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預算支出績效自評報告篇一
為貫徹落實《國家醫(yī)療保障局辦公室關于開展20xx年醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金績效評價工作的通知》精神，建立健全科學合理的績效評價管理體系，現(xiàn)將我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效自評情況報告如下：
（一）項目總體情況。
20xx年中省共下達我縣醫(yī)療救助補助資金4339.72萬元。其中：醫(yī)療救助補助資金第一批中央財政下達3988.45萬元、省級財政下達855.75萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關于提前下達20xx年中央和省級財政醫(yī)療救助補助資金預算的通知》）（川財社〔20xx〕169號）；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金第二批省級下達203.53萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關于下達20xx年省級財政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金（第二批）的通知》）（川財社〔20xx〕21號）；醫(yī)療救助補助資金第三批中央財政下達-682.46萬元、省級財政下達-288.25萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關于下達20xx年醫(yī)療救助補助資金預算的通知》）（川財社〔20xx〕46號）；醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）中央財政下達262.7萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關于下達20xx年中央財政醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）的通知》（川財社〔20xx〕65號））。
（二）項目績效目標。
1.年度總體目標。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效總體目標為持續(xù)做好符合條件的救助對象參保繳費資助工作；重點救助對象政策范圍內(nèi)住院費用在年度救助限額內(nèi)支付比例不低于70%；年度救助對象人次符合客觀需要；加強醫(yī)療救助規(guī)范管理、統(tǒng)籌醫(yī)療救助，探索建立防范和化解因病致貧風險的長效機制。
2.具體績效指標。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效具體指標為：基金累計結(jié)余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點救助對象政策范圍內(nèi)住院自付費用年度限額內(nèi)救助比率大于或等于70%、服務對象工作滿意度大于或等于85%等。
（一）評價目的、對象和范圍。
為加強醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金的績效管理，建立健全科學合理的績效評價管理體系，對我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金支付情況進行評價。
（二）評價方法和評價等次。
按照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》進行自評，自評等次為優(yōu)秀。
（三）指標體系設置。
指標體系設置參照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》執(zhí)行，主要報告：項目決策等4項一級指標、決策依據(jù)等11項二級指標、貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關醫(yī)療救助決策部署等21項三級指標。
（四）評價工作過程。
組織規(guī)劃財務、待遇保障、基金監(jiān)管等相關股室人員，對照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》并結(jié)合20xx年實際完成情況，開展各項指標自評工作，形成自評結(jié)果。
（一）評價得分。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效評價自評得分97.6分。
（二）評價結(jié)論。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金總體較好，決策依據(jù)充分，目標較明確，組織實施有序，通過項目實施，穩(wěn)步拓展了醫(yī)療救助對象覆蓋范圍，擴大了救助規(guī)模，有效減輕了困難群眾醫(yī)療負擔，取得了較好的社會效益。
四、績效評價指標分析。
（一）項目決策。
嚴格按照《中共中央國務院關于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》《國家醫(yī)療保障局關于全面實施預算績效管理的意見》《項目支出績效評價管理辦法》《中央財政醫(yī)療救助補助資金管理辦法》等文件精神執(zhí)行。
（二）過程管理。
縣醫(yī)保局嚴格落實資金監(jiān)管要求，保障醫(yī)療救助資金運行安全，合理使用救助資金。20xx年，岳池縣醫(yī)療救助資金支出7680.95萬元，其中：全市資助參加基本醫(yī)療保險資金3034.57萬元；住院救助資金4617.06萬元；門診救助資金29.32萬元。
（三）項目產(chǎn)出。
1.數(shù)量指標。
醫(yī)療救助對象實現(xiàn)符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人，住院救助47044人次，門診救助5435人次，進一步擴大了救助范圍，提高了救助待遇，基金累計結(jié)余率為0.18%，較去年大幅度降低。
2.質(zhì)量指標。
重點救助對象政策范圍內(nèi)住院費用在年度救助限額內(nèi)支付比例達到70%，符合條件的農(nóng)村低收入人口資助參保覆蓋率達到95%。
3.時效指標。
“一站式”即時結(jié)算覆蓋地區(qū)不斷增加，進一步方便參保人員就醫(yī)結(jié)算。
（四）項目效益。
1.社會效益。
（1）醫(yī)療救助對象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。在符合國家規(guī)定的基礎上，根據(jù)自身情況進一步細化救助對象，將救助范圍拓展到孤兒、醫(yī)療費用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。
（2）困難群眾看病就醫(yī)方便程度更加快捷。全市救助對象在市域內(nèi)就醫(yī)實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助“一站式、一窗口、一單制”即時結(jié)算。
2.可持續(xù)性。
健全醫(yī)療保障和社會救助體系成效明顯。堅持?；?、惠民生、托底線的工作思路，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障作用，織密織牢醫(yī)療保障網(wǎng)，積極溝通協(xié)調(diào)民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興等部門，有效銜接救助對象的各項保障，提高社會救助水平。切實減輕困難群眾醫(yī)療負擔，防止因病致貧、因病返貧。
3.服務對象滿意度。
各級醫(yī)保部門本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨，切實服務廣大人民群眾，服務滿意度達到90%以上。通過線上線下多種方式加大政策宣傳，政策知曉率達到85%。
全縣醫(yī)療救助資金當期收支差口較大、資金投入機制還不夠健全，資金來源主要靠財政撥款，社會捐贈、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開展。
（一）提高統(tǒng)籌層次，完善救助政策。根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平和救助資金運行情況，積極推動醫(yī)療救助制度省級統(tǒng)籌，逐步消除地區(qū)間待遇差距，不斷增強救助對象的獲得感和幸福感。
（二）拓寬籌資渠道，保障資金安全。進一步加大政策宣傳，鼓勵引導社會捐贈、慈善籌集及其他渠道資金投入醫(yī)療救助基金，有效防止各類支出風險。
預算支出績效自評報告篇二
（一）項目基本情況。
1．為做好地方性金融組織監(jiān)管和風險防范工作，市金融工作局每年對擔保公司、小貸公司、典當行和交易場所四類地方金融機構(gòu)經(jīng)營情況進行日常監(jiān)管和年度執(zhí)法檢查，聘請第三方出具相關審計報告，參加省地方金融監(jiān)管局進行的各項業(yè)務培訓工作，對全市這四類地方金融機構(gòu)從業(yè)人員進行政策宣傳、業(yè)務指導和法律法規(guī)培訓，對存在不合規(guī)經(jīng)營的公司進行督促整改，確保全市四類地方金融組織依法合規(guī)經(jīng)營，不發(fā)生金融風險和維穩(wěn)事件。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)。
依據(jù)2019年7月1日施行的《四川省地方金融監(jiān)督管理條例》，各市州地方金融工作局負責地方金融組織執(zhí)法檢查及日常監(jiān)管工作，在推進該項工作過程中將會通過會議、培訓等提升監(jiān)管人員、地方金融組織從業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)能力，通過合規(guī)經(jīng)營檢查規(guī)范地方金融組織的經(jīng)營行為。
3．資金分配的原則及考慮因素。
參加省局組織的會議或培訓，組織地方金融組織、縣（區(qū)）金融辦工作人員和全市從業(yè)人員開展專題培訓2次，組織相關法律法規(guī)和政策解讀會2次。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內(nèi)容。
為做好地方性金融組織監(jiān)管和風險防范工作，市金融工作局每年對擔保公司、小貸公司、典當行和交易場所四類地方金融機構(gòu)經(jīng)營情況進行日常監(jiān)管和年度執(zhí)法檢查，聘請第三方出具相關審計報告，參加省地方金融監(jiān)管局進行的各項業(yè)務培訓工作，對全市這四類地方金融機構(gòu)從業(yè)人員進行政策宣傳、業(yè)務指導和法律法規(guī)培訓，對存在不合規(guī)經(jīng)營的公司進行督促整改，確保全市四類地方金融組織依法合規(guī)經(jīng)營，不發(fā)生金融風險和維穩(wěn)事件。
2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
完成金融支持疫情防控和企業(yè)復工復產(chǎn)，常態(tài)花融資對接，普惠金融政策落實，“攀鋼航母艦隊”金融融資，企業(yè)上市培育，地方金融機構(gòu)監(jiān)管。
二、項目資金申報及使用情況。
（一）項目資金申報及批復情況。
說明項目資金申報、批復及預算調(diào)整等程序的相關情況。
2019年10月預算編制11.6萬元，2020年2月批復9萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。
參加會議8次，組織培訓和政策解讀會4次聘請第三方4次參會差旅費用2500元/人次，每次參會2人，全年需要參加會議8次，費用合計4萬元。
采購投影儀9000元，采購音響設配1萬元，采購筆記本電腦07萬元，請專家和老師講課費1萬元，合計3.6萬元。
聘請第三方機構(gòu)，每類別金融機構(gòu)約1萬元審計費用，4類金融機構(gòu)約需審計費用合計4萬元。
2．資金到位。
資金2020年2月預算批復后全部到位。
3．資金使用。
辦公費2.22萬元，電費0.64萬元，差旅費0.07萬元，其他商品和服務支出0.33萬元，租賃費0.24萬元，辦公室維修費5.5萬元。
（三）項目財務管理情況。
辦公費等按進度實施支付，辦公室維修按照合同完成后支付。
三、項目實施及管理情況。
修訂完善《攀枝花市金融機構(gòu)支持地方經(jīng)濟發(fā)展考核辦法》，增加對金融監(jiān)管部門的考核，進一步完善對銀行機構(gòu)的考核指標和獎勵措施，切實提升小微企業(yè)貸款獲得率。加強財金互動“一攬子”政策的落實力度，為財政資金發(fā)揮引導放大功能，鼓勵金融機構(gòu)持續(xù)加大綠色金融、科技金融投入建言獻策。
四、項目績效情況。
（一）項目完成情況。
依托常態(tài)化融資對接機制，堅持定期收集、重點篩選、分類推薦、及時推送，持續(xù)為金融機構(gòu)服務實體經(jīng)濟、支持企業(yè)復工復產(chǎn)搭建精準對接平臺。研究制定《攀枝花市民營企業(yè)“金融顧問”實施方案》《攀枝花市“三比三賽”金融協(xié)調(diào)服務評價工作實施方案》，推動形成政、銀、企工作合力，實現(xiàn)企業(yè)（項目）融資篩選、推介、反饋閉環(huán)管理，切實提高金融服務實體經(jīng)濟精準性和實效性。
（二）項目效益情況。
2020年，累計推介各類金融產(chǎn)品75款，幫助180個重點項目實現(xiàn)銀行融資，貸款余額100.58億元。截至2020年末，線下辦理攀鋼供應鏈企業(yè)應收賬款質(zhì)押融資實現(xiàn)了“零突破”。
五、評價結(jié)論及建議。
（一）評價結(jié)論。
推動地方金融組織提值減量增效，提升服務實體經(jīng)濟的能力，助推我市金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）存在的問題及相關建議。
預算支出績效自評報告篇三
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金，是一項緩解參保群眾“看病難、看病貴”，切實解決城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障問題的一項惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領導下，堅持科學發(fā)展觀，按照構(gòu)建和諧醫(yī)保、以人為本的要求，立足于為參保人員誠心誠意辦實事、盡心竭力解難事、堅持不懈做好事的服務理念，管好用好醫(yī)療救助資金?，F(xiàn)就醫(yī)療救助補助轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評報告如下：
為了加強社會救助，保障參保人員的基本生活，促進社會公平，維護社會和諧穩(wěn)定。20xx年我縣共有醫(yī)療救助參保對象10628人，全年總支出醫(yī)療救助資金416.39萬元，歷年滾存結(jié)余262.71萬元（其中暫付款150萬元）。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
20xx年12月31日。
待遇支出416.39萬元，醫(yī)療救助共救助12709人次，有效的為困難群眾提供基本醫(yī)療保障，做到應救盡救，醫(yī)療救助費用及時撥付。
（一）我單位建立了相關財務管理制度，設置財務室，嚴格按照專人管理、專款專用的原則，在收支業(yè)務發(fā)生后及時進行會計核算并進行賬務處理，做到賬實相符。
（二）接受審計、財政等部門對醫(yī)療救助資金的審計監(jiān)督，確?；鸢踩秃侠硎褂?。
建立管理科學、標準合理、程序便捷、操作規(guī)范的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，著力解決困難群眾最關心、最現(xiàn)實、最迫切的基本醫(yī)療保障問題，嚴防因病返貧，努力實現(xiàn)困難群眾“病有所醫(yī)”的目標。遵循了：救急、救難、公平、透明、便捷的原則；按照因地制宜，量力而行，盡力而為，量入而出，收支平衡的原則，盡力幫助城鄉(xiāng)貧困群眾解決基本醫(yī)療服務問題。為本行政區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救助人員提供基本醫(yī)療保障，做到應救盡救。及時足額報銷。
預算支出績效自評報告篇四
20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據(jù)道真自治縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項目支出情況進行自評。
（二）績效目標。
通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟來源，服務對象滿意度在90%以上，總體實施的5個項目，綜合得分89.77分。
（一）績效評價目的、對象和范圍。
為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結(jié)項目管理經(jīng)驗和存在的問題，進一步規(guī)范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標體系。
績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標按滿分100分計算，其中：其中：預算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
（三）績效評價工作過程。
根據(jù)縣財政關于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經(jīng)費情況進行自評工作。
（一）決策（投入）情況。
20xx年項目預算是按實際需要開展工作情況設置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬元。
（二）過程情況。
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。
（三）產(chǎn)出情況。
1.本單位年初預算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項支出。
2.財政撥入單位的專項經(jīng)費70萬元，保證了各項工作任務的有效落實，項目資金70萬元，按有關政策規(guī)定和上級部門要求，?？顚Ｓ?，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務對象的滿意度。
（四）效益情況。
當年組織實施的項目，單位領導高度重視，組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責任，保證了資金的及時到位，各行目標任務均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫(yī)療救助項目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟負擔。
主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議：
在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
預算支出績效自評報告篇五
根據(jù)《關于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助民生工程績效評價辦法的通知》（池醫(yī)保發(fā)【20xx】19號）文件要求，我局認真準備并開展了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助民生工程項目績效自評，現(xiàn)將有關自評情況報告如下：
（一）項目立項。
1.績效目標合理性。
根據(jù)《關于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案的通知》（池醫(yī)保發(fā)【20xx】7號）文件精神，我縣制定了《東至縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》（東醫(yī)?！?0xx】7號），該《實施辦法》設定了績效目標；設定的績效目標符合《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法》分解下達的目標要求，符合經(jīng)濟社會發(fā)展和客觀實際的要求。
2.績效指標標明確性。
建立健全了政府領導，由醫(yī)保部門牽頭，財政、民政、鄉(xiāng)村振興局部門配合、社會力量參與城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作機制，并有效運行。《實施辦法》制定的績效目標設定了清晰的產(chǎn)出和效果績效指標；設定的績效指標做到了細化、量化、可衡量。
（二）資金落實。
3.資金到位率。
實施年度內(nèi)實際落實到位的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補貼資金總額543.14萬元。截至評價日，資金到位率100%。
4.補貼資金到位及時率。
縣級財政根據(jù)救助對象數(shù)量、救助標準、醫(yī)藥費用增長和上級財政補助資金情況測算的資金需求總量，截至規(guī)定時點應落實到位的資金543.14萬元。截至評價日，實際已按規(guī)定時限撥付到城鄉(xiāng)醫(yī)療救助專賬的資金543.14萬元，資金到位率100%。
（一）項目管理。
5.政策宣傳。
開展了面上和點上的宣傳工作，做到了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策和醫(yī)保經(jīng)辦規(guī)程公開。堅持正確輿論宣傳導向，利用啟動參保動員會、電視臺采訪受益對象、通報參保工作進度等方式開展了多形式、多平臺的輿論宣傳，引導廣大參保人員樹立合理預期，為項目實施營造良好發(fā)展環(huán)境發(fā)展氛圍和良好發(fā)展氛圍，以提高社會公眾和貧困人員對項目政策的知曉度，做到“應救盡救”。
6.救助管理。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金的籌集和使用情況，通過網(wǎng)站、公告等形式按季度向社會公布，公布的時間、地點和格式符合要求；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象和救助金額等情況每季度在村（居）委會張榜公示7天，公示的時間、地點和格式符合要求。救助對象符合程度為100%；申報材料符合程度100%；救助標準符合程度100%。
7.信息平臺管理。
以建檔立卡數(shù)據(jù)為基礎建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎信息數(shù)據(jù)平臺；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎信息數(shù)據(jù)平臺，與脫貧退出機制相銜接，實行對基礎信息數(shù)據(jù)庫的日常動態(tài)管理，實時進行調(diào)整；與基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險等信息管理平臺互聯(lián)互通、信息共享，實現(xiàn)“一站式”信息交換和即時結(jié)算?！耙徽臼健奔磿r結(jié)算覆蓋地區(qū)比例高于上年度。
8.檔案管理。
建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目檔案；檔案的建立規(guī)范、完整，檔案資料齊全。有關單位及時提供資料；提供的資料齊全、真實、準確。
9.定點醫(yī)療機構(gòu)管理。
選擇的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點醫(yī)療機構(gòu)均是本地基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)，并100%實行了合作協(xié)議管理；定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務、醫(yī)療收費、診療費用優(yōu)惠減免等嚴格按合同要求執(zhí)行，無違規(guī)現(xiàn)象。
（二）財務管理。
10.資金使用合規(guī)性。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金實行了專賬核算，并做到?？顚Ｓ?；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目應配套資金及時納入了年初預算管理；對實行“一站式”即時結(jié)算的，以及需要事后救助的，救助款發(fā)放全部實行社會化發(fā)放；資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)；資金支出嚴格執(zhí)行了國庫集中支付管理；國庫集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。資金使用中無弄虛作假，虛報冒領，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。
11.監(jiān)督檢查有效性。
建立了基金使用內(nèi)控制度，并開展了對定點醫(yī)療機構(gòu)進行了專項督查；監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題得到及時整改。審計部門每年均對項目資金的使用情況進行審計。
12.目標任務完成率。
截至評價日，當年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目目標任務完成程度為100%。
13.救助覆蓋率。
救助范圍做到“應救盡救”，按規(guī)定將扶貧部門確認的農(nóng)村建檔立卡貧困人口全部納入基本醫(yī)療保障范圍。截至截至評價日，當年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助覆蓋率為100%，且重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例為29%，醫(yī)療救助重點救助對象自負費用年度限額內(nèi)住院救助比例為72%。
14.完成及時性。
截至評價日，當年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助目標任務完成及時率為100%。
15.社會效益。
通過隨機抽查參加醫(yī)保受益人群，參加醫(yī)保后，個人或家庭得到了實惠；困難群眾看病就醫(yī)方便程度較上年有明顯提高，醫(yī)療費用負擔明顯緩解，在一定程度上促進了社會和諧穩(wěn)定，成效顯著。
16.可持續(xù)影響。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目實施得到了社會和廣大貧困人群的普遍認可和贊同，且積極參與和支持；經(jīng)辦單位管理制度健全，工作程序規(guī)范，工作積極性高，工作基本無失誤，服務對象普遍反映良好；未出現(xiàn)過影響城鄉(xiāng)醫(yī)療救助事業(yè)發(fā)展的不良事件。
17.社會公眾和受益對象的滿意度。
通過隨機問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等，社會公眾、受益對象滿意度超過90%。
預算支出績效自評報告篇六
20xx年，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，在市委市政府的堅強領導下，在省醫(yī)保局、市民生辦的精心指導下，我局扎實推進城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險民生工程。經(jīng)對照績效評價指標認真自查自評，自評分為100分。現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）項目投入情況。
1．項目立項。按照國家和省有關政策規(guī)定，我局會同市財政局聯(lián)合印發(fā)《銅陵市20xx年困難人員救助暨困難職工幫扶工程之城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》（銅醫(yī)保辦〔20xx〕30號），明確救助對象、救助范圍、救助標準和方式等內(nèi)容。根據(jù)省下達市民生工程目標任務，對縣區(qū)目標任務進行分解，與縣（區(qū)）醫(yī)保局、市局責任科室簽訂責任書。實行主要領導負責制，分管領導具體抓，確定專人負責，確保醫(yī)保民生工程順利實施。
2．資金落實。市及各縣（區(qū)）堅持嚴格按照市政府民生工程目標任務責任書要求，認真落實財政資金配套任務，按照一定比例將年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助配套資金納入各級財政預算，并按時撥付醫(yī)療救助資金帳戶;根據(jù)救助工作進展和資金支付進度及時彌補不足，確保城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作健康有序開展。
（二）項目過程情況。
1．項目管理。一是強化政策宣傳。全年開展3次醫(yī)保民生工程集中宣傳，通過視頻號、行風熱線、微信公眾號、網(wǎng)站、宣傳冊、購物袋等多種形式開展多層次、多角度宣傳。二是加強醫(yī)療救助檔案管理，保證醫(yī)療救助對象檔案資料完整真實。三是嚴格日?？己恕Ｈ婵偨Y(jié)20xx年民生工程實施過程的經(jīng)驗和問題后，重新制定了《20xx年度醫(yī)保民生工程月度考評實施細則》，創(chuàng)新將醫(yī)?；鹬行募{入市局民生工程評價小組，利用基金中心稽查力量進一步加強民生工程考評的技術水平，提高民生工程考核的合理性。四是強化績效評價評估。結(jié)合實際印發(fā)《銅陵市醫(yī)保局20xx年民生工程項目第三方績效評價方案》，明確評價標準，積極配合第三方會計事務所開展評價，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行指導和整改。五是積極做好問題整改。認真做好省民調(diào)反饋意見整改工作，對照省民調(diào)反饋意見逐條梳理分解，明確目標、責任和時限，嚴格按照整改措施推進整改工作，及時總結(jié)完善制度辦法。對于年中第三方績效評估發(fā)現(xiàn)問題和市民生辦日常檢查發(fā)現(xiàn)問題，嚴格按照“三項清單”要求，市縣一體化整改，整改成效明顯。六是扎實做好材料報送工作，嚴格按照省醫(yī)保局和市民生辦要求，及時報送進展表、月度考評、集中宣傳總結(jié)、工作方案等材料，未出現(xiàn)漏報、錯報的情況。
2．財務管理。一是會同市財政局聯(lián)合印發(fā)《銅陵市醫(yī)保民生工程資金管理辦法》，規(guī)范醫(yī)療救助資金使用，確保城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作有序開展。二是聯(lián)合市財政局印發(fā)《關于開展社保類民生工程項目資金專項檢查的通知》，積極配合財政部門開展項目資金專項核查工作，進一步提高醫(yī)療救助資金使用效益。
（三）項目產(chǎn)出情況。
1．資助困難群眾參保全覆蓋。截止20xx年12月，資助困難群眾參保10.277萬人，金額2643.317萬元，基本實現(xiàn)困難群眾“應保盡?！?。
2．住院救助和門診救助應救盡救。截止20xx年12月，直接實施醫(yī)療救助3.5678萬人次，直接救助金額6041.074萬元，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負擔。
（四）項目效果情況。
1．社會效益。通過城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的實施，實現(xiàn)了困難群眾享有基本醫(yī)療保障，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負擔。
2．滿意度。通過對醫(yī)療救助受益對象進行隨機問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式進行測評，我市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施工作群眾滿意度較高。
綜上，20xx年我市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助績效評價自評得100分。
一是信息系統(tǒng)“云上”通。安徽省銅陵市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助與優(yōu)撫醫(yī)療信息管理系統(tǒng)（醫(yī)療救助一站式平臺），20xx年3月入駐銅陵市云計算數(shù)據(jù)中心。在全省率先實現(xiàn)信息系統(tǒng)“云上”共通、數(shù)據(jù)資源匯聚共享、業(yè)務應用高效協(xié)同，大大縮短醫(yī)療救助一站式平臺運轉(zhuǎn)周期，加速推進城鄉(xiāng)醫(yī)療救助與優(yōu)撫醫(yī)療信息管理系統(tǒng)平臺建設。
二是救助對象精確認定。我市醫(yī)療救助一站式平臺連通銅陵市民政局安徽省最低生活保障信息系統(tǒng)，實時共享新增或退出救助對象信息數(shù)據(jù)，精準認定救助對象身份和屬性，提高醫(yī)療救助精準性、實效性。
三是“一站式”服務全覆蓋。我市二級及以上醫(yī)保定點醫(yī)院基本上全部簽訂了醫(yī)療救助“一站式”服務協(xié)議，最大程度上滿足救助對象就醫(yī)需求。
一是財政救助資金安排不足，救助經(jīng)費不能滿足需要。醫(yī)療救助資金主要靠上級籌集和地方財政配套，籌資渠道單一，缺乏穩(wěn)定增長機制。
二是目前醫(yī)療救助政策由各縣區(qū)組織實施，救助政策并未實現(xiàn)全市統(tǒng)一，各縣區(qū)的醫(yī)療救助保障水平有差異。
一是加強部門協(xié)作。進一步加強與民政部門、扶貧部門、財政部門的溝通協(xié)作，加強與民政部門關于低保對象、特困供養(yǎng)人員信息共享，加強與扶貧部門脫貧人口信息共享，形成工作合力，共同做好醫(yī)療救助工作。
二是提升服務水平。加強醫(yī)療救助制度與保險制度的銜接，完善“一站式”管理服務和做好大病保險與醫(yī)療救助制度的銜接。實現(xiàn)不同醫(yī)療保障制度之間人員信息、就醫(yī)信息和醫(yī)療費用信息的共享，提高管理服務水平，方便困難群眾。
三是嚴格監(jiān)督管理。建立健全城鄉(xiāng)醫(yī)療救助績效評價考核體系，嚴格對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的督促檢查，加強社會監(jiān)督，增強約束力和工作透明度。健全責任追究機制，嚴肅查處擠占、挪用、虛報、冒領城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金等違規(guī)違紀違法行為。
預算支出績效自評報告篇七
（一）項目資金申報及批復情況。
嚴格按照市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)文件精神進行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數(shù)量，由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批后實施。承儲企業(yè)以政府采購方式確定。
（二）項目績效目標。
為增強我市農(nóng)資化肥市場調(diào)控能力，切實做好淡儲旺供，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應急需要，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級化肥淡季儲備從20xx年10月開始至20xx年3月結(jié)束，為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復合肥2300噸）。
（三）項目資金申報相符性。
市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)第五條完善農(nóng)資供應保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級化肥商業(yè)儲備制度”。市供銷社嚴格按照20xx年由市供銷社和市財政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，實施化肥淡季儲備。
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。項目資金計劃是50萬，全年預算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。
2．資金使用。20xx年化肥淡季儲備項目資金已全額支付，資金使用率100%。
（二）項目財務管理情況。
1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業(yè)自籌，由市財政給予利息補貼。淡儲化肥利息補貼，由市供銷社會同市財政局，根據(jù)市場行情、淡儲化肥資金占用情況、銀行半年期流動資金貸款基準利率和合理運雜費用測算，承儲企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲備期滿后，由第三方審計機構(gòu)對儲備工作進行了專項審計。待中介機構(gòu)審計認定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。
（三）項目組織實施情況。
由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關事項的'請示，經(jīng)市政府同意后，由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機構(gòu)，通過公開招投標，選定承儲企業(yè)。儲備期滿后，由第三方審計機構(gòu)對儲備工作進行了專項審計。待中介機構(gòu)審計認定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。
（一）項目完成情況。
20xx年度市本級化肥淡季儲備從20xx年10月—20xx年3月為儲備期，儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復合肥2300噸）。
(二)項目效益情況。
化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災情和化肥供應緊缺，價格異常波動，可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售。截至目前，全市每年化肥市場穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒有化肥供應不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。
（一）存在的問題。
目前，我市的化肥儲備為春耕肥儲備，儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災、冰雹等突發(fā)自然災害時，政府需調(diào)運化肥，則沒有化肥可以調(diào)運。主要因為現(xiàn)沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。
當前，化肥價格漲幅相當大，國家統(tǒng)計局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況”中，尿素3184.5元/噸，復合肥3991.7元/噸，去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達到29.8%和59.6%。由于價格上漲，儲備成本相應增加。
（二）相關建議。
一是結(jié)合我市實際，同市財政商議措施，力爭解決化肥儲備空檔期的問題。
二是加強農(nóng)資市場的監(jiān)督指導，進一步規(guī)范農(nóng)資市場，防止出現(xiàn)囤積居奇，哄抬價格等投機倒把問題。
預算支出績效自評報告篇八
為貫徹落實全面推進預算績效管理工作的要求，加強財政預算支出的管理工作，強化財政預算支出責任，提高財政資金的使用效益，進一步提高預算部門提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，保障部門更好地履行職責。受賓陽縣財政局的委托，廣西旗開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司對我單位20xx年部門整體支出進行了績效評價，并對本項目實施的規(guī)范性、公正性、可行性和時效性進行評價，在充分調(diào)研的基礎上制定了績效評價方案和評價指標體系。根據(jù)我單位上報的自評報告、提供的相關資料和現(xiàn)場抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，評價過程專業(yè)嚴肅，評價結(jié)果真實全面，形成績效評價報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認真整改落實，現(xiàn)將整改結(jié)果報告如下:。
1.部門未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評價手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無據(jù)可依的情況，工作開展存在管理風險。
2.部門預決算管理不夠到位，無法發(fā)揮“以預控支”效果。
評價組通過對比部門預決算了解到，我單位部門預決算管理不夠到位。一是部門預算編制完整性和細化率不足，部門未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預算中，同時存在部分項目未能細化支出內(nèi)容，如鎮(zhèn)團委專項工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費、鎮(zhèn)紀委辦公經(jīng)費、鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費等4個項目；二是部門預決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預算經(jīng)費指標表，共追加縣級資金1320.89萬元，部門預算調(diào)整率為29.06%。部門預決算收入差異率234.67%，部門預決算支出差異率167.92%。造成部門預決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預算時未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入，但在編制決算時卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預算中，后續(xù)需申請增加相關項目經(jīng)費。三是預算支出進度不足。20xx年實際執(zhí)行金額3822.29萬元，項目預算執(zhí)行率為84.09%，未能達到90%的目標。預決管理不夠到位導致預算編制形同虛設，達不到嚴格按照預算控制支出的效果。
3.公共服務能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強。
根據(jù)項目組現(xiàn)場調(diào)研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務能力未能出現(xiàn)明顯提高，人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務水平相對不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國家現(xiàn)狀來看，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴重較大，人員結(jié)構(gòu)失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊伍建設不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務能力提高的關鍵因素。對于公共服務的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟輕服務”理念普遍存在，導致資源分配上存在一定的`偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務的支出比例較小。另一方面，績效考評指標設置偏向性較大，導致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評指標，忽略指標未涉及的相關工作。根據(jù)《賓陽縣20xx年度績效考評指標評分細則》，公共服務相關指標分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務工作?；鶎尤罕娫诠卜者^程的參與度不足。評價組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對于公共服務的服務內(nèi)容、服務標準以及服務時間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時常開展文藝服務活動，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導致服務內(nèi)容與居民實際需求不匹配，也導致了公共服務形式單一，服務質(zhì)量無明顯提升的現(xiàn)狀。
1.完善部門內(nèi)控制度，及時出臺使用。
結(jié)合上級部門相關文件及現(xiàn)階段部門工作實際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內(nèi)控制度，如《財務管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設項目管理制度》等，并及時出臺使用，保證部門工作有據(jù)可依，業(yè)務、財務等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
2.提高預算編制水平，降低預決算差異。
一是完整準確編制預算內(nèi)容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細編準支出功能分類、經(jīng)濟科目、預算金額等相關內(nèi)容，增強預算編制的科學性和有效性。二是健全預算支出定額標準體系，明確不同經(jīng)濟分類科目的具體計量、計價、計費依據(jù)，做到預算支出有標準。三是提高預算編制的前瞻性，全面考慮預算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢、新格局和新問題，減少臨時性因素帶來的影響，提高預算編制精細化水平。四是針對預算收入不確定的特點，應該加強收入預算分析工作，確保確定性的收入均能列入預算，不確定性的收入，通過調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式，引入收入預測模型，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預測，并及時進行調(diào)整，降低預決算差異率。
3.加大公共服務投入力度，提高公共服務質(zhì)量。
一是加強服務人才隊伍建設。一方面，我鎮(zhèn)需加大對于公共服務人員服務意識與專業(yè)能力的教育培訓。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務理念，改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時，應加大對服務人員的培訓，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡等內(nèi)容多方面開展，確保基層服務人員保證專業(yè)工作的前提下，擴大知識面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進機制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進機制，如與高校建立合作機制、調(diào)整部分崗位的入職標準等。同時應加強對現(xiàn)有人員的日常管理，減負同時改進績效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務為導向的績效考評體系，增加公共服務在績效考評體系中的權重，增加群眾對公共服務滿意度的指標，提高公共服務在績效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務市場化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務能力，提高政府在公共服務供給過程中的資源整合能力，需要打破當前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務供給的現(xiàn)狀，通過推動公共服務市場化改革、培育和發(fā)展市場盈利性組織和社會公益組織等方式，逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場盈利性組織與社會公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務供給模式。
預算支出績效自評報告篇九
自20xx年機構(gòu)改革后，我縣醫(yī)療救助工作職能劃轉(zhuǎn)縣醫(yī)療保障局，我局認真落實貫徹醫(yī)療救助政策。近年來，我縣醫(yī)療救助政策不斷完善，標準不斷提高，覆蓋面不斷擴大，收到了良好的社會效果。按照《吉安市人民政府辦公室關于進一步加強和完善醫(yī)療救助制度的通知》（吉府辦字［20xx］124號）文件精神，開展了以住院救助為主，以門診救助、兒童傾斜救助、二次救助為補充的全方位救助，具體如下：
1、住院醫(yī)療救助。
（2）城鄉(xiāng)低保對象、城鄉(xiāng)低保對象同時又是建檔立卡扶貧對象，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險報銷、大病保險、商業(yè)補充保險報銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負費用救助比例70%，年累計救助封頂線不超過3萬元。“六類對象”、“兩類對象”和上世紀60年代精簡退職救濟對象患病住院，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險、大病保險報銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負費用救助比例70%，年累計救助封頂線不超過3萬元。屬14周歲以下的兒童患者，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險、大病保險報銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負費用救助比例在相應規(guī)定上再提高10%，年累計救助封頂線不超過5萬元。
（3）支出型貧困低收入家庭中患有重大疾病的患者，住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險報銷后，其個人負擔部分（醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi)）超過20000元的，醫(yī)療救助在政策范圍內(nèi)按50%的比例，對20000元起付線以上的超出部分給予救助，封頂線不超過1萬元。屬14周歲以下的兒童患者，其住院醫(yī)療費用救助比例在相應規(guī)定上再提高10%，全年累計救助封頂線不超過2萬元。
2、門診醫(yī)療救助。
對重大疾病和特殊慢性病門診救助。符合19類重大疾病和15類門診購藥救助病種范圍，確實需要依靠門診用藥維持治療的農(nóng)村五保和城鎮(zhèn)“三無”對象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人負擔部分按100%給予救助，全年累計救助不超過10000元；城鄉(xiāng)低保常補對象和上世紀六十年代精簡退職救濟對象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人負擔部分按60%的比例給予救助，全年累計救助不超過3000元。
報賬式門診救助年累計救助金額同時計入年醫(yī)療救助資金總額；救助對象當年門診救助金額已經(jīng)超出年封頂線，個人負擔仍然較重的，可將門診、住院救助封頂線合并計算給予救助，但醫(yī)療救助門診和住院救助封頂線不得重復疊加計算。
根據(jù)中央補助資金文件，安?？h20xx年度中央和省級安排的醫(yī)療救助資金預算為1068萬元?？h級安排的醫(yī)療救助配套資金為96萬元，合計1164萬元。20xx年醫(yī)療救助支出總資金為1036.54萬元（截至20xx年10月業(yè)務數(shù)據(jù)）。
目標達到情況：為民政對象、建檔立卡貧困戶提供了醫(yī)療救助，切實減輕了困難群眾過重的醫(yī)療負擔，受益群眾獲得感顯著增加，社會反響好。
三、績效目標完成情況分析。
（一）資金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
安?？h城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金主要由中央和省級下?lián)堋⒖h配套組成，20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金中，中央預算資金和省級預算資金為1068萬元，實際到位1068萬元；縣級配套預算資金為96萬元，實際到位96萬元，合計籌集資金1164萬元。20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出資金為1036.54萬元（截至20xx年10月業(yè)務數(shù)據(jù)）。
2、項目資金執(zhí)行情況分析。
安?？h財政局對上級下達及本級預算安排的醫(yī)療救助補助資金，全部納入醫(yī)療救助專戶管理，?？顚Ｓ?，封閉運行。
3、資金管理情況分析。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府受理、審批，經(jīng)公示后報縣醫(yī)療保障局核算待遇，經(jīng)審核無誤后報縣財政局復核，由財政部門實行社會化發(fā)放。
（二）績效目標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
（1）數(shù)量指標：全年接受醫(yī)療救助的困難群眾為12502人次，重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例穩(wěn)步提高。
（2）質(zhì)量指標：重點救助對象自負費用年度限額內(nèi)住院救助比例達到75%。
（3）時效指標：“一站式”即時結(jié)算吉安市內(nèi)全覆蓋，補助金及時發(fā)放。
（4）成本指標：符合條件的純建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例為50%；低保、五保建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例分別為70%和100%；符合條件的民政對象個人自負醫(yī)療救助比例為70%。
2、效益指標完成情況分析。
（1）經(jīng)濟效益：全年醫(yī)療救助支出總額為1036.54萬元。
（2）社會效益：醫(yī)療救助對象覆蓋范圍進一步擴大，已將未納入低保、五保的建檔立卡貧困戶，視同低收入家庭，直接納入大病救助范圍，減輕其醫(yī)療負擔。困難群眾看病就醫(yī)可以享受定點直補、異地就醫(yī)直補、慢性病特殊門診、醫(yī)后救助等政策，給群眾提供便捷服務。通過醫(yī)療救助和臨時救助政策，使患者個人自負費用大大減少，有效緩解了其過重的費用負擔，社會反響好。
（3）生態(tài)效益：困難群眾獲得感明顯增加。
（4）可持續(xù)影響：通過實施醫(yī)療救助政策，幫助困難群眾消除“因病致貧”現(xiàn)象，共享改革發(fā)展成果，對于健全社會救助體系和醫(yī)療保障制度體系起到了積極作用。
3、滿意度指標完成情況分析。
通過加大政策宣傳力度和問卷調(diào)查，困難群眾對我縣民政醫(yī)療救助政策的知曉率達91%，對醫(yī)療救助工作的滿意度達到95%。
我縣醫(yī)療救助工作是機構(gòu)改革后由縣民政局劃入縣醫(yī)療保障局管理的職責，之前在縣民政局管理時有三名工作人員經(jīng)辦醫(yī)療救助工作，各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所有專職工作人員負責資料收集和整理上報縣民政局，再由縣民政局各工作人員審核后上報縣財政局撥付，最繁雜的資料收集和整理工作在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所專職人員完成，而醫(yī)療救助職責在劃入我局管理后，由于我局在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有相關機構(gòu)，只是在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所有一名工作人員經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務（醫(yī)保業(yè)務本身工作任務繁重，工作人員已經(jīng)苦不堪言），根據(jù)“一站式結(jié)算”的工作要求，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所經(jīng)辦人員不僅需做到資料的收集和整理上報，還必須承擔醫(yī)療救助金額的撥付工作，使本身經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務工作人員偏少的情況，現(xiàn)今更是捉襟見肘。
改進措施：加強與醫(yī)療救助資金各相關部門的溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)化辦事程序，壓縮辦理時限，讓醫(yī)療救助經(jīng)辦流程更科學，更合理化。
工作建議：醫(yī)療救助工作政策性強，工作量大，入戶調(diào)查、公示、檔案管理等需要大量工作經(jīng)費，建議上級增加人員編制和相應的工作經(jīng)費；增加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所醫(yī)保業(yè)務經(jīng)辦人員，從而讓醫(yī)保業(yè)務和醫(yī)療救助工作能夠順利開展。
20xx年醫(yī)療救助達到預期目標：項目全部納入財政專戶實行專項管理，?？顚Ｓ?；會計核算真實、完整、及時，用款程序規(guī)范，符合國家財務管理制度等相關規(guī)定。由縣財政局、醫(yī)保局相關人員組成的評價組一致認為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。
醫(yī)療救助政策實施以來，在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象，緩解了我縣困難群眾“看病貴、看病難”問題，提高了城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量。
評價組一致認為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為100分，達到優(yōu)秀等次。
預算支出績效自評報告篇十
20xx年財政批復人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運行經(jīng)費、人事人才專項經(jīng)費、社會保險管理服務專項經(jīng)費、勞動監(jiān)察仲裁專項經(jīng)費、企業(yè)退休人員社會化管理服務經(jīng)費、黨建經(jīng)費、代發(fā)老干部貼等7個項目，項目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經(jīng)辦、人事人才、勞動監(jiān)察仲裁、人社基層平臺建設等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。
二、
（一）預算執(zhí)行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務管理制度的規(guī)定開支，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，根據(jù)專項資金管理要求，設置專項資金專戶，專項核算，分賬管理，堅持?？顚Ｓ?，嚴格按計劃使用資金，無資金缺口或結(jié)余，無浪費行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。
（二）總體績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結(jié)果良好，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。
（三）績效指標完成情況分析。各項目實施完成后達到了預期經(jīng)濟、社會效益，在我市人事人才，社會保險經(jīng)辦，企業(yè)退休人員社會化管理，勞動維權，人力資源和社會保障平臺建設等方面體現(xiàn)了應有的價值和社會效益。
部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導致一些業(yè)務落實不夠，如社會保險經(jīng)辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯(lián)系，積極向政府匯報，切實落實本單位項目實施。
將按要求進行公示，接受群眾監(jiān)督。
無
預算支出績效自評報告篇十一
按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系”要求，加強和推進預算績效管理。貴處下發(fā)的《關于報送20xx年度財政監(jiān)督評價工作總結(jié)的通知》（藏財監(jiān)[20xx]1號）收悉，我局針對工作總結(jié)內(nèi)容，進行認真梳理，現(xiàn)將我市開展預算績效管理工作總結(jié)匯報如下：
結(jié)合機構(gòu)改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區(qū)下發(fā)的《預算績效管理工作考核辦法》、《關于做好20xx年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關文件及時轉(zhuǎn)發(fā)至市直各單位及各縣（區(qū)）財政局。
一是在20xx年市本級預算編制工作中，將績效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理范圍，加強評價結(jié)果運用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門預算項目資金績效目標，涉及531個項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構(gòu)參與市本級部門預算項目績效目標進行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估，委托第三方機構(gòu)對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點圍繞專項資金項目和社會關注度高、影響力大，事關民生方面的支出項目進行績效評價，提升財政支出績效。加強評價結(jié)果運用，對于績效目標審核不合格的項目不予安排預算，對于重點項目績效評價得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開展全過程預算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進行全過程預算績效管理考核。市直相關部門按自評表模板上報，我局匯總完成相關市直部門填報項目支出績效自評表，切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，市本級和12個縣（區(qū)）20xx年指標資金接收、分配、支出及績效目標、自評填報工作已全部完成，在監(jiān)控平臺中接收并分配20xx年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況在一定范圍內(nèi)公開。六是各縣（區(qū)）穩(wěn)步推進預算績效管理，積極開展重點項目進行績效管理試點工作。
積極配合自治區(qū)聘請的第三方機構(gòu)對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進行績效評價。
預算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預算管理理念開始轉(zhuǎn)變，開始重視財政支出績效問題，重視預算支出成本結(jié)果導向的績效理念進一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經(jīng)濟效益，明確了“花錢必問效，無效必問責”，強化了部門和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學性，項目安排的合理性，提高了預算的規(guī)范性，減少了資金支出的隨意性，促進了資源整合，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務水平，推進了高效、透明、責任政府的建設。五是促進預算執(zhí)行進度，提高財政支出績效。
盡管預算績效管理工作取得了初步進展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績效管理試點面偏小、范圍偏窄、進展不平衡。三是績效約束能力不強，評價結(jié)果與預算安排還未完全有機結(jié)合，優(yōu)化、促進預算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等，需要在今后的工作中著力予以解決。
通過建章立制、宣傳動員、典型示范，我市績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效，市財政將側(cè)重從以下四個方面深化改革：
（一）落實主體責任，形成工作合力。
按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化預算部門績效管理的主體責任，將績效目標、績效監(jiān)控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進行監(jiān)督管理。為了提高財政重點績效評價的質(zhì)量，我們將繼續(xù)邀請部分專業(yè)領域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。
（二）推動績效管理提質(zhì)擴面，將財政重點延伸到事前，推進全過程績效管理。
為了更緊密銜接預算，將財政績效工作重點從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標數(shù)據(jù)對比，提高預算編審的科學性，結(jié)合項目庫建設，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，并將評審結(jié)果作為項目入庫、預算安排的重要依據(jù)。
（三）加強評價結(jié)果應用，提高部門績效監(jiān)控和自評工作質(zhì)量。
對監(jiān)控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目，預算部門要及時將資金調(diào)劑用于其他有條件項目，加快支出進度;對自評開展較好的預算部門，將在今后預算安排時予以優(yōu)先支持，對開展較差的項目將按規(guī)定停止撥款、調(diào)減預算。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控和單位自評的，由市財政在一定范圍內(nèi)予以通報，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據(jù)。
（四）逐步公開，營造良好的社會氛圍。
績效管理工作最終目標是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預算單位將績效目標、自評結(jié)果等在一定范圍內(nèi)公開。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質(zhì)量和效果。
預算支出績效自評報告篇十二
一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
(二)當年部門(單位)履職總體目標、工作任務。
(五)當年部門(單位)預算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價的眼光去組織材料。
二、績效實現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
(二)履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現(xiàn)情況。
四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況注釋：一些單位以單位。
總結(jié)。
代替自評報告，這種做法不符合績效管理的理念。
聲明：本文來源于網(wǎng)絡，著作權屬歸原創(chuàng)者所有。我們本著想要分享的目的與大眾交流，如有侵權，請在后臺留言聯(lián)系，我們將第一時間進行刪除，謝謝!
預算支出績效自評報告篇十三
根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)﹝2018﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發(fā)﹝2019﹞11號）《紅河州財政局關于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔2022〕2號）等相關規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實際，認真開展紅河州公安局預算績效管理自評工作，現(xiàn)將預算績效自評工作情況報告如下：
（一）部門概況。
1.部門主要職責：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領導、協(xié)調(diào)全州公安工作的領導和指揮機關，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災害事故的實戰(zhàn)部門。
2.機構(gòu)設置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務督察支隊、監(jiān)所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊、技術偵察支隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛(wèi)支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列，但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門預決算由州局匯總編制。
（二）部門績效目標的設立情況。
1.部門整體支出績效總目標。2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下，紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關隊伍建設，提升公安機關執(zhí)行各項任務的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻。具體重點目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化；三是持續(xù)推進紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應急預案建設和預案演練，及時應對、妥善處置各種社會矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎工作，提升公安機關社會治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機關教育整頓”和“黨史的學習教育”，筑牢政治忠誠，推進公安機關紀律作風建設，提升公安機關對“兩個維護”任務及各項公安任務戰(zhàn)斗力；八是強化全州公安機關政治輪訓及實戰(zhàn)技能訓練教育培訓工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進了社會管理服務工作；十是加強公安信息化建設，提升公安機關情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設，提升公安機關警務實戰(zhàn)力；十二是確保公安機關運行。
2.項目績效總目標。進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。
（三）部門預算績效管理開展情況。
根據(jù)《紅河州財政局關于做好2021年度預算績效管理工作及下達績效公用經(jīng)費有關事項的通知》（紅財績發(fā)〔2021〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實際認真開展2021年預算績效管理工作。
1.業(yè)務資金相融合設定績效目標?？冃ьA算編制前期認真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面確定2021年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標，確保設定績效目標實現(xiàn)業(yè)務工作和資金需求相融合。
2.進一步完善細化績效目標及指標。在2021年預算編制的基礎上圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面對2021年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標進行細化、完善、歸納、整理進一步細化完善，力爭做到科學合理、切實可行。
3.開展績效運行跟蹤監(jiān)控修正指標。根據(jù)《紅河州州級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財績發(fā)〔2020〕7號）要求，于7月15日前對本部門2021年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門2021年1—9月州本級預算安排的'所有項目資金的預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控。
4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預算績效管理工作領導小組辦公室按照職責，負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關會計憑證、績效目標完成情況、實地了解情況等相關基礎資料收集，于2022年2月28前，組織開展2021年預算績效評價自評工作。
5.強化自評結(jié)果應用提高資金效益。按照全面實施績效預算的相關要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全完善紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
（四）當年部門預算批復及整體支出安排情況。
1.預算批復情況。紅河州財政局2021年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中：紅財預發(fā)〔2021〕15號批復年初預算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預發(fā)〔2021〕9、149號，紅財預指〔2021〕5、87、88、104號，紅財政法發(fā)﹝2021﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔2021〕24、30號，紅財社發(fā)〔2021〕78、150號，紅財社指（本級）〔2021〕3號等批復預算69,320,743.89萬元。
2.整體收支情況。2021年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），2021年當年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）?；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。2021年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費37,145.22元）。
（2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），2021年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。2021年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費167,630.22元）。
（3）2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。
3.預算執(zhí)行情況。紅河州財政局2021年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元，實際支出239,820,628.26元，預算執(zhí)行率74.33%，2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下，紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關隊伍建設，提升公安機關執(zhí)行各項任務的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻。年初設定的32項績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預期值。其中：社會效益指標3個，社會公眾或服務對象滿意度指標2個，產(chǎn)出指標27個（數(shù)量指標3項、質(zhì)量指標20個、時效指標2個、成本指標2個）的預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局2021年度部門整體支出績效目標完成情況表。
（二）部門整體支出績效綜合評價結(jié)論。
根據(jù)《紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預〔2015〕97號）和紅河州財政局關于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔2015〕98號）的要求，結(jié)合績效指標完成情況及部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求，部門整體支出績效管理達到預期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。
（一）投入情況分析。
1.目標設定合理。一是紅河州公安局制定的2021年預算整體績效目標，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績效目標是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責，部門制定的中長期實施規(guī)劃，部門年度工作任務。二是項目績效目標設定科學、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學、合理測算，與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與本年度部門預算資金相匹配。
2.預算配置科學。一是預算編制科學，2021年部門預算按照合法合規(guī)，真實科學；綜合預算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障，2021年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排，2021年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項目支出預算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。
（二）過程情況分析。
1.預算執(zhí)行有效。一是嚴格預算執(zhí)行，本年預算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費”變動率-24.14%，“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴格收支管理，2021年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。2021年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財務管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機構(gòu)健全、職責明確，嚴格按照管理制度的實施要求、質(zhì)量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數(shù)據(jù)、信息并上報、預決算及時公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達95%以上。
（三）產(chǎn)出情況分析。
2021年紅河州公安局履職良好，年初設定的產(chǎn)出績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關部門交辦或下達的重點工作任務辦結(jié)率100%。二是年初設定的27項產(chǎn)出績效指標，除3項產(chǎn)出績效指標未全部達到預期值外，其他24項產(chǎn)出績效指標均達到預期值，績效指標完成率88.89%。
（四）效果情況分析。
2021年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務對象滿意度指標均達到預期效果。
1.社會效益指標3個，均達到預期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預期值指標值-有效提升，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，預期值指標值-有效維護，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預期值指標值-有效保障，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
2.社會公眾或服務對象滿意度指標2個，均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
（一）部門項目支出基本情況。
1.項目基礎信息。2021年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的完成，共有支出項目21個，項目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項目負責人為項目負責局領導和局直各部門負責人。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。因涉密，具體項目績效目標略。
2.項目資金基本情況。2021年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設等特定行政工作任務的專項經(jīng)費項目21個，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實際支出項目資金101,972,708.32元。
3.項目管理。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領導下，項目實施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細化預算項目支出方案組織實施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強財務管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實項目工作計劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目依法依規(guī)組織實施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財政部門預算批復及上級專項資金項目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準的內(nèi)部細化預算方案，由各項目實施部門按職責組織項目實施，依據(jù)項目實施進度及資金使用計劃，落實項目預算資金保障，確保項目有計劃執(zhí)行。四是資金安排標準或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財預發(fā)〔2021〕9、149號，紅財預指〔2019〕5號，紅財政法指〔2020〕15、20-21、26-27號，紅財政法發(fā)〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔2021〕24、30號，紅財社發(fā)〔2021〕78、150號，紅財社指（本級）〔2021〕3號等預算批復和專項資金指標文件。五是財務管理規(guī)范，按照《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關經(jīng)費支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
4.項目績效指標執(zhí)行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上，實際執(zhí)行率為57.01%。二是各項目數(shù)量指標是根據(jù)公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標設定（具體見各項目2021年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。三是各項目社會效益指標是根據(jù)公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標設定（具體見各項目2021年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。四是社會公眾或服務對象滿意度指標達到預期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設、執(zhí)行各項任務戰(zhàn)斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務能力，服務全州經(jīng)濟社會建設，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設備使用滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
5.項目成本性分析。一是項目有節(jié)支增效的改進措施，項目執(zhí)行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關經(jīng)費管理制度規(guī)定的會議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內(nèi)外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務辦理程序開展相關業(yè)務，嚴把項目經(jīng)費使用關；規(guī)范資金使用流程，建立科學完善的項目管理制度，嚴格預算核定，從源頭把好經(jīng)費使用關，確保經(jīng)費使用依法依規(guī)，項目資金節(jié)支增效。二是項目有規(guī)范的內(nèi)控機制，根據(jù)財政部、公安部制定的《公安機關財務管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實際制定《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關于做好全州公安機關提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平，項目組織機構(gòu)健全、職責明確；項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實施計劃等有序組織開展，項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。
6.項目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目（本級）的21個明細預算項目基本能夠有效及時完成指標任務。二是驗收的有效性，項目執(zhí)行完成后按相關驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。
（二）部門項目支出績效綜合評價結(jié)論。
根據(jù)《紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預〔2015〕97號）和紅河州財政局關于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔2015〕98號）的要求，結(jié)合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求，項目實施達到預期效果，共計開展自評項目20個，未開展自評項目1個，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級”。
2021年度預算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進項目進度。
針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
結(jié)合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
（一）強化績效，進一步完善績效指標體系建設。
根據(jù)《紅河州州級預算績效管理實施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號）和全面實施績效預算的相關要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。
（二）查缺補漏，進一步完善內(nèi)控管理體系建設。
針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實際，以存在問題為導向，進一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實加強各項目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。
（三）加強督導，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。
州公安局認真履行財務管理、業(yè)務指導、督促檢查的職責，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務部門相關人員財務管理業(yè)務知識培訓，提升財務管理意識，規(guī)范財務管理工作。二是每月認真梳理內(nèi)控管理工作進度，強化業(yè)務指導檢查，定期通報工作進度情況。
預算支出績效自評報告篇十四
為全面推進預算績效管理，化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據(jù)《巢湖市人民政府關于全面推進預算績效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號文件、《巢湖市預算績效管理考核問責暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號）及《巢湖市預算績效管理工作考核實施細則》（巢財【20xx】9號）等相關文件精神，我辦根據(jù)市預算考核要求，就20xx年預算績效管理工作自查報告如下：
按照預算法“講求績效”的基本原則和國務院深化預算管理制度改革的總體部署，建立健全預算績效管理工作機制和相關制度，強化支出責任和效率意識，對提高財政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績效目標管理工作，以績效目標實現(xiàn)為導向，努力提升績效自評管理成效，進步加強制度建設，提升自評的質(zhì)量。
1.抓好績效目標編制，及時報送績效目標。
2.探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。
3.深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，以此為基礎，形成自評報告。
4.強化評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。
5.健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理的工作水平。
（一）基礎工作管理。我辦公室高度重視預算績效管理工作，注重基礎工作，關注財政下發(fā)的預算。
（二）績效目標管理。我辦嚴格按照財政的要求，在規(guī)定的時間報送績效目標，如每月的人員工資發(fā)放，公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險的匯繳等，都能按時準確的辦理到位，無拖拉現(xiàn)象。
（三）績效監(jiān)控管理。我辦按要求對預算績效跟蹤監(jiān)控，全年有計劃的執(zhí)行目標預算。
（四）績效評價管理。我辦20xx年度基本支出和項目支出都按預算的目標完成。財政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費，支出按規(guī)定的工作標準發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設備等，比如購置復印機、打印機、電腦等。公用經(jīng)費用到實處，提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費主要是公務用車維護費，與上年相比，本年度有所減少。
（五）結(jié)果運用管理。在財政部門的指導下，我辦20xx年出色的完成了績效管理工作，為下年奠定了夯實的基礎。
我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財政部門溝通，杜些不合理的開支。
新年將始，我辦會繼續(xù)做好預算績效的管理工作，認真按照財政部門的要求，保證預算的準確性。
預算支出績效自評報告篇十五
從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實施預算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應用”的預算績效管理新機制，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實施效果，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。
（一）建立全方位預算績效管理格局。
將績效管理實施對象從項目預算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、政府收支預算及政策拓展，逐步提高績效管理層級。
1.實施政策和項目預算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類政策和項目。對新增政策和項目開展事前績效評估；對實施期超過一年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，建立動態(tài)評價調(diào)整機制；對即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項目實施績效評價，及時完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績效不高的政策和項目。政策類、項目類的預算績效管理，分別由新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負責實施。
2.實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體預算績效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位的預算收支全面納入績效管理，增強其預算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點任務，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體及核心業(yè)務實施效果。
3.穩(wěn)步推進政府預算績效管理。將縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預算全面納入績效管理。預算收入要實事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應、與宏觀經(jīng)濟政策相銜接。預算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量力而行；堅持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實施和重點領域改革推進；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設定過高民生標準和擅自擴大保障范圍。
（二）建立全過程預算績效管理鏈條。
將預算績效管理融入預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機銜接的預算績效管理鏈條，實現(xiàn)事前績效評估和績效目標管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預算編制同步，目標運行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預算執(zhí)行同步，事后績效評價結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環(huán)鏈條。
1.建立績效評估機制。建立新增政策和項目的事前績效評估機制，新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點圍繞立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績效評估報告，并將評估結(jié)果作為申請預算的必備條件?？h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門要加強其他重大項目績效評估，大力推進關口前移，加快實現(xiàn)預算立項評價前置化、制度化、機制化，并將評價、評估結(jié)果作為預算安排的重要參考依據(jù)，對重點單位、重大項目組織第三方機構(gòu)獨立開展績效評估。
2.強化績效目標管理。將績效目標設置作為預算安排的前置條件，未按規(guī)定設定績效目標或目標審核未通過的一律不得安排預算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將績效目標設置范圍從政策和項目績效目標擴大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績效目標?？冃繕藨罁?jù)法律法規(guī)、單位職能、中長期規(guī)劃和相關標準等從數(shù)量、質(zhì)量、時效和效果四個維度設定，做到導向清晰、具體量化、合理可行。預算經(jīng)同級人大批準后，績效目標與預算同步批復下達。
3.做好績效運行監(jiān)控。對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，確保財政資金安全、高效。對績效目標運行偏離、未達預期進度或目標的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要分析原因并及時糾正；對確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預算和績效目標的，應按規(guī)定程序調(diào)整。對實施中與績效目標有較大偏差或存在嚴重問題的政策、項目要暫緩執(zhí)行或停止預算執(zhí)行；對問題整改不到位的予以調(diào)減或收回預算資金，督促及時整改落實，同時向縣政府報告。
4.組織開展績效評價。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位自評、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點評價、財政重點再評價相結(jié)合的多維度績效評價體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、重大政策和項目績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會關注度高的政策和項目開展重點評價，將評價報告報送縣政府，并向縣級財政部門和相應主管部門備案；縣級財政部門要探索建立對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預算績效自評結(jié)果的財政重點再評價機制，重點審核評價結(jié)果的科學性、真實性和準確性。同時，建立財政重點績效評價目錄管理機制，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要影響、社會公眾普遍關注的重點領域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項目開展單項或整體績效評價。
5.加強評價結(jié)果應用。健全完善績效評價結(jié)果反饋制度和問題整改責任制，加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績效提升的良性循環(huán)，將評價結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進業(yè)務管理、財務管理和資金管理，用于調(diào)整預算安排方式、增減預算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時調(diào)整完善相關制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變。
6.強化預算績效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將年度預算績效目標隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預決算向社會主動公開；將績效自評報告、重點項目績效評價報告，在報告形成20日內(nèi)主動向社會公開?？h級監(jiān)督機構(gòu)和審計部門應將績效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預算績效信息公開作為監(jiān)督和審計的重要內(nèi)容?？h級財政部門要將績效目標運行監(jiān)控、績效評價、績效考核等績效信息及時反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位，各有關責任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要及時整改和完善預算管理。
（三）建立全覆蓋預算績效管理體系。
加快構(gòu)建覆蓋“四本預算”的預算績效管理新體系，著力增強預算績效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預算績效管理重點關注財政收入質(zhì)量、預算支出效益特別是重大政策和項目的實施效果，同時，積極開展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務、政府債務、ppp項目的績效管理；政府性基金預算績效管理重點關注征收標準、使用效果和對專項債務的支撐能力；國有資本經(jīng)營預算績效管理重點關注落實國家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會保險基金預算績效管理重點關注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預算平衡、運行風險、可持續(xù)性等情況。加強“四本預算”的統(tǒng)籌聯(lián)動，整合使用方向相同或類似的預算資金，提升財政資金配置績效。
（一）加強組織領導，明確職責分工。
堅持黨對全面實施預算績效管理工作的領導，充分發(fā)揮黨組織的領導作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領導的預算績效管理工作機制，加強對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預算績效管理的組織領導，強化預算績效管理力量。
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強組織領導，建立健全相關工作協(xié)調(diào)機制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預算績效管理工作時間表和路線圖，確保各項具體工作落到實處。
2.縣級財政部門要加強組織協(xié)調(diào)，健全與全面實施預算績效管理相適應的內(nèi)部組織架構(gòu)，強化預算績效管理力量。要加快推進預算績效信息系統(tǒng)一體化建設，實現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預算績效管理工作專家?guī)欤瑢I(yè)性強的工作應當引入專家參與和評估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理、績效結(jié)果應用等預算績效管理各環(huán)節(jié)和重點領域的相關制度辦法。
3.新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門分別負責政策、項目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運行監(jiān)控、評價結(jié)果應用等各關鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評估結(jié)果作為申請預算的必備要件。
4.國資管理部門負責國有資本經(jīng)營預算績效管理。
5.人力資源和社會保障部門、醫(yī)療保障部門負責社?；痤A算績效管理。
6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門要切實承擔起主體責任，負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項目的預算績效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預算績效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預算整體績效報告制度，組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預算績效管理，并對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績效結(jié)果的真實性負責，確保預算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
（二）完善標準體系，強化考核激勵。
1.縣級財政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績效指標和標準體系框架。各部門要負責建立分行業(yè)、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系，并報縣級財政部門備案。
2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領導干部選拔任用、公務員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報制度，對工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對推進不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請縣政府進行約談并責令限期整改。
3.財政部門會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位建立“掛鉤”機制，將績效評價結(jié)果與預算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領域。
（三）壓實責任，健全問責機制。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位主要負責人對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預算績效負總責，項目責任人對項目預算績效承擔具體責任，對重大項目的責任人實行績效終身責任追究制。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協(xié)和社會監(jiān)督，嚴肅查處財政資金低效無效使用、造成重大損失浪費的行為?？h級財政部門要開展全過程財政重點政策和項目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績效監(jiān)督工作。縣級審計部門要依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預算績效管理情況開展審計監(jiān)督并納入領導干部經(jīng)濟責任審計內(nèi)容。財政、審計部門發(fā)現(xiàn)違紀違法問題線索應當及時移送紀檢監(jiān)察機關。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結(jié)果不實造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關人員責任，切實做到花錢必問效、無效必問責。
預算支出績效自評報告篇十六
（一）基本職能：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會工作的指導思想、目標和任務。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。
3、調(diào)查研究與職工利益有關的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關注弱勢群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關建議；參與制定有關涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、指導基層工會、行業(yè)工會、機關工會組織建設。
5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會的自身改革和建設；指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的.工作；指導基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學文化素質(zhì)。
6、會同區(qū)委組織部等有關部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會主要領導人選；制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，加強工會干部隊伍建設。
7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動模范的管理工作。
8、負責全區(qū)工會經(jīng)費的管理、審計工作；會同有關部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導全區(qū)工會企（事）業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關事項。
（二）基本情況：
東區(qū)總工會人員編制數(shù)7人、實有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設機構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權工作部。
（一）20xx年度部門預算收入情況:。
20xx年東區(qū)總工會部門預算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。
（二）20xx年度部門預算支出情況：
20xx年東區(qū)總工會部門預算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。
（三）其他資金收支及結(jié)余情況：
20xx年東區(qū)總工會無其他收入、無財政結(jié)余。
（四）部門財政支出管理情況。
1、預算編制情況：
20xx年東區(qū)總工會嚴格按照東區(qū)財政局預算編制通知和有關要求，并按時按質(zhì)完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預算編制草案，不存在應編、未編、錯誤列編，東區(qū)財政局根據(jù)預算編制草案，進行審核，批復20xx年部門預算收入240.42萬元，預算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規(guī)定上繳結(jié)余資金。
2、執(zhí)行管理情況：
一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定。二是嚴格按照有關規(guī)定，加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當年預算數(shù)為240.42萬元，當年財政撥款數(shù)為416.56萬元，當年決算支出數(shù)為416.56萬元，預算執(zhí)行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經(jīng)費232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會部門支出數(shù)中核算。財政資金均實行專項管理、?？顚Ｓ谩Ｔ陧椖繉嵤┻^程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執(zhí)行結(jié)果和財務狀況。
（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調(diào)整文件填列。
（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)及有關統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關統(tǒng)計資料填列。
b、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。
（一）年初部門預算績效目標完成情況。
年度目標任務:20xx年，東區(qū)總工會在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在市總工會的大力支持下，以“團結(jié)動員億萬職工積極建功新時代，開創(chuàng)我國工運事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設年為主題，不斷完善基層工會組織建設，提升基層工會組織服務能力，全心全意當好服務轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導轄區(qū)職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創(chuàng)新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結(jié)2020年工作基礎上，20xx年工作，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.6萬元，其中：公務接待費預算0.6萬元。實際公務接待費0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費的控制政策。
（二）區(qū)級項目資金績效目標完成情況。
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現(xiàn)金結(jié)算較少。
20xx年預算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項經(jīng)費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標任務，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計劃推進，但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標達到了預期目標。
1.20xx年總工會的部門預算編制規(guī)范、準確，各項經(jīng)費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。
2.20xx年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，專項預算管理17分，績效結(jié)果應用10分，合計76分。
（一）存在問題：
1.績效目標管理意識淡薄。
2.加快預算執(zhí)行進度，確保資金使用及時、有效。
3.預算編制精準度不夠。
（二）改進措施：
加強財務管理制度建設，完善單位內(nèi)部財務管理制度，增強可執(zhí)行性；；強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，應用績效評價結(jié)果運用，提升部門管理服務效能，及時公開公示績效評價情況。
預算支出績效自評報告篇十七
1、項目單位基本情況。
本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、業(yè)務指導科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數(shù)21人，擔負著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務指導以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護、開發(fā)利用等職能。
2、項目的實施依據(jù)。
（1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據(jù)《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標準db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評估內(nèi)容及評分細則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽?！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領導簽字，市政府批準建設，xx年6月經(jīng)市財政局投資評審辦審核正式立項。
（2）數(shù)字化項目：根據(jù)xxxxxx辦公廳、國務院辦公廳《關于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關于加強信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號）相關文件的要求。
xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級館工作經(jīng)費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領導批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設方案的建議。
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓。
庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術表現(xiàn)手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內(nèi)容為：
（1）懷化悠久文明；
（2）懷化歷代先賢；
（3）懷化重大事件；
（4）懷化人民功臣；
（5）懷化滄桑巨變。
項目用途：
（1）各級領導參觀考察懷化檔案工作的重點平臺；
（2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺；
（3）愛國主義教育基地。
數(shù)字化項目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術的飛速發(fā)展，檔案界為實現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎和技術條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區(qū)檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會信息化的發(fā)展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計算機網(wǎng)絡向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。
（二）項目績效目標。
1、項目績效總目標和階段性目標。
（1）展廳項目。
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務。
(2)數(shù)字化項目。
檔案數(shù)字化服務階段性目標：推動館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買數(shù)字化硬件設備的采購：1.服務器一臺，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動硬盤2個，5.掃描儀2套，6.復印機1臺，7.藍光光驅(qū)2臺，電源1臺，9.網(wǎng)絡服務器柜1個，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調(diào)3臺，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進行檔案數(shù)字化50萬條頁。總體目標：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。
2、預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。
（1）展廳項目。
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務。
(2)數(shù)字化項目。
將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。
績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價。
（1）展廳項目。
我們按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關業(yè)務部門制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價指標細則；第二階段為部門自評：根據(jù)上一階段任務布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價結(jié)果報辦公室財務；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務人員在各部門自評的基礎上，查閱相關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。
(2)數(shù)字化項目。
第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數(shù)字化資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?；第二階段為組織實施，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務。數(shù)字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自xx年10月開始實施檔案館數(shù)字化建設工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。
一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務社會功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。
（一）項目資金情況分析。
展廳項目：
1、項目資金到位情況分析。
xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財政投資評審辦審核，預算58萬元，于當年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經(jīng)過兩輪報價，最終由港湘建設有限公司以57.78萬元的價格中標。
2、項目資金使用情況分析。
該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。嚴格按照合同規(guī)定支付工程進度款：
（3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過驗收，支付工程款138900元。
該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結(jié)算后再予以支付。
3、項目資金管理情況分析。
項目全部由本單位按照規(guī)定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領導小組，專門負責展覽的組織、領導、協(xié)調(diào)工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領導小組成員及單位紀檢、財務人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。
數(shù)字化項目。
1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。
2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時直接支付。
3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術有限公司承擔。懷化市檔案局設立數(shù)字化專賬，?？顚Ｓ?，不挪作他用，接受市財政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對數(shù)字化進程、質(zhì)量全程監(jiān)督、驗收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財務的局領導審批后，交由財務辦理”。
（二）項目實施情況分析。
展廳項目：
1、項目組織情況分析：
本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計，施工單位港湘建設有限公司負責總承包。
2、項目管理情況分析：
本項目由施工單位港湘建設有限公司派專業(yè)技術人員負責施工與現(xiàn)場管理，懷化檔案局派專人負責監(jiān)督實施。
數(shù)字化項目。
1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務公司。
2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行，實行政府采購，招投標手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執(zhí)行。
3項目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術有限公司通過公開招標，確定服務，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?。
（三）項目績效情況分析。
展廳項目：
1、項目經(jīng)濟性分析。
（1）項目成本（預算）控制情況。
本項目預算58萬元，中標價57.78萬元，該項目還未進行最后結(jié)算。但我們初步預計沒有增加經(jīng)費，預算控制為零。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。
本項目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經(jīng)費。
2、項目的效率性分析。
（1）項目的實施進度：
本項目開工時間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。
（2）項目完成質(zhì)量：
本項目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗收，質(zhì)量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設標準。
3、項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
本項目基本完工，預計xx年6月正式開館。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。
以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設、文化發(fā)展、科學研究等各項工作。
數(shù)字化項目項目經(jīng)濟性分（1）項目成本（預算）控制情況。
項目經(jīng)費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到專款專用、規(guī)范管理、績效引導，在保證項目工作按質(zhì)按量按時完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預算內(nèi)。強化預算管理，使工作經(jīng)費使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經(jīng)濟規(guī)律，通過招標采購。
項目實施全過程都有嚴格的內(nèi)控機制。項目實施前有預算，項目實施過程中有相關的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。
檔案數(shù)字化項目財政資金由市級財政撥款，預算核定金額40萬元，截止xx年底，實際支出金額39.616萬元，比預算節(jié)約0.384萬元。比預算節(jié)約了0.96%。
2、項目的效率性分析。
（1）項目的實施進度。
按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務。數(shù)字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量。
（2）項目完成質(zhì)量。
數(shù)字化服務符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標準。
3、項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
檔案數(shù)字化項目計劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內(nèi)容包括：檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數(shù)字化項目實施后，已數(shù)字化的檔案不僅實現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個，個人查檔10，652次，調(diào)閱檔案18，122卷。
展廳項目：
由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工，綜合評價情況及結(jié)論等竣工驗收后才能確定。
數(shù)字化項目。
懷化市檔案局檔案數(shù)字化項目財政資金績效評價綜合評分結(jié)果為90.0分，評價等級為優(yōu)秀。
希望市財政局從每年安排10萬元預算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。
“懷化市檔案局數(shù)字檔案館建設”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。
按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經(jīng)費納入了單位的財政預算中，以推動懷化檔案信息化建設前進的步伐。
1、項目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度。
2、《北京市中小學教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規(guī)定。
1.進一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標準規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數(shù)字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設沒有統(tǒng)一的標準。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規(guī)范檔案的信息化管理。
2、未按時完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務。實際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠遠低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴展到政務網(wǎng)。
3、按財政專項資金管理的有關規(guī)定科學地編制項目預算，設定績效目標。項目在實施過程如實際情況發(fā)生變化應按程序及時調(diào)整預算和績效目標。
4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。
預算支出績效自評報告篇十八
1950年3月4日，中共云南省委機關報《云南日報》正式創(chuàng)刊。20xx年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團（以下簡稱“云報集團”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權運維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務發(fā)布、政務宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
（二）部門績效目標的設立情況。
按照省委、省政府對云報集團發(fā)展的要求，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領域的指導地位，堅持黨對新聞輿論工作的領導，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責使命。堅持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領作用，為促進云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報集團職責定位，設立了部門績效目標：一是堅持守正創(chuàng)新，以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進“三個融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進內(nèi)容深度融合，堅持內(nèi)容為主，落實“走轉(zhuǎn)改”，強化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點贊量；以先進技術為引領支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術運用能力和自主創(chuàng)新水平，實現(xiàn)融媒體業(yè)務流程再造；以主力軍全面挺進主戰(zhàn)場為導向推進人員和資源深度融合，實現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺、應用發(fā)布平臺和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。
（三）部門整體收支情況。
20xx年云南日報報業(yè)集團年初預算項目預算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經(jīng)費項目共支出5009.84萬元，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況。
云報集團歷來高度重視制度管理，在不斷加強制度建設，提升內(nèi)部管理水平的基礎上，制定完善了涵蓋決策程序，機構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀檢監(jiān)督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理，根據(jù)實際再次對有關制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個，涵蓋決策程序，機構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀檢監(jiān)督，黨的建設等八大方面。使各項管理更加規(guī)范化、程序化、科學化。
其中，涉及預算管理及績效管理的制度有《財務預算管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》《子企業(yè)主要領導人員履行經(jīng)濟責任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預算管理工作和項目績效管理工作。
通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現(xiàn)，進行自我評價，目的是全面了解資金的使用是否達到了預期目標；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責任，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
（二）自評指標體系。
參照省財政廳云財預〔20xx〕98號文件，按職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范、績效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進行自評。
（三）自評組織過程。
20xx年部門整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。
在集團領導的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，并將該項工作列為常態(tài)化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門一同參與實施。
（一）云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費。
云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費（含云南老年報補助）獲得20xx年年初部門預算資金2700萬元，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區(qū)報》、《云南老年報》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計，20xx年，《云南日報》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時報》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報》征訂數(shù)為39000份，以上四種報刊的征訂數(shù)均超過項目年初制定的項目績效指標（詳見績效目標表）。
項目的各項績效指標完成較好，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領作用。
（二）四位一體金色熱線項目報紙和網(wǎng)絡版補助經(jīng)費。
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動、組合式聚焦的監(jiān)督平臺，“金色熱線”四位一體聯(lián)動報紙和網(wǎng)絡項目獲得了20xx年部門預算專項資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯(lián)動。
（三）項目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團在年初就編制好預算。資金的使用嚴格依照年初預算、相關制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達55.6%；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預算增加132.4萬元。
總體來說，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達到2.5%，預算與實際支出比為1:0.98，說明預算比較精確，通過內(nèi)部預算管理工作的改進和提升，促使預算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了?？顚Ｓ?。云報集團整體支出項目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責任、社會責任，始終把社會效益放在首位、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學、指向明晰的績效指標，從各項目實際完成情況及各項指標的完成情況來看，項目推進有序、項目管理嚴格、資金使用規(guī)范、績效目標完成良好。
在此次績效評價工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務面臨嚴重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預算安排中，我們將會更加注重預算的合理化和科學化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規(guī)范融資程序。同時建議政府相關部門一方面能夠進一步加強對項目的指導，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導并根據(jù)實際情況適時調(diào)整預算額度，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。
集團自評為優(yōu)秀等級。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善，并按政務公開的相關規(guī)定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門戶網(wǎng)站向社會公開。
一是高度重視，加強領導，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報集團主要領導牽頭主抓，對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團制定了一系列制度，并按制度嚴格執(zhí)行，使項目得以規(guī)范實施；三是歸口管理，明確職責。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責明確，保證項目安全和實施質(zhì)量；四是嚴抓績效，科學評價。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達到預期目標，使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動。
無。
預算支出績效自評報告篇十九
根據(jù)預算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關于開展20xx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）組織保障體系。
我校已經(jīng)落實專人從事預算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系。
我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控。
20xx年度，我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預算的執(zhí)行進度，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理。
我校根據(jù)相關文件要求，實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應用。
近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎支撐體系。
我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項。
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學。
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預算績效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預算績效管理業(yè)務培訓。
預算支出績效自評報告篇二十
為全面推進預算績效管理，進一步加強部門（單位）績效評價工作，增強預算部門和資金使用單位的支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。近日，呼市財政局部署開展20xx年度預算支出績效評價工作。下達了《關于開展20xx年度市本級部門（單位）預算支出績效評價的通知》，對預算績效評價工作進行全面部署，強力推進。
明確績效評價內(nèi)容和范圍，內(nèi)容包括績效自評和部門評價兩部分?？冃ё栽u重點對項目支出、部門整體支出、市級對下級轉(zhuǎn)移支付開展績效自評。部門評價優(yōu)先選擇部門履職的重大改革發(fā)展項目開展評價。范圍是納入20xx年度預算管理的所有支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算等涉及的預算資金支出。
加強財政審核和考核，重點審核績效目標的規(guī)范化設置、績效指標設置的全面性、合理性，績效評價的真實性、準確性等內(nèi)容。考核重點從工作完成及時性、評分標準明確性、指標權重合理性、報告結(jié)構(gòu)規(guī)范與完整、項目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴謹和透徹性、存在問題有效性和建議可行性等方面開展考核，并將考核結(jié)果在一定范圍內(nèi)進行通報。
評價結(jié)果應用，市財政將進一步加強績效結(jié)果與部門預算安排掛鉤，對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的.領域。
四是落實主體責任，落實預算部門預算資金績效管理責任主體，按照“誰支出、誰評價”的原則，加強對本部門及所屬預算單位績效評價的組織管理，明確專人負責，認真做好相關工作，對評價結(jié)果的真實性、及時性負責。
預算支出績效自評報告篇二十一
我受鎮(zhèn)政府委托，向大會報告財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案，請予審議。
20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會確定的各項財稅目標任務，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴肅紀律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點”的指導思想，不斷加強財政管理，提高服務水平，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，財政運行總體平衡。
(一)一般公共預算收入執(zhí)行情況。
年全鎮(zhèn)完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預算收入(即原公共財政預算收入)完成3.37億元。
20xx年鎮(zhèn)財政可用總財力38246萬元，其中：預算內(nèi)體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。
(二)一般公共預算支出執(zhí)行情況。
20xx年財政可用財力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下：
1、一般公共服務支出4861萬元。
2、公共安全支出1362萬元。
3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。
4、社會保障支出9856萬元。
5、農(nóng)林水事務支出667萬元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9078萬元。
7、債務及利息支出727萬元。
8、其他支出610萬元。
全年財政收入與支出相抵，略有結(jié)余，財政收支基本平衡。
總體來看，全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進一步提高，有力地保障機關運轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設、教育事業(yè)、重點項目推進等支出需要。
(一)加強稅收征管，做到應收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標任務，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，做到應收盡收。一是全力服務在建項目建設，千方百計確保項目資金需求，促進項目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮(zhèn)村兩級租賃企業(yè)進行了專項排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務企業(yè)力度，對全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進行了稅務培訓，規(guī)范了企業(yè)納稅申報行為，增強企業(yè)全面真實、及時足額地申報所涉稅種的自覺性，提高企業(yè)納稅責任。四是強化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應收盡收，促進征管質(zhì)量的顯著提高。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實情況下，堅持惠民生、促和諧，預算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類消耗性支出。在保障機關運轉(zhuǎn)、教育、社會保障等日常運轉(zhuǎn)資金的同時，加強對工程款、項目資金撥付的管理，確保重點工程項目的順利推進。
(三)強化財政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認真執(zhí)行各項財政法律法規(guī)，堅持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內(nèi)容，將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項財務管理制度入手，嚴格執(zhí)行國庫集中支付改革，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標監(jiān)管和審計協(xié)調(diào)工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計劃的安排和調(diào)度，注重財務審核審批程序。20xx年通過財政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識更加增強，資金使用效果更加顯著。
20xx年財政工作成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學決策與正確領導的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導和大力支持的結(jié)果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進一步提高;二是稅源增長點不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認真采取切實有效措施，努力改進和完善工作方法，主動適應“新常態(tài)”，關注國家宏觀經(jīng)濟政策，特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費稅等稅收新動向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財政收入的影響。
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標，20xx財政工作的總體思路和目標任務是：全面落實各項財政改革政策，以穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
(一)關于收入預算的安排。
年我鎮(zhèn)一般公共預算收入預計37070萬元，同比增長10%左右。鎮(zhèn)財政預算內(nèi)外可用總財力為38197萬元。其中：
1、預算內(nèi)體制分成收入14290萬元。
2、非稅收入2960萬元。
3、土地出讓收入16297萬元。
4、其他收入4650萬元。
(二)關于支出預算的安排。
20xx年財政支出預算安排為38060萬元。其中：
(1)一般公共服務支出4750萬元。
(2)公共安全支出1350萬元。
(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。
(4)社會保障支出10150萬元。
(5)農(nóng)林水事務支出800萬元。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9500萬元。
(7)債務及利息支出760萬元。
(8)其他支出800萬元。
加強財源建設，擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權重點征管，切實做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點。
預算支出績效自評報告篇二十二
今年以來，我縣認真貫徹落實中央、省、市全面實施預算績效管理的決策部署，以“預算績效管理改革攻堅年”活動為契機，高起點定位，高標準要求，圍繞實現(xiàn)預算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關情況匯報如下。
（一）強化組織保障和制度建設，提升績效管理工作的定力。
實行縣級領導“創(chuàng)新突破項目”督導包保制度，預算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點工作推進會議安排部署試點擴面工作。將預算績效管理工作納入縣委理論中心組學習內(nèi)容，以“全面實施預算績效管理改革努力打造透明高效責任政府”為主題，舉辦了縣委理論學習中心組報告會暨干部素質(zhì)提升大講堂。縣委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬，每月調(diào)度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
出臺了縣級政策和項目預算事前績效評估、預算績效運行監(jiān)控、項目支出績效評價等管理辦法和項目支出評價工作規(guī)程，逐步完善1+n的績效管理制度體系，為開展預算績效管理工作提供了有力的制度支撐。
（二）筑牢全過程業(yè)務根基，提升績效管理工作的效力。
1、開展事前評估，增強決策前瞻性。將預算績效管理關口前移，出臺了《縣縣級政策和項目預算事前績效評估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級擬新出臺通過預算資金安排的重大政策和項目均需開展事前績效評估，財政重點評估立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評估結(jié)果作為財政評審和預算安排的依據(jù)。目前完成了2個政策和3個項目的事前評估。
2、優(yōu)化績效目標，實現(xiàn)目標管理全覆蓋。將績效目標管理范圍擴大到所有縣級財政撥款安排的項目支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算，項目支出績效目標實現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請資金，誰設置目標”原則，將績效目標編制與資金預算同步安排，同步批復。對部門申報的績效目標，采取“財政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報質(zhì)量，實現(xiàn)了目標編制內(nèi)容完整、要素關聯(lián)、指標科學、細化量化。20xx年納入績效目標管理的項目700多個，涉及金額25.6億元。
3、做實績效運行監(jiān)控。制定了《縣縣級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負責”的原則，指導部門單位對預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務部門根據(jù)20xx年績效目標申報表填報了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務科室正在組織審核，對偏離績效目標的原因進行分析，分門別類提出處置的建議措施。
4、加大重點項目支出績效評價。以績效目標為基礎，對財政投資100萬元以上的社會發(fā)展類項目全部由部門開展自評。縣財政選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，20xx年選取了9個項目開展重點評價，20xx年選擇了25個重點項目開展評價，涉及財政資金8.4億元。
5、深入推進部門整體績效管理。作為省財政廳確定的部門整體績效管理試點縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務局、統(tǒng)計局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個部門開展縣級部門整體績效管理試點。按照時間節(jié)點，5個試點部門已經(jīng)全部完成20xx年指標體系構(gòu)建、20xx年績效目標設置、20xx年績效自評工作。今年，我縣進一步擴大部門整體績效管理試點范圍，試點部門增加到20個，目前各部門正在進行指標體系構(gòu)建。
6、強化結(jié)果運用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機制，評價結(jié)果及時反饋部門，并跟蹤整改落實情況，進一步提升項目管理質(zhì)量。財政評價結(jié)果好的繼續(xù)安排預算資金，評價結(jié)果差的取消預算，如20xx年評價的一個項目較差，縣政府取消與項目方合作，財政不再安排預算。通過對部門預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，20xx年累計收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。
（三）實行預算績效信息公開，增強績效透明度。
建立績效信息向社會公開制度。20xx年，縣財政局將2個財政重點評價報告在對外網(wǎng)站上公開，同時組織70個一級單位把所有項目績效目標同部門預算在縣政府的網(wǎng)站公開。實行績效信息向人大報告制度。向縣人大報告財政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點項目的評價報告，8月份報送了3個試點部門整體績效管理自評情報告。
一是部門自評質(zhì)量有待進一步提高。我縣重點項目雖然實行了自評全覆蓋，但部分預算單位對預算績效管理業(yè)務不夠熟悉，對工作重點把握不到位，出具的自評價報告對項目取得的績效、經(jīng)驗介紹的多，對存在的問題介紹的少，沒有公正客觀評價項目情況，造成評價結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進財政資金的合理分配與有效使用。
二是績效評價結(jié)果利用率不高。目前階段，財政重點績效評價都是事后評價，評價結(jié)果好壞，不能很好地應用到項目管理中去。
三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財政大數(shù)據(jù)應用平臺，不能完整地實現(xiàn)項目庫、預算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。
三、下步工作打算與建議。
一是進一步完善預算績效管理制度。以《關于全面推進預算績效管理的實施意見》為引領，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標總要求，進一步完善我縣全面推進預算績效管理一系列制度辦法，健全“1+n”制度體系。
二是扎實推進部門整體績效管理試點。進一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強指導督導，推進試點工作取得預期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗。
三是夯實信息基礎支撐。盡快啟用財政業(yè)務一體化平臺，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準確度。
建議：
中央和省級將用3年的時間實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，我縣《關于全面實施預算績效管理的意見》明確，用3-5年的時間實現(xiàn)績效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，尤其是預算績效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項工作任務很艱巨，系統(tǒng)性強，目前改革進程中還有不少困難和壓力，我們建議上級多組織業(yè)務培訓，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績效管理專家，能夠指導部門單位順利開展工作，同時能夠監(jiān)督聘請的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。
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