在工作中，報告起到了重要的信息交流和決策支持的作用。在寫報告之前，先進行充分的調(diào)研和信息收集工作，確保所提供的數(shù)據(jù)和內(nèi)容準確可靠。[報告標題3]
審計實務的總結(jié)報告篇一
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。以下是豆花問答網(wǎng)和大家分享的財務審計年終。
總結(jié)。
報告參考資料，提供參考，歡迎你的閱讀。
20_年馬上就要結(jié)束了，在過去的20_年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了__集團的財務制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20_年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20_年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作。
1、增強財務服務意識，20_年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20_年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20_年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范__集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20_年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
20_年是__集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結(jié)，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
作為__集團子公司的__公司，財務部是__公司的關鍵部門之一，對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比__年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將__年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
今年的工作可以分以下三個方面：
一、費用成本方面的管理。
(1)規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
(2)在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
二、會計基礎工作。
(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
(2)國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給分的一家公司。
(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
三、
財務核算與管理工作。
(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
(3)在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
(4)作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。__年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經(jīng)信委黨委的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現(xiàn)在以下各方面：
1、認真學習，提高綜合素質(zhì)。
工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。
2、認真審核匯總報表，提高會計信息質(zhì)量。
能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據(jù)。
3、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。
為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、參照公務員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領導對會計預決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策(調(diào)資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結(jié)算工作，按時報送財務收支信息。
4、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉(zhuǎn)。
從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化(公務員、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì))，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領導的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領導協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉(zhuǎn)。
5、認真執(zhí)行財務制度，做好科內(nèi)日常工作。
聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執(zhí)行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務中心、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金)，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理、核查、登記，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳)并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好某某公司的破產(chǎn)清算、某某公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。
6、配合做好融資擔?？频墓ぷ鳌?/p>
按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦-理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關企業(yè)，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。
內(nèi)部審計工作也是財務工作的一項重要內(nèi)容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進行了財務收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經(jīng)紀律，及時調(diào)整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能。
8、做好會計培訓工作及財務管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續(xù)教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流、取長補短，學習內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入;。
二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;。
三是服務企業(yè)方面缺乏主動性;。
四是報刋信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。
_年即將過去與_就要到來之際，我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年中萬事順意!自己在局與中心領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領導和同事們作個小總結(jié)。
一、愛崗敬業(yè)，堅持原則樹立良好的職業(yè)道德。
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據(jù)。遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。服從組織安排，并能按時保質(zhì)保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業(yè)務。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業(yè)務執(zhí)行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。
二、在生活作風方面。
生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團結(jié)互助的優(yōu)良作風，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合的絕不跟領導反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎。
三、加強政治學習努力提高自身素質(zhì)。
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業(yè)務知識和煤礦兼并重組的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結(jié)合起來，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務實開拓。
四、重視日常財務收支管理。
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執(zhí)行，收效非常明顯。在經(jīng)費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
五、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據(jù)。
六、存在的問題和不足。
工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率;三是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導致進度較慢，需要認真加以克服;四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊，工作任務多，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因為基本在財務崗工作，對具體業(yè)務經(jīng)辦技能掌握較少，進而導致對各項業(yè)務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。
針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學xxx行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經(jīng)濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為我煤炭局、培訓中心的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。
布局順當，一氣呵成。
審計實務的總結(jié)報告篇二
我叫__，現(xiàn)年_歲，中國共產(chǎn)黨黨員，經(jīng)濟師，大學學歷。于__年_月?lián)沃悬h委書記、行長職務。六年來，在分行黨委的正確領導下，在全行員工的全力配合下，本人在全面主持臨猗支行中，能面對不斷變化的新形勢、新情況，能夠始終保持必勝的信念，堅持以客戶為中心，以市場為導向，以效益為目標，以創(chuàng)新為動力，積極拓展市場，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，增強資金實力，提高資產(chǎn)質(zhì)量，深化內(nèi)部改革，各項業(yè)務健康快速有效發(fā)展，各項管理水平不斷提高，經(jīng)營效益不斷提升，同業(yè)競爭能力不斷增強，較好地履行了崗位職責，基本完成了上級行下達的各項任務。
歸納起來，主要有兩個方面。一方面是負債業(yè)務。從20xx年初至20xx年末，臨猗支行在撤并16個營業(yè)網(wǎng)點、400余個代辦站的情況下，各項存款仍然保持穩(wěn)步增長的局面。到20xx年末，余額達到萬元，五年來共計增長萬元，其中對公存款余額達萬元，增長萬元，儲蓄存款余額萬元，增長萬元。在臨猗縣同類金融機構(gòu)中，存款增幅市場份額占比名列第一。另一方面是負債業(yè)務。至20xx年末，全行低風險貸款余額達萬元，比初增加萬元，增幅為，占比上升了個百分點。其中，個人消費貸款余額比20初增加萬元，增長了倍，在同業(yè)中存量市場份額達，增量市場份額達，在臨猗縣位居四大國有商業(yè)銀行之首；個人住房消費貸款余額比年初增加萬元，增長了倍，同業(yè)增量市場份額為，位居首位。全行共退出限制、淘汰類客戶戶，退出金額萬元；清收不良貸款萬元，盤活萬元，保全萬元；剔除剝離因素，不良貸款占比比2001年初下降個百分點?，F(xiàn)將近年來的述職如下：
一、堅定政治立場，認真執(zhí)行國家金融方針政策和總分行各項規(guī)章制度
本人能夠把握政治方向和改革、發(fā)展的大局，堅持講大局、講發(fā)展、講穩(wěn)定，依法合規(guī)經(jīng)營，創(chuàng)造性開展，從政治上、思想上、上、制度上確保黨的路線方針政策以及上級行的規(guī)定貫徹執(zhí)行。在日常中，始終把學習作為增長知識和才干的重要途徑，有計劃、有系統(tǒng)地精讀鄧小平同志的著作、江澤民同志以“三個代表”重要思想以及科學發(fā)展觀為核心的一系列講話文件，努力把握其基本觀點，領會其精神實質(zhì)，不斷提高自身的政治素質(zhì)，增強政治鑒別力。認真學習中央經(jīng)濟會議、金融會議以及上級行會議、文件的精神，努力提高各項決策的針對性和指導性，保證全行業(yè)務經(jīng)營不偏方向、不離軌道。在抓好自身學習的同時，以增強干部職工的學習自覺性、提高整體素質(zhì)為目的，立足自身實際，加大了培訓力度，保證各項方針政策和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
二、牢記第一要務，不斷加速農(nóng)行業(yè)務發(fā)展進程
在中，我深感加快發(fā)展對農(nóng)行的重要性和緊迫性，不敢有絲毫松懈，自覺做到以發(fā)展為已任，圍繞市場，有效組織起各項經(jīng)營活動，較好地推進了農(nóng)行的商業(yè)化進程。
一是制定高起點的發(fā)展目標。每個經(jīng)營年度，都能通過反復多次算積極的帳、發(fā)展的帳，高起點地提出業(yè)務發(fā)展目標，以此激發(fā)全行上下奮勇爭先的意識和干勁，提升各方面的標準和要求，在全行營造了加快有效發(fā)展的濃厚氛圍。
二是研究制定切實可行的措施，多策并舉推進經(jīng)營目標的全面實現(xiàn)。注意根據(jù)新情況、新問題、新要求，審時度勢，分類指導，調(diào)整策略，把握重點，狠抓落實，力求通過各種有效途徑，確保各項業(yè)務發(fā)展始終保持良好的發(fā)展態(tài)勢。
根據(jù)不同時段的資金流向規(guī)律，選準重點，開展組織存款競賽活動，加強高產(chǎn)網(wǎng)點建設，促進全行資金實力不斷增強。
將有效投入作為支持經(jīng)濟建設、加快自身發(fā)展的著力點，整合系統(tǒng)資源，調(diào)整機構(gòu)設置，組建攻關營銷隊伍，制定了符合發(fā)展實際的《萬元含量工資考核辦法》，努力通過管理體制和運作形式的改革，加強對客戶的服務，提高辦事效率，壯大優(yōu)質(zhì)客戶群體。六年來，臨猗支行共計撤并16個營業(yè)網(wǎng)點，400余個存貸服務點，而該行存款仍然保持穩(wěn)定增長的局面。
面對不良貸款面廣量大的實際，結(jié)合實際組建了精悍的清收小分隊，集中專職清收人員，對劃轉(zhuǎn)的不良資產(chǎn)進行集中清收，通過逐戶分析，制定清收方案，做到了時間、任務、責任人“三到位”，促進資產(chǎn)質(zhì)量不斷提高。六年來，共計清收不良貸款三千余萬元，保全盤活資產(chǎn)逾億元。
以金穗借記卡為重點，依托網(wǎng)絡優(yōu)勢，建立銀行卡營銷機制，完善用卡環(huán)境，拓寬用卡功能，實現(xiàn)了發(fā)卡數(shù)量和質(zhì)量的同步增長，較好地發(fā)揮了銀行卡的品牌優(yōu)勢。目前，依靠借記卡為載體，在促進果品流通和方便果商果農(nóng)結(jié)算方面，平均每年以解付六億余元、滯留四千萬元的卡存資金，從而成為當?shù)氐囊豁楊H具影響的品牌業(yè)務。
四是加強精細化管理，提高經(jīng)營效益。通過加快中間業(yè)務發(fā)展，中間業(yè)務收入逐年提高。加強頭寸管理，合理擺布資金，使頭寸資金保持較低的占用水平。積極開展代理保險、發(fā)行基金等項業(yè)務，拓寬創(chuàng)收渠道，促使該行附營業(yè)務創(chuàng)收水平逐年提高。
三、堅持嚴格管理，加強合規(guī)文化建設
只有嚴格的管理，才有高質(zhì)量的發(fā)展。基于以上認識，在堅持發(fā)展是硬道理的同時，始終做到從嚴治行，強化管理，較好地規(guī)范了經(jīng)營行為。
一是牢固確立一級法人意識，強化一級法人觀念，維護一級法人權(quán)威，自覺維護農(nóng)行的整體利益，自覺按總、分行的制度和規(guī)定辦事，嚴格堅持在授權(quán)范圍內(nèi)進行各種業(yè)務經(jīng)營活動。
二是加強自律監(jiān)管。制定了自律監(jiān)管綜合計劃和重點業(yè)務的專項計劃，以采取例會形式，匯報監(jiān)管計劃的執(zhí)行情況，做到及時發(fā)現(xiàn)問題，完善制度，堵塞漏洞和嚴肅查處違規(guī)責任人，提高制度執(zhí)行力，達到了防范風險、治理案件的目的。同時組織力量開展了量大面廣、涉及業(yè)務經(jīng)營各個層面的多項檢查，并認真抓好發(fā)現(xiàn)問題的整改。對“三項管理”活動、“三化三鐵”、“三化三無一退出”、內(nèi)部綜合評價以及其它各項審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，召集相關部門，逐條逐項研究，逐人逐事追究。
三是規(guī)范信貸操作行為。對農(nóng)總行、分行近幾年來出臺的有關制度、辦法、規(guī)程、實施細則等70余個文件進行了分類、整理，學習，落實，有效地促進了全行信貸業(yè)務規(guī)范化發(fā)展。嚴格執(zhí)行信貸新規(guī)則和貸款審批權(quán)限，提高貸款審查質(zhì)量，注重貸款風險合法性、安全性、有效性的審查，把好新增貸款投入關。2001－20xx年全行不良貸款實際下降率達到近10個百分點。同時不斷健全全行貸后管理組織架構(gòu)，明確了職責，確定了支行重點管理客戶，制定了重點客戶貸后管理方案。在處理老大難企業(yè)京華公司、威泰公司、特美公司等風險案中，其做法得到了市分行的充分肯定。
五是切實加強了一反三防一保，使安全保衛(wèi)達到六年安全無事故，為業(yè)務經(jīng)營提供了良好的運行環(huán)境。
四、通過改革創(chuàng)新，不斷激發(fā)經(jīng)營活力
以挖掘內(nèi)部潛力、釋放經(jīng)營活力、增強發(fā)展后勁為原則，不斷解放思想，更新觀念，創(chuàng)新機制，積極實施多項制度改革。一是在全農(nóng)行系統(tǒng)率先推出了高透明度、高公開性的績效掛鉤考核辦法，變“模糊考核”為“明碼標價”，并按月考核、按季兌現(xiàn)，體現(xiàn)了憑實績拿工資、多創(chuàng)利多得益的分配原則，較好地發(fā)揮了工資分配的導向作用。二是以建立商業(yè)銀行用人機制為目標，進一步深化了干部聘任制度的改革。分別在不同的層面上，有計劃有步驟地對中層干部推行了聘任、競聘、競爭上崗等任用辦法，努力做到選賢任能，推進業(yè)務的發(fā)展。三是進一步調(diào)整和優(yōu)化了機構(gòu)網(wǎng)點布局。根據(jù)集約經(jīng)營的需要，2001－20xx年共撤并16個基層營業(yè)網(wǎng)點，400余個存貸業(yè)務點，同時，面向市場，突出經(jīng)營職能，對機關內(nèi)設機構(gòu)進行了調(diào)整，促使提升了服務水平和社會形象。
五、堅持民主集中制，不斷改進作風
能以黨的利益為重，按黨的規(guī)矩辦事，求同存異、合心合力。一是認真堅持民主集中制原則，堅持“集體領導，民主集中，個別醞釀，會議決定”的方針，嚴格按照《黨委議事規(guī)則、辦事程序?qū)嵤┘殑t》辦事，做到一切重大問題集體研究，不個人說了算。對原則問題、大是大非問題，能保持清醒的頭腦，在充分民主的基礎上進行正確的集中。特別在干部人事制度改革方面，能堅持公開、公平、公正的原則，在廣泛征求職工意見的基礎上，在班子成員意見一致的情況下，選賢任能，慎重決策。二是堅持集體領導下的分工負責制，能根據(jù)班子成員的經(jīng)歷、性格的差異，用人所長，合理分工，充分發(fā)揮黨委成員的創(chuàng)造性和積極性。班子成員間能夠互相尊重、互相信任，互相支持，互相諒解，坦誠相見，團結(jié)協(xié)作。三是注重領導方式，努力改進作風。難點、棘手問題不推不讓，敢于負責，敢于碰硬，力爭做到組織指揮在一線、措施落實在一線、問題解決在一線。對事關全行業(yè)務發(fā)展大局的重點客戶、重點項目，主動出擊。同時，能通過個別談心、正反兩方面典型事例、說服教育、民主生活會、典型引路等方式，做好思想教育，及時化解矛盾，消除不利于團結(jié)的因素，努力增強全行的整體合力。
六、堅持清正廉明，發(fā)揮表率作用
切實履行一崗雙職，認真抓好黨風廉政建設責任制的落實。將黨風廉政建設與業(yè)務經(jīng)營做到同布置、同檢查、同考核。嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則（試行）》以及中紀委五次全會提出的進一步規(guī)范領導干部廉潔從嚴的“六項規(guī)定”，嚴格執(zhí)行總行黨委提出的“六個堅持、六個反對”和廉潔自律的七條禁令，嚴格執(zhí)行省分行黨委提出的“七個一律”。能十分珍惜自己的崗位，十分珍惜自己的`人格，牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，嚴格執(zhí)行廉潔自律的各項制度和規(guī)定，認真落實黨風廉政建設責任制的各項要求，大力發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，端正生活態(tài)度，沒有收受企業(yè)的禮品、禮金和有價證券，沒有參加可能影響的宴請。
回顧幾年來的，應該說，付出了大量的努力，取得了一定的成效。但也存在著不足和問題，因而，在今后的中，我決心繼續(xù)發(fā)揚經(jīng)驗，負重趕超，迎接挑戰(zhàn)，穩(wěn)步前進，為農(nóng)業(yè)銀行的奉獻自己，再做貢獻。
審計實務的總結(jié)報告篇三
--年至--年，共參與了20余項審計項目，其中主審完成的審計項目11項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經(jīng)費，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額1950萬元，應上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重擔，大膽創(chuàng)新，講求實效，切實起到審計標兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下:
一、堅持民本審計，維護百姓利益。
近兩年來，本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益，取得顯著成效。
二、用心開展計算機輔助審計，取得明顯成效。
近兩年來，在實施社?；?、住房公積金、學校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，透過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社?；鸬膶徲嬛校高^勞動部門和住房公積金管理中心相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)--年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社保基金審計中，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，揭示--年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領取失業(yè)金116、---萬元。
在開展醫(yī)院計算機輔助審計后，上報的
三、用心探索績效審計思路，總結(jié)提升審計成果。
本人于今年調(diào)至--從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
二、強化技能，努力提高工作潛力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作潛力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計，不僅僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提高。
透過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合潛力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計實務的總結(jié)報告篇四
xxx,性別，x,學歷,xx根據(jù)組織的安排，本人于x年x月因工作需要調(diào)xxx工作。現(xiàn)根據(jù)xx縣領導干部任期經(jīng)濟責任審計的要求,將本人任期內(nèi)有關工作情況報告如下：
一、任職起止時間：xx年x月開始擔任x鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長，xx年x月調(diào)出，任期x年零x個月。
二、職責范圍：
(一)主持本鎮(zhèn)黨委、政府日常工作，統(tǒng)籌全盤，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級的指示，并確保在本鎮(zhèn)落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人為賢的干部路線，選拔任用德才兼?zhèn)涓刹俊?/p>
(三)全面負責全鎮(zhèn)的經(jīng)濟建設工作，堅持把發(fā)展作為第一要務，領導協(xié)調(diào)鎮(zhèn)政權(quán)機關和群團組織，研究決策本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題，認真履行工作職責。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責本鄉(xiāng)的思想政治工作，民主法制建設和精神文明建設工作。
三、履行職責情況：
在縣委、政府的正確領導下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，帶領全鎮(zhèn)各級黨組織和廣大干部群眾，始終堅持以經(jīng)濟建設為中心，堅持加快發(fā)展不動搖，搶抓機遇，務實進取，較好完成了鎮(zhèn)第x屆人大x次會議確定的各項工作目標，x年，我鎮(zhèn)在全縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))經(jīng)濟工作綜合考評中取得了第一名。過去的x年成為xx歷史以來發(fā)展較快、變化較大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，人民生活水平顯著提高，一個具備發(fā)展后勁和潛力的大河展現(xiàn)在我們面前。
(一)經(jīng)濟總量持續(xù)增長,綜合實力顯著增強。近x年來，緊抓發(fā)展主題不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，推進科技創(chuàng)新，大河經(jīng)濟得到了持續(xù)快速發(fā)展。xx年，全鄉(xiāng)財政總收入達xx萬元,實現(xiàn)農(nóng)民人均純收入x元。
1、推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定增長。一是發(fā)展茶葉x畝，打造了x余畝優(yōu)質(zhì)茶葉基地;二是楠竹面積達到x畝，已成為農(nóng)民增收的產(chǎn)業(yè);三是煙葉產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進，x年種植面積達到x畝，稅收x萬元;四是生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展良好，新建及改造生豬欄圈x平方米，完成了x個村級畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務室建設;五是新農(nóng)村建設成績顯著，桐子園村開展省宜居村莊建設，xx投入了近x萬元的基地設施建設。
2、加大重點工業(yè)企業(yè)扶植，經(jīng)濟規(guī)模不斷擴張。一是重點工業(yè)企業(yè)發(fā)展有序，x年，xx茶業(yè)完成產(chǎn)業(yè)xx余萬元，創(chuàng)鑫木業(yè)產(chǎn)品遠銷武漢、長沙等地，科隆粉體天山坪方解石采礦區(qū)建設良好，楚城礦業(yè)前期準備工作基地完成;二是企業(yè)服務水平不斷提高，全鎮(zhèn)上下形成“親、愛、重、護”商的良好氛圍;三是招商引資成效明顯，x年，招商引資到位資金x萬。
3、開展集鎮(zhèn)建設與管理，集鎮(zhèn)面貌有所改善。以“規(guī)劃是龍頭，建管要并重”的原則，著力打造“x大鎮(zhèn)”。一是完善規(guī)劃編制，集鎮(zhèn)控制性詳細規(guī)劃和部分中心村的規(guī)劃編制已完成，開展了集鎮(zhèn)的定樁定界工作，集鎮(zhèn)建設嚴格按規(guī)劃實施;二是推進集鎮(zhèn)基地設施建設，建成教師安居工程大院臨時停車廠，完成了中心北街、南街等小街小巷的改造升級，啟動了西環(huán)路打通工程，公益性服務大樓、安置小區(qū)、政府廣場、東風廣場等工程已開始進行準備工作;三是加強了集鎮(zhèn)管理力度，重點整治了亂停亂靠、亂擺亂放行為，江漢大道x小時保潔，開展“兩違”建筑執(zhí)法x余次。
(二)基礎設施不斷完善,人民生活不斷改善。近x年來，我始終堅持改善群眾生活為目標，維護實現(xiàn)和發(fā)展好人民群眾利益，致力于基礎設施建設。一是交通狀況得到根本改善，道路交通建設共投入資金近x萬元，實施了x余公里的經(jīng)濟循環(huán)路、通達路、通暢路，建成了x條鎮(zhèn)內(nèi)循環(huán)路，x條出境線;二是x低丘崗改造項目投資x萬元完工且通過省國土廳驗收，增加有效耕地面積x畝;三是投資近x萬元，完成了x大堰改造，x河堤建設，x安全飲水等水利重點工程，并對x、x、x三處大堰共計x米進行了維修，改善灌溉面積x畝;四是農(nóng)村安全飲水工程建設解決約x人的安全飲水問題。
(三)產(chǎn)業(yè)調(diào)整成效斐然，農(nóng)民收入不斷增加。近x年來，我們不斷強化農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟中的.基礎地位，不斷加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度，先后建立并壯大了茶葉、楠竹、生豬養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)示范基地，并引進了x茶社廠房落戶x。在種植結(jié)構(gòu)上，已基本形成了糧食種植、茶葉種植、經(jīng)濟作物種植的生產(chǎn)格局。新、特、綠農(nóng)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量均有了不同程度的提高。
(四)黨的建設不斷加強，干部素質(zhì)明顯提高。近x年來，堅持以全面加強黨的建設為保證，以創(chuàng)建先進黨委為目標，創(chuàng)出特色，樹好典型，全面提升，使我鎮(zhèn)的發(fā)展有可靠的組織保證。
1、黨的建設成效明顯，干部素質(zhì)提高明顯。以開展“三個代表”“先進黨性教育”等活動為契機，強化鄉(xiāng)村廣大干部的理論學習，切實增強黨員、干部的服務意識，增加為群眾服務的本領。
2、黨委自身建設得到全面加強。一是帶頭執(zhí)行民主集中制原則，在大政策大方針上，采取會議決策，充分尊重分歧意見，力求達到共識與統(tǒng)一;二是樹立班子團結(jié)意識，講大局意識，維護班子集體權(quán)威，充分放權(quán)，以體現(xiàn)對班子成員的信任和發(fā)揮其主觀能力性;三是堅持政策的連續(xù)性，決策的科學性，凡出臺相關政策，都反復討論，集體決策;四是班子成員堅持駐村調(diào)研制度，及時為基層排憂解難，樹立起團結(jié)務實的黨委新形象。五是堅持廉潔自律，樹立廉政形象，帶頭嚴格遵守和執(zhí)行上級黨委、政府制定的有關規(guī)定。
3、抓好基層組織建設。一是結(jié)合我鎮(zhèn)實際，制定了x鎮(zhèn)領導干部“x”等規(guī)定，及時組織全鎮(zhèn)干部學習，深入開展民主評議等活動，促進了行風、政風的轉(zhuǎn)變;二是及時落實專職村干部工資財政統(tǒng)發(fā)制度，充分調(diào)動了村干部的工作積極性;三是認真做好政務公開、村務公開等工作，實行了村財鄉(xiāng)代管制度。
(五)社會事業(yè)全面推進，兩個文明協(xié)調(diào)發(fā)展。近x年來，始終堅持經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的方針，高度重視精神文明建設和社會各項事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。一是積極開展計生政策的宣傳，完善了基層計生網(wǎng)絡，加大了村民自治的力度，以人為本的計劃生育優(yōu)質(zhì)服務力度得到加強，群眾生育觀念進一步更新，人口出生率逐年下降，計劃生育率逐年提高。二是教育事業(yè)投入不斷加大，基礎設施總投入近x萬元，新建了中、小學食堂，保障了中考、小考的獎勵資金。三是衛(wèi)生醫(yī)療水平不斷提高，硬件設施投入突破x萬元，建成了衛(wèi)生院技大樓，完善了x個中心村衛(wèi)生室建設，新農(nóng)合工作順利推進;四是旅游業(yè)取得新的進步，x旅游公路建設接近尾聲，x旅游名村建設有序進行;五是弘揚了民族民間文化，全鎮(zhèn)開展了土家擺手舞活動;六是社會保障工作取得明顯成效，優(yōu)撫，救災、救濟、最低生活保障等制度得到落實。七是農(nóng)民素質(zhì)培訓工程扎實推進，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移進一步加快。林業(yè)、科技、國土、環(huán)保等工作均取得明顯成效。全鎮(zhèn)社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，各項工作全面進步。
(六)民主法制穩(wěn)步推進，社會大局保持穩(wěn)定。近x年來，始終堅持民主法制建設，全面推進依法治鎮(zhèn)進程。強化社會治安綜合治理基礎工作，落實工作責任，狠抓矛盾糾紛排查調(diào)處，集中處理信訪突出問題和群體性事件。積極開展創(chuàng)建“平安x”活動，專項打擊“兩搶一盜”，嚴厲整治賭博活動，集中整治學校周邊環(huán)境。安全生產(chǎn)常抓不懈，近x年來，我鎮(zhèn)未出現(xiàn)重大安全事故。有效地維護了x鎮(zhèn)穩(wěn)定的社會環(huán)境。
四、遵守財經(jīng)法紀及廉政規(guī)定情況。
嚴格遵守各項財經(jīng)法紀及廉政規(guī)定情況，加強財務管理，建立和完善財經(jīng)管理使用制度。從嚴做起，從已做起，帶頭制止各種鋪張浪費行為，利用公款大吃大喝現(xiàn)象，既要求自己也教育部屬遵守執(zhí)行各項財經(jīng)紀律及廉政規(guī)定;到基層檢查工作輕車簡行，不接受單位、個人的現(xiàn)金、禮品、有價證券;對于建設工程的招標投標、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、項目的論證與審批等市場經(jīng)濟活動，自己從未干預和插手，也不允許身邊工作人員和親屬插手;堅持重大項目、重要投入和大筆開支集體討論決策，其它一般開支和一般運作由分管財務的領導把關。
五、存在的不足：理論學習不足。
六、其他需要說明的情況：無。
七、本人承諾：本人所提供材料真實、完整，沒有弄虛作假。
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審計實務的總結(jié)報告篇五
(試行)
一、為加強工會組織的廉政建設，提高工會干部廉潔自律的素質(zhì)，完善工會內(nèi)部監(jiān)督約束機制，根據(jù)中紀發(fā)[]2號文件的精神和市總工會《工會內(nèi)部審計辦法》制定本辦法。
二、本辦法適用于各級工會組織。審計對象一般指工會主席和主管財務的工會副主席。上述人員由于任職屆滿、工作調(diào)動、職務變更、離退休等原因，在離開原工作崗位前均應根據(jù)本辦法對其任期內(nèi)各年度財務工作和經(jīng)濟活動進行經(jīng)濟責任審計。
三、審計主要內(nèi)容
1、任期內(nèi)本級各年度經(jīng)費收入、上解、管理和使用情況。
2、工會資產(chǎn)的管理和使用情況。
3、各項專用基金提取和使用情況。
4、本級工會主辦的企事業(yè)收益上交和使用情況。
5、工會投資收回和收益實現(xiàn)及經(jīng)濟合同、協(xié)議履行兌現(xiàn)情況。
6、債權(quán)和債務情況。
7、需要審計的其他項目。
四、審計依據(jù)和準備工作
1、離任審計要依據(jù)《工會法》、《審計署關于內(nèi)部審計規(guī)定》
及有關法律、法規(guī)和政策，對審計對象在任期內(nèi)各年度財務工作和經(jīng)濟活動結(jié)合工會工作實際情況，進行客觀、公正、實事求是地評價。
2.審對對象和所在單位在進行審計事項前須提供如下資料：
(1)審計對象的述職報告、任期內(nèi)有關財務工作和經(jīng)濟活動方面的`總結(jié)材料。
(2)有關會計資料、帳目、報表、憑證等。
(3)財務、財產(chǎn)管理的有關制度。
(4)有關經(jīng)濟合同及其履行情況資料。
(5)債權(quán)債務資料。
(6)有關基本建設項目資料。
(7)有關工會企事業(yè)經(jīng)營管理資料。
(8)其他有關資料。
3.審計對象在離開原工作崗位前，同級工會經(jīng)審會應向上級、經(jīng)審會報告，并組成審計小組。審計一般采取同級審或上級助審、上下聯(lián)審的辦法，特殊情況也可在請示上級經(jīng)審會同意后，采取委托會審計的方法進行。
五、審計程序
1、審計小組在審計時要聽取審計對象及有關人員介紹情況，并可采取適當?shù)男问綇V泛聽取意見。
2、查閱復核相關會計檔案資料，核實帳、庫、物、做出相關的審計工作底稿。
3、協(xié)助有關人員編制審計對象離任前工會資產(chǎn)及有關經(jīng)濟事項交接清冊。
4、寫出審計報告。審計報告應征求審計對象及被審單位意見，由審計對象和被審單位簽署意見后提交同級工會和經(jīng)審會。
5、同級經(jīng)審會收到審計報告后，應在十五天內(nèi)簽署審計意見并抄送審計對象及被審單位。
6、審計工作結(jié)束后，經(jīng)審會將審計報告副本報上級工會經(jīng)審會及審計對象所在單位干部管理部門，若發(fā)現(xiàn)重大問題可按干部管理權(quán)限向有關部門反映。
7.經(jīng)審會可根據(jù)審計情況向被審單位提出改進工會經(jīng)費收管用及加強管理和制度建設方面的建議。
六、各級工會財務負責人、經(jīng)管人員及其他參與經(jīng)濟事項必須進行審計的有關人員的離任審計，根據(jù)其職責范圍、工作權(quán)限可參照本辦法由同級工會經(jīng)審會進行。
審計實務的總結(jié)報告篇六
二0--年度，審計所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在市審計局的業(yè)務指導下，根據(jù)年初制定的審計計劃及鎮(zhèn)重點工作要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)管站、紀委辦對全鎮(zhèn)29個兩委換屆時干部調(diào)整的村進行了財務、賬務交接監(jiān)督工作，所有涉礦村民房斑裂資金發(fā)放核對審計;配合鎮(zhèn)經(jīng)管站對全街村級會計開展了系統(tǒng)的審計知識培訓，取得了較好的效果;嚴格制訂下年度即將開展單位、村財務收支審計的文件。
一、加強審計理論及審計實務的學習。
年內(nèi)，我們參加了市審計局組織的教育培訓活動，系統(tǒng)地學習了金融知識、審計方法及審計過程中應該注意的問題，提高了專業(yè)化水平，提升了業(yè)務能力;認真落實全市審計工作會議精神，積極學習了楊局長的講話稿《強化審計監(jiān)督服務發(fā)展大局為加快建設幸福滕州提供有力保障》，對今年的工作更有了清晰的方向。
二、開展換屆時村干部調(diào)整村的財、賬務交接監(jiān)督。
自20--年3月19日開始，對去年換屆時村兩委干部調(diào)整的丁樓、閆道溝等29村進行了財務、賬務、固定資產(chǎn)、合同、債權(quán)債務交接監(jiān)督;重點各村“三資管理的真實性、可靠性和財務收支兩條線的。執(zhí)行情況進行審核”，通過審計，摸清了村的資產(chǎn)、負債情況，給新任干部一個清晰底數(shù)，提供了決策依據(jù)，給卸任村干部一個圓滿交代。
三、涉礦村民房斑裂資金發(fā)放核對審計。
20--年6月21日鎮(zhèn)組織工作組，對涉及煤礦塌方的杜坦、辛集等9個村的民房斑裂款進行核對審計;涉礦民房斑裂款是涉及煤礦附近村莊村民的民生資金，也是近年來村民關注的資金，有些村沒有及時或者沒有足額發(fā)放到村民手中，是這些村村民上訪的隱患。為了給村民一個交代，鎮(zhèn)組織紀委、審計、經(jīng)管等部門聯(lián)合核對審計，進行張榜公示，還村民一個真實的底數(shù)，把信訪隱患防止在萌芽狀態(tài)。
四、開展了居委會會計的審計業(yè)務培訓。
隨著經(jīng)濟發(fā)展及城鄉(xiāng)一體化進程的加快，村級經(jīng)濟不斷發(fā)展壯大，村級財務管理、村集體資產(chǎn)資源處置管理、村級債權(quán)債務管理等已成為居民群眾關注和反映的焦點和熱點。管好村級集體財務、實行村級財務審計，對加強基層黨風廉政建設、促進村級的穩(wěn)定和發(fā)展至關重要。
20--年我們所緊緊圍繞業(yè)務局和鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作并且圓滿完成年初制定的工作計劃;對照“財務管理規(guī)范化、會計代管程序化”的要求，在業(yè)務水平上還有差距。我們對審計過程中一些常見問題進行了總結(jié)，就審計定性、處理處罰依據(jù)及下一步工作方面的建議都進行了系統(tǒng)地講解，獲得一致好評。
20--年度的我們會繼續(xù)發(fā)揚20--年的工作作風，在鎮(zhèn)中心工作圓滿完成的前提下，嚴格制定年內(nèi)審計工作計劃，積極配合好鎮(zhèn)職能部門，圓滿完成應急工作，對鎮(zhèn)所轄的單位、村居的財帳務進行年終審計，讓村干部放下包袱輕松工作，還村民一個清白。
審計實務的總結(jié)報告篇七
自從走進大學,就業(yè)問題就總是圍繞在我們的身邊,成了說不完的話題。為了拓展自身的知識面,擴大與社會的接觸面,增加個人在社會競爭中的經(jīng)驗,鍛煉和提高自己的能力,以便在以后畢業(yè)后能真正走入社會,能夠適應國內(nèi)外的經(jīng)濟形勢的變化,并且能夠在生活和工作中很好地處理各方面的問題,我參加了學校為期一個多月的erp實習。
一、實習目的。
實習,就是把我們在學校所學的理論知識,運用到客觀實際中去,使自己所學的理論知識有用武之地。只學不實習,那么所學的就等于零。理論應該與實習相結(jié)合。另一方面,實習可為以后找工作打基矗通過這段時間的erp實習,學到一些在課堂里學不到的東西。
二、實習體驗。
立志以審計為職業(yè)的我,在這次實習中自然選擇了內(nèi)部審計這一職位。我有幸在實習中與各位同學一起工作,一起經(jīng)營企業(yè),能把自己在課堂學到的知識真正運用出來使我頗感興奮。在以前上課時都是老師在教授,學生聽講,理論部分占主體,而我自己對專業(yè)知識也能掌握,本以為到了實際工作中應該能夠應付得來,但是在erp實習中并沒想象的如此容易。有很多時候,必須運用到其他的專業(yè)知識,這就要靠平時的積累,所以說會計審計是一個博學的職業(yè)。
令我印象最深的是,平時在課堂教學上交作業(yè),數(shù)字錯了改一改就可以交上去了,但在erp實習里,數(shù)字絕對不可以出錯,因為數(shù)據(jù)是審計業(yè)務的重點,數(shù)據(jù)不行,審計項目便無法完成,也有可能發(fā)表了錯誤的審計意見。同樣,模擬企業(yè)會對每一個員工嚴格要求,每一個環(huán)節(jié)都不能出錯,因為這不是一個人的事,是一組人全體成員的事。這種要求在課堂里是沒有的,在課堂里可能會解一道題,算出一個程式就行了,但這里更需要的是與實際相結(jié)合,只有理論,沒有實際操作,只是在紙上談兵,是不可能在這個社會上立足的,所以一定要特別小心謹慎,而且一旦出錯并不是像平時的作業(yè)一樣老師打個紅叉,然后改過來就行了,在實際經(jīng)營里出錯是要負上責任的,這關乎整個企業(yè)的利益損失。
剛開始的時候,我還以為內(nèi)部審計只是一個閑職,后來在實習的過程中慢慢摸索和發(fā)現(xiàn),才比較清楚地了解內(nèi)部審計的目的和意義。內(nèi)部審計以增加組織價值和改善組織經(jīng)營為目的,是內(nèi)部審計性質(zhì)所決定的,也是現(xiàn)代社會對內(nèi)部審計的必然要求。內(nèi)部審計應當通過評價和改善組織的風險管理,內(nèi)部控制和管理過程的有效性,幫助組織改善經(jīng)營,實現(xiàn)價值最大化。內(nèi)部審計職業(yè)化是指內(nèi)部審計應當作為一種獨特的社會職業(yè)存在和發(fā)展。所以,在市場經(jīng)濟發(fā)達的國家,組織的各種人才都已經(jīng)職業(yè)化或有職業(yè)化的趨勢。因此,職業(yè)化便于內(nèi)部審計內(nèi)部化,有利于保證內(nèi)部審計質(zhì)量,提高內(nèi)部審計為組織增加價值服務的能力。
通過本次實習,我不僅學習運用和實習了審計與會計的知識,還大致了解企業(yè)嚴謹?shù)慕Y(jié)構(gòu)和運作。由于我們模擬經(jīng)營的企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè),我便有幸比較真實地接觸生產(chǎn)企業(yè)的'經(jīng)營狀況。在erp實習中,我們作為一個電子生產(chǎn)企業(yè)的管理層,經(jīng)歷了第八年的嚴重虧損,到第九,十年的高盈利,深深地感受到企業(yè)經(jīng)營管理的不易,理解當今企業(yè)生存和競爭環(huán)境的殘酷與激烈。同時,我還學習到財務預測對企業(yè)經(jīng)營的重要性。
財務預測,一般是指根據(jù)歷年形成的各種會計信息和財務數(shù)據(jù),考慮現(xiàn)實的要求和條件,以及未來的變化因素,按照反映論的連續(xù)性,因果性,相似性和可控性的原理,對企業(yè)財務活動未來的發(fā)展趨勢和前景,事先作出的有科學依據(jù)的定量或定性推斷。財務預測的結(jié)果,實際上是對未來生產(chǎn)經(jīng)營活動的一種預先反映,是直接服務于財務決策,財務預算和財務控制的,預測的最終目的在于實現(xiàn)價值增值。
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審計實務的總結(jié)報告篇八
本次審計實踐的目標是提供一個全面的審計實踐體驗，以便更好地理解審計流程、技能和職業(yè)道德。實踐期間，學生們將在審計專家和資深員工的指導下，參與實際的審計項目。
學生們將按照以下步驟進行審計實踐：
1.初步了解業(yè)務：學生需要了解客戶的業(yè)務運營模式和目標，以及他們的財務狀況。
2.編制審計計劃：學生將根據(jù)審計準則和客戶業(yè)務需求，制定審計計劃。
3.實施審計程序：學生將執(zhí)行實質(zhì)性審計程序，包括檢查賬目、財務報表和內(nèi)部控制系統(tǒng)。
4.得出審計結(jié)論：學生需要分析和解釋審計結(jié)果，并得出相應的結(jié)論。
5.撰寫審計報告：學生需要撰寫審計報告，報告中應包括審計結(jié)果、結(jié)論和建議。
三、實踐結(jié)果與分析。
學生們在實踐過程中，需要收集和記錄審計證據(jù)，并據(jù)此得出審計結(jié)論。在得出結(jié)論后，學生需要分析審計結(jié)果，識別可能存在的問題，并提出相應的改進建議。在實踐中，學生需要不斷提高自身的分析問題和解決問題的能力，以便更好地適應未來的審計職業(yè)發(fā)展需求。
本次審計實踐讓學生們深入了解了審計的全過程，并提高了他們的審計技能和分析問題、解決問題的能力。學生們通過實踐，也更加明確審計職業(yè)道德的重要性，明白了審計工作的重要性和責任。
五、未來改進方向。
通過本次實踐，學生們也暴露出一些問題，如對審計程序的執(zhí)行不夠充分，對審計結(jié)果的分析和解釋能力有待提高等。針對這些問題，建議學生們在未來的學習和實踐中，加強對審計程序的學習和理解，提高對審計結(jié)果的分析和解釋能力。同時，也建議學生們在實踐中，注重提高自身的職業(yè)道德素質(zhì)，以便更好地適應未來的審計職業(yè)發(fā)展需求。
六、結(jié)語。
本次審計實踐讓學生們更好地理解了審計的全過程，提高了他們的審計技能和分析問題、解決問題的能力，也讓他們更加明確了審計職業(yè)道德的重要性。通過實踐，學生們也暴露出一些問題，這些問題將在未來的學習和實踐中得到進一步改善和提高。
審計實務的總結(jié)報告篇九
一.實習目的：
認真抓好生產(chǎn)實習的教學工作，提高生產(chǎn)實習教學質(zhì)量，是提高學生業(yè)務素質(zhì)和思想素質(zhì)的重要環(huán)節(jié)1、訓練學生從事專業(yè)技術(shù)工作及管理工作所必須的各種基本技能和實踐動手能力2、讓學生了解本專業(yè)業(yè)務范圍內(nèi)的現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)組織形式、管理方式、工藝過程及工藝技術(shù)方法3、培養(yǎng)學生理論聯(lián)系實際、從實際出發(fā)分析問題、研究問題和解決問題的能力，將學生所學知識系統(tǒng)化4、培養(yǎng)學生熱愛勞動、不怕苦、不怕累的工作作風。
1.安全教育學習和事故的發(fā)生及其預防。
2.學習和了解電子器件的結(jié)構(gòu)型式、結(jié)構(gòu)種類和作用。3.學習和了解各種工業(yè)液晶屏的結(jié)構(gòu)及性能。
4.實習期間進行了社會主義、愛國主義教育、進行愛勞動、守紀律教育，進行安全教育。
三.實習基本要求：
1.學生在實習企業(yè)必須遵守企業(yè)的各種規(guī)章制度和相應的勞動紀律，不能無故請假和擅離崗位。有特殊情況需要請假或改變實習企業(yè)的必須征得實習企業(yè)和指導教師的同意。
2.學生在實習期間必須嚴格遵守崗位操作規(guī)程和安全管理制度，嚴防工作責任事故和人身安全事故的發(fā)生。
3.努力工作，積極完成實習單位指定的工作任務，虛心學習，主動、誠懇地向工人師傅、工程技術(shù)人員及企業(yè)管理人員求教，刻苦鉆研。
四.實習內(nèi)容：
學習液晶屏;led顯示屏;導光板、增光膜、反射膜;背光器件、背光源;逆變器等產(chǎn)品入庫和出庫的測試，相關技術(shù)文檔的整理，客戶在lcm使用中疑難問題的解決，lcm的加工處理。
六.實習感悟：
通過實習的學習，我覺得自己在以下幾個方面與有收獲：
4豐富了自己的知識水平，拓展了自己的專業(yè)認知，從為客戶解決相關問題中，學會了了解問題、分析問題、解決問題、歸類問題以及從問題中獲得進步。
實踐出真知，縱觀古今，所有發(fā)明創(chuàng)造無一不是在實踐中得到檢驗的。沒有足夠的動手能力，就奢談在未來的科研尤其是實驗研究中有所成就。在實習中，我鍛煉了自己動手技巧，提高了自己解決問題的能力。
審計實務的總結(jié)報告篇十
在過去的20--年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結(jié)合公司的實際情況，組織匯編了--集團的財務制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20--年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。
在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20--年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作。
1、增強財務服務意識。
20--年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩(wěn)步推進。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。
一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20--年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范--集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20--年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
20--年是--集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
審計實務的總結(jié)報告篇十一
引言：
本文旨在總結(jié)審計實踐報告，涵蓋了審計實踐的過程、發(fā)現(xiàn)的問題以及改進措施。通過審計實踐，有助于提高審計工作的效率和質(zhì)量，為企業(yè)提供更可靠的財務保障。
正文：
審計實踐報告主要包括審計計劃、實施、分析和總結(jié)。在審計計劃階段，我們明確了審計目標、范圍和計劃進度。在審計實施階段，我們按照審計計劃，對企業(yè)的財務報表、內(nèi)部控制、業(yè)務活動等方面進行了詳細的審查。在審計分析階段，我們對審計結(jié)果進行了深入的研究和分析，發(fā)現(xiàn)了其中存在的問題和風險。最后，在審計總結(jié)階段，我們總結(jié)了審計實踐的經(jīng)驗和教訓，提出了改進措施。
在審計實踐中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，如財務報表不準確、內(nèi)部控制不健全等。這些問題可能導致企業(yè)資產(chǎn)流失，甚至引發(fā)財務危機。為了解決這些問題，我們提出了改進措施，如加強財務報表的準確性、完善內(nèi)部控制體系等。這些改進措施有助于提高企業(yè)的財務管理水平，降低財務風險。
結(jié)論：
通過審計實踐，我們發(fā)現(xiàn)審計工作有助于提高審計工作的效率和質(zhì)量，為企業(yè)提供可靠的財務保障。同時，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題，如財務報表不準確、內(nèi)部控制不健全等。為了解決這些問題，我們提出了改進措施，如加強財務報表的準確性、完善內(nèi)部控制體系等。這些改進措施有助于提高企業(yè)的財務管理水平，降低財務風險。
參考文獻：
[1]《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》。
[2]《財務報表編制指南》。
審計實務的總結(jié)報告篇十二
今年以來，我鄉(xiāng)從履行審計職能、完善監(jiān)督機制入手，構(gòu)建農(nóng)村審計工作的長效機制，促進了農(nóng)村審計監(jiān)督經(jīng)?；⒅贫然鸵?guī)范化建設，結(jié)合農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和村務管理中出現(xiàn)的新情況、新問題全面開展了農(nóng)村審計工作?，F(xiàn)將具體工作匯報如下：
一、高度重視，建設一支高素質(zhì)的審計隊伍。
根據(jù)上級有關文件的規(guī)定，結(jié)合我鄉(xiāng)村級財務管理的實際，在鄉(xiāng)黨委政府的高度重視下，我們每年度專門組建了由分管領導和經(jīng)管站組成的審計小組，同時，為建設一支具有良好的政治、業(yè)務素質(zhì)，具有社會影響力的農(nóng)村審計隊伍，多次安排小組成員進行業(yè)務培訓以及思想政治學習。
二、制訂審計計劃，認真組織實施。
審計小組成立后，每年度制訂審計計劃，整合審計力量，認真履行監(jiān)督職能，全面完成審計任務。具體做好兩個方面：
一是明確目標。每年對全鄉(xiāng)19個村及其村辦企業(yè)的經(jīng)濟活動、財務收支和會計核算的真實性、合規(guī)性、合法性進行全面評價和審計。
二是抓面上審計指導。以村級為單位，根據(jù)各村實際，對貨幣資金管理、其他收入、上級撥款、非生產(chǎn)性開支以及票據(jù)管理等實行以查代審。通過精心組織，認真實施，確保了審計工作全面推進。三是通過審計，向黨委政府提出合理化建議，推動我鄉(xiāng)村級財務管理的規(guī)范化制度建設。
三、規(guī)范工作程序，確保審計質(zhì)量。
為做好審計工作，在審計過程中堅持三個原則：
(一)審計過程堅持民主性的原則。結(jié)合農(nóng)村集體經(jīng)濟的特點，在充分尊重村民自治的法律前提下，遵循農(nóng)村集體財務管理制度，整個審計過程讓村監(jiān)督管理委員會全程參與，保證了審計工作的全面系統(tǒng)性順利進行。
(二)審計結(jié)果全面向村民公開的原則。在整個審計過程中，我鄉(xiāng)把審計結(jié)果的公開作為重點環(huán)節(jié)進行認真監(jiān)督和落實，并廣泛聽取群眾對審計結(jié)果的意見和建議，切實做到了農(nóng)村審計為農(nóng)民服務的要求，保證了村民的知情權(quán)。
(三)堅持依法審計原則。在審計過程我們嚴格按照省、市、縣的相關條款規(guī)定進行，既不放縱違法違紀行為，也不單純脫離實際情況找問題。堅持依法依規(guī)、實事求是、依審計程序、堅持重證據(jù)、重事實以及對村干部和村集體經(jīng)濟發(fā)展負責的.原則，高質(zhì)量地完成了每次專項審計工作。
四、取得的成效
通過農(nóng)村集體經(jīng)濟審計監(jiān)督，在規(guī)范會計核算，確保財務信息真實可靠，健全財務制度，提升管理水平，維護集體利益，推動農(nóng)村和諧社會建設等方面，取得了較好成效。主要是：
(一)強化了村級財務管理。一是依法進行審計監(jiān)督。對審出的問題及時通報，提出整改意見，督促處理落實;涉及重大經(jīng)濟問題的，移送司法部門處置。從而，加大了對村級經(jīng)濟的監(jiān)督力度，保證了村級財務管理的規(guī)范運作。二是制訂規(guī)章制度。根據(jù)自身實際，針對審計工作中存在的資金管理進一步嚴格了資金使用、審批、專戶存儲、錢賬分管、定期核對、盤點檢查等貨幣資金管理制度。
(二)維護了集體經(jīng)濟利益。對于審計過程中發(fā)生的村集體三資缺失現(xiàn)象，經(jīng)常屬于個人原因的，依法追回。
(三)促進了社會和諧穩(wěn)定。針對農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理中存在的問題和缺陷，通過審計，搞清問題后，向群眾回復交底，并公開審計結(jié)果，從而較好地解決了群眾關注的熱點、難點和歷史遺留問題，抑制了群眾信訪的上升勢頭，促進了村干部廉潔自律，改善了基層組織的干部形象，維護了農(nóng)村社會的和諧穩(wěn)定。
五、下一步打算
繼續(xù)加強農(nóng)村審計隊伍建設，加大培訓力度，提高其政治業(yè)務素質(zhì)，為保證農(nóng)村審計工作健康有序開展，建立一支能夠維護集體和農(nóng)民利益，認真執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律和規(guī)章制度，堅持原則，勇于和不良傾向作斗爭，認真負責、實事求是，熟練掌握農(nóng)村審計業(yè)務的審計隊伍。
繼續(xù)搞好村級干部任期經(jīng)濟責任和離任審計工作。強化村支部書記的財務管理工作的意識，堅持杜絕村級財務支出的隨意性和獨斷性。
審計實務的總結(jié)報告篇十三
時期是全面建設小康社會的關鍵時期。為了充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進社會主義經(jīng)濟、政治、文化和和諧社會建設中的職能作用，根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》，結(jié)合審計工作實際，制定本規(guī)劃。
一、今后五年審計工作的指導思想是，以鄧理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，認真履行憲法和法律賦予的職責，全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益，在推進社會主義經(jīng)濟、政治、文化、社會建設中發(fā)揮更大作用。
二、今后五年審計工作的總體目標是，以審計創(chuàng)新為動力，以提升審計成果質(zhì)量為核心，以加強審計業(yè)務管理為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，進一步加強審計工作法制化、規(guī)范化、科學化建設，積極構(gòu)建與社會主義市場經(jīng)濟體制相適應的中國特色審計監(jiān)督模式。
三、今后五年審計工作的主要任務是，認真落實修訂后的審計法，全面加強審計監(jiān)督。
——繼續(xù)堅持以真實性為基礎，嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪，治理商業(yè)賄賂，懲治腐敗，促進廉政建設。
——全面推進效益審計，促進轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，提高財政資金使用效益和資源利用效率、效果，建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。
——充分發(fā)揮審計監(jiān)督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計意見和建議，促進深化改革，加強宏觀管理。
四、在審計內(nèi)容和審計方式上堅持“兩個并重”：
——堅持財政財務收支的真實合法審計與效益審計并重，每年投入效益審計的力量占整個審計力量的一半左右。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭露嚴重損失浪費或效益低下和國有資產(chǎn)流失問題為重點，以促進提高財政資金使用效益和管理水平為主要目標，全面推進效益審計，到xx年初步建立起適合中國國情的效益審計方法體系。
——堅持審計與專項審計調(diào)查并重，每年開展的專項審計調(diào)查項目占整個項目的一半左右。重點調(diào)查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實情況，關注財政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題，促進國家相關政策制度的落實和完善。
五、繼續(xù)著力加強三項基礎工作：
——實行科學的審計管理，不斷創(chuàng)新審計管理方式和方法，整合審計資源，促進提高審計工作層次和水平。
——著力完善審計質(zhì)量控制體系，進一步規(guī)范審計行為，防范審計風險。
——進一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計方式，大力開展計算機審計，積極推廣先進的審計技術(shù)方法，促進提高審計工作效率和質(zhì)量。
六、財政審計，以促進規(guī)范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標，以中央預算執(zhí)行審計為重點，以支出審計為主，實行中央本級支出審計與轉(zhuǎn)移支付審計并重，全面提升預算執(zhí)行審計的層次和水平。注重整體性，對預算執(zhí)行的總體情況作出評價；注重效益性，檢查財政資金使用效益；注重宏觀性，對一些涉及宏觀政策的問題提出審計意見；注重建設性，對關系財政經(jīng)濟發(fā)展的重要問題提出建設性意見。
——進一步加強中央本級支出審計，促進建立科學的預算定額和支出標準，規(guī)范預算管理。
——深化中央一級預算單位審計，加強對與一級預算關系密切的重點二、三級單位的審計監(jiān)控，注意從總體上把握和分析部門單位的預算執(zhí)行情況，促進加強和改進管理，揭露預算執(zhí)行中的突出問題，使一級單位預算管理基本達到規(guī)范，二、三級單位違法違規(guī)問題明顯下降。
——適應預算管理體制改革的需要，探索部門決算(草案)審簽制度。
——以促進建立科學規(guī)范的財政轉(zhuǎn)移支付制度為目標，強化中央轉(zhuǎn)移支付審計。統(tǒng)籌安排各專業(yè)審計力量，采取審計與專項審計調(diào)查相結(jié)合的方式，逐步擴大轉(zhuǎn)移支付資金審計監(jiān)督覆蓋面，重點檢查涉及執(zhí)行國家宏觀政策的轉(zhuǎn)移支付資金管理使用情況，促進規(guī)范管理，提高資金使用效果。同時注意從完善轉(zhuǎn)移支付體制、機制方面研究和揭示問題。
——固定資產(chǎn)投資審計以效益審計為主，加強對關系國計民生的國家重點投資項目的審計，促進加強項目管理，提高投資效益，深化投融資體制改革。
——組織開展對國家重點建設資金管理、分配和使用效果的審計和專項審計調(diào)查，促進科學決策、規(guī)范管理。
——積極開展資源與環(huán)境審計，加強與資源開發(fā)和環(huán)境保護有關的資金、重點生態(tài)保護工程、重點流域(或區(qū)域)污染治理項目的審計和審計調(diào)查，探索符合我國國情的時期是全面建設小康社會的關鍵時期。為了充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進社會主義經(jīng)濟、政治、文化和和諧社會建設中的職能作用，根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》，結(jié)合審計工作實際，制定本規(guī)劃。
一、今后五年審計工作的指導思想是，以鄧理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，認真履行憲法和法律賦予的職責，全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益，在推進社會主義經(jīng)濟、政治、文化、社會建設中發(fā)揮更大作用。
二、今后五年審計工作的總體標是，以審計創(chuàng)新為動力，以提升審計成果質(zhì)量為核心，以加強審計業(yè)務管理為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，進一步加強審計工作法制化、規(guī)范化、科學化建設，積極構(gòu)建與社會主義市場經(jīng)濟體制相適應的中國特色審計監(jiān)督模式。
三、今后五年審計工作的主要任務是，認真落實修訂后的審計法，全面加強審計監(jiān)督。
——繼續(xù)堅持以真實性為基礎，嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪，治理商業(yè)賄賂，懲治腐敗，促進廉政建設。
——全面推進效益審計，促進轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，提高財政資金使用效益和資源利用效率、效果，建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。
——充分發(fā)揮審計監(jiān)督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計意見和建議，促進深化改革，加強宏觀管理。
四、在審計內(nèi)容和審計方式上堅持“兩個并重”：
——堅持財政財務收支的真實合法審計與效益審計并重，每年投入效益審計的力量占整個審計力量的一半左右。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭露嚴重損失浪費或效益低下和國有資產(chǎn)流失問題為重點，以促進提高財政資金使用效益和管理水平為主要目標，全面推進效益審計，到xx年初步建立起適合中國國情的效益審計方法體系。
——堅持審計與專項審計調(diào)查并重，每年開展的專項審計調(diào)查項目占整個項目的一半左右。重點調(diào)查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實情況，關注財政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題，促進國家相關政策制度的落實和完善。
五、繼續(xù)著力加強三項基礎工作：
——實行科學的審計管理，不斷創(chuàng)新審計管理方式和方法，整合審計資源，促進提高審計工作層次和水平。
——著力完善審計質(zhì)量控制體系，進一步規(guī)范審計行為，防范審計風險。
——進一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計方式，大力開展計算機審計，積極推廣先進的審計技術(shù)方法，促進提高審計工作效率和質(zhì)量。
六、財政審計，以促進規(guī)范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標，以中央預算執(zhí)行審計為重點，以支出審計為主，實行中央本級支出審計與轉(zhuǎn)移支付審計并重，全面提升預算執(zhí)行審計的層次和水平。注重整體性，對預算執(zhí)行的總體情況作出評價；注重效益性，檢查財政資金使用效益；注重宏觀性，對一些涉及宏觀政策的問題提出審計意見；注重建設性，對關系財政經(jīng)濟發(fā)展的重要問題提出建設性意見。
——進一步加強中央本級支出審計，促進建立科學的預算定額和支出標準，規(guī)范預算管理。
——深化中央一級預算單位審計，加強對與一級預算關系密切的重點二、三級單位的審計監(jiān)控，注意從總體上把握和分析部門單位的預算執(zhí)行情況，促進加強和改進管理，揭露預算執(zhí)行中的突出問題，使一級單位預算管理基本達到規(guī)范，二、三級單位違法違規(guī)問題明顯下降。
——適應預算管理體制改革的需要，探索部門決算(草案)審簽制度。
——以促進建立科學規(guī)范的財政轉(zhuǎn)移支付制度為目標，強化中央轉(zhuǎn)移支付審計。統(tǒng)籌安排各專業(yè)審計力量，采取審計與專項審計調(diào)查相結(jié)合的方式，逐步擴大轉(zhuǎn)移支付資金審計監(jiān)督覆蓋面，重點檢查涉及執(zhí)行國家宏觀政策的轉(zhuǎn)移支付資金管理使用情況，促進規(guī)范管理，提高資金使用效果。同時注意從完善轉(zhuǎn)移支付體制、機制方面研究和揭示問題。
——固定資產(chǎn)投資審計以效益審計為主，加強對關系國計民生的國家重點投資項目的審計，促進加強項目管理，提高投資效益，深化投融資體制改革。
——組織開展對國家重點建設資金管理、分配和使用效果的審計和專項審計調(diào)查，促進科學決策、規(guī)范管理。
——積極開展資源與環(huán)境審計，加強與資源開發(fā)和環(huán)境保護有關的資金、重點生態(tài)保護工程、重點流域(或區(qū)域)污染治理項目的審計和審計調(diào)查，探索符合我國國情的制，全面提高審計隊伍素質(zhì)。
——加強領導班子建設。按照提高素質(zhì)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、控制規(guī)模、增強能力的要求，科學合理地配置領導班子，不斷提高領導班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
——繼續(xù)堅持以競爭上崗和雙向交流為主要內(nèi)容的干部選拔和任用機制，完善審計系統(tǒng)干部選拔和任用制度，不斷提高干部隊伍素質(zhì)和水平。
——按照公務員分類管理要求，繼續(xù)探索審計人員職業(yè)化管理體制，健全科學的業(yè)績考評體系，逐步形成干部能上能下的機制。
——優(yōu)化干部隊伍的知識和能力結(jié)構(gòu)，著力培養(yǎng)一專多能的復合型人才，使既熟悉審計業(yè)務，又了解和掌握計算機、法律、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等知識的人員占整個審計人員的比重進一步提高。
——認真貫徹落實《干部教育培訓工作條例(試行)》，加強教育培訓，以審計人員能力建設為核心，創(chuàng)新培訓內(nèi)容、改進培訓方式、整合培訓資源、優(yōu)化培訓隊伍、提高培訓質(zhì)量。進一步健全和完善具有審計系統(tǒng)特色的干部職業(yè)教育體系。
——五年內(nèi)，將全國審計系統(tǒng)廳局級領導干部、地市級和縣級“一把手”輪訓一遍。
——加強機關黨建和思想政治工作，深入學習貫徹鄧理論和“三個代表”重要思想，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領審計工作，建立健全保持共產(chǎn)黨員先進性長效機制。積極開展機關文化和精神文明建設，著力弘揚“依法、求實、嚴格、奮進、奉獻”的審計精神，培養(yǎng)優(yōu)良的工作作風，建設文明和諧的審計機關。
——加強廉政建設，嚴格執(zhí)行“八不準”審計紀律和其他各項廉政規(guī)定，進一步規(guī)范審計權(quán)力運行，強化對審計權(quán)力行使和領導干部的廉政監(jiān)督，建立教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系基本框架。
——進一步深化機關后勤管理制度改革，加強內(nèi)部管理，提高服務水平，節(jié)約利用資源。按照資源與環(huán)境審計模式。
——把為社會主義新農(nóng)村建設服務作為審計工作重點，在總體把握財政支農(nóng)資金投入情況的基礎上，統(tǒng)籌安排審計力量，有計劃、有步驟地搞好新農(nóng)村建設重點資金、重點項目的審計監(jiān)督。從涉農(nóng)資金分配、撥付、使用的主要環(huán)節(jié)入手，重點檢查相關政策措施的執(zhí)行和落實情況，揭露侵害農(nóng)民利益的突出問題，促進加強資金和項目管理，提高投資效益，推動建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。
——以效益審計為主要方式，以促進社會保障資金的安全完整、規(guī)范管理為目標，掌握社保資金總體狀況，著力從制度和管理上揭露分析問題，促進建立社會保障預算，實現(xiàn)社會保障目標，維護人民群眾切身利益。
——加強科技、教育、醫(yī)療等關系經(jīng)濟社會發(fā)展、涉及廣大人民群眾切身利益的專項資金的審計和審計調(diào)查，揭露擠占挪用、損失浪費等影響資金管理和使用效益的問題，促進深化改革和完善相關政策制度，建立創(chuàng)新型國家，建設社會主義和諧社會。
——進一步改進稅收審計，地采取專項審計調(diào)查方式，揭露和反映國稅征管和海關監(jiān)管中存在的突出問題，促進深化征管體制改革，從管理機制上解決稅收流失和執(zhí)法腐敗問題。
七、金融審計，繼續(xù)以促進防范風險、提高效益、規(guī)范管理為目標，適應金融改革的需要，進一步拓展審計思路和方法，推進建立安全高效穩(wěn)健的金融運行機制，促進金融監(jiān)管機構(gòu)依法履行職責。
——以國有及國有資本占控股或主導地位的商業(yè)銀行為重點，揭露金融機構(gòu)經(jīng)營管理中存在的突出問題，嚴肅查處大案要案，關注商業(yè)賄賂案件線索，從政策、制度和監(jiān)管上分析原因，提出建議，促進規(guī)范管理，依法經(jīng)營。
——適應市場經(jīng)濟發(fā)展的要求，逐步加大對政策性銀行、證券公司、保險公司和金融資產(chǎn)管理公司的審計力度。
——改進金融審計方式，以總行(公司)為龍頭，加大對基層分支機構(gòu)的審計力度，促進健全內(nèi)部控制機制。
——規(guī)范國外貸援款項目審計公證業(yè)務的管理，提高審計公證質(zhì)量，加強國外貸援款項目執(zhí)行和效益情況的監(jiān)督，促進合理有效利用外資。
八、國有及國有控股企業(yè)審計，以促進加強管理、提高效益為目標，繼續(xù)堅持和不斷完善以經(jīng)濟責任為中心的企業(yè)審計路子，促進深化國有企業(yè)改革，加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，通過揭露問題，促進整改提高，為企業(yè)發(fā)展服務。
——檢查企業(yè)會計信息特別是損益的真實性，嚴肅查處各種弄虛作假行為和重大違法違規(guī)問題。關注營銷費用的管理和使用，治理商業(yè)賄賂。
——評價企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任履行情況，檢查重大經(jīng)營決策及經(jīng)營管理中存在的問題，促進增強管理意識、責任意識和效益意識。
——關注企業(yè)管理中存在的突出問題，檢查、分析和評價企業(yè)資產(chǎn)的質(zhì)量狀況和保值增值情況，揭露國有資產(chǎn)流失及侵害職工利益的問題。
九、經(jīng)濟責任審計，繼續(xù)堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險”的原則，加強協(xié)調(diào)指導，不斷深化縣以下黨政領導干部和國有及國有控股企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計，全面推進地廳級黨政領導干部經(jīng)濟責任審計，繼續(xù)探索省部級黨政領導干部經(jīng)濟責任審計，推動部門單位開展經(jīng)濟責任審計。加強法規(guī)建設，逐步完善經(jīng)濟責任審計制度。
十、加強審計法制建設，規(guī)范審計行為，推進依法審計。
——認真學習貫徹修訂后的審計法，配合做好審計法實施條例、經(jīng)濟責任審計條例的修訂、制定工作，并做好組織實施工作。
——不斷完善審計質(zhì)量控制體系，加強審計項目全過程質(zhì)量控制，落實審計工作各環(huán)節(jié)的工作目標和質(zhì)量要求，實行審計質(zhì)量責任追究制度，防范審計風險。
——根據(jù)審計質(zhì)量控制需要，結(jié)合修訂后的審計法，修訂、完善各項審計準則和審計指南，吸取國際先進經(jīng)驗，進一步規(guī)范審計行為，提高審計工作質(zhì)量。
十一、積極推進和不斷完善審計結(jié)果公告制度，把審計監(jiān)督與社會監(jiān)督特別是社會輿論監(jiān)督結(jié)合起來，促進依法行政和政務公開。
——積極穩(wěn)妥地推進審計結(jié)果公告，逐步規(guī)范公告的形式、內(nèi)容和程序，到xx年，做到所有審計和專項審計調(diào)查項目的結(jié)果，除涉及國家秘密、商業(yè)秘密及其他不宜對外披露的內(nèi)容外，全部對社會公告，逐步健全科學規(guī)范的審計結(jié)果公告制度。
——密切與被審計單位的聯(lián)系和溝通，積極促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。把審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況作為審計結(jié)果公告的重要內(nèi)容。
國家離退休工作方針政策，做好老干部工作。
十三、積極推廣先進的審計技術(shù)方法，大力加強審計信息化建設，提高審計工作的自主創(chuàng)新能力。
——積極推進金審工程二期和三期建設，完成全國審計信息網(wǎng)絡中心、數(shù)據(jù)中心、中央和省級審計機關網(wǎng)絡互聯(lián)系統(tǒng)、信息安全保障系統(tǒng)的建設。
——推廣完善審計管理和現(xiàn)場審計實施兩大應用系統(tǒng)，逐步開展對關系國計民生的重大行業(yè)、部門的聯(lián)網(wǎng)審計和信息系統(tǒng)審計，全面提高計算機應用水平。
——加強計算機審計方法和規(guī)范建設，逐步建立和完善適應信息化要求的審計業(yè)務和審計管理標準。
——大力推廣和完善審計抽樣、內(nèi)控測評、風險評估等審計方法，積極研究探索適合我國審計工作的先進方法，不斷提高審計工作的管理水平、效率和質(zhì)量。
十四、整合審計資源，實現(xiàn)審計業(yè)務的科學管理。
——建立科學的審計計劃管理體制，對審計項目計劃實行集中統(tǒng)一管理。緊緊圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展大局，加強項目的可行性論證，根據(jù)審計目標確定審計項目計劃，有效整合、利用審計資源，增強計劃的科學性。搞好年度審計項目計劃與審計工作發(fā)展規(guī)劃之間的銜接，探索實行滾動項目計劃。實行計劃執(zhí)行情況考核和審計項目后評估制度。
——完善審計業(yè)務經(jīng)費零基預算法，加強審計成本控制，提高審計機關資金使用效益，在建設節(jié)約型機關中發(fā)揮模范帶頭作用。
——充分發(fā)揮財政審計、環(huán)境審計、經(jīng)濟責任審計協(xié)調(diào)領導小組的作用，整合審計資源，統(tǒng)籌安排各項審計工作。
——探索審計項目招標和合同制管理，加強系統(tǒng)內(nèi)的協(xié)調(diào)配合，充分發(fā)揮審計監(jiān)督的整體效能。
——加強審計成果的綜合分析和開發(fā)利用，實現(xiàn)信息資源共享，提高審計信息利用的層次和水平。
——進一步加大審計宣傳力度，努力營造有利于依法審計的良好氛圍。充分發(fā)揮署宣傳工作領導小組和新聞發(fā)言人的作用，增強審計宣傳工作的計劃性、針對性和內(nèi)部協(xié)調(diào)性；密切與新聞單位的聯(lián)系，增強新聞報導的主動性；提高審計報刊質(zhì)量，辦好審計網(wǎng)站，不斷擴大審計工作在系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外、國內(nèi)和國外的影響。
——加強審計科研機構(gòu)建設，強化審計理論研究，實行科研人員與實務人員、理論研究與政策研究、科研與調(diào)研相結(jié)合，加大科研成果的推廣應用，增強審計科研工作為審計工作服務的有效性和建設性。
——加強審計學會和內(nèi)部審計協(xié)會建設，規(guī)范社團工作，充分發(fā)揮審計學會在審計理論研究方面的作用，通過內(nèi)部審計協(xié)會強化對內(nèi)部審計工作的指導。
——積極參與國際審計事務，掌握國際審計動態(tài)，加強對外交流與合作，加快國外先進審計技術(shù)的引進，充分利用國外審計資源，擴大對外宣傳，不斷提高我國審計的國際地位、加強調(diào)查研究，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，進一步加強對地方審計工作的指導。
指導地方審計機關緊緊圍繞地方黨政工作中心開展審計工作，使之更好地為促進地方經(jīng)濟發(fā)展、深化改革和社會穩(wěn)定服務。
——建立重要情況通報制度，幫助地方審計機關及時了解把握國家大政方針和審計工作發(fā)展全局，明確審計工作發(fā)展思路和重點。
——實行署領導分片聯(lián)系點制度，加強調(diào)查研究，及時總結(jié)推廣基層工作中的好經(jīng)驗，研究解決工作中遇到的問題，搞好分類指導。
——加強審計法制建設和規(guī)范化建設的協(xié)調(diào)指導，推動地方開展審計質(zhì)量檢查，促進提高審計業(yè)務質(zhì)量。做好優(yōu)秀審計項目評選工作。
——加強計劃指導，促進整合審計力量。每年年底提出下一年度審計重點參考意見；按照自愿參加、量力而行的原則，適當安排和組織地方審計機關參與審計署統(tǒng)一組織的審計項目。
——按照統(tǒng)一管理、一年一定的原則，改進和加強審計業(yè)務授權(quán)管理。以整合審計資源、發(fā)揮審計機關的整體效能為目標，科學確定年度授權(quán)審計項目計劃。加強授權(quán)審計項目考核和重點抽查，嚴格審計質(zhì)量控制。
——加強審計業(yè)務指導和培訓，通過不定期舉辦審計專業(yè)培訓班和專題研討班等方式，研究專業(yè)審計中遇到的新情況、新問題，促進提升業(yè)務層次和水平。加強對地方審計機關計算機應用的培訓，并為地方審計機關的業(yè)務培訓提供必要的師資。
——建立審計署與省級審計機關人員交流制度。每年有計劃地安排省級審計機關業(yè)務骨干到審計署工作或參加署統(tǒng)一組織的審計項目，同時從署機關和派出機構(gòu)選派骨干到地方審計機關任職或參加地方的審計項目，促進溝通情況，加強交流，提高水平，鍛煉干部。
——加強審計信息管理，建立信息共享機制。省級審計機關要及時向?qū)徲嬍饒笏蜆I(yè)務綜合報告；審計署各單位要進一步加強對地方審計工作情況的綜合分析和研究，充分利用審計成果。
——加強總體規(guī)劃和應用指導，推動地方審計信息化建設。
——加強對地方審計隊伍建設、機關黨的建設、廉政建設情況的調(diào)研，針對存在的共性問題，從政策制度上提出切實可行的措施。
十六、本規(guī)劃自發(fā)布之日起施行。各執(zhí)行單位根據(jù)規(guī)劃要求，研究制定本部門具體落實措施，以確保完成規(guī)劃提出的各項目標。
審計實務的總結(jié)報告篇十四
本次實訓是在學習了《審計學》、《財務報表分析》等課程后，對審計工作的全面了解和應用能力的提高。實訓的主要目標是讓學生了解審計工作的基本流程，掌握審計技術(shù)方法，熟悉審計法規(guī)和準則，培養(yǎng)實際操作能力，加深對審計理論的理解。
二、實訓內(nèi)容。
1.實訓的準備階段。
在實訓開始前，我們首先進行了相關知識的準備工作。包括閱讀《審計學》、《財務報表分析》等課程教材，復習《企業(yè)會計準則》和相關法規(guī)，了解企業(yè)的基本業(yè)務流程和財務報表的內(nèi)容。此外，我們還進行了案例分析和模擬實訓，以便更好地理解理論知識。
2.制定審計計劃。
在實訓期間，我們首先需要制定審計計劃。審計計劃是審計工作的重要部分，它包括審計目標、審計程序、審計方法、審計時間表和審計人員分工等。我們通過分析具體案例，制定了一份完整的審計計劃，并進行了多次修改和完善。
3.進行實質(zhì)性審計。
在制定審計計劃后，我們需要進行實質(zhì)性審計。實質(zhì)性審計是審計的核心部分，包括對財務報表的細節(jié)測試和實質(zhì)性分析。我們根據(jù)審計計劃，對一個虛構(gòu)企業(yè)的財務報表進行審計，并對其中的一些重要問題進行深入分析和研究。
最后，我們需要根據(jù)審計結(jié)果，撰寫審計報告。審計報告是審計工作的最終成果，它包括審計意見和審計報告正文。我們根據(jù)實質(zhì)性審計的結(jié)果，撰寫了一份審計報告，并進行了多次修改和完善。
三、實訓體會。
通過本次實訓，我對審計工作有了更深入的了解，也深刻認識到了審計工作的重要性。審計工作是對企業(yè)財務報表進行全面、客觀、公正的評價，是保障投資者、債權(quán)人等利益相關者利益的重要手段。在實訓過程中，我也發(fā)現(xiàn)了自己在審計技術(shù)方法、法律法規(guī)等方面的不足之處，讓我更加深刻地認識到了審計工作的復雜性和專業(yè)性。
在實訓過程中，我也發(fā)現(xiàn)了自己在審計技能方面的不足之處。首先，我在制定審計計劃時，對一些細節(jié)問題考慮不夠周全，導致審計計劃不夠完善。其次，在實質(zhì)性審計過程中，我對于一些財務報表問題的分析不夠深入，需要進一步加強分析能力。最后，在撰寫審計報告時，一些審計意見的表達不夠準確，需要更加熟練掌握審計報告的撰寫技巧。
四、實訓建議。
針對本次實訓，我對今后的審計學習提出以下建議：
1.加強理論知識的學習。
審計工作需要深厚的理論知識作為基礎，因此需要加強理論知識的學習。除了學習《審計學》、《財務報表分析》等課程外，還需要學習《企業(yè)會計準則》和相關法規(guī)，了解企業(yè)的基本業(yè)務流程和財務報表的內(nèi)容。
2.提高實際操作能力。
審計工作需要具備較強的實際操作能力，因此需要多進行模擬實訓，提高實際操作能力。在實訓過程中，需要熟練掌握審計技術(shù)方法、審計軟件的使用等，以提高審計技能水平。
3.加強團隊協(xié)作。
審計工作需要團隊協(xié)作，因此需要加強團隊協(xié)作能力的培養(yǎng)。在實訓過程中，需要多進行團隊合作實訓，加強團隊協(xié)作能力，以便更好地適應今后的審計工作。
五、總結(jié)。
通過本次實訓，我對審計工作有了更深入的了解和認識，也發(fā)現(xiàn)了自己在審計技能方面的不足之處。在今后的審計學習中，我將加強理論知識的學習，提高實際操作能力，加強團隊協(xié)作能力的培養(yǎng)，以便更好地適應今后的審計工作。
審計實務的總結(jié)報告篇十五
根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計制度文件有關要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作。
一、領導重視，制度健全。
建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責任和權(quán)限。由于領導重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
二、完善程序，落實職責。
公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
四、突出重點，整改落實。
在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務預算、內(nèi)部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。
五、今后工作打算。
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。
審計實務的總結(jié)報告篇十六
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的`審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計實務的總結(jié)報告篇十七
20__校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會重要思想和'__大'會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了'經(jīng)濟衛(wèi)士'和'參謀助手'的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為200__年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和'三育人'工作先進個人。
一.基礎建設
200__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持'完善自我，提高認識'的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 '思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效'的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
'科教興國'和'發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化'這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的'積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險'的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對200__年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3. 內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在'__大'精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合__大報告提出的'發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措'的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
審計實務的總結(jié)報告篇十八
在本次審計實訓中，我深入了解了審計工作的流程和細節(jié)，提高了自己的專業(yè)知識和技能，并取得了一定的成果。以下是我在本次實訓中的總結(jié)報告。
一、實訓目標。
本次實訓的目標是掌握審計的基本原理和方法，熟悉審計工作流程，并能夠運用相關工具和軟件進行審計實踐。同時，通過實訓，提高自己的專業(yè)素質(zhì)和綜合能力，為未來的審計工作做好準備。
二、實訓內(nèi)容。
本次實訓主要包括以下內(nèi)容：
1.學習審計原理和理論，包括審計準則、審計方法、審計程序等。
2.掌握審計軟件的使用，包括審計工作底稿的編制、數(shù)據(jù)分析、審計報告的生成等。
3.進行模擬審計實踐，包括審計實務操作、內(nèi)部控制制度的評審、抽樣審計等。
4.參與實際審計項目，包括對一家企業(yè)進行財務報表審計，并撰寫審計報告。
三、實訓成果。
在本次實訓中，我取得了以下成果：
1.深入了解了審計原理和方法，掌握了審計軟件的使用，提高了自己的專業(yè)水平。
2.完成了多項模擬審計實踐，熟悉了審計工作流程和細節(jié)，提高了自己的操作能力。
3.參與了實際審計項目，對一家企業(yè)進行了財務報表審計，并撰寫了審計報告。在這個過程中，我學會了如何根據(jù)企業(yè)的實際情況和要求，制定合理的審計方案，并運用所學知識和技能，對企業(yè)的財務報表進行全面、準確的分析和評估。最終，我成功完成了審計任務，并得到了客戶的認可和贊賞。
4.通過實訓，提高了自己的溝通和協(xié)作能力，學會了如何與同事合作，共同完成復雜的審計任務。
四、經(jīng)驗教訓。
在實訓過程中，我也遇到了一些困難和挑戰(zhàn)，其中一些經(jīng)驗教訓如下：
1.實訓過程中，需要保持細心和耐心，注意細節(jié)和問題，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
2.在進行審計實踐時，需要充分了解企業(yè)的實際情況和要求，制定合理的審計方案，并嚴格按照審計程序執(zhí)行。同時，要注意保護企業(yè)的商業(yè)機密和財務信息，遵守職業(yè)道德。
3.在進行模擬審計實踐時，要注意審計方法的適用性和準確性，并及時總結(jié)和反思，不斷提高自己的審計水平。
4.在實際審計項目中，需要與同事和客戶保持良好的溝通和協(xié)作，共同完成復雜的審計任務。要注意團隊合作精神的運用，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢和特長，達到最好的工作效果。
五、總結(jié)。
通過本次審計實訓，我深入了解了審計原理和方法，熟悉了審計工作流程和細節(jié)，提高了自己的專業(yè)素質(zhì)和綜合能力。在實訓過程中，我遇到了困難和挑戰(zhàn)，但通過總結(jié)經(jīng)驗和教訓，不斷提高了自己的審計水平。在未來，我將繼續(xù)努力學習和實踐，為成為一名優(yōu)秀的審計人員做好準備。
審計實務的總結(jié)報告篇十九
在保證公司工程項目順利進行以滿足外部審計工作的同時，公司審計部完成了x個審計項目，包括x個經(jīng)濟效益審計、x個任期經(jīng)濟責任審計、x個預算執(zhí)行審計、x個財務收支審計、x個會計內(nèi)控制度審計和其他審計。通過審計了解公司當前重大項目的效益和會計內(nèi)控制度的執(zhí)行水平，提出x條審計建議，為公司決策提供了可靠依據(jù)。過去一年開展的主要工作總結(jié)如下。
經(jīng)過20xx年全國鐵路審計風暴的洗禮，總體上對外部審計的重要性和嚴峻性有了進一步的`認識。公司審計部在總結(jié)20xx年鐵路審計發(fā)現(xiàn)的問題以及好的經(jīng)驗和方法的基礎上，對xx項目外部審計進行了安排。
為確保審計工作的順利進行，降低潛在風險，我們對項目的所有會計資料進行了詳細的審查和整理，并對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和遺漏進行了調(diào)查，特別是與項目分包、資金流向、材料采購和費用分攤有關的問題，提出了具體要求。
站在20xx的全新起點上，完善全章建制成為審計部門開展各項工作的根本。為了更好地履行我們的職責，規(guī)范公司審計工作流程，提高審計效率，我們借鑒兄弟單位的審計工作經(jīng)驗，制定了《審計部崗位職責》、《公司內(nèi)部審計規(guī)定》、《項目效益審計方案》等一系列審計工作制度，并發(fā)布了《20xx年審計工作計劃》，作為審計工作的指導方向。
它是審計數(shù)據(jù)信息收集的重要渠道。在加強信息化建設的同時，注重將信息化與審計工作規(guī)范化相結(jié)合，充分利用計算機技術(shù)實現(xiàn)審計工作計劃和總結(jié)、審計業(yè)務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等的電子化。，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人力少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率和質(zhì)量。
根據(jù)20xx年內(nèi)部審計項目安排的指導思想，重點項目是內(nèi)部審計必須把握的“三個重點”之一。為了進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出能夠提高項目經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，20xx年，我們綜合考慮了項目產(chǎn)值、風險、效益三大因素，對公司近年來建設的重點項目進行了效益審計，共完成了項目的審計項目。
竣工項目最終審計是內(nèi)部審計事后審計的重要組成部分。主要是對項目管理部解體前的資產(chǎn)負債進行審計核實，對項目的經(jīng)濟效益、管理的成敗得失、項目管理部的合規(guī)性進行評價，從而分析已完工項目的創(chuàng)造點、損失點、隱患，進行評估總結(jié)，推廣經(jīng)驗，吸取教訓。
如xx項目決算審計過程中，發(fā)現(xiàn)項目部以合同管理為突破口深化責任成本管理，通過合同管理聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟關系。合同履行的過程實際上是成本發(fā)生和責任成本控制的過程。通過合同管理，提高了責任成本管理的質(zhì)量，實現(xiàn)了責任成本的預控和預測，取得了良好的經(jīng)濟效益。建議在今后的項目管理中推廣這種做法，以提高項目的經(jīng)濟效益。
根據(jù)我局關于項目負責人任期經(jīng)濟責任審計的要求，受人力資源部委托，審計部完成了任期經(jīng)濟責任審計。在嚴格區(qū)分主觀因素與客觀因素、前任責任與現(xiàn)任責任、直接責任與主管責任的基礎上，審計組通過實施必要的審計程序，對項目在領導任職期間的生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)營管理、經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行了全面審計。
財務收支審計重點檢查財務收支的合法性、財務狀況的真實性和財務結(jié)果的正確性，這是內(nèi)部審計工作的另一個重點。審計部門根據(jù)年度計劃，對xx單位的財務收支進行了審計。
隨著公司上市，以財務預算作為企業(yè)管理和經(jīng)營成果評價的指導性指標已成為必然趨勢。審計部嚴格按照《xx財務預算審計實施辦法》，對公司20xx財務預算季度、半年度、年度的編制、控制和分析報告進行了全方位、全過程的監(jiān)督和評價，提出了改進和加強預算管理的意見和建議，促進了公司預算管理水平的提高，使財務預算更加有效。
20xx年度財務預算執(zhí)行審計重點審計公司總部本期損益預算、重大項目經(jīng)濟效益預算、經(jīng)濟效益分配預算、資產(chǎn)負債預算、費用預算、籌資預算。從審計結(jié)果看，公司財務預算執(zhí)行情況總體良好，整個預算執(zhí)行可控。
審計實務的總結(jié)報告篇二十
根據(jù)《__縣人民政府辦公室關于印發(fā)201_年度__縣實行最嚴格水資源管理制度考核工作方案的通知》(_政辦〔201_〕___號)通知要求，我局按照考核內(nèi)容和評分標準對201_年度實行最嚴格水資源管理制度的落實情況進行了全面自查，現(xiàn)將有關自查情況報告如下：
一、工作開展情況。
1.加強領導，靠實責任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴格水資源管理制度工作進行了全面安排和部署，成立了最嚴格水資源管理制度工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責制度制訂、人員抽調(diào)、情況報送、督查檢查等工作。并結(jié)合我局實際情況制定了相關工作制度，通過嚴格實施工作制度，層層分解任務，逐級靠實責任，切實做到了認識到位、行動到位、措施到位，為實行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。
2.強化宣傳，營造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導作用，堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度的基礎，采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規(guī)為主要內(nèi)容的.水資源專題宣傳教育活動，進一步增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，形成了人人愛護環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的社會氛圍。
二、自評情況。
經(jīng)自查，我局建立了實行最嚴格水資源管理制度工作領導小組，自評得分為__分;制定了切實可行的最嚴格水資源管理工作制度并加以落實，自評得分為__分;積極開展實行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為__分。綜合自評總分為___分。
三、成效與經(jīng)驗。
在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度工作重點，切實增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，使實行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實效。
四、下一步工作措施。
在今后工作中，我們將嚴格按照中央、自治區(qū)、市和縣關于實行最嚴格水資源管理制度的目標要求，進一步完善工作制度，靠實責任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。
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