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內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇一
為了進一步推進辦公室系統(tǒng)制度體系建設(shè)，提升制度的執(zhí)行力，加強對系統(tǒng)內(nèi)部制度的監(jiān)控力度，我司對公司下發(fā)的公務(wù)車管理規(guī)定等七項行政管理制度的執(zhí)行情況進行了專項檢查。現(xiàn)就檢查情況報告如下：
根據(jù)xx公司公務(wù)車管理規(guī)定，我司制定了《xx公司公務(wù)車管理實施細則》。我司嚴(yán)格按實施細則來執(zhí)行，規(guī)范了公務(wù)車的使用事項和管理。
1、公務(wù)車使用和管理：xx的4臺公務(wù)車，統(tǒng)一由辦公室負責(zé)管理和調(diào)派，車鑰匙、車卡和相關(guān)證件由辦公室主任保管。用車部門使用公務(wù)車需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并填寫《公務(wù)車卡領(lǐng)取登記表》，出差填寫《公務(wù)用車（公差）申請》。公司配有專職公務(wù)車司機，且建立《公務(wù)車司機安全行駛里程記錄表》。通過檢查發(fā)現(xiàn)，公務(wù)車沒用出現(xiàn)公車私用情況，休息休假期間的用車均按規(guī)定做好申請和登記工作，公務(wù)車管理沒有出現(xiàn)漏洞。
2、公務(wù)車費用標(biāo)準(zhǔn)的核定：xx的`4臺公務(wù)車均按照規(guī)定購買了保險；公務(wù)車產(chǎn)生的相關(guān)費用由相應(yīng)的部門核定，超過預(yù)算經(jīng)公司總部審核批準(zhǔn)后才納入本單位的成本核算。
3、車輛用油管理：公務(wù)車按照公司規(guī)定加油，經(jīng)財務(wù)科核實后，辦公室當(dāng)月把加油情況匯總填寫入《公務(wù)車用車情況表》。
4、公務(wù)車的維修和保養(yǎng)：公務(wù)車如需維修或保養(yǎng)，由公務(wù)車司機填寫《公務(wù)車維修或保養(yǎng)申請表》，按照公司規(guī)定的審批流程批準(zhǔn)后再進行。
5、公務(wù)車司機管理：公務(wù)車司機嚴(yán)格遵守公司的規(guī)定，沒有出現(xiàn)違反公務(wù)車司機的職責(zé)。
xx公司的會議均在公司五樓會議室舉行，相應(yīng)的會議資料由公司自行打印，單次會議沒有出現(xiàn)經(jīng)費超過500元的情況，會后均沒有安排聚餐。
我司制定了《xx公司公務(wù)接待管理辦法實施細則（試行）》，公務(wù)接待堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、反對浪費、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、高效透明、事先請示的原則，按照規(guī)定嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪同人數(shù)等。對于可能超標(biāo)準(zhǔn)的接待，均事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)，同意后再安排接待，因此沒有出現(xiàn)違規(guī)接待的情況。
根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定和xx公司《關(guān)于印發(fā)xx公司會議費管理辦法（試行）的通知》（粵朗司能[2014]14號）文要求，結(jié)合公司實際，制訂了相應(yīng)的實施細則。
1、差旅費標(biāo)準(zhǔn)：我司嚴(yán)格按照實施細則中關(guān)于住宿費和伙食費補助限額標(biāo)準(zhǔn)，對出差人員的相關(guān)費用進行限制，原則上不得超過標(biāo)準(zhǔn)。
2、差旅費審批流程：業(yè)務(wù)差旅一律堅持“事先請示”的原則，按相關(guān)的流程進行審批。
3、差旅費報銷：出差人員按公司的報銷流程進行報銷。如在出差前向公司借支備用金的，填寫借款單，在出差后一個月內(nèi)報銷相應(yīng)差旅費及歸還備用金。
我司建立了較為完善的辦公用品進出倉和領(lǐng)用發(fā)放制度，嚴(yán)格管理，杜絕浪費。
公司制定了xx公司各部門的辦公用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表，由辦公室統(tǒng)計后，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。辦公用品購回后，負責(zé)管理人員及時進行驗收，驗收后進行入庫登記。每月月初各部門到辦公室領(lǐng)用辦公用品。
存在的問題是：目前我司每兩年向公司申報標(biāo)準(zhǔn)用品的使用計劃；除標(biāo)準(zhǔn)用品外，其它辦公用品由我司自行采購。
我司按照公司財務(wù)管理制度要求，加強對固定資產(chǎn)的管理。按公司的規(guī)定流程購置固定資產(chǎn)，驗收合格后填寫“固定資產(chǎn)驗收單”，并由辦公室和財務(wù)科保管。設(shè)立固定資產(chǎn)分類明細賬，建立相應(yīng)的賬卡，記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關(guān)內(nèi)容。財務(wù)部門掌握好固定資產(chǎn)的分配和使用情況，每年進行清查盤點，保證各項賬與實物相符。
固定資產(chǎn)的報廢，經(jīng)有關(guān)人員進行技術(shù)鑒定，公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批確認后，財務(wù)部門才進行有關(guān)賬務(wù)處理。
按總公司的餐費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行伙食補貼，統(tǒng)一為：每天只補兩餐，其中早餐補貼標(biāo)準(zhǔn)為1.5元，正餐只補一餐，補貼標(biāo)準(zhǔn)為3元，不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補貼。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇二
為進一步貫徹落實《關(guān)于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共×縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將×縣×貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
×縣×共成立了×個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會、“××”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況；討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；開展民主評議黨員，以及相關(guān)表彰等情況；支部黨員大會每次均達到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經(jīng)應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設(shè)，教育黨員管理，以及處理支部日常事務(wù)，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。×成立了×個支部，目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年，×個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣×通過出臺制度，加強檢查等方式，確?！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年×月×日×縣×出臺了《×縣×機關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內(nèi)容，作為評選先進黨支部的一項重要依據(jù)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇三
第一條為了加強財務(wù)內(nèi)部控制，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風(fēng)險，促進公司的可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中國保監(jiān)會制定的《保險公司內(nèi)部控制制度建設(shè)指導(dǎo)原則》及公司相關(guān)財務(wù)管理制度制定本制度。
第二條本制度適用于公司各級機構(gòu)。公司各級機構(gòu)財務(wù)人員均應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
第三條分公司計劃財務(wù)部是公司財務(wù)內(nèi)控管理制度的主管部門，負責(zé)財務(wù)系列具體內(nèi)控管理工作。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇四
接市委辦、市政府辦《關(guān)于對全市工作日志核查制度執(zhí)行情況進行督查的通知》（x委辦〔20xx〕35號）文件后，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，現(xiàn)將我鄉(xiāng)六月份工作日志核查制度執(zhí)行情況報告如下：
按照市委、市人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于“改文風(fēng)、變會風(fēng)、轉(zhuǎn)作風(fēng)”的八條規(guī)定》的通知（x委〔20xx〕21號）相關(guān)要求，一個月來，針對工作日志相關(guān)要求，我鄉(xiāng)黨委、政府通過鄉(xiāng)干部例會，再次強調(diào)此項工作的.執(zhí)行力度和硬性要求。確保此項工作在我鄉(xiāng)實現(xiàn)主動化、長效化、習(xí)慣化。
以堅持“每天記錄，每月小結(jié)，每月審查，年底考核”為工作要求，在全鄉(xiāng)干部中貫徹落實工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度，每月月底為核查日，所有鄉(xiāng)干部的工作日志由黨委書記、紀(jì)委書記親自核查，并每月月底在鄉(xiāng)干部會議上就干部工作日志完成情況在全鄉(xiāng)予以通報。
鄉(xiāng)、村干部在填寫工作日志時的規(guī)范性及合理性上還是存在著一定的不足。
一是填寫時總結(jié)概括不全面，不能全面反應(yīng)出工作狀態(tài)。
二是部分干部從思想上有所懈怠，填寫不夠認真。
對機關(guān)干部《工作日志》制度的推行鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，已納入重點工作之一，并形成常抓不懈的工作機制。
下一步的工作打算：一是要加強對《工作日志》制度的宣傳，讓機關(guān)干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評選活動。鄉(xiāng)黨委、政府在每月月底對全體機關(guān)干部的工作日志填寫情況進行評審和點評，對《工作日志》制度執(zhí)行好的予以通報表揚，對執(zhí)行不力的予以通報批評。三是加強對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉(xiāng)黨委、政府將采取全面督查與重點抽查、看資料與訪本人相結(jié)合的方式，定期不定期地對干部職工作日志核查制度執(zhí)行落實情況進行督查，及時通報。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇五
根據(jù)公司【20xx】9號文《關(guān)于開展學(xué)制度用制度守制度推進公司提質(zhì)增效主題宣貫活動的通知》精神要求，新疆公司在上半年開展的“學(xué)制度、用制度、守制度”活動的基礎(chǔ)上，進行了認真梳理，查找河南工程公司成立后下發(fā)的各項制度在實際執(zhí)行過程中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差，并針對存在的問題制定了具體措施，現(xiàn)將工作開展情況作以下匯報。
根據(jù)上半年公司制度宣貫的要求，新疆公司在3月份人員陸續(xù)到齊后，及時召開了公司制度宣貫動員會，會上組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展學(xué)制度用制度守制度推進公司提質(zhì)增效主體宣貫活動的通知》，并結(jié)合新疆公司特點制定了20xx年度公司制度學(xué)習(xí)計劃，全面部署了新疆公司落實公司制度的各項工作。
成立了以新疆公司黨政負責(zé)人為組長，全體員工為成員的制度宣貫實施小組，組長負責(zé)全面部署公司制度的宣貫落實。根據(jù)新疆公司制定的公司制度宣貫學(xué)習(xí)計劃，新疆公司在4月份，集中學(xué)習(xí)了3次公司制度。分別由李正副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了公司《辦公手冊》、《人資手冊》，宋國鋒書記帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了公司《工程管理手冊》、《資產(chǎn)管理手冊》、《審計與風(fēng)險管理手冊》、《政工手冊》、《紀(jì)檢監(jiān)察手冊》，范小飛副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了《投資手冊》、《市場營銷管理手冊》、《計劃手冊》、《財務(wù)手冊》、《物資手冊》等，通過集中學(xué)習(xí)公司管理制度，使員工對公司的制度有所了解，明白了如何依據(jù)公司制度去實施具體工作。
加強紀(jì)律意識，自覺以制度作為自己行動的準(zhǔn)則。執(zhí)行公司制定的各項制度，強化制度的執(zhí)行力，是提高行政效能的基本要求，新疆公司在集中學(xué)習(xí)公司制度的基礎(chǔ)上，一直強調(diào)員工自己主動學(xué)習(xí)，要讓公司制度“內(nèi)化于心”，時刻以公司制度作為員工的行事指南。沒有對制度的了解熟悉，就談不上自覺執(zhí)行，在思想上沒有足夠地認識，也就很難自覺去學(xué)習(xí)制度，因此，新建公司通過領(lǐng)導(dǎo)班子不定時抽查各處室落實公司制度情況來督促大家去學(xué)制度、用制度，通過“考核”手段將制度執(zhí)行落實下去，讓員工在思想上意識到“執(zhí)行公司制度就是一種紀(jì)律”。
根據(jù)公司《關(guān)于進一步加強制度執(zhí)行力建設(shè)的通知》要求，新疆公司積極組織主要管理人員對照自己的崗位職責(zé)認真開展自查，對自己的落實制度情況作出自我評價，梳理本單位在制度執(zhí)行中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差，認真分析制度執(zhí)行不到位的主觀和客觀原因。
1、工作的`主動性不強，執(zhí)行力剛性不夠。工作中慣性思維依然存在，不能嚴(yán)格按照新制度執(zhí)行，缺少工作的主動性，沒有做到“落實之要，貴在執(zhí)行”，執(zhí)行不力，再重要的制度只能停留在紙上，以致工作做的不夠扎實，不夠細致。
2、工作的效率不高未達到預(yù)期目標(biāo)。新疆公司目前主要任務(wù)是市場開發(fā)，沒有實際項目為依托，在理解和貫徹落實公司制度上不夠深入，實際工作執(zhí)行的多，創(chuàng)新思考的少，造成工作效率不高，提升執(zhí)行力的效果不明顯。
3、制度執(zhí)行中沒有固化，存在一定的隨意性。制度在執(zhí)行過程中，因個人的理解和認識不足，標(biāo)準(zhǔn)沒有達到統(tǒng)一一致，個別制度在執(zhí)行中存在“人情”情況，缺少高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。
1、加強學(xué)習(xí)，進一步提高思想認識。通過對公司管理制度的不斷深入學(xué)習(xí)，提高全員對執(zhí)行力的理解和認識，確保執(zhí)行力的剛性。
2、開拓創(chuàng)新，進一步改進工作方法。要提高執(zhí)行力，就必須具備較強的改革精神和創(chuàng)新能力，堅決克服不用心、生搬硬套的工作方式，充分發(fā)揮主觀能動性，創(chuàng)造性地開展工作，以提高持續(xù)創(chuàng)新能力，增強服務(wù)的意識，工作中要變被動為主動，時刻以“三年上臺階、五年大跨越”的公司目標(biāo)來鞭策每位員工。
3、腳踏實地，進一步增強責(zé)任意識。把貫徹落實公司制度的責(zé)任進行有效分解，落實到每個人身上，通過責(zé)任的落實促進制度的剛性執(zhí)行。讓每位員工通過嚴(yán)謹務(wù)實、腳踏實地地工作來踐行公司制度的執(zhí)行，以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的工作態(tài)度來提高執(zhí)行力。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇六
桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部：
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后，認真組織學(xué)習(xí)，按照省聯(lián)社提出的活動要求，結(jié)合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件，全面梳理和審查各項內(nèi)控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風(fēng)險。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負債業(yè)務(wù)都能嚴(yán)格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運營。
5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內(nèi)控和案防制度落實到位。
四河信用社 2017-7-31
今年以來，為了保障我行的健康有序發(fā)展，保證百億利潤的順利實現(xiàn)，在省行領(lǐng)導(dǎo)下，全行開展了一系列活動，制定了多項相關(guān)制度及措施。就內(nèi)控板塊，省行特別制定了《“中國銀行內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動方案》(粵中銀法〔xx〕52號)。作為基層網(wǎng)點，對上級指示的`重視和執(zhí)行到位是決定成效的關(guān)鍵，我們深知形勢的緊迫，任務(wù)的艱巨，責(zé)任的重大，故十分重視開展這一活動的重要意義。在第一時間著力配合，全面部署，按照活動方案的要求，分進度開展了一系列相關(guān)工作，如今良好的成效已日漸顯現(xiàn)，現(xiàn)將本年度“執(zhí)行年活動”開展情況匯報如下。
一、組織實施情況
自今年六月份開始，我們正式啟動了內(nèi)控防案制度執(zhí)行年和作風(fēng)建設(shè)年活動。按照進度要求制定了詳細周密的計劃，并有條不紊的開展工作。首先，組織大家進行集中學(xué)習(xí)與討論制度及作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)材料，并督促每一位員工書寫心得體會，從大家的言辭語錄中，感受的到在學(xué)習(xí)過后，思想上有一定進步；其次，我們開展了及時的自查和排查工作，對照各條線制度要求，對日常業(yè)務(wù)進行了全面的自查與排查工作，查漏補缺，并對困擾的問題及時同相關(guān)部門進行了溝通，對制度更新的部分有了更為深刻的認識，對加強制度執(zhí)行力度有了更深的認同感；最后，積極配合各部門開展培訓(xùn)工作，所有人員都參加了由操書記主講的關(guān)于“雙十禁”的專題演講，并都通過了由監(jiān)察內(nèi)控部安排的關(guān)于內(nèi)控防案及合規(guī)操守的測試，定期開展網(wǎng)點安全知識學(xué)習(xí)與防案演練。
二、主要成效
全體員工做了一次及時警示和預(yù)防，對潛在問題有一定遏止作用，同時，大家對發(fā)生突發(fā)事件的應(yīng)變處理能力也有了實質(zhì)性的提高。
三、存在問題
存在的主要問題，部分員工對于制度和作風(fēng)建設(shè)的學(xué)習(xí)不能保持持久熱情，這將對學(xué)習(xí)成果形成直接威脅，很可能導(dǎo)致前功盡棄。其次，各部門的協(xié)調(diào)和溝通機制有待健全，特別是前臺業(yè)務(wù)部門與后臺保障部門的溝通問題，對于風(fēng)險點的把握不夠到位，直接導(dǎo)致相關(guān)制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反過來制約了某些業(yè)務(wù)的發(fā)展，我們的部分員工，在遇到此類問題，依舊墨守成規(guī)，使得有問題不反饋，只做消極抱怨，日積月累，嚴(yán)重影響了制度建設(shè)的實效性。
四、下一步工作安排
為了保證活動開展以來取得的成果，我們將一如既往的將各項工作進行到底，爭取繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。對員工，繼續(xù)加強和提高學(xué)習(xí)與培訓(xùn)的頻率和力度；對分配的各項任務(wù)，用積極的心態(tài)面對并扎實工作，用科學(xué)的發(fā)展觀作為指導(dǎo)，把內(nèi)控防案制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)等工作擺在更高的高度，做到對業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控建設(shè)兩手齊抓共管，對于下一階段藍圖投產(chǎn)工作，更要全力以赴?？傊?，為了百億利潤順利實現(xiàn)，it藍圖順利投產(chǎn)，當(dāng)下，我們只有再接再厲，一方面夯實成果，一方面積極迎接和應(yīng)對新的挑戰(zhàn)，才能為我行創(chuàng)造新的更大的成績。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇七
通過x分行開展的“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴(yán)謹規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動，使我深刻的認識到，銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執(zhí)行力來作保證的，提高制度執(zhí)行力是我行改革與發(fā)展的必然要求。沒有制度執(zhí)行力，就沒有競爭力，也就沒有發(fā)展力，只有具有了強大的執(zhí)行力，才能提高我行形象，才能保證農(nóng)發(fā)行每項政策制度都得到不折不扣的貫徹落實，才能保證我們的每項工作都取得實效，才能扎實有效地把農(nóng)發(fā)行建設(shè)新農(nóng)村的事業(yè)不斷推向前進。通過進一步的學(xué)習(xí)和深入了解，我充分認識到了此次“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴(yán)謹規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動的目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性和必要性。
根據(jù)對照學(xué)習(xí)詳細相映篇目，邊學(xué)習(xí)邊自查，邊檢查邊整改，從學(xué)習(xí)上、思想上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)等方面自查自糾，查缺補漏。根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xx分行“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴(yán)謹規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動實施方案》的要求，在各階段的學(xué)習(xí)中不斷加強制度學(xué)習(xí)和規(guī)范管理理念，嚴(yán)格按照文件要求開展工作。
我于20xx年xx月入行，xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業(yè)年限已有xx年，但對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度了解認識還不夠，為了更好的融入到工作中去，借此學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴(yán)謹規(guī)范管理活動的開展，我認真學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)章制度的要求，一方面對工作有了全面的了解；另一方面對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程樹立了正確的態(tài)度，在“學(xué)、查、改”的基礎(chǔ)上，進一步加強制度執(zhí)行、合規(guī)操作和風(fēng)險防控意識。
在學(xué)習(xí)過程中，同時也暴露了一些問題：一時缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力，對于較為復(fù)雜的貸后管理問題不能發(fā)現(xiàn)其根源；二是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習(xí)，平時忙于業(yè)務(wù)，沖淡了防控學(xué)習(xí)的意識，通過這次學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)知識必須通過學(xué)習(xí)提高加強，學(xué)習(xí)是工作的必備條件。
我深刻認識到，防控風(fēng)險對于銀行有著重要的意義，工作的.開展必須圍繞著規(guī)章制度執(zhí)行，做到有法可依。作為一名銀行員工，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控穩(wěn)步推進。通過強化內(nèi)部管理約束機制，合理辦貸，嚴(yán)控風(fēng)險。
在學(xué)習(xí)中我認識到了自己存在的不足，一方面對相關(guān)制度知識的欠缺造成了風(fēng)險管理上的不足，而隨著對相關(guān)制度的不斷學(xué)習(xí)，逐步提高風(fēng)險防控意識。貸款業(yè)務(wù)是風(fēng)險防控的重點，通過貸款相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，作為一名信貸員我認識到了制度學(xué)習(xí)的重要性。在貸款調(diào)查時做到了盡職盡責(zé)，貸款發(fā)放后及時跟蹤檢查和管理，使資產(chǎn)安全性得到了進一步提升，流動性與效益性也有了進一步的保障。
通過制度學(xué)習(xí)我認識到要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負責(zé)。相信在今后的發(fā)展中，隨著對各項制度的學(xué)習(xí)，合規(guī)意識的不斷提升，最終成為一名合格的農(nóng)發(fā)行員工。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇八
第三條本辦法之內(nèi)控制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī)范三類。
具體分類(略)
第四條根據(jù)內(nèi)控制度內(nèi)容分類：
1、制度基本內(nèi)容：目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。
2、制度操作流程：制度操作的流程圖，通?？捎胿isio編。
3、制度操作表單。
第五條根據(jù)管理活動的特點、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為：章程、條例、職責(zé)、守則、辦法、制度、規(guī)定、細則。
第六條公司制度按其效力范圍分為三級：
一級：在集團范圍內(nèi)生效的制度文件；
二級：限于總公司本部、分公司、事業(yè)部和子公司內(nèi)部生效的制度文件；
三級：總公司本部各部門內(nèi)部、分公司各部門內(nèi)部、事業(yè)部各部門內(nèi)部、子公司各部門內(nèi)部及項目部內(nèi)部生效的制度文件。
第七條內(nèi)控制度建設(shè)的歸口部門為審計部（內(nèi)控部），主要職責(zé)是：負責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)風(fēng)險評估及外部監(jiān)管要求向各管理部門提出制度編寫要求；負責(zé)制度的初審與會審管理工作；負責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落實情況檢查、執(zhí)行效果評價；負責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責(zé)逐項督導(dǎo)落實；定期在審計工作和專項內(nèi)控建設(shè)工作中對各項內(nèi)控制度進行評價、梳理和建議；及時向董事會匯報內(nèi)控制度建設(shè)工作。
第八條公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各業(yè)務(wù)單位和職能部門。各業(yè)務(wù)單位和職能部門負責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行（包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計劃并進行授課、編制制度檢查計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等），以及制度整改建議落實等。
第九條制度的責(zé)任部門必須對每一項制度確定制度責(zé)任人，責(zé)任人的主要職責(zé)是：對負責(zé)的制度進行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案（包括制度建設(shè)各個環(huán)節(jié)的內(nèi)容）等。
第十條綜合部負責(zé)制度文件編號、發(fā)文、整理建檔等工作。
第十一條培訓(xùn)部負責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實施培訓(xùn)，達到培訓(xùn)效果。
第十二條證券部負責(zé)再次審核及發(fā)布需要對外公告的內(nèi)控制度。
第十三條本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務(wù)流程是指為了實現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇九
建立執(zhí)行案件信息披露制度，有利于當(dāng)事人和社會各界的監(jiān)督，有利于提高執(zhí)行人員的執(zhí)行水平和執(zhí)法的自覺性，有利于法院領(lǐng)導(dǎo)及時掌握案情，支持和監(jiān)督執(zhí)行人員的工作。我認為在當(dāng)前形勢下是一個解決“執(zhí)行難”問題、取得社會各界對法院執(zhí)行工作支持理解的一個好的辦法和措施。原來執(zhí)行案件執(zhí)行人員一人說了算，至于案情，領(lǐng)導(dǎo)不過問的話，只有執(zhí)行人員員一人了解，當(dāng)事人來問的話，執(zhí)行人員有時甚至愛理不理，這樣對社會各界關(guān)心的一些典型案件，對社會各界來說甚至對當(dāng)事人來說也可能是個謎。執(zhí)行案件不公開，也給執(zhí)行人員違法亂紀(jì)提供了可乘之機。若建立執(zhí)行案件信息披露制度，則案件的排期執(zhí)行時間、案件承辦人、案件執(zhí)行進度、執(zhí)行案件的數(shù)量、被執(zhí)行人可供執(zhí)行的財產(chǎn)情況、執(zhí)行標(biāo)的物的評估情況和公開拍賣情況都公布于眾，這樣會加強執(zhí)行人員的責(zé)任心，提高案件的透明度，提高工作效率，避免違法亂紀(jì)事件的發(fā)生。所以我認為執(zhí)行案件信息披露制度應(yīng)該制訂。
二、如何建立執(zhí)行案件信息披露制度
建立執(zhí)行案件信息披露制度雖然說是一種好的做法，但我認為，建立執(zhí)行案件信息披露制度，必須建立一整套嚴(yán)格的制度作為保證，同時注意以下幾點：
一是做好保密工作。
執(zhí)行案件并不是所有材料都要對外公開，涉及個人隱私、商業(yè)秘密、影響案件執(zhí)行的信息材料等都不能對外公開，否則會造成不良影響，甚至影響案件的執(zhí)行。這樣，做好案件保密工作是建立執(zhí)行案件信息披露制度必須解決好的問題。
二是建立案件披露審閱制度
我認為凡是需要向社會公開披露的案件，不能由執(zhí)行人員一人說了算，要建立領(lǐng)導(dǎo)審閱制度。凡是需要向社會公開披露的`案件，要層層把關(guān)，執(zhí)行人員把需要公開的案件材料經(jīng)庭長、局長、分管院長把關(guān)后，再向社會公開，這樣，既能做到領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，也能讓執(zhí)行人員加強責(zé)任心。
三是選擇典型案件
建立案件披露制度，并不是所有案件都要向社會各界公布，應(yīng)該是選擇一些有典型意義的案件，或者是在社會上有重大影響的案件，社會關(guān)注的案件。那類案件需要向社會公布上，可由執(zhí)行局根據(jù)案情和社會關(guān)注程度有選擇的上報院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，避免造成不必要的負面影響。
四是要強化執(zhí)行案件的合議制。
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內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇十
反腐倡廉工作開展以來，我科室高度重視，精心布置，認真組織實施，結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動，把握重點，整體推進，較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設(shè)的各項工作，取得明顯成效。
（一）堅持科學(xué)謀劃，抓好組織和實施
1、高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。主任親自抓、負總責(zé)，認真學(xué)習(xí)傳達醫(yī)院及上級部門關(guān)于反腐倡廉的文件精神，使全科人員遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進一步增強。
2、結(jié)合實際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進”，按照結(jié)合我科工作實際，對反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點、方法步驟等進行了明確，為各階段工作的順利開展起到了重要的保障作用。
（二）圍繞核心內(nèi)容，健全完善各項制度
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我科室緊密結(jié)合實際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項工作。
1、清理完善制度。結(jié)合機關(guān)效能制度建設(shè)的實際需要，對本科室現(xiàn)有的制度體系認真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進的要求，進行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類登記工作。
2、加強制度創(chuàng)新。結(jié)合護理部工作實際，加強研究反腐倡廉建設(shè)面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點，優(yōu)化工作流程，細化工作標(biāo)準(zhǔn)、強化過程評價，引入監(jiān)督機制，制定出臺新的制度和規(guī)定。
3、強化制度落實。加強對制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強科內(nèi)人員的制度意識，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強對制度的宣傳，增強制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實的監(jiān)督檢查，盯住不落實的事，追究不落實的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
(三)突出工作重點，增強制度規(guī)范的實效性
1、注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合，加強對考試管理等重點關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對性強的權(quán)力運行機制。
2、注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實際問題。在內(nèi)容上，堅持與時俱進，著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點問題納入我科建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，根據(jù)教務(wù)科特點，制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo)；在任務(wù)分解上，把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關(guān)人員，并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強，良性互動的工作機制。
3、注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。
2、落實力度還需進一步提高，方法手段還需進一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
1、注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。認真貫徹落實中央《工作規(guī)劃》，構(gòu)建與我科工作相適應(yīng)的懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于教務(wù)科工作的各個環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實實地做好各方面的工作，進一步加強科內(nèi)的隊伍建設(shè)和管理，推動護理部各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則，把教學(xué)管理部門的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項工作落到實處。
3、注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對性。引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進工作措施，完善制度體系，使我委全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
4、注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機制，強化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實制度、履行職責(zé)的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，對于在制度貫徹、落實、管理上負有責(zé)任的人嚴(yán)格實施責(zé)任追究。
在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認識，切實增強推進工作的責(zé)任感和緊迫感；突出工作重點，著力查處工作中存在的問題；注重工作實效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得??；認真落實制度，堅持立行并重，加強監(jiān)督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀(jì)律切實維護制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，為全面加強反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
護理部 20xx.11.28
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇十一
根據(jù)省紀(jì)委辦公廳《關(guān)于開展作風(fēng)建設(shè)方面重點制度落實情況督促檢查活動的通知》（鄂紀(jì)辦〔20**〕28號）要求，日前，我委對貫徹落實黨的十八大以來出臺的黨風(fēng)廉政制度情況開展了全面自查?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、迅速開展作風(fēng)建設(shè)方面重點制度落實自查工作。
收到省紀(jì)委《關(guān)于開展作風(fēng)建設(shè)方面重點制度落實情況督促檢查活動的'通知》后，我委高度重視，迅速安排部署。5月26日，駐委紀(jì)檢組、監(jiān)察室制定了詳細的自查工作方案，經(jīng)委主要領(lǐng)導(dǎo)批示后，5月28日，委黨組召開專題會議，傳達學(xué)習(xí)省紀(jì)委《關(guān)于開展作風(fēng)建設(shè)方面重點制度落實情況督促檢查活動的通知》，研究貫徹落實通知要求的具體措施，明確了自查范圍、自查重點、方法步驟和時間安排，以及對自查處室的相關(guān)要求。會議認為，開展作風(fēng)建設(shè)重點制度落實情況自查整改，是對正在全省發(fā)改系統(tǒng)開展的“三嚴(yán)三實”專題教育、“三抓一促”等活動成效的檢驗，是提升政府部門形象，推動作風(fēng)建設(shè)的良好機遇。要從從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的高度，深刻認識強化制度執(zhí)行落實對推進作風(fēng)建設(shè)的重大意義，充分認清開展作風(fēng)建設(shè)方面重點制度落實情況自查工作的重要性。要教育全委黨員干部牢固樹立“守紀(jì)律、講規(guī)矩”意識，認真學(xué)習(xí)、自覺遵守、切實貫徹、堅決維護黨風(fēng)廉政建設(shè)各項制度。
二、作風(fēng)建設(shè)方面重點制度落實情況。
近年來，委黨組認真貫徹落實中央紀(jì)委和省委、省政府、省紀(jì)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作一系列制度精神，堅持狠抓作風(fēng)、提振精神、鼓舞干勁、推動工作，干部隊伍的綜合素質(zhì)和依法行政能力明顯提高，有力推動了發(fā)展改革中心工作。連續(xù)兩年開展的民主測評結(jié)果顯示，基層發(fā)改部門和服務(wù)對象對我委作風(fēng)建設(shè)方面的滿意度達99%以上。
（一）關(guān)于加強懲防體系建設(shè)、強化權(quán)力監(jiān)督的情況。
1、建立機制，保障任務(wù)落實。及時成立了黨風(fēng)廉政責(zé)任制暨懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合我委工作實際，研究制定了《省發(fā)展改革委建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2013-2017年工作規(guī)劃》和《省發(fā)展改革委落實省委懲防體系建設(shè)2013-2017年實施辦法任務(wù)分解方案》，對我委牽頭的懲防體系建設(shè)任務(wù)，進行了任務(wù)細化和再分解，將具體任務(wù)事項明確到處（室)。同時，研究制定了《省發(fā)改委黨組關(guān)于落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的意見》和《省發(fā)改委黨組關(guān)于落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的暫行規(guī)定》等制度，設(shè)立了主體責(zé)任辦公室(機關(guān)黨辦）和監(jiān)督責(zé)任辦公室（監(jiān)察室），主體責(zé)任辦公室全面負責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任工作的組織、協(xié)調(diào)、推進工作。
2、加強教育，筑牢思想防線。堅持把開展廉政教育，筑牢思想防線擺在首位。堅持借勢推進、借梯上樓、舉一反三，對中央、省委省政府有關(guān)反腐倡廉和作風(fēng)建設(shè)的重要會議精神，始終在第一時間傳達學(xué)習(xí)、安排部署和匯報反饋。做到堅持做到與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實，堅持開展警示教育。及時通報省發(fā)改系統(tǒng)受到查處的人和事，運用發(fā)生在身邊的反面典型警醒黨員干部廉潔自律。2014年我委有一名處級干部受到查處，委黨組書記多次在大會上通報案情，查找思想根源，教育大家引以為戒；堅持檢查督促。抓住重點環(huán)節(jié)，圍繞重點難點問題，組織檢查抽查，督促基層黨組織落實主體責(zé)任。
3、突出重點，加強風(fēng)險預(yù)防。一是完善“三重一大”決策制度。把握廉政風(fēng)險重點，最大限度壓縮權(quán)力自由裁量空間，提高重大事項的透明度和科學(xué)性，堅持做到民主決策、集體決策，公開公平。二是進一步完善了廉政談話制度。按照分級分管負責(zé)的原則，建立廉政談話常規(guī)機制，要求做到“四個必談”：黨組書記與班子成員及下屬單位主要負責(zé)人必談、班子成員與分管處室（單位）主要負責(zé)人必談、新提拔擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的干部必談、在廉政方面群眾有反映的干部必談。三是健全完善了重大建設(shè)項目稽察和效能監(jiān)察措施。加強項目審批事中事后監(jiān)管，健全了項目稽察、效能監(jiān)察機制，堅持經(jīng)常性稽察和專項稽察相結(jié)合，保障和促進項目投資計劃落實、建設(shè)任務(wù)如期安全完成。四是認真排查廉政風(fēng)險。采取自己找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的工作方法，駐委紀(jì)檢組督促全體機關(guān)干部深入查找在思想道德、制度機制、崗位職責(zé)三個方面的廉政風(fēng)險，分別填寫了個人、處室和單位《廉政風(fēng)險點自查表》，并研究制定相應(yīng)的廉政風(fēng)險防范措施。20**年5月，委機關(guān)18個具有審批職能的處室排查了廉政風(fēng)險點，制訂了防控措施，編印了《省發(fā)展改革委政務(wù)服務(wù)風(fēng)險防控手冊》。
4、嚴(yán)肅紀(jì)律，落實監(jiān)督責(zé)任。堅持“兩手抓”和“力度統(tǒng)一論”，大力支持紀(jì)檢監(jiān)察工作，推動主體責(zé)任落實。堅決支持駐委紀(jì)檢組堅守責(zé)任，依法依紀(jì)履行職能，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。定期聽取匯報，及時分析履行監(jiān)督責(zé)任情況，幫助排憂解難。積極支持查處違紀(jì)違法案件，排除查辦案件工作中的干擾，為紀(jì)檢監(jiān)察工作創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。對于駐委紀(jì)檢組發(fā)現(xiàn)的問題苗頭，不以惡小而不糾，從早從小抓起，委黨組敢于擔(dān)當(dāng)，及時提醒和處置，防止小問題演變成大案件。2014年，駐委紀(jì)檢組協(xié)助委黨組對一名正科級黨員干部的違紀(jì)違規(guī)行為進行了嚴(yán)肅處理，依規(guī)給予這名干部黨紀(jì)政紀(jì)處分。
5、扎牢“籠子”，規(guī)范權(quán)力運行。堅持以問題為導(dǎo)向，以制度建設(shè)為抓手，按照《省發(fā)改委廉潔高效機關(guān)建設(shè)改革創(chuàng)新試點工作方案》，重點對28項廉潔高效機關(guān)改革試點嚴(yán)格檢查，2014年10月，省紀(jì)委副書記、監(jiān)察廳長吳琦在我委檢查廉潔高效機關(guān)建設(shè)完成情況時，對我委的工作給予了高度評價。一是簡政放權(quán)“一放到底”。對承接國家和省級保留的審批事項，除有明確要求外，堅持一放到底，不留余地，堅決還權(quán)于市場、企業(yè)和基層。截止2014年，全委精簡行政審批事項幅度達到43.2%。企業(yè)投資項目由審批制變?yōu)楹藴?zhǔn)備案制，審批環(huán)節(jié)由5道減為1道，審批時限壓縮三分之一，全面實行審批“零收費”。《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄（湖北省2014年本）》發(fā)布實施，減少省級核準(zhǔn)目錄17%。二是所有行政權(quán)力實行“一張清單”管理。公布了《省發(fā)改委行政審批事項目錄》，所有行政審批權(quán)力、審批事項向社會公開。除保密規(guī)定的事項以外，現(xiàn)有5類32項行政審批服務(wù)事項全部集中到政務(wù)服務(wù)大廳窗口統(tǒng)一受理。投資領(lǐng)域“負面清單”管理模式試點和權(quán)力清單、責(zé)任清單目前也正抓緊推進。三是所涉中介服務(wù)實行“一個目錄管理”。修訂發(fā)布了《省發(fā)改委行政審批所涉中介服務(wù)事項目錄》和《政府投資項目中介服務(wù)機構(gòu)規(guī)范管理辦法》，落實了企業(yè)自主選擇中介服務(wù)的權(quán)力，僅此一項每年可減輕企業(yè)負擔(dān)近千萬元。四是對外服務(wù)和內(nèi)部辦公實現(xiàn)“一網(wǎng)式運行”。積極推進信息化建設(shè)，委領(lǐng)導(dǎo)和各處室主要負責(zé)人配備了移動辦公設(shè)備，實現(xiàn)企業(yè)“不上門、不跑路”也能辦成事，目前網(wǎng)辦比例達到88.7%。五是行政審批實現(xiàn)“一站式辦理”。牽頭策劃、籌備并建設(shè)的有12個省直單位進入的湖北省聯(lián)合審批辦事大廳，實行并聯(lián)化審批，通過一網(wǎng)公開審批政策、審批條件、審批時限、審批過程、審批結(jié)果和審批所涉中介服務(wù)事項等，實現(xiàn)了項目申請人從提出申請到辦結(jié)全程可查詢、可投訴、可建議和可評價，以及有關(guān)監(jiān)管部門及審批部門的內(nèi)設(shè)監(jiān)察機構(gòu)對審批人員的監(jiān)督檢查和追責(zé)問責(zé)。六是項目審批實行“一條紅線監(jiān)管”。印發(fā)了項目審批“六不準(zhǔn)”，研究制定了《省發(fā)改委電子監(jiān)察管理暫行辦法》，將每月電子監(jiān)察情況通過“曬清單”的方式開展監(jiān)督檢查，并將其納入年底的委目標(biāo)責(zé)任制考核。電子監(jiān)察與委機關(guān)行政審批服務(wù)事項同步上網(wǎng)實施，實現(xiàn)了對網(wǎng)上行政審批服務(wù)事項的在線全程留痕監(jiān)督，有力推動了行政審批和政務(wù)服務(wù)的更加公開透明和高效便捷運行。
（二）關(guān)于落實中央八項規(guī)定精神和省委六條意見、改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的情況。
認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委六條意見、在不斷改進工作作風(fēng)和密切聯(lián)系群眾上下功夫、使長勁。一是領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則。研究制定了《省發(fā)改委負責(zé)同志赴基層調(diào)研期間簡化接待工作的要求》，明確了簡化迎送“四個不準(zhǔn)”，嚴(yán)格規(guī)范新聞報道“兩個不要”，遵守廉政紀(jì)律”五個不得”。二是加大明察暗訪力度。委機關(guān)黨辦、辦公室、人事處、監(jiān)察室等處室組成監(jiān)督檢查組，圍繞工作作風(fēng)和服務(wù)質(zhì)量等方面，每月至少3次對各處室和政務(wù)服務(wù)大廳進行不定期明查暗訪，并建立了《監(jiān)督檢查工作臺賬》，記錄在案，及時通報。三是緊盯重點人和關(guān)鍵節(jié)點。及時印發(fā)了《省發(fā)改委關(guān)于落實省紀(jì)委關(guān)于黨員干部操辦婚喪喜慶事宜監(jiān)督檢查辦法文件精神加強監(jiān)督檢查的通知》，制定了《省發(fā)改委黨員干部操辦婚喪喜慶事宜報告表》、《發(fā)改委公務(wù)用車配備使用管理暫行辦法》等制度，重點抓住元旦、春節(jié)、清明、五一、端午等重要時間節(jié)點不放松，狠剎公款送禮、吃請請吃、公車私用等不正之風(fēng)，努力營造風(fēng)清氣正的節(jié)日氛圍。四是嚴(yán)格落實“三短一簡”。2014年全年，共發(fā)文1554份，同比減少了28.4%；召開各類工作會議22次，同比減少減少了31%。五是建立健全服務(wù)“直通車”。建立了聯(lián)系群眾的長效機制，印發(fā)了《省發(fā)改委直屬機關(guān)黨組織和黨員聯(lián)系服務(wù)群眾工作制度》，重點做好委領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系黨員干部、委領(lǐng)導(dǎo)和機關(guān)處室聯(lián)系基層、委領(lǐng)導(dǎo)帶處室結(jié)對幫扶等工作。六是結(jié)合委“人人是形象、爭做好干部”主題實踐活動，舉辦了“好干部標(biāo)準(zhǔn)”主題討論，凝練形成了《省發(fā)改委機關(guān)干部言談舉止行為規(guī)范》，進一步規(guī)范了黨員干部言行舉止。
（三）關(guān)于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費、對經(jīng)濟責(zé)任實施問責(zé)的情況。
堅持勤儉辦事，從嚴(yán)控制和大力削減“三公經(jīng)費”等一般性支出。一是強化預(yù)算約束。始終遵循“先預(yù)算、后支出”的原則，杜絕了“三公經(jīng)費”超預(yù)算或無預(yù)算支出，從源頭上控制了支出規(guī)模。2014年全委“三公經(jīng)費”同比下降32.8%。二是規(guī)范使用管理。集中修訂了《省發(fā)展改革委經(jīng)費支出管理辦法》、《省發(fā)展改革委財務(wù)監(jiān)督和內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《省發(fā)展改革委財務(wù)集中核算管理規(guī)定》、《省發(fā)展改革委因公臨時出國（境)管理辦法》、《省發(fā)展改革委會議費管理辦法》、《省發(fā)展改革委機關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《省發(fā)展改革委公務(wù)卡結(jié)算管理辦法》、《省發(fā)展改革委固定資產(chǎn)管理辦法》、《省發(fā)展改革委機關(guān)財務(wù)和后勤管理規(guī)章制度匯編》等系列內(nèi)部管理規(guī)章制度，做到有章可循。三是突出管理重點。嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(境）計劃和量化管理制度，2014年因公出國經(jīng)費同比減少37.5%。嚴(yán)格辦會有關(guān)規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)召開的會議沒有安排到風(fēng)景名勝區(qū)或豪華賓館，以及以開會名義安排公款旅游和發(fā)放紀(jì)念品等現(xiàn)象。四是嚴(yán)格公務(wù)接待。委機關(guān)安排的公務(wù)接待，均有被接待人員派出單位公函，無公函公務(wù)活動，做到只負責(zé)工作接洽，不安排食宿和交通工具。公務(wù)接待活動需請委領(lǐng)導(dǎo)陪同和安排工作餐的，需由承辦處室擬定接待方案，填報《省發(fā)展改革委公務(wù)接待審批單》，連同派出單位公函，交委辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)后送委領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)格按照審批的事項及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)。2014年委公務(wù)接待費同比減少27.4%。我委公務(wù)接待費用支出管理規(guī)范明晰的做法，得到省級財政、審計等部門認可。五是強化內(nèi)部審計。委每年均組成財務(wù)監(jiān)督與內(nèi)部審計小組，對機關(guān)處室和所屬單位預(yù)算內(nèi)財務(wù)收支及有關(guān)財務(wù)活動、預(yù)算外資金管理和使用等情況進行內(nèi)部審計，同時還委托會計師事務(wù)所對我委具有獨立賬戶的辦公室以及所屬單位年度經(jīng)費使用管理情況進行第三方獨立審計，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改要求。對審計中發(fā)現(xiàn)問題的處室主要負責(zé)人，進行了誡勉談話，責(zé)成其作出書面檢查，限期整改，不斷增強了領(lǐng)導(dǎo)干部認真履行“第一責(zé)任人”責(zé)任的自覺性。
（四）關(guān)于整治官僚主義、衙門作風(fēng)、為官不為的情況。
1、加強學(xué)習(xí)，增強主責(zé)意識。圍繞“三嚴(yán)三實”專題教育，挖掘傳統(tǒng)文化的廉政內(nèi)涵。通過傳統(tǒng)廉政文化的學(xué)習(xí)，不斷提升黨員干部的道德素質(zhì)和思想境界，主動適應(yīng)從嚴(yán)治黨新常態(tài)。在踐行“三嚴(yán)三實”要求中，恪守政治品德、職業(yè)道德、社會公德和家庭美德。堅持抓早抓小，杜絕官僚主義、衙門作風(fēng)、為官不為現(xiàn)象。駐委紀(jì)檢組堅持每年組織開展廉政談話活動，紀(jì)檢組長與各處室、所屬單位主要負責(zé)人進行廉政談話，重點強調(diào)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的紀(jì)律要求，進一步增強處室主要負責(zé)人抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的主責(zé)意識，取得了統(tǒng)一思想、明確責(zé)任、提醒督促、凝聚共識的積極成效。
2、整治“三難”，促作風(fēng)轉(zhuǎn)變。一是印發(fā)了《省發(fā)展改革委直屬機關(guān)黨委關(guān)于貫徹執(zhí)行湖北省解決黨政機關(guān)“門難進、臉難看、事難辦”問題的若干規(guī)定的通知》和《關(guān)于開展“門難進、臉難看、事難辦”等機關(guān)作風(fēng)問題專項整治活動的通知》，成立了專項辦公室，明確了整治“三難”問題的目標(biāo)、內(nèi)容、時限。二是利用委青年干部論壇平臺，把論壇活動辦到縣市區(qū)和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，借論壇為基層宣講國家和省政府的投資政策，結(jié)合論壇為基層解難事、辦實事，受到縣市領(lǐng)導(dǎo)和基層干部的普遍歡迎。三是通過連續(xù)開展“四進兩促”、“我為基層跑項目”、“我為基層策劃項目”和“走基層、獻良策，我委基層辦實事”等主題實踐活動，建立了由一位委領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)三個處室，重點幫扶一個基層單位或項目、園區(qū)的“131工程”實踐活動的體系，組織機關(guān)干部深入基層縣市區(qū)和企業(yè)一線察民意、訪民情，實行對口幫扶，讓機關(guān)干部換位體驗基層干部群眾的難處，促進作風(fēng)轉(zhuǎn)變，改進工作方式方法。
3、以整改促工作效能，嚴(yán)厲整治為官不為。一是認真查找突出問題。委黨組始終把接受監(jiān)督，查找不足和解決問題，作為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和促進發(fā)展改革中心工作的重要舉措。結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，先后組織開展了“遠學(xué)焦裕祿、近學(xué)黃春香”、“人人是形象，爭做好干部”等活動，廣泛聽取各方意見，深入查找“四風(fēng)”方面存在的問題，扎實開展批評與自我批評。二是層層落實整改責(zé)任。對照查擺出的突出問題敢于亮劍，積極開展委黨組和派駐紀(jì)檢組雙重監(jiān)督檢查，逐項深刻剖析存在問題的原因，結(jié)合實際工作和全年任務(wù)，有針對性地研究整改方案，細化了整改落實的具體要求，制定具體整改措施，明確整改目標(biāo)責(zé)任、時間進度、制度規(guī)定等要求。三是完善以整改促工作效能提高的新鏈條。實現(xiàn)嚴(yán)格監(jiān)督檢查、發(fā)現(xiàn)查找問題、制定整改措施、切實整改、把整改結(jié)果引入第三方測評的無縫鏈接，相關(guān)處室（單位）各負其責(zé)，堅持邊整邊改，以整改落實促工作效能提高，打造反腐倡廉“新鏈條”。
三、存在的問題和不足。
通過近年來的持續(xù)努力，我委在作風(fēng)建設(shè)方面重點制度落實上取得了比較明顯的成效，但仍存在需要加強和改進的方面：一是懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)及廉政風(fēng)險防控措施有待進一步完善，部分制度還需細化和修訂，進一步扎牢“籠子”；二是少數(shù)干部思想意志不堅定，價值觀不純粹，底線過低，落實“八項規(guī)定”和“六條意見”不夠徹底；三是少數(shù)干部不重視防微杜漸，律己不嚴(yán)，紀(jì)律松懈，狠剎“四風(fēng)”的整治力度只能增不能減；四是謀事做人不實，個別干部在感情上和人民群眾仍存在距離，開展的工作和活動習(xí)慣做表面文章，不能深入解決實際問題，抓工作落實的決心和能力不足，擔(dān)當(dāng)意識、標(biāo)準(zhǔn)意識也需要進一步增強。
四、今后的工作思路。
下一步，我委將按照中紀(jì)委和省委、省政府、省紀(jì)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的要求，繼續(xù)強力推進作風(fēng)建設(shè)重點制度落實。重點主抓五個方面工作：一是深入抓好學(xué)習(xí)。結(jié)合“三嚴(yán)三實”教育，組織廣大干部職工對十項制度進一步深入學(xué)習(xí)，確保熟知熟記。做到領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭執(zhí)行，做好表率，決不允許“上有政策、下有對策”和執(zhí)行中打折扣、搞變通。二是不斷完善制度。注重工作的具體化、規(guī)范化和制度化，進一步加強對人財物的管理，嚴(yán)格執(zhí)行“五公開”，提高規(guī)章制度的實用性和可操作性。三是狠抓重要節(jié)點。繼續(xù)以各個重大節(jié)假日為重點，加強正面宣傳引導(dǎo)和監(jiān)督檢查，狠剎公款送禮、吃喝和奢侈浪費等不正之風(fēng)，確保清廉過節(jié)。四是強化監(jiān)督責(zé)任。依托委綜合業(yè)務(wù)辦公系統(tǒng)平臺，對作風(fēng)建設(shè)情況及時通報。五是嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)。充分發(fā)揮“兩個責(zé)任”的作用，以遏制“四風(fēng)”問題為重點，對違反作風(fēng)建設(shè)規(guī)定和在執(zhí)行過程中“走過場”、搞變通的現(xiàn)象，從嚴(yán)從快查處，絕不姑息遷就，不斷推進全省發(fā)改系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)向縱深發(fā)展。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇十二
根據(jù)中共中央縣委組織部《關(guān)于對黨內(nèi)相關(guān)制度執(zhí)行情況開展自查的通知》文件要求，現(xiàn)將我支部執(zhí)行黨內(nèi)相關(guān)制度自查情況報告如下：
根據(jù)“三會一課”及“主題黨日活動”制度要求，我支部年初制定了“三會一課”及“主題黨日活動”學(xué)習(xí)計劃表。并嚴(yán)格按照計劃開展實施，如因工作需要，也根據(jù)實際調(diào)整時間進行開展。確保每月不少于1次的主題黨日活動、每月不少于1次支部委員會、每個季度至少召開一次黨員大會、及每月至少上一次黨課，特殊情況至少每個季度1次黨課學(xué)習(xí)的要求落實到實處。
根據(jù)自查，我支部嚴(yán)格按照要求每年至少召開一次黨支部組織生活會，領(lǐng)導(dǎo)班子在組織生活會上，堅持個人重大事項報告制度，開展集中學(xué)習(xí)、征求意見、談心談話、批評與自我批評，全面排查、檢視問題。會后及時對排查出來的問題進行原因分析并制定整改措施，并將召開情況報上級機關(guān)工委，同時接受群眾監(jiān)督，全面加強以增強政治性、時代性、原則性和戰(zhàn)斗性“四性”為總要求展開黨內(nèi)政治生活體系建設(shè)，切實燒旺錘煉黨性的“大熔爐”。
根據(jù)自查，我支部無這方面問題，我支部嚴(yán)格按照要求做好黨費收取工作，并及時上繳上級機關(guān)工委，且每半年在黨務(wù)公開欄上公開黨費收繳情況及在年度工作報告上報告一年黨務(wù)及黨費收繳情況。
我支部嚴(yán)格按照黨務(wù)公開原則的依法依紀(jì)、真實公開黨原則向黨員、群眾通報黨支部的`工作情況和黨支部的重大事項、決議以及黨風(fēng)廉政建設(shè)等情況。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇十三
一、醫(yī)囑執(zhí)行制度：
1、醫(yī)囑必須由在本院擁有兩證（醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證）和處方權(quán)的醫(yī)師開具方可執(zhí)行，醫(yī)生將醫(yī)囑直接寫在醫(yī)囑本上或電腦上，為避免錯誤，護士不行代錄醫(yī)囑。
2、執(zhí)行醫(yī)囑的人員，必須是本院具備注冊護士資格的人員，其它人員不得執(zhí)行醫(yī)囑。
3、醫(yī)生在計算機上下達醫(yī)囑后，護士應(yīng)查對醫(yī)囑內(nèi)容的正確性及開始的執(zhí)行時間，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)囑，不得擅自更改。對臨時醫(yī)囑必須在規(guī)定的時間15分鐘內(nèi)執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)醫(yī)囑中有疑問或不明確之處，應(yīng)及時向醫(yī)師提出，明確后方可執(zhí)行。必要時護士有權(quán)向上級醫(yī)師及護士長報告，不得盲目執(zhí)行。因故不能執(zhí)行醫(yī)囑時，應(yīng)當(dāng)及時報告醫(yī)師并處理。3.病區(qū)護士站的文員負責(zé)打印醫(yī)囑執(zhí)行單，并交由管床的責(zé)任護士核對執(zhí)行，責(zé)任護士執(zhí)行醫(yī)囑后，在醫(yī)囑執(zhí)行單上簽署執(zhí)行時間和姓名。4.在執(zhí)行醫(yī)囑的過程中，必須嚴(yán)格遵守查對制度，以防差錯和事故的發(fā)生。執(zhí)行醫(yī)囑時須嚴(yán)格執(zhí)行床邊雙人查對制度。
5、一般情況下，護士不行執(zhí)行醫(yī)師的口頭醫(yī)囑。因搶救急?；颊咝枰獔?zhí)行口頭醫(yī)囑時，護士應(yīng)當(dāng)復(fù)誦一遍無誤后方可執(zhí)行。搶救結(jié)束后，護士應(yīng)及時在醫(yī)師補錄的醫(yī)囑后簽上執(zhí)行時間和執(zhí)行人姓名。
6、凡需下一班執(zhí)行的臨時醫(yī)囑，應(yīng)向有關(guān)人員交待清楚，做好標(biāo)本容器、特殊檢查要求（如禁食、術(shù)前用藥等）各項準(zhǔn)備，并在交班報告中詳細交班。
7、病人手術(shù)、轉(zhuǎn)科、出院或死亡后，應(yīng)及時停止以前醫(yī)囑，重新執(zhí)行術(shù)后或轉(zhuǎn)科后醫(yī)囑。
8、護士每班應(yīng)查對醫(yī)囑，接班后應(yīng)檢查上一班醫(yī)囑是否處理完善，值班期間應(yīng)隨時進入工作站查看有無新開醫(yī)囑。護士長對所有的醫(yī)囑每周總核對一次。并在《醫(yī)囑核對登記本》上簽名，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)立即更正。護理部應(yīng)定期抽查各科室醫(yī)囑核對情況。
9、無醫(yī)師醫(yī)囑時，護士一般不得給患者進行對癥處理。但遇搶救危重患者的緊急情況下，醫(yī)師不在現(xiàn)場，護士可以針對病情臨時給予必要處理，但應(yīng)當(dāng)做好記錄并及時向經(jīng)治醫(yī)師報告。
10、根據(jù)醫(yī)囑和各項處置內(nèi)容的收費標(biāo)準(zhǔn)進行累計收費。隨時核對住院病人醫(yī)療費用，及時進行補充收費。
附：醫(yī)囑種類。
（一）長期醫(yī)囑：有效時間在24小時以上，醫(yī)師注明停止時間后即失效。
（二）臨時醫(yī)囑：有效時間在24小時以內(nèi)，應(yīng)在短時間內(nèi)執(zhí)行，需要時立即執(zhí)行。
（三）備用醫(yī)囑：根據(jù)病情需要分為長期備用醫(yī)囑（prn）和臨時備用醫(yī)囑（sos）二種。
二、執(zhí)行醫(yī)囑流程：
1、醫(yī)囑處理護士接醫(yī)生下達的醫(yī)囑后，認真閱讀及查對。2.查對醫(yī)囑無質(zhì)疑后確認醫(yī)囑。
3、醫(yī)囑處理護士按醫(yī)囑執(zhí)行要求的緩急分配給護士執(zhí)行。
4、醫(yī)囑執(zhí)行護士接醫(yī)囑執(zhí)行單后，認真查對，嚴(yán)格按照醫(yī)囑的內(nèi)容、時間等要求準(zhǔn)確執(zhí)行，不得擅自更改。
5、醫(yī)囑執(zhí)行后，應(yīng)認真觀察療效與不良反應(yīng)，必要時進行記錄并及時與醫(yī)生反饋。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇十四
為進一步貫徹落實《關(guān)于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共x縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將x縣x貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
x縣x共成立了x個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會、“xx”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正;開展民主評議黨員，以及相關(guān)表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經(jīng)應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設(shè)，教育黨員管理，以及處理支部日常事務(wù)，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。x成立了x個支部，目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年，x個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣x通過出臺制度，加強檢查等方式，確?！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年x月x日x縣x出臺了《x縣x機關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內(nèi)容，作為評選先進黨支部的一項重要依據(jù)。
一是會前充分準(zhǔn)備。在組織“三會一課”前，通過組織調(diào)查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準(zhǔn)問題癥結(jié)所在，結(jié)合支部黨員的思想實際，確定會議內(nèi)容。事先將會議內(nèi)容通知給黨員，為交流研討做好前期準(zhǔn)備。
二是內(nèi)容集中、重點突出。組織生活安排的內(nèi)容適當(dāng)集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學(xué)習(xí)或聽黨課，發(fā)放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認識。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅持黨性原則。“三會一課”制度的執(zhí)行始終做到堅持黨性立場，在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器，做到互相幫助，共同提高，實現(xiàn)了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅定，旗幟鮮明。
五是豐富“三會一課”的活動形式。縣x豐富“三會一課”的組織活動形式，堅持做到形式服從內(nèi)容，從實際出發(fā)，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學(xué)習(xí)式、思想?yún)R報式、民主生活式、節(jié)日紀(jì)念式、典型示范式、民主討論式、調(diào)查研究式、義務(wù)勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進“三會一課”的組織活動形式，增強“三會一課”的吸收力和教育性。
通過本次檢查，也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強各支部的學(xué)習(xí)、教育和管理，嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇十五
我鄉(xiāng)自設(shè)立便民服務(wù)中心以來，按照“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化”的要求，以建設(shè)服務(wù)型政府為目標(biāo)，以方便群眾辦事為目的，認真抓好了各項便民服務(wù)措施?，F(xiàn)對照沐效能辦[20xx]6號文件精神，將執(zhí)行情況匯報如下：
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責(zé)任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標(biāo)注姓名、職務(wù)、電話。工作人員與管理相對人存在利害關(guān)系時采取回避。首問責(zé)任人認真履職，熱情接待，引導(dǎo)群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的立即辦理，不屬于承辦事項的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對把握不準(zhǔn)或者重大緊急的事項，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時辦結(jié)制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結(jié)。如果特殊情況不能及辦及結(jié)的，向群眾承諾具體時間，并互相留下聯(lián)系電話，以便及時聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。
我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會公布投訴電話96960，接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負責(zé)對便民服務(wù)中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委具體負責(zé)對便民中心違紀(jì)違規(guī)行為的監(jiān)督管理，查處工作散漫、敷衍塞責(zé)以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執(zhí)行《xxx市行政機關(guān)責(zé)任追究制度》追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
xxx鄉(xiāng)人民政府。
20xx年xx月xx日。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇十六
一、周會制度，在每周一集合全體部門人員開工作會議。
會議涉及內(nèi)容基本上只要是工作上的都可以談，但必須有會議目標(biāo)，即主持者要通過此次會議達成什么目標(biāo)。
具體到內(nèi)容可包含：
1、傳達公司公布的活動內(nèi)容、管理要求、訪客參觀等加強部門人員重視程度。
2、制定工作任務(wù)并分解落實到組、個人。強調(diào)任務(wù)重要性，征詢部門成員對任務(wù)的疑問，并及時給予明確回復(fù)確認。
3、對上周工作進行回顧，針對突出問題逐一分析，并對責(zé)任人提出意見甚至點名批評（點名批評，建議管理人員少用，個中含義自己體會）。
4、對績效考核進行公布，征詢部門人員意見反饋，對有疑問之處應(yīng)當(dāng)詳細解釋。
5、征詢部門成員對工作意見及建議（不僅限于本部門），對涉及本部門與其他部門業(yè)務(wù)，可會上討論拿出解決方案。
6、如有新成員加入，應(yīng)當(dāng)在會議開始前鄭重向部門人員介紹，部門人員也需自我介紹，同時為新成員指定一位老員工帶領(lǐng)作為“引路人”。
二、績效考核制度（kpi），在部門人員持續(xù)增加的情況下，績效考核有助于主管人員約束部門人員工作操作行為。
績效考核不一定要面面俱到，關(guān)鍵在于首先內(nèi)容能起到約束部門人員違規(guī)行為，其次能起到激發(fā)工作熱情，所以考核內(nèi)容以實用為主。
具體考核內(nèi)容、及要求：
1、以5s為要求的現(xiàn)場環(huán)境考核（還有其他6、7、8等s，具體以實用為主，未必多多益善）。
2、以工作效率為要求對工作質(zhì)量（差錯率）、任務(wù)量（工作完成量、工作時間量、工作人員數(shù)等）量化考核。
3、以工作精神面、協(xié)作性、工作態(tài)度、工作流轉(zhuǎn)交接考核。
4、以工作行政制度、紀(jì)律考核。
上面四項，主要以前兩項為主，后兩項為輔，此外在考核中，盡量減少主考人主觀上的評斷，主要以數(shù)據(jù)為考核依據(jù)，這樣才能讓考核不流于形式，部門人員更加注重考核內(nèi)容。此外考核也包含獎勵措施。
三、崗位包干、崗位輪換制度（這一項可能僅適用于小型電商）。
隨著部門人員增加，在管理上多少會出現(xiàn)監(jiān)管不到位，吃大鍋飯的問題。
1、崗位包干、職責(zé)到人。通過流程梳理，將各項工作分解劃分，清晰確定人員、職責(zé)范圍，流程交接有明確的手續(xù)證明。將工作區(qū)域分區(qū)專人負責(zé)，5s責(zé)任要求落實到個人。意義：每一個部門不可避免的會出現(xiàn)一顆老鼠屎，老鼠屎其實不可怕，可怕的是將污染到整個部門環(huán)境。通過明確的責(zé)任劃分，及時發(fā)現(xiàn)這顆老鼠屎，同時也能分清自律性強的員工，不至于出現(xiàn)問題打倒一片，挫傷員工的積極性。
2、適當(dāng)?shù)膶⒉块T人員崗位進行輪換。目的`為：a、使人員熟悉庫房的整個操作環(huán)節(jié)，增加各環(huán)節(jié)的配合能力。b、為應(yīng)付突發(fā)的工作量增加、人員危機，能及時調(diào)配人員，被調(diào)人員能及時進入新崗位角色。c、庫房是一種比較沉悶的工作，適度輪換，改變成員工作環(huán)境，增加員工的新鮮感，增強員工求知欲。
四、員工交流制度（這完全在于自己認識程度）。
員工交流既是由公司出資組織的活動，也可以是自己掏腰包或部門aa制的聚餐。除此外還有與部門成員私下的工作交流。這些主要是增進員工之間感情，發(fā)現(xiàn)一些工作問題。在這里，通過與員工溝通就像一面鏡子能自己發(fā)現(xiàn)自己所忽略的問題，然而有些員工并不接受在以上環(huán)境溝通，這主要是一些性格內(nèi)向或較拘謹寡言的等員工。因此通過試卷的形式（納入考核內(nèi)容，只加分，不扣分）公開向全體成員征詢意見。這樣能使員工靜心、系統(tǒng)的將自己發(fā)現(xiàn)的問題及解決意見闡述出來。
五、問題匯報制度。
工作中會隨時出現(xiàn)任何問題，一線員工往往能夠首先及時發(fā)現(xiàn)問題，這就需要將問題及時處理在萌芽狀態(tài)，如超出職權(quán)范圍應(yīng)當(dāng)及時上報，不能拖延使問題擴大化造成嚴(yán)重影響。對于問題匯報采用逐級負責(zé)制，將其納入考核內(nèi)容。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇十七
根據(jù)xx市商務(wù)和糧食局（x商糧函[20xx]352號）轉(zhuǎn)發(fā)的x糧辦[20xx]46號、國糧辦檢[20xx]187號精神，我局于20xx年8月25日成立了 “xx縣糧食局關(guān)于開展《國家糧食流通統(tǒng)計制度》執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組”，開展自查?，F(xiàn)將檢查情況報告如下：
1、 糧食經(jīng)營臺賬建立情況：嚴(yán)格按照上級糧食行政管理部門的要求建立了糧食經(jīng)營臺賬，臺賬記錄及時、準(zhǔn)確、真實、完整。嚴(yán)格按照時間保留。
2、 企業(yè)負責(zé)人和統(tǒng)計人員及時參加糧食行政管理部門舉辦的統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、 統(tǒng)計報表網(wǎng)絡(luò)直報按時向上級糧食行政管理部門報送。
4、 統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量：統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)與糧食經(jīng)營臺賬數(shù)據(jù)一致，糧食庫存帳實相符、帳帳相符，保管和會、統(tǒng)三方按時對帳，帳務(wù)處理準(zhǔn)確及時，不同性質(zhì)和不同品種的糧食采取了分帳記載、分帳管理、分倉儲存。《合并登統(tǒng)表》統(tǒng)計庫存與庫點保管總帳庫存比對一致，統(tǒng)計報表庫存和會計商品帳庫存比對一致，統(tǒng)計帳務(wù)處理及時準(zhǔn)確，企業(yè)糧食庫存實物真實、準(zhǔn)確。
5、 及時報送政策性糧食收購進度，嚴(yán)格按國家最低收購價執(zhí)行預(yù)案要求。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告篇十八
為進一步貫徹落實《關(guān)于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及xx縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將x縣x貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
x縣x共成立了x個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會、“xx”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正;開展民主評議黨員，以及相關(guān)表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經(jīng)應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設(shè)，教育黨員管理，以及處理支部日常事務(wù)，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。x成立了x個支部，目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年，x個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣x通過出臺制度，加強檢查等方式，確保“三會一課”制度落到實處。20xx年x月x日x縣x出臺了《x縣x機關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的.保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內(nèi)容，作為評選先進黨支部的一項重要依據(jù)。
一是會前充分準(zhǔn)備。在組織“三會一課”前，通過組織調(diào)查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準(zhǔn)問題癥結(jié)所在，結(jié)合支部黨員的思想實際，確定會議內(nèi)容。事先將會議內(nèi)容通知給黨員，為交流研討做好前期準(zhǔn)備。
二是內(nèi)容集中、重點突出。組織生活安排的內(nèi)容適當(dāng)集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學(xué)習(xí)或聽黨課，發(fā)放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認識。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅持黨性原則。“三會一課”制度的執(zhí)行始終做到堅持黨性立場，在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器，做到互相幫助，共同提高，實現(xiàn)了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅定，旗幟鮮明。
五是豐富“三會一課”的活動形式?？hx豐富“三會一課”的組織活動形式，堅持做到形式服從內(nèi)容，從實際出發(fā)，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學(xué)習(xí)式、思想?yún)R報式、民主生活式、節(jié)日紀(jì)念式、典型示范式、民主討論式、調(diào)查研究式、義務(wù)勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進“三會一課”的組織活動形式，增強“三會一課”的吸收力和教育性。
通過本次檢查，也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強各支部的學(xué)習(xí)、教育和管理，嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實。
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