一個(gè)好的計(jì)劃可以幫助我們合理安排時(shí)間，充分利用時(shí)間資源。分解復(fù)雜的計(jì)劃為小目標(biāo)和具體任務(wù)，可以使整個(gè)過(guò)程更加可控和可行。希望大家能夠充分利用這些范文，提高自己的計(jì)劃制定和執(zhí)行能力。
內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇一
為落實(shí)《××市教育委員會(huì)關(guān)于做好20**年教育審計(jì)工作的意見(jiàn)》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國(guó)家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定20**年審計(jì)工作計(jì)劃。具體內(nèi)容如下：
一、繼續(xù)深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
堅(jiān)持“揭露問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績(jī)效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步落實(shí)《××市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法（試行）》，深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年重點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過(guò)程審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立正確政績(jī)觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)。
結(jié)合我院實(shí)際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)的意見(jiàn)》的精神，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目管理過(guò)程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對(duì)各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)、變更洽商、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)合法利益，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會(huì)議中心經(jīng)營(yíng)效益的專項(xiàng)審計(jì)工作，對(duì)學(xué)院各部門(mén)的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，以加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部控制，規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為。
五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改。
20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:。
一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。
全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開(kāi)展績(jī)效審計(jì)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問(wèn)題，提出建議和整改措施，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。
二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的督促整改。
科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問(wèn)題的整改情況，在整改過(guò)程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問(wèn)題，組織自查整改。
三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流，提升內(nèi)部審計(jì)效率。
四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政。
加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹(shù)立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。
根據(jù)教育部號(hào)令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會(huì)議精神，結(jié)合××區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況，制定20**年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體如下：一、指導(dǎo)思想：
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開(kāi)展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。人員后續(xù)教育工作。
（三）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審。
（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識(shí)到位；強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開(kāi)展文明審計(jì)樹(shù)立公開(kāi)、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來(lái)正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過(guò)程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇二
為確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全運(yùn)營(yíng)，根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》、《社會(huì)保險(xiǎn)法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定本年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作計(jì)劃：
一、認(rèn)真做好書(shū)面稽核與實(shí)地稽核。
認(rèn)真開(kāi)展企事業(yè)單位的繳費(fèi)基數(shù)與參保人數(shù)申報(bào)的核查工作，對(duì)拒不按規(guī)定申報(bào)繳費(fèi)的單位進(jìn)行重點(diǎn)稽核，對(duì)規(guī)模企業(yè)重點(diǎn)查處少報(bào)、瞞報(bào)工資總額和參保人數(shù)的問(wèn)題，依法開(kāi)展專項(xiàng)稽核，對(duì)民營(yíng)及規(guī)模較小的企業(yè)督促抓好參保登記。有步驟、有計(jì)劃的開(kāi)展企業(yè)實(shí)地稽核工作，確保社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)收盡收，維護(hù)企業(yè)職工的合法權(quán)益，切實(shí)讓企業(yè)做到全員參保，如實(shí)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)。通過(guò)實(shí)地查閱與繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)的職工花名冊(cè)、工資表、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)表等資料，檢查企業(yè)是否按規(guī)定為所有職工辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)，實(shí)際參保人數(shù)與應(yīng)參保人數(shù)是否一致；單位和個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)是否符合規(guī)定，是否有少報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)現(xiàn)象。
二、把握力度，做好企事業(yè)單位欠費(fèi)清理。
對(duì)參保企事業(yè)單位歷史欠費(fèi)情況進(jìn)行清理，完善欠費(fèi)還款協(xié)議。對(duì)惡意欠費(fèi)企事業(yè)單位瞞報(bào)、少報(bào)的虛假現(xiàn)象拿出處理意見(jiàn)，對(duì)重點(diǎn)單位上報(bào)市局，由上級(jí)稽查部門(mén)調(diào)查處理。
三、強(qiáng)化內(nèi)控管理，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度。
認(rèn)真做好內(nèi)部稽核和內(nèi)控管理工作，按照內(nèi)控管理要求，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)和權(quán)限，嚴(yán)格審核程序，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，從政策落實(shí)執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程程控制、基金財(cái)務(wù)控制三個(gè)方面做好工作，確保政策落實(shí)、基金運(yùn)行安全、業(yè)務(wù)經(jīng)辦符合規(guī)程、職工權(quán)益得到保障。
內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇三
一、項(xiàng)目概況。
2、查證被審計(jì)稽核單位全部職工的應(yīng)申報(bào)工資總額情況，包括：稽核時(shí)間段內(nèi)總的及每個(gè)月份實(shí)際工資額、應(yīng)參保工資額、已參保工資額及未參保工資額。
3、確定被審計(jì)稽核單位參保人數(shù)和申報(bào)繳費(fèi)工資基數(shù)的真實(shí)性。
三、工作要求。
1、委托方總體要求。
（2）對(duì)內(nèi)部人員有良好的培訓(xùn)措施和成熟的管理工作條例；
（4）主動(dòng)對(duì)被稽核單位進(jìn)行社保知識(shí)宣傳。
2、我公司擬派出人員素質(zhì)要求。
（1）堅(jiān)持原則，作風(fēng)正派，公正廉潔；
（2）具備財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)資格證書(shū)；
（3）熟悉社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及相關(guān)法律、法規(guī)。
3、工作程序及要求。
（3）我公司對(duì)《社會(huì)保險(xiǎn)審計(jì)稽核報(bào)告》的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)；
（4）辦理稽核事務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，客觀公正，不得利用工作之便謀取私利；
（5）我公司對(duì)審計(jì)稽核過(guò)程中知悉被審計(jì)稽核單位的商業(yè)秘密及個(gè)人隱私保密。
4、回避原則。
我公司擬派出人員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)自行回避：
（1）與被稽核單位負(fù)責(zé)人或者被稽核個(gè)人之間有親屬關(guān)系的；
（2）與被稽核單位或稽核事項(xiàng)有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系的；
（3）與被稽核單位或稽核事項(xiàng)有其他利害關(guān)系，可能影響稽核公正實(shí)施的。
四、稽核目的通過(guò)稽核用人單位應(yīng)參保人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)，遏制偷漏社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)行為，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳；通過(guò)稽核繳費(fèi)單位和個(gè)人的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況，保證社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)足額征收、按規(guī)定支付，提高社會(huì)保險(xiǎn)管理質(zhì)量；在稽核過(guò)程中，通過(guò)宣傳社會(huì)保險(xiǎn)法規(guī)政策，提高社會(huì)各界對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)的認(rèn)同；通過(guò)規(guī)范參保企業(yè)繳費(fèi)行為，營(yíng)造公平參保的外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，促進(jìn)參保企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)。
五、稽核內(nèi)容。
1、繳費(fèi)單位和繳費(fèi)個(gè)人申報(bào)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)基數(shù)是否符合國(guó)家規(guī)定；
2、繳費(fèi)單位和繳費(fèi)個(gè)人是否按時(shí)足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；
3、欠繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的單位和個(gè)人的補(bǔ)繳情況；
4、國(guó)家規(guī)定的或者勞動(dòng)保障行政部門(mén)交辦的其他稽核事項(xiàng)。
六、稽核依據(jù)。
1、^v^《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》；
2、國(guó)家^v^《關(guān)于工資總額組成的規(guī)定》；
3、^v^《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》；
4、《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》；
5、其他相關(guān)規(guī)定。
可以記錄、錄音、錄像、照相和復(fù)制與繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)的資料，對(duì)被稽核對(duì)象的參保情況和繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等方面的情況進(jìn)行調(diào)查、詢問(wèn)。
1、稽核前培訓(xùn)。
在本次稽核工作開(kāi)展進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核前，我公司除對(duì)參加本次稽核人員進(jìn)行常規(guī)的例行業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還針對(duì)本次稽核需要配合的環(huán)節(jié)、配合的具體內(nèi)容、小組間信息溝通特殊處理等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。并要求所有稽核人員嚴(yán)格遵守注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)道德。
2、進(jìn)場(chǎng)前通知及調(diào)查。
在對(duì)企業(yè)進(jìn)行社保稽核前，根據(jù)招標(biāo)單位提供的信息，我們至少會(huì)提前2天與被稽核單位取得聯(lián)系后送達(dá)稽核通知書(shū)及準(zhǔn)備提供與繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)資料，并詢問(wèn)對(duì)方人員、工資、財(cái)務(wù)狀況，以便初步了解參保單位基本情況。
3、編制稽核計(jì)劃。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。
4、現(xiàn)場(chǎng)階段。
實(shí)施稽核時(shí)，有兩名及以上稽核人員共同進(jìn)行，出示稽核通知送達(dá)簽收表或通知書(shū)原件，向被稽核對(duì)象表明身份。
根據(jù)確定的稽核內(nèi)容，對(duì)被稽核單位的勞動(dòng)用工、工資收入、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、繳費(fèi)數(shù)據(jù)和相關(guān)帳冊(cè)、會(huì)計(jì)憑證等與參保、繳費(fèi)有關(guān)的情況、資料或待遇領(lǐng)取人員的出生年月、退休時(shí)間、待遇領(lǐng)取情況等進(jìn)行核查?；藭r(shí)做好稽核工作記錄，認(rèn)真做好筆錄。對(duì)摘抄、復(fù)印的資料或數(shù)據(jù)，應(yīng)由被稽核單位有關(guān)人員的簽字確認(rèn)及單位蓋章。
5、現(xiàn)場(chǎng)跟蹤。
在計(jì)劃實(shí)施開(kāi)始，各審計(jì)組長(zhǎng)將根據(jù)事先擬定的審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行過(guò)程跟蹤，現(xiàn)場(chǎng)人員在現(xiàn)場(chǎng)工作過(guò)程中出現(xiàn)與影響計(jì)劃進(jìn)度及與計(jì)劃偏離情況，將及時(shí)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以便修正計(jì)劃及制定新的方案。
現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束前項(xiàng)目組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)檢查工作人員是否按照招標(biāo)方要求進(jìn)行稽核，是否完成了招標(biāo)方要求稽核的所有內(nèi)容。
6、撰寫(xiě)報(bào)告。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)稽核取得有關(guān)材料后，稽核人員時(shí)進(jìn)行整理分析，形成稽核報(bào)告初稿，經(jīng)審計(jì)組長(zhǎng)復(fù)核后轉(zhuǎn)招標(biāo)單位對(duì)口業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，收到反饋意見(jiàn)后形成報(bào)告定稿，經(jīng)公司三級(jí)復(fù)核后正式遞交成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局。
八、稽核重點(diǎn)。
稽核重點(diǎn)是存在上下限繳費(fèi)人數(shù)比例失調(diào)、人均基數(shù)水平明顯偏低、正常經(jīng)營(yíng)單位繳費(fèi)基數(shù)負(fù)增長(zhǎng)或多數(shù)人按繳費(fèi)基數(shù)下限繳費(fèi)等情況。
內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇四
為進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理工作，確保社?；鸢踩\(yùn)行，根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》（中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第16號(hào)）規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，特制定2017年高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作計(jì)劃。
一、內(nèi)部稽核（一）稽核重點(diǎn)。
按照《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》（中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第16號(hào)）規(guī)定，重點(diǎn)對(duì)參保登記、繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)、繳費(fèi)記錄、待遇資格認(rèn)定、待遇審核、待遇支付、費(fèi)用結(jié)算、基金財(cái)務(wù)、定點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真排查。切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)排查工作的質(zhì)量和實(shí)效，以達(dá)到防范和最大限度地降低基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
（二）稽核方式和目標(biāo)。
（一）規(guī)范繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)，提高參保繳費(fèi)率。
1.稽核時(shí)間和內(nèi)容。以專項(xiàng)稽核方式，從今年6月至8月，按照《關(guān)于申報(bào)2017年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)職工個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)的通知》（平社?！?017〕號(hào)）和《關(guān)于申報(bào)2017年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)的通知》（平社保〔2017〕號(hào)）要求，稽核參保單位的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)基數(shù)是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)人數(shù)和職工個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)無(wú)簽字確認(rèn)等問(wèn)題。
2.稽核方式。成立中心稽核工作小組，對(duì)全區(qū)隨機(jī)抽取5—10家參保單位進(jìn)行實(shí)地稽核。今年重點(diǎn)對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業(yè)務(wù)股室要協(xié)助做好實(shí)地稽核工作。
（二）加大對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店醫(yī)療保險(xiǎn)待遇稽核和違規(guī)處理力度。
1．稽核時(shí)間和內(nèi)容。以日常稽核和專項(xiàng)稽核相結(jié)合的方式，通過(guò)全年日?；伺c今年10月至12月專項(xiàng)稽核，重點(diǎn)稽核檢查定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》的情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)各種違規(guī)行為。加強(qiáng)對(duì)住院掛床、過(guò)度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管，遏制醫(yī)保基金的不合理支出，確保醫(yī)?；鸢踩ｉ_(kāi)展專門(mén)針對(duì)異地就醫(yī)結(jié)算對(duì)象的稽核，對(duì)住院信息、治療行程、醫(yī)技檔案和結(jié)算費(fèi)用進(jìn)行實(shí)地稽核，確保基金撥付準(zhǔn)確無(wú)誤，不出現(xiàn)詐保騙保案件。
2.稽核方式。充分利用“東軟醫(yī)?！睌?shù)字平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，今年重點(diǎn)對(duì)住院掛床、過(guò)度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運(yùn)行中的騙保欺詐、過(guò)度醫(yī)療、不合理醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，確保醫(yī)?；疬\(yùn)行安全。
（三）突出重點(diǎn)，做好養(yǎng)老保險(xiǎn)“反欺詐”工作1．稽核時(shí)間和內(nèi)容。重點(diǎn)做好享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證的稽核工作，利用每年1月份和8月份開(kāi)展的集中認(rèn)證，對(duì)待遇撥付、資格認(rèn)證工作進(jìn)行專項(xiàng)稽核督導(dǎo)，堵塞基金漏洞、保證基金安全，同時(shí)對(duì)特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員進(jìn)行實(shí)地稽核，對(duì)享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證實(shí)地抽查率不低于5%，對(duì)特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員的實(shí)地抽查率不低于10%。
2.稽核方式。根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)、上級(jí)交辦、內(nèi)部移送、稽核發(fā)現(xiàn)的重領(lǐng)冒領(lǐng)待遇人員，要弄清個(gè)人資料及待遇信息，依靠鎮(zhèn)（辦）勞動(dòng)保障所、村（社區(qū)）全面及時(shí)開(kāi)展追回工作，對(duì)不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動(dòng)監(jiān)察機(jī)關(guān)處理，對(duì)涉嫌違法犯罪的及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)。
（四）全力配合上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)、做好舉報(bào)查處工作依據(jù)職責(zé)全力配合上級(jí)部門(mén)對(duì)中心各項(xiàng)審計(jì)工作及交辦的其他稽核事項(xiàng)。認(rèn)真做好舉報(bào)查處工作，保護(hù)好舉報(bào)人的隱私，對(duì)實(shí)名舉報(bào)做到有舉報(bào)有回應(yīng)。
內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇五
在轉(zhuǎn)瞬過(guò)去的二00九年中，稽核部以董事長(zhǎng)和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點(diǎn)，在日常工作中，積極配合一線部門(mén)，協(xié)助財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部做好財(cái)務(wù)審核和物品采購(gòu)的協(xié)購(gòu)和核價(jià)工作，對(duì)各倉(cāng)庫(kù)和個(gè)吧部的物資盤(pán)點(diǎn)和保管進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)各部門(mén)員工的行為規(guī)范進(jìn)行了督導(dǎo)。
今年的物資供應(yīng)方面，稽核部通過(guò)詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查和網(wǎng)上詢價(jià)，將酒店客房部申購(gòu)的布草供應(yīng)價(jià)格通過(guò)幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購(gòu)成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價(jià)格的前提下，提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對(duì)酒店前期電腦及耗材管理不夠細(xì)化，與財(cái)務(wù)部一起盤(pán)點(diǎn)登記了酒店所有的電腦和打印機(jī)，并規(guī)定一旦需更換耗材時(shí)需電腦維護(hù)員確認(rèn)后方能更換，防止財(cái)產(chǎn)流失，在電腦耗材的的供應(yīng)價(jià)格上，依據(jù)市場(chǎng)行情，每周及時(shí)詢價(jià)，保證供應(yīng)價(jià)格的準(zhǔn)確性，比前期供應(yīng)價(jià)下降了15%~50%左右。
在固定設(shè)備的增補(bǔ)中，詳細(xì)了解一線部門(mén)的需求，在滿足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，挑選質(zhì)地一流，價(jià)格優(yōu)惠，售后周到的設(shè)備。客房部的三合一沙發(fā)清洗機(jī)的采購(gòu)中我們就采取了上述原則，通過(guò)多品種多廠家綜合比對(duì)，價(jià)格比市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)低了2000多元。保安部的攝像頭通過(guò)與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購(gòu)成本1300多元。在酒店前期采購(gòu)的部分易損件的過(guò)程中，也通過(guò)提高采購(gòu)價(jià)格，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低維修率，變相降低了運(yùn)營(yíng)成本，提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。
在倉(cāng)庫(kù)和吧部的管理中，進(jìn)場(chǎng)不定期對(duì)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，清理即將過(guò)期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對(duì)一些采購(gòu)成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時(shí)清點(diǎn)，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過(guò)減少數(shù)量來(lái)變相提高供應(yīng)價(jià)格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)帶來(lái)的投訴影響了公司信譽(yù)。本年度共盤(pán)盈物資價(jià)值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。
在廚部原材料的供應(yīng)上，嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，價(jià)格尊重市場(chǎng)，更加客觀，杜絕客戶的吃請(qǐng)，針對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無(wú)私，及時(shí)清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求，保證廚部的出品質(zhì)量，維護(hù)了客戶利益。
在今年的物資稽核中，加強(qiáng)了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對(duì)出現(xiàn)的違規(guī)人員也進(jìn)行了處理，配合人事部對(duì)相關(guān)的人力資源進(jìn)行了合理調(diào)配，以董事長(zhǎng)的“四個(gè)認(rèn)可”的理念來(lái)凈化和管理我們的團(tuán)隊(duì)，通過(guò)不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。
在下一年度中，針對(duì)董事長(zhǎng)提出的更高的要求，我們應(yīng)該加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的提高，避免出現(xiàn)一些低級(jí)失誤，對(duì)酒店物資供應(yīng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了解，對(duì)各個(gè)管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行督導(dǎo)，便于監(jiān)控到位，對(duì)吧部管理和采購(gòu)制度進(jìn)行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團(tuán)的高速發(fā)展做出本部門(mén)應(yīng)做的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇六
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺(jué)稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說(shuō)呢，2012年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來(lái)越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開(kāi)始，由我室或我本人參與撰寫(xiě)的各類董事會(huì)、行長(zhǎng)辦公會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，或向行長(zhǎng)單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬(wàn)余字，至于為寫(xiě)成這13萬(wàn)字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，20389字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說(shuō)明，董事會(huì)通過(guò)。
《華夏銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，8678字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說(shuō)明，董事會(huì)通過(guò)。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過(guò)。
《2012年1季度內(nèi)外部檢查問(wèn)題整改情況報(bào)告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長(zhǎng)匯報(bào)。
《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。
《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，7017字，董事會(huì)通過(guò)。
《2012年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題分析報(bào)告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
《2012年度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，6300字，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長(zhǎng)和成書(shū)記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。
一是全年工作計(jì)劃的制定。2012年工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無(wú)可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開(kāi)始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問(wèn)卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問(wèn)答題）、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問(wèn)卷發(fā)給行長(zhǎng)秘書(shū)，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問(wèn)卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡(jiǎn)潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂(lè)填滿了，很有成就感。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書(shū)記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書(shū)記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過(guò)程，可見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計(jì)劃編制過(guò)程就不細(xì)說(shuō)了，我們的閱讀量約為21萬(wàn)余字，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2012年的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂(lè)并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫(xiě)。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門(mén)之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來(lái)稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。
(1)(2)查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多部門(mén)工作總結(jié)。
（二）2012年是個(gè)開(kāi)拓創(chuàng)新年。
為什么這么說(shuō)呢？主要是督改室從無(wú)到有，從年初摸著石頭過(guò)河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們?cè)诓款I(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過(guò)深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過(guò)程。
1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的，開(kāi)同業(yè)之先例。
2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問(wèn)題。
3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點(diǎn)地開(kāi)展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營(yíng)運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。
6.探索對(duì)分行現(xiàn)場(chǎng)整改理念的講解、一對(duì)一專家輔導(dǎo)式督改等方式。
7.建立日常督改與現(xiàn)場(chǎng)及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式。
8.建立非現(xiàn)場(chǎng)分析性審核與現(xiàn)場(chǎng)整改核查工作相結(jié)合的工作方式。
9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制。
10.深化現(xiàn)場(chǎng)核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法。
11.建立現(xiàn)場(chǎng)核查與現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法。
12.建立針對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)批示問(wèn)題的快速反映機(jī)制。
（三）2012年是個(gè)制度規(guī)范年。
1.年初伴隨著稽核體制的改革，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)，重新梳理。
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內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇七
稽核部按照《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》、《**集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定**年工作計(jì)劃。
一、根據(jù)公司要求分階段對(duì)結(jié)算部、信貸部進(jìn)行專項(xiàng)稽核。具體時(shí)間安排如下：
1、一季度收集兩部門(mén)稽核的有關(guān)資料，主要包括國(guó)家的金融法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制定稽核方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對(duì)結(jié)算部進(jìn)行專項(xiàng)稽核，主要稽核內(nèi)容是：
a、開(kāi)銷戶業(yè)務(wù)檢查。
b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。
c、清算業(yè)務(wù)檢查。
d、存款計(jì)息結(jié)息檢查。
e、與成員單位對(duì)賬工作檢查。
f、空白憑證的管理檢查。
g、結(jié)算部檔案保管檢查。
h、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及設(shè)備安全管理檢查。
七月份撰寫(xiě)稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對(duì)信貸部進(jìn)行專項(xiàng)?；?，主要稽。
a、授信業(yè)務(wù)檢查。
b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查。
c、委托業(yè)務(wù)檢查。
d、其它業(yè)務(wù)。
e、信貸檔案管理檢查。
十月份撰寫(xiě)稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。
二、報(bào)表報(bào)送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。
1、每月認(rèn)真完成1104報(bào)表的編制工作,下月初5日前報(bào)送。
2、建立地方政府融資平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，每周一上午報(bào)送周報(bào)。
3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報(bào)告。
4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)，控制風(fēng)險(xiǎn)。
三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。
四、向董事會(huì)提交審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告。
五、進(jìn)一步完善稽核制度。
內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇八
稽核作為集團(tuán)內(nèi)部控制的一種管理方式，起著監(jiān)控、糾錯(cuò)、防范的重要作用，它不僅是風(fēng)險(xiǎn)的防范屏障，更是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、權(quán)威的監(jiān)管工作，是對(duì)監(jiān)督的再監(jiān)督。回顧集團(tuán)過(guò)去一年的累累碩果，展望充滿希望的20xx年，稽核部全體堅(jiān)定不移地相信在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)大力支持、兄弟單位積極配合下，稽核部將為提示集團(tuán)營(yíng)運(yùn)效果效率、確保單位內(nèi)部控制措施得當(dāng)、政令暢通、優(yōu)化配置資源等方面作出更大貢獻(xiàn)。
常規(guī)稽核是我們的第一道防線，很多問(wèn)題都是常規(guī)稽核發(fā)現(xiàn)和糾正的，其作用不言而喻。常規(guī)稽核要體現(xiàn)一個(gè)常字，不間斷做好這一項(xiàng)工作，要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高質(zhì)量。常規(guī)稽核在時(shí)間上不能有空格，在檢查的內(nèi)容上不能有空白，在檢查的質(zhì)量上要逐步提高。保證稽核目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，搞好日常業(yè)務(wù)稽核，力爭(zhēng)做到稽核工作的規(guī)范化、經(jīng)?；?、透明化。
（一）對(duì)人的稽核。
對(duì)管理者稽核，我們主要從其規(guī)劃能力、執(zhí)行能力和效果效率三個(gè)方面進(jìn)行核查。通過(guò)客觀、真實(shí)、多角度地論證，使管理者保持慣勢(shì)壓力為集團(tuán)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。同時(shí)為所管理項(xiàng)目提供具有專業(yè)水準(zhǔn)的對(duì)策建議，使稽核檢查做到有力度、深度，達(dá)到幫助其提高管理水平的目的。
（二）對(duì)事的稽核。
對(duì)事的稽核，而不是僅僅停留在表面現(xiàn)象和小問(wèn)題上，通過(guò)檢查挖掘經(jīng)營(yíng)管理中隱藏的違規(guī)行為和潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患，預(yù)見(jiàn)問(wèn)題爆發(fā)的可能性，將問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。但是在對(duì)事的稽核過(guò)程中，由于時(shí)間、人員、機(jī)構(gòu)分散等因素制約，不可能、也很難做到面面俱到。所以今后的工作設(shè)想是突出重點(diǎn)，抓典型，通過(guò)揭示典型錯(cuò)誤，查找原因，整改糾正，杜絕類似問(wèn)題的發(fā)生。比如，通過(guò)一個(gè)案例、事件教育和警醒一片，起到以點(diǎn)帶面的作用。
對(duì)于專案稽核，要做到條款化、計(jì)劃化，切記走過(guò)場(chǎng)。從檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、要求、載體、人員安排、處理意見(jiàn)等等方面盡可能詳細(xì)化，條款化，格式化，按照計(jì)劃去查找問(wèn)題，這樣才能夠全面、細(xì)致，使每次檢查都有所收獲、有所進(jìn)步。而不是讓稽核跟著感覺(jué)走，變成過(guò)場(chǎng)、形式?；颂岢龅慕ㄗh要全面、具體、具有可操作性，真正起到為決策者提供依據(jù)的作用。
內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇九
20__年，稽查工作將按照省、市、縣局的工作要求，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和科學(xué)監(jiān)管理念，注重監(jiān)管體制的創(chuàng)新，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)督力度，圍繞保障人民群眾用藥用械安全有效這一核心目標(biāo)，堅(jiān)持日常監(jiān)管和專項(xiàng)整治相結(jié)合，依法加強(qiáng)藥品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品的稽查工作。
(一)開(kāi)展專項(xiàng)整治。一是開(kāi)展“廣東十大打擊制假售假行為”專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)打擊食品安全、藥品和日化用品違法犯罪行為。二是鞏固專項(xiàng)行動(dòng)成果，嚴(yán)厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假藥品信息和違法銷售藥品的行為。三是組織開(kāi)展對(duì)城鄉(xiāng)結(jié)合部小藥店、小診所及醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)使用假劣藥械及從非法渠道購(gòu)進(jìn)藥械等違法行為的專項(xiàng)檢查。
(二)加強(qiáng)廣告稽查工作。一是加大對(duì)電臺(tái)媒體三大類違法廣告的監(jiān)控力度，堅(jiān)決查處夸大宣傳療效、以假充真、以非藥品冒充藥品等不法行為。二是加強(qiáng)對(duì)廣告產(chǎn)品的跟蹤檢查頻率。三是強(qiáng)化對(duì)廣告產(chǎn)品的監(jiān)督抽驗(yàn)比重，從源頭控制不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)。四是加大對(duì)涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、發(fā)布虛假藥品信息等重點(diǎn)網(wǎng)站的打擊力度，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)違法網(wǎng)站及時(shí)移送電信部門(mén)查處或關(guān)閉。
(三)努力完成以基本藥物品種為重點(diǎn)的藥品、醫(yī)療器械的抽驗(yàn)任務(wù)。根據(jù)省市局《藥品監(jiān)督抽驗(yàn)計(jì)劃》，認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的基本藥物品種和省級(jí)增補(bǔ)品種實(shí)行抽驗(yàn)全覆蓋工作;在保持西藥、中成藥及中藥飲片抽驗(yàn)比例的情況下，逐步提升監(jiān)督抽驗(yàn)的陽(yáng)性率，并通過(guò)對(duì)不合格藥品的查處，盡可提高抽驗(yàn)的社會(huì)效益，同時(shí)有針對(duì)性地開(kāi)展用“非標(biāo)”檢測(cè)非法添加藥品成份的方法為稽查辦案、打擊各種違法犯罪行為提供技術(shù)支撐。
(四)以大案要案為重點(diǎn)加大案件查辦力度。把對(duì)群眾危害大、社會(huì)影響惡劣、制售假劣藥品的案件作為藥品稽查工作的重點(diǎn)，加大力度查處“地下批發(fā)”藥品、醫(yī)療器械的經(jīng)營(yíng)窩點(diǎn)，加大對(duì)非法添加藥物、非法渠道采購(gòu)、利用互聯(lián)網(wǎng)銷售假藥、郵寄銷售假藥等違法行為的打擊力度。
(五)加大與公、檢、法、工商等部門(mén)聯(lián)合辦案工作力度，圍繞群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)藥店、診所、“士多店”違規(guī)或“無(wú)證”經(jīng)營(yíng)“_”、“可非”等違法行為的，進(jìn)行嚴(yán)厲的打擊。
(六)強(qiáng)化藥品購(gòu)銷的管理，建立藥品購(gòu)銷員檔案，全面掌握參與我縣藥品經(jīng)營(yíng)使用單位的藥品品種的經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷售等基本情況。
(七)加強(qiáng)稽查隊(duì)伍的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高稽查能力。一是明確內(nèi)部職責(zé)職能，加強(qiáng)內(nèi)部管理，落實(shí)工作責(zé)任。二是注意廉潔自律，徹底杜絕不作為、亂作為、態(tài)度強(qiáng)橫、野蠻執(zhí)法等不良行為。三是主動(dòng)參加上級(jí)舉辦的稽查技能培訓(xùn)班，努力提高稽查能力。
內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇十
較好完成公司規(guī)定指標(biāo)，為廣陽(yáng)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下：
20xx年，稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的.學(xué)習(xí)和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對(duì)于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時(shí)查閱，主動(dòng)學(xué)習(xí)，有疑問(wèn)第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn)?；私M定期組織對(duì)業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論，通過(guò)互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對(duì)稽核點(diǎn)的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽(yáng)稽核組員工成績(jī)一直比較靠前。
以內(nèi)（考核指標(biāo)為0.5%），稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo)，紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級(jí)錯(cuò)單率相比，完成情況較好。
1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng)，及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核，對(duì)易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示，保障稽核點(diǎn)的全覆蓋。
2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會(huì)，定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總，并有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對(duì)營(yíng)業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯(cuò)單。
3、強(qiáng)化代理商管理。代理商門(mén)戶派專人負(fù)責(zé)，對(duì)易錯(cuò)、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后，通過(guò)電話再次傳達(dá)。定期對(duì)代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對(duì)比，針對(duì)基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對(duì)一重點(diǎn)培訓(xùn)，對(duì)日?；斯ぷ髦幸族e(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。
4、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。
受理量，部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對(duì)業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大，過(guò)程處理稍有不當(dāng)，會(huì)發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來(lái)，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù)，辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí)，需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進(jìn)入集約系統(tǒng)，導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進(jìn)一步減少一級(jí)、二級(jí)錯(cuò)單率。
二、加強(qiáng)制度管理，在廣陽(yáng)區(qū)范圍內(nèi)制定靚號(hào)相關(guān)問(wèn)題的管理處罰辦法。
三、加強(qiáng)對(duì)代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯(cuò)單率。
四、加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題。
內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇十一
財(cái)務(wù)稽核是企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要組成部分，其目的在于防止財(cái)務(wù)人員在日常工作上的差錯(cuò)和舞弊行為，并對(duì)出現(xiàn)的疏忽、錯(cuò)誤等及時(shí)加以糾正或者制止，規(guī)范會(huì)計(jì)行為、提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。
1.《會(huì)計(jì)核算制度》。
2.《財(cái)務(wù)管理制度》。
3.公司對(duì)外簽訂的各項(xiàng)合同。
1.根據(jù)公司簽訂的各項(xiàng)合同，預(yù)算指標(biāo)，審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支。
2.根據(jù)每日實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生逐筆進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證復(fù)核。
3.檢查財(cái)產(chǎn)物資。
4.檢查票據(jù)管理。
6.檢查印章管理。
7.檢查會(huì)計(jì)檔案保管。
8.稽核拾五完畢，出具稽核報(bào)告。
1.安排稽核人員認(rèn)真閱讀學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)核算制度》和《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制。
度》，以及相關(guān)對(duì)外簽訂的合同要件。
2.調(diào)用合同原件，并對(duì)合同記載的條款審核憑證編制情況。
3.根據(jù)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)，嚴(yán)密跟蹤費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況。
（一）現(xiàn)金管理。
1、財(cái)務(wù)備用金由出納員專門(mén)負(fù)責(zé)管理，符合不相容職務(wù)相分離的規(guī)定。
2、財(cái)務(wù)備用金是否存于專門(mén)的保險(xiǎn)柜中，鑰匙是否由出納保存。
4、稽核當(dāng)日對(duì)財(cái)務(wù)備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，檢查是否賬實(shí)相符、賬賬相符。
5、如無(wú)特殊情況，財(cái)務(wù)備用金不得超過(guò)規(guī)定的最高限額5000元。
6、是否有挪用財(cái)務(wù)部備用金、白條頂庫(kù)等情況發(fā)生。
7、檢查現(xiàn)金日記賬，出納是否每日逐筆順序登記。
9、財(cái)務(wù)備用金與營(yíng)業(yè)備用金分開(kāi)保管，不得混放、混用。
10、財(cái)務(wù)人員不得替其他員工領(lǐng)取工資及報(bào)銷款，并存放于財(cái)務(wù)部。
11、大額現(xiàn)金存取嚴(yán)禁1人經(jīng)辦，陪同人應(yīng)有書(shū)面簽字記錄。
12、營(yíng)業(yè)款送存是否已經(jīng)采用上門(mén)收款方式，上門(mén)收款頻率是否合適。
內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇十二
較好完成公司規(guī)定指標(biāo)，為廣陽(yáng)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，部門(mén)員工稽核能力不斷提升。
20xx年，稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的學(xué)習(xí)和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對(duì)于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時(shí)查閱，主動(dòng)學(xué)習(xí)，有疑問(wèn)第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn)?；私M定期組織對(duì)業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論，通過(guò)互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對(duì)稽核點(diǎn)的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽(yáng)稽核組員工成績(jī)一直比較靠前。
二、認(rèn)真做好稽核各項(xiàng)工作，確保各項(xiàng)稽核指標(biāo)較好完成。
以內(nèi)（考核指標(biāo)為0.5%），稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo)，紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級(jí)錯(cuò)單率相比，完成情況較好。
三、細(xì)化管控措施，加強(qiáng)稽核過(guò)程管控。
1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng)，及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核，對(duì)易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示，保障稽核點(diǎn)的全覆蓋。
2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會(huì)，定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總，并有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對(duì)營(yíng)業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯(cuò)單。
3、強(qiáng)化代理商管理。代理商門(mén)戶派專人負(fù)責(zé)，對(duì)易錯(cuò)、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后，通過(guò)電話再次傳達(dá)。定期對(duì)代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對(duì)比，針對(duì)基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對(duì)一重點(diǎn)培訓(xùn)，對(duì)日常稽核工作中易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。
4、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。
四、存在的問(wèn)題。
受理量，部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對(duì)業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大，過(guò)程處理稍有不當(dāng)，會(huì)發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來(lái)，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù)，辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí)，需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進(jìn)入集約系統(tǒng)，導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進(jìn)一步減少一級(jí)、二級(jí)錯(cuò)單率。
二、加強(qiáng)制度管理，在廣陽(yáng)區(qū)范圍內(nèi)制定靚號(hào)相關(guān)問(wèn)題的管理處罰辦法。
三、加強(qiáng)對(duì)代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯(cuò)單率。
四、加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題。
內(nèi)部稽核工作計(jì)劃篇十三
為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理，使各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，從而促進(jìn)工作效率的有效提高，特組織實(shí)施世紀(jì)俊城物業(yè)公司項(xiàng)目稽核檢查。
此次稽核檢查囊括物業(yè)管理中心各專業(yè)。
3.1綜合管理部品控培訓(xùn)專員職責(zé)。
3.1.1負(fù)責(zé)制作《稽核檢查表》、擬定檢查路線、組織稽核檢查成員、安排檢查車(chē)輛、發(fā)放檢查文具。
3.1.2檢查結(jié)束后負(fù)責(zé)匯總檢查結(jié)果，擬定稽核報(bào)告，下達(dá)《整改通知單》，監(jiān)督實(shí)施整改復(fù)查。
3.2各部門(mén)及受檢物業(yè)管理中心職責(zé)。
3.2.1配合稽核成員完成稽核檢查。
3.2.2準(zhǔn)確、真識(shí)的反映項(xiàng)目管理現(xiàn)狀。
3.3稽核成員職責(zé)。
3.3.1學(xué)習(xí)并熟悉公司各制度條款及工作流程，了解稽核重點(diǎn)檢查內(nèi)容。
3.3.2認(rèn)真、公正的填寫(xiě)《稽核檢查表》，并按時(shí)提報(bào)。
3.3.3及時(shí)反饋和匯報(bào)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)運(yùn)作，同時(shí)提出相關(guān)改進(jìn)建議。
稽核成員由總經(jīng)理、管理中心經(jīng)理、綜合管理部品控培訓(xùn)專員組成。
5.1此次稽核檢查時(shí)間擬定于年月日。
5.2稽核檢查采用如下流程：稽核成員按規(guī)定時(shí)間到達(dá)項(xiàng)目。
集合管理中心主管級(jí)以上人。
提出工作難點(diǎn)的研討會(huì)議形式。
7.2會(huì)議內(nèi)容主要圍繞檢查結(jié)果，梳理改進(jìn)方法為主。
7.3會(huì)議結(jié)束后受檢部門(mén)根據(jù)會(huì)議研討結(jié)果，自行制定整改方案，而后填寫(xiě)物業(yè)管理中心整改計(jì)劃，并將計(jì)劃提報(bào)至綜合管理部備案。
附件一：《稽核檢查表》。
附件二：《整改通知單》。
附件三：《物業(yè)管理中心整改計(jì)劃》。
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