)管要求開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作。重點(diǎn)做好以下工作：
1、認(rèn)真組織__年償二代監(jiān)管評(píng)估各項(xiàng)工作。根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展__年度保險(xiǎn)公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理能力監(jiān)管評(píng)估有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀保監(jiān)發(fā)〔__〕13號(hào))，今年公司將接受江蘇銀保監(jiān)局的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)管理部將認(rèn)真做好接受江蘇銀保監(jiān)局sarmra現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估檢查期間，優(yōu)先辦理評(píng)估組安排的各項(xiàng)工作，按要求向評(píng)估組匯報(bào)工作，及時(shí)提交相關(guān)材料。評(píng)估結(jié)束后，根據(jù)江蘇銀保監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估意見(jiàn)，認(rèn)真做好工作總結(jié)，及時(shí)組織評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作。
2、精心組織開(kāi)展償二代二期工程落地的各項(xiàng)工作。償二代二期工程監(jiān)管規(guī)則即將下發(fā)，公司將按照監(jiān)管最新要求，認(rèn)真做好“償二代”二期工程的落地實(shí)施。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)研究，掌握二期工程監(jiān)管規(guī)則的變化與要求，積極參加相關(guān)培訓(xùn)。二是在學(xué)習(xí)研究的基礎(chǔ)上，提出貫徹落實(shí)“償二代”二期工程的工作方案。三是認(rèn)真組織落實(shí)“償二代”二期工程工作方案，貫徹執(zhí)行監(jiān)管要求，不斷提升償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理的能力和水平。
3、進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)偏好體系運(yùn)行機(jī)制。認(rèn)真評(píng)估和檢視風(fēng)險(xiǎn)偏好體系以及一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)運(yùn)行的有效性，編制《公司__-__23年風(fēng)險(xiǎn)偏好體系方案》運(yùn)行評(píng)估報(bào)告。同時(shí)，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)《公司__-__23年風(fēng)險(xiǎn)偏好體系方案》進(jìn)行更新，并制訂下一年度二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)限額方案及資金運(yùn)用內(nèi)控比例方案。
4、組織開(kāi)展年度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急演練。根據(jù)制度規(guī)定，計(jì)劃組織相關(guān)部門開(kāi)展保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、不動(dòng)產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急演練工作，并根據(jù)演練結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，梳理風(fēng)險(xiǎn)管理流程，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防范和處置措施。
(二)扎實(shí)開(kāi)展投資風(fēng)控各項(xiàng)工作，防范資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)。
1、扎實(shí)開(kāi)展投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)審核工作。下半年年，風(fēng)險(xiǎn)管理部將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)投資業(yè)務(wù)事前、事中和事后全方位的風(fēng)險(xiǎn)管控。事前管控方面，一是嚴(yán)格依據(jù)公司投資決策授權(quán)體系及授權(quán)額度，進(jìn)行投資決策授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)審核;二是依據(jù)公司內(nèi)控比例方案，監(jiān)測(cè)各類資產(chǎn)的投資比例，控制各類投資風(fēng)險(xiǎn)。事中審核方面，加強(qiáng)對(duì)擬投項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)出具風(fēng)險(xiǎn)審核意見(jiàn)，提示投資風(fēng)險(xiǎn)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。事后跟進(jìn)方面，加強(qiáng)對(duì)已投項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析與報(bào)告，防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。
2、落實(shí)董事長(zhǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目處置工作的批示，配合做好風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目處置。在做好研究的基礎(chǔ)上，配合做好5個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)處置工作，最大限度減少公司損失。
3、配合做好股票投資資格申請(qǐng)各項(xiàng)工作。下半年，風(fēng)險(xiǎn)管理部將根據(jù)公司股票投資資格申請(qǐng)工作安排，繼續(xù)配合做好股票投資資格申請(qǐng)各項(xiàng)工作。一是對(duì)照監(jiān)管關(guān)于股票投資能力建設(shè)的各項(xiàng)要求，認(rèn)真審閱并反饋關(guān)于股票投資相關(guān)制度的意見(jiàn)。二是加強(qiáng)同業(yè)調(diào)研，進(jìn)一步完善對(duì)股票投資績(jī)效考核、風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)要求，為后續(xù)開(kāi)展相關(guān)工作打好基礎(chǔ)。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇七
轉(zhuǎn)眼，又過(guò)了半年，工作時(shí)我牢記公司的企業(yè)文化，尤其以微笑服務(wù)為己任，以顧客滿意為宗旨，立足本職，愛(ài)崗敬業(yè)，扎扎實(shí)實(shí)地做著集團(tuán)服務(wù)工作。當(dāng)然，工作存在著很多的不足之處，而總結(jié)就是通過(guò)分析全面了解自已，在下一步的工作中揚(yáng)長(zhǎng)避短，提升自我。
一、誠(chéng)懇待人、微笑服務(wù)。
在服務(wù)崗位工作的日子里，學(xué)會(huì)了誠(chéng)懇待人，微笑服務(wù)，包括無(wú)星級(jí)在內(nèi)我共服務(wù)__個(gè)集團(tuán)，再多的事務(wù)，再累的時(shí)候，面對(duì)我的客戶，我始終如一的微笑，微笑能使生疏人感到親切，使朋友感到安慰，使親人感到愉悅。在給別人微笑的同時(shí)，還可以獲得一份最最珍貴的感情饋贈(zèng)。所以客戶也原意與我聯(lián)系，續(xù)繳話費(fèi)時(shí)找我、補(bǔ)卡報(bào)停報(bào)開(kāi)找我，有新業(yè)務(wù)辦理時(shí)更原意與我聯(lián)系。
x月份，應(yīng)市場(chǎng)部要求到教育局招生辦收集__集團(tuán)數(shù)據(jù)及調(diào)取高三考生資料，時(shí)逢招生辦一年中最忙的日子，且招生辦主任是__集團(tuán)的負(fù)責(zé)人，幾次碰面均以繁忙為由回避，星期六的早上8：30我又過(guò)教育局去，見(jiàn)報(bào)名填志愿的高生絡(luò)繹不絕而工作場(chǎng)所人手不夠，我主動(dòng)幫忙接待考生填寫報(bào)名志愿，主動(dòng)幫助整理核查一些數(shù)據(jù)，當(dāng)中被我發(fā)現(xiàn)了其中一組數(shù)據(jù)有誤。終通過(guò)自已的努力調(diào)取到了數(shù)據(jù)。
微笑和誠(chéng)懇是把雙刃劍，有時(shí)將是我們獲取成功的基石。
二、做一行，愛(ài)一行，盡心做好服務(wù)工作。
1、主動(dòng)的回訪、拜訪集團(tuán)單位及用戶。
每月都能完成市公司下達(dá)的集團(tuán)單位拜訪任務(wù)，且做到想用戶之所想，急用戶之所急，與用戶真誠(chéng)相待。__年2月我縣因冰凍災(zāi)害原因造成大面積停電，網(wǎng)絡(luò)也受到嚴(yán)重影響，我主動(dòng)到縣城多家集團(tuán)單位去了解情況并幫用戶將手機(jī)充滿電后送去如：畜牧水產(chǎn)局、林業(yè)局、__小及多位用戶。__因路不通，我也多次自已墊錢幫用戶代繳話費(fèi)，當(dāng)然對(duì)于客戶助理來(lái)說(shuō)，這些事情都是工作中時(shí)常遇到的，雖然也存在著極大的風(fēng)險(xiǎn)，但是我們彼此的信任卻也增近了用戶與工作人員之間的感情。
2、認(rèn)真做好日常工作。
5月份市公司給各縣下達(dá)了增值業(yè)務(wù)任務(wù)數(shù)，我需完成8戶掌上股市及99家集團(tuán)短號(hào)，為了完成市公司下達(dá)的任務(wù)、和本就有的日常工作，加班加點(diǎn)，任勞任怨。
6月份因電信行業(yè)重組，我們配合市公司做了四次清理集團(tuán)，整理完善管理系統(tǒng)，雖然整整加了一個(gè)月的班，但是通過(guò)這次清理工作，我們集團(tuán)的基礎(chǔ)工作將上一個(gè)臺(tái)階。
6月26日，省公司下文要求所有的集團(tuán)單位需分c、g兩網(wǎng)重新續(xù)簽協(xié)議（c網(wǎng)一份，g網(wǎng)一份），這項(xiàng)工作我們正在進(jìn)行當(dāng)中。
三、工作中的不足之處。
工作天天都在做，加班的事時(shí)時(shí)有發(fā)生，可是與考核成績(jī)卻不能成正比，分析原因應(yīng)有如下幾點(diǎn)：
2、雖然工作不停的在做，但有時(shí)沒(méi)有分清工作的主次，重要的工作未能在第一時(shí)間內(nèi)完成，這一點(diǎn)對(duì)于職場(chǎng)工作人員來(lái)說(shuō)是致命的弱點(diǎn)，在今后的工作中一定要吸取教訓(xùn)，堅(jiān)絕改正。
但是，有句話說(shuō)的好：不做不出錯(cuò)，多做多出錯(cuò)，只要出錯(cuò)能糾正，就是好同志。
3、雖然提出來(lái)也不一定能實(shí)現(xiàn)，但是我還是想說(shuō)，我們集團(tuán)客戶助理人員太少，要做的內(nèi)務(wù)事太多，絕對(duì)絕對(duì)得會(huì)影響與客戶的聯(lián)系和溝通。如__集團(tuán)客戶助理有6名，每個(gè)客戶助理只需管理50個(gè)集團(tuán)。還有市公司集團(tuán)部8名客戶助理，每個(gè)人平均也只管理50個(gè)集團(tuán)，而我們__管理100個(gè)集團(tuán)，我要管理140個(gè)集團(tuán)（加上無(wú)星級(jí)集團(tuán)我有168家集團(tuán)），這樣市公司、資興肯定比宜章做得好，因?yàn)樗齻冇谐渥愕臅r(shí)間與客戶聯(lián)通。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇八
光陰似箭，20__年轉(zhuǎn)眼已過(guò)，回顧這一年所有工作，穩(wěn)健踏實(shí)。在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下和各部同事們的密切協(xié)作下，一年中，緊緊圍繞生產(chǎn)這條主線開(kāi)展工作，順利地完成了一年來(lái)的各項(xiàng)采購(gòu)工作任務(wù)。并及時(shí)把握市場(chǎng)信息，處處精打細(xì)算，千方百計(jì)節(jié)約資金，有效地降低了采購(gòu)成本。
我們始終求真求實(shí)，認(rèn)真做好各項(xiàng)工作，現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：
一、20__年大宗原材料采購(gòu)。
柴火全年采購(gòu)量噸，木片采購(gòu)量噸，甲醛采購(gòu)量8000噸，尿素采購(gòu)量5200噸。在木片和柴火的采購(gòu)上堅(jiān)持兩手抓兩手都不松的原則，跟蹤同行業(yè)廠家收購(gòu)價(jià)格，并及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化做出相應(yīng)價(jià)格調(diào)整，在質(zhì)量上驗(yàn)收人員嚴(yán)格把關(guān)，堅(jiān)決貫徹企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定并認(rèn)真執(zhí)行。做到無(wú)論客戶大小我們都熱情接待，并開(kāi)發(fā)新增了一些新的客戶。由于上半年雨水較多，導(dǎo)致柴火庫(kù)存嚴(yán)重不足，影響了生產(chǎn)，我們也感到很不安，面對(duì)現(xiàn)實(shí)，我們也想了很多辦法，和柴農(nóng)、木片供應(yīng)商始終做好溝通工作，在進(jìn)入收購(gòu)?fù)竞?，我們思想一點(diǎn)也不敢松懈，積極收購(gòu)，并根據(jù)企業(yè)資金狀況合理庫(kù)存。
二、化工原材料采購(gòu)。
為保證能采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的原料，我們以了解市場(chǎng)最新行情、最新動(dòng)態(tài)和相關(guān)行業(yè)政策及規(guī)則為基本任務(wù)，并與湖南、福建等同行業(yè)生產(chǎn)廠家建立溝通機(jī)制。在甲醛的采購(gòu)上我們始終貫徹把成本和質(zhì)量放在第一位，及時(shí)了解甲醛的上游產(chǎn)品甲醇的最新價(jià)格動(dòng)態(tài)，以便更好地掌握主動(dòng)權(quán)，不至于受供應(yīng)商片面因素的影響。進(jìn)入十月份因受到國(guó)內(nèi)油價(jià)漲價(jià)的影響，基礎(chǔ)化工原料價(jià)格出現(xiàn)普漲現(xiàn)像，甲醛也由原來(lái)的每噸1400元左右最高漲至1750元，廣東等地更是漲至2200元每噸，這時(shí)我們?cè)趲准夜┥讨g選擇價(jià)格最低的一家并在資金上預(yù)以傾斜，保證了生產(chǎn)所需，在市場(chǎng)走向比較反復(fù)不夠明朗的情況下合理控制好庫(kù)存;降低了成本。在尿素采購(gòu)上，我們也盡量拓寬市場(chǎng)渠道，7月和金華農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限企業(yè)開(kāi)展合作，有效降低了當(dāng)時(shí)的尿素成本。
三、20__年工作思路。
1、細(xì)化采購(gòu)管理流程。企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現(xiàn)在流程管理上的差異，流程管理成熟度，是衡量企業(yè)是否進(jìn)入規(guī)范化的主要標(biāo)志，企業(yè)從規(guī)范化進(jìn)入精細(xì)化管理階段最重要的前提是建立強(qiáng)大的流程管理體系。細(xì)化采購(gòu)管理流程，從而全面提高企業(yè)采購(gòu)管理水平。如采購(gòu)工作遇到許多問(wèn)題，主要是采購(gòu)的計(jì)劃性還不夠強(qiáng)，我們采購(gòu)任務(wù)中很多是臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，因?yàn)闆](méi)有合理庫(kù)存，往往剛解決了上一筆，下一筆又有上一筆內(nèi)容，為不影響生產(chǎn)只有再排車輛人力重復(fù)采購(gòu)，工作量較大，以后還需要進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)程序，不斷提高效率。
2、更進(jìn)一步加強(qiáng)與各部門的溝通協(xié)作?？梢哉f(shuō)采購(gòu)任務(wù)繁重，事多事雜，牽涉范圍廣，相關(guān)部門多。要做好工作，需要各相關(guān)部門的理解與支持。采購(gòu)是為生產(chǎn)服務(wù)的。在工作中遇到的問(wèn)題，需要大家相互溝通來(lái)解決，只有團(tuán)結(jié)才有更好的協(xié)作，更高的工作效率。
3、改進(jìn)供應(yīng)商的選擇。在進(jìn)行供應(yīng)商數(shù)量的選擇時(shí)既要避免單一貨源，在周邊環(huán)境和資金情況允許情況下，我們要尋求多家供應(yīng)，同時(shí)又要保證所選供應(yīng)商承擔(dān)的供應(yīng)份額充足，降低物資的價(jià)格和采購(gòu)成本。這樣既能保證采購(gòu)物資供應(yīng)的質(zhì)量，又能有力的控制采購(gòu)支出。
四、奮斗目標(biāo)。
總結(jié)上一年得失，指導(dǎo)下一年的工作思路。在20__年的工作中，我們要虛心向其它部門學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗(yàn)，借鑒好的工作方法，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。使本部門工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。要進(jìn)一步強(qiáng)化敬業(yè)精神，加強(qiáng)責(zé)任感，對(duì)待工作高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，為企業(yè)在新一年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中降低生產(chǎn)成本而不懈努力!
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇九
20__年對(duì)我來(lái)講是印象深刻的一年，我來(lái)采購(gòu)部整整一年，一切都是從零開(kāi)始的?？偨Y(jié)自己在這一季度的工作情況，總的來(lái)說(shuō)20__年是我成長(zhǎng)的一年，學(xué)習(xí)的一年。壓力帶來(lái)了累的感覺(jué)，累中也融進(jìn)了收獲的快樂(lè)。在這個(gè)年度總結(jié)中，我特別要感謝我的領(lǐng)導(dǎo)，我的同事，因?yàn)槭穷I(lǐng)導(dǎo)的信任和鼓勵(lì)，讓我的工作能力有了大的提高，心理素質(zhì)也越來(lái)越好。同時(shí)，工作中同事之間的相互配合和理解讓我的工作才如此順利的進(jìn)行，所以我的進(jìn)步與我的領(lǐng)導(dǎo)和同事是密不可分的。
現(xiàn)簡(jiǎn)單回顧20__年我的主要工作情況：
一、工作調(diào)度和職責(zé)。
20__年初開(kāi)始初步攝入采購(gòu)工作。在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下對(duì)工作有了基本的掌握和了解。在熟悉工作流程后，和供應(yīng)商做好必要的溝通和聯(lián)系。采購(gòu)部是一個(gè)公司很關(guān)鍵的部門，它牽涉到公司的盈利問(wèn)題。所以基于工作的本身職責(zé)，在每時(shí)每刻我都很謹(jǐn)慎的工作，一是在了解原材料的市場(chǎng)價(jià)后選擇對(duì)我司最有益的一家公司采購(gòu)，在原材料訂料之后，跟蹤原材料的到貨情況，做到客戶的交貨期不因?yàn)樵牧系牡截浨闆r而受到影響，其次負(fù)責(zé)公司員工的社保繳納的工作。
20__年_月份，公司現(xiàn)任經(jīng)理上任，隨著公司訂單的逐步增加，工作量也隨之加大，負(fù)責(zé)采購(gòu)的同時(shí)，安排車間的工作計(jì)劃。剛開(kāi)始很不適應(yīng)，經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的磨合之后，工作才有了一定的進(jìn)展。_月份將公司為員工繳納社保的工作移交給__負(fù)責(zé)。
20__年_月初，由于各方面的原因，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)更周密的考慮，我的工作任務(wù)定為原材料的采購(gòu)和生產(chǎn)計(jì)劃資料的更新。這樣更有利于車間生產(chǎn)協(xié)調(diào)安排。
二、工作中的不足與今后努力的方向。
20__年這一年我一直對(duì)自己嚴(yán)格要求，始終堅(jiān)持腳踏實(shí)地工作。謙虛謹(jǐn)慎，主動(dòng)接受領(lǐng)導(dǎo)和車間工作人員的意見(jiàn)，不斷改進(jìn)工作中存在的問(wèn)題。積極配合同事之間的工作，力求把工作做到!這一年來(lái)雖然工作進(jìn)步很大，但是不足的地方仍有很多。比如：一些棘手的單子，料訂下去之后，即使在客戶答應(yīng)了交貨期的情況下，仍要不斷跟蹤，防止有萬(wàn)一發(fā)生。又，在訂料的過(guò)程中一定要謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，絕對(duì)不能馬虎，不能有任何的差池，那樣公司需要為一個(gè)人的粗心而付出可能大的代價(jià)。所以在工作的漫漫長(zhǎng)路中，不管何時(shí)何地都不能有一點(diǎn)點(diǎn)的怠慢。工作時(shí)間長(zhǎng)了，可能每個(gè)人都有了一套固定的模式來(lái)做事，但是一定不能恪守陳規(guī)，要不斷創(chuàng)新和改進(jìn)，使工作效率有更大的提高。我的工作還是存在瑕疵，因?yàn)檎l(shuí)也不是圣人，出錯(cuò)是在所難免的，所以我不會(huì)過(guò)多的苛求自己。不過(guò)我相信，只要我在這個(gè)崗位上一天，我就會(huì)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的崗位職責(zé)辦事，我就會(huì)做出自己的努力，相信自己一定能夠做的更好!
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇十
_年上半年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在與各領(lǐng)導(dǎo)、各同事的共同努力下，認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)格按照公司采購(gòu)管理制度，極力控制采購(gòu)成本，保質(zhì)保量的完成了各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，保證了公司各部門的正常運(yùn)營(yíng)。
1、圓滿完成了公司采購(gòu)工作任務(wù)。年初以來(lái)，按照公司的安排和部署，認(rèn)真執(zhí)行公司的采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行公司的采購(gòu)制度與流程，做到了采購(gòu)及時(shí)、原輔料數(shù)量質(zhì)量好、價(jià)格低，操作制度清楚，帳帳相符，單據(jù)有據(jù)可查。上半年采購(gòu)__多少，采購(gòu)__多少。質(zhì)量達(dá)到了公司要求的__標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量滿足了公司的需求，價(jià)格同比下降__%，為公司節(jié)約資金__元。并保持了與各供應(yīng)商建立并保持良好的關(guān)系。
2、服務(wù)理念顯著提升，在服務(wù)在做到了六個(gè)堅(jiān)持。一是堅(jiān)持嚴(yán)格遵守公司的采購(gòu)管理制度，做好每日計(jì)劃與總結(jié)。為了達(dá)到日事日畢的要求，我部門將每日寫好當(dāng)天要做的工作，要處理的事情，對(duì)每天的工作情況做一個(gè)總結(jié)，對(duì)沒(méi)有處理好的事情，抓緊時(shí)間處理，盡量做到問(wèn)題不推遲，盡最快速度解決。二是堅(jiān)持“多快好省”的采購(gòu)原則，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本。我們的采購(gòu)工作就是服務(wù)于生產(chǎn)，就是要以最低的成本采購(gòu)到高質(zhì)量的生產(chǎn)原料，所以一定要對(duì)要采購(gòu)的原材料進(jìn)行細(xì)致的分析，衡量它們的性價(jià)比，始終堅(jiān)持“以質(zhì)論價(jià)，貨比三家，多快好省”的采購(gòu)原則。三堅(jiān)持在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)水平;加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，要及時(shí)做好跟催工作，讓他們積極配合我們的工作;遇到問(wèn)題要及時(shí)采取措施解決，一定要保證按時(shí)、按質(zhì)、按量提供好生產(chǎn)所需的各種原材料。四是堅(jiān)持加強(qiáng)與各部門的溝通與協(xié)調(diào)，嚴(yán)格控制采購(gòu)時(shí)間和采購(gòu)周期，保證各種原材料的購(gòu)進(jìn)科學(xué)合理;極力配合公司的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作，當(dāng)不同種類的物品或原材料進(jìn)廠時(shí)，要及時(shí)的和有關(guān)部門做好協(xié)調(diào)與溝通。五、堅(jiān)持嚴(yán)格控制物品與原材料入庫(kù)的數(shù)量與質(zhì)量，在購(gòu)進(jìn)物品與原材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與供應(yīng)商聯(lián)系，和有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。六是堅(jiān)持主動(dòng)與人溝通、交流，經(jīng)常與車間，倉(cāng)庫(kù)，質(zhì)檢部的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。
3、工作逐漸成熟。通過(guò)半年來(lái)的工作和學(xué)習(xí)，工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大轉(zhuǎn)變，工作心態(tài)也逐漸成熟起來(lái)。與此同時(shí)，在工作中也注意發(fā)現(xiàn)自己的不足，并努力去彌補(bǔ)，不斷追求自我完善。作為一個(gè)采購(gòu)主管不但要認(rèn)真做好公司交給我的每一件事情，做好上傳下達(dá)。向上，聽(tīng)取相關(guān)政策精神、匯報(bào)工作完成的進(jìn)度、反映實(shí)際情況、實(shí)際工作中的困難;向下，積極傳達(dá)公司的精神，管理好自己的團(tuán)隊(duì)，努力為公司的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
二、工作不足方面。
由于目前公司以訂單安排生產(chǎn)，所以在訂單的原輔料采購(gòu)交期方面做的不是很好，工作計(jì)劃性不強(qiáng)，下半年繼續(xù)改善。目前公司有的供應(yīng)商新建立，短期內(nèi)無(wú)法形成真正意義的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。部門與部門之間的溝通未能達(dá)到理想效果，特別是技術(shù)部的溝通不到位。
三、下半年工作計(jì)劃。
在下半年工作中，將認(rèn)真執(zhí)行公司的采購(gòu)計(jì)劃，主動(dòng)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)管理，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地完成了采購(gòu)工作任務(wù)。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇十一
我廠按照縣創(chuàng)衛(wèi)辦的整體部署和創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生縣城標(biāo)準(zhǔn)，為有效貫理徹落實(shí)縣環(huán)境保護(hù)局創(chuàng)衛(wèi)工作整體要求，我廠高度重視創(chuàng)衛(wèi)工作，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，把創(chuàng)衛(wèi)工作作為污水廠日常工作的重要內(nèi)容，緊緊圍繞創(chuàng)建工作思路，落實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，不斷塑造整體形象。在縣環(huán)境保護(hù)局的領(lǐng)導(dǎo)下，我廠調(diào)配人力、物力和財(cái)力，積極開(kāi)展創(chuàng)衛(wèi)工作，確保了創(chuàng)衛(wèi)工作的持續(xù)、有序、穩(wěn)步推進(jìn)。
一、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，真正把創(chuàng)衛(wèi)工作落到實(shí)處。
創(chuàng)衛(wèi)工作計(jì)劃》，保證了各項(xiàng)創(chuàng)衛(wèi)工作落實(shí)到位。
我廠將創(chuàng)建工作逐項(xiàng)分解，并制定了相關(guān)工作規(guī)范和制度，使創(chuàng)衛(wèi)工作開(kāi)展規(guī)范化、制度化和經(jīng)常化。
(一)健康教育扎實(shí)開(kāi)展。
育，確保了健康教育工作經(jīng)常化、制度化。
2、加強(qiáng)了宣傳欄等陣地建設(shè)，采用內(nèi)容豐富、適時(shí)有效的宣傳知識(shí)，現(xiàn)已組織編制了4期健康教育宣傳資料，逐步提高職工對(duì)保健知識(shí)的知曉率和健康行為的形成率。同時(shí)在走廊、會(huì)議室張貼了禁煙標(biāo)志，形成了良好的禁煙制度。
(二)環(huán)境、衛(wèi)生、綠化工作高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)。
整個(gè)廠區(qū)的環(huán)境、衛(wèi)生、綠化工作由專職人員進(jìn)行落實(shí)。根據(jù)制度管理，我單位對(duì)日常環(huán)境衛(wèi)生及綠化工作實(shí)行日巡查制度和月、季檢查整改制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改。同時(shí)，按照縣環(huán)保局的統(tǒng)一部署，積極開(kāi)展綜合治理除“四害”工作，認(rèn)真做好了春、秋兩季滅鼠和夏、秋兩季滅蚊、滅蠅工作，并制定了工作方案，確保了我廠除害工作達(dá)標(biāo)。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇十二
20__經(jīng)進(jìn)入尾聲，一年的工作也將告一段落，回顧一年來(lái)的工作我感受頗深。
從我加入公司以來(lái)，無(wú)論從那個(gè)方面講，收獲都很多。獨(dú)立管理生鮮銷售以來(lái)，突然感覺(jué)身上壓力倍增，但在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下、各位同事和外協(xié)單位的配合下，圓滿的完成了公司下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)。
現(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、主要工作內(nèi)容。
1、及時(shí)了解顧客的需求，熟悉各類生鮮商品的季節(jié)性及上市時(shí)機(jī)，根據(jù)季節(jié)因素、確定銷售的生鮮種類，制定采購(gòu)計(jì)劃，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并積極聯(lián)系各養(yǎng)殖場(chǎng)和屠宰廠，保證所銷售的生鮮產(chǎn)品充足供應(yīng)。
2、對(duì)生鮮產(chǎn)品的采購(gòu)、屠宰工作進(jìn)度進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)，確保各類產(chǎn)品能按時(shí)完成加工，保證各類產(chǎn)品能夠及時(shí)上市。
3、對(duì)庫(kù)存商品的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行每天例行檢查，做好防火、防盜工作，按時(shí)打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，為生鮮產(chǎn)品的儲(chǔ)存提供清潔的衛(wèi)生環(huán)境。
4、對(duì)所轄員工進(jìn)行定期的勞動(dòng)紀(jì)律，服務(wù)及公司流程的培訓(xùn)和檢查，對(duì)新員工進(jìn)行一對(duì)一的幫帶，通過(guò)各種培訓(xùn)對(duì)員工加強(qiáng)管理嚴(yán)格督辦各項(xiàng)工作，保證各項(xiàng)工作的準(zhǔn)時(shí)完成。
5、認(rèn)真學(xué)習(xí)公司管理制度、業(yè)務(wù)流程和生鮮類產(chǎn)品的加工、儲(chǔ)運(yùn)及保鮮知識(shí)，使自己通過(guò)學(xué)習(xí)進(jìn)一步增強(qiáng)做好本職工作的能力，從而更好的完成本職工作。
二、存在不足和需改進(jìn)的地方。
20__年雖然我們做了大量的工作，但仍存在著不足和需要改進(jìn)的地方，主要表現(xiàn)在：一是對(duì)熟食，鮮肉分割的專業(yè)技能學(xué)習(xí)不夠，專業(yè)技術(shù)不夠純熟。二是對(duì)直營(yíng)店產(chǎn)品庫(kù)存關(guān)注度不夠，在一些時(shí)候備貨不足。對(duì)即將缺貨和缺貨商品的關(guān)注度不夠，造成暢銷商品未能及時(shí)補(bǔ)貨。三是對(duì)產(chǎn)品銷售及公司營(yíng)銷方面的知識(shí)學(xué)習(xí)還有所欠缺;四是與外協(xié)企業(yè)及公司同事的溝通方式有待進(jìn)一步改進(jìn)。針對(duì)以上不足的地方，在新的一年中，我要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)改進(jìn)工作方式，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
三、對(duì)公司的意見(jiàn)和建議。
1、從優(yōu)秀的管理中向商品要利潤(rùn)，以此推動(dòng)蔬菜、豬肉的長(zhǎng)足發(fā)展，確保公司業(yè)績(jī)的正常增長(zhǎng)。
2、及時(shí)洞察市場(chǎng)信息，根據(jù)消費(fèi)者的需求變化及時(shí)調(diào)整品項(xiàng)結(jié)構(gòu)。
3、確保商品質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)生鮮食品的日常檢查和試吃，確保商品質(zhì)量。
4、落實(shí)安全責(zé)任制，時(shí)刻繃緊安全的弦，加強(qiáng)日常檢查，及時(shí)整改安全隱患。
總之，去舊迎新，我們要不斷總結(jié)，在新的一年中，我們將按照計(jì)劃計(jì)真執(zhí)行，不斷根據(jù)市場(chǎng)需要調(diào)整工作細(xì)節(jié)，完善工作方案，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，以飽滿的工作熱情迎接新的挑戰(zhàn)，取得更好的成績(jī)。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇十三
20_上半年已經(jīng)過(guò)去，在過(guò)去的半年里通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持和幫助，各項(xiàng)工作均已基本完成，新的下半年已經(jīng)開(kāi)始，為了更好的完成下年的工作任務(wù)，現(xiàn)將采購(gòu)部過(guò)去半年中工作情況作一個(gè)總結(jié)、匯報(bào)。
在過(guò)去的一年里，嚴(yán)格按照公司管理制度，極力控制采購(gòu)成本，基本完成了各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，保證了公司生產(chǎn)部的正常運(yùn)營(yíng)，在整體的一年里，還尚未達(dá)到預(yù)期的理想效果，如采購(gòu)及時(shí)率尚且能達(dá)到_%，坯件合格率不達(dá)標(biāo)等因素仍然存在，在今后的工作中繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能。
征詢產(chǎn)品信息，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，更好的保質(zhì)保量完成各項(xiàng)采購(gòu)工作，使采購(gòu)部各項(xiàng)工作正確、準(zhǔn)確率力爭(zhēng)達(dá)到_%，坯件合格率力爭(zhēng)達(dá)到_%，為了更好的完善采購(gòu)工作，確保做好下一年的工作任務(wù)，現(xiàn)將采購(gòu)部之工作做以下總結(jié)：
一、嚴(yán)格按公司采購(gòu)制度做好每月、每周采購(gòu)計(jì)劃與總結(jié)，每天做好每天所要做的工作，處理的事，對(duì)所做的情況做記錄，對(duì)沒(méi)有處理好的事，緊接處理，盡量做到問(wèn)題不推遲，盡最快解決。
二、我們的采購(gòu)工作就是服務(wù)于生產(chǎn)，就是以最低的成本滿足高質(zhì)量嚴(yán)要求的生產(chǎn)所需輔料，一定要對(duì)要采購(gòu)的輔料細(xì)心的分析，在做信價(jià)比，始終堅(jiān)持做好以質(zhì)論價(jià)，貨比三家，多快好省的采購(gòu)原則。
三、在工作中要多跑、多比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高采購(gòu)部的采購(gòu)業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)與供應(yīng)商溝通要及時(shí)做好跟催工作，讓供應(yīng)商能主動(dòng)爭(zhēng)取配合我們工作，及時(shí)解決問(wèn)題尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量提供所需坯件和各種輔料。采購(gòu)部年終工作總結(jié)。
四、跟現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)與各部門的溝通，嚴(yán)格控制采購(gòu)時(shí)間和采購(gòu)周期，保證坯件和各種輔料的購(gòu)進(jìn)科學(xué)合理，極力配合公司各運(yùn)營(yíng)工作，及時(shí)的和有關(guān)部門做好協(xié)調(diào)與溝通。
五、要嚴(yán)格控制坯件和輔料入庫(kù)的數(shù)量與質(zhì)量，在發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況時(shí)，立即采取緊急措施，并與供應(yīng)商聯(lián)系，和有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。
六、主動(dòng)與人溝通，交流，經(jīng)常與車間，技術(shù)、質(zhì)檢部、倉(cāng)庫(kù)的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤生產(chǎn)需要，減少工作失誤，提高工作效率。
綜上所述，在以后的工作中，我們會(huì)更加努力的學(xué)習(xí)，不斷地積累采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的完成各項(xiàng)工作，總之，所有的工作結(jié)果都與領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助和支持分不開(kāi)的，在此表示感謝，我們采購(gòu)部是一個(gè)集體，今后一定會(huì)更加團(tuán)結(jié)，齊心協(xié)力，共同進(jìn)步，向同一個(gè)目標(biāo)邁進(jìn)——爭(zhēng)取更大的進(jìn)步!
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)匯報(bào)篇十四
_年上半年的工作即將告一段落。回顧這一月來(lái)的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的關(guān)心、指導(dǎo)和幫助下，嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)，不管在工作、生活、學(xué)習(xí)上還是在管理上，都取得較大的進(jìn)步?，F(xiàn)將以來(lái)的工作情況作以下總結(jié)：
生產(chǎn)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，采購(gòu)的工作量有所增加，加上采購(gòu)部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購(gòu)，對(duì)于有些材料的及時(shí)度上有些影響。
最頭痛的事就是電鍍了，價(jià)格提高了，還要自己接送，好話說(shuō)了一大堆，還不能及時(shí)鍍出來(lái)。
對(duì)于生產(chǎn)上的采購(gòu)材料，除了客觀原因(如資金延遲，采購(gòu)任務(wù)下得急，供應(yīng)商來(lái)不及交貨等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方。
(1)采購(gòu)的各項(xiàng)工作，包括各項(xiàng)計(jì)劃、方案，一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實(shí)滿足訂單的生產(chǎn)需求。
(2)與部分供應(yīng)商建立了良好關(guān)系，能夠進(jìn)行有效的溝通洽商，努力為公司爭(zhēng)取了優(yōu)惠條件，有效減少采購(gòu)成本。
(3)在資金緊張的狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。
三、工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。
(1)材料在采購(gòu)回來(lái)后，跟財(cái)務(wù)部門溝通比較不及時(shí)，未能迅速后清晰的報(bào)帳，致使財(cái)務(wù)部工作量加大，減慢其部門工作效率。
(2)在付款方面還沒(méi)有做到更好的協(xié)調(diào)方式，導(dǎo)致了個(gè)別供應(yīng)商不滿的情緒。
四、解決的辦法。
(1)對(duì)支付采購(gòu)費(fèi)用的情況做好記錄。讓采購(gòu)部各項(xiàng)支付情況清晰明了并有據(jù)可尋。
(2)庫(kù)存問(wèn)題的處理，需要與物控部一起協(xié)調(diào)好。主動(dòng)咨詢，可一起完成采購(gòu)成本與庫(kù)存成本的權(quán)衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個(gè)部門。
(3)對(duì)于有計(jì)劃外的交易出現(xiàn)，預(yù)算數(shù)額與實(shí)際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)預(yù)算。
五、本部門的工作思路。
和采購(gòu)員密切溝通，隨時(shí)應(yīng)付緊急采購(gòu)任務(wù)，改進(jìn)采購(gòu)工作中的相關(guān)問(wèn)題，沉著應(yīng)對(duì)各種計(jì)劃外情況，更有效的對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行管理規(guī)劃，與各個(gè)部門聯(lián)系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購(gòu)的，為公司節(jié)省采購(gòu)成本。
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