總結可以幫助我們更好地認識自己和成長。寫總結時，可以借鑒他人的經驗和觀點，做出更全面的總結。以下是一些經過整理和篩選的總結案例，希望能夠給大家提供一些寫作的靈感和思路。
審計部主管年終總結篇一
xxxx年在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，咱們審計處全體同志認真學習、領會＂三個代表＂重要思想和＂十六大＂會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家有關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點疑問開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，增強財務維護，提高經濟效益等方面，真實起到了＂經濟衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為xxxx年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和＂三育人＂工作先進私人。
xxxx年是我校各項改革快速成長的一年，教學、科研、維護工作有條不紊的開展，為咱們搞好工作提供了有力保證。咱們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完備自我，提高識別＂的原則，全力完備審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1、參與制定了學校物資采購、裝備維護及有關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3、調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員2名（均為應屆本科畢業(yè)生），增強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。體會豐厚的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
強化方法，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真實成為＂思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效＂的工作老手。
1、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作體會。
2、與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
隨著高校后勤維護社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求咱們必須建立健全成本核算制度。咱們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和方法，同財務處、后勤維護處一道，對集團每個中心執(zhí)行了成本核算，并結合外校體會，根據(jù)本校實際，制定了各項定額規(guī)則，為推動學校的后勤改革和成長起到了應有的作用。
審計部主管年終總結篇二
在護理部的統(tǒng)一安排部署下，結合科室的實際，有計劃的開展工作，合理安排自己的時間，即重業(yè)務，又不輕管理，并經常審視自己的工作效率。作為一名管理者，即要懂得放權，又要兼顧指導，用護士之所長，多鼓勵溝通，少批評和指手畫腳，使科室同事形成團結協(xié)助的氛圍，充分發(fā)揮科室的團隊效能。
突出的業(yè)務能力是護士長樹立威信的基礎，在今后的工作中，我將堅持不懈的學習業(yè)務知識，不斷掌握新知識，新技術，努力做到以技服人。在日常工作中，嚴格自律，要求護士做到的自己首先要做到。當遇到突發(fā)事件時，敢于挺身而出，冷靜分析，沉著處理。在工作中時刻注意調整自己的心態(tài)，以積極向上的態(tài)度面對工作。并及時有效的解決護士思想上，工作上的難題，使科室形成積極、樂觀、主動的工作氛圍。
要求自身并帶動科護士加強人文素質的學習及培養(yǎng)，不斷提高溝通的技巧，從患者的需求出發(fā)，進行個性化服務，誠懇的傾聽患者的意見和批評，努力構建和諧的護患關系。同時加強與醫(yī)生的溝通與交流，多商量，多協(xié)作。密切配合醫(yī)生做好臨床診療工作。
上述是我競聘護士長后粗略的工作設想，而具體的證明將在未來的每一個日子展開，請各位領導給我這個證明的機會。謝謝??！
審計部主管年終總結篇三
20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、切實加強財務管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經秩序
根據(jù)市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
3、加強資金管理的作用
4、增強財務服務意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，總結集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
5、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
6、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經濟收益。
1、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
2、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設的力度；
二是加強對分、子公司的財務管理；
三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
20xx年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經濟運行質最好的原創(chuàng)免費公文站量，對我司的長遠發(fā)展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：
一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現(xiàn)財務管理個性化。二是加強對集團公司領導服務。xx集團公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務審計部必然成為企業(yè)管理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。四是加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。
一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。
三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實現(xiàn)財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。
四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。
加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經濟運行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數(shù)據(jù)的真實、合法。
加強對費用的控制，控制重大生產經營方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。
20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務行。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
審計部主管年終總結篇四
回顧這半年的工作，我在領導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照酒店的要求，較好地完成了自己的本職工作，通過上半年的學習，工作方式有了較大的改變，工作質量有了新的提升，現(xiàn)將半年來的工作情況總結如下：
作為一名餐飲部的一份子，自己扮演的角色是承上啟下，協(xié)調左右的作用，我們每天面對的是繁雜瑣碎的、有著挑戰(zhàn)性的工作。上半年在飲和廳的工作中，各項工作都是本著提高服務質量，提高工作效率為目的，讓工作有條理性，融入到每一項工作當中。努力配合主管做好餐廳的管理工作，本著實事求是原則，做到上情下達，下情上報。本酒店的宴會接待任務比較重，上半年多次接待了重要賓客及宴會，但由于種種原因質量和效率跟不上，這就要求自我強化工作意識，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，力求周全，準確避免疏漏和差錯。
要做到優(yōu)秀，自己的學識，能力等還有一定距離，所以總不敢掉以輕心，向書本，向領導，向同事學習，這樣下來感覺自己半年來還是有了一定的進步，在管理能力，協(xié)調能力及處理問題等方面，有了進一步的提高，保證了餐廳各項工作的正常運行。
20xx認真地開展工作，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：
1、畢竟對中餐的工作才一年多，許多工作我是邊干邊摸索，現(xiàn)場管控業(yè)務知識也是不足，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進一步提高。
2、有些工作還不夠過細，如在餐前餐后的檢查中，餐中的監(jiān)督中，硬件設施的維護及衛(wèi)生檢查上，不是十分到位。
3、自己的理論水平還不太高，中餐業(yè)務知識大型宴會服務技能不精。經過所有同事的一起努力，較好的完成上半年的工作，總結起來也是頗有收獲的：
1、能夠協(xié)助領導做好餐廳的日常工作。
2、合理安排當班工作，全面協(xié)調、管理、檢查。
3、配合領導做好各項接待、安排工作，工作期間妥善處理工作時發(fā)生的問題和客人的投訴，有疑難問題及時上報領導。
4、做好餐廳的安全、節(jié)能、衛(wèi)生工作。
5、以身作責，監(jiān)督、檢查服務人員做好服務工作。
6、做好服務工作的同時抓好思想工作，做到團結愛友、相互幫助、共同進步。
7、切實履行職責，認真完成上級交辦的其它工作四、下半年的工作計劃由于下半年到西餐廳工作，西餐服務對我來說不是一個陌生的工作，但對我來說從中餐有轉到西餐就猶如到了一個新的工作環(huán)境。接下來的工作應該是從零開始的，需要盡快的上手，理順工作重點。要更加的努力。
故半年的工作計劃如下：
1、積極認真配合領導，搞好餐廳日常的管理工作。
2、加強學習，拓展知識面，借鑒同行業(yè)的優(yōu)缺點，靈活運用自己的實際工作中，優(yōu)化工作質量。
3、加強對硬件設施的維護及衛(wèi)生檢查上，給客人舒適之感。
4、針對一些新員工和操作不規(guī)范，在服務過程中現(xiàn)場糾正指導，多培訓演練，提高員工的業(yè)務水平。
5、對廚房出品衛(wèi)生和質量要嚴格把關。
6、加強節(jié)能的檢查，平時多跟服務員講解提高節(jié)能的意識。
審計部主管年終總結篇五
公司計劃、非計劃檢修項目完成率達***%，主要設備完好率達到***%，全部設備完好率***%。
我設備管理處對我廠設備實行了全過程管理。把設備管理范圍擴展到包括設備的購置、安裝調試、使用、維修、改造，一直到報廢為止的全過程，從整體上保證和提高設備的可靠性、維修性和經濟性。
1、把安全放在工作的第一位，時刻牢記“防患于未然”
設備作業(yè)安全是衡量設備管理單位經濟效益的一個重要指標，生產必須確保安全，安全促進生產，只有安全才能創(chuàng)造良好的經濟效益，要將安全事項列為員工綜合考核的重要內容。
在施工期間，我們要求操作員必須要確保設備的安全調運、運行和停放，堅決避免機械事故和零部件被盜現(xiàn)象發(fā)生；還應注意隨機輔助工作人員的人身安全。
2、對從業(yè)人員要采取行之有效的管理措施。
我們制訂了制定嚴格的規(guī)章制度，加大對操作員的管理力度。使他們明白自己的權利和責任，把機械效益與員工利益掛鉤，充分調動起每一位員工的積極主動性和安全責任心。
在日常工作中，我們監(jiān)督操作員嚴格按照操作規(guī)程和工程所需的施工工藝操作設備，堅決避免違規(guī)操作；并要做好設備運轉記錄、機械保養(yǎng)維修記錄的填制工作：如實反映出設備的實際運行情況；如實反映出機械保養(yǎng)、維修的日期、具體操作人、維修部位、更換零部件的名稱等，并在三天的時間內及時上報設備部門。
1、重視保養(yǎng)，減少維修。
我們做好了機械的保養(yǎng)工作，保養(yǎng)內容包括例行保養(yǎng)、定期保養(yǎng)和特殊保養(yǎng)，真正做到及時發(fā)現(xiàn)并徹底排除故障隱患，這是確保我廠機械有著較高的完好率的一個重要方面。
2、對機械的維修應做到忙時搶修、閑時精修。
為預防機械在突發(fā)故障，在工作中建立維修人員聯(lián)系卡。同時安排操作員配合維修人員在最短的時間內搶修好設備，以確保機械設備有著較高的利用率，監(jiān)督維修工作，確保維修質量，并做好維修記錄。
設備管理處充分利用了冬閑時間，重視日常工作中的閑時，學習了包括業(yè)務知識、安全知識、思想道德知識和節(jié)能知識，真正達到學為所用，使每一位從業(yè)人員有著較高的業(yè)務水平和思想覺悟。
存在不足：在20xx年的設備管理管理工作中，雖然取得了一定的成績，但也存在著一些問題，主要表現(xiàn)在：
日常管理工作中，管理人員監(jiān)督不到位、檢查不到位，設備管理工作存在管理斷層，工作信息傳遞不暢，有章不循、令行不止現(xiàn)象仍然存在，工作中還存在推諉扯皮現(xiàn)象；各級人員安全責任意識有待加強，安全管理各項制度在現(xiàn)場的落實措施還沒有完全到位；個別操作人員安全意識淡薄等。
01年設備管理處將繼續(xù)開展生產設備安全排查工作，要求對各類安全設備保障工具配備齊全，狀況差的設備及時申請報廢，該維修的設備及時進行維修，加大安全投入，狠查各類安全隱患，采取不定期、不定點，多方位的靈活多樣的工作檢查方式，急需建立針對每臺設備的信息統(tǒng)計卡，做好設備基本信息、設備保險記錄、設備強制維護和維修記錄、設備事故損壞和維修記錄、技術改造改裝記錄、設備移動記錄等信息，使設備管理做到有章可循。真正將安全隱患查出，優(yōu)先整改，把隱患排除在萌芽狀態(tài)。
20xx年設備管理中心將積極配合其他有關部門進行安全管理聯(lián)合檢查，形成企業(yè)與政府主管安全生產部門的協(xié)同合作，信息共享，互補宣傳，加強企業(yè)與其他部門的溝通，通過與政府主管安全生產的部門召開安全座談會、建立長期的安全培訓合作模式，營造良好的監(jiān)管氛圍。
設備采購是設備管理中最容易出問題的環(huán)節(jié)。20xx年我們將加強采購人員思想教育，培養(yǎng)采購人員一切以公司利益為中心的集體主義精神。其次我們還要，落實采購后監(jiān)督核算機制，發(fā)揮監(jiān)督體制的作用。
為了實現(xiàn)管理的科學、合理，充分體現(xiàn)制度的約束力，10年，我們要重新建立健全了各項規(guī)章制度，對設備管理人員從言談舉止、管理知識到各項工作程序，都進行了重新規(guī)范，使管理工作上了一個檔次。
20xx年，我設備管理中心雖然做了不少的工作，取得了一定成績，但是上級領導的要求和希望，還存在不小的差距。20xx年，我中心將繼續(xù)加強學習，深化管理，以科學發(fā)展觀的要求對照自己，衡量自己，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，把中心各項工作提高到一個新的水平，為公司長遠發(fā)展做出應有的貢獻。為公司的發(fā)展保駕護航！請領導放心，請同事們放心！
審計部主管年終總結篇六
時光過得飛快，20__年公司的工作已經結束了，可以說，在20__年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、增強財務服務意識。
我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
二、預算管理得到穩(wěn)步推進。
根據(jù)各分、子公司xx年及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的全面預算奠定基礎;預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好全面預算工作積累了經驗。
三、對財務審計部工作的提出要求。
繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團式、集約化發(fā)展。
四、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
明年，我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
審計部主管年終總結篇七
20xx年即將結束，我和工聯(lián)購物中心的每位同事一道，滿懷希望的迎接著新年的到來。過去的一年，我們生鮮部在總部領導和店長的正確領導下，經過各部門經理的互相協(xié)調、幫助，加之營運和采購的大力支持、監(jiān)管，使得生鮮部在穩(wěn)步中求得了發(fā)展，在逆境中取得了成績，生鮮部自經理到員工，形成了“拼搏、務實、協(xié)力、共進”的團隊精神。在這新舊交替的時候，我將過去的工作作以總結。對區(qū)域內消費者的消費習慣和消費水平分析力不夠沒有做出我們的經營亮點，利客隆生活超市競爭對手的頻頻出擊及醫(yī)大科學學生放假，客流量有所下降，以致至7月、8月份銷售有大幅度的下降。遵循公司的服務理念“專注鄰里好生活”制定促銷方案突出，圍繞民生生活中柴、米、油、鹽、醬、醋、水果、散裝食品、學生用品等選擇商品。在9月學生開學學訊超低限時促銷活動中，對銷售業(yè)績和人氣起到了很重要拉動的作用，其力度和頻率都很不錯，也取得了一些較好的業(yè)績。
10月對生鮮的調整和改造，特別是對生鮮區(qū)：散裝大米、散糖、蜜餞、蔬菜和水果的調整工作調整完成后；同時百貨區(qū)的陳列位置調整后讓整個超市的視線更開闊，使我店賣場形象得到了極大的提升。對門店銷售的增長也產生了重要的影響和推動作用。狠抓業(yè)務流程，落實服務標準的執(zhí)行。我們的業(yè)務流程，可以說就是一個完善的服務標準。因此嚴格遵守業(yè)務流程，就會使服務有明顯的提升。我店對電子秤稱重人進行了定人定崗，對各通道的導購人員進行定員定崗，以此確保能及時為顧客提供方便快捷的服務。并要求每位員、促銷員嚴格遵守“計量五步起、六大文明禮貌用語、八個必須、微笑服務”服務顧客提供打包、送貨服務，以此讓顧客真正高興而來，滿意而歸。倡導精神文明，彰顯人性化服務。幫扶弱小、拾金不昧、拾物歸。
零售業(yè)以人為本，是否合理的開發(fā)和運用人力資源，是一個門店經營管理水平的重要體現(xiàn)。為了增加門店的凝聚力和團結協(xié)作能力，一方面，我店加強門店主管與員工、員工與員工的溝通交流，另一方面加強對員工職業(yè)生涯的引導，每個月組織員工進行團隊建設培訓，培養(yǎng)員工的集體榮譽感，并多次組織員工參加“團康”集體活動。生鮮部由散稱干貨五谷、熟食、鮮肉、水產、蔬果五部分組成，是門店比較大的一個部門，而且它承擔了整個超市最重要的職責拉動全店來客，增加全店銷售。加之生鮮部是人們日常生活的必需品，因此，這里是全店人氣最旺和管理最為集中的一個區(qū)域。在最大限度滿足消費者的需求，保證食品安全的基礎上，我們要做好每日商品的上貨工作，做好商品的整齊陳列，保證商品的新鮮、健康。我主要從以下幾個方面著手：
一、嚴把商品質量關。降低商品質量客訴。必須從源頭來抓，我們每天會根據(jù)天氣、周末、節(jié)假日等外部環(huán)境因素的影響，根據(jù)客流情況每天晨會時提醒各個專柜做出盡量合理的上貨，備貨。部分商品在收貨的時候，嚴卡保質期，逐箱查看確保商品質量和數(shù)量的正確。
二、做好人員的有效管理，協(xié)調好員工與員工，員工與上級之間的關系。對于我們生鮮部來說，這一年來的確是付出了很大的辛勞，但是仍舊存在著許許多多的問題。我們生鮮部自營員工只有四名，其余的均為廠家導購和專柜聯(lián)營人員。在思想行為上很難做到統(tǒng)一，存在很多的分歧和想法。針對這種現(xiàn)象，在原有的分配基礎上，通過靈活的調整，進行一崗一員責任制和協(xié)同工作制，既要求責任到人，不互相依賴，又不自私自利，各掃門前雪，形成員工和導購員之間的互相協(xié)作，互相幫助。大大提高了工作的效率和成效。
三、準確掌握市場信息，靈活調節(jié)商品結構。對于生鮮部來說，市場的動態(tài)千變萬化，能否準確的掌握市場的價格尤其蔬果的價格，以及暢銷品對于我們來說是最為關鍵的，目前，我們采用的是每周二次市調，蔬果區(qū)，鮮肉區(qū)對競爭門店利客隆生活超市和百佳華百貨市調，合理調整我們的蔬果價格。爭取做到我們的商品物美價廉。對于搶購的商品除了快訊上規(guī)定之外，我們還會根據(jù)顧客的需求，根據(jù)市場的變化，和供應商溝通，及時調整。爭取把搶購商品做到價格驚爆，品項合理。
對于過去的工作，總的來說，是有進步也有缺憾，有成績也有瑕疵，對于我們的不足，主要還是存在以下幾個方面：
1、dm活動效果總體較差。前期由于我司dm促銷活動方案、促銷商品選擇上沒有突出量，準備工作不到位；供貨商支持力度不大，主要表現(xiàn)為青菜水果供應商，經市調青菜水果銷價比競爭對對普遍增高；進貨渠道狹窄，部分供貨商結款賬期太長；故而大部分dm商品價格吸引力不夠。價格高導致了商品銷售效果不明顯，供應商不愿超低特價上dm，從而導致dm促銷品項、價格受到牽制。有的商品長期連續(xù)多檔做dm促銷，從而使dm失去了人氣提升和業(yè)績提升的作用。
4、店內的特價蔬菜、水果品種少和價格無優(yōu)勢，工作的細節(jié)性還是不到位，在大的方面我們做了幾次的整改和努力，取得了一定的成績，但是對于賣場的細節(jié)注意還是有欠缺，這包括我們的賣場衛(wèi)生、商品的陳列、儀容儀表的規(guī)范、價簽價格牌的的對應，商品的保質期、員工和促銷員的管控、和采購及供應商之間的溝通、收驗貨的把關、損耗的管控都存在著細節(jié)性的問題，這都是在以后工作中要注意的方面。在此，我就新年的計劃做一個簡單的展望和計劃：新的一年，對于生鮮部來說，從外部環(huán)境來看，是機遇與挑戰(zhàn)并存，開放與緊縮同在。對于明年的計劃，我想應該有以下幾點：
（1）穩(wěn)定是前提，創(chuàng)新是路子。對于超市來說，保持原有的發(fā)展是最根本的前提，下一年，我們還將沿著去年的模式來走，保證生鮮部的銷售額在穩(wěn)步中提升。但是從上面的分析可以看出，下一年，必須有所創(chuàng)新。明年我們會加大對能夠給超市創(chuàng)造利潤的工薪白領階層又由于工作忙而沒有時間購買這一群體的服務，我們生鮮部對于這些人群的流逝是最大的，我們將加大精品果蔬的推廣力度和便利商品的數(shù)量。
（2）宣傳、服務體系的創(chuàng)新。我們充分利用好生鮮區(qū)的電子屏幕宣傳好生鮮的特價和溫馨提示。
（3）認同是關鍵，創(chuàng)建員工認同的企業(yè)文化和和諧的工作環(huán)境。一個企業(yè)的發(fā)展成敗，主要取決與員工、促銷員以及各層管理者對這個企業(yè)的認同感、歸屬感。這在前面已經提到。企業(yè)文化必須和企業(yè)發(fā)展相契合，必須和人們心理實際相契合。只有員工、各層管理者認可了這個企業(yè)文化，認可了這個集體，并且這種文化具有積極向上的引導力，員工才會踏踏實實的在這里干工作，才會竭盡全力的服務于這個行業(yè)。
（4）對比20xx年的雞蛋銷售結合20xx年的經營情況想把雞蛋區(qū)多做些精品蛋包裝銷售，鮮肉類、蔬果類強加精品包裝品項銷售。
總體來說，我希望在新的一年里，我和我的同事一道，再創(chuàng)佳績，在完成公司規(guī)定的總銷售之外，創(chuàng)出新高。同時還希望，我的同事，生活今年過的比去年好，希望他們工作順利，家庭和睦。
審計部主管年終總結篇八
我于20xx年通過湖南省公務員考試，進入審計局工作。一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習，努力提高自我，勤奮工作，履行好。
崗位職責。
得到了領導和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學習、工作情況作如下簡要。
個人工作總結。
：
一、強化理論和業(yè)務學習，不斷提高自身綜合素質。
作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生，隨著人生角色的轉變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經驗，理論有余、實踐不足，加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。
一是加強思想政治學習，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的信念。
二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習，一年來，在領導和同事的幫助下，我對工程審計有了更深層的認識，主審了人防經費專項審計，先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試，現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試，在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經驗，我始終認為只有平時，多看、多想，多問、主動向領導、向同事、向經驗同行學習。
20xx年我局內部審計工作在省局王局長的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現(xiàn)經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟責任審計方針，通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在xx年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。
在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發(fā)審計。
通知書。
實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫注意與審計事項有關的事實包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚數(shù)字確鑿定性準確適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽特別是對領導干部任期經濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議避免大而化之方便被審計單位采納整改。
通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
審計部主管年終總結篇九
一、首先要明確對高級會計師的要求：
1.系統(tǒng)地掌握會計理論知識和相關專業(yè)知識，基本了解國內外財會理論研究最新動態(tài);。
2.熟悉會計及相關的法律、法規(guī)，具有較高的政策水平;。
5.有較強的會計理論水平，公開發(fā)表、出版有較高水平的論文、著作;。
6.有培養(yǎng)會計專業(yè)技術人員和指導會計師工作的能力;。
7.有運用外語獲取信息和進行學術交流活動以及運用計算機處理有關信息;。
8.具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
所以我們寫自己總結的時候就要圍繞著這些來寫。主要寫自己的專業(yè)知識達到了什么層次，制定了什么制度，培養(yǎng)了什么人才，并且一定要說自己具備了一定的管理才能。
二、再說真話的前提下，如何更好地描寫我們的才能?
我認為應該按財務主管的要求來寫自己所作的工作，財務主管都作了什么呢?都是怎么做的呢?有篇文章僅供參考：
把自己的實際工作中的業(yè)務融合這些合格主管所作，相信大家都會寫出好的業(yè)績的。
如何成為合格的財務主管。
做好財務主管應具備的素質。
道德素質。
誠信第一、操守為重·敬業(yè)愛崗·同舟共濟、以企業(yè)為家。
知識素質。
職業(yè)素質。
對上司：*要認真的擔負起自己的責任。*尊重并執(zhí)行上司的決定。*歡迎上司的指導與培養(yǎng)。*以自己的實際工作為上司排憂解難。
對下屬：*要予以幫助、扶持。*給他們以成長和鍛煉的機會。*搞好與下屬的關系，提倡團隊精神。*充分調動他們的工作積極性，共同完成理財重任。*協(xié)助下屬達到他們的工作目標。*保持充沛精力，樂觀與自信，讓你的下屬在困難情況下保持昂揚的斗志。
做好財務主管應具備的能力。
理財能力。
決策能力。
表達能力。
組織能力。
領導能力。
應變能力。
意志能力。
創(chuàng)新能力。
協(xié)調能力。
專業(yè)能力。
在主辦職位上，從能力方面哪些較為重要?
做好財務主管應講求藝術。
領導藝術。
授權藝術。
開會藝術。
運籌藝術。
批評藝術。
調節(jié)藝術。
溝通藝術。
激勵藝術。
語言藝術。
表揚藝術。
做好財務主管應有的觀念。
競爭觀念。
“物競天擇，適者生存”
審計部主管年終總結篇十
時間如梭，xx年很快就過去了?；仡欉@年的工作，我對公司財務工作已逐步了解，并比較順利地接手了大部分工作。同時對應收應付賬款進行了清理，剔除了往年遺留的不清賬目，應該說現(xiàn)在的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”，忽高忽低，這主要得益于進銷存業(yè)務的電算化。當然xx年也有很多不足之處，主要有以下幾點：
1、財務部的工作不夠主動，往往是被動接受工作，屢次影響其他部門的工作;。
2、工作不夠細化，存在很多漏洞，比如現(xiàn)金的盤點工作就只有形式沒有實質;。
3、財務沒有起到很好的監(jiān)督作用，給公司運營增加了不少隱性成本。
二、xx年度工作計劃。
過去的成績只能說明過去。“逆水行舟，不進則退”。在新的一年里，我們除了在公司領導的正確領導下，認真履行崗位職責，圓滿完成領導交辦的各項工作外，搞好財務基礎工作，嚴格按照“一責兩制”進行財務核算和財務監(jiān)督。
(一)“一責”是指問責制，誰沒有盡職，那么就由誰承擔責任;“二制”是指公司財務制度及稅法制度。
1、按照公司人員編制計劃，財務部將由4人組成，對于今后各個工作的崗位的定位，我們會制訂相應的崗位職責。財務部工作崗主要由財務部主管、往來會計、稅務會計、出納組成。那個崗位出錯，則由崗位責任人承擔相關責任。
2、遵守財經紀律，嚴格按照公司財務制度審查各項經濟業(yè)務報銷單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳、結帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關統(tǒng)計報表。細化公司收入、成本、費用、利潤核算方法，形成一套適合本企業(yè)的完整核算程序，做到真實、準確、完整。認真審核各項合同。搞好固定資產核算及進銷存工作;嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。做好發(fā)票的領用、開具、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負責與有關部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作。
3、加強財務部內部稽查制度，定期或不定期抽查銀現(xiàn)金庫存的銀行賬目，杜絕內部風險。
(二)我公司是商品流通企業(yè)，因此準確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有著極其重要的作用。首先合理的庫存有利于減少資金的占用，其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營情況。在xx年我們計劃財務部這邊同時對存貨進行數(shù)量核算，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化，加強對存貨的管理，改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。使財務能真正起到監(jiān)督的作用。
(三)嚴格按財務制度督促相關部門的工作。比如督促客服、采購、物料部門的報表編制和上報。及時進行月度、季度、年度財務決算，為公司進行經營決策、財務分析提供真實、及時、可靠的決策信息。在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，使會計信息更加具有時效性和真實性。
以上計劃的順利執(zhí)行離不開領導的支持信任、離不開財務部的同事們共同努力，同時也需要其他協(xié)作部門的支持。希望在xx年我們能取得更好的成績。
審計部主管年終總結篇十一
xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現(xiàn)場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現(xiàn)場審計期間，審計委員會與x市所進行了充分的溝通，并委托審計部督促其在約定時限內提交審計報告。根據(jù)的審計時間安排，審計小組在約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向審計委員會提交了標準無保留意見的審計報告。
x市執(zhí)行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經濟利益，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關系，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯(lián)關系。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關于保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業(yè)務所必需的專業(yè)知識和相關能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業(yè)謹慎性。
1、審計工作計劃評價。
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減少審計風險做了充分的準備。
2、具體審計程序執(zhí)行評價。
審計小組在根據(jù)公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎上，確定需實施的控制性測試程序和實質性測試程序，為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù)。
3、x市出具的審計報告意見的情況。
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、恰當?shù)膶徲嬜C據(jù)。x市對財務報表發(fā)表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎上做出的。
在審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經采納，并已經開始了實施改進。
審計部主管年終總結篇十二
我校在xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據(jù)學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
審計部主管年終總結篇十三
xxx年，我應聘成為xx公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部xx崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經驗和知識。半年來，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內部審計工作。組織（參與）xx年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫（復核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業(yè)務學習，參加公司管理制度評審。經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：1、xxx；2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：
一、xx年工作總結
1、后續(xù)審計、跟蹤
上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關人員落實整改措施，后續(xù)審計從xx月x日開始至x月xx日結束，整改率達到xx%。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發(fā)現(xiàn)的xx個問題，除x項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到xx%。 本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：
2） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；
更加深刻地體會到“責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義；作為監(jiān)督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規(guī)范。
2、審計部日常事務管理
1）加強學習，提高能力
審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。為更進一步掌握內部審計準則、規(guī)范和最新的內審制度，我已報名參加中國xx協(xié)會組織的xx繼續(xù)教育。平時注意收集、學習與具體業(yè)務相關的一些知識，如xx、xx、xx管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前xx審計人員的缺位。
2）指導業(yè)務，建設團隊
行內審工作經驗分享。
3）建章建制，工作有據(jù)
作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善，各相關部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。
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審計部主管年終總結篇十四
財務部雖然缺員，但大家分工合作、互相配合，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合網絡營銷部的銷售工作，做好大量的會計報表資料，每月還要頻繁辦理工會及公積金業(yè)務。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從銷售合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。
但是也存在不少的問題，存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。接下來將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
財務部實行工程項目內部審計制度，審計人員由具備現(xiàn)場財務管理經驗的財務人員擔任，逐步對重點項目進行全面審計。
存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人持有，財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，不能及時掌握相關信息，無法統(tǒng)籌安排資金。
二是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求生產部、銷售部按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。
20__年資金回收難度大，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部20__年度的奮斗目標，也是今后的發(fā)展方向。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表。
針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
審計部主管年終總結篇十五
在過去的201x年的工作中，我在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體總結如下：
一、加強學習。
培養(yǎng)提高自身綜合素質，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
兩年來，為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了各項經濟責任審計制度，并參與指導完善了多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、街道辦事處書記、主任和統(tǒng)計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和街道辦事處財務收支審計等幾項審計任務;和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議：
1.開拓思路，積極探索，牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。注重分析，審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。
3.注重審計調查研究。通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務。
4.努力學習、鉆研業(yè)務，做好領導助手。在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次，科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向。
通過這一的年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡欉@一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同事們共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計部主管年終總結篇十六
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將xxxx年內部審計工作總結如下：
一、領導重視，內部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效。
主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督、服務職能。
1、工程項目審計。
根據(jù)《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的'實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計。
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于x月x日至x月x日，對集團內xxxx進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審計。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1）車輛費用監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2）財務費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎。
1、審計人員崗位職責的建立。
根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
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