體系內(nèi)審個人總結(jié)（優(yōu)質(zhì)21篇）

總結(jié)可以幫助我們更好地認識自己，發(fā)揮自身優(yōu)勢，提高工作和學習效率。在寫總結(jié)之前，我們需要明確總結(jié)的目的和意義，為了達到什么樣的效果。有人說，好的總結(jié)范文是總結(jié)寫作的最佳參考，下面是一些優(yōu)秀的總結(jié)范文，供大家參考和學習。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇一

為了增強徐州市計量測試技術(shù)研究所（以下簡稱我所）實驗室的市場競爭力，提高實驗室的知名度，我所向中國實驗室認可委申請國家實驗室認可。按照iso/iec17025：20xx《檢測和校準實驗室能力認可準則》，我所建立了質(zhì)量體系，編制了質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄表單和檢測記錄表單。并于20xx年10月15日開始實施。

自我所質(zhì)量管理體系已正式運行以來，我所領(lǐng)導非常重視此次國家實驗室認可工作，召開多次會議，落實質(zhì)量管理體系運行有關(guān)工作，并改進資源配備、加強人員培訓，以滿足檢定/校準/檢測工作的需求。廣大員工認真學習質(zhì)量手冊，精心領(lǐng)會文件精神，掌握質(zhì)量方針和目標，按照質(zhì)量體系文件的要求來規(guī)范各項檢定/校準/檢測活動，不僅提高了我們的檢定/校準/檢測工作質(zhì)量和管理質(zhì)量，也提高了我所的管理水平。全體員工的質(zhì)量意識不斷增強，對體系文件的執(zhí)行意識也不斷提高，逐步做到了做我所寫，記我所做。質(zhì)量體系文件運行以來，本所未發(fā)生任何質(zhì)量、安全事故，未出現(xiàn)一宗顧客投訴現(xiàn)象。

按照《20xx年度質(zhì)量體系內(nèi)審計劃》，我所于20xx年3月20～22日進行了第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核。從內(nèi)審檢查所反映的'情況來看，我所所有員工都已行動起來，認真學習、領(lǐng)會體系文件精神，以質(zhì)量手冊為指導、程序文件為依據(jù)來規(guī)范自己的各項質(zhì)量活動。

此次內(nèi)審對347個檢查點的內(nèi)容進行了審核，共發(fā)現(xiàn)10項書面不符合項，均屬實施性不符合，目前均已經(jīng)關(guān)閉。但仍需要我們認真對待，很好地改進，以確保質(zhì)量體系有效運行。

4月6日我所按照管理評審計劃進行了了體系運行以來的第一次管理評審；管理評審計劃下達后，各部門積極按照管理評審計劃的要求準備管理評審的輸入資料；輸入資料涵概管理評審所需要的全部內(nèi)容。管理評審中質(zhì)量部提出一項改善要求，已經(jīng)按照要求進行了改善。

從內(nèi)審和管理評審的結(jié)果來看，本中心的質(zhì)量體系基本上符合標準和中心實際運作的需要，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標符合中心目前的運作，是適合的；反映我中心的質(zhì)量體系具備充分性、適宜性和有效性。

盡管我們的體系是充分、適宜、有效的，但是體系畢竟按照iso/iec17025―20xx標準運行時間還不長，為了持續(xù)的改進管理體系，我所仍然需要采取以下的措施：

1、加強宣貫力度，繼續(xù)向職工進行質(zhì)量意識宣傳、教育和培訓，努力營造全員參與的氛圍，使職工自身素質(zhì)和質(zhì)量意識完全適應(yīng)質(zhì)量體系的需要。

2、重視分析調(diào)查不合格原因，制定糾正措施計劃，予以實施、跟蹤檢查，驗證效果，必要時修訂文件鞏固成果等。

3、充分發(fā)揮技術(shù)監(jiān)督的作用，不流于形式，真正發(fā)現(xiàn)檢測中存在的問題，制定糾正措施，不斷改進和提高。

4、不斷加強和改進資源配備，以滿足檢定/校準/檢測工作業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。

5、制定措施，保證質(zhì)量管理體系一貫充分有效的運行，加大考核力度。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇二

2015年，宜賓市xx局在市委、市人民政府的堅強領(lǐng)導下，在市紀委的正確指導下，按照黨風廉政建設(shè)職責制要求，堅持一手抓現(xiàn)代xx業(yè)發(fā)展，一手抓黨風廉政建設(shè)，實現(xiàn)了黨風廉政建設(shè)和xx業(yè)生產(chǎn)雙豐收。

遵照市委懲防體系建設(shè)領(lǐng)導小組《關(guān)于報送懲治和預防腐敗體系建設(shè)工作推進情景的通知》（宜懲防體系辦〔2015〕1號）文件精神，我局對2015年懲防體系建設(shè)工作情景進行了認真的自查，現(xiàn)將完成情景報告如下：

一、領(lǐng)導班子高度重視懲防體系建設(shè)工作，認真學習工作規(guī)劃，健全工作機制。

自中共中央《建立健全懲治和預防腐敗體系2013—2017年工作規(guī)劃》發(fā)布以來，市xx局領(lǐng)導班子始終高度重視懲防體系建設(shè)工作，進一步加強和完善局懲防體系建設(shè)領(lǐng)導小組建設(shè)，局黨組書記、局長羅才源同志擔任本局及全市xx系統(tǒng)懲防體系建設(shè)工作的第一職責人，局黨組副書記、紀檢組長陳景，黨組成員、副局長程培光，黨組成員、副局長黃旭強，黨組成員、機關(guān)黨委書記張義瑯，副局長馮應(yīng)勝同志為第二職責人。人事科為懲防體系建設(shè)工作辦公室，對xx系統(tǒng)黨風廉政工作中的職責進行了明確詳細的分工，構(gòu)成了主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，紀檢組組織協(xié)調(diào)的局面。

組織廣大黨員干部認真學習中共中央《建立健全懲治和預防腐敗體系2013—2017年工作規(guī)劃》《四川省建立健全懲治和預防腐敗體系2013—2017年實施辦法》和《宜賓市建立健全懲治和預防腐敗體系2013—2017年實施方案》。

做到年初有安排，半年有小結(jié)，年終有總結(jié)。把反腐倡廉工作融入履行職能的各項工作之中。不斷推進懲治和預防腐敗體系建設(shè)工作，使懲治和預防腐敗體系建設(shè)工作常抓不懈，警鐘長鳴。

（一）職責意識不斷加強。

我局黨政領(lǐng)導班子成員把懲防體系建設(shè)工作擺到重要位置，納入重要議事日程，以高度的政治職責感認真履行黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作。年初，局黨組在總結(jié)去年懲防體系建設(shè)工作的基礎(chǔ)上，按照市委、市政府的布置和要求，結(jié)合xx工作實際，部署新的一年xx系統(tǒng)懲防體系建設(shè)工作，把懲防體系建設(shè)工作納入全局工作統(tǒng)籌安排，實行“黨組統(tǒng)一領(lǐng)導，黨政齊抓共管，支部組織協(xié)調(diào)，部門各負其責，依靠群眾支持和參與的反腐領(lǐng)導體制和工作機制”，使懲防體系建設(shè)工作落實到了每個單位和各個工作環(huán)節(jié)。

（二）職責分工更加明確。

在懲防體系建設(shè)工作，堅持“一把手”負總責，對反腐倡廉重要工作和重大問題親自抓。繼續(xù)實行“一把手”對班子成員負責，班子成員對職責范圍內(nèi)的黨風廉政建設(shè)直接負責的制度?！耙话咽帧睂Ρ揪贮h風廉政建設(shè)和反腐敗工作負總責，并對班子其他成員的廉潔從政情景負主要職責，做到了重要工作親自部署，重大問題親自過問，重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，重要案件親自督辦。黨組副書記、紀檢組長陳景，黨組成員、副局長程培光，黨組成員、副局長黃旭強，黨組成員、機關(guān)黨委書記張義瑯，副局長馮應(yīng)勝同志分別對自我分管科、室及下屬事業(yè)單位的黨風廉政建設(shè)負直接領(lǐng)導職責，人事科負責全局黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的日常事務(wù)工作，局屬事業(yè)單位主要負責人切實履行黨風廉政建設(shè)第一職責人的職責，加強領(lǐng)導，加強檢查，加強監(jiān)督。構(gòu)成了“黨組統(tǒng)一領(lǐng)導，黨政齊抓共管，紀檢組織協(xié)調(diào)，部門各負其責”以及人人肩上有擔子、個個身上有職責的工作格局。

（三）結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，把懲防體系建設(shè)引向深入。

黨的群眾路線教育實踐活動開展以來，我局在市委、市政府的領(lǐng)導下，在“實踐辦”督導組的指導下，認真細致、扎扎實實的做好群眾路線教育活動的各項任務(wù)要求，結(jié)合懲防體系建設(shè)的實施辦法，開展反腐倡廉工作。經(jīng)過黨的群眾路線教育實踐活動，有效的推動了懲防體系建設(shè)工作，把黨風建設(shè)和反腐敗工作很好的結(jié)合起來，為民務(wù)實清廉形象明顯提升，作風轉(zhuǎn)變?nèi)〉妹黠@成效，群眾工作明顯加強，使懲防體系建設(shè)更實理有效。

（四）抓好“兩深”工作。

為認真貫徹落實省紀委省監(jiān)察廳《關(guān)于深化“三項建設(shè)”深入推進“三轉(zhuǎn)”的實施意見》（川紀發(fā)〔2015〕10號）部署和全市紀檢監(jiān)察工作暨推進“兩深”工作會議要求，確保“兩深”工作任務(wù)落到實處，結(jié)合xx工作實際，宜賓市xx局就深化思想作風、本事素質(zhì)、基層組織“三項建設(shè)”和深入推進轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風工作（簡稱“兩深”工作），制定了宜賓市xx局兩深工作方案。從組織上、制度上、具體實施上、時間上做了明確要求，從而到達思想、作風、職能的轉(zhuǎn)變，推進xx業(yè)工作的扎實開展。

（五）加強督促檢查。

局黨組班子定期召開會議，研究討論黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作開展情景，聽取匯報，分析通報情景，檢查督促反腐倡廉各項任務(wù)和措施的落實，研究解決工作中的困難和問題，推動工作有效開展。并對各部門的黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作適時督促檢查，提高黨員干部廉潔從政意識。

（六）認真自查總結(jié)。

局領(lǐng)導班子成員，按要求認真總結(jié)自我一年來履行黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情景，構(gòu)成自查總結(jié)報告，上報市紀律檢查委員會。

（五）狠抓學習宣傳。

局黨組始終把反腐倡廉教育和黨紀法規(guī)資料納入中心組學習、中層干部學習和支部學習的重要資料，認真學習了《.....黨內(nèi)監(jiān)督條例》《.....紀律處分條例》《.....黨員權(quán)利保障條例》《中紀委關(guān)于嚴格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當利益的若干規(guī)定》《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》，認真學習貫徹《廉政準則》。時刻牢記：“堅定不移反對腐敗，永葆...人清正廉潔的政治本色。反對腐敗、建設(shè)廉潔政治，是黨一貫堅持的鮮明政治立中心，是人民關(guān)注的重大政治問題。這個問題解決不好，就會對黨造成致命傷害，甚至亡黨亡國。反腐倡廉必須常抓不懈，拒腐防變必須警鐘長鳴。要堅持中國特色反腐倡廉道路，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防方針，全面推進懲治和預防腐敗體系建設(shè)，做到干部清正、政府清廉、政治清明?！?/p>

經(jīng)過學習，進一步認識到健全懲治和預防腐敗體系，建設(shè)廉潔政治，努力實現(xiàn)干部清正、政府清廉、政治清明。構(gòu)成科學有效的權(quán)力制約和協(xié)調(diào)機制，加強反腐敗體制機制創(chuàng)新和制度保障，健全改善作風常態(tài)化制度的重要性和緊迫性。

三、取得的成效。

（一）強化了領(lǐng)導干部的廉潔意識。局班子對照《廉政準則》要求自我，自覺遵守國家法律法規(guī)。與黨中央堅持高度一致，堅決維護社會穩(wěn)定大局。在民主生活上，班子成員能夠主動報告遵守廉潔自律各項規(guī)定情景，并按規(guī)定報告?zhèn)€人的有關(guān)事項。堅持重大問題團體討論民主決策制度，認真貫徹實行民主集中制和團體領(lǐng)導，。樹立了以清廉為榮、以貪腐為恥的觀念，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。

（二）嚴格遵守黨風廉政建設(shè)各項要求。始終堅持四項基本原則，思想上、政治上、行動上始終同黨中央、省委、市委堅持高度一致，沒有違背中央和中紀委、省紀委、市紀委的有關(guān)規(guī)定，沒有違法亂紀行為和腐敗不廉潔的現(xiàn)象發(fā)生。嚴格遵守《廉政準則》。沒有以權(quán)謀私以及損害國家、團體和人民群眾利益的各種腐敗現(xiàn)象，堅持良好的做人原則和品德。每半年向組織報告收入情景，沒有違反規(guī)定收送現(xiàn)金、有價證券、支付憑證和以賭博和交易等形式收受財物以及利用婚喪嫁娶等事宜收錢斂財?shù)葐栴}發(fā)生。

（三）嚴格規(guī)定程序選拔干部。在干部選拔任用上嚴格執(zhí)行新的《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》任用和選拔干部，堅持公開、公正、公平、擇優(yōu)的原則。堅持把領(lǐng)導干部廉潔從政情景、履行黨風廉政建設(shè)職責制情景及落實黨內(nèi)五項監(jiān)督制度情景，作為重要資料進行考評，進取拓寬選拔任用干部的渠道。對擬選拔的干部，堅持執(zhí)行民主推薦、民主測評、考察、個別談話、公示、黨組團體研究決定的程序。

（四）嚴格遵守考核制度。在領(lǐng)導干部考核中，嚴格遵守領(lǐng)導干部述職述廉制度和民主評議制度，帶頭堅持每年年底將本人及領(lǐng)導班子廉潔從政情景從作風建設(shè)、貫徹民主集中制、執(zhí)行廉潔自律規(guī)定、執(zhí)行黨風廉政建設(shè)職責制等五個方面向黨組和干部職工報告，自覺理解職工群眾的監(jiān)督評議。

（五）搞好信訪工作。我局紀檢組認真學習和貫徹《信訪工作條例》，工作中沒有對來信、來訪隱瞞不報、不查或職責追究不到位的問題，按程序進行處理解決。

（六）開展自查自糾工作。時刻牢記反腐倡廉的重要性，嚴格遵守了法律法規(guī)和黨的各項規(guī)章制度，并定期進行自查自糾工作。在執(zhí)行公務(wù)中，沒有利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為自我和他人謀取利益，沒有向直接管理和服務(wù)對象、主管范圍內(nèi)下屬單位和個人、其他與其行使職權(quán)有關(guān)的申請人和辦事人員“吃、拿、卡、要”等違法違紀行為；認真貫徹落實全市組織工作會議精神，沒有直接分管財務(wù)、人事、工程建設(shè)、物資采購和行政審批工作。從新一屆宜賓市xx局領(lǐng)導班子產(chǎn)生以來，全局未發(fā)生一齊違規(guī)違紀事件。

（七）強化制度建設(shè)。為建立健全單位管理制度，提高工作質(zhì)量和工作效率，規(guī)范單位和個人管理，維護單位正常工作秩序，以“制度建設(shè)”為重點，建立健全《宜賓市xx局領(lǐng)導聯(lián)系指導縣（區(qū)）工作制度》《中共宜賓市xx局黨組會議制度（試行）》《宜賓市xx局行政會議制度（試行）》《宜賓市xx局干部職工政治學習制度（試行）》《宜賓市xx局干部職工考勤考核制度》《宜賓市xx局財務(wù)管理制度》《宜賓市xx局公用物資管理制度》《宜賓市xx局公文辦理制度（試行）》和《宜賓市xx局機關(guān)借用人員管理制度》等制度，保障了各項工作有效開展。

（八）增強凝聚力，鑄就“xx夢”。經(jīng)過懲防體系建設(shè)，進取引導全市xx系統(tǒng)干部職工把思想凝聚到了實現(xiàn)偉大“中國夢”上來，凝聚到了省委多點多極支撐和市委“2365”等一系列重大戰(zhàn)略部署上來，凝聚到了全市xx系統(tǒng)共同應(yīng)對國內(nèi)動物疫情嚴峻形勢和市場行情波動等困難的思想認識上來，凝聚到了加快現(xiàn)代xx業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變、提升xx業(yè)發(fā)展水平，抓特色品牌創(chuàng)立、抓機制創(chuàng)新、抓防疫“三個轉(zhuǎn)移”、抓全程監(jiān)管和抓作風轉(zhuǎn)變的實際工作上來。

努力實現(xiàn)全市xx人的“xx夢”，即：2015年全市農(nóng)民人均xx業(yè)現(xiàn)金收入到達3500元，全市xx業(yè)綜合產(chǎn)值達240億元，其中，xx加工業(yè)產(chǎn)值達80億元。農(nóng)民人均xx業(yè)現(xiàn)金收入、xx業(yè)綜合產(chǎn)值分別比“十一五”末翻一番，xx加工業(yè)產(chǎn)值比“十二五”末翻兩番。

四、存在的問題。

存在認識不到位的思想。由于xx系統(tǒng)工作性質(zhì)專業(yè)性很強，所以，局領(lǐng)導干部和廣大干部職工，平時的工作重心都在業(yè)務(wù)上。有只要自我清正廉潔就行了，而構(gòu)建懲防體系是紀檢監(jiān)察部門的事思想，出現(xiàn)主動性不強，對懲防體系建設(shè)不夠重視的情景。

紀檢專職人員缺乏。我局僅有一名專職紀檢組長，二名兼職組成員，沒有紀檢監(jiān)察室。人員不夠，紀檢監(jiān)察工作不夠?qū)Ｒ唬蟛糠志蜁r間用在行政業(yè)務(wù)上，使懲防體系建設(shè)的教育、宣傳、監(jiān)督、懲治等工作不能更充分的貫穿到日常工作中去。

五、下一步的打算。

組織廣大黨員干部繼續(xù)認真學習《中共中央建立健全懲治和預防腐敗體系2013—2017年工作規(guī)劃》和《四川省建立健全懲治和預防腐敗體系2013—2017年實施辦法》，落實好《宜賓市建立健全懲治和預防腐敗體系2013—2017年實施方案》，把懲防體系建設(shè)，黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作貫穿日常工作的始終。鞏固黨的群眾路線教育實踐活動的成員，推進懲防體系建設(shè)工作更進一步開展。

結(jié)合xx系統(tǒng)工作實際，加強對2015年xx資金及項目資金的監(jiān)督檢查。重點督查了對農(nóng)民的補貼資金，如農(nóng)業(yè)保險保費補貼；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，農(nóng)村社會事業(yè)投入，如財政扶貧資金；其他重點專項資金。強化動物衛(wèi)生監(jiān)督，嚴格動物衛(wèi)生執(zhí)法；狠抓飼料、獸藥專項整治，嚴厲查處無證經(jīng)營、超范圍經(jīng)營、進貨渠道混亂、購銷渠道記錄不完整以及銷售假劣獸藥等違規(guī)經(jīng)營行為，保障全市畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，推進我市xx業(yè)健康發(fā)展。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇三

再次，要繼續(xù)完善并大力開展內(nèi)部控制審計工作，將內(nèi)部控制審計確立為一種專門的審計類型。最后，內(nèi)審部門要加強內(nèi)部控制、風險管理的理論研究和宣傳工作，努力使風險和內(nèi)控理念在全行系統(tǒng)深入人心，探索組織開展內(nèi)部控制自我評估等工作。

四是探索創(chuàng)新，切實推進人民銀行內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型。要善于總結(jié)自己的經(jīng)驗，善于學習別人的經(jīng)驗，善于消化吸收再創(chuàng)新。

最后，郭慶平希望人民銀行內(nèi)審人員要進一步發(fā)揚誠實守信、堅持原則、嚴格自律、開拓創(chuàng)新精神，講大局、講團結(jié)、講配合，成為一支作風過硬、業(yè)務(wù)過硬、政治過硬的隊伍。

1行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。

然而20xx年x月x日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，2按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。

3核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。

一、指導思想：

認真貫徹落實十x大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點。

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導干。

4部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施。

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實。

5事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4.發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇四

當前，民營企業(yè)已成為我國社會主義市場經(jīng)濟的重要組成部分，這類企業(yè)比起國有企業(yè)顯的非常薄弱，管理水平和人員素質(zhì)都較低，這一現(xiàn)象已引起民營企業(yè)老板密切關(guān)注，這類企業(yè)如何進行iso9000質(zhì)量體系認證工作，是關(guān)系企業(yè)能否發(fā)展的一個大問題，我們應(yīng)當清醒地看到：

小型民營企業(yè)員工素質(zhì)低，接受能力差，不能與優(yōu)化的系統(tǒng)管理相匹配，推行iso9000質(zhì)量認證，有利于提高全體員工的素質(zhì)，提高企業(yè)管理水平。

小型民營企業(yè)家族式管理職責不清，分工不明，“一人管多事，一事多人管”的現(xiàn)象普遍存在，推進iso9000質(zhì)量認證有利于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部行為，有利于各要素之間的協(xié)調(diào)與管理。

小型民營企業(yè)生產(chǎn)無圖樣，產(chǎn)品無標準，檢測缺手段，市場競爭能力差，推行iso9000質(zhì)量認證有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡早盡快進入國際市場。

小型民營企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場臟、亂、差，沒有全面質(zhì)量管理活動和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)驗。推行iso9000質(zhì)量認證有利于加強科學管理，提高經(jīng)濟效益，提高企業(yè)形象。

第二步，結(jié)合企業(yè)的實際，搞好質(zhì)量體系的總體設(shè)計。充分考慮iso9000質(zhì)量認證要求覆蓋的要素;要作好詳略取舍工作;要明確各程序間的輸出與輸入間的接口及協(xié)調(diào)工作;要明確各部門的質(zhì)量職能;要對引進的模式進行消化并裁減。

第三步，培訓工作要堅持始終，要領(lǐng)導培訓，作到有針對性地分層施教;要把邊培訓，邊施教，邊檢查，邊改進結(jié)合起來，對關(guān)鍵崗位要重點培訓;注意建立各級的培訓檔案。

第四步，對關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)堅持質(zhì)量改進。全面調(diào)查，摸清主要薄弱環(huán)節(jié);利用統(tǒng)計技術(shù)進行原因分析，查明主要原因;提出解決問題的措施;實施改進，并注意對措施的檢查驗證;形成工藝文件，保持;堅持消化創(chuàng)新，不斷解決遺留問題。

第五步，文件化質(zhì)量體系的建立和有效運行。根據(jù)企業(yè)發(fā)的實際和產(chǎn)品的特點，按照iso9000族標準要求建立自己的質(zhì)量保證體系;編制《質(zhì)量手冊》，程序文件和第三層文件，指定控制要求和措施，使其具有可操作性和可檢查性;按文件要求對各要素定期或不定期評審，使各文件不斷改進提高;堅定不移，持之以恒。

1.具有相應(yīng)的證件，如經(jīng)營執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，法人執(zhí)照等。

2.生產(chǎn)產(chǎn)品必須有標準，如國際標準，國家標準，行業(yè)標準，企業(yè)標準等。

3.生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有完整的文件，如圖紙，工藝文件，檢查文件等。

4.在用計量器具必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門進行周期鑒定。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇五

通過本次內(nèi)審員的培訓，進一步了解了內(nèi)審的過程和內(nèi)審的意義，掌握了審核方法和技能，學習了編制審核計劃、檢查表，判斷不合格項，編寫不合格報告，評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性、適宜性，反省了去年管理評審、外審暴露的問題，進行了糾正和學習。重點學習了標準7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4在勘察、設(shè)計專業(yè)內(nèi)審時容易疏忽的問題。

學習效果明顯，理清了內(nèi)審思路，發(fā)現(xiàn)了以前工作中的不足，對執(zhí)行自己本部門的貫標設(shè)計工作是一種促進。

通過本次內(nèi)審員的培訓，進一步了解了內(nèi)審的過程和內(nèi)審的意義，掌握了審核方法和技能，學習了編制審核計劃、檢查表，判斷不合格項，編寫不合格報告，評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性、適宜性，反省了去年管理評審、外審暴露的問題，進行了糾正和學習。重點學習了標準7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4在勘察、設(shè)計專業(yè)內(nèi)審時容易疏忽的問題。

學習效果明顯，理清了內(nèi)審思路，發(fā)現(xiàn)了以前工作中的不足，對執(zhí)行自己本部門的貫標設(shè)計工作是一種促進。

2008年度管理評審資料臺帳。

江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院二00八年十一月。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇六

部門、領(lǐng)導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運行是符合的，也是有效的。

本次內(nèi)審。

中一共。

發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關(guān)責任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質(zhì)量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質(zhì)量目標，樹立××××品牌形象。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇七

一、內(nèi)審的目的：驗證質(zhì)量管理體系在我公司的適宜性、有效性及充分性，透過此次審核迎接本年度的外審。

二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。

三、審核的范圍：與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、支持過程、顧客導向過程；24個程序文件及各部門手冊。）。

四、審核依據(jù)：iso9001：20xx國家標準，《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。

五、審核方法：透過對部門負責人與關(guān)鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查閱，現(xiàn)場查看三種方法進行審核。

六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執(zhí)行，見附頁。

七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。

八、審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問題的分析。

1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不貼合項92項，其中推薦項22項，輕微不貼合項55項、嚴重不貼合項16項，主要分布如下：

a、按部門分。

智能化。

6h525h821匯一城25辦公室9品質(zhì)部5總經(jīng)辦。

b、按要素分（文件管理、管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改善）。

文件管理管理職責資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)3562328測量分析改善2由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人力資源管理與服務(wù)過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。

2、針對上訴不貼合項現(xiàn)逐部門進行分析。

a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴重不貼合2項，主要體現(xiàn)。

在水泵房無運行記錄與部門培訓不到位，員工對公司質(zhì)量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不貼合15項，推薦項8項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現(xiàn)場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關(guān)掉。

較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機房、配電房、中央空調(diào)房整齊干凈。

b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴重不貼合項1項體現(xiàn)為工程部。

的設(shè)備保養(yǎng)，工程部的設(shè)備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項17項推薦項3項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現(xiàn)場管理不到位，主要是因為環(huán)境管理、現(xiàn)場照明設(shè)施巡查不到位與培訓管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓制度與《年度保養(yǎng)計劃》沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關(guān)掉。

較好的地方主要體此刻服務(wù)中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準確。

c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴重不貼合有10項，輕微不貼合項11項，推薦項4項。嚴重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行兩大方面，管理策劃主要是：服務(wù)中心與工程部沒有《年度培訓計劃》，工程部沒有《年度保養(yǎng)計劃》，服務(wù)中心無《客戶滿意度調(diào)查年度計劃》，找不到經(jīng)理應(yīng)有崗位職責；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務(wù)中心6月后沒有進行培訓，物業(yè)助理的職責中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領(lǐng)班梁鵬擅自復印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。

較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，用心記錄問題。

d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴重不貼合項沒有，輕微不貼合3項，推薦項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx年培訓記錄無培訓紀要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1—9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)計劃》時發(fā)現(xiàn)，計劃中規(guī)定有45項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。

較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。

e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內(nèi)審共開出。

不貼合項9項，其中嚴重不貼合項3項，輕微不貼合5項，推薦項1項。不貼合主要體此刻文件、資料的管理與人力資源策劃上。文件與資料管理存在的問題是文件記錄歸檔凌亂，《外來文件》沒有列清單，沒有編號，行政部未作出《文件管制一覽表》，對所有文件列出清單，對一些過期的文件未清理出來并得到報廢。人力資源對記錄沒有做應(yīng)有的統(tǒng)計分析。人力資源策劃不貼合主要體此刻：沒有建立公司總的培訓計劃對各部門上交的培訓資料沒有簽核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責說明書》，沒有做一年一次的員工內(nèi)部滿意度調(diào)查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不貼合項。

較好的方面，后勤部新進人員培訓比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應(yīng)商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。

f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時任命為公司的管理代表，對iso體系文件不是十分熟悉，推薦加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質(zhì)量管理體系的工作很重視，強調(diào)各部門有計劃性的工作。

g、品質(zhì)部：共開出不貼合項5項：推薦項2項，輕微不貼合項3項，沒有嚴重不貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構(gòu)與人員的工作職責沒有因為部門人員實際狀況的變化而產(chǎn)生新的架構(gòu)圖和管理職責。

九、體系運行的適宜性、有效性與充分性的結(jié)論。

透過本次審核確認公司的管理體系貼合iso9001：20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標透過績效考核得到了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改善，對內(nèi)審的不貼合項，品質(zhì)部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了糾正預防與效果跟蹤，直至問題的關(guān)掉公司的整體工作運轉(zhuǎn)有序。

公司的管理水平及員工的整體素質(zhì)：由于員工的流動性大，需要進一步的提升。全公司人員的質(zhì)量觀念意識有待進一步提高，內(nèi)部審核是幫忙各部門發(fā)現(xiàn)問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務(wù)。從此次內(nèi)審發(fā)此刻我們具體實施質(zhì)量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據(jù)工作的實際狀況對部門現(xiàn)有的文件進行相應(yīng)的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結(jié)合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學習工作文件且容易記住并得到應(yīng)用。

針對此次內(nèi)審出現(xiàn)的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應(yīng)的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關(guān)部門及時分析原因，采取就糾正預防措施，各部門務(wù)必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負責人嚴格認真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改善，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發(fā)展，達成公司的經(jīng)營目標。

審核小組將對不貼合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果貼合后進行結(jié)案，以提高質(zhì)量管理體系的有效運行，促進公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善和公司管理水平的提升。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇八

為了進一步提高公司員工對質(zhì)量管理體系的重視程度，促使分公司質(zhì)量管理水平更上一個新臺階，在新版質(zhì)量體系文件發(fā)布后，技術(shù)質(zhì)量部組織公司員工對新版質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、管理制度）進行了系統(tǒng)的學習，此次培訓的主將是由各個文件的編寫人員擔任。參加此次培訓人員的人員有各部門/車間負責人、質(zhì)量員、班組長、技術(shù)人員等。

技術(shù)質(zhì)量部提前對此次體系文件的培訓進行策劃，同時與各部門文件編寫人員進行溝通，擔任此次培訓的主講，在培訓過程中，參加人員都按時、認真學習質(zhì)量體系文件，圓滿的'完成了第一階段質(zhì)量體系文件的培訓。

在第一階段培訓完成后，各部門/車間制定本部門/車間的培訓計劃，嚴格按照培訓計劃進行培訓，使本部門/車間的員工通過此培訓，使質(zhì)量深入人心，落實到生產(chǎn)實際當中。

通過培訓過程和考試兩個方面進行考核，以考試為主，培訓過程中通過考勤及現(xiàn)場的表現(xiàn)等方式進行考核，考試是以是否達到要求為原則。培訓完成后，將由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一出題，綜合部、技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同安排時間、按部門/車間進行閉卷考試，考試分數(shù)90分為合格，此次考試將納入績效和年終考核。通過此次培訓及考核，加強質(zhì)量方面的學習，使公司員工重視質(zhì)量，進而去自發(fā)的去討論和學習，最終達到人人學習質(zhì)量、全員參與質(zhì)量。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇九

在20xx年8月，xxxx項目部成立，我第一次作為項目qaqc主管工程師，帶著事業(yè)部和項目部領(lǐng)導的殷切期望，開始了xx項目部的質(zhì)量管理工作。從開工文件的`辦理，項目質(zhì)量體系文件的建立，特種設(shè)備和壓力管道告知，現(xiàn)場質(zhì)量控制和驗收等等，到竣工資料的編制歸檔，使我較為全面和系統(tǒng)地認識和掌握了工程項目質(zhì)量管理工作的主要資料和具體流程，并在工作實踐中鍛煉了自我，增強了自信，為今后能夠更好的做好項目質(zhì)量管理工作，迎接更大的挑戰(zhàn)奠定了堅實的基礎(chǔ)，積累了寶貴的經(jīng)驗.以下為xx項目質(zhì)量工作簡要總結(jié)：

端正態(tài)度廣學博覽以誠待人善于溝通勇于創(chuàng)新順勢而為！

作為第一個項目擔任qaqc主管工程師，自知工作經(jīng)驗不足，亟待提高.我深知這是一個挑戰(zhàn)，更是一個機會。在領(lǐng)導的鼓勵下，強烈的緊迫感和學習欲望使我沉下心來認真學習公司體系文件和xx相關(guān)質(zhì)量文件及各專業(yè)規(guī)范標準，并利用業(yè)余時間從網(wǎng)上了解工程相關(guān)質(zhì)量管理知識。工作中虛心向業(yè)主和監(jiān)理單位經(jīng)驗豐富的工程師學習和請教，堅持以誠待人，善于換位思考，了解了業(yè)主和監(jiān)理工作的側(cè)重點和大致程序及規(guī)律。在實際工作中誰更專業(yè)誰就掌握更多主動。做每一項工作之前，應(yīng)精心準備，吃透搞清標準規(guī)范，且應(yīng)多與相關(guān)部門及人員溝通協(xié)商。這樣既體現(xiàn)了我們進取的工作態(tài)度，專業(yè)的技術(shù)知識和對對方的尊重，又能減少重復工作，避免返工而造成損失。

xx項目自20xx年8月13日工程開工不到一個月就迎來了20xx年質(zhì)量雙月活動，緊之后又是兩次公司質(zhì)量體系內(nèi)審和相關(guān)質(zhì)量問題學習總結(jié)，qhse體系外審剛完又迎來了20xx年質(zhì)量雙月活動加上xx項目部的建設(shè)地點在上?；^(qū)距離公司總部較近，多次配合公司投標考察活動，能夠說整個工程是在各種迎檢工作中干過來的。工程建設(shè)初期項目部領(lǐng)導已經(jīng)研究到了xx項目部各種迎檢工作較多，并且項目管理人員不足，且年輕同志較多，缺乏工作經(jīng)驗，這些都將會對xx項目體系管理提出巨大的挑戰(zhàn)。所以，項目部制定了針對本項目特點，將計就計以各項迎檢工作為契機，鍛煉隊伍，提高管理水平的工作方針。嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件要求，凡事多慮一步，認真做好做細每一件工作，并將此作為項目質(zhì)量工作的指導思想，使之融入項目部所有成員的日常工作，伴隨每一項工作的始終。

為了保證項目部各項質(zhì)量目標能夠順利實現(xiàn)和做好各項迎檢工作，優(yōu)質(zhì)高效完成工程建設(shè)任務(wù)。項目部質(zhì)量組組織各專業(yè)工程技術(shù)及質(zhì)檢人員，認真學習公司體系文件，嚴格執(zhí)行各項工作程序。共同探討和發(fā)掘各專業(yè)施工過程中的質(zhì)量控制重點、難點，集思廣益，研究解決方案，制定有效措施。并將各項質(zhì)量控制重點難點列為周月質(zhì)量工作主題，加強針對性，集中力量專項整治，并循環(huán)進行，持續(xù)改善工程質(zhì)量和項目體系建設(shè)。

樹立“質(zhì)量成本”意識，倡導“質(zhì)量創(chuàng)新”理念，注重工程實際與理論知識結(jié)合，靈活運用科學手段和工具，創(chuàng)造性開展工作，提高生產(chǎn)效率，壓縮項目成本，為公司創(chuàng)造效益。例如：我們運用了excel2007版的函數(shù)功能，建立了功能齊全的焊接控制數(shù)據(jù)庫，并以靈活地演示成功說服業(yè)主，不再要求我們購買價值25萬元的專業(yè)焊接數(shù)據(jù)庫軟件，為項目節(jié)省了開支。在平時工作中要養(yǎng)成勤寫多記的習慣，注意資料積累和編制技巧，使其不但能滿足迎檢的要求，并且要貼合竣工資料編制要求，避免做無用功和重復工作。

注重全面質(zhì)量管理，除了加強項目部各級管理人員的質(zhì)量意識，項目部也注重培養(yǎng)全體參建工人的質(zhì)量意識。大力宣傳公司質(zhì)量文化和質(zhì)量月活動精神，制定嚴格的獎罰措施，并按周月組織質(zhì)量檢查和考評，對質(zhì)量管理和實物工程質(zhì)量較好的單位和個人給予獎勵，反之，進行處罰或作調(diào)離相關(guān)工作崗位處理。賞罰分明，全面調(diào)動參建人員的進取性，增強他們的職責心，使他們真正樹立“我的質(zhì)量，我的職責，我的承諾”和“產(chǎn)品如人品”的信念。讓質(zhì)量文化深深扎根在每一位工人的心中，時刻提醒自我“質(zhì)量就在我的手中”。

xx項目部此刻已經(jīng)進入竣工驗收階段，業(yè)主和監(jiān)理單位對cnf的質(zhì)量管理工作表示非常滿意，qhse體系外審順利經(jīng)過，各項迎檢工作也都圓滿完成。xx項目的經(jīng)歷告訴我們，端正的態(tài)度，靈活的溝通和科學的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅信只要不斷總結(jié)，不斷汲取，不斷積累，創(chuàng)新不斷，提高不止，就能戰(zhàn)勝任何困難和挑戰(zhàn)。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇十

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處體同志認真學習、領(lǐng)會^v^三個代表^v^重要思想和^v^xx大^v^會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學校領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了^v^經(jīng)濟衛(wèi)士^v^和^v^參謀助手^v^的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀^v^員和^v^三育人^v^工作先進個人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)。

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持^v^完善自我，提高認識^v^的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓。

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為^v^思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效^v^的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

三.參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。

^v^科教興國^v^和^v^發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化^v^這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府采購。

隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。

六.具體審計工作。

認真貫徹落實^v^三個代表^v^重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照^v^提出的^v^積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險^v^的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司萬元;機械廠萬元;印刷廠萬元;文體用品公司萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領(lǐng)導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導提供了決策依據(jù)。

4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會。

1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識20xx年審計處工作總結(jié)20xx年審計處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在^v^xx大^v^精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合xx大報告提出的^v^發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措^v^的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇十一

?????? 擔任項目管理流程體系維護的工作，已經(jīng)一段時間了，結(jié)合實際工作中的問題，對現(xiàn)階段工作做一下總結(jié)。

通過模板制作、修改、發(fā)布和執(zhí)行，慢慢體會到過程改進以及維護的意義，也有了自己的一些想法。建立項目管理流程的前期，需要我們按照流程嚴格執(zhí)行，對于我們來說，那個階段我們需要規(guī)范我們的工作范圍以及方式，所以效果很明顯，就像部長說的那樣“我們就像一張白紙，任何一種改變都是非常明顯的。”一年多的'時間已經(jīng)過去，許多的爭議以及不理解情緒已經(jīng)出現(xiàn)，我們是否應(yīng)該考慮我們的流程是否合適現(xiàn)在行里的發(fā)展。（本文由（

通過月度計劃和績效考核推廣工作，我想大多的誤會不是不理解，而是不了解。不了解我們工作的方式、工作內(nèi)容和溝通的方法等。人和人之間重要的在于“懂得”，怎樣讓領(lǐng)導“懂得”我們、怎樣讓行方經(jīng)理“懂得”我們、怎樣讓項目經(jīng)理“懂得”我們？付出我們真誠的心，用心的去幫助別人成功，通過正確的溝通方式，拉近人與人之間的距離，是我們要學習的、是我們要做到的。

最后，希望從今后的工作中快速的成長起來，絕不做一個可有可無的人。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇十二

(2)產(chǎn)量統(tǒng)計表(1至10月份)。

從上表的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以清晰的看出我們分廠1～10月份的產(chǎn)量情況。(3)銷售累計統(tǒng)計表(1至10月份)。

以上就是我在統(tǒng)計方面的一些數(shù)據(jù)，根據(jù)上面的數(shù)據(jù)我們就可以很明顯的看出近一年來我們在產(chǎn)量及銷售方面的情況，有利于我們以后的工作分配和各項規(guī)劃。

二、材料方面的管理。

今年進一步的熟悉材料的管理，將許多去年檢查出的問題進一步完善。

1、首先我先整理了材料室的各種材料，逐漸熟悉了各種材料的性質(zhì)及用途。

2、將材料進行定置化擺放，這也是我們公司安標上面必須要求的，同時材料的定制化擺放也有利于管理。

3、將材料做成電子版，每次入庫及出庫都在電腦上做好登記，這樣方便了解材料的使用情況及清楚的掌握分廠的庫存，也可以給設(shè)備員報材料計劃帶來很多的便利。合理的進行庫存。同時還可以把分廠使用材料的經(jīng)濟情況控制在公司的預算之內(nèi)。

4、今年公司進行可控成本管理，我們分廠每月公司給予15萬元的材料費用，如果當月用了超支將扣除工資的10%，因此，每月分廠在材料的使用上都是有計劃的使用，把成本控制好。

拿出一部分經(jīng)費購買草酸下發(fā)至每個宿舍，供大家打掃衛(wèi)生間等死角，確保宿舍清潔。

這些工作的開展很好的加強了員工與分廠領(lǐng)導、管理組之間的溝通與交流，增進了感情，同時讓大家在工作之余可以放松一下緊張的精神，消除疲勞，真正做到勞娛結(jié)合，給有特長的員工一個展示自己的舞臺，為公司工會輸送更優(yōu)秀的人才。

四、去年公司通過了安標和三標的審核，今年我們將持續(xù)將標準化工作做好，配合好公司的內(nèi)審工作，我作為內(nèi)審員，積極的配合安全員準備需要的資料，認真做好分配給我的各項記錄及文件的收發(fā)。

五、存在的不足。

材料方面的管理還有些不到位，對設(shè)備的了解過于少，對設(shè)備的性能還不清楚，對于統(tǒng)計方面還有一些地方?jīng)]有完善，還不能全面的將各項消耗計算出來，在新的一年里我將會進一步完善我的不足和缺失。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇十三

回憶在這一年里忙忙碌碌，收獲頗豐，讓我既開心又難過。我在注塑車間做質(zhì)檢3年多了，崗位確實壓力很大，但是對我來說，沒有壓力就是沒有動力。作為一名車間質(zhì)檢員，為了讓自己成長更快，提高工作質(zhì)量，我做了以下工作總結(jié)：

首先，檢查工作質(zhì)量。

作為一名質(zhì)檢員，不僅要掌握專業(yè)的檢驗知識，還需要細心發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。所以今年的現(xiàn)場質(zhì)量工作讓我受益匪淺。檢查前，學會理解產(chǎn)品圖紙，并嘗試安裝產(chǎn)品。根據(jù)質(zhì)量過程的要求，做好監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)并糾正檢驗過程中存在的問題。配合操作人員對產(chǎn)品質(zhì)量進行全面檢查，及時提出并糾正問題。對特殊產(chǎn)品的加工工藝進行全程跟蹤檢查，確保每道工序合格。嚴格控制來料質(zhì)量，對事后結(jié)果進行總結(jié)分析，以利于工作的持續(xù)改進。每天下班前，把檢查過程中的質(zhì)量問題交上來。記錄檢查過程中容易出現(xiàn)的未來問題的優(yōu)點，不斷提高個人的專業(yè)檢查水平。認真反映現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題和公司需要解決的問題。

二、工作中的不足和存在的問題。

1.產(chǎn)品質(zhì)量要求還有必要的差距，導致小批量退貨的現(xiàn)象。一方面是由于缺乏詳細的個人考核和足夠的專業(yè)知識，另一方面是工作量大、時間長時工作效率不高。

2.在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，他們不確定是否如此，所以他們在處理一些事情時并不果斷，需要領(lǐng)導的幫助。

3.目前由于質(zhì)檢人員不足，工作時間長，工作量增加，一個人請假，沒有人替代。

三、明年的工作計劃和改進。

1.我會進一步發(fā)揮自己的優(yōu)勢，改善自己的不足，盡我所能做好自己的工作。要堅持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚艱苦奮斗、迎難而上、精益求精、嚴謹細致、學習進取、勇于拼搏的精神。理清工作思路，提高工作效率。

2.在檢驗前，我首先要了解被檢驗的產(chǎn)品，做好檢驗前的準備工作，并認真監(jiān)督檢驗。

最后，我們公司是人性化管理，注重培養(yǎng)員工的技能、團隊精神和進取上班的熱情。我相信我一定要在你們這個大家庭的發(fā)展xxx同成長，我們一定要成長！

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇十四

時光飛逝，歲月如梭，不知不覺我來紅秋電控工作已經(jīng)。

有4年的時間了。作為紅秋的一名老員工，我從事的主要是生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃員的工作，從事該工作的這段時間，我覺得生產(chǎn)計劃員是一個重要的職位，它在協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程、保證生產(chǎn)活動正常運行、保證合同執(zhí)行等方面起了關(guān)鍵的作用。

現(xiàn)將過去的一年我的工作總結(jié)如下：---要求，跟蹤技術(shù)出圖情況、材料到貨情況、跟蹤缺件的落實工作。每天適時跟蹤立項的缺件情況，對缺件的材料及時與采購員進行跟催。

6）每日對新立項工作計劃的制定，以及針對每日的產(chǎn)品入庫情況對生產(chǎn)計劃的完成進行跟蹤確認，和每個立項的總體完成情況確認。

同時，對工作中存在問題，我也有一些想法和建議。

工作的這段時間來，生產(chǎn)的異常主要表現(xiàn)在兩個方面。第一，由于營銷部簽訂的每個合同中，購貨商要求的材料品牌不同，每個立項的材料采購渠道也各不相同，導致生產(chǎn)計劃受采購部的采購周期制約，出現(xiàn)合同交貨期已到，而電氣材料仍未到廠的想象，當材料到場后，只能縮短變動車間及質(zhì)檢部的生產(chǎn)周期，甚至缺件發(fā)貨，造成不必要的二次費用。第二，生產(chǎn)及質(zhì)檢中發(fā)現(xiàn)的材料品質(zhì)異常問題解決滯后，往往不能馬上解決，經(jīng)常出現(xiàn)由于某個材料不良導致產(chǎn)品不能及時入庫。今后的工作中，---作總結(jié)中，誠懇希望領(lǐng)導對總結(jié)的不足之處給予指導，對我來說是莫大的幫助。在公司、項目部領(lǐng)導的悉心關(guān)懷和同事們的幫助下，通過自身的努力，我在各方面都取得了很大的進步，能夠較好地完成自己的本職工作。在工作中我始終堅持公司“誠心誠意為顧客服務(wù)”的企業(yè)理念，牢固樹立“以優(yōu)秀的團隊、先進的技術(shù)、豐富的經(jīng)驗、堅持不懈的努力，成為贏得信賴的合作伙伴，為顧客提供滿意的服務(wù)”的企業(yè)宗旨，盡職盡責，努力工作。

為總結(jié)經(jīng)驗，反思自身不足，不斷提高自己的監(jiān)理業(yè)務(wù)水平，能夠成為公司更好更快發(fā)展過程中的一名稱職員工，現(xiàn)就本年度監(jiān)理工作情況總結(jié)如下：

一、加強理論學習，提升個人修養(yǎng)。

4、審核周、月、年、階段計劃：290份；

5、繪制工程綜合進度計劃：76份；

6、統(tǒng)計施工單位規(guī)章、制度：61項；

7、統(tǒng)計各施工單位常用的規(guī)范、標準及圖集：194項；

8、統(tǒng)計各施工單位常用的工、量器具：105項。在此期間，我認真學習了相關(guān)建設(shè)工程進度控制的有關(guān)知識，并進一步加強進度網(wǎng)絡(luò)圖及橫道圖的繪制，同時學習了p3進度管理軟件應(yīng)用的相關(guān)理論知識；根據(jù)現(xiàn)場施工的實際情況，即時將工程的施工進度情況及工作安排反映出來，做到心中有數(shù)。

四、成績斐然，爭取長足進步。

一年來，我始終如一的堅持工作踏實、任勞任怨、務(wù)實高效的工作作風，并不斷自我激勵、自我鞭策，時刻嚴格要求自己，自覺維護公司的形象，保證高效、圓滿、妥善地做好自己的本職工---導、團結(jié)同事，協(xié)助有困難的同事解決生活與工作上的難題。

總的來說，一年的工作還是比較順利的，感謝公司領(lǐng)導對我在工作上的肯定，使我在各個方面都有所提高，并有了新的認識，項目上的每一位從業(yè)人員都有各自的長處，每個人的身上都有值得學習的地方，處在這樣一個環(huán)境中，我感到非常高興，感謝公司給我提供這樣一個平臺，能夠讓我在計劃管理的崗位上進一步發(fā)展。由于專業(yè)知識和經(jīng)驗的欠缺，工作中存在許多不足之處，敬請領(lǐng)導能多加指正。在以后的工作中，我會結(jié)合實際情況更多的學習專業(yè)理論知識，真正做到讓理論與實踐相結(jié)合，為公司的發(fā)展奉獻自己的綿薄之力。

北京華旭貴州開陽化工項目監(jiān)理部。

胡建忠。

2011年12月10日。

個人年終總結(jié)。

時間。

尊敬的領(lǐng)導。

您好：

2011年10月，這是我來柏年工作的第四個月。在前面三個月里，我經(jīng)歷了總監(jiān)助理、到代理總監(jiān)再到計劃部經(jīng)理的三種工作角色的轉(zhuǎn)變。這些讓我深刻體會到生產(chǎn)急需一位德才兼?zhèn)涞纳a(chǎn)總監(jiān)來領(lǐng)導這個團隊改善生產(chǎn)狀況！

回顧這段時間的工作，收獲頗多。新來總監(jiān)不僅帶來了新的管理思想，而且橫刀立馬急時調(diào)整生產(chǎn)計劃部、工藝部的工作重心。廠區(qū)規(guī)化布置、組織架構(gòu)調(diào)整等都在第一時間進行優(yōu)化和改良。生產(chǎn)目前比我剛進公司那會兒有了很好的生產(chǎn)氣象。

記得剛進公司的那會，我負責生產(chǎn)計劃與品質(zhì)這兩塊工作，結(jié)果是計劃沒---題一，經(jīng)常性的停工待料：因為無生產(chǎn)、物料計劃或計劃不合理，造成物料進度經(jīng)常跟不上，以致經(jīng)常性的停工待料。因為經(jīng)常停工待料，等到一來物料，交期自然變短，生產(chǎn)時間不足，只有加班加點趕貨，結(jié)果有時餓死，有時撐死。物料計劃的不準或物料控制的不良，半成品或原材料不能銜接上，該來的不來，不該來的一大堆，造成貨倉大量堆積材料和半成品，生產(chǎn)自然不順暢。

二、生產(chǎn)計劃表僅起形式上的作用，生產(chǎn)計劃與實際生產(chǎn)脫節(jié)，計劃是一套，生產(chǎn)又是一套，生產(chǎn)計劃根本不起作用，徒具形式。

三、制造部門生產(chǎn)指令不明確，造成自由式生產(chǎn)。計劃部無法了解生產(chǎn)進度，只能被動式接受項目訂單而無法給出確切生產(chǎn)周期。更加無法協(xié)調(diào)物料進度狀況，等到交期迫在眉睫時才提出請購計劃。給采購部帶來很大的被動，無法與供應(yīng)商協(xié)調(diào)周期進度。

四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準、產(chǎn)能分析無從---。

根據(jù)生產(chǎn)制定物料合理管制要求：1，制定產(chǎn)品標準的bom表、且bom表能夠體現(xiàn)合理的工藝路線。2，針對不同產(chǎn)品對供應(yīng)商的交期進行統(tǒng)計和品質(zhì)改善，并有效的進行材料跟進。3，加強生產(chǎn)過程中待料、退料、補料和借料以及訂單更改的管理，制定合理的管制流程。4，定期處理呆廢料。5，有效對物料進、銷、存的核實與控制。6，針對銷售訂單或生產(chǎn)進行物料使用狀況統(tǒng)計和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)。7，準確統(tǒng)計庫存，做到賬物卡相符。8，做好合理安全庫存、庫存周期、有效期和邊腳料的回收利用。

二，制定合理的生產(chǎn)計劃標準數(shù)據(jù)，包括制造產(chǎn)品所需的各種材物的準備過程和材料、機器、設(shè)備、夾具、工具、工藝路線定額工序工時等。然后根據(jù)此數(shù)據(jù)進行生產(chǎn)計劃的編排。

編排原則：1，交貨期先后原則：按交期越短，交貨時間越緊急，越應(yīng)安排在最早時間生產(chǎn)。2，客戶分類原則：客---調(diào)撥庫存信息，從而生成采購申請。給采購留有足夠的采購周期。

安排物料計劃，方便應(yīng)付緊急查單。

五，1，加強來料檢驗控制，制定供應(yīng)商品質(zhì)管理考核標準。2，加強ipqc過程檢驗力度，制定規(guī)范的工藝操作要求和檢驗標準。定期組織品質(zhì)會議，不斷分析常發(fā)或多發(fā)品質(zhì)事故的原因。制定針對性改善措施和長期改善措施，及時預測品質(zhì)異常隱患。

六，堅決執(zhí)行生產(chǎn)資料齊套、工藝、檢驗標準明確才列入生產(chǎn)安排的制度，杜絕茫目生產(chǎn)，減少產(chǎn)品返工誤時之現(xiàn)象。

七，召開異常管理會議。檢討異?，F(xiàn)象，并通過部門協(xié)商、配合以取得較為圓滿的處理對策。定期分析并探討異常的潛在原因，制定永久性對策。建立物料跟蹤表，根據(jù)生產(chǎn)計劃制定材料明---好的發(fā)展，我激勵自己多向柏年老同事學習，用更強的工作經(jīng)驗來武裝自己。

三、處事為人。

工作當中如果只是一個人，永遠都成全不了最優(yōu)秀的團隊。誰都不可能建座孤島，一個人要取得成功，必須與他人一道工作并得到別人的合作。這個過程，除了技術(shù)，便是處事為人的能力，不是狡詐，是尊重聆聽，真心換真心的過程。我們的集體和諧融洽，我們的工作氛圍輕松，大家都毫不吝嗇的交流傳授經(jīng)驗，我們的團隊凝聚力強了，我們的工作效率便越來越好。

在柏年這幾個月中，是我的豐收最多的時間，無論是在行為、思維上都切身感受到了提升和進步，更加清楚的知道自己的優(yōu)勢與不足，也下定決心去學習工作生涯中必備的更多的能力和技巧，我會在此基礎(chǔ)上不斷的調(diào)整不斷的要求進步。

謝謝！

李西良----。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇十五

在日復一日的忙碌之中，20xx年逐漸走向了尾聲，在新的一年到來之際，現(xiàn)將個人工作情況總結(jié)如下：

日常工作方面：

2、接收、復印、分發(fā)技術(shù)文件和相關(guān)圖紙并做記錄。

3、按時編制完成管理體系文件，主要包括全尺寸檢驗、產(chǎn)品審核實驗報告、每月目標完成情況報表、工作檢查和部門培訓等。

4、編制籌備ppap文件品管部部分，并按照要求提交各大主機廠。

5、統(tǒng)計不合格報告、每月各車間返工返修、報廢、退貨情況。

階段性主要工作：

1、計量器具管理，包括計量器具臺賬的建立，各類計量器具的周檢計劃、送檢和檢定記錄的更新，以及各車間計量器具的報廢和增置。

2、軍標管理體系審核，主要包括體系相關(guān)文件和記錄的整理和籌備以及陪審。

3、iso/ts16949:20xx質(zhì)量管理體系審核，除了相關(guān)體系文件和記錄的籌備整理和陪審外，還包括兩個嚴重不符合項和一個一般不符合項的整改和復審以及內(nèi)審。

4、環(huán)境安全管理體系審核，兩次內(nèi)審，一次換證審核，主要包括文件的籌備、陪審和不符合項的整改。

5、年度數(shù)據(jù)的匯總，包括生產(chǎn)總量，故障類型分析等。

通過這半年的工作和學習，我對行業(yè)前景、公司狀況和個人工作都有了較深層次的理解和認識，從而對新一年的工作有了更合理的打算和計劃：

1、日常工作精細化。

以，在今后的工作中一定要及時認真分析問題的根本原因從源頭上控制故障的發(fā)生。如，在完成《周質(zhì)量反饋匯總表》時，除了統(tǒng)計生產(chǎn)數(shù)量、故障數(shù)量外，應(yīng)準確描述各類故障類型，并采用合理清晰的分類方法，以便月度報表和年度報表中進行分類統(tǒng)計和比較，更好的體現(xiàn)和暴露生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題和隱患。

2、體系文件真實化。

目前我公司有很大一部分文件是為了認證審核而編制的，未能在公司日常生產(chǎn)運營中發(fā)揮其強大的質(zhì)量管控作用。在新的一年中，要加大管理體系在日常質(zhì)量工作管理中的推廣度，提高各類相關(guān)規(guī)定和制度的執(zhí)行率，提高相關(guān)記錄和文件的真實性。通過學習，掌握并熟練應(yīng)用spc、msa等統(tǒng)計分析工具，切實運用到生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品審核等產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動中。總之，要通過質(zhì)量管理體系真實有效的運行來更好的提升公司產(chǎn)品質(zhì)量。

3、工作流程規(guī)范化。

在今年的計量器具周檢中發(fā)現(xiàn)公司對監(jiān)視和測量設(shè)備的管理不夠合理，主要是計量器具的報廢、申購和增置過程中存在混亂。同時，對實驗室試驗過程的管理和控制也不夠清晰有條理，導致試驗設(shè)備的損壞，不能滿足生產(chǎn)和設(shè)計開發(fā)過程中的試驗需求。今后，要通過發(fā)布規(guī)章制度管理規(guī)定等措施規(guī)范各項工作流程，使各類儀器設(shè)備能夠做到賬物相符，并且最大限度延長有效使用壽命。

4、時間安排合理化。

雖然在過去這半年的工作中，我能夠基本完成各項工作任務(wù)，未出現(xiàn)較大的工作疏忽或錯誤紕漏。但是，在時間安排方面不夠合理，造成工作效率低下，甚至在提交文件時出現(xiàn)延遲現(xiàn)象。從今往后，要學習時間管理理論，合理安排工作時間，根據(jù)工作內(nèi)容制定詳細工作安排計劃，以保證及時有效地完成日常工作。當工作任務(wù)繁多復雜時，要分清輕重緩急，理清頭緒不急不躁，必要時可以請求同事協(xié)助，盡力按照要求需要圓滿完成任務(wù)。

5、同事合作融洽化。

對與他人提出的意見和建議認真思考積極改正。凡事對事不對人，遇到問題積極溝通，不推諉責任，多方面協(xié)調(diào)盡快解決。總之，與大家齊心協(xié)力，共同創(chuàng)造一個輕松、愉快、高效的工作環(huán)境。

總之，在新的一年里，我要繼續(xù)發(fā)揚不怕苦不怕累的務(wù)實精神，踏實肯干，認真負責，從細處著眼，在工作中要更加規(guī)范化、條理化，扎扎實實的創(chuàng)造更美好的明天。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇十六

是x大廈的一名普通保安員。20xx年，通過刻苦學習和不解的努力，在專業(yè)技能上有了很大的提高，并逐步成為保安隊伍的骨干。為了在工作中充分發(fā)揮骨干分子的先進帶頭作用，克服重重困難全力以赴協(xié)助部門做了大量的工作。

20xx年9月，正是x大廈對保安部門進行調(diào)整的關(guān)鍵時刻，就是在此時作為北京保安公司的普通一員進駐到x大廈的。初來乍到，人地生疏，如何在短時間內(nèi)盡快熟悉警衛(wèi)目標是擺在及整個保安隊伍面前的一個重要問題。為此，積極主動地配合隊長排摸情況、了解大廈的布局，并在短時間內(nèi)適應(yīng)了大廈的工作環(huán)境和安保的工作要求。

在工作中嚴肅認真、一絲不茍。無論是刮風還是下雨，不管是白天還是夜晚，只要是在崗位上，那雙警惕的眼睛時時刻刻地巡視著警衛(wèi)目標的每―寸土地。

生活中態(tài)度和藹、樂于助人是優(yōu)秀品質(zhì)。幫上夜班的同志打飯、替身體不好的同志上崗對于來說都是再平常不過的事。無論誰遇到困難或者遇到不高興的事兒，那張憨厚的臉馬上會出現(xiàn)在誰的面前。在x大廈以人緣好、威信高而贏得大廈安保部領(lǐng)導和全體安保人員的一致贊同。在大廈領(lǐng)導眼里，只要是上班領(lǐng)導就一百個放心，在弟兄們眼里，就像一個老大哥時時的關(guān)心著、呵護著他們。由于工作需要，幾個月來一直沒有回家，面對家鄉(xiāng)妻兒的企盼和老人的抱怨，笑著說出了最樸實也最感人的一句話：“關(guān)鍵時刻咱不能掉鏈子”。

“有意者而勞之，則必事成”。在北京保安公司20xx年度總結(jié)表彰大會上被評為“優(yōu)秀保安員”。他正是憑著堅定的信念和不懈的努力實踐著自己平凡的人生，而這平凡之中卻蘊藏著人生無窮的哲理。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇十七

我縣衛(wèi)生系統(tǒng)2012年內(nèi)部審計工作在縣政領(lǐng)導的重視、關(guān)懷和支持下，在市衛(wèi)生局相領(lǐng)導的指導下，以鄧小平理論、“三個代表”及科學發(fā)展觀重要思想為工作方針，堅持“全面審計、突出重點”工作思路，全面開展內(nèi)審工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督與服務(wù)職能，為我縣衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展做出了積極貢獻?，F(xiàn)就全年的工作情況總結(jié)如下：

一、工作情況。

1、內(nèi)部審計組織建設(shè)。

由于以前年度全縣的第一任務(wù)是恢復重建工作，內(nèi)部審計組織建設(shè)及人員的配置工作開展的極少。今年開年以來，我系統(tǒng)對內(nèi)部審計組織建設(shè)工作極度重視，現(xiàn)目前為止，全縣衛(wèi)生系統(tǒng)各單位均建立有以單位紀委檢查員領(lǐng)頭，財務(wù)人員參與的內(nèi)部審計組織，專門對本單位的財務(wù)活動進行內(nèi)審和監(jiān)督。

2、內(nèi)部審計制度建設(shè)。

全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位根據(jù)《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》《xxx縣衛(wèi)生系統(tǒng)財務(wù)管理辦法》的要求，均建立了內(nèi)部控制制度，實行目標考核管理，并突出單位內(nèi)部審計工作的重要性，推進內(nèi)部審計工作的開展，強化了單位的內(nèi)部管理。

3、內(nèi)部審計情況。

今年以來，我縣開展了一次全面的財務(wù)收支內(nèi)審工作，從審計的結(jié)果來看，全縣對內(nèi)部管理制度的建設(shè)還有待于進一步完善，制度的執(zhí)行也不是很到位。通過審計我們發(fā)現(xiàn)有些醫(yī)療單位支出有白條抵庫、審批報銷單無報銷人、無原始單據(jù)附件張數(shù)、審批金額的范圍無具體規(guī)定以及收支入賬不急時的現(xiàn)象;現(xiàn)金收支方面，沒有專門的管理辦法，庫存現(xiàn)金普遍存在金額過大。另外對于專項資金的管理，我們抽查了少數(shù)單位，發(fā)現(xiàn)未做到專賬專管。另外，對三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的離任院長進行了經(jīng)濟責任審計，通過審計發(fā)現(xiàn)，有一個單位的院長存在小范圍內(nèi)失職現(xiàn)象，根據(jù)審計結(jié)果我們對其進行了相應(yīng)的處理。

二、下年度內(nèi)部審計工作的意見和建議內(nèi)部審計總結(jié)1、不斷提高審計質(zhì)量。努力打造項目審計質(zhì)量是審計的生命線，審計人員在實施審計的過程中要加強質(zhì)量意識、風險意識和責任意識，對發(fā)現(xiàn)的問題要查深查透查實。

2、提高宏觀監(jiān)督和服務(wù)意識。內(nèi)部審計機關(guān)的服務(wù)是通過監(jiān)督來實現(xiàn)的，因此要自覺地把衛(wèi)生內(nèi)部審計工作置于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局之中，主動地為發(fā)展大局服務(wù)，為維護群眾利益服務(wù)，為反腐倡廉服務(wù)，為被審計單位服務(wù)，要把審計服務(wù)貫穿于審計的全過程，要整合審計資源，統(tǒng)籌項目安排，做到一審多用，成果共享。要著從客觀著眼，微觀入手，為被審計單位從管理和制度上提出有針對性的意見和建議，著力幫助被審計單位針對發(fā)現(xiàn)的問題建章立制、規(guī)范管理。牢固樹立服務(wù)第一、整改為先的意識，切實為被審計單位服好務(wù)。

3、抓好機關(guān)管理和干部隊伍建設(shè)。建設(shè)一支廉潔高效的審計隊伍，是完成審計任務(wù)、服務(wù)全縣發(fā)展大局的保障。繼續(xù)實施目標管理考核，促進各項工作圓滿完成。要繼續(xù)充實和完善現(xiàn)在執(zhí)行的目標管理考核辦法。立足任務(wù)目標、抓住重點環(huán)節(jié)、突出質(zhì)量提高、注重決定落實。要把每位局領(lǐng)導和各自分管的工作掛起鉤來，把每個工作人員的責任利益緊密結(jié)合起來。做到層層有責任，個個有壓力，形成多干多得，干好有獎，不干不得，干不好受罰的良好工作氛圍，充分調(diào)動各方面的工作積極性，圓滿完成各項工作任務(wù)。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇十八

2010年4月，結(jié)束上市公司10年財務(wù)年報審計之后，感慨萬千!隨即開始醞釀著一篇有關(guān)自己從業(yè)兩年來的總結(jié)。隨著不斷的分析和理解后發(fā)現(xiàn)，有些總結(jié)不僅和自己從事的項目有關(guān)，而且折射了整個審計行業(yè)的諸多現(xiàn)象。于是，帶著總結(jié)和反省的精神、抱著大膽改革的思路，從行業(yè)發(fā)展、事務(wù)所質(zhì)量控制導向、風險評估程序應(yīng)用等多個知識面出發(fā)。結(jié)合理論和實際工作，發(fā)現(xiàn)其中的不合理之處及獲取的經(jīng)驗成于此文。特別是其中對國內(nèi)所發(fā)展的建議、薪酬導向?qū)徲?，筆者認為都是有一定的借鑒意義。

由于時間倉促，本文未論大家之所論，內(nèi)容相對新穎。但對于未涉及之處及內(nèi)容的過于寬泛和疏漏還忘閱者見諒。

目錄。

一、國內(nèi)所行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和前景及建議。

1、國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展前景。

2、筆者對制約國內(nèi)事務(wù)所做大做強因素的考慮和應(yīng)對。

3、對國內(nèi)所做大做強的一些建議。

二、我看事務(wù)所質(zhì)量控制。

1、業(yè)務(wù)控制理念對業(yè)務(wù)質(zhì)量的影響。

2、人才競爭理念——薪酬導向?qū)徲媰?nèi)部審計總結(jié)3、抽樣風險對業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的影響。

4、重視erp對審計風險的影響。

三、關(guān)于風險導向?qū)徲嬙趯嶋H工作中應(yīng)用的一些困難及應(yīng)對措施。

1、風險的性質(zhì)。

2、評估風險。

3、風險評估過程記錄。

4、如何進行實質(zhì)和愉快的溝通。

從業(yè)不久，有些幼稚的體會和憧憬，自然渲染于黑白之間，之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒。

一、對國內(nèi)事務(wù)所行業(yè)發(fā)展的前景及建議。

“事務(wù)所的做大做強”最快捷的方式莫過于合并。但是，同樣的方法，不同的事務(wù)所卻做出了不同的效果，此文主要針對具備證券資格的國內(nèi)事務(wù)所。

1、從國家安全機密和資本市場擴容看國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展前景。

首先，從國家安全機密看事務(wù)所發(fā)展。在這里，筆者不論事務(wù)所整體行業(yè)成長，而只談有關(guān)國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展，所以自然對立面肯定是國際四大會計師事務(wù)所。要談本土所的做大做強，必然是要向國際四大所挑戰(zhàn)的，若非然則無所謂該話題。從中國注冊會計師協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，07-09年全國百強會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)中四大會計師事務(wù)所占有率分別為53.00%、54.78%、52.81%。暫且粗略的假設(shè)收入與數(shù)量成一定比例關(guān)系，這意味著，國內(nèi)有近一半的上市公司由國際四大會計師事務(wù)所負責。從另一宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析，10年a股市場近1600家上市公司占我國10年gdp37.67%，結(jié)合兩者信息和國際四大所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的底稿符合要求，意味著我國近18.84%的gdp信息流向是透明狀態(tài)。目前風險導向?qū)徲嬂砟钬瀼氐氖橇私馄髽I(yè)的全方位立體化信息，其中包括企業(yè)內(nèi)部控制、供應(yīng)商和客戶環(huán)境、技術(shù)和研究開發(fā)能力、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)、核心競爭力等等，這些信息也象征著企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來。

簡言之，我國目前大量成熟的機械制造業(yè)、民生行業(yè)、金融房地產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、鋼鐵業(yè)、甚至軍工業(yè)的財務(wù)和企業(yè)環(huán)境信息基本屬于信息無監(jiān)管化。從2010年7月爆發(fā)的力拓間諜門事件來看，我們暫且不考慮其中的政治和集團利益因素，而只需考慮這項間諜門事件的操作流程不難發(fā)現(xiàn)其中的商業(yè)機密為何物。筆者不知道大部分審計人員的數(shù)據(jù)分析能力和職業(yè)操守素質(zhì)如何，但相關(guān)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果就是國家機密。

所以，從國家機密安全考慮出發(fā)，筆者認為國內(nèi)事務(wù)所的做大做強是趨勢和必然?？墒沁@也并非拔苗助長似的成長，而是要讓本土事務(wù)所本身科學、合理、健康的發(fā)展，提高自身核心競爭力優(yōu)勢。俗話說，有多大鍋下多少米，我國國內(nèi)事務(wù)所目前的這口“鍋”尺寸確實不大，無法扛大梁，眼下國內(nèi)事務(wù)所的行業(yè)發(fā)展已是配合我國經(jīng)濟建設(shè)中不可缺失的分支力量。

其次，從資本市場擴容來看。2010年9月，據(jù)商務(wù)部人士聲稱在2010年適當時候支持符合條件的境外公司通過發(fā)行股票或存托憑證形式，在中國證券交易所上市，即a股市場計劃即將推出國際板。這給國內(nèi)事務(wù)所開展國際業(yè)務(wù)又注入了新的概念和活力。然而，為此而產(chǎn)生的事務(wù)所人才儲備、風險控制、業(yè)務(wù)技能等等問題也即將擺在國內(nèi)所的面前。面對這些誘人的機遇和挑戰(zhàn)，國內(nèi)所如果戰(zhàn)略性實質(zhì)合并和發(fā)展及儲備人才，決定了未來本土所的未來生存空間。

2、筆者對制約國內(nèi)事務(wù)所做大做強因素的考慮和應(yīng)對。

移動等他們力所不能及的范圍，這時就顯出了他們核心競爭力的匱乏。這也是嚴重制約著有健康核心競爭力的事務(wù)所的發(fā)展。有人把這種問題歸根為制度導致的腐敗問題、也有人歸根為中國人的傳統(tǒng)作風習慣和急功近利問題、更有人歸根為行業(yè)本身收費性質(zhì)問題。其實，這一系列的問題，也不是在這里三兩句能夠說的清楚的。故而暫且把這種問題歸結(jié)為審計風險意識問題。

即國內(nèi)事務(wù)所缺乏經(jīng)營風險意識問題，所謂些個合伙人毫無審計風險而言，他們認為任何問題都能夠解決。而實在一些風險解決不了的時候，他們就說沒那個業(yè)務(wù)能力，實則沒那個社會資源。也正因如此而導致的行業(yè)惡性競爭，多少對審計行業(yè)有著雄心壯志的義士不得不暗淡的退出這個舞臺。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇十九

xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：

一、 銀行卡業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。

二、 加強了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對內(nèi)控合規(guī)員進行了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。

三、 強調(diào)業(yè)務(wù)學習和規(guī)章制度學習的重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。

四、對外圍系統(tǒng)的柜員進行全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。

2018銀行內(nèi)審部工作總結(jié)【二】

一、所作的工作

20xx年上半年責任審計科在認真完成本科室審計業(yè)務(wù)工作的同時，積極完成了辦事處交辦的其他各項工作任務(wù)。本科室主要開展了兩項專項審計，第一項是1月10日至15日開展的對徐秋麗等2位支行副行長進行的非現(xiàn)場責任審計;第二項是4月9日至15日協(xié)助豫南審計協(xié)作區(qū)開展的對周偉等13位支行行長和副行長進行的責任審計。領(lǐng)導干部任期內(nèi)責任審計的實施，為組織部門考察使用干部提供了可靠依據(jù)，對加強干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。

二、工作存在的問題

1、審計力量與審計任務(wù)不相適應(yīng)，審計質(zhì)量難保證。在大部分情況下，部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無法獨擋一面的承擔審計工作任務(wù)，憑經(jīng)驗憑感覺進行審計，把審計檢查作為例行公事，走過場，“腳踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。

2、未能更多關(guān)注支行對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改流于形式銀行內(nèi)部審計個人工作總結(jié)銀行內(nèi)部審計個人工作總結(jié)。審計提出的意見、落實到位的少。

3、工作交叉重復，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。

4、審計成果運用不夠。

三、下半年工作打算

1、做好對高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項責任審計。進一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計內(nèi)容，逐步推行任中審計。將審計關(guān)口前移，大力推行先審后任、先審后離，克服先離任后審計的現(xiàn)象發(fā)生，力戒審計走過場。

四、對辦事處工作的建議

1、建立評比制度銀行內(nèi)部審計個人工作總結(jié)工作總結(jié)。對全年業(yè)務(wù)資料進行整理歸檔，考核總結(jié)全年工作時，對全年審計項目進行綜合考核，評出年度優(yōu)秀審計項目和最差審計項目，并獎優(yōu)罰劣。

2、開展“提高素質(zhì)，合格審計”的專項活動。以提高審計人員綜合素質(zhì)為前提，加大員工學習、培訓力度，目的是提高審計人員審計項目的質(zhì)量，每半年組織一次審計考試，每半年開展一次審計人員工作學習匯報。

下半年，責任審計科全員將以責任審計為目標，以提高審計質(zhì)量為核心，以全面完成任務(wù)為出發(fā)點，全科同志將團結(jié)一心、兢兢業(yè)業(yè)、克服困難、堅持原則，圓滿完成辦事處交辦的各項工作任務(wù)。

2018銀行內(nèi)審部工作總結(jié)【三】

一、內(nèi)部審計概念

內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的保證和咨詢活動。其目的在于為組織增加價值并提高它的運作效率。它采取系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法來對風險管理、控制和治理程序進行評價，提高組織的效率，從而幫助組織實現(xiàn)其目標。

二、銀行內(nèi)部審計現(xiàn)狀

為了加強金融監(jiān)管，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會印發(fā)了《銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計指引》。該指引的頒布對于規(guī)范和加強商業(yè)銀行內(nèi)部審計監(jiān)督，有效識別、揭示和管理風險具有十分重要的意義。隨著金融體制的逐漸完善，銀行內(nèi)部審計的獨立性和權(quán)威性也得到不斷加強，但是銀行內(nèi)部審計在具體實踐過程中，仍存在以下不足：

(一)內(nèi)審理念滯后，內(nèi)部審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)落后于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要

傳統(tǒng)的內(nèi)部審計重點關(guān)注遵循性等較基礎(chǔ)的審計目標，審計方法經(jīng)常采用"業(yè)務(wù)檢查"的模式，即采用查閱財務(wù)資料、信貸檔案和現(xiàn)場檢查等方式，通過比照現(xiàn)行規(guī)章制度來發(fā)現(xiàn)問題。簡單地用是否符合現(xiàn)行制度作為判斷標準，并要求被審計對象對照整改的模式，無法提供有建設(shè)意義的審計信息及實質(zhì)性的咨詢服務(wù)信息。內(nèi)審檢查只停留于表面的"查錯糾弊"，有寬度無深度，大部分精力用于"撿芝麻"，從而忽視"西瓜"的存在，內(nèi)審理念與現(xiàn)代銀行業(yè)發(fā)展步伐不一致。

目前部分金融機構(gòu)對內(nèi)審人員未建立正規(guī)的培訓規(guī)劃和培訓體系，更新銀行業(yè)務(wù)品種及電子化操作流程的同時，內(nèi)審人員的培訓未同步跟進，出現(xiàn)滯后甚至培訓缺失，無嚴格和完善的考核機制，無健全的鼓勵機制。

(三)銀行內(nèi)部審計技術(shù)和計量方法缺乏專業(yè)性， 缺少實施先進風險計量方法的必要支撐

隨著科學技術(shù)的飛速發(fā)展，銀行內(nèi)部審計數(shù)據(jù)的電子化程度越來越高，受技術(shù)力量所限，計算機審計軟件的開發(fā)明顯滯后于審計工作的發(fā)展需要。目前多數(shù)金融機構(gòu)仍采用詳細審計或依賴審計者個人經(jīng)驗判斷的抽樣審計方式，審計過程中缺少先進的.風險計量方法。所有這一切都將使商業(yè)銀行內(nèi)部審計難以滿足不同層次的工作需要。

三、提高內(nèi)審職能的幾點建議

(一)更新內(nèi)審理念，加強內(nèi)審理念的宣傳

內(nèi)部審計除了要關(guān)注傳統(tǒng)的內(nèi)部控制之外，更要關(guān)注有效的風險管理機制和健全的公司治理結(jié)構(gòu)。內(nèi)部審計的工作重點是分析、確認、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營風險。內(nèi)部審計的目標應(yīng)從傳統(tǒng)的"查錯糾弊"提升為"幫助組織增加價值"。

加強審計理念的宣傳有助于促進內(nèi)部審計工作的開展。積極宣傳新的理念是基礎(chǔ)，并將內(nèi)部審計歸納為"重監(jiān)督也重服務(wù);重結(jié)果也重過程;重事后更重事中、事前;重財務(wù)也重業(yè)務(wù)和管理;重合規(guī)更重3e(經(jīng)濟性、效率性、效果性);重審查也重建議;重當前也重戰(zhàn)略性和長遠性;重靜態(tài)更重動態(tài);重內(nèi)部控制也重風險管理;重獨立行為也重互動"， 在實際的審計工作中逐漸推行績效審計和電子化審計的理念和方法等等，這些理念值得我們內(nèi)部審計人員認真掌握，并將它進行有效運用。

(二)注重以人為本，不斷提升銀行內(nèi)部審計人員的風險管理水平和綜合素質(zhì)

風險管理是一項復雜的系統(tǒng)工程，內(nèi)部審計人員不僅要懂得財務(wù)會計及相關(guān)法律法規(guī)，熟練運用內(nèi)部審計標準、程序和技術(shù)，還必須具備相應(yīng)的風險管理素質(zhì)和技能。內(nèi)部審計人員除了要具備扎實的專業(yè)技能外，更應(yīng)豐富專業(yè)風險管理的知識和技能，精通風險管理技術(shù)、現(xiàn)代管理信息技術(shù)和先進的管理技術(shù)手段，通過嫻熟的專業(yè)勝任能力來協(xié)助組織預防和減少風險，改進管理和提高效率。

銀行應(yīng)加大內(nèi)部審計人員的培訓力度。設(shè)定有計劃的審計人員后續(xù)教育的機制，為審計人員創(chuàng)造一個良好的職業(yè)發(fā)展空間，不斷提升他們的審計能力和創(chuàng)新能力。

(三)為滿足金融體系國際化的需要，銀行應(yīng)采用先進的風險計量方法

內(nèi)部審計對現(xiàn)代內(nèi)部控制的焦點不僅在于識別和評估風險的充分性，而且在于強調(diào)風險分析和計量，新資本協(xié)議鼓勵銀行采用更為先進的風險計量方法，如允許銀行通過內(nèi)部評級確定風險函數(shù)計量加權(quán)風險資產(chǎn);運用基本指標法、標準法、高級計量法和風險模型計量操作風險等。內(nèi)部審計可以借鑒新資本協(xié)議的方法，對風險進行計量和解析。在風險難以量化、定量評價所需的數(shù)據(jù)難以獲取時，應(yīng)采取定性評價。定性評價在很多情況下需要主觀判斷不同結(jié)果的可能性，不同背景、不同經(jīng)驗、不同性格和不同職位的人對風險判斷都可能不同。

銀行應(yīng)加強內(nèi)部審計信息化網(wǎng)絡(luò)化進程，充分運用計算機審計手段，研發(fā)和引入合適的審計軟件，現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計高效結(jié)合，降低審計成本的同時，提高審計效率，并將審計關(guān)口有效前移。

目前，我國的金融業(yè)經(jīng)歷著體制的深化和金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，銀行內(nèi)部審計作為防范金融風險、促進我國金融業(yè)健康發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，也面臨著適應(yīng)環(huán)境變化的挑戰(zhàn)。只有加強銀行內(nèi)部審計力量的建設(shè)，通過健全而相對獨立的銀行內(nèi)部審計機制來加強銀行內(nèi)部審計監(jiān)督，才能實現(xiàn)銀行的良性發(fā)展。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇二十

回顧這一年的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、具體工作。

1、參與制定并完善了一系列內(nèi)審流程。

2、參與制定“2014年度的兩次內(nèi)審工作計劃”，并參與試驗室開展的“2015年內(nèi)審工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了試驗室對于內(nèi)審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了試驗室的操作流程。

二、工作體會。

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重。內(nèi)審歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導對內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對內(nèi)審報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為內(nèi)審工作的順利實施提供了有力保證。

三、強化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。

除積極安排內(nèi)審人員參加省內(nèi)審組織的經(jīng)常性培訓，培訓我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

總之，經(jīng)過這一年來的工作磨練，我對試驗室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進一步深入、內(nèi)審項目需更加具有針對性，內(nèi)審方法需進一步改進，力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在公司領(lǐng)導下及與同事們的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系檢驗科的實際情況，并結(jié)合公司對內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺階！

內(nèi)審員：侯楊2014年12月20日。

體系內(nèi)審個人總結(jié)篇二十一

劉彥巍。

作為內(nèi)審員，在單位領(lǐng)導和質(zhì)量負責人的指導下，我們認真學習《準則》及體系文件、標準、作業(yè)指導書，學習內(nèi)審知識，并理論聯(lián)系實際運用到工作當中去，現(xiàn)總結(jié)如下：

認真學習準則，努力把準則內(nèi)容理解透徹，學習《管理手冊》《程序文件》《作業(yè)指導書》，相關(guān)檢測標準方法。參加上級內(nèi)審員培訓和本單位的培訓，均通過考試合格。為內(nèi)審工作打下了理論基礎(chǔ)。

二、年初在質(zhì)量負責人任命，并經(jīng)考核合格，擔任了本次內(nèi)審的內(nèi)審員。在質(zhì)量負責人的組織下編寫了本年度內(nèi)部審核計劃。在編寫的時候注意了七個事項，明確內(nèi)審是符合性檢查、是質(zhì)量負責人負責的工作、內(nèi)審的時間周期不超過12個月、內(nèi)審工作覆蓋準則全部19個要素、應(yīng)覆蓋管理體系涉及的所有場所進行的工作、要求內(nèi)審員持證上崗、內(nèi)審員獨立在工作之外。按照規(guī)定編輯不符合項檢查表。

五、審核完成后進行了跟蹤審核驗證，對受審核方采取的糾正措施進行審核驗證，對糾正結(jié)果進行判斷和記錄，并將驗證記錄材料整理歸檔。

在今后的工作中，要更加學習內(nèi)審相關(guān)知識，總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗，更好的做好內(nèi)審工作。

【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/8395511.html】