商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案大全（23篇）

一個(gè)良好的方案應(yīng)該有具體可行的目標(biāo)和詳細(xì)的步驟。在制定方案時(shí)，我們需要與相關(guān)人員進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，以確保大家的利益得到最大化的滿足。方案范文展示了不同情況下的解決思路和實(shí)施方法。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇一

為貫徹落實(shí)黨的十九大精神和國務(wù)院《社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要(2014-2020年)》的要求，加快推進(jìn)商務(wù)誠信建設(shè)工作，結(jié)合實(shí)際，特制訂本實(shí)施方案。

以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，以完善商務(wù)信用制度為核心，以建設(shè)信用信息綜合管理系統(tǒng)為手段，切實(shí)維護(hù)商務(wù)關(guān)系、降低商務(wù)運(yùn)行成本，建立起政府與市場相結(jié)合、企業(yè)與市場相結(jié)合的信用約束機(jī)制，完善信用管理制度，宣傳商業(yè)誠信文化，使企業(yè)誠信經(jīng)營意識(shí)和信用管理能力明顯增強(qiáng)，有效改善商務(wù)信用環(huán)境，信用服務(wù)業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，信用經(jīng)濟(jì)規(guī)模大幅提升，商務(wù)誠信體系基本建立。

(一)提升企業(yè)信用管理制度建設(shè)。

1.開展各行業(yè)企業(yè)誠信承諾活動(dòng)，加大誠信企業(yè)宣傳和典型失信案例曝光力度，引導(dǎo)企業(yè)增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，在生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理和勞動(dòng)用工管理等環(huán)節(jié)強(qiáng)化信用自律，改善商務(wù)信用環(huán)境。

2.建立安全生產(chǎn)信用公告制度，完善安全生產(chǎn)承諾和安全生產(chǎn)不良信用記錄及安全生產(chǎn)失信行為懲戒制度。以危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、特種設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)以及民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)和爆破企業(yè)或單位為重點(diǎn)，健全安全生產(chǎn)準(zhǔn)入和退出信用審核機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。

3.強(qiáng)化企業(yè)在發(fā)債、借款、擔(dān)保等債權(quán)債務(wù)信用交易及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中誠信履約的意識(shí)，鼓勵(lì)和支持有條件的企業(yè)設(shè)立信用管理師。

4.鼓勵(lì)企業(yè)建立內(nèi)部職工誠信考核與評(píng)價(jià)制度。加強(qiáng)供水、供電、供熱、燃?xì)?、電信等關(guān)系人民群眾日常生活行業(yè)企業(yè)的自身信用建設(shè)。

(二)推進(jìn)市場監(jiān)管領(lǐng)域信用建設(shè)。

1.加快生產(chǎn)領(lǐng)域信用建設(shè)。以食品、藥品、日用消費(fèi)品農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)投入品為重點(diǎn)，加強(qiáng)各類生產(chǎn)經(jīng)營主體生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)的信用管理，建立產(chǎn)品質(zhì)量信用信息部門間共享制度。推動(dòng)建立質(zhì)量信用征信系統(tǒng)，建立全縣產(chǎn)品質(zhì)量投訴舉報(bào)咨詢服務(wù)平臺(tái)，推行質(zhì)量誠信報(bào)告、失信黑名單披露、市場禁入、退出制度和產(chǎn)品追溯制度。

2.加快流通領(lǐng)域信用建設(shè)。硏究制定商貿(mào)流通領(lǐng)域企業(yè)信用信息征集共享制度，完善商貿(mào)流通企業(yè)信用評(píng)價(jià)基本規(guī)則和指標(biāo)體系。推進(jìn)批發(fā)零售、商貿(mào)物流、住宿餐飲及居民服務(wù)行業(yè)信用建設(shè)，開展企業(yè)信用分類管理。

3.推進(jìn)銷售領(lǐng)域信用建設(shè)。完善零售商與供應(yīng)商信用合作模式。加大對(duì)虛假宣傳、商業(yè)欺詐、商業(yè)詆毀、商業(yè)賄賂等違法行為的查處力度，對(duì)典型案件、重大案件予以曝光，增加企業(yè)失信成本，促進(jìn)誠信經(jīng)營和公平競爭。加快對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信用建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外援助、對(duì)外投資合作等領(lǐng)域的信用信息管理、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警和企業(yè)信用等級(jí)分類管理。

(三)加快金融領(lǐng)域信用建設(shè)。

1.創(chuàng)新金融信用產(chǎn)品，改善金融服務(wù)，保護(hù)金融消費(fèi)者個(gè)人信息安全，維護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益。加大對(duì)金融欺詐惡意逃廢銀行僨務(wù)、內(nèi)幕交易、制售假保單、騙保騙賠、披露虛假信息、非法集資、逃套騙匯等金融失信行為的懲戒力度，規(guī)范金融市場秩序。

2.加強(qiáng)金融信用信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大信用記錄的覆蓋面，強(qiáng)化金融業(yè)對(duì)守信者的激勵(lì)作用和對(duì)失信者的約束作用。

(四)加強(qiáng)價(jià)格領(lǐng)域信用建設(shè)。

條件建立健全內(nèi)部價(jià)格管理制度。

2.強(qiáng)化價(jià)格執(zhí)法檢查與反壟斷執(zhí)法，依法查處捏造和散布漲價(jià)信息、價(jià)格欺詐、價(jià)格壟斷等價(jià)格失信行為，對(duì)典型案例予以公開曝光，規(guī)范市場價(jià)格秩序。

(五)加快工程建設(shè)領(lǐng)域信用建設(shè)。

1.推進(jìn)工程建設(shè)市場信用體系建設(shè)，制定工程建設(shè)市場各方主體和從業(yè)人員信用標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步健全武川縣工程建設(shè)領(lǐng)域項(xiàng)目信息公開和“武川縣信用信息綜合管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫，并逐步實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目信息公開共享和互通互聯(lián)。

2.深入開展工程質(zhì)量誠信建設(shè)，完善工程建設(shè)市場準(zhǔn)入退出制度。建立企業(yè)和從業(yè)人員信用評(píng)價(jià)結(jié)果與資質(zhì)審批、執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)資格取消等審批審核事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)管理機(jī)制。

3.建立科學(xué)、有效的建設(shè)領(lǐng)域從業(yè)人員信用評(píng)價(jià)機(jī)制和失信責(zé)任追溯制度，將肢解發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包、拖欠工程款和農(nóng)民工工資等列入失信責(zé)任追究范圍。

(六)規(guī)范政府采購領(lǐng)域信用建設(shè)。

1.加強(qiáng)政府采購信用管理，制定供應(yīng)商、評(píng)審專家、政府采購代理機(jī)構(gòu)以及相關(guān)從業(yè)人員的信用記錄標(biāo)準(zhǔn)。加快建設(shè)政府采購管理交易系統(tǒng)，提高政府采購活動(dòng)透明度，實(shí)現(xiàn)信用信息的統(tǒng)一發(fā)布和共享。

2.完善政府采購市場的準(zhǔn)入和退出機(jī)制，充分利用市場監(jiān)管、稅務(wù)、金融、檢察等部門提供的信用信息，加強(qiáng)對(duì)政府采購當(dāng)事人和相關(guān)人員的信用管理。

(七)增強(qiáng)招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域信用建設(shè)。

1.擴(kuò)大招標(biāo)投標(biāo)信用信息公開和共享范圍，建立涵蓋招標(biāo)投標(biāo)情況的信用評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系，健全招標(biāo)投標(biāo)信用信息公開和共享制度。

2.依托電子招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)及其公共服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)投標(biāo)和合同履行等信用信息的互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)交換和整合共享。

(八)完善交通運(yùn)輸領(lǐng)域信用建設(shè)。

1.完善交通運(yùn)輸信用考核標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)信用考核評(píng)價(jià)監(jiān)督管理，積極引導(dǎo)第三方機(jī)構(gòu)參與信用考核評(píng)價(jià)，逐步建立交通運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)與社會(huì)信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)相結(jié)合，具有監(jiān)督、中訴和復(fù)核機(jī)制的綜合考核評(píng)價(jià)體系。

2.將各類交通運(yùn)輸違法行為列入失信記錄，逐步建立跨行業(yè)信用獎(jiǎng)懲聯(lián)動(dòng)機(jī)制。鼓勵(lì)和支持冬單位在采購交通運(yùn)輸服務(wù)、招標(biāo)投標(biāo)、人員招聘等方面優(yōu)先選擇信用考核等級(jí)高的交通運(yùn)輸企業(yè)和從業(yè)人員。

(九)推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)。

1.建立健全電子商務(wù)企業(yè)客戶信用管理和交易信用評(píng)估制度，加強(qiáng)電子商務(wù)企業(yè)自身開發(fā)和銷售信用產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督。

2.完善電子商務(wù)信用服務(wù)保障制度，推動(dòng)信用調(diào)查、信用評(píng)估、信用擔(dān)保、信用保險(xiǎn)、信用支付、商賬管理等笫三定措施，對(duì)照商務(wù)信用建設(shè)工作目標(biāo)、主要任務(wù)，列出條目找出重點(diǎn)，逐一落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，全面開展建設(shè)工作。

(三)試運(yùn)行階段(7月-12月)。各責(zé)任部門、單位在先前工作基礎(chǔ)上，對(duì)照國務(wù)院《社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要(2014-2020年)》的精神，進(jìn)一步認(rèn)真梳理、總結(jié)和評(píng)估，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，結(jié)合我縣實(shí)際貫徹好規(guī)劃綱要，全面抓好商務(wù)誠信建設(shè)。

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立武川縣商務(wù)誠信建設(shè)指導(dǎo)組，負(fù)責(zé)全縣商務(wù)誠信建設(shè)的組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作;定期對(duì)商務(wù)誠信建設(shè)情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估;督促、落實(shí)商務(wù)誠信建設(shè)各項(xiàng)工作任務(wù)，全面推進(jìn)全縣商務(wù)誠信建設(shè)。各成員單位要高度重視商務(wù)信用建設(shè)工作，按照職責(zé)分工，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù)，形成工作合力。

(二)加大政策扶持?？h財(cái)政安排商務(wù)誠信體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，加大對(duì)信用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新示范工程等方面的資金支持。完善與企業(yè)信用銷售相配套的財(cái)政、金融、稅收、市場管理等政策措施。

(三)加強(qiáng)輿論宣傳。加大宣傳力度，積極開展形式多樣的創(chuàng)建工作宣傳活動(dòng)，鼓勵(lì)機(jī)關(guān)、商場、企業(yè)等設(shè)置宣傳欄、網(wǎng)站、電子屏等，調(diào)動(dòng)廣大市民參與熱情。注重培育典方信用服務(wù)和產(chǎn)品在電子商務(wù)中的推廣應(yīng)用。

(十)加快稅務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)。

1.建立跨部門稅務(wù)信用信息共享機(jī)制。開展納稅人基礎(chǔ)信息、各類交易信息、財(cái)產(chǎn)保有和轉(zhuǎn)讓信息以及納稅記錄等涉稅信息的交換、比對(duì)和應(yīng)用工作。

2.完善納稅信用等級(jí)評(píng)定和發(fā)布制虔，加強(qiáng)稅務(wù)領(lǐng)域信用分類管理，發(fā)揮信用評(píng)定差異對(duì)納稅人的獎(jiǎng)懲作用。建立稅收違法黑名單制度。推進(jìn)納稅信用與其他社會(huì)信用聯(lián)動(dòng)管理，提升納稅人稅法遵從度。

2018年的具體工作安排為：

(一)動(dòng)員部署階段(7月-8月)。制定工作方案，全面安排部署工作任務(wù)，細(xì)化商務(wù)信用建設(shè)工作任務(wù)，明確職責(zé)分工。廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，將商務(wù)信用建設(shè)工作意義、目標(biāo)任務(wù)傳達(dá)到各基層單位和廣大干部群眾，讓廣大居民群眾充分了解、支持、參與創(chuàng)建工作。

(二)籌備建設(shè)階段(9月-12月)。各責(zé)任部門、單位根據(jù)方案要求，統(tǒng)籌規(guī)劃、落實(shí)任務(wù)、責(zé)任到人，逐項(xiàng)制型，通過廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等全方位、多層面宣傳商務(wù)誠信建設(shè)先進(jìn)典型，營造濃厚氛圍。

(三)加強(qiáng)督查考核。建立商務(wù)誠信體系建設(shè)工作考核機(jī)制，加大監(jiān)督檢查力度，完善激勵(lì)約束機(jī)制，將商務(wù)誠信體系建設(shè)工作列入相關(guān)職能部門的年度工作目標(biāo)，并根據(jù)考核成績進(jìn)行獎(jiǎng)懲，確保建設(shè)成效。

監(jiān)督舉報(bào)電話：

武川縣市場監(jiān)督管理局：8812425。

武川縣發(fā)改局商務(wù)股：8812196。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇二

為深入貫徹落實(shí)省委、省政府《關(guān)于全面推進(jìn)美好鄉(xiāng)村建設(shè)的決定》（xx發(fā)〔2012〕18號(hào)），按照省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程實(shí)施辦法和市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作意見，制定20xx年全縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作實(shí)施方案。

一、總體要求

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察xx特別是在小崗村農(nóng)村改革座談會(huì)上的重要講話精神，順應(yīng)廣大農(nóng)民過上美好生活的期待，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，統(tǒng)籌生產(chǎn)生活生態(tài)，以建設(shè)美麗宜居村莊為導(dǎo)向，深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，努力打造農(nóng)民幸福生活美好家園。

二、主要任務(wù)

1.深入開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地建成區(qū)整治建設(shè)。加快推進(jìn)省級(jí)20xx年度3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地建成區(qū)整治建設(shè)，20xx年三季度前完成建設(shè)任務(wù)。

2.深入開展美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)。加快推進(jìn)省級(jí)20xx年度（第五批）18個(gè)中心村建設(shè)，20xx年三季度前完成建設(shè)任務(wù)。全面啟動(dòng)省級(jí)20xx年度（第六批）28個(gè)中心村建設(shè)，20xx年三季度前完成建設(shè)任務(wù)。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)選擇若干個(gè)基礎(chǔ)條件較好的省級(jí)中心村，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，精品化實(shí)施，打造4-5個(gè)亮點(diǎn)村。

3.扎實(shí)做好驗(yàn)收迎檢和成果鞏固工作。認(rèn)真做好省級(jí)20xx年度3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地建成區(qū)整治建設(shè)、省級(jí)20xx年度（第五批）18個(gè)美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)驗(yàn)收迎檢工作。鞏固提升已建中心村建設(shè)成效。

4.認(rèn)真開展20xx年建設(shè)點(diǎn)初評(píng)申報(bào)工作。按照省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組申報(bào)程序規(guī)定，依據(jù)市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“十三五”總體布局，認(rèn)真做好全縣20xx年各類建設(shè)點(diǎn)的初評(píng)申報(bào)工作，并提前做好有關(guān)前期工作，確保美麗鄉(xiāng)村建設(shè)按時(shí)序、有梯次推進(jìn)。

三、任務(wù)內(nèi)容

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地建成區(qū)

1.治臟。整治建成區(qū)道路、背街小巷、鎮(zhèn)村結(jié)合部、集貿(mào)市場、河溝渠塘、居民小區(qū)、公園廣場、公共廁所、建筑工地和學(xué)校周邊等區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生。

2.治亂。整治違法建設(shè)，整治建筑材料堆場、廢品收購站等亂堆亂放行為，整治主次干道桿線和店招廣告、過街橫幅等亂批亂掛，糾正不文明交通行為和占道擺攤、店外經(jīng)營等現(xiàn)象。

3.加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)配套。結(jié)合實(shí)施縣鄉(xiāng)公路暢通工程，貫通和改善主干道。合理規(guī)劃新建或改造集貿(mào)市場、停車場。因地制宜改造或修建綜合性文化設(shè)施和居民健身場所。加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強(qiáng)化道路沿線、城鎮(zhèn)出入口、空置地塊等主要節(jié)點(diǎn)綠化。鼓勵(lì)開發(fā)建設(shè)居民小區(qū)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)品位。鼓勵(lì)有條件的縣（區(qū)）可在“兩治理一加強(qiáng)”的基礎(chǔ)上，開展生活污水處理、沿街建筑立面改造、環(huán)境景觀綜合整治，保持鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色風(fēng)貌。

（二）省級(jí)美麗鄉(xiāng)村中心村

1.垃圾處理。清理積年留存垃圾。建立生活垃圾收運(yùn)處置體系。選擇符合農(nóng)村實(shí)際和環(huán)保要求、成熟可靠的終端處理工藝，推行衛(wèi)生化的填埋、焚燒、堆肥、沼氣處理和垃圾發(fā)電等方式。

2.飲水安全。結(jié)合“十三五”國家農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，擴(kuò)大農(nóng)村自來水使用覆蓋面，提升飲用水安全保障水平。

3.衛(wèi)生改廁。加快無害化衛(wèi)生戶廁建設(shè)或改造步伐，消除農(nóng)村露天糞坑，衛(wèi)生戶廁普及率達(dá)到80%以上。

4.環(huán)境整治。梳理規(guī)范電力、通信等各種線路桿線，有序堆放雜物，實(shí)現(xiàn)村莊內(nèi)無亂搭亂建、亂堆亂放。

5.道路暢通。結(jié)合鄉(xiāng)村道路暢通工程，實(shí)施通村主干道路拓寬改造和村內(nèi)主干道路硬化，提高暢通水平。

6、污水處理。以分散處理為主，采用整體式糞池、三格式糞池等簡易處理技術(shù)，就地生態(tài)治理。有條件的地方，采用經(jīng)濟(jì)有效、簡便易行、工藝可靠的無動(dòng)力、微動(dòng)力處理技術(shù)進(jìn)行集中處理，靠近城鎮(zhèn)污水集中收集系統(tǒng)的村莊可以接入城鎮(zhèn)系統(tǒng)集中處理。生活污水處理率達(dá)到80%以上。

7.溝塘疏浚。整治疏浚河溝渠塘，加強(qiáng)橋涵配套，實(shí)現(xiàn)水系暢通、水體清澈。

8.公共服務(wù)。按照因地制宜、資源整合、簡易適用的要求，在有需要的地方，利用現(xiàn)有設(shè)施，結(jié)合村級(jí)組織活動(dòng)場所等項(xiàng)目，統(tǒng)籌改造或建設(shè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。提高寬帶普及率。

9.村莊綠化。開展村莊道路、水體沿岸、庭院和村莊周圍綠化，以喬木、鄉(xiāng)土樹種為主，推廣小菜園、小果園、小竹園、小花園、小茶園等，改善村莊生態(tài)環(huán)境。

10.村莊亮化。在村莊主干道和公共活動(dòng)區(qū)域，利用多種方式安裝簡易路燈，進(jìn)行適度亮化。

四、保障措施

1.壓緊壓實(shí)工作責(zé)任。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委和政府要把美麗鄉(xiāng)村建設(shè)作為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的一項(xiàng)重要任務(wù)，切實(shí)擺上重要位置。黨政主要負(fù)責(zé)同志要傾注更大精力，投入更多心血，經(jīng)常深入農(nóng)村調(diào)查研究，經(jīng)常親自部署推動(dòng)工作，努力形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局?？h美麗鄉(xiāng)村辦要充分發(fā)揮職能作用，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化督促檢查?？h直有關(guān)責(zé)任部門要樹立一盤棋思想，切實(shí)履行職責(zé)，完善配套政策，加強(qiáng)工作指導(dǎo)和督查。

2.科學(xué)編制建設(shè)規(guī)劃。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）要堅(jiān)持規(guī)劃先行，抓緊時(shí)間啟動(dòng)20xx年度美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃編制，組織專家開展技術(shù)評(píng)估，注重地域特色，尊重文化差異，以多樣化為美，把挖掘鄉(xiāng)村風(fēng)貌和引入現(xiàn)代元素結(jié)合起來，著力提升中心村規(guī)劃建設(shè)品位。

3.強(qiáng)化資金投入保障。采取先建后補(bǔ)、以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金。按照每年不少于1000萬元的標(biāo)準(zhǔn)和每年5%的增幅安排縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金，認(rèn)真整合涉農(nóng)資金。積極爭取中央和省、市有關(guān)農(nóng)村水、電、路、氣、房、環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目，強(qiáng)化項(xiàng)目支撐。嚴(yán)格資金使用管理，縣級(jí)財(cái)政部門、美麗鄉(xiāng)村辦要統(tǒng)籌分配上級(jí)補(bǔ)助的專項(xiàng)資金和本級(jí)預(yù)算安排的專項(xiàng)資金，省級(jí)專項(xiàng)資金主要用于省級(jí)中心村整治建設(shè)，重點(diǎn)投向公共性和公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，持續(xù)提升專項(xiàng)資金使用績效。

4.健全工作推進(jìn)機(jī)制。完善督查工作機(jī)制，將已經(jīng)開展整治建設(shè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地建成區(qū)和已建成的中心村管護(hù)情況作為督查的重要內(nèi)容之一，不定期開展隨機(jī)督查，或選擇若干重點(diǎn)工作進(jìn)行專項(xiàng)督查，督查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，對(duì)推進(jìn)不力的督促整改落實(shí)。完善長效管護(hù)機(jī)制，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）逐步建立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政補(bǔ)助、村集體補(bǔ)貼、住戶適當(dāng)付費(fèi)、社會(huì)資助相結(jié)合的公共設(shè)施管護(hù)、衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi)分擔(dān)機(jī)制，鼓勵(lì)專業(yè)化、市場化建設(shè)和運(yùn)行管護(hù)。

5.加大工作宣傳力度。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）要切實(shí)加強(qiáng)宣傳工作和輿論引導(dǎo)，充分利用廣播、電視、報(bào)刊、微信、微博等媒體平臺(tái)，采取群眾喜聞樂見的形式，大力宣傳推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的好經(jīng)驗(yàn)、好做法。要加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，廣泛開展各類群眾性創(chuàng)建活動(dòng)，深入開展“好”字系列評(píng)選、“星”號(hào)系列評(píng)比活動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)村鄉(xiāng)風(fēng)民風(fēng)美起來，進(jìn)一步展示美麗鄉(xiāng)村新風(fēng)新貌、營造濃厚輿論氛圍，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)各界參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的熱情。要充分發(fā)揮村民理事會(huì)、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)等自治組織作用，建立自下而上的民主決策機(jī)制，通過村民自選、自建、自管、自用等方式，更好地發(fā)揮農(nóng)民主體作用，保障農(nóng)民決策權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

xx縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

20xx年5月20日

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇三

為了進(jìn)一步加強(qiáng)誠信建設(shè)，全面建設(shè)小康社會(huì)，加快建設(shè)西部經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省創(chuàng)造更加良好的社會(huì)環(huán)境，省文明委決定xx年在全省開展誠信建設(shè)年活動(dòng)?，F(xiàn)結(jié)合我省建設(shè)系統(tǒng)實(shí)際，制訂如下實(shí)施方案：

指導(dǎo)思想:以黨的xx大精神和“[xxxxx]x”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》，堅(jiān)持宣傳教育和實(shí)踐活動(dòng)相結(jié)合，長效管理與集中整治相結(jié)合，全面推進(jìn)與重點(diǎn)突破相結(jié)合，積極倡導(dǎo)和弘揚(yáng)誠實(shí)守信的良好風(fēng)尚，著力建設(shè)更加文明、開放、公平、公正的市場環(huán)境，促進(jìn)我省建設(shè)事業(yè)全面、健康、有序發(fā)展。

總體要求:深化教育，增強(qiáng)誠信意識(shí);把握重點(diǎn)，整治突出問題;建立規(guī)范，形成長效機(jī)制;抓好活動(dòng)，發(fā)揮帶動(dòng)作用;強(qiáng)化輿論，營造誠信氛圍。力爭使全省建設(shè)系統(tǒng)廣大干部職工的誠信意識(shí)有新的增強(qiáng)，全行業(yè)誠信環(huán)境有新的改善，全面加強(qiáng)誠信建設(shè)的氛圍更加濃厚。

1、廣泛開展誠信主題教育和實(shí)踐活動(dòng)。

全系統(tǒng)要圍繞誠信主題，積極開展豐富多彩、各具特色的宣傳教育活動(dòng)，廣泛弘揚(yáng)誠信意識(shí)，牢固樹立誠信為本、操守為重的觀念。尤其要廣泛開展“誠信興業(yè)、文明服務(wù)”宣傳教育活動(dòng)，引導(dǎo)干部職工充分認(rèn)識(shí)講誠信與自身利益的密切關(guān)系，樹立良好的職業(yè)道德，從不說謊、不作弊、不制假、不售假、不欺詐等一言一行、一點(diǎn)一滴做起，在社會(huì)做個(gè)誠信的公民、在單位做個(gè)誠信的建設(shè)者、在家庭做個(gè)誠信的成員。全系統(tǒng)各級(jí)建設(shè)行政主管部門，耍在工作人員中廣泛開展“誠信服務(wù)、執(zhí)政為民”的宣傳教育活動(dòng)，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，為全行業(yè)加強(qiáng)誠信建設(shè)做出表率。

大力開展以誠信為主題的備種實(shí)踐活動(dòng)，要把誠信建設(shè)貫穿于創(chuàng)建文明城市、文明村鎮(zhèn)、文明行業(yè)、文明單位和"創(chuàng)佳評(píng)差"等各項(xiàng)群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)之中。要從具體事情抓起，從人民群眾普遍關(guān)心的事情做起，切實(shí)解決在誠信方面群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，使誠實(shí)守信的良好風(fēng)尚在實(shí)踐中不斷發(fā)揚(yáng)光大。

2、集中整治誠信缺失的突出問題。

各級(jí)建設(shè)行政主管部門要從群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)危害嚴(yán)重的突出問題入手，集中開展整治活動(dòng)，嚴(yán)肅查處各種誠信缺失的典型事件。今年要把整治的重點(diǎn)放在建筑、房地產(chǎn)、市容環(huán)衛(wèi)、市政公用行業(yè)和各級(jí)建設(shè)行政管理部門內(nèi)部。建筑行業(yè)要堅(jiān)決查處規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、違反法定建設(shè)程序，違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，以及勘察、設(shè)計(jì)、施工等環(huán)節(jié)中的轉(zhuǎn)包、違法分包、偷工減料、以次充好，不執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，忽視工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)、拖欠民工工資等行為。房地產(chǎn)行業(yè)要把整治重點(diǎn)放在規(guī)范房地產(chǎn)市場行為和守合同、重信用上，堅(jiān)決反對(duì)在商品房銷售中的虛假廣告、面積缺斤少兩等行為，嚴(yán)格規(guī)范房屋拆遷管理行為，嚴(yán)格規(guī)范物業(yè)管理企業(yè)的服務(wù)和收費(fèi)行為。市容環(huán)衛(wèi)行業(yè)要把整治重點(diǎn)放在規(guī)范作業(yè)、依法監(jiān)察、文明執(zhí)罰，以及亂罰、多罰、強(qiáng)罰等行為上。市政公用行業(yè)要把整治重點(diǎn)放在規(guī)范服務(wù)、守法經(jīng)營、努力提高服務(wù)質(zhì)量和水平上，堅(jiān)決反對(duì)“吃、拿、卡、要”，以權(quán)謀私，以及多收費(fèi)、亂收費(fèi)、強(qiáng)買強(qiáng)賣等行為。各級(jí)建設(shè)行政管理部門要把整治重點(diǎn)放在反腐倡廉、提高辦事效率、文明管理、公正執(zhí)法上。堅(jiān)決反對(duì)以權(quán)謀私、徇私枉法、執(zhí)法不嚴(yán)和辦事推諉、行政審批過多過亂、手續(xù)繁雜等行為。

要以重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)問題的突破帶動(dòng)整個(gè)建設(shè)系統(tǒng)誠信建設(shè)的整體推進(jìn)。具體從兩個(gè)方面重點(diǎn)推進(jìn):一是著力加強(qiáng)各級(jí)機(jī)關(guān)誠信建設(shè)，以各級(jí)建設(shè)行政管理部門的誠信服務(wù)帶動(dòng)全系統(tǒng)的誠信建設(shè)。各級(jí)建設(shè)行政管理部門要大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，緊密聯(lián)系本行業(yè)本部門的實(shí)際，堅(jiān)持“五個(gè)統(tǒng)籌”，牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績觀，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，一切從人民利益出發(fā)，一切按科學(xué)規(guī)律辦事，一切按勤儉節(jié)約原則辦事，堅(jiān)決不搞不切實(shí)際的高指標(biāo)，堅(jiān)決不搞勞民傷財(cái)?shù)摹罢児こ獭?、“形象工程”，?jiān)決不搞虛報(bào)浮夸、報(bào)喜不報(bào)憂，堅(jiān)決不搞文山會(huì)海、形式主義。要在各級(jí)建設(shè)行政管理部門大力推行政務(wù)公開制度，實(shí)行科學(xué)、民主決策，規(guī)范辦事程序，合理簡化辦事環(huán)節(jié)，為群眾提供方便快捷、公平公正的服務(wù)。對(duì)于面向社會(huì)、面向群眾承諾的事項(xiàng)，要堅(jiān)決做到不打折扣。要積極推廣公示制、首問負(fù)責(zé)制等工作制度，增加工作透明度。在容易出現(xiàn)問題的工作崗位和工作環(huán)節(jié)，要把明確權(quán)限、強(qiáng)化監(jiān)督作為誠信建設(shè)的重點(diǎn)，切實(shí)解決群眾反映強(qiáng)烈的問題。繼續(xù)深入開展創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)、做人民滿意公務(wù)員等活動(dòng)，以執(zhí)政為民的良好作風(fēng)為全社會(huì)加強(qiáng)誠信建設(shè)作出表率。

二是大力加強(qiáng)行業(yè)誠信建設(shè)。今年要把工作重點(diǎn)放在繼續(xù)建立和完善建筑市場有關(guān)企業(yè)及專業(yè)技術(shù)人員信用檔案，繼續(xù)建立和完善房地產(chǎn)信用體系上。全系統(tǒng)各類服務(wù)行業(yè)都要制定出適合自身工作特點(diǎn)、簡明具體、易于操作、便于考核的規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和保證措施，真正落實(shí)到每個(gè)服務(wù)企業(yè)和每個(gè)服務(wù)人員。

3、建立健全誠信建設(shè)的相關(guān)制度。

全系統(tǒng)各行業(yè)和各企事業(yè)單位都要積極探索綜合運(yùn)用教育、經(jīng)濟(jì)、行政、法制等多種手段，從法制上、體制上、機(jī)制上解決誠信缺失問題，建立健全社會(huì)信用體系，使守信用的人和單位得到好處和便利，讓不守信用的人和單位受到制約和處罰。堅(jiān)持標(biāo)本兼治，建立完善職業(yè)道德規(guī)范和服務(wù)規(guī)范，把誠信建設(shè)的目標(biāo)要求融入科學(xué)有效的日常管理工作中。建立有效的社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，把加強(qiáng)行業(yè)自律與完善社會(huì)監(jiān)督結(jié)合起來，通過開通建設(shè)系統(tǒng)12319服務(wù)熱線、聘請(qǐng)專門的監(jiān)督員、群眾評(píng)議行風(fēng)、企業(yè)評(píng)議管理部門、基層單位評(píng)議上級(jí)機(jī)關(guān)、人民群眾舉報(bào)投訴等途徑和方式，廣泛動(dòng)員社會(huì)力量，推動(dòng)誠信建設(shè)。加大對(duì)失信行為的懲處力度，以提高失信成本遏制失信行為。今年要建立起制約建筑施工企業(yè)拖欠農(nóng)民工工資的有效管理辦法。

4、抓好誠信建設(shè)的示范活動(dòng)。

要把集中治理和活動(dòng)帶動(dòng)結(jié)合起來，運(yùn)用載體，抓好重點(diǎn)，發(fā)揮示范效應(yīng)，推進(jìn)建設(shè)年活動(dòng)深入開展。重點(diǎn)抓好三項(xiàng)活動(dòng):一是全系統(tǒng)參加“誠信聯(lián)盟”的企業(yè)，要在誠信年活動(dòng)中發(fā)揮好示范引導(dǎo)作用，認(rèn)真制定誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，倡議全行業(yè)共同遵行、互相監(jiān)督，以點(diǎn)帶線，以線帶面，形成誠信連鎖效應(yīng)。二是組織開展好“公民道德和誠信建設(shè)知識(shí)竟賽”活動(dòng)。全系統(tǒng)要廣泛參加這一活動(dòng)，不斷強(qiáng)化誠信意識(shí)，大力營造共同關(guān)注誠信、人人自覺守信的良好氛圍。三是全系統(tǒng)文藝調(diào)演要與"誠信建設(shè)年"活動(dòng)緊密結(jié)合，充分體現(xiàn)誠信這一主題。

整個(gè)活動(dòng)分為三個(gè)階段:。

1、動(dòng)員部署。四月底前，全省建設(shè)行政主管部門要按照省廳《實(shí)施方案》的要求，對(duì)本地區(qū)、本行業(yè)開展"誠信建設(shè)年"活動(dòng)迅速做出部署，從各自實(shí)際出發(fā)，制定具體方案，落實(shí)工作任務(wù)，廣泛宣傳動(dòng)員，積極營造輿論氛圍。

2、集中整治。5月初到9月底，主要任務(wù)是開展宣傳教育和實(shí)踐活動(dòng);排查問題，進(jìn)行集中整治;建立健全加強(qiáng)誠信建設(shè)的相關(guān)制度。其間，從5月上旬開始，全系統(tǒng)要廣泛組織開展“公民道德和誠信和建設(shè)知識(shí)競賽”，并篩選出省廳參加全省決賽的參賽隊(duì)員。參加全省“誠信聯(lián)盟”活動(dòng)的單位還要注意積累和總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，積極參加省上將于7月中旬召開的現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)。

3、總結(jié)提高。10月初到12月，主要任務(wù)是檢查考評(píng)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、推廣典型、完善制度、鞏固成果、形成長效機(jī)制。各市建設(shè)行政主管部門要加強(qiáng)檢查督促，把平時(shí)抽查和年終考評(píng)結(jié)合起來，確保目標(biāo)任務(wù)落實(shí)。年底前，各市建設(shè)行政主管部門要把開展活動(dòng)的情況向省廳書面報(bào)告。

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，形成工作合力。各市建設(shè)行政主管部門要把開展“誠信建設(shè)年”活動(dòng)列入重要日程，擺在重要位置，從各自實(shí)際出發(fā)，精心設(shè)計(jì)活動(dòng)方案，找準(zhǔn)活動(dòng)重點(diǎn)，明確工作職責(zé)，落實(shí)整治措施，確?；顒?dòng)取得實(shí)效。

2、樹立推廣典型，發(fā)揮示范作用。各市建設(shè)行政主管部門要及時(shí)總結(jié)“誠信建設(shè)年”活動(dòng)開展的情況和經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)一批誠信建設(shè)的先進(jìn)單位，宣傳和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)在開展活動(dòng)中涌現(xiàn)出來的先進(jìn)典型，要給予大力表彰，以鼓勵(lì)先進(jìn)，示范帶動(dòng)，推動(dòng)活動(dòng)深入開展。各級(jí)各類精神文明建設(shè)先進(jìn)單位、示范點(diǎn)，青年文明號(hào)等，都要堅(jiān)持文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅(jiān)決杜絕各種不講誠信的行為，在開展"誠信建設(shè)年"活動(dòng)中做好表率，發(fā)揮好示范作用。

3、注重結(jié)合，整體推進(jìn)。要把開展"誠信建設(shè)年"活動(dòng)與提高行業(yè)從業(yè)人員的素質(zhì)、完善行業(yè)管理的規(guī)章制度結(jié)合起末，把集中整治與長效管理結(jié)合起來，使教育和管理在內(nèi)容上相互銜接，在效應(yīng)上相互補(bǔ)充。還要把開展“誠信建設(shè)年”活動(dòng)與“創(chuàng)佳評(píng)差”、“規(guī)范化服務(wù)”、“社會(huì)服務(wù)承諾制”、“創(chuàng)建文明行業(yè)”、“創(chuàng)建文明單位”、“創(chuàng)建文明工地”、“創(chuàng)建文明風(fēng)景區(qū)”等活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，共同推進(jìn)，使活動(dòng)更加深入，更有成效。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇四

為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)政務(wù)誠信建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于印發(fā)市政務(wù)誠信建設(shè)實(shí)施方案的通知》等文件精神，深入推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，著力構(gòu)建以信用為核心的流通治理新秩序，促進(jìn)消費(fèi)環(huán)境和營商環(huán)境持續(xù)改善，結(jié)合我縣實(shí)際，制定以下實(shí)施方案。

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，緊扣商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要矛盾變化，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，深入推進(jìn)全縣商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，以信用監(jiān)管為著力點(diǎn)，加快構(gòu)建商務(wù)領(lǐng)域以信用為核心的新型監(jiān)管和服務(wù)體制，推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域治理能力、服務(wù)水平現(xiàn)代化，努力營造良好消費(fèi)環(huán)境和營商環(huán)境，服務(wù)全市商務(wù)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，加快建設(shè)更美麗更富裕更文明的現(xiàn)代化新提供更持久、更強(qiáng)勁的動(dòng)力。

到2021年，全縣對(duì)外貿(mào)易、內(nèi)貿(mào)流通等領(lǐng)域信用信息數(shù)量質(zhì)量明顯提升，商務(wù)信用制度和標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善;全過程信用監(jiān)管全面實(shí)施，跨業(yè)務(wù)、跨行業(yè)的聯(lián)合獎(jiǎng)懲機(jī)制進(jìn)一步健全，商務(wù)領(lǐng)域以信用為核心的新型監(jiān)管體制基本建立;消費(fèi)信用體系初步建立，消費(fèi)環(huán)境有效改善，消費(fèi)滿意度顯著提升，企業(yè)誠信經(jīng)營意識(shí)不斷提高，誠信營商環(huán)境基本形成。

對(duì)外貿(mào)易信用建設(shè)。加強(qiáng)進(jìn)出口企業(yè)信用建設(shè)，對(duì)虛假貿(mào)易、惡意低價(jià)競爭、編造虛假業(yè)績或者因企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題給社會(huì)及進(jìn)出口貿(mào)易造成重大危害和損失的，將失信主體、責(zé)任人和失信行為記入信用記錄，并實(shí)施信用聯(lián)合懲戒。鼓勵(lì)企業(yè)在一般貿(mào)易、跨境電子商務(wù)等跨境貿(mào)易活動(dòng)中，使用信用報(bào)告、信用保險(xiǎn)等信用服務(wù)，有效化解信用風(fēng)險(xiǎn)。探索建立重要進(jìn)出口商品追溯和信用保證體系。

服務(wù)貿(mào)易信用建設(shè)。按照商務(wù)部、省商務(wù)廳部署，建立健全服務(wù)貿(mào)易市場主體信用記錄和信用評(píng)價(jià)體系。在商務(wù)部門組織的重大展會(huì)等貿(mào)易服務(wù)活動(dòng)中，開展信用審查、可信交易對(duì)手推薦和失信警示等信用支撐服務(wù)。依托展覽業(yè)重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系監(jiān)測制度開展企業(yè)信用評(píng)價(jià)。

(四)開展事前信用審查。推動(dòng)將審核信用記錄、信用報(bào)告等列為商務(wù)領(lǐng)域行政審核、行政許可、政府采購、政策支持等工作的一般程序。探索對(duì)誠實(shí)守信主體實(shí)行優(yōu)先辦理、簡化程序、容缺受理等便利服務(wù)措施，對(duì)違法失信主體實(shí)施市場禁入或服務(wù)受限等預(yù)防和懲戒措施。完善信用審查程序，調(diào)整優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)信用審查合理化、規(guī)范化。

(五)建立信用承諾制度。鼓勵(lì)和引導(dǎo)商務(wù)領(lǐng)域市場主體開展綜合信用承諾或產(chǎn)品服務(wù)專項(xiàng)承諾，并對(duì)違約責(zé)任作出書面承諾。加強(qiáng)對(duì)承諾事項(xiàng)的隨機(jī)抽查，將虛假承諾或違背承諾的行為納入信用記錄。充分運(yùn)用商務(wù)系統(tǒng)各級(jí)門戶網(wǎng)站、新聞媒體等各種渠道，加強(qiáng)市場主體信用承諾的宣傳和公示。在商務(wù)領(lǐng)域積極探索應(yīng)用“告知承諾制”。

(六)完善信用公示制度。利用各類商務(wù)門戶網(wǎng)站、“信用”、“信用”網(wǎng)站等渠道，依法依規(guī)向社會(huì)公開行政許可、資質(zhì)認(rèn)定、行政處罰、執(zhí)法檢查、聯(lián)合獎(jiǎng)懲對(duì)象名單等信用信息。加強(qiáng)公示內(nèi)容審核、明確公示期限、規(guī)范公示內(nèi)容，對(duì)涉及企業(yè)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的信息，公示前應(yīng)進(jìn)行必要的技術(shù)處理。建立公示內(nèi)容異議處理機(jī)制。

(七)開展信用分類監(jiān)管。結(jié)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管方式改革，探索在日常監(jiān)管中根據(jù)市場主體信用狀況采取相應(yīng)的監(jiān)管舉措，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)監(jiān)管。對(duì)守信的市場主體，在日常檢查、專項(xiàng)檢查中優(yōu)化檢查頻次，降低企業(yè)合規(guī)成本。加強(qiáng)對(duì)違法失信主體的行政性約束，將嚴(yán)重失信主體列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象，加大抽查比例和頻次，從嚴(yán)進(jìn)行資質(zhì)審核、后續(xù)審批。

(八)實(shí)施信用聯(lián)合獎(jiǎng)懲。加快建立商務(wù)領(lǐng)域聯(lián)合獎(jiǎng)懲對(duì)象認(rèn)定、退出、修復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)和程序，完善發(fā)起、響應(yīng)、反饋等聯(lián)動(dòng)機(jī)制。根據(jù)國家已簽署的聯(lián)合獎(jiǎng)懲備忘錄，配合有關(guān)部門及時(shí)實(shí)施聯(lián)合獎(jiǎng)懲措施;依法認(rèn)定商務(wù)領(lǐng)域聯(lián)合獎(jiǎng)懲對(duì)象，推送至有關(guān)部門實(shí)施聯(lián)合獎(jiǎng)懲。加強(qiáng)聯(lián)合獎(jiǎng)懲典型案例的宣傳力度，擴(kuò)大獎(jiǎng)懲效果和社會(huì)影響。

(九)整治消費(fèi)領(lǐng)域嚴(yán)重失信問題。重點(diǎn)加強(qiáng)家政服務(wù)、住宿餐飲、批發(fā)零售和成品油等民生消費(fèi)領(lǐng)域信用建設(shè)，深入開展消費(fèi)領(lǐng)域嚴(yán)重失信問題專項(xiàng)治理。健全家政服務(wù)領(lǐng)域信用管理制度，貫徹落實(shí)《家政服務(wù)行業(yè)信用建設(shè)實(shí)施意見》，建立家政服務(wù)企業(yè)和家政服務(wù)人員信用檔案。在直銷、單用途商業(yè)預(yù)付卡等業(yè)務(wù)領(lǐng)域加快建立信用監(jiān)管機(jī)制。

(十)加強(qiáng)電子商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)。組織電子商務(wù)企業(yè)開展誠信經(jīng)營承諾，自覺接受社會(huì)監(jiān)督，并對(duì)承諾履行情況進(jìn)行評(píng)估。貫徹落實(shí)商務(wù)部《電子商務(wù)企業(yè)誠信檔案評(píng)價(jià)規(guī)范》，鼓勵(lì)平臺(tái)型企業(yè)健全經(jīng)營者信用檔案。引導(dǎo)平臺(tái)型企業(yè)建立餐飲、美容美發(fā)等重點(diǎn)領(lǐng)域服務(wù)后評(píng)價(jià)機(jī)制，實(shí)施評(píng)價(jià)信息公開，便利消費(fèi)決策。鼓勵(lì)電子商務(wù)企業(yè)建立重要商品溯源系統(tǒng)，提供便捷的查詢渠道。

(十一)探索開展信用消費(fèi)。鼓勵(lì)商貿(mào)流通企業(yè)與商業(yè)銀行、消費(fèi)金融公司、信用服務(wù)機(jī)構(gòu)合作開展“信e貸”、“快e貸”等各類信用消費(fèi)業(yè)務(wù)，積極擴(kuò)大即期消費(fèi)。鼓勵(lì)商貿(mào)流通企業(yè)為消費(fèi)者提供豐富的信用支付場景，探索以信用代替押金等方式提供商品和服務(wù)。

(十二)引導(dǎo)消費(fèi)領(lǐng)域開展行業(yè)自律。以消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)商會(huì)協(xié)會(huì)等行業(yè)組織建立會(huì)員企業(yè)信用檔案，有效整合政府和市場信用信息;開展會(huì)員信用公示、自律公約等行業(yè)自律工作，加強(qiáng)企業(yè)信用管理知識(shí)培訓(xùn)。支持行業(yè)制定紅黑名單認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)誠信市場主體進(jìn)行表彰、重點(diǎn)推介、減免會(huì)費(fèi)等行業(yè)性激勵(lì)，對(duì)失信市場主體進(jìn)行警告、行業(yè)內(nèi)通報(bào)批評(píng)、公開譴責(zé)、不予接納等行業(yè)性約束或懲戒。

(十三)加強(qiáng)制度建設(shè)。建立健全商務(wù)領(lǐng)域信用信息歸集、共享、公開和使用等基本制度。在商務(wù)領(lǐng)域制度修訂中，充分考慮納入信用審查、信用承諾、信用公示、分類監(jiān)管、聯(lián)合獎(jiǎng)懲等信用條款，為信用監(jiān)管提供制度支撐。建立商務(wù)領(lǐng)域市場主體信用獎(jiǎng)懲制度，制定完善聯(lián)合獎(jiǎng)懲對(duì)象名單管理辦法，出臺(tái)分行業(yè)聯(lián)合獎(jiǎng)懲對(duì)象名單認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和程序。

(十四)建立信用標(biāo)準(zhǔn)體系。加快建立商務(wù)領(lǐng)域信用標(biāo)準(zhǔn)體系，提升標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)水平，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)宣貫工作。重點(diǎn)圍繞商務(wù)信用信息互聯(lián)互通、商貿(mào)企業(yè)信用評(píng)價(jià)機(jī)制等方面制定地方性信用標(biāo)準(zhǔn)，圍繞民生消費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域制定行業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)。

(十五)推進(jìn)信息系統(tǒng)建設(shè)。以統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為基礎(chǔ)，建立覆蓋商務(wù)領(lǐng)域各類市場主體數(shù)字化的信用檔案。建立完善全市商務(wù)信用平臺(tái)建設(shè)，實(shí)時(shí)對(duì)接商務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，完善與全省信用信息共享平臺(tái)、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等的交換共享，為跨部門協(xié)同監(jiān)管和聯(lián)合獎(jiǎng)懲等提供技術(shù)支撐。探索開展商務(wù)部門與行業(yè)商會(huì)協(xié)會(huì)、平臺(tái)型企業(yè)、供應(yīng)鏈核心企業(yè)、信用服務(wù)機(jī)構(gòu)的信用信息交換共享，加快政府和市場信用信息的互聯(lián)互通。加強(qiáng)個(gè)人隱私和信息安全保護(hù)，保障信息主體合法權(quán)益。

(十六)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立以局長為組長、分管局長為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的深入推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂實(shí)施方案，明確責(zé)任分工，加快商務(wù)信用建設(shè)。

(十七)培養(yǎng)人才隊(duì)伍。加強(qiáng)對(duì)商務(wù)系統(tǒng)干部和相關(guān)從業(yè)人員的指導(dǎo)培訓(xùn)。加強(qiáng)與高校等機(jī)構(gòu)在基礎(chǔ)理論、制度標(biāo)準(zhǔn)、信息系統(tǒng)等方面研究的合作。加強(qiáng)商務(wù)信用相關(guān)行業(yè)組織建設(shè)。

(十八)營造社會(huì)氛圍。繼續(xù)開展“誠信興商宣傳月”等宣傳活動(dòng)，創(chuàng)新活動(dòng)形式，提高宣傳成效。鼓勵(lì)引導(dǎo)新聞媒體、行業(yè)組織等社會(huì)各方面力量參與誠信宣傳活動(dòng)，營造良好誠信氛圍。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇五

為積極穩(wěn)妥地推進(jìn)建立以源頭治理和過程控制為核心的企業(yè)內(nèi)控體系，健全和完善對(duì)全資、控股、參股公司的管理控制體系，全面提升集團(tuán)公司管理水平，強(qiáng)化集團(tuán)公司在國際化建設(shè)過程中防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本方案。

一、集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)的基本情況

集團(tuán)公司非常重視內(nèi)部控制制度的建設(shè)，這些制度的有效執(zhí)行對(duì)提高集團(tuán)公司管理水平和各階段發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到了積極的促進(jìn)作用。但是，從我們對(duì)股份公司、****公司等單位內(nèi)控體系建設(shè)調(diào)研的情況，以及國務(wù)院國資委對(duì)中央企業(yè)開展內(nèi)控體系建設(shè)的總體要求看，目前的各項(xiàng)管理制度還沒有真正融為一體，成為一套系統(tǒng)化的體系。由此導(dǎo)致了職能部門之間管理界面不清晰、管理責(zé)任不到位；下級(jí)單位對(duì)上級(jí)多頭匯報(bào)、多頭請(qǐng)示；同級(jí)業(yè)務(wù)單位之間業(yè)務(wù)交叉，工作標(biāo)準(zhǔn)參差不齊。這些問題和矛盾的存在，制約著集團(tuán)公司整體科學(xué)管理水平的進(jìn)一步提高，與集團(tuán)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)也不相適應(yīng)，需要我們對(duì)現(xiàn)有的各項(xiàng)管理制度進(jìn)行梳理并系統(tǒng)化，以形成一套科學(xué)、完整的制度化體系。

二、內(nèi)部控制體系建設(shè)的必要性

內(nèi)部控制是由企業(yè)決策層、管理層和其他人員實(shí)施的，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提供合理保證的過程。建立健全和不斷完善內(nèi)部控制體系是國內(nèi)外企業(yè)長期管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶，有助于約束和規(guī)范企業(yè)管理行為的基本準(zhǔn)則，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

（一）實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整體協(xié)調(diào)發(fā)展目標(biāo)的需要。

“十一五”期間，集團(tuán)公司將以保障國家油氣安全供應(yīng)為己任，突出實(shí)施資源、市場和國際化戰(zhàn)略，率先建成一流的社會(huì)主義現(xiàn)代化和具有較強(qiáng)國際競爭力的跨國企業(yè)集團(tuán)。隨著集團(tuán)公司的發(fā)展，尤其是實(shí)施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，客觀上需要集團(tuán)公司理順內(nèi)部管理流程，針對(duì)關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，采取積極穩(wěn)妥可行的措施，建立起一套科學(xué)、有效的內(nèi)部控制體系，增強(qiáng)抵御內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的能力，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的整體協(xié)調(diào)發(fā)展目標(biāo)創(chuàng)造適合的環(huán)境和氛圍。

（二）實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)是集團(tuán)公司提升科學(xué)管理水平的需要。

內(nèi)部控制是企業(yè)科學(xué)管理的重要內(nèi)容，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的重要依托。建立并認(rèn)真執(zhí)行一套設(shè)計(jì)科學(xué)、簡潔適用、運(yùn)行有效的內(nèi)控體系，將有助于企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握經(jīng)營管理中的突出風(fēng)險(xiǎn)，有助于企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部管理控制措施，有助于用規(guī)范和制度約束管理行為，有助于企業(yè)整合優(yōu)化內(nèi)部資源配置，提高資源的使用效率和效果。通過對(duì)內(nèi)控體系的長期有效執(zhí)行和不斷完善，將使集團(tuán)公司各個(gè)層面的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)處于受控狀態(tài)，全面提升集團(tuán)公司的科學(xué)管理水平。

（三）實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)是集團(tuán)公司履行出資人職責(zé)的需要。

建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)的重要組織保障。這就要求必須推行內(nèi)控體系建設(shè)，規(guī)范出資人與經(jīng)理人之間的代理關(guān)系和授權(quán)管理，明確各自的職責(zé)和權(quán)限，強(qiáng)化信息獲取、傳遞和溝通，促使被投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息的透明化和信息披露的完整、充分、必要，使集團(tuán)公司能夠從管理上、制度上形成一套規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行機(jī)制，及時(shí)獲取充分有效的信息用于分析和化解面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施有力監(jiān)督，增強(qiáng)有效防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，防止出現(xiàn)內(nèi)部人控制或降低內(nèi)部人控制的程度，以維護(hù)集團(tuán)公司作為出資人的權(quán)益。

（四）實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)是集團(tuán)公司實(shí)施依法治企的需要。

二、當(dāng)前企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的誤區(qū)

近年來，越來越多的企業(yè)將內(nèi)部控制制度作為企業(yè)管理的主要手段，內(nèi)部控制制度的建設(shè)受到了廣大企業(yè)的高度重視，我國企業(yè)在內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)領(lǐng)域開展了卓有成效的實(shí)踐，取得了長足的進(jìn)步。但是由于經(jīng)驗(yàn)不足、內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)人員素質(zhì)不高等原因，在現(xiàn)階段，我國企業(yè)的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)從總體上看質(zhì)量不高，對(duì)內(nèi)部控制各要素的設(shè)計(jì)不系統(tǒng)、不科學(xué)，企業(yè)的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)仍存在著諸多誤區(qū)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一，企業(yè)在進(jìn)行內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)時(shí)忽略了實(shí)施成本問題，雖然制定出了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)部控制制度，但是實(shí)行該制度所花費(fèi)的成本超過了因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益，缺乏可操作性，得不償失。

第二，企業(yè)在進(jìn)行內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)時(shí)過于注重制度的文字編寫，忽略了制度的執(zhí)行和其作用的發(fā)揮，使制度流于形式，有的企業(yè)甚至將制定內(nèi)部控制制度作為應(yīng)付相關(guān)部門檢查、審計(jì)的手段，沒有真正意識(shí)到企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要性。

第三，企業(yè)在進(jìn)行內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)內(nèi)部控制監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)的重視程度不夠，導(dǎo)致對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的監(jiān)督薄弱，難以確保制度的執(zhí)行和其有效性。由于監(jiān)督的失效容易出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”的現(xiàn)象，將影響全體企業(yè)員工的控制意識(shí)和行為，嚴(yán)重的甚至導(dǎo)致內(nèi)部控制的失敗。

第四，對(duì)已經(jīng)制定的內(nèi)部控制制度，很多企業(yè)未能根據(jù)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及時(shí)對(duì)內(nèi)部控制制度作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，致使內(nèi)部控制制度不適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展，難以對(duì)企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效控制。第五，在內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)中忽略了人的因素，須知無論如何完善的制度，最終還是需要人去執(zhí)行，如果內(nèi)部控制制度未得到員工的認(rèn)同和理解，那么制度最終會(huì)淪為一紙空文。

三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)要點(diǎn)

企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的優(yōu)劣將直接影響內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性，因此，在進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)過程當(dāng)中，應(yīng)該避免走入設(shè)計(jì)誤區(qū)，并抓住設(shè)計(jì)要點(diǎn)進(jìn)行制度設(shè)計(jì)，以確保企業(yè)內(nèi)部控制制度的科學(xué)合理。

1．控制目標(biāo)設(shè)計(jì)

企業(yè)內(nèi)部控制制度首先需要有明確的控制目標(biāo)。控制目標(biāo)是管理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基本要求、實(shí)施內(nèi)部控制的最終目的，同時(shí)也是評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的最高標(biāo)準(zhǔn)。簡單來說，設(shè)置企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)解決了企業(yè)為什么要進(jìn)行控制的問題，為內(nèi)部控制指明了努力的方向。在企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)中，企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)的定位應(yīng)該與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，應(yīng)該把握控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)性、層次性和全面性的特征進(jìn)行設(shè)計(jì)。眾所周知，處于不同發(fā)展階段的企業(yè)，由于發(fā)展戰(zhàn)略各異，其內(nèi)部控制的側(cè)重點(diǎn)有所不同，因此，企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)具有動(dòng)態(tài)性，進(jìn)行內(nèi)部控制目標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)該隨企業(yè)的發(fā)展而變化，實(shí)行跟蹤控制；還應(yīng)該針對(duì)企業(yè)的不同治理結(jié)構(gòu)層次、內(nèi)容對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)進(jìn)行分解，滿足內(nèi)部控制目標(biāo)的層次性要求，做到目標(biāo)明確、分而治之。同時(shí)，還要在制度上體現(xiàn)對(duì)內(nèi)部控制多個(gè)目標(biāo)間的協(xié)調(diào)，使整體控制效果達(dá)到最佳狀態(tài)。

2．控制流程設(shè)計(jì)

控制流程是依次貫穿于某項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)始終的基本控制步驟及相應(yīng)環(huán)節(jié)，控制流程往往是與業(yè)務(wù)流程相吻合的。在企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)中，控制流程的設(shè)計(jì)應(yīng)該是與企業(yè)控制目標(biāo)相適應(yīng)的。控制流程的設(shè)計(jì)思路和方法很多，如按會(huì)計(jì)科目設(shè)計(jì)、按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型設(shè)計(jì)、按經(jīng)營單位或管理部門設(shè)計(jì)，等等。但是，無論使用哪種(或多種)設(shè)計(jì)思路，都需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，結(jié)合企業(yè)所制定的內(nèi)部控制目標(biāo)進(jìn)行權(quán)衡比對(duì)，從而選擇最適合的設(shè)計(jì)思路和方法。為了確保制度設(shè)計(jì)的科學(xué)合理，在進(jìn)行流程設(shè)計(jì)之前應(yīng)該對(duì)企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類、整合和提煉，避免重復(fù)設(shè)計(jì)流程(如控制手段、控制過程相同的不同經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)被重復(fù)進(jìn)行設(shè)計(jì))。另外，在進(jìn)行控制流程設(shè)計(jì)時(shí)不可避免會(huì)出現(xiàn)交叉或重復(fù)的內(nèi)容，此時(shí)需要對(duì)這些內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，否則將影響其客觀性。

3．控制點(diǎn)設(shè)計(jì)

內(nèi)部控制權(quán)限的設(shè)計(jì)是企業(yè)建立內(nèi)部控制制度的精髓之一，控制權(quán)限是否設(shè)置合理，直接決定了內(nèi)部控制制度的客觀性和有效性。內(nèi)部控制要求企業(yè)必須建立合理的授權(quán)機(jī)制，對(duì)內(nèi)部控制的控制權(quán)限進(jìn)行合理配置。筆者認(rèn)為，對(duì)內(nèi)部控制權(quán)限進(jìn)行設(shè)計(jì)要遵循重要性原則、責(zé)任明確原則，既要滿足控制目標(biāo)的需要，又要兼顧工作效率。明確內(nèi)部控制的控制權(quán)限應(yīng)從授權(quán)階段就開始進(jìn)行控制。管理層在進(jìn)行授權(quán)時(shí)，應(yīng)該統(tǒng)籌考慮授權(quán)的范圍、層次與責(zé)任，將所有的經(jīng)營活動(dòng)都納入授權(quán)范圍，把經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要性列為權(quán)限劃分的重要依據(jù)，防止出現(xiàn)權(quán)力重疊或責(zé)任真空的現(xiàn)象，做到權(quán)責(zé)明晰，為各中間管理層和全體員工以所授權(quán)限開展工作提供依據(jù)。管理者通過合理授權(quán)以保證經(jīng)營決策得以有效運(yùn)行、管理制度有效貫徹，實(shí)現(xiàn)權(quán)力制衡。在設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)相互牽制也非常重要，若同一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)由一個(gè)人(或一個(gè)部門)包辦，則難以實(shí)現(xiàn)管理控制的目標(biāo)，必須要有相互牽制、相互制約和相互監(jiān)督，進(jìn)行控制權(quán)限設(shè)計(jì)同樣需要考慮這方面的問題。

5．控制監(jiān)督設(shè)計(jì)

內(nèi)部控制監(jiān)督是經(jīng)營管理部門對(duì)內(nèi)部控制的管理監(jiān)督及內(nèi)審監(jiān)察部門對(duì)內(nèi)部控制的再監(jiān)督活動(dòng)的總稱，是隨著時(shí)間的推移而評(píng)估制度執(zhí)行質(zhì)量的過程。在我國，很多企業(yè)并非沒有建立內(nèi)部控制制度，困擾企業(yè)的主要問題是所建立的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行效果不佳，某些參與制定內(nèi)部控制制度的負(fù)責(zé)人內(nèi)部控制意識(shí)薄弱，致使內(nèi)部控制制度形同虛設(shè)或出現(xiàn)“對(duì)上不對(duì)下”的尷尬局面。造成這種不良現(xiàn)象出現(xiàn)的主要原因就是企業(yè)忽視了對(duì)內(nèi)部控制監(jiān)督的設(shè)計(jì)，監(jiān)督機(jī)制不完善。因此，要確保企業(yè)所建立的內(nèi)部控制制度被切實(shí)執(zhí)行并獲得良好的執(zhí)行效果，就必須對(duì)內(nèi)部控制過程施以恰當(dāng)?shù)谋O(jiān)督，內(nèi)部控制監(jiān)督設(shè)計(jì)的重要性可見一斑。在進(jìn)行內(nèi)部控制設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)該關(guān)注監(jiān)督評(píng)審程序的合理性、對(duì)內(nèi)部控制缺陷的報(bào)告和對(duì)政策程序的調(diào)整。要將內(nèi)部控制監(jiān)督工作列為企業(yè)日常工作之一，將內(nèi)部審計(jì)列為重點(diǎn)監(jiān)督手段，使內(nèi)部審計(jì)充分發(fā)揮監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)、提供完善內(nèi)部控制制度和糾錯(cuò)的建議的作用。同時(shí)，暢通監(jiān)督信息反饋渠道可以使管理層或其他人員在發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制缺陷時(shí)，能及時(shí)向上反饋或提供建設(shè)性建議，使企業(yè)內(nèi)部控制的缺陷得以及時(shí)、果斷處理。

6．控制制度體例設(shè)計(jì)

企業(yè)內(nèi)部控制制度體例是內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)和骨架，除非遇到特殊情況或特殊需要，一般來說，內(nèi)部控制制度的體例是不需要作重大調(diào)整的。倘若內(nèi)部控制制度的體例設(shè)計(jì)不合理，企業(yè)對(duì)體例作出重大調(diào)整時(shí)，將會(huì)耗費(fèi)大量的人力、物力。另外，頻繁地調(diào)整內(nèi)部控制制度的體例也不利于制度的執(zhí)行，同時(shí)也削弱了制度的權(quán)威性。因此，內(nèi)部控制制度體例的設(shè)計(jì)至關(guān)重要，在設(shè)計(jì)時(shí)，不但要考慮一般的設(shè)計(jì)問題，還要考慮到所設(shè)計(jì)的制度體例能夠適應(yīng)今后修改完善的要求，預(yù)留一定的修訂、完善空間。例如，對(duì)內(nèi)部控制制度條目的排序可以用1.1、1.2、2.1等排序，能夠較好地解決對(duì)業(yè)務(wù)流程、控制步驟和控制點(diǎn)進(jìn)行增補(bǔ)、修改或刪除的需要。而在文字編排方面，諸如基本原則、要求、一般規(guī)定等應(yīng)該在制度大綱中描述，而不宜放在具體的業(yè)務(wù)流程當(dāng)中?？偟膩碚f，就是內(nèi)部控制制度的體例設(shè)計(jì)要確保制度整體結(jié)構(gòu)在一定時(shí)期內(nèi)保持穩(wěn)定，同時(shí)可以適應(yīng)修訂和完善的需求。

四、結(jié)語

總之，建立健全企業(yè)的內(nèi)部控制制度是企業(yè)增強(qiáng)市場競爭力、迎接經(jīng)濟(jì)全球化挑戰(zhàn)的必然選擇。應(yīng)該看到，我國的企業(yè)內(nèi)部控制尚不成熟，對(duì)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)仍存在缺陷，這就要求我們必須在實(shí)踐中繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)。企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，制度設(shè)計(jì)人員要在具體執(zhí)行、正確評(píng)價(jià)等實(shí)踐過程當(dāng)中不斷完善內(nèi)部控制制度，才能真正確保企業(yè)控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇六

根據(jù)上級(jí)黨委的工作部署，2018年我校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重點(diǎn)是：?

（一）健全制度，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制??

（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)落到實(shí)處?

（三）繼續(xù)抓好糾正教育行業(yè)不正之風(fēng)工作??

2.樹立教育的良好形象。強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高干部、教職工隊(duì)伍素質(zhì)，樹立教育的良好形象。認(rèn)真抓好師德師風(fēng)教育，弘揚(yáng)教師依法治教、教書育人、廉潔從教、為人師表的良好師風(fēng)。繼續(xù)抓好校務(wù)公開，增加透明度，接受社會(huì)監(jiān)督。

（四）標(biāo)本兼治，從源頭預(yù)防和解決腐敗問題??

組長：霍俊彥?副組長：金瑞?

成員：閆培、梁燕寧、馮登祥?

組長對(duì)全校黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作負(fù)總責(zé)。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇七

為提高工作效率和工作質(zhì)量，全面完成20**年各項(xiàng)工作任務(wù)，根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于目標(biāo)管理及機(jī)關(guān)效能建設(shè)考核評(píng)價(jià)的有關(guān)要求，結(jié)合縣委編辦實(shí)際，特制定20**年度目標(biāo)管理及效能建設(shè)考核實(shí)施方案。

一、考評(píng)對(duì)象

縣委編辦目標(biāo)管理及機(jī)關(guān)效能建設(shè)考核評(píng)價(jià)的考評(píng)對(duì)象為：機(jī)關(guān)全體工作人員（含聘用人員）。編辦主任按縣委、縣政府綜合目標(biāo)考核及效能建設(shè)考核評(píng)價(jià)結(jié)果計(jì)分，編辦副主任考核計(jì)分為綜合科、機(jī)構(gòu)編制科考核分值的平均分。

二、考評(píng)內(nèi)容

目標(biāo)管理及機(jī)關(guān)效能建設(shè)考核評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括：理論學(xué)習(xí)、廉潔自律、工作紀(jì)律、文明形象和工作業(yè)績等五個(gè)方面，其中理論學(xué)習(xí)、廉潔自律、工作紀(jì)律、文明形象為共性目標(biāo)，工作業(yè)績?yōu)槁毮苣繕?biāo)。

三、考評(píng)方法

（一）成立目標(biāo)考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組。由辦主任擔(dān)任組長，副主任擔(dān)任副組長，負(fù)責(zé)目標(biāo)管理及效能建設(shè)考核評(píng)價(jià)全面工作，辦綜合科負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)考評(píng)具體工作。

（二）實(shí)行民主測評(píng)和集中考評(píng)。目標(biāo)管理及效能建設(shè)考核評(píng)價(jià)分為民主測評(píng)和集中考評(píng)兩部分，設(shè)總分100分。其中，民主測評(píng)設(shè)分值100分，測評(píng)方法是召開全體干部職工會(huì)議，在聽取個(gè)人述職的基礎(chǔ)上，按照“優(yōu)秀”、“稱職（合格）”、“基本稱職（基本合格）”、“不稱職（不合格）”四個(gè)等次以及1.3：1：0.7：0的權(quán)重進(jìn)行計(jì)分；集中考評(píng)設(shè)分值100分，考評(píng)方法是考評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)平時(shí)考核和年度目標(biāo)任務(wù)完成情況，對(duì)照目標(biāo)考核細(xì)則逐項(xiàng)打分。最后，按照民主測評(píng)得分和集中考評(píng)得分各占總分50%的比例計(jì)算出來的結(jié)果即為個(gè)人年度考核綜合得分。

（三）嚴(yán)格考評(píng)工作程序。1、被考核人按照崗位職責(zé)對(duì)全年目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行總結(jié)述職；2、組織干部職工進(jìn)行民主測評(píng)；3、考評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組集中考評(píng)；4、計(jì)算個(gè)人綜合得分；5、向個(gè)人通報(bào)考核結(jié)果。

四、結(jié)果運(yùn)用

對(duì)綜合得分95分以上（含95分）的，發(fā)放全額效能考核獎(jiǎng)金2400元，并對(duì)其中表現(xiàn)特別優(yōu)秀的推薦上級(jí)予以表彰，年度考核確定為優(yōu)秀等次；對(duì)綜合評(píng)分90-95分（含90分）的，發(fā)放目標(biāo)考核獎(jiǎng)金2300元；對(duì)綜合評(píng)分85-90分（含85分）的，發(fā)放目標(biāo)考核獎(jiǎng)金2000元；對(duì)綜合評(píng)分85分以下的扣發(fā)全額目標(biāo)考核獎(jiǎng)金。對(duì)表現(xiàn)特別差的，年度考核評(píng)定為不稱職（合格）等次，屬聘用人員的解除合同。凡被黨風(fēng)廉政建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)等“一票否決”的，扣發(fā)全額目標(biāo)考核獎(jiǎng)金，年度考核評(píng)定為不稱職（合格）等次，屬聘用人員的解除合同。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇八

為促進(jìn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》全面有效實(shí)施，提高單位管理水平，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，建設(shè)服務(wù)型機(jī)關(guān)，根據(jù)《納雍縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)納雍縣關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的工作方案的通知》(納財(cái)字〔20xx〕270號(hào)要求，結(jié)合我單位實(shí)際，制定本工作方案。

堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以部門預(yù)算管理為主線，以經(jīng)費(fèi)管控為核心，以科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，以流程梳理與機(jī)制建設(shè)為重點(diǎn)，依托信息化手段，將制衡機(jī)制融入到單位內(nèi)部管理之中，實(shí)現(xiàn)對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的防范和管控。

通過采取宣傳學(xué)習(xí)、制衡機(jī)制、流程再造、督查評(píng)議等措施，強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，從單位(部門)層面，業(yè)務(wù)層面對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控，保證單位(部門)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐`，提高公共服務(wù)的質(zhì)量和效率。

成立內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立內(nèi)部控制工作協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，擬定工作方案，營造重風(fēng)險(xiǎn)防范、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、崇尚誠實(shí)守信、積極履行社會(huì)責(zé)任的內(nèi)控文化，為貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍。

認(rèn)真梳理各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，查找業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，修改程序，完善流程，充分利用信息化手段，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與財(cái)務(wù)管理的有機(jī)結(jié)合，制定完成本單位的《內(nèi)部控制手冊(cè)》，各室(部、中心)應(yīng)梳理、完善本科室有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的'業(yè)務(wù)流程，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總。

領(lǐng)導(dǎo)小組將通過調(diào)研、座談等形式，推進(jìn)單位開展內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作，探討存在的問題，提出解決方案。

開展好總結(jié)工作，收集相關(guān)資料集中歸檔(包括內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成立的文件、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要或記錄、已制定的內(nèi)部控制制度、自查表等)，充分做好迎接縣財(cái)政局檢查驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作。

務(wù)必高度重視，將其作為“一把手”工程，成立內(nèi)控規(guī)范實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要負(fù)責(zé)同志任組長，組織領(lǐng)導(dǎo)單位內(nèi)控規(guī)范的實(shí)施工作。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是一個(gè)復(fù)雜的體系，涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，需要單位內(nèi)部的各有關(guān)部門和崗位加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)，要落實(shí)職責(zé)分工，形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保內(nèi)部控制工作順利推進(jìn)。

將學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)與抵制“四風(fēng)”、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控等工作緊密結(jié)合起來，組織開展內(nèi)控規(guī)范學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)貫徹內(nèi)控規(guī)范的主動(dòng)性和自覺性。

要按照因地制宜、注重實(shí)效的原則，積極采取多種方式廣泛宣傳實(shí)施背景、重大意義、基本內(nèi)容和實(shí)施要求等，形成注重風(fēng)險(xiǎn)防控、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)的風(fēng)氣。

通過學(xué)習(xí)，使相關(guān)人員增強(qiáng)對(duì)內(nèi)控規(guī)范的理解，掌握實(shí)施的方法步驟，保證內(nèi)控規(guī)范的順利實(shí)施。

要認(rèn)真對(duì)照內(nèi)控規(guī)范的內(nèi)容和要求，制定工作標(biāo)準(zhǔn)，完善細(xì)化崗位責(zé)任制度，優(yōu)化工作流程，分析存在問題，認(rèn)真扎實(shí)整改，健全“以預(yù)算管理為主線、以經(jīng)費(fèi)管控為核心”的各項(xiàng)管理制度，把內(nèi)控的要求貫穿于會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督的全過程，推進(jìn)單位會(huì)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。

內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，也是一項(xiàng)長期的工作任務(wù)，是財(cái)政部門、各行政事業(yè)單位和各相關(guān)部門的共同責(zé)任，各室(部、中心)要齊心協(xié)力、密切合作，逐步建立起財(cái)務(wù)工作與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合、日常財(cái)務(wù)管理和重要事項(xiàng)監(jiān)控相結(jié)合的內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)控規(guī)范順利實(shí)施。

共青團(tuán)納雍縣委員會(huì)

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇九

為加強(qiáng)我區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)文明行業(yè)創(chuàng)建工作，明確責(zé)任，規(guī)范管理，形成上下聯(lián)動(dòng)、共同達(dá)標(biāo)的創(chuàng)建工作氛圍，實(shí)現(xiàn)我區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)文明行業(yè)“五個(gè)好”創(chuàng)建目標(biāo)，樹立審計(jì)機(jī)關(guān)的良好社會(huì)形象，現(xiàn)結(jié)合我局工作實(shí)際，制定本方案。

一、文明行業(yè)創(chuàng)建目標(biāo)

結(jié)合審計(jì)行業(yè)特點(diǎn)和審計(jì)業(yè)務(wù)工作，推進(jìn)三個(gè)文明建設(shè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，為加快崛起作出積極貢獻(xiàn)，為推動(dòng)我區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)全面建設(shè)和審計(jì)事業(yè)的健康發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、文明行業(yè)創(chuàng)建機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)對(duì)我區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)文明行業(yè)創(chuàng)建工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，形成分工負(fù)責(zé)、上下聯(lián)動(dòng)、共同發(fā)展的創(chuàng)建工作氛圍。成立由局黨組成員組成的審計(jì)機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立辦公室，負(fù)責(zé)抓好文明創(chuàng)建工作。

三、文明行業(yè)創(chuàng)建措施

（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善創(chuàng)建機(jī)制。局機(jī)關(guān)黨組織和班子成員一定要樹立強(qiáng)烈的創(chuàng)建意識(shí)，把精神文明建設(shè)擺在重要位置，將文明單位創(chuàng)建活動(dòng)與審計(jì)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)等一起納入目標(biāo)責(zé)任范圍，建立考核激勵(lì)機(jī)制?？山⒕裎拿髁炕己藰?biāo)準(zhǔn)，實(shí)行量化考核管理。堅(jiān)持精神文明“領(lǐng)導(dǎo)抓、抓領(lǐng)導(dǎo)”的原則，建立“一把手”親自抓創(chuàng)建，班子成員分工協(xié)作、一崗雙責(zé)、一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)帶一級(jí)、群眾全體參與、上下齊抓共管的創(chuàng)建格局。同時(shí)，要制定精神文明建設(shè)的長遠(yuǎn)目標(biāo)和規(guī)劃，每年提出具體的創(chuàng)建工作計(jì)劃，充實(shí)創(chuàng)建工作內(nèi)容，改進(jìn)創(chuàng)建工作方法。要積極改善工作條件，加大硬件設(shè)施投入，夯實(shí)創(chuàng)建工作基礎(chǔ)。

（二）圍繞創(chuàng)建主題，深化創(chuàng)建內(nèi)涵。圍繞“人、法、技”建設(shè)主題，始終把“建一流班子、帶一流隊(duì)伍、創(chuàng)一流業(yè)績”作為創(chuàng)建工作目標(biāo)，不斷深化創(chuàng)建活動(dòng)內(nèi)涵。一是努力建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。突出開展科學(xué)發(fā)展觀、社會(huì)主義榮辱觀教育，加強(qiáng)以構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)為核心，以誠實(shí)守信為重點(diǎn)的社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德建設(shè)，努力培養(yǎng)審計(jì)人員的政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、榮辱意識(shí)和形象意識(shí)。要采取黨支部集中學(xué)習(xí)、觀看影視教育片和座談講座等多種形式，保證教育活動(dòng)的效果。二是強(qiáng)化教育培訓(xùn)。要以培養(yǎng)高素質(zhì)的復(fù)合型審計(jì)人才為重點(diǎn)，堅(jiān)持以骨干帶全員、以重點(diǎn)帶一般的原則，多層次、多渠道地開展教育培訓(xùn)工作。要引導(dǎo)干部職工樹立終身學(xué)習(xí)的觀念，采取領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)、審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全員崗位資格培訓(xùn)、審計(jì)法規(guī)培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)審計(jì)培訓(xùn)等多種類型的培訓(xùn)，提高 干部職工隊(duì)伍素質(zhì)，推動(dòng)審計(jì)管理法制化、機(jī)關(guān)建設(shè)正規(guī)化、審計(jì)技術(shù)方法現(xiàn)代化。三是建章立制，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。

（三）豐富創(chuàng)建載體，推動(dòng)創(chuàng)建活動(dòng)。按照創(chuàng)建文明單位、文明行業(yè)的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，要在豐富創(chuàng)建載體、開展文明細(xì)胞評(píng)比活動(dòng)上下功夫。要廣泛開展“文明科室”、“文明審計(jì)小組”、“文明家庭”和“優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目”等評(píng)選表彰活動(dòng)，根據(jù)自身特點(diǎn)，結(jié)合當(dāng)?shù)攸h委政府開展的創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，組織開展適合審計(jì)機(jī)關(guān)特點(diǎn)的文明集體和文明個(gè)人評(píng)比表彰活動(dòng)。在開展好內(nèi)部創(chuàng)建文明單位活動(dòng)的基礎(chǔ)上，要積極參加平安、文明社區(qū)、綜合治理、扶貧幫困等社會(huì)公益活動(dòng)，推動(dòng)文明行業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)向縱深延伸。此外，要充分發(fā)揮黨支部和工、青、婦等群眾組織的作用，通過文明單位創(chuàng)建活動(dòng)的開展，積極推動(dòng)審計(jì)文化建設(shè)，豐富干部職工的業(yè)余文化生活，廣泛開展“創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)、爭做人民滿意公務(wù)員”、“建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)”、“文明審計(jì)禮儀”和“家庭助廉”活動(dòng)。要充分利用審計(jì)工作之余和各種節(jié)假日、紀(jì)念日，組織干部職工開展各類體育競賽、書畫攝影等健康有益的活動(dòng)，寓創(chuàng)建文明行業(yè)活動(dòng)于群眾喜聞樂見之中。

（四）圍繞創(chuàng)建中心，處理好三個(gè)關(guān)系。開展文明行業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)，就是為了在審計(jì)機(jī)關(guān)營造一種“知榮辱、講正氣、樹新風(fēng)、促和諧”的良好氛圍，樹立審計(jì)干部職工“愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)、依法審計(jì)、廉潔自律”的社會(huì)形象，推動(dòng)審計(jì)事業(yè)的發(fā)展，保證審計(jì)任務(wù)的完成。精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，要緊緊圍繞審計(jì)工作、黨建工作、構(gòu)建和諧社會(huì)來開展。在精神文明創(chuàng)建活動(dòng)中要處理和解決好三個(gè)關(guān)系：一是形式與內(nèi)容的關(guān)系。開展文明行業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)，首先要在形式上有所創(chuàng)新，體現(xiàn)審計(jì)機(jī)關(guān)特點(diǎn)。要正確處理好形式與內(nèi)容的關(guān)系，即要有必要的形式作載體，又不能流于形式。要把主要精力和資源用在創(chuàng)建內(nèi)容上，把“創(chuàng)文明審計(jì)機(jī)關(guān)、做文明審計(jì)人、樹文明審計(jì)形象”三句話要求落到實(shí)處，在加大創(chuàng)建內(nèi)涵和提高創(chuàng)建質(zhì)量上下功夫。二是軟件建設(shè)和硬件投入的關(guān)系。堅(jiān)持軟件、硬件協(xié)調(diào)發(fā)展，充分發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)社會(huì)信任度高、審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)好、班子重視、群眾參與的優(yōu)勢(shì)，在抓隊(duì)伍、打基礎(chǔ)、凝聚人心、振奮精神上下功夫。同時(shí)，要不斷創(chuàng)造條件，加強(qiáng)和改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，揚(yáng)長避短，穩(wěn)步推進(jìn)。三是上級(jí)推動(dòng)與自主創(chuàng)新的關(guān)系。加強(qiáng)與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，形成互動(dòng)互推的創(chuàng)建工作機(jī)制。在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)、幫助下，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，創(chuàng)造性地開展文明單位創(chuàng)建活動(dòng)，及時(shí)反饋信息。同時(shí)，要加強(qiáng)與區(qū)文行委、文明辦等部門的溝通與聯(lián)系，主動(dòng)申報(bào)，接受指導(dǎo)，推動(dòng)和改進(jìn)創(chuàng)建工作。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇十

為扎實(shí)推進(jìn)浦東新區(qū)商務(wù)誠信體系建設(shè)，著力營造誠實(shí)守信的營商環(huán)境，根據(jù)《浦東新區(qū)創(chuàng)建國家信用示范城區(qū)迎評(píng)工作方案》和區(qū)委區(qū)政府的工作要求，結(jié)合浦東新區(qū)工作實(shí)際制定以下實(shí)施方案。

(一)指導(dǎo)思想。

深入貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國務(wù)院《社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要(2014-2020年)》(國發(fā)【2014】21號(hào))和《上海市社會(huì)信用條例》文件精神，圍繞自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)和科創(chuàng)中心建設(shè)要求，以推進(jìn)政務(wù)誠信、商務(wù)誠信、社會(huì)誠信和司法公信建設(shè)為主要內(nèi)容，以建立守信激勵(lì)和失信懲戒機(jī)制為重點(diǎn)，落實(shí)社會(huì)信用體系建設(shè)“十項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”，提高社會(huì)誠信意識(shí)和信用水平，創(chuàng)建具有浦東特色的信用體系示范城區(qū)，進(jìn)一步優(yōu)化浦東新區(qū)營商環(huán)境。

(二)基本原則。

1、行政推動(dòng)，行業(yè)共建。堅(jiān)持以商務(wù)主管部門為主導(dǎo)，以行業(yè)協(xié)會(huì)為依托，以商貿(mào)流通企業(yè)、信用服務(wù)機(jī)構(gòu)為主體的建設(shè)格局，培育和發(fā)展信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)和調(diào)動(dòng)社會(huì)力量廣泛參與，形成合力共同推進(jìn)。

2、有序推進(jìn)，以用促建。堅(jiān)持以分步驟、分層次、有重點(diǎn)、有計(jì)劃地推進(jìn)商務(wù)誠信體系建設(shè)，選擇重點(diǎn)行業(yè)、典型企業(yè)和部分地區(qū)先行先試，開展商務(wù)誠信示范創(chuàng)建，以點(diǎn)帶面，以用促建，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、信息共享。

3、依法管理，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。堅(jiān)持提升商務(wù)誠信體系建設(shè)的信息化、標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)化水平，強(qiáng)化對(duì)信用信息記錄、歸集、處理、公開和應(yīng)用等全過程的管理，做到依法合規(guī)。

(三)工作目標(biāo)。

強(qiáng)化流通、電商、會(huì)展等領(lǐng)域的商務(wù)誠信體系建設(shè)，到2020年，商務(wù)信用信息共享機(jī)制基本健全，商務(wù)系統(tǒng)信用管理工作機(jī)制基本完善，商務(wù)信用信息應(yīng)用進(jìn)一步加強(qiáng)，信用服務(wù)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。通過建立政府與市場相結(jié)合、線上與線下相結(jié)合的信用約束機(jī)制，完善信用管理制度，宣傳商業(yè)誠信文化，使企業(yè)誠信經(jīng)營意識(shí)和信用管理能力明顯增強(qiáng)，信用服務(wù)業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，信用經(jīng)濟(jì)規(guī)模大幅提升，商務(wù)誠信體系基本建立。

重點(diǎn)推進(jìn)流通、電子商務(wù)、會(huì)展三大重點(diǎn)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，建立信用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系和信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。以批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)、居民服務(wù)業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、招商引資等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，開展企業(yè)信用分類，建立信用信息共享、市場化綜合信用評(píng)價(jià)、第三方專業(yè)信用評(píng)價(jià)機(jī)制;圍繞食用農(nóng)產(chǎn)品、食品等重要產(chǎn)品逐步建立重要產(chǎn)品追溯公共服務(wù)平臺(tái)，鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大信用銷售，促進(jìn)個(gè)人信用消費(fèi)。推動(dòng)開展電子商務(wù)信用評(píng)價(jià)，健全電子商務(wù)領(lǐng)域失信行為聯(lián)合懲戒機(jī)制，推進(jìn)網(wǎng)銷產(chǎn)品信息可追溯，培育打造電子商務(wù)知名品牌。規(guī)范會(huì)展經(jīng)營、服務(wù)和管理行為，推動(dòng)展會(huì)主辦機(jī)構(gòu)、參展商踐行誠信服務(wù)公約，建立信用檔案和違法違規(guī)單位信息披露制度，推廣信用服務(wù)和產(chǎn)品的應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)誠信辦展、誠信參展。

(二)促進(jìn)誠信履職，進(jìn)一步完善制度體系。

1、規(guī)范招商引資行為，認(rèn)真履行依法作出的政策承諾和簽訂的各類合同、協(xié)議，不得以政府換屆、相關(guān)責(zé)任人更替等理由毀約。因國家利益、公共利益或其他法定事由需要改變政府承諾和合同約定的，嚴(yán)格依照法定權(quán)限和程序進(jìn)行，并依法予以補(bǔ)償。完善招商引資領(lǐng)域的監(jiān)督懲戒機(jī)制，將弄虛作假、惡性競爭納入政務(wù)失信記錄。

2、推動(dòng)公共信用信息和商務(wù)信用信息的互通共用，促進(jìn)以信用消費(fèi)、商業(yè)保理、信用保險(xiǎn)為重點(diǎn)的新型信用服務(wù)業(yè)態(tài)發(fā)展。推進(jìn)企業(yè)社會(huì)責(zé)任體系建設(shè)，加強(qiáng)政府部門信息共享與聯(lián)動(dòng)。

3、建立健全電子商務(wù)企業(yè)客戶信用管理和交易信用評(píng)估制度，加強(qiáng)電子商務(wù)企業(yè)自身開發(fā)和銷售信用產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督。推行電子商務(wù)主體身份標(biāo)識(shí)制度，完善網(wǎng)店實(shí)名制。加強(qiáng)網(wǎng)店產(chǎn)品質(zhì)量檢查，嚴(yán)厲查處電子商務(wù)領(lǐng)域制假售假、傳銷活動(dòng)、虛假廣告、以次充好、服務(wù)違約等欺詐行為。打擊內(nèi)外勾結(jié)、偽造流量和商業(yè)信譽(yù)的行為，對(duì)失信主體建立行業(yè)限期禁入制度。促進(jìn)電子商務(wù)信用信息與社會(huì)其他領(lǐng)域相關(guān)信息的交換和共享，推動(dòng)電子商務(wù)與線下交易信用評(píng)價(jià)。完善電子商務(wù)信用服務(wù)保障制度，推動(dòng)信用調(diào)查、信用評(píng)估、信用擔(dān)保、信用保險(xiǎn)、信用支付、商賬管理等第三方信用服務(wù)和產(chǎn)品在電子商務(wù)中的推廣應(yīng)用。開展電子商務(wù)網(wǎng)站可信認(rèn)證服務(wù)工作，推廣應(yīng)用網(wǎng)站可信標(biāo)識(shí)，為電子商務(wù)用戶識(shí)別假冒、釣魚網(wǎng)站提供手段。

(三)建立健全商務(wù)誠信制度規(guī)范，完善市場信用機(jī)制。

1、加快商務(wù)誠信體系規(guī)范建設(shè)。根據(jù)市商務(wù)委的相關(guān)制度規(guī)范，制定商務(wù)誠信配套制度、實(shí)施細(xì)則、信用信息管理制度，守信激勵(lì)和失信懲戒制度等。指導(dǎo)平臺(tái)類企業(yè)及行業(yè)組織健全市場信用機(jī)制，完善信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，公開信用評(píng)價(jià)規(guī)則，保障信用信息安全，規(guī)范信用評(píng)價(jià)行為，建立完善對(duì)信用信息和評(píng)價(jià)結(jié)果的異議處理機(jī)制。通過逐步建立和完善商務(wù)信用制度體系，使商務(wù)信用征信、評(píng)信、管信和用信等活動(dòng)實(shí)現(xiàn)有章可循。

2、建立完善市場化綜合信用評(píng)價(jià)機(jī)制。在零售、餐飲、居民服務(wù)等大眾消費(fèi)領(lǐng)域，培育和引導(dǎo)市場化平臺(tái)企業(yè)建立完善基于消費(fèi)者評(píng)價(jià)和社會(huì)公眾綜合評(píng)價(jià)的信用評(píng)價(jià)機(jī)制。指導(dǎo)支持在國內(nèi)貿(mào)易、進(jìn)出口貿(mào)易、電子商務(wù)、物流等行業(yè)，建立基于企業(yè)交易的信用評(píng)價(jià)機(jī)制。鼓勵(lì)具備資質(zhì)的第三方信用服務(wù)機(jī)構(gòu)建立健全企業(yè)信用檔案，開展信用評(píng)估與認(rèn)證服務(wù)，幫助企業(yè)有效識(shí)別和防范信用交易風(fēng)險(xiǎn)。

3、建立健全行業(yè)信用約束機(jī)制。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)建立完善企業(yè)信用檔案，建立健全信用公示制度，在流通、電子商務(wù)及會(huì)展領(lǐng)域建立守信“紅名單”、失信“黑名單”發(fā)布制度，組織部分有上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系的行業(yè)商協(xié)會(huì)建立信用信息共享機(jī)制。引導(dǎo)商協(xié)會(huì)開展會(huì)員企業(yè)信用服務(wù)和信用管理知識(shí)培訓(xùn)，指導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)建立健全誠信管理體系，使誠信制度內(nèi)化為企業(yè)的交易準(zhǔn)則和秩序。

(四)強(qiáng)化商務(wù)行政信用監(jiān)管，加大守信激勵(lì)和失信懲戒。

1、實(shí)施企業(yè)信用分類監(jiān)管。遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，依據(jù)商務(wù)誠信公眾服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)信息，對(duì)行業(yè)、企業(yè)的信用狀況進(jìn)行監(jiān)測、分類和預(yù)警，強(qiáng)化以信用為核心的事中事后監(jiān)管，在商務(wù)行政監(jiān)管執(zhí)法中實(shí)施“六個(gè)雙”的監(jiān)管制度，對(duì)誠信市場主體減少檢查頻次，對(duì)失信市場主體增加檢查頻次。

2、全面實(shí)施信用報(bào)告、信用承諾和信用審查制度。貫徹落實(shí)好上級(jí)商務(wù)部門和區(qū)政府有關(guān)誠信工作的要求，發(fā)揮商務(wù)行政部門誠信建設(shè)的導(dǎo)向作用，積極探索商務(wù)行政管理新路徑，在公共資源分配、政策性資金安排、行政許可等工作中，全面引入信用管理制度。

3、加強(qiáng)對(duì)誠信主體的獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)。對(duì)誠信典型和三年內(nèi)無不良信用記錄的行政相對(duì)人，根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施“綠色通道”或“容缺受理”等便利服務(wù)措施，形成誠實(shí)守信的正向激勵(lì)。在實(shí)施財(cái)政性資金安排等政策中，對(duì)誠信主體采用激勵(lì)機(jī)制，加大扶持力度。在日常檢查、專項(xiàng)檢查中優(yōu)化檢查頻次，為誠信主體提供公共服務(wù)便利，降低企業(yè)成本。

4、加強(qiáng)對(duì)失信主體的約束懲戒。認(rèn)真落實(shí)各級(jí)關(guān)于社會(huì)法人失信懲戒要求與規(guī)定，針對(duì)流通、電子商務(wù)及會(huì)展領(lǐng)域嚴(yán)重失信行為的市場主體，建立完善商務(wù)領(lǐng)域法人失信懲戒責(zé)任追究制度，實(shí)施失信懲戒和聯(lián)合懲戒制度。商務(wù)主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等負(fù)責(zé)認(rèn)定失信行為和失信等級(jí)，依法向社會(huì)公開披露，為失信行為的社會(huì)聯(lián)合懲戒提供信息服務(wù)，讓失信者處處受限，增加失信成本。

5、探索創(chuàng)新守信激勵(lì)機(jī)制。推進(jìn)落實(shí)信易游，會(huì)同旅游平臺(tái)、旅游景點(diǎn)、旅游服務(wù)機(jī)構(gòu)等，為守信者提供更加便捷的旅游服務(wù)，讓守信的個(gè)人享受更加優(yōu)惠的旅游服務(wù)價(jià)格，更加便利的購票通道。在社會(huì)信用體系建設(shè)中創(chuàng)新探索，形成地方特色和可推廣復(fù)制經(jīng)驗(yàn)。

(五)推動(dòng)信用服務(wù)業(yè)發(fā)展，推行誠信有價(jià)新理念。

1、充分發(fā)揮信用服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用，加大信用服務(wù)產(chǎn)品在行政管理和市場交易中的應(yīng)用。鼓勵(lì)具備資質(zhì)的第三方信用服務(wù)機(jī)構(gòu)建立健全企業(yè)信用檔案，培育一批有影響力的第三方信用服務(wù)機(jī)構(gòu)。鼓勵(lì)流通企業(yè)利用信用保險(xiǎn)，降低企業(yè)銷售風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大信用銷售規(guī)模。鼓勵(lì)有條件的零售企業(yè)面向消費(fèi)者開展信用消費(fèi)，與金融、擔(dān)保和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合作開展各類信用消費(fèi)業(yè)務(wù)，開發(fā)新的信用消費(fèi)模式。建立并實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及服務(wù)領(lǐng)域的公開信用承諾、信用記錄、“紅黑名單”及其管理制度和信用分級(jí)分類監(jiān)管制度。

(六)全方位宣傳商務(wù)誠信，營造濃厚誠信氛圍。

要充分利用商務(wù)誠信公眾服務(wù)平臺(tái)，及時(shí)更新工作動(dòng)態(tài)，宣傳商務(wù)誠信資訊，擴(kuò)大社會(huì)影響;要緊緊抓住“3·15”消費(fèi)者權(quán)益日、“商務(wù)誠信月”、“食品安全宣傳周”和“十一”、元旦、春節(jié)等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開展誠信興商宣傳活動(dòng)，利用舉辦大型商貿(mào)活動(dòng)、商品博覽會(huì)等有利時(shí)機(jī)，強(qiáng)化誠信教育宣傳，營造宣傳聲勢(shì)和濃厚氛圍;要積極爭取當(dāng)?shù)匦麄鞑块T的支持，加強(qiáng)與新聞媒體的溝通合作，利用報(bào)刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)報(bào)等媒體資源，形成全方位的持續(xù)宣傳態(tài)勢(shì);要在商業(yè)街區(qū)、大型市場等公共場所，采取設(shè)立宣傳展板、張貼宣傳頁、發(fā)放宣傳手冊(cè)等多種形式，普及有關(guān)商務(wù)信用知識(shí)，大力宣傳商務(wù)誠信。

(一)統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。

加強(qiáng)商務(wù)誠信建設(shè)，不僅有利于提升企業(yè)的美譽(yù)度和品牌知名度，也有利于規(guī)范市場秩序，提升商務(wù)行政管理效能，還有利于樹立商務(wù)企業(yè)開放守信的良好形象。要統(tǒng)一思想，認(rèn)真對(duì)待，積極配合，做到認(rèn)識(shí)到位、人員到位、責(zé)任到位，確保商務(wù)信用體系建設(shè)工作順利推進(jìn)。

(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)推進(jìn)。

委成立以委主要負(fù)責(zé)人任組長的商務(wù)誠信建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、信息報(bào)送、動(dòng)態(tài)宣傳、總結(jié)表彰等工作，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在委辦公室，制定實(shí)施方案和計(jì)劃，認(rèn)真做好商務(wù)領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)誠信建設(shè)的指導(dǎo)和督促工作。

(三)典型引領(lǐng)，示范帶動(dòng)。

要結(jié)合新區(qū)實(shí)際情況，積極推薦信用工作基礎(chǔ)較好的平臺(tái)企業(yè)、商圈企業(yè)、第三方信用服務(wù)機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)參與商務(wù)誠信建設(shè)，注重點(diǎn)面結(jié)合，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，放大示范效果，逐步提高上線企業(yè)數(shù)量，提升信息數(shù)據(jù)質(zhì)量，有條不紊地推進(jìn)商務(wù)誠信體系建設(shè)。

(四)組織培訓(xùn)，強(qiáng)化保障。

要明確商務(wù)信用管理、商務(wù)信用信息歸集人員，構(gòu)建商務(wù)誠信體系建設(shè)工作網(wǎng)絡(luò)，組織相關(guān)協(xié)會(huì)、電商平臺(tái)、批發(fā)市場、商業(yè)街區(qū)、大型企業(yè)的信用從業(yè)人員、管理人員積極參與商務(wù)誠信專業(yè)教育培訓(xùn)，強(qiáng)化智力資源保障。

(五)實(shí)施考核，提升績效。

建立商務(wù)誠信體系建設(shè)工作督查和考核制度。根據(jù)市商務(wù)委和區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于商務(wù)誠信體系建設(shè)的工作要求，委組織對(duì)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域誠信建設(shè)工作考核，對(duì)未完成工作任務(wù)或未達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)的單位，督促整改;對(duì)工作積極、成效突出的單位或企業(yè)，予以鼓勵(lì)。同時(shí)，各業(yè)務(wù)部門要及時(shí)總結(jié)報(bào)送相關(guān)工作進(jìn)展情況、發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗(yàn)做法、案例事跡。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇十一

為進(jìn)一步增強(qiáng)推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)工作的緊迫感和責(zé)任感，以更強(qiáng)決心、更大力度和更有效的措施，抓緊抓實(shí)抓細(xì)商務(wù)領(lǐng)域各項(xiàng)信用體系建設(shè)工作，充分發(fā)揮政府誠信的表率和導(dǎo)向作用，會(huì)議認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)了曲靖市社會(huì)信用體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于加強(qiáng)2022年曲靖市社會(huì)信用體系建設(shè)工作指示精神和《曲靖市2022年社會(huì)信用體系建設(shè)工作要點(diǎn)》的通知（曲信用辦〔2022〕2號(hào)）。會(huì)議指出，加強(qiáng)商務(wù)領(lǐng)域社會(huì)信用體系建設(shè)工作是貫徹落實(shí)市域社會(huì)治理的重要支撐，是商務(wù)部門的責(zé)任和義務(wù)，局黨組把加強(qiáng)商務(wù)領(lǐng)域社會(huì)信用體系建設(shè)工作列入重要議事日程，同部門其他工作一并推進(jìn)、一并落實(shí)。

按照關(guān)于加強(qiáng)歸集報(bào)送5類行政管理信息的通知，會(huì)議要求，各有關(guān)科室要積極配合市場秩序科完善各類信息，形成完整的信息鏈，及時(shí)上傳至曲靖市信用信息平臺(tái)；關(guān)于雙公示信息報(bào)送工作，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，所涉及對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營資格核準(zhǔn)、從事拍賣業(yè)務(wù)許可、成品油零售經(jīng)營資格審批、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記等事項(xiàng)，要按時(shí)按質(zhì)歸集到市場秩序科，統(tǒng)一上報(bào)。

會(huì)議還研究了2022年開展誠信興商宣傳月活動(dòng)相關(guān)事宜。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇十二

2021年度法律事務(wù)部嚴(yán)格按照工作計(jì)劃和安排有序推進(jìn)部門日常工作。結(jié)合本部門的工作要求的特殊性，本著“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、關(guān)口前移、重心下移”的思路，在做好日常工作的同時(shí)，對(duì)部分常規(guī)性工作進(jìn)行了梳理和完善。今年集團(tuán)公司提出了“創(chuàng)新管理年”的工作精神，法務(wù)部結(jié)合施工企業(yè)實(shí)際情況，積極拓展思路，努力打造出適合本企業(yè)經(jīng)營情況的法務(wù)管理模式，提高法務(wù)工作的管控能力和法律風(fēng)險(xiǎn)防范?，F(xiàn)對(duì)2021年度本部門的工作總結(jié)如下：

針對(duì)公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營過程中的可能發(fā)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，我部門通過了以下幾項(xiàng)工作對(duì)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加以管控，力求將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

1、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

（1）在簽訂《建設(shè)工程施工合同》時(shí)，我部門積極聽取各部門（含項(xiàng)目部）發(fā)表的意見，找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出修改意見。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的合同，及時(shí)召開“專題會(huì)議”進(jìn)行研討，從而降低和避免履行過程中各類風(fēng)險(xiǎn)和問題。

（2）我部門對(duì)各類施工合同進(jìn)行排查、把關(guān)，對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)大、存在問題多的合同予以揭示和警告，并采取定期或不定期對(duì)各類施工合同進(jìn)行排查，在源頭上把關(guān)，降低、減少法律風(fēng)險(xiǎn)。

（3）督促項(xiàng)目部對(duì)合同交底和揭示風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行細(xì)致排查和落實(shí)，并對(duì)合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)重問題，責(zé)成相關(guān)部門和指定具體人員進(jìn)行有針對(duì)性的預(yù)防，從而降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

（4）在項(xiàng)目部推廣填報(bào)“債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查表和履約信息監(jiān)控表”制度，便于項(xiàng)目部對(duì)合同的總體掌控和與機(jī)關(guān)法務(wù)部能的信息互通，做到早準(zhǔn)備、早預(yù)防、早聯(lián)系、早解決避免發(fā)生被訴案件。

2、加強(qiáng)對(duì)一級(jí)、二級(jí)合同管理

（1）編制了本部門的《施工合同審查要點(diǎn)》，明確了本部門對(duì)一級(jí)合同審查的范圍及審查重點(diǎn)，并且通過法律意見書的形式提出本部門對(duì)該合同的意見，揭示法律風(fēng)險(xiǎn)，從源頭控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，使公司及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)能夠在合同訂立前了解在合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)，權(quán)衡利弊，做到總體把握。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)各類二級(jí)合同審查，從法律角度對(duì)合同文本中進(jìn)行審查，對(duì)存在隱患的合同提出對(duì)相應(yīng)的修改建議，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大的合同實(shí)行拒簽制度，使簽訂的合同能夠最大限度的維護(hù)我方利益，且能夠在履約過程中起到對(duì)雙方的約束作用。

3、監(jiān)督項(xiàng)目部完善原始資料管理

法律事務(wù)部將項(xiàng)目部日常工作中的原始資料的留存及有效性也作為對(duì)項(xiàng)目部考核的一項(xiàng)重要工作，做到在發(fā)生糾紛后能夠體工隊(duì)我方有利的有效證據(jù)，具體措施有。

（1）監(jiān)督項(xiàng)目部在施工合同的履約過程中及時(shí)與甲方辦理洽商、變更、索賠、價(jià)差、量差等事宜，要得到甲方的認(rèn)可，日常工作產(chǎn)生的中會(huì)議紀(jì)要、函件等類文件要建立收發(fā)制度。

（2）要求項(xiàng)目部在履約完畢后及時(shí)辦理竣工結(jié)算工作，對(duì)于洽商、價(jià)差、量差等及時(shí)得到開發(fā)商確認(rèn)，掌握和整理好相關(guān)資料，做到心中有數(shù)，手中有原始資料。

（3）結(jié)合項(xiàng)目部季度考核檢查工作，對(duì)合同的履約、風(fēng)險(xiǎn)排查、施工過程中各種資料是否齊全等項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查和落實(shí)，并且對(duì)項(xiàng)目部的法務(wù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)。

1、法律事務(wù)部加強(qiáng)了對(duì)《建設(shè)施工合同》的風(fēng)險(xiǎn)排查力度，針對(duì)合同中不可避免的不利約定，進(jìn)行了重點(diǎn)排查和監(jiān)控，配合項(xiàng)目部做好風(fēng)險(xiǎn)的防范與落實(shí)工作。同時(shí)，法律事務(wù)部積極對(duì)項(xiàng)目部在合同履約過程中發(fā)生的合同糾紛進(jìn)行咨詢和指導(dǎo)，問題較復(fù)雜的發(fā)揮外聘律師的優(yōu)勢(shì)，組織外聘律師參與問題的分析與討論并提供專業(yè)意見。全年外聘律師共計(jì)參與解決法律疑難問題20余次，提供了大量法律意見及建議，對(duì)我公司維護(hù)合法權(quán)益和社會(huì)聲譽(yù)起到了重要作用。

2、法律事務(wù)部加強(qiáng)了對(duì)二級(jí)合同的法律風(fēng)險(xiǎn)排查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與項(xiàng)目部取得聯(lián)系，及時(shí)做好防范與落實(shí)，從而降低了合同履約的風(fēng)險(xiǎn)。通過一系列風(fēng)險(xiǎn)排查工作的實(shí)施，有效控制了訴訟案件的發(fā)案率，今年全年新發(fā)案件7件，低于去年新發(fā)案件數(shù)，且本年度新發(fā)案件均為2021年以前工程產(chǎn)生的糾紛所導(dǎo)致，說明近兩年的風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得了成效，很好的控制了法律糾紛的發(fā)生。

1、實(shí)現(xiàn)新開、在施工程訴訟案件發(fā)案率為“0”，新發(fā)案件結(jié)案率達(dá)到80%以上。

2、力爭將目前在xx法院的被申請(qǐng)執(zhí)行案件在2021年度分批次進(jìn)行支付，實(shí)現(xiàn)在xx法院被申請(qǐng)執(zhí)行案件全部銷案。

3、針對(duì)xxx檢查的內(nèi)容及公司2021年施工生產(chǎn)的特點(diǎn)，進(jìn)一步完善對(duì)京內(nèi)外工程的合同管理、法律監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)防范等項(xiàng)工作，進(jìn)行調(diào)查研究制定相應(yīng)的辦法。

4、完善和鞏固合同管理工作，進(jìn)一步規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)負(fù)責(zé)合同管理的人員組織定期學(xué)習(xí)，邀請(qǐng)集團(tuán)法務(wù)部人員或外聘律師進(jìn)行有針對(duì)性的講解。對(duì)合同簽訂前后需要注意事項(xiàng)和要點(diǎn)進(jìn)行分析，由此來減少企業(yè)法律糾紛案件發(fā)生的數(shù)量。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇十三

為進(jìn)一步加強(qiáng)我辦黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作，根據(jù)市第十一屆紀(jì)委第**次全會(huì)暨全市反腐敗工作會(huì)議精神，結(jié)合我辦實(shí)際，制定實(shí)施方案如下：

一、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)黨十八大、十八屆三中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨要管黨、從嚴(yán)治黨的原則，聚焦中心任務(wù)，突出主業(yè)主責(zé)，創(chuàng)新體制機(jī)制，嚴(yán)明黨的紀(jì)律，深化作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督制約，著力防腐措施，堅(jiān)決懲治腐敗，進(jìn)一步轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)，為打造炎帝陵建設(shè)發(fā)展升級(jí)版提供堅(jiān)強(qiáng)的思想、政治、精神保障。

（二）工作任務(wù)

（一）嚴(yán)明黨的紀(jì)律，確保政令暢通

強(qiáng)化黨員干部的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、群眾紀(jì)律，維護(hù)黨的集中統(tǒng)一，維護(hù)辦黨組權(quán)威，做到令行禁止，確保政令暢通。堅(jiān)持“三重一大”制度，加強(qiáng)干部作用、管理監(jiān)督。強(qiáng)化對(duì)黨的紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違反黨的紀(jì)律的行為。

（二）狠抓作風(fēng)建設(shè)，提升工作效能

1、認(rèn)真執(zhí)行貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九項(xiàng)規(guī)定、市委若干規(guī)定，深入開展以為民務(wù)實(shí)清廉為主要內(nèi)容的黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，以反對(duì)“四風(fēng)”為抓手，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，切實(shí)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，大力整治公款互相宴請(qǐng)、安排高消費(fèi)活動(dòng)及變相公款旅游等問題，治理以各種名義斂財(cái)?shù)膯栴}。加強(qiáng)對(duì)改進(jìn)作風(fēng)情況的監(jiān)督檢查，對(duì)違反規(guī)定的要責(zé)令整改，情節(jié)嚴(yán)重的要嚴(yán)肅處理并予以通報(bào)。

2、牢牢抓住“思想教育、簡政放權(quán)、創(chuàng)新制度、嚴(yán)肅紀(jì)律”四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)力推進(jìn)“效能革命”。通過深入推進(jìn)“優(yōu)環(huán)境、提效能、促升級(jí)”活動(dòng)，著力整治機(jī)關(guān)“庸、懶、散、慢、浮”等不良習(xí)氣，加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)效能建設(shè)的監(jiān)督檢查，加大問責(zé)力度。

（三）強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，推進(jìn)體系建設(shè)

1、著力抓好黨員干部的學(xué)習(xí)教育工作。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中全會(huì)和市紀(jì)委十一屆六次全會(huì)精神，全面開展理想信念、黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育、保持黨的純潔性教育和從政道德教育，加強(qiáng)示范教育、警示教育和崗位教育，深入開展“黨紀(jì)條規(guī)教育年”、“廉政文化九進(jìn)”活動(dòng)，增強(qiáng)廉政教育的吸引力、說明力、感染力和滲透力。

2、著力落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督條例。抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定的落實(shí)，認(rèn)真貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”、“三個(gè)不直接分管”、“末位表態(tài)”等廉政制度，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)。

3、著力提高法規(guī)的執(zhí)行力。按照《健全健全懲治和預(yù)防腐敗體系**-**年工作規(guī)劃》以及省委、市委實(shí)施意見，推進(jìn)政務(wù)、黨務(wù)公開，增強(qiáng)權(quán)力公開透明運(yùn)行，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防空，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)反腐倡廉工作體制和機(jī)制建設(shè)。

三、保障措施

（一）強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)

認(rèn)真落實(shí)黨組主體責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任，黨組要切實(shí)承擔(dān)黨風(fēng)廉政工作的主體責(zé)任，形成黨組書記為第一責(zé)任人，班子成員對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的格局，紀(jì)檢組織既要履行好監(jiān)督責(zé)任，充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)職能，協(xié)助辦黨組制定反腐敗工作總體部署和實(shí)施方案，分解任務(wù)、督促落實(shí)。又要充分發(fā)揮監(jiān)督主體作用，實(shí)行“一案雙查”制度，督促懲治和預(yù)防腐敗工作任務(wù)檢查落實(shí)。

（二）創(chuàng)新工作機(jī)制。

1、實(shí)行項(xiàng)目化管理。根據(jù)市紀(jì)委、監(jiān)察局《關(guān)于對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗重點(diǎn)工作實(shí)行項(xiàng)目化管理的意見》，明確項(xiàng)目化管理的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目化負(fù)責(zé)人，抽調(diào)精干力量組建項(xiàng)目化工作組，認(rèn)真篩選和論證項(xiàng)目，建立建全臺(tái)賬，明確責(zé)任、突出重點(diǎn)。

2、加強(qiáng)自身建設(shè)。紀(jì)檢監(jiān)察按照新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，扎實(shí)轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)，回歸主業(yè)，突出主責(zé)，把主要精力集中在抓好執(zhí)紀(jì)監(jiān)督和嚴(yán)防腐敗等工作上來。一是要緊緊圍繞工作重點(diǎn)和難點(diǎn)問題開展調(diào)查研究，不斷完善和創(chuàng)新工作制度和方法；二是要自覺加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，樹立和弘揚(yáng)良好作風(fēng)，發(fā)揮表率作用，自覺遵守政治紀(jì)律、工作紀(jì)律和保密紀(jì)律；三是要加強(qiáng)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，樹立執(zhí)紀(jì)者首先守紀(jì)、監(jiān)督者更應(yīng)接受監(jiān)督的意識(shí)，主動(dòng)接受黨組織和群眾的監(jiān)督；四是不斷提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，努力做到政治堅(jiān)強(qiáng)、公正清廉、紀(jì)律嚴(yán)明、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良。

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商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇十四

為提高內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,全面落實(shí)《常德市實(shí)施〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)〉工作方案》規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案。

根據(jù)中央省市作風(fēng)建設(shè)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》精神，按照常德市實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》工作方案的要求，通過宣傳動(dòng)員、內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐化，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。

(一)工作目標(biāo)。

以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容，匯編形成我局內(nèi)部控制工作手冊(cè);單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。

(二)工作任務(wù)。

根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。

一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。

二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

在以上基礎(chǔ)上，建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

(三)任務(wù)分工。

單位內(nèi)部控制工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制工作的組織和機(jī)制的建設(shè)、內(nèi)部管理制度的完善、關(guān)鍵崗位工作人員的管理、財(cái)務(wù)信息的編報(bào)等工作，對(duì)具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全面梳理，查找存在的風(fēng)險(xiǎn)，提出完善意見，制定具體制度，經(jīng)局黨支部會(huì)議研究同意后組織實(shí)施。

具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、票據(jù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、生產(chǎn)發(fā)展資金使用管理、項(xiàng)目管理、經(jīng)濟(jì)合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等內(nèi)容。

(一)宣傳培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段(1至5月)。

按照全市統(tǒng)一部署，我局會(huì)計(jì)劉華斌參加市財(cái)政局組織的專門培訓(xùn)。

同時(shí)，局辦公室開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。

(二)梳理評(píng)估設(shè)計(jì)階段(6至7月)。

按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對(duì)單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)流程目錄。

開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

同時(shí)，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

(三)內(nèi)控制度建設(shè)階段(8至9月)。

按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計(jì)的控制措施，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序，加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)，加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評(píng)制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目內(nèi)部管理制度建設(shè)、經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。

利用文字、圖表等形式搭建單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度的基本框架。

按照不同層面的內(nèi)部控制要求，將管控措施、權(quán)責(zé)、流程融入內(nèi)部控制制度，使各項(xiàng)制度規(guī)范化、系統(tǒng)化、流程化、信息化，做到各項(xiàng)制度完整、可操作，完成本單位內(nèi)部控制工作手冊(cè)的編制。

(四)強(qiáng)化組織實(shí)施階段(9至10月)。

根據(jù)單位內(nèi)部控制制度，認(rèn)真組織內(nèi)部控制制度的實(shí)施，并加大對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度建設(shè)和落實(shí)情況的檢查指導(dǎo)，提高貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的工作效率和效果。

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

成立由肖繼國任組長，曾輝、謝啟宏、曾志任副組長，李愛順、熊和平、侯志剛、李恩堂為成員的貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

負(fù)責(zé)組織制定我局貫徹實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案并組織實(shí)施工作，協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)、監(jiān)督、指導(dǎo)內(nèi)部控制工作開展。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，李愛順兼任辦公室主任，劉華斌、代君慧為成員，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(二)精心組織。

貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》涉及單位層面、業(yè)務(wù)層面、評(píng)價(jià)監(jiān)督等多方面工作，時(shí)間要求緊，工作任務(wù)重。

要將其作為當(dāng)前及今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實(shí)，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。

(三)落實(shí)責(zé)任。

內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作責(zé)任。

單位主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范實(shí)施第一責(zé)任人，要帶頭推動(dòng)規(guī)范實(shí)施，做到任務(wù)到崗、責(zé)任到人、層層抓落實(shí)。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇十五

（三）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：新杭鎮(zhèn)徐家邊村

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：

“美麗鄉(xiāng)村”的總體要求是“四個(gè)美”，即“規(guī)劃科學(xué)布局美、村莊整治環(huán)境美、創(chuàng)業(yè)增收生活美、鄉(xiāng)風(fēng)文明素質(zhì)美”，與之相對(duì)應(yīng)，要具體開展“四個(gè)行動(dòng)計(jì)劃”，即“生態(tài)人居建設(shè)行動(dòng)”、“生態(tài)環(huán)境提升行動(dòng)”、“生態(tài)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)行動(dòng)”、“生態(tài)文化培育行動(dòng)”。通過整個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)計(jì)劃的實(shí)施，達(dá)到“村村優(yōu)美、家家創(chuàng)業(yè)、處處和諧、人人幸?！钡哪繕?biāo)。鑒于此，徐家邊村美麗鄉(xiāng)村將做以下項(xiàng)目：

1、建立一座生活污水處理池

2、在村口處建立一座永久性的門頭

3、修建水庫（休閑、垂釣）

4、沿徐家邊村主干道兩邊修建寬5米的綠化帶

5、在村委會(huì)辦公樓前修建休閑廣場（健身器材、綠化）

6、將村委會(huì)辦公樓亮化

7、提升林塘茂、胡家橋、徐家邊、新農(nóng)村小區(qū)老點(diǎn)建設(shè)

8、胡家橋道路拓寬

9、建60個(gè)生活垃圾收集池

二、指導(dǎo)思想

為認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞新杭鎮(zhèn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和生態(tài)文明村建設(shè)，以人為本，科學(xué)規(guī)劃，逐步建立健全美麗鄉(xiāng)村長效機(jī)制，努力抓好農(nóng)村生活環(huán)境與質(zhì)量、過程管理和資源化利用，注重提高廣大農(nóng)村居民環(huán)保意識(shí)。按照“政府主導(dǎo)、全民參與、因地制宜、講求實(shí)用”的工作原則，努力構(gòu)建“戶為基礎(chǔ)、村為主體”的多元化鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生管理體系，全面提高農(nóng)民衛(wèi)生意識(shí)，增強(qiáng)農(nóng)民健康素質(zhì)，優(yōu)化農(nóng)村公共環(huán)境，有效解決群眾普遍關(guān)心的環(huán)境問題，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)實(shí)現(xiàn)“天藍(lán)、地綠、水清、景秀、村美”的目標(biāo)。

三、總體目標(biāo)

力爭至20__年，全村80%以上的村民組創(chuàng)建成為符合美麗鄉(xiāng)村要求的鄉(xiāng)村。規(guī)劃總體指導(dǎo)思想以提高農(nóng)民收入、提升農(nóng)民生活品質(zhì)為核心，全面美化農(nóng)村生態(tài)和人居環(huán)境，努力把我村建設(shè)成“創(chuàng)業(yè)增收生活美、科學(xué)規(guī)劃布局美、村容整潔環(huán)境美、鄉(xiāng)風(fēng)文明和諧美的美麗鄉(xiāng)村”的總體布局。我村高度重視，嚴(yán)格要求，通過抓點(diǎn)成線，延伸擴(kuò)面，把村莊建設(shè)成為生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、村容村貌整潔、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、群眾服務(wù)健全、鄉(xiāng)土文化繁榮、農(nóng)民生活幸福的美麗鄉(xiāng)村。全面建設(shè)“景美、業(yè)興、村新、人和”的美好愿景，整體推進(jìn)徐家邊村生態(tài)文明、物質(zhì)文明、精神文明和政治文明建設(shè)。

---生態(tài)為先。良好的生態(tài)環(huán)境是廣大村民在提高了生活水平之后的又一要求，將“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)和爭創(chuàng)國家級(jí)生態(tài)縣工作緊密結(jié)合，構(gòu)建徐家邊村生態(tài)景觀大道，發(fā)動(dòng)村民對(duì)自然環(huán)境進(jìn)行保護(hù)，增強(qiáng)村民保護(hù)環(huán)境的意識(shí)。

---富民為本。高效生態(tài)農(nóng)業(yè)顯著發(fā)展，形成一批特色農(nóng)業(yè)示范點(diǎn)。農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，農(nóng)民實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)、村域經(jīng)濟(jì)日益發(fā)達(dá)?！笆濉逼陂g，力爭實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增加值年均增長3%以上，農(nóng)村居民人均純收入增長率高于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長率。

---村美為基。將農(nóng)村垃圾收集處理延伸到每個(gè)行政村，覆蓋率達(dá)100%。同時(shí)，積極探索適合徐家邊村實(shí)際的垃圾分類方法、生態(tài)循環(huán)處理方法，建立農(nóng)村垃圾“有機(jī)垃圾處理還田、可再生資源回收利用、不可回收無機(jī)垃圾焚燒、建筑垃圾填埋處理”等處理模式，達(dá)到了農(nóng)村垃圾處理減量化、資源化、無害化的目的，極大改善了農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生面貌。

---和諧為魂。農(nóng)民思想觀念、思維方式和價(jià)值觀念進(jìn)一步提升，民主法制、生態(tài)文明意識(shí)深入人心，生活方式更加健康、科學(xué)、文明。村民自治不斷深化，村級(jí)組織建設(shè)不斷加強(qiáng)，農(nóng)村社會(huì)更加和諧。

四、工作要求

（一）建立“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)是今后一段時(shí)間我村工作的重點(diǎn)。健全領(lǐng)導(dǎo)體系，堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，形成黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、農(nóng)民主體、部門協(xié)作、社會(huì)參與的工作機(jī)制。我村成立“中國美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé) “中國美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)工作，并明確村兩委班子分工，做到分工負(fù)責(zé)，狠抓落實(shí)。

（二）積極宣傳發(fā)動(dòng)、營造濃厚的創(chuàng)建氛圍

“美麗鄉(xiāng)村”項(xiàng)目是一項(xiàng)改造農(nóng)村、造福農(nóng)民的民生工程，要切實(shí)加大宣傳動(dòng)員力度，要把學(xué)習(xí)十七大精神與“美麗鄉(xiāng)村”的創(chuàng)建宣傳活動(dòng)結(jié)合起來，利用動(dòng)員會(huì)、文化下鄉(xiāng)、工青婦等部門開展的各類活動(dòng)廣泛開展“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)的宣傳，努力營造建設(shè)“美麗鄉(xiāng)村”的濃厚氛圍。

（三）加強(qiáng)“中國美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)的工作檢查、考核

加強(qiáng)工作考核，圍繞“村村優(yōu)美、家家創(chuàng)業(yè)、處處和諧、人人幸?！彼膫€(gè)方面的目標(biāo)，按照縣政府制定的“中國美麗鄉(xiāng)村”創(chuàng)建的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，把建設(shè)“美麗鄉(xiāng)村”工作作為考核的重要內(nèi)容，建立健全工作督查制度，開展定期與不定期的督查，制定出臺(tái)建設(shè)工作考核辦法，使各項(xiàng)建設(shè)工作目標(biāo)具體化和責(zé)任化。

五、主要任務(wù)

（一）抓好環(huán)境提升工程

1、樹立“中心”新形象，傳承傳統(tǒng)文化。完成村委所在地道路硬化、綠化、亮化等改造，樹立體現(xiàn)徐家邊村特色的形象標(biāo)志牌，在一定區(qū)域以“文化長廊”、“徐家邊村水源頭”等醒目形式的表達(dá)，通過形象建設(shè)，提升“徐家邊村”的第一印象。

2、提升整體環(huán)境。在原有基礎(chǔ)上，加大投入力度，實(shí)施徐家邊、觀音塘、胡家橋等環(huán)境的綠化、美化、亮化工程，安裝路燈150盞；全村開展“綠色庭院”、“美麗家庭”等創(chuàng)建評(píng)比活動(dòng)，進(jìn)一步美化庭院，實(shí)現(xiàn)戶戶優(yōu)美，全面提升村莊整體環(huán)境。計(jì)劃投入345萬元。

3、提升基礎(chǔ)設(shè)施水平。一是繼續(xù)實(shí)施污水標(biāo)準(zhǔn)化治理工程；二是完成徐家邊村生活垃圾整治；三是加大對(duì)村莊綠化的投入；四是加大用電、用水等公共設(shè)施的投入。進(jìn)一步改善生產(chǎn)、生活條件。計(jì)劃投資200萬元。

4、進(jìn)一步鞏固創(chuàng)建成果。進(jìn)一步鞏固新農(nóng)村的創(chuàng)建成果，完善健全徐家邊村村衛(wèi)生保潔制度、村莊環(huán)境長效管理機(jī)制，全面提高全村村民的衛(wèi)生保潔意識(shí)。

（二）抓好產(chǎn)業(yè)提升工程

1、大力推進(jìn)現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)建設(shè)。加快土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、專業(yè)化生產(chǎn)。強(qiáng)化農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)病險(xiǎn)水庫山塘的除險(xiǎn)加固工程建設(shè)。著力完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)技推廣、動(dòng)植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管“三位一體”的農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)。

2、全面拓展農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)領(lǐng)域。加快發(fā)展各具特色的鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)，鼓勵(lì)社會(huì)資本投資連片開發(fā)鄉(xiāng)村生態(tài)旅游項(xiàng)目，大力創(chuàng)建農(nóng)家樂休閑旅游特色戶和農(nóng)家樂特色精品示范區(qū)，規(guī)范提升農(nóng)家樂經(jīng)營管理水平。積極培育農(nóng)村旅游節(jié)慶活動(dòng)。注重與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合，引導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村集體物業(yè)經(jīng)濟(jì)。

3、加快培育現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。積極扶持一批產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)性強(qiáng)、市場競爭力強(qiáng)、與基地農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)緊密的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和種養(yǎng)大戶，大力培育農(nóng)民專業(yè)合作社，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。支持工商企業(yè)參與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，強(qiáng)化科技人員聯(lián)基地、聯(lián)龍頭企業(yè)的措施，培育適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。積極引導(dǎo)大學(xué)生投身現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

（三）抓好服務(wù)提升工程

1、加快農(nóng)村建設(shè)，提升服務(wù)水平。做好信息服務(wù)平臺(tái)和農(nóng)民信箱建設(shè)，進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)村綜合服務(wù)中心的管理，強(qiáng)化為民服務(wù)意識(shí)，制定和完善各項(xiàng)便民服務(wù)措施，提升服務(wù)水平，切實(shí)解決群眾的實(shí)際問題；建立村宣傳長廊，規(guī)范村務(wù)、財(cái)務(wù)、黨務(wù)公開制度，全面落實(shí)村民的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

2、進(jìn)一步壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)村級(jí)組織管理服務(wù)功能。以市場為導(dǎo)向，立足資源優(yōu)勢(shì)，全面盤活閑置的舊廠房、管理用房等存量資源，搞好資產(chǎn)經(jīng)營。20__年力爭村集體經(jīng)濟(jì)收入比上一年增幅20%，增強(qiáng)村級(jí)組織管理服務(wù)功能。

3、提高農(nóng)家樂工作站服務(wù)水平。依托農(nóng)家樂工作站，進(jìn)一步密切全村各農(nóng)家樂的聯(lián)系，在操作技能、解決勞動(dòng)力、經(jīng)營思路、政策宣傳等方面提供有效的信息。不斷提高工作管理人員的管理水平，創(chuàng)新工作思路，學(xué)習(xí)有農(nóng)家樂特色村的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)出徐家邊村獨(dú)特的農(nóng)家樂旅游休閑品牌。

4、強(qiáng)化社會(huì)保障，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)困難群眾的幫扶工作。20__年村委班子幫扶低收入戶或特困戶19戶，保障困難群眾的生活穩(wěn)定，充分體現(xiàn)徐家邊村村出處和諧的新氣象。

（四）抓好素質(zhì)提升工程

加大教育、文化、體育等社會(huì)公共事業(yè)的投入，提升村民的文化素養(yǎng)，進(jìn)一步推進(jìn)精神文明建設(shè)。一是配足村文化活動(dòng)中心所需的各設(shè)施設(shè)備，籌措老年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，積極開展健康向上的文化活動(dòng)。高效利用村黨員活動(dòng)多功能教育室，經(jīng)常性地開展形式多樣的教育活動(dòng)，使之成村民們學(xué)習(xí)科技文化的課堂、娛樂的場所，進(jìn)一步豐富廣大群眾的業(yè)余文化生活。二是組織各種類型的培訓(xùn)，積極培育有文化、懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營的現(xiàn)代化新型農(nóng)民。三是開展“好媳婦、好公婆”評(píng)比活動(dòng)，在全村樹立文明新風(fēng)尚，充分展現(xiàn)徐家邊村人人幸福的新生活。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇十六

為保證賽什斯鎮(zhèn)古城集鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，及早投入使用發(fā)揮效益，根據(jù)項(xiàng)目要求，結(jié)合古城集鎮(zhèn)實(shí)際，制定本項(xiàng)目實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，培育壯大三產(chǎn)服務(wù)業(yè)，完善小城鎮(zhèn)服務(wù)功能，增強(qiáng)輻射帶動(dòng)作用，活躍農(nóng)村市場，增加農(nóng)民收入。

二、建設(shè)原則

布局合理、功能完善、分區(qū)規(guī)劃、規(guī)模適度。

三、建筑布局

根據(jù)《賽什斯鎮(zhèn)古城集鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃》，農(nóng)貿(mào)市場位于集鎮(zhèn)東側(cè)商業(yè)區(qū)，省道永天公路北側(cè)50米處。

四、建設(shè)規(guī)模

根據(jù)《賽什斯鎮(zhèn)古城集鎮(zhèn)建設(shè)控制性詳細(xì)規(guī)劃》，商業(yè)用地6600平方米，商業(yè)用房為二層框架結(jié)構(gòu)樓房，建筑面積8375平方米，配套完善供排水、垃圾箱、街道燈、綠化帶、公用廁所、消防、倉儲(chǔ)、停車等公共服務(wù)設(shè)施，安排入住商戶130戶，從業(yè)人員410人。

五、建設(shè)資金來源

項(xiàng)目概算總投資1540萬元，其中爭取國家投資650萬元、商戶自籌980萬元、整合配套其他項(xiàng)目資金110萬元。

六、建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃

20xx年1月—3月完成項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)批復(fù)、招投標(biāo)工作；

20xx年4月完成臨時(shí)建筑拆除、場地平整，達(dá)到“三通”施工要求；

20xx年5月—20xx年6月完成商業(yè)用房內(nèi)外裝修、室外配套工程；

20xx年7月竣工驗(yàn)收、投入使用。

七、工程質(zhì)量管理

1、成立市場建設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組，由政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)任正副組長，抽調(diào)項(xiàng)目辦、社區(qū)、財(cái)政所干部具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)督、事務(wù)協(xié)調(diào)、資金管理。

2、由監(jiān)理公司長年派駐監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)理工程質(zhì)量。

3、按施工進(jìn)度定期邀請(qǐng)城建質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

4、聯(lián)合發(fā)改、城建、財(cái)政、商務(wù)、安監(jiān)等部門全程監(jiān)督工程質(zhì)量。

八、市場后續(xù)管理

1、在工商、商務(wù)部門的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入宣傳社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)管理的相關(guān)政策法規(guī)，開展“萬村千鄉(xiāng)農(nóng)家店”創(chuàng)建活動(dòng)，倡導(dǎo)守法經(jīng)營、誠信經(jīng)營、文明經(jīng)營。

2、在個(gè)協(xié)具體指導(dǎo)下，充分發(fā)揮商戶的主體作用，做好市場的有序經(jīng)營管理，門前環(huán)境衛(wèi)生實(shí)行“三?！?，市場內(nèi)衛(wèi)輪流值守，完善強(qiáng)化監(jiān)控等機(jī)防設(shè)施。

3、加強(qiáng)商戶自律意識(shí)教育，完善進(jìn)貨臺(tái)帳，保證商品質(zhì)量和食品安全，打造群眾滿意安全誠信市場。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇十七

農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施方案 為深入貫徹落實(shí)20xx年中央一號(hào)文件提出“抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會(huì)化服務(wù)機(jī)制創(chuàng)新試點(diǎn)”和中央、省市加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的部署要求，促進(jìn)農(nóng)村改革不斷深化，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展體系，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，特制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想 按照中央、省市關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)的決策部署，以黨的xx屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，切實(shí)貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為核心，滿足農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)需求，圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)的功能定位，堅(jiān)持公益性服務(wù)和社會(huì)性服務(wù)相結(jié)合、專業(yè)性服務(wù)和綜合性服務(wù)相協(xié)調(diào)，健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，培育多元化農(nóng)業(yè)服務(wù)組織，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)方式，規(guī)范農(nóng)業(yè)市場主渠道建設(shè)，著力構(gòu)建覆蓋全程、城鄉(xiāng)互動(dòng)、綜合配套、便捷高效的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，提高農(nóng)業(yè)公共服務(wù)能力，促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提供有力服務(wù)保障。

二、指導(dǎo)原則（一）“頂層設(shè)計(jì)”和群眾的首創(chuàng)精神相結(jié)合。從全局的角度，對(duì)發(fā)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)的各方面、各層次、各要素統(tǒng)籌規(guī)劃，集中有效資源，高效快捷地實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展，并以農(nóng)民群眾作為社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)主體，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，充分發(fā)揮農(nóng)民群眾對(duì)體系建設(shè)的主動(dòng)性和積極性，在實(shí)踐的檢驗(yàn)中不斷對(duì)“頂層設(shè)計(jì)”完善優(yōu)化。

（二）宏觀指導(dǎo)和市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律相結(jié)合。深化對(duì)當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的認(rèn)識(shí)，遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)律，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)數(shù)量效益和質(zhì)量效益并重，注重提高競爭力、農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，形成有利于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控體系。

（三）公益性服務(wù)和社會(huì)性服務(wù)相結(jié)合。以農(nóng)業(yè)公益性服務(wù)促進(jìn)社會(huì)性服務(wù)發(fā)展，以社會(huì)性服務(wù)發(fā)展反哺公益性服務(wù)，補(bǔ)齊公益性服務(wù)資金短板，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）尊重實(shí)際和創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合。正確把握當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方向和需求，與時(shí)俱進(jìn)推進(jìn)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)步伐，建立綜合配套的社會(huì)化服務(wù)體系。

三、

四、建設(shè)重點(diǎn)（一）健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系平臺(tái)。打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，立足于“推一扇門，辦百家事”服務(wù)理念，啟動(dòng)區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，區(qū)級(jí)建設(shè)一個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，以政府為建設(shè)主體。27個(gè)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）各建設(shè)一個(gè)服務(wù)站，以規(guī)模化、規(guī)范化的合作社為建設(shè)主體。246個(gè)行政村各建設(shè)一個(gè)服務(wù)點(diǎn)，以合作社、農(nóng)資商店或農(nóng)村超市為建設(shè)主體。形成區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng)，一體化建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)格局。

（二）實(shí)現(xiàn)公益性和社會(huì)性二大服務(wù)功能?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系中心要實(shí)現(xiàn)公益性服務(wù)和社會(huì)性服務(wù)兩項(xiàng)功能相結(jié)合。區(qū)級(jí)服務(wù)中心下設(shè)八個(gè)服務(wù)窗口，包括：

公益性服務(wù)窗口：

1、涉農(nóng)政策法規(guī)咨詢窗口。承擔(dān)政策法規(guī)咨詢服務(wù)職能，全面開展農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)村政策法規(guī)咨詢、農(nóng)民合作社指導(dǎo)、政策性保險(xiǎn)等咨詢服務(wù)，對(duì)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作進(jìn)行政策引導(dǎo)、解答。

2、“三資”代理窗口。由區(qū)農(nóng)經(jīng)站承擔(dān)農(nóng)村資產(chǎn)、資源、資金監(jiān)管服務(wù)職能，以村財(cái)鄉(xiāng)管、土地流轉(zhuǎn)合同由區(qū)農(nóng)經(jīng)站負(fù)責(zé)監(jiān)督和審核為原則，健全制度、強(qiáng)化監(jiān)督、加強(qiáng)服務(wù)，形成產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、經(jīng)營高效、管理民主、監(jiān)管到位的管理體制和經(jīng)營機(jī)制，推動(dòng)農(nóng)村集體“三資”管理的制度化、規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村集體“三資”的保值增值，防止農(nóng)村集體“三資”流失，保障群眾的合法權(quán)益，為促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)的和諧、穩(wěn)定、發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。

3、合作社建設(shè)與指導(dǎo)窗口。由農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì)承擔(dān)合作社推薦服務(wù)職能，向上爭取政策支持、推薦合作社示范典型、項(xiàng)目申報(bào)等，規(guī)范審查合作社財(cái)務(wù)、決策、利益分配模式，并與會(huì)計(jì)事務(wù)所第三方審計(jì)部門聯(lián)合，確保申請(qǐng)項(xiàng)目的合作社達(dá)到規(guī)范社要求和標(biāo)準(zhǔn)。

4、“四品一標(biāo)”辦理窗口。由綠色食品辦公室承擔(dān)“四品一標(biāo)”認(rèn)證申請(qǐng)服務(wù)職能，“四品一標(biāo)”即：無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)娃品牌產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志。全區(qū)凡是符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，經(jīng)過審核，按照申報(bào)流程協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)，加快推進(jìn)我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證工作，深度挖掘、培育和發(fā)展獨(dú)具地域特色的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品品牌，保護(hù)各街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）獨(dú)特的產(chǎn)地環(huán)境，提升獨(dú)特的農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)特色農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)窗口。由農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理辦公室承擔(dān)檢測服務(wù)職能，配套農(nóng)產(chǎn)品檢測設(shè)備，增加速檢功能服務(wù)，并與省市檢測中心進(jìn)行服務(wù)對(duì)接，開展全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測和監(jiān)督抽查，組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣、宣傳培訓(xùn)。推行農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)質(zhì)量校準(zhǔn)體系認(rèn)證管理。

社會(huì)性服務(wù)窗口：

吸引工商資本，采取承包、租賃等方式流轉(zhuǎn)土地，促進(jìn)農(nóng)村土地規(guī)?；?、集約化經(jīng)營。

7、金融保險(xiǎn)窗口。承擔(dān)辦理新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款服務(wù)職能，對(duì)接金融機(jī)構(gòu)與新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體開展流轉(zhuǎn)土地抵押業(yè)務(wù)，土地經(jīng)營權(quán)證明由區(qū)農(nóng)經(jīng)站審核開具。開展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和特種種植業(yè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，擇優(yōu)選擇保險(xiǎn)公司合作提供保險(xiǎn)服務(wù)支持，符合參保的合作社、農(nóng)戶可自行提出申請(qǐng)。

8、生產(chǎn)服務(wù)中介窗口。承擔(dān)全區(qū)各級(jí)涉農(nóng)信息資源整合集成、發(fā)布職能，對(duì)信息資源進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和信息共享，增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)的及時(shí)性、實(shí)用性和準(zhǔn)確性，為農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活過程中各類供求信息服務(wù)。同時(shí)，設(shè)置鄉(xiāng)級(jí)分支機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格篩選指定農(nóng)資企業(yè)，通過企業(yè)與合作社、農(nóng)戶對(duì)接，提供“安全農(nóng)資、放心農(nóng)資、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉農(nóng)資”下擺服務(wù)。積極發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，建立一批跨區(qū)域、專業(yè)化的農(nóng)業(yè)特色商務(wù)網(wǎng)站和交易平臺(tái)，形成以批發(fā)市場、商貿(mào)中心、物流調(diào)度中心和商品集散地為依托覆蓋全區(qū)的電子商務(wù)服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。

（三）選強(qiáng)配齊專業(yè)服務(wù)人員。加強(qiáng)服務(wù)中心人才隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)人員業(yè)務(wù)能力水平，定期組織學(xué)習(xí)政治理論、涉農(nóng)法律法規(guī)，開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，打造農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系高標(biāo)準(zhǔn)、高素質(zhì)的專業(yè)化團(tuán)隊(duì)。

（四）加強(qiáng)資金綜合管理。遵循科學(xué)論證、合理安排、?？顚Ｓ煤妥粉檰栃У仍瓌t，合理利用政府投資成本，明確社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)中公益性服務(wù)和社會(huì)性服務(wù)涉及資金的實(shí)施目的、基本原則、主要任務(wù)及用途等，加強(qiáng)成本和利潤預(yù)算管理，將資金實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置和轉(zhuǎn)化，保障服務(wù)中心持續(xù)健康發(fā)展。

“兩項(xiàng)功能”，即公益性服務(wù)和社會(huì)性服務(wù)；

“四方滿意”，即實(shí)現(xiàn)政府滿意，企業(yè)滿意，合作社滿意，農(nóng)民滿意?！拔鍌€(gè)統(tǒng)一”，即“統(tǒng)一名稱、統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一運(yùn)行機(jī)制”。先行啟動(dòng)區(qū)級(jí)服務(wù)中心和7個(gè)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）分中心建設(shè)，以點(diǎn)擴(kuò)面，逐步完成服務(wù)中心全區(qū)覆蓋。

（六）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)規(guī)范。制定農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)服務(wù)指南、服務(wù)流程圖、宣傳手冊(cè)。明確規(guī)范服務(wù)目的、意義、目標(biāo)、內(nèi)容、功能職責(zé)和工作流程等，進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)規(guī)范化，調(diào)動(dòng)多元化農(nóng)業(yè)服務(wù)組織和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體參與服務(wù)體系建設(shè)的積極性和主動(dòng)性，擴(kuò)大服務(wù)工作的影響力和輻射范圍，全面提升服務(wù)體系建設(shè)工作質(zhì)量。

（七）穩(wěn)步推進(jìn)業(yè)務(wù)開展。全區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系利用農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì)和微信平臺(tái)等多渠道、多方式進(jìn)行對(duì)外宣傳，對(duì)內(nèi)形成內(nèi)業(yè)檔案。組織召開農(nóng)業(yè)服務(wù)組織對(duì)接會(huì)，確定服務(wù)體系承接主體。溝通協(xié)調(diào)農(nóng)經(jīng)、銀行和保險(xiǎn)等部門，逐步整合畜牧、林業(yè)等部門，擴(kuò)大服務(wù)范疇，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，密切配合，形成合力，共同推進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

（八）規(guī)范社會(huì)性服務(wù)財(cái)務(wù)管理。成立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)發(fā)展有限公司，社會(huì)性服務(wù)以公司為經(jīng)營主體，對(duì)土地流轉(zhuǎn)訂單、金融保險(xiǎn)代理、生產(chǎn)農(nóng)資、技術(shù)服務(wù)中介對(duì)接提供有償服務(wù)，支撐公益性服務(wù)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)中心持續(xù)健康發(fā)展。

（九）樹立窗口單位服務(wù)新形象。以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)理念，提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，完善工作制度，規(guī)范服務(wù)行為，加強(qiáng)學(xué)習(xí)引導(dǎo)，提高服務(wù)人員素質(zhì)，強(qiáng)化人文關(guān)懷，延伸服務(wù)觸角，堅(jiān)持糾建并舉，完善監(jiān)督機(jī)制，提升窗口服務(wù)滿意度。

（十）提高網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)水平。加強(qiáng)區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)服務(wù)平臺(tái)軟硬件網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)，農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)接入信息服務(wù)平臺(tái)，完善信息數(shù)據(jù)庫，快速、精準(zhǔn)、全面整合涉農(nóng)信息，實(shí)現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)，數(shù)據(jù)共享，保障服務(wù)中心業(yè)務(wù)開展，積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+社會(huì)化服務(wù)體系”新模式。

五、保障措施（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)作為深化農(nóng)村改革的重要內(nèi)容，列入重要議事日程，區(qū)里成立由區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成立農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系辦公室，辦公室設(shè)在**生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)。建立區(qū)政府組織協(xié)調(diào)、部門指導(dǎo)參與、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）管理督導(dǎo)、村服務(wù)站運(yùn)行服務(wù)的工作機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、扶持和服務(wù)，確保全區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。各試點(diǎn)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和相關(guān)部門也要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、明確實(shí)施計(jì)劃，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作。

（二）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。**生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)要切實(shí)承擔(dān)起社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)主體責(zé)任，明確各級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)干部具體工作責(zé)任，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，精心部署，周密安排，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層落實(shí)的工作方式，密切配合，形成合力，狠抓落實(shí)，全力推進(jìn)，并認(rèn)真

總結(jié)

（三）加強(qiáng)資金保障。堅(jiān)持惠農(nóng)、支農(nóng)、補(bǔ)農(nóng)原則，加大財(cái)政投入力度，強(qiáng)化基層公益性服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提升公益性服務(wù)功能。保障農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)體系健康運(yùn)行。加大對(duì)區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)基層綜合服務(wù)站扶持力度，加大財(cái)政的投入，積極尋求社會(huì)服務(wù)組織參與，最終實(shí)現(xiàn)社會(huì)化有償服務(wù)支撐公益性服務(wù)。

（四）創(chuàng)新工作措施。制定詳實(shí)的工作計(jì)劃和管理辦法，形成工作指導(dǎo)意見方案，對(duì)推進(jìn)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作進(jìn)行全面指導(dǎo)。各街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）加強(qiáng)調(diào)研，根據(jù)當(dāng)?shù)匕l(fā)展現(xiàn)狀和農(nóng)村現(xiàn)有經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布情況，堅(jiān)持整體推進(jìn)、重點(diǎn)突破，做好農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)中心（站）發(fā)展規(guī)劃?？刹扇≌匍_培訓(xùn)會(huì)、觀摩會(huì)等形式，盡快啟動(dòng)，加速實(shí)施。堅(jiān)持因地制宜、因勢(shì)利導(dǎo)，搞好試點(diǎn)示范。

（五）落實(shí)服務(wù)體系主體構(gòu)架。加快落實(shí)服務(wù)組織主體，明確參建合作社、企業(yè)和技術(shù)服務(wù)組織名單，強(qiáng)化服務(wù)組織服務(wù)意識(shí)，指導(dǎo)、管理和監(jiān)督組織服務(wù)行為，形成規(guī)范、有序的服務(wù)模式，鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)服務(wù)組織與經(jīng)營主體、廣大農(nóng)戶形成穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。

農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研報(bào)告

農(nóng)業(yè)實(shí)施方案

建設(shè)實(shí)施方案

農(nóng)業(yè)制劑行業(yè)實(shí)施方案

效能建設(shè)實(shí)施方案

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇十八

一是加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了由局長同志為組長，黨組書記為副組長，各股室（站、所）負(fù)責(zé)人為成員的廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了廉能風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦公室（簡稱廉能辦），由兩名骨干同志專職負(fù)責(zé)廉能辦工作。要求班子成員帶頭查找廉能風(fēng)險(xiǎn)，帶頭抓好本單位的預(yù)警防控工作，確保該項(xiàng)工作落到實(shí)處。二是制訂了實(shí)施方案。制定印發(fā)了《廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作方案》，明確了指導(dǎo)思想、工作步驟和工作要求，為排查防控活動(dòng)的順利開展提供了制度保障。三是做好了思想動(dòng)員。我局多次組織召開專題工作會(huì)，對(duì)廉能風(fēng)險(xiǎn)排查和整改等工作做了安排部署。

廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作時(shí)間緊，任務(wù)重，我局不斷加強(qiáng)干部職工黨性教育，大力提高干部職工的思想認(rèn)識(shí)，形成良好的輿論氛圍。一是召開了動(dòng)員大會(huì)。組織全體干職工傳達(dá)學(xué)習(xí)了《廉能風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)工作方案》，對(duì)廉能風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)工作作了相關(guān)的明確部署。二是認(rèn)真組織了學(xué)習(xí)。制定了每周學(xué)習(xí)計(jì)劃，規(guī)定每周五下午為集中學(xué)習(xí)時(shí)間。采取黨組書記上黨課、分管領(lǐng)導(dǎo)以及各股室（站、所）負(fù)責(zé)人輪流上講臺(tái)講課的方式，集中組織學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)，強(qiáng)化了全體干部職工的政治理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是大力營造氛圍。利用電子顯示屏、局域網(wǎng)qq群、機(jī)關(guān)院內(nèi)文化長廊等方式大力宣傳，做到人人皆知，人人參與，營造了良好的學(xué)習(xí)宣傳效果。四是做到制度上墻，對(duì)全局各崗位梳理出來的工作流程進(jìn)行公示，有關(guān)工作制度上墻公示，各股室（站、所）的廉能風(fēng)險(xiǎn)崗位監(jiān)督牌上墻，對(duì)干部職工的在崗在位情況實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理。

在排查過程中，我局按照全面開展、突出重點(diǎn)、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，緊緊抓住“找、防、控”三個(gè)環(huán)節(jié)，采取自已查、同事提、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)的形式，逐一對(duì)單位、個(gè)人進(jìn)行排查，找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，限期進(jìn)行整改。對(duì)照縣里下發(fā)的“三定方案”，認(rèn)真清理本局崗位職責(zé)與權(quán)限，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程，繪制各項(xiàng)職權(quán)的《運(yùn)行流程圖》，明確了各崗位的職權(quán)及流程，減少了不必要的環(huán)節(jié)，極大地提高了工作效率。我局梳理的結(jié)果是：在編在崗人員共85人，13個(gè)股室、19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃所，共21項(xiàng)職權(quán)，其中：屬于單位內(nèi)部管理的有6項(xiàng)，涉及行政許可業(yè)務(wù)辦理的有11項(xiàng)，行使行政監(jiān)督職能的業(yè)務(wù)有4項(xiàng)，共查找出193個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。針對(duì)已經(jīng)查找出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了整改，制定了切實(shí)可行的防控措施，將風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生降到最低。

制定了《廉能風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作考核辦法》，促進(jìn)各項(xiàng)防控措施的落實(shí)，切實(shí)做到用制度管人，靠制度辦事。采用百分制的辦法，對(duì)考核對(duì)象在民主測評(píng)、自查自糾、制度落實(shí)等方面進(jìn)行考核，考核結(jié)果納入干部職工廉政檔案，作為單位及個(gè)人年度評(píng)優(yōu)評(píng)先、提拔任用的重要依據(jù)，同時(shí)與年度綜合考評(píng)掛鉤，作為加減分依據(jù)。對(duì)考核過程中查找出來的問題，及時(shí)提出整改要求，要求相關(guān)股室限期整改到位，不斷優(yōu)化工作措施和工作方法，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。10月中旬，在縣廉政辦及紀(jì)工委三位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我局組織了為期一周的廉能風(fēng)險(xiǎn)考核工作，對(duì)局機(jī)關(guān)各股室、下屬各單位，以及19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃所的工作進(jìn)行了全面檢查考核，并召開了專題考核結(jié)果通報(bào)會(huì)議，提出了整改要求。對(duì)尚可規(guī)范的工作提出了可操作性強(qiáng)的具體措施，要求各股室（單位）、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃所切實(shí)按要求做好整改工作，有效提高了工作效率。同時(shí)，針對(duì)平時(shí)發(fā)現(xiàn)的一些財(cái)務(wù)管理問題，局里于9月下旬進(jìn)行了一次系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了系統(tǒng)在財(cái)務(wù)管理方面的一些不足，并切實(shí)抓好了整改。

一是制定了切實(shí)可行的《廉能風(fēng)險(xiǎn)防控管理標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)程》，通過幾個(gè)月的試運(yùn)行，我局緊抓思想道德建設(shè)、制度機(jī)制建設(shè)、崗位職責(zé)規(guī)范等方面，制定了一套完整的《廉能風(fēng)險(xiǎn)防控管理標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)程》，涵蓋了全局各個(gè)股室的各項(xiàng)工作職責(zé)，作業(yè)規(guī)程具體明確了每項(xiàng)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的辦理時(shí)限、責(zé)任人、辦理流程，通過規(guī)范辦事人員的行為達(dá)到減少違規(guī)行為發(fā)生的機(jī)率。二是建立了長效管理機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)首問責(zé)任制、一次性告知制和責(zé)任追究制，堅(jiān)持民主集中制原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”工作制度，堅(jiān)持重大決策、人事任免、重大項(xiàng)目安排及資金使用方面集體研究集體決策，主要領(lǐng)導(dǎo)做到了“四不分管”，即不直接分管辦公室、不直接分管財(cái)務(wù)、不直接分管人事、不直接分管重大項(xiàng)目建設(shè)。三是廉能風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作形成常態(tài)化，堅(jiān)持每月一考核，通過日常檢查、專項(xiàng)工作督察、辦事流程檢查、電話訪問服務(wù)對(duì)象等方法，對(duì)全局各股室（站、所）的工作進(jìn)行考核評(píng)估、整改提高，使廉能風(fēng)險(xiǎn)防控工作落到實(shí)處，不流于形式。

總之，我們按照上級(jí)的部署和要求，認(rèn)真開展了廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作，也取得了一定成績，全系統(tǒng)未發(fā)生違法違紀(jì)案件，干部隊(duì)伍穩(wěn)定，行業(yè)風(fēng)氣端正，樹立了良好的城建隊(duì)伍形象，但與上級(jí)要求仍有一定差距。我們將在今后的工作中，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善措施，積極探索做好廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的新路子、好做法，為做好系統(tǒng)的廉能風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇十九

為全面推進(jìn)工商部門內(nèi)部控制建設(shè)工作，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)),按照《寧德市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)*評(píng)價(jià)工作的通知》(寧財(cái)會(huì)〔2016〕7號(hào))要求，結(jié)合本部門實(shí)際，制定本方案。

內(nèi)部控制建設(shè)工作是以全面執(zhí)行《行政單位內(nèi)部控制規(guī)范》為抓手，以規(guī)范單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程、制約措施，逐步將控制對(duì)象從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)層面拓展到全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，到2020年，基本建成權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

(一)全面覆蓋。內(nèi)部控制建設(shè)是對(duì)所有行政事業(yè)單位提出的總要求，貫穿權(quán)力運(yùn)行全過程，要按照單位全覆蓋、權(quán)力全覆蓋、流程全覆蓋的要求，有序推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作。

(二)突出重點(diǎn)。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，針對(duì)重要崗位、重要事項(xiàng)，通過規(guī)范的業(yè)務(wù)流程和科學(xué)的控制方法，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行制約，防止權(quán)力濫用。

(三)注重結(jié)合。做好合理內(nèi)控與依法行政的結(jié)合、權(quán)力制衡與提質(zhì)增效的結(jié)合、流程控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)合、發(fā)現(xiàn)問題與解決問題的結(jié)合，既制約權(quán)力，又要發(fā)揮出權(quán)力應(yīng)有的管理效率與服務(wù)效能。

(四)持續(xù)完善。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)是項(xiàng)持久工程、系統(tǒng)工程，要隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善，逐步提高單位內(nèi)部控制能力和水平。

(一)界定權(quán)力事項(xiàng)。按照“職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致”的要求，對(duì)權(quán)力事項(xiàng)進(jìn)行全面清理確認(rèn)，明確權(quán)力行使的依據(jù)、權(quán)力運(yùn)行的規(guī)則和范圍。(牽頭科室：政策法規(guī)科)。

(二)規(guī)范崗位設(shè)置。按照分權(quán)制衡的原則，規(guī)范崗位設(shè)置，分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，并定期輪崗，確保崗位設(shè)置、崗位分工的合理*和科學(xué)*，發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。(牽頭科室：人教科)。

(三)優(yōu)化權(quán)力流程。對(duì)權(quán)力運(yùn)行流程按事項(xiàng)和崗位進(jìn)行細(xì)化和分類，制定作業(yè)規(guī)范，合理分解權(quán)力。(牽頭科室：政策法規(guī)科)。

(四)健全控制體系。圍繞權(quán)力流程中的崗位職責(zé)和權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、廉政要求、工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，制定內(nèi)部控制措施，形成*作*強(qiáng)、具體管用、切實(shí)可行的內(nèi)部控制體系，重要措施以制度形式固化。(牽頭科室：財(cái)裝科)。

(五)推進(jìn)信息公開。權(quán)力事項(xiàng)、運(yùn)行流程等內(nèi)容在一定范圍內(nèi)公開。每年進(jìn)行單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，并將自我評(píng)價(jià)情況報(bào)告作為部門決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。逐步建立內(nèi)部控制信息公開機(jī)制，更好的發(fā)揮信息公開對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。(牽頭科室:財(cái)裝科)。

(六)嚴(yán)格考評(píng)問責(zé)。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和問責(zé)機(jī)制，通過日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實(shí)施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部控制。將內(nèi)部控制制度實(shí)施情況與干部考核、追責(zé)問責(zé)結(jié)合起來，全面提升管理成效。(牽頭科室：監(jiān)察室)。

(一)權(quán)力排查階段(11月)。

東僑區(qū)工商局及市局機(jī)關(guān)各科室要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制建設(shè)的重要*，開展“熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控、掌握內(nèi)控”的宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)全體干部參與內(nèi)部控制建設(shè)的積極*和主動(dòng)*，營造內(nèi)部控制建設(shè)的良好環(huán)境。認(rèn)真對(duì)本單位、本科室權(quán)力事項(xiàng)進(jìn)行全面梳理確認(rèn)，明確權(quán)力行使的依據(jù)、權(quán)力運(yùn)行的規(guī)則和范圍。

(二)內(nèi)控建設(shè)階段(11中旬—12月中旬)。

從規(guī)范崗位設(shè)置、優(yōu)化權(quán)力流程、健全控制體系三個(gè)方面著手，制定具體內(nèi)部控制措施、修訂或新制定的制度清單，明晰內(nèi)部權(quán)力事項(xiàng)、崗位職責(zé)、控制措施等情況，實(shí)現(xiàn)權(quán)力、崗位、責(zé)任、制度的有機(jī)結(jié)合，形成完備的權(quán)責(zé)體系。

(三)總結(jié)提升階段(12月下旬)。

位內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)各單位、各科室內(nèi)部控制建設(shè)情況的監(jiān)督檢查，對(duì)不符合要求的，要采取有效措施整改完善。對(duì)好的做法和經(jīng)驗(yàn)組織經(jīng)驗(yàn)交流，總結(jié)推廣，加快內(nèi)部控制建設(shè)步伐。

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立市工商局內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，由局黨組書記、局長任組長，黨組成員、副局長、紀(jì)檢組長任副組長，各科室、直屬單位負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財(cái)裝科，辦公室主任由財(cái)裝科科長兼任，具體負(fù)責(zé)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督辦和檢查等工作。各科室要充分認(rèn)識(shí)全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，把制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)部控制，作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來抓，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)同推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)和監(jiān)督檢查工作。東僑區(qū)工商局要對(duì)照本實(shí)施方案，相應(yīng)制定本單位的工作方案，上報(bào)局內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

(二)明確職責(zé)。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，各單位、各科室主要負(fù)責(zé)人對(duì)建立與實(shí)施內(nèi)部控制的有效*承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，是內(nèi)部控制建設(shè)的第一責(zé)任人，必要高度重視，確保制度健全、執(zhí)行有力、監(jiān)督到位。財(cái)裝科負(fù)責(zé)做好領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的各項(xiàng)工作，制定實(shí)施方案，開展專題培訓(xùn)，梳理本部門業(yè)務(wù)流程(包含預(yù)算管理、收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理等)，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，建立健全相關(guān)制度，開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制基礎(chǔ)*評(píng)價(jià)。監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督，每年對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)情況開展行政督查。辦公室負(fù)責(zé)合同管理制度建設(shè)，加強(qiáng)合同管理控制，梳理合同管理、固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。人教科負(fù)責(zé)建立議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制，制定內(nèi)部控制建設(shè)問責(zé)機(jī)制。政策法規(guī)科負(fù)責(zé)做好權(quán)力清單梳理和匯總、指導(dǎo)優(yōu)化權(quán)力流程等工作，切實(shí)規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。其他科室、直屬單位負(fù)責(zé)梳理本部門權(quán)力事項(xiàng)內(nèi)控清單，報(bào)送年度業(yè)務(wù)專項(xiàng)預(yù)算需求、預(yù)算執(zhí)行、績效目標(biāo)及*情況。

(三)合力推進(jìn)。建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，辦公室、政策法規(guī)、人教、監(jiān)察、財(cái)裝等部門要加強(qiáng)會(huì)商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)內(nèi)部控制落實(shí)到位。定期、不定期開展監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，查找原因，堵塞漏洞，完善內(nèi)部控制體系，全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇二十

第一條為了規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制制度評(píng)審工作，保*審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定(原國家教委第24號(hào)令)和我校內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定，制定本辦法。

第二條本辦法所稱內(nèi)部控制制度(以下簡稱[內(nèi)控制度")評(píng)審，是指學(xué)校審計(jì)處依法對(duì)校內(nèi)有關(guān)部門和單位內(nèi)部控制制度的健全*和有效*做出評(píng)價(jià)。

第三條內(nèi)控制度評(píng)審的目的，是通過對(duì)內(nèi)控制度的審查和評(píng)價(jià)，促使被審計(jì)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，從根本上減少和防止弊端產(chǎn)生的可能*，提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。

學(xué)校審計(jì)處對(duì)貨*資金內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(二)貨*資金收付業(yè)務(wù)是否都由領(lǐng)導(dǎo)審批授權(quán);

(三)貨*資金收付業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)處理是否經(jīng)過嚴(yán)格審核;

(四)收、付款業(yè)務(wù)是否在原始憑*上簽字蓋章，并及時(shí)足額入賬，做到日清月結(jié);

(七)是否周密地計(jì)劃預(yù)期收入和所需支出、借款的數(shù)量和時(shí)間，以及用于短期投資的資金。

第五條學(xué)校審計(jì)處對(duì)存貨內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(二)存貨的購入、發(fā)出是否經(jīng)過授權(quán)和嚴(yán)格的審批手續(xù);

(四)存貨的購銷是否與對(duì)方簽訂有效的經(jīng)濟(jì)合同;

(六)是否對(duì)存貨進(jìn)行定期盤點(diǎn)與稽核，保*財(cái)會(huì)部門與倉庫的賬賬、賬實(shí)一致;

(八)各項(xiàng)存貨的交易是否及時(shí)入賬。

第六條學(xué)校審計(jì)處對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(四)是否根據(jù)銷貨訂單發(fā)貨，并以發(fā)貨單或送貨單作為產(chǎn)成品減少的原始憑*;

(五)是否根據(jù)有關(guān)單據(jù)和*及時(shí)辦理銷貨款的入賬手續(xù);

(六)是否定期編制客戶欠款分析表，及時(shí)催繳貨款，按期收回并入賬;

(七)應(yīng)收賬款的壞賬注銷是否經(jīng)有關(guān)部門審批;

(八)應(yīng)收*的保管與經(jīng)管現(xiàn)金或一般會(huì)計(jì)記錄是否分離，*的承兌是否經(jīng)保管*以外的主管人員批準(zhǔn)，違約*的沖銷是否經(jīng)主管人員批準(zhǔn)。

第七條學(xué)校審計(jì)處對(duì)固定資產(chǎn)內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(四)是否建立固定資產(chǎn)的歸囗、檢修和調(diào)撥移動(dòng)等管理制度;

(五)是否進(jìn)行定期和不定期的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，是否及時(shí)處理盤虧盤盈。

第八條學(xué)校審計(jì)處對(duì)對(duì)外投資內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(四)是否定期對(duì)投資效果進(jìn)行分析，提出投資運(yùn)行中存在的問題及改進(jìn)意見;

(五)是否建立了相關(guān)的資產(chǎn)、資金和有價(jià)*券收、付制度;

(七)股票和債券是否由*于投資授權(quán)人、投資記賬員與出納員之外的專人保管，并有嚴(yán)格的防火、防盜具體措施，是否由內(nèi)部審計(jì)人員或不參加與投資業(yè)務(wù)的其他人員定期檢查其存在*和賬實(shí)是否相符。

第九條學(xué)校審計(jì)處對(duì)無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(二)是否對(duì)協(xié)商價(jià)格的合理*進(jìn)行了審核和深入調(diào)查;

(四)取得的無形資產(chǎn)是否根據(jù)有關(guān)憑*及時(shí)入賬;

(六)無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓是否經(jīng)最高管理部門批準(zhǔn)，作價(jià)是否合理，轉(zhuǎn)讓的收入是否及時(shí)入賬。

第十條學(xué)校審計(jì)處對(duì)流動(dòng)負(fù)債內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(一)流動(dòng)負(fù)債的經(jīng)辦人員、記錄人員和業(yè)務(wù)審批人員是否進(jìn)行了分工;

(三)所發(fā)生的流動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)是否及時(shí)入賬;

(四)是否由專人定期核對(duì)流動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)、實(shí)有數(shù)額及到期日的真實(shí)*。

第十一條學(xué)校審計(jì)處對(duì)長期負(fù)債內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(四)是否對(duì)長期負(fù)債資金的使用和歸還情況進(jìn)行經(jīng)常*檢查。

第十二條學(xué)校審計(jì)處對(duì)實(shí)收資本和資本公積內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(五)是否對(duì)資本金的籌集、存留、增減情況和股利、紅利的分配進(jìn)行定期檢查清理，驗(yàn)*投資活動(dòng)和會(huì)計(jì)處理是否真實(shí)、合法、正確，是否加強(qiáng)了對(duì)資本金保值增值的控制。

第十三條學(xué)校審計(jì)處對(duì)盈余公積和未分配利潤內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(四)是否對(duì)向投資者分配的股利，以及公積金、公益金等賬戶進(jìn)行定期檢查清理，驗(yàn)*其真實(shí)*、正確*，是否正確評(píng)價(jià)資本的增值。

第十四條學(xué)校審計(jì)處對(duì)主營業(yè)務(wù)收入內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(七)是否根據(jù)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的原則和實(shí)際情況，合理地設(shè)置會(huì)計(jì)科目、賬簿，建立完整的核算流程，按規(guī)定的控制程序和方法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

第十五條學(xué)校審計(jì)處對(duì)產(chǎn)品成本內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容;

(三)是否建立成本歸口分級(jí)管理責(zé)任制，形成縱橫相連的成本控制網(wǎng)絡(luò);

(六)是否正確研究成本計(jì)算對(duì)象、成本計(jì)算期、費(fèi)用歸集的程序和分配的方法，以及成本計(jì)算方法。

第十六條學(xué)校審計(jì)處對(duì)期間費(fèi)用內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(六)是否通過檢查費(fèi)用計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況，揭示差異，分析原因，及時(shí)將信息反饋給有關(guān)部門。

第十七條學(xué)校審計(jì)處對(duì)利潤形成內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(二)利潤形成是否有嚴(yán)格、合理的職責(zé)分工，不相容職務(wù)是否分離;

(三)財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)是否負(fù)責(zé)日常核算和期末結(jié)賬的審核，財(cái)會(huì)部門是否按規(guī)定的會(huì)計(jì)組織核算程序，及時(shí)、正確地進(jìn)行賬務(wù)處理，并核查執(zhí)行情況。

第*條學(xué)校審計(jì)處對(duì)利潤分配內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(四)會(huì)計(jì)人員是否根據(jù)審核的[利潤分配表"填制記賬憑*，經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核無誤后及時(shí)登記[利潤分配明細(xì)賬"及其他相關(guān)賬戶。

第十九條學(xué)校審計(jì)處對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:

(六)會(huì)計(jì)報(bào)表是否按月、季或在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)刎?cái)稅機(jī)關(guān)、開戶銀行、主管部門和國有資產(chǎn)管理部門。

第二十條審計(jì)處對(duì)內(nèi)控制度評(píng)審的程序和方法:

(一)收集與描述被審計(jì)單位的內(nèi)控制度;

(二)健全*與合理*評(píng)價(jià);

(三)符合*測試，評(píng)價(jià)內(nèi)控制度的有效*;

(五)實(shí)質(zhì)*測試;

(六)提出評(píng)審報(bào)告，對(duì)內(nèi)控制度的健全*、合理*、有效*和可靠*做出實(shí)事求是的評(píng)價(jià)，并針對(duì)制度缺陷提出改進(jìn)建議。

第二十一條本辦法自發(fā)布之日起施行，由審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇二十一

為進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司健康持續(xù)的發(fā)展，根據(jù)財(cái)政部等五部委印發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求、市國資委《關(guān)于構(gòu)建市屬國有企業(yè)內(nèi)部控制體系有關(guān)事項(xiàng)的通知》(京國資發(fā)[2013]13號(hào))、京城控股《關(guān)于報(bào)送企(事)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案的通知》(京機(jī)計(jì)(通)[2013]29號(hào))的文件要求，結(jié)合北京機(jī)電院高技術(shù)股份有限公司(以下簡稱：機(jī)電院股份)管理現(xiàn)狀，現(xiàn)制定機(jī)電院股份內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案，具體內(nèi)容如下：

建立涵蓋公司的決策層、執(zhí)行層、作業(yè)層等各個(gè)層級(jí)的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證機(jī)電院股份經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。

(一)構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)管控為導(dǎo)向的內(nèi)控管理體系

對(duì)照財(cái)政部等五部委出臺(tái)的《基本規(guī)范》和《配套指引》，對(duì)機(jī)電院股份的內(nèi)部控制體系進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系和內(nèi)控規(guī)范的全面接軌。即基于風(fēng)險(xiǎn)管控的基本要求，對(duì)現(xiàn)有的企業(yè)內(nèi)控流程進(jìn)行升級(jí)建設(shè);建立適合公司發(fā)展的內(nèi)控管理體系。

(二)構(gòu)建以內(nèi)控信息一體化為目標(biāo)的實(shí)施體系

以建立科學(xué)有效的業(yè)務(wù)、管理活動(dòng)內(nèi)控流程為基礎(chǔ)，逐步實(shí)現(xiàn)主要內(nèi)控流程信息化運(yùn)行。即業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)由“人控”到“機(jī)控”，主要管理和業(yè)務(wù)內(nèi)控流程能夠達(dá)到上線運(yùn)行規(guī)劃要求。

(三)構(gòu)建以內(nèi)控評(píng)價(jià)為重點(diǎn)的持續(xù)改進(jìn)體系

通過內(nèi)控流程的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)，分析評(píng)價(jià)控制缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)內(nèi)控體系存在的不足進(jìn)行跟蹤，提出切實(shí)可行的整改方案，直至內(nèi)控流程符合規(guī)范、規(guī)劃要求。

(一)完善流程制度體系

和控制辦法，將風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理和控制體現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)中，明確業(yè)務(wù)流程運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行授權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)控制辦法。建立基于風(fēng)險(xiǎn)防范的、覆蓋企業(yè)主要業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化流程體系。

2、完善風(fēng)險(xiǎn)控制制度。在流程梳理、流程標(biāo)準(zhǔn)建立的.基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有的制度體系全面整合梳理，對(duì)流程涉及單證和文擋的格式、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。

(二)建立監(jiān)督評(píng)價(jià)體系

1、建立內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行檢查體系。包括檢查機(jī)制、檢查責(zé)任、檢查流程和檢查辦法。要圍繞內(nèi)控流程標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，根據(jù)關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制措施和控制責(zé)任，設(shè)計(jì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的執(zhí)行檢查辦法，配合流程標(biāo)準(zhǔn)，出具內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)。

2、建立內(nèi)控定期的自我評(píng)價(jià)體系。結(jié)合內(nèi)控執(zhí)行檢查，定期開展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作，對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性進(jìn)行定期評(píng)估，并將評(píng)價(jià)結(jié)果與績效考核掛鉤。

3、建立內(nèi)控的自我調(diào)整與完善體系。建立內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，包括調(diào)整分析、調(diào)整授權(quán)、調(diào)整審批、調(diào)整試運(yùn)行與調(diào)整評(píng)價(jià)等，保持內(nèi)控的適應(yīng)性。

(三)健全內(nèi)控組織體系

1、健全內(nèi)控決策組織。明確董事會(huì)、總經(jīng)理等內(nèi)控決策職責(zé)，理順內(nèi)控決策機(jī)制和決策流程，強(qiáng)化決策責(zé)任評(píng)價(jià)。

2、健全內(nèi)控管理組織。審計(jì)部是公司內(nèi)控管理組織的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織內(nèi)控建設(shè)工作。事業(yè)部、管理部室、投資子公司是內(nèi)控建設(shè)的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)的具體實(shí)施工作。具體內(nèi)容如下：

(1)審計(jì)部：是公司內(nèi)控體系建設(shè)工作的日常組織與協(xié)調(diào)職能管

理部門。組織開展內(nèi)控評(píng)價(jià)、履行報(bào)告程序。完善公司內(nèi)部控制體系有效的監(jiān)督與評(píng)價(jià)等業(yè)務(wù)管理方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(2)財(cái)務(wù)部：完善公司財(cái)務(wù)管理，為公司管理層提供有效、真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(3)總經(jīng)理辦公室：協(xié)調(diào)董事會(huì)與內(nèi)控工作機(jī)構(gòu)的信息溝通，設(shè)計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展需要的組織機(jī)構(gòu)和職能，建立規(guī)范的計(jì)劃與考核管理、制度管理、合同管理、法律事務(wù)管理、行政管理等管理體系等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(4)人力資源部：完善建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的有特色的人力資源開發(fā)與管理體系和開放式的用人機(jī)制，建設(shè)精干、高效、不斷進(jìn)取的員工隊(duì)伍，保持公司智力資本的競爭優(yōu)勢(shì)等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(5)總工程師辦公室：規(guī)劃、建設(shè)、完善公司技術(shù)創(chuàng)新體系，持續(xù)提高公司技術(shù)創(chuàng)新水平，保持公司技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，提升公司核心競爭力方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(6)運(yùn)營管理部：完善生產(chǎn)管理、工程管理、運(yùn)營管理體系建設(shè)，促進(jìn)公司生產(chǎn)管理、工程管理、運(yùn)營管理水平的提高。規(guī)范并監(jiān)督投資公司經(jīng)營活動(dòng)，確保投資安全，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，提高公司投資效益等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(7)投資管理發(fā)展部：完善環(huán)保類項(xiàng)目投資、環(huán)保企業(yè)并購項(xiàng)目和相關(guān)的資本運(yùn)作等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(8)市場部：完善營銷體系建設(shè)，提高公司市場管理運(yùn)作水平和市場競爭能力;保持公司營銷體系運(yùn)行的有效性和適用性，擴(kuò)大市場占有率，提高公司市場知名度和影響力等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(9)上市辦：研究與制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展子戰(zhàn)略，對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行情況和戰(zhàn)略調(diào)整提出建議，組織實(shí)施公司上市工作等管理方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(10)國際部：完善國際市場的開拓，促進(jìn)和保證公司國際業(yè)務(wù)快速發(fā)展，樹立公司品牌國際影響力，推動(dòng)公司國際化發(fā)展等業(yè)務(wù)管理方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(11)事業(yè)部：完善事業(yè)部管理方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(12)投資子公司：完善投資公司管理方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(四)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境體系

1、優(yōu)化內(nèi)控文化。要在原有企業(yè)文化的基礎(chǔ)上植入未雨綢繆、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)等內(nèi)部控制特征，形成“人人講內(nèi)控、人人實(shí)施內(nèi)控、人人受制內(nèi)控”的內(nèi)控文化。

2、優(yōu)化人力資源。要通過培訓(xùn)進(jìn)修、招聘等手段，培養(yǎng)內(nèi)控管理人才，做好內(nèi)控人才儲(chǔ)備。

(一)實(shí)施進(jìn)度

1、流程梳理階段：通過該階段工作，摸清企業(yè)主要業(yè)務(wù)和管理流程的實(shí)際運(yùn)行狀況，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和評(píng)級(jí)奠定基礎(chǔ)。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇二十二

第一條為全面推進(jìn)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，有效防范和管控內(nèi)部運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，建立健全科學(xué)有效的內(nèi)部制約機(jī)制，促進(jìn)公立醫(yī)院服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》等要求，制定本辦法。

第二條本辦法適用于全國各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門、中醫(yī)藥主管部門舉辦的各級(jí)各類公立醫(yī)院（以下簡稱醫(yī)院）。其他部門舉辦的公立醫(yī)院參照?qǐng)?zhí)行。

第三條本辦法所稱的內(nèi)部控制，是指在堅(jiān)持公益性原則的前提下，為了實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、高質(zhì)高效和可持續(xù)發(fā)展的運(yùn)營目標(biāo)，醫(yī)院內(nèi)部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度；是通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。

第四條醫(yī)院內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括：保證醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高資源配置和使用效益。

第五條醫(yī)院內(nèi)部控制主要包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制建設(shè)、內(nèi)部控制報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。

第六條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開展為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以信息化為支撐，突出規(guī)范關(guān)鍵領(lǐng)域、重要事項(xiàng)、關(guān)鍵崗位的流程管控和制約機(jī)制，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應(yīng)的、權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力的內(nèi)部控制體系，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法辦事、推進(jìn)廉政建設(shè)、保障事業(yè)發(fā)展。

第七條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)覆蓋醫(yī)療教學(xué)科研等業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，要把內(nèi)部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務(wù)流程，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，形成內(nèi)部控制監(jiān)管合力。

第二章?管理職責(zé)。

第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)作用；主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制建設(shè)的首要責(zé)任人，對(duì)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)；醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要抓好各自分管領(lǐng)域的內(nèi)部控制建設(shè)工作。

第九條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人任組長。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：建立健全內(nèi)部控制建設(shè)組織體系，審議內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)；審議內(nèi)部控制規(guī)章制度、建設(shè)方案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告等；組織內(nèi)部控制文化培育，推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)常態(tài)化。

第十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)明確本單位內(nèi)部控制建設(shè)職能部門或確定牽頭部門，組織落實(shí)本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，包括研究建立內(nèi)部控制制度體系，編訂內(nèi)部控制手冊(cè)；組織編制年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃并實(shí)施；推動(dòng)內(nèi)部控制信息化建設(shè)；組織編寫內(nèi)部控制報(bào)告等。

第十一條醫(yī)院由內(nèi)部審計(jì)部門或確定其他部門牽頭負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，制定相關(guān)制度；組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案并實(shí)施，編寫評(píng)價(jià)報(bào)告等。

第十二條醫(yī)院內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，開展內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控；建立關(guān)鍵人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估等制度。

第十三條醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)本單位醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制工作，加強(qiáng)臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備的引進(jìn)和使用過程中的管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，防范相關(guān)內(nèi)涵經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)（即實(shí)施該醫(yī)療業(yè)務(wù)可以獲取收入或消耗人財(cái)物等資源）風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)糾正存在的問題等。

第十四條醫(yī)院內(nèi)部各部門（含科室）是本部門內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的責(zé)任主體，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)，應(yīng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行梳理，確定主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定相應(yīng)的控制措施，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制缺陷。

第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

第十五條本辦法所稱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指醫(yī)院全面、系統(tǒng)和客觀地識(shí)別、分析本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的過程。

第十六條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每年進(jìn)行一次；外部環(huán)境、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估。

第十七條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門或確定的牽頭部門應(yīng)當(dāng)自行或聘請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。

第十八條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位設(shè)定的內(nèi)部控制目標(biāo)和建設(shè)規(guī)劃，有針對(duì)性地選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象可以是整個(gè)單位或某個(gè)部門（科室），也可以是某項(xiàng)業(yè)務(wù)、某個(gè)項(xiàng)目或具體事項(xiàng)。

第十九條單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下方面：

（一）內(nèi)部控制組織建設(shè)情況。包括是否建立領(lǐng)導(dǎo)小組，是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門；是否建立部門間的內(nèi)部控制溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制等。

（二）內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離；權(quán)責(zé)是否對(duì)等；是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。

（三）內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全，內(nèi)部管理制度是否體現(xiàn)內(nèi)部控制要求，相關(guān)制度是否有效執(zhí)行等。

（四）內(nèi)部控制隊(duì)伍建設(shè)情況。包括關(guān)鍵崗位人員是否具備相應(yīng)的資格和能力；是否建立相關(guān)工作人員評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制；是否組織內(nèi)部控制相關(guān)培訓(xùn)等。

（五）內(nèi)部控制流程建設(shè)情況。包括是否建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制流程；是否將科學(xué)規(guī)范有效的內(nèi)部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統(tǒng)；內(nèi)部控制方法的應(yīng)用是否完整有效等。

（六）其他需要關(guān)注的內(nèi)容。

第二十條業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下方面：

（一）預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中醫(yī)院內(nèi)部各部門之間溝通協(xié)調(diào)是否充分；預(yù)算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃；預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題；決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)等。

（二）收支管理情況。包括收入來源是否合法合規(guī)，是否符合價(jià)格和收費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定，是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)提供有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定程序?qū)徍藢徟?，是否審核各類憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等。

（三）政府采購管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)政府采購業(yè)務(wù)歸口管理；是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定組織政府采購活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序；是否按照規(guī)定保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。

（四）資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任；是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況是否及時(shí)處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。

（五）建設(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目歸口管理；是否按照概算投資實(shí)施基本建設(shè)項(xiàng)目；是否嚴(yán)格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)等。

（六）合同管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理；是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機(jī)制；是否明確應(yīng)當(dāng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制等。

（七）醫(yī)療業(yè)務(wù)管理情況。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范；是否建立合理檢查、合理用藥管控機(jī)制；是否建立按規(guī)定引進(jìn)和使用藥品、耗材、醫(yī)療設(shè)備的規(guī)則；是否落實(shí)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范；是否定期檢查與強(qiáng)制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)的相符性；是否對(duì)存在問題及時(shí)整改等。

（八）科研項(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)科研或臨床試驗(yàn)項(xiàng)目歸口管理；是否建立項(xiàng)目立項(xiàng)管理程序，項(xiàng)目立項(xiàng)論證是否充分；是否按照批復(fù)的預(yù)算和合同約定使用科研或臨床試驗(yàn)資金；是否采取有效措施保護(hù)技術(shù)成果；是否建立科研檔案管理規(guī)定等。

（九）教學(xué)管理情況。是否實(shí)現(xiàn)教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理；是否制定教學(xué)相關(guān)管理制度；是否按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，是否?？顚Ｓ玫?。

（十）互聯(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)歸口管理；是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)準(zhǔn)入資格；開展的互聯(lián)網(wǎng)診療項(xiàng)目是否經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn)；是否建立信息安全管理制度；電子病歷及處方等是否符合相關(guān)規(guī)定等。

（十一）醫(yī)聯(lián)體管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)歸口管理；是否明確內(nèi)部責(zé)任分工；是否建立內(nèi)部協(xié)調(diào)協(xié)作機(jī)制等。

（十二）信息系統(tǒng)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)歸口管理；是否制定信息系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃；是否符合信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；是否將內(nèi)部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng)，是否實(shí)現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同；是否采取有效措施強(qiáng)化信息系統(tǒng)安全等。

第四章單位層面的內(nèi)部控制建設(shè)。

第二十一條單位層面內(nèi)部控制建設(shè)主要包括：單位決策機(jī)制，內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工，決策和執(zhí)行的制衡機(jī)制；內(nèi)部管理制度的健全；關(guān)鍵崗位管理和信息化建設(shè)等。

第二十二條醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開一次會(huì)議，研究本單位內(nèi)部控制管理工作。

內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門應(yīng)當(dāng)圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃等制訂內(nèi)部控制工作計(jì)劃。

充分發(fā)揮醫(yī)務(wù)、教學(xué)、科研、預(yù)防、資產(chǎn)（藥品、設(shè)備、耗材等）、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、人事、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、采購、基建、后勤、信息等部門在內(nèi)部控制中的作用。

第二十三條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的原則，在職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位等方面規(guī)范授權(quán)和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，建立責(zé)任追究制度。

第二十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部管理制度，包括運(yùn)營管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度、安全管理制度等，并將權(quán)力制衡機(jī)制嵌入各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

第二十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員的管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵崗位人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力，建立定期輪崗機(jī)制。

醫(yī)院內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括：運(yùn)營管理、預(yù)算管理、收支管理、采購管理、醫(yī)保結(jié)算管理、資產(chǎn)管理、基建項(xiàng)目管理、合同管理、績效獎(jiǎng)金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫(yī)教研防業(yè)務(wù)管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等。

第二十六條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)要求建立健全會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，依法合理設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備具備資格條件的會(huì)計(jì)工作人員，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)。

醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)醫(yī)院發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)系統(tǒng)的控制職能。

第二十七條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)充分利用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，將內(nèi)部控制流程和關(guān)鍵點(diǎn)嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng)；加強(qiáng)信息平臺(tái)化、集成化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享，包含但不限于預(yù)算、收支、庫存、采購、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同、科研管理等模塊；應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制信息化建設(shè)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，推動(dòng)信息化建設(shè)，減少或消除人為因素，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理過程與結(jié)果的公開和透明。

第五章業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制建設(shè)。

第二十八條預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）建立健全預(yù)算管理制度，涵蓋預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算和績效評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

（二）明確預(yù)算管理委員會(huì)、預(yù)算牽頭部門、預(yù)算歸口管理部門和預(yù)算執(zhí)行部門的職責(zé)，分級(jí)設(shè)立預(yù)算業(yè)務(wù)審批權(quán)限，履行審批程序，重大事項(xiàng)需要集體決策。

（三）合理設(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位的職責(zé)權(quán)限，確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的預(yù)算編制與預(yù)算審批，預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財(cái)務(wù)報(bào)告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。

（四）建立預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算的分析考核工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范；加強(qiáng)預(yù)算論證、編制、審批、下達(dá)、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控。

（五）強(qiáng)化對(duì)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、基本建設(shè)等活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)全過程。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。

第二十九條收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）建立健全收入、支出業(yè)務(wù)管理制度。收入管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋價(jià)格確定、價(jià)格執(zhí)行、票據(jù)管理、款項(xiàng)收繳、收入核算等內(nèi)容；支出管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋預(yù)算與計(jì)劃、支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)確定、審批權(quán)限與審批流程、支出核算等內(nèi)容。

（二）醫(yī)院收入、支出業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確各類收入的歸口管理部門及職責(zé)，各項(xiàng)收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬；支出業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)行分類管理，明確各類業(yè)務(wù)事項(xiàng)的歸口管理部門及職責(zé)；設(shè)立收入、支出業(yè)務(wù)的分類審批權(quán)限，履行審批程序，重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及大額資金支付須經(jīng)集體決策。

（三）合理設(shè)置收入、支出業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確其職責(zé)權(quán)限，確保醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的確認(rèn)和執(zhí)行、收入款項(xiàng)的收取與會(huì)計(jì)核算、支出事項(xiàng)申請(qǐng)與審批、支出事項(xiàng)審批與付款、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離。

（四）規(guī)范收入管理、票據(jù)管理、支出管理、公務(wù)卡管理等業(yè)務(wù)工作流程，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、醫(yī)療收費(fèi)、退費(fèi)、結(jié)算、票據(jù)、支出業(yè)務(wù)審核、款項(xiàng)支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)依法組織各類收入。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范、價(jià)格政策和醫(yī)保政策，定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價(jià)收費(fèi)的相符性；定期核查收入合同的履行情況；加強(qiáng)票據(jù)管理，建立票據(jù)臺(tái)賬，專人管理。

（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格支出管理。明確經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍，規(guī)范報(bào)銷流程，加強(qiáng)支出審核和支付控制；實(shí)行國庫集中支付的，應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立債務(wù)管理制度。實(shí)行事前論證和集體決策，定期與債權(quán)人核對(duì)債務(wù)余額；醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，防范風(fēng)險(xiǎn)。

（八）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)成本管理，推進(jìn)成本核算，開展成本分析，真實(shí)反映醫(yī)院成本狀況；加強(qiáng)成本管控，優(yōu)化資源配置，夯實(shí)績效管理基礎(chǔ)，提升單位內(nèi)部管理水平。

第三十條采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）建立健全采購管理制度，堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先、價(jià)格合理、陽光操作、嚴(yán)格監(jiān)管的原則，涵蓋采購預(yù)算與計(jì)劃、需求申請(qǐng)與審批、過程管理、驗(yàn)收入庫等方面內(nèi)容。

（二）采購業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門和職責(zé)，明確各類采購業(yè)務(wù)的審批權(quán)限，履行審批程序，建立采購、資產(chǎn)、醫(yī)務(wù)、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的相互協(xié)調(diào)和監(jiān)督制約機(jī)制。

（三）合理設(shè)置采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保采購預(yù)算編制與審定、采購需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、采購驗(yàn)收與保管、付款審批與付款執(zhí)行、采購執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離。

（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)優(yōu)化采購業(yè)務(wù)申請(qǐng)、采購文件內(nèi)部審核、采購組織形式確定、采購方式確定及變更、采購驗(yàn)收、采購資料記錄管理、采購信息統(tǒng)計(jì)分析等業(yè)務(wù)工作流程及規(guī)范，并加強(qiáng)上述業(yè)務(wù)工作關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府采購及藥品、耗材和醫(yī)療設(shè)備等集中采購規(guī)定。政府采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定選擇采購方式，執(zhí)行政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收管理。

第三十一條資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）建立健全資產(chǎn)管理制度，涵蓋資產(chǎn)購置、保管、使用、核算和處置等內(nèi)容。資產(chǎn)業(yè)務(wù)的種類包括貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對(duì)外投資、在建工程等。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。

（二）醫(yī)院資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門和職責(zé)，明確資產(chǎn)配置、使用和處置國有資產(chǎn)的審批權(quán)限，履行審批程序。

（三）合理設(shè)置各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，明確崗位職責(zé)及權(quán)限，確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實(shí)物管理與會(huì)計(jì)記錄、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離。

（四）建立流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)和對(duì)外投資等各類資產(chǎn)工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范，加強(qiáng)各類資產(chǎn)核查盤點(diǎn)、債權(quán)和對(duì)外投資項(xiàng)目跟蹤管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)管理。加強(qiáng)銀行賬戶管理、貨幣資金核查；定期分析、及時(shí)清理應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)；合理確定存貨的庫存，加快資金周轉(zhuǎn)，定期盤點(diǎn)。

（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)房屋、設(shè)備、無形資產(chǎn)等非流動(dòng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)禁舉債建設(shè)；按規(guī)定配置大型醫(yī)用設(shè)備并開展使用評(píng)價(jià)，推進(jìn)資產(chǎn)共享共用，提高資產(chǎn)使用效率；依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn)；建立健全“三賬一卡”制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符，定期盤點(diǎn)清查。

（七）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)外投資管理。對(duì)外投資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證，按照規(guī)定報(bào)送相關(guān)主管及財(cái)政部門審核審批；加強(qiáng)項(xiàng)目和投資管理，開展投資效益分析并建立責(zé)任追究制度。

（八）醫(yī)院所辦企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》等企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范性文件的要求全面開展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。

第三十二條基本建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目議事決策機(jī)制、項(xiàng)目工作機(jī)制、項(xiàng)目審核機(jī)制和項(xiàng)目考核監(jiān)督機(jī)制。

（二）明確建設(shè)項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)、歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在建設(shè)項(xiàng)目管理中的職責(zé)權(quán)限。

（三）合理設(shè)置建設(shè)項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。

（四）優(yōu)化建設(shè)工程的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、概預(yù)算、招標(biāo)、建設(shè)和竣工決算的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制；強(qiáng)化建設(shè)工程全過程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。

第三十三條合同業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全合同管理制度，建立合同業(yè)務(wù)決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。

（二）明確合同歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確合同承辦業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、法律部門、采購部門、院長辦公室等內(nèi)部相關(guān)部門在合同管理中的職責(zé)權(quán)限。

（三）合理設(shè)置合同管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限以及合同授權(quán)審批和簽署權(quán)限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執(zhí)行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。

（四）優(yōu)化合同前期準(zhǔn)備、合同訂立、合同執(zhí)行、合同后續(xù)管理的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理、采購管理相結(jié)合。

第三十四條醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全診療規(guī)范和診療活動(dòng)管理制度，嚴(yán)格按照政府主管部門批準(zhǔn)范圍開展診療活動(dòng)，診療項(xiàng)目的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)符合物價(jià)部門、醫(yī)保部門政策；明確診療項(xiàng)目和收費(fèi)的審查機(jī)制、審批機(jī)制、監(jiān)督檢查機(jī)制。

（二）醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確內(nèi)部醫(yī)務(wù)管理部門、醫(yī)保部門、物價(jià)部門在醫(yī)療活動(dòng)和診療項(xiàng)目價(jià)格政策執(zhí)行方面的職責(zé)。

（三）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置診療項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限；明確診療項(xiàng)目的內(nèi)部申請(qǐng)、審核和審批權(quán)限，確保診療項(xiàng)目的申請(qǐng)與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。

（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)臨床科室診療活動(dòng)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制不合理檢查、不合理用藥的行為；診療活動(dòng)的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)與物價(jià)項(xiàng)目內(nèi)涵和醫(yī)保政策相符合；建立與醫(yī)保部門、物價(jià)部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期分析診療服務(wù)過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價(jià)政策風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)存在的問題及時(shí)組織整改。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)置行風(fēng)管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務(wù)人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴(yán)格執(zhí)行本部門的申請(qǐng)機(jī)制，建立與紀(jì)檢監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)厲查處藥品耗材設(shè)備購銷領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為。

（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立與醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的委員會(huì)制度，明確委員會(huì)的組織構(gòu)成和運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的專業(yè)評(píng)估和審查，各臨床科室應(yīng)當(dāng)建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的內(nèi)部申請(qǐng)和決策機(jī)制。

第三十五條科研業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全科研項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。

（二）明確科研項(xiàng)目歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確科研項(xiàng)目組織部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在科研管理中的職責(zé)權(quán)限。

（三）合理設(shè)置科研項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目審批與實(shí)施、項(xiàng)目資金使用與付款審核、項(xiàng)目驗(yàn)收與評(píng)價(jià)等不相容崗位相互分離。

（四）優(yōu)化科研項(xiàng)目申請(qǐng)、立項(xiàng)、執(zhí)行、結(jié)題驗(yàn)收、成果保護(hù)與轉(zhuǎn)化的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，加強(qiáng)科研項(xiàng)目研究過程管理和資金支付、調(diào)整、結(jié)余管理，鼓勵(lì)科研項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用；建立橫向課題和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)審批和審查制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理。

第三十六條教學(xué)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全教學(xué)業(yè)務(wù)管理制度，建立教學(xué)業(yè)務(wù)工作的決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。

（二）明確教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確教學(xué)業(yè)務(wù)管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在教學(xué)管理中的職責(zé)權(quán)限。

（三）合理設(shè)置教學(xué)業(yè)務(wù)管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保教學(xué)業(yè)務(wù)預(yù)算編制與審核、教學(xué)資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。

（四）優(yōu)化教學(xué)業(yè)務(wù)管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門間溝通配合機(jī)制；按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，?？顚Ｓ?，加強(qiáng)教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理。

第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)與收費(fèi)的相關(guān)管理制度，嚴(yán)格診療行為和費(fèi)用監(jiān)管。

（二）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。明確臨床科室、醫(yī)務(wù)部門、信息部門、醫(yī)保部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作中的職責(zé)權(quán)限。

（三）建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、溝通配合機(jī)制，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行管控。

第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負(fù)責(zé)建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制；建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務(wù)與收費(fèi)，資源與信息共享，績效與利益分配等內(nèi)容。

（二）各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展。

第三十九條信息化建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全信息化建設(shè)管理制度，涵蓋信息化建設(shè)需求分析、系統(tǒng)開發(fā)、升級(jí)改造、運(yùn)行維護(hù)、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內(nèi)容。

（二）信息化建設(shè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機(jī)制。

（三）合理設(shè)置信息系統(tǒng)建設(shè)管理崗位，明確其職責(zé)權(quán)限。信息系統(tǒng)建設(shè)管理不相容崗位包括但不限于：信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)與系統(tǒng)驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)與系統(tǒng)監(jiān)控等。

（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，編制中長期信息化建設(shè)規(guī)劃以及年度工作計(jì)劃，從全局角度對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行整體規(guī)劃，提高資金使用效率，防范風(fēng)險(xiǎn)。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門應(yīng)當(dāng)落實(shí)信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)；各信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，能夠完整反映業(yè)務(wù)制度規(guī)定的活動(dòng)控制流程。

（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部控制關(guān)鍵管控點(diǎn)嵌入信息系統(tǒng)，設(shè)立不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職責(zé)權(quán)限，明確操作權(quán)限；相關(guān)部門及人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)范，遵守相關(guān)業(yè)務(wù)流程及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)當(dāng)建立藥品、可收費(fèi)醫(yī)用耗材的信息流、物流、單據(jù)流對(duì)應(yīng)關(guān)系；設(shè)計(jì)校對(duì)程序，定期或不定期進(jìn)行校對(duì)。

（七）加強(qiáng)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責(zé)任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強(qiáng)信息安全保障能力。

第六章內(nèi)部控制報(bào)告。

第四十條本辦法所稱內(nèi)部控制報(bào)告，是指醫(yī)院結(jié)合本單位實(shí)際情況，按照相關(guān)部門規(guī)定編制的、能夠綜合反映本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的總結(jié)性文件。

第四十一條醫(yī)院是內(nèi)部控制報(bào)告的責(zé)任主體。單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。

第四十二條醫(yī)院內(nèi)部控制報(bào)告編制應(yīng)當(dāng)遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規(guī)范性原則。

第四十三條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告，各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門內(nèi)部控制報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)送。

第四十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位年度內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況及取得的成效，以能夠反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料為支撐，按照財(cái)政部門發(fā)布的統(tǒng)一報(bào)告格式編制內(nèi)部控制報(bào)告。

反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料一般包括：會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程圖、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、內(nèi)部控制培訓(xùn)材料等。

第四十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的使用，通過對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告反映的信息進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建設(shè)工作中存在的問題，進(jìn)一步健全制度，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。

第七章內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督。

第四十六條本辦法所稱內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，是指醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門或確定的牽頭部門對(duì)本單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過程。

本辦法所稱內(nèi)部控制監(jiān)督，是指內(nèi)部審計(jì)部門、內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察等部門對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行的監(jiān)督。

第四十七條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作可以自行組織或委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。已提供內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)，不得同時(shí)提供內(nèi)部控制評(píng)價(jià)服務(wù)。

第四十八條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確監(jiān)督的職責(zé)、權(quán)限、程序和要求等，有序開展監(jiān)督工作。

第四十九條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)分為內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)和內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)。

（一）內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面：內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等規(guī)定要求；是否覆蓋本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵部門及相關(guān)工作人員和工作任務(wù)；是否對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其重大風(fēng)險(xiǎn)給予足夠關(guān)注，并建立相應(yīng)的控制措施；是否關(guān)注關(guān)鍵部門和崗位、重大政策落實(shí)、專項(xiàng)執(zhí)行和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；是否根據(jù)國家相關(guān)政策、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和自身?xiàng)l件的變化，適時(shí)調(diào)整內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施。

（二）內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面：各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)在評(píng)價(jià)期內(nèi)是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行；內(nèi)部控制機(jī)制、內(nèi)部管理制度、崗位責(zé)任制、內(nèi)部控制措施是否得到有效執(zhí)行；執(zhí)行業(yè)務(wù)控制的相關(guān)人員是否具備必要的權(quán)限、資格和能力；相關(guān)內(nèi)部控制是否有效防范了重大差錯(cuò)和重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

第五十條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告至少應(yīng)當(dāng)包括：真實(shí)性聲明、評(píng)價(jià)工作總體情況、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)程序和方法、風(fēng)險(xiǎn)及其認(rèn)定、風(fēng)險(xiǎn)整改及對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)擬采取的控制措施、評(píng)價(jià)結(jié)論等內(nèi)容。

第五十一條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報(bào)送內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，各級(jí)主管部門匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)送。

醫(yī)院內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審批結(jié)果組織整改，完善內(nèi)部控制，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。

第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等外部門對(duì)本單位內(nèi)部控制工作的監(jiān)督檢查，要及時(shí)整改落實(shí)，完善內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)部控制制度有效實(shí)施。

第八章附則。

第五十三條本辦法由國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥管理局負(fù)責(zé)解釋。

第五十四條本辦法自2021年1月1日起施行。

商務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案篇二十三

為深入貫徹黨的十七屆六中全會(huì)精神，進(jìn)一步加強(qiáng)公民道德建設(shè)，弘揚(yáng)愛國主義、集體主義、社會(huì)主義思想，加強(qiáng)社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德和個(gè)人品德建設(shè)，不斷提高我縣廣大干部群眾的思想道德素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)風(fēng)氣根本好轉(zhuǎn)，在我鎮(zhèn)形成知榮辱、講正氣、促和諧的良好風(fēng)尚，實(shí)現(xiàn)我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展?，F(xiàn)結(jié)合xx鎮(zhèn)文明創(chuàng)建的實(shí)際，制定xx鎮(zhèn)公民道德建設(shè)的實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想。

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入貫徹十七屆六中全會(huì)和省第九次黨代會(huì)、市第五次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持以人為本，立足實(shí)際，通過深入開展公民道德教育實(shí)踐活動(dòng)，全面提高廣大干部群眾的思想道德素質(zhì)為穩(wěn)步推進(jìn)xx鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的開展，構(gòu)建鄉(xiāng)風(fēng)文明，安定富裕的和諧社會(huì)提供精神動(dòng)力、智力支持和思想保證。

二、總體目標(biāo)。

規(guī)劃，扎實(shí)推進(jìn)我鎮(zhèn)的文明創(chuàng)建進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)公民道德素質(zhì)全面提高，人與人、人與社會(huì)和諧相處，社會(huì)秩序穩(wěn)定，治安狀況良好，環(huán)境整潔優(yōu)美，精神文明深入人心，經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步。

三、工作目標(biāo)。

通過思想道德建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)形成”：一是黨員干部形成為人民服務(wù)的道德觀。二是形成體現(xiàn)社會(huì)主義制度優(yōu)越性的良好風(fēng)尚。廣大群眾自覺遵守社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德具體規(guī)范。三是形成全社會(huì)齊抓共管的格局。各部門單位各盡其責(zé)，相互配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)思想道德建設(shè)。

四、主要任務(wù)和內(nèi)容。

(一)加大宣傳動(dòng)員，積極營造良好的社會(huì)氛圍。我鎮(zhèn)高度重視公民道德建設(shè)，鎮(zhèn)黨委和各部門積極配合，精心組織，認(rèn)真做好宣傳工作,充分利用了會(huì)議、廣播電視、報(bào)刊、網(wǎng)站、宣傳欄、黑板報(bào)等陣地，進(jìn)一步加大宣傳力度。在xx鎮(zhèn)人流聚集的廣場、街道和車站要懸掛張貼有關(guān)公民道德內(nèi)容的宣傳標(biāo)語、標(biāo)牌。公共電子顯示屏要有公民道德內(nèi)容播出，這樣營造良好的公民道德建設(shè)教育活動(dòng)社會(huì)氛圍，實(shí)現(xiàn)公民道德建設(shè)活動(dòng)對(duì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)層次的滲透。

(二)抓好公民道德建設(shè)內(nèi)容落實(shí)。

以社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德為著力點(diǎn)，教育引導(dǎo)廣大群眾自覺遵守以文明禮貌、助人為樂、愛護(hù)公物、保護(hù)環(huán)境、遵紀(jì)守法為主要內(nèi)容的社會(huì)公德，爭做文明個(gè)人;自覺遵守以愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、辦事公道、服務(wù)群眾、奉獻(xiàn)社會(huì)為主要內(nèi)容的職業(yè)道德，爭做文明職工;在家庭里自覺遵守以尊老愛幼、男女平等、夫妻和睦、勤儉持家、鄰里團(tuán)結(jié)為主要內(nèi)容的家庭美德，爭做文明成員。

(三)各單位要相互配合，全方位共同促進(jìn)思想道德建設(shè)的有序進(jìn)行。

1.積極配合中小學(xué)校、街道辦事處、社區(qū)做好未成年人思想道德建設(shè)工作。指導(dǎo)中小學(xué)校認(rèn)真上好思想品德、法制教育課，不斷提高廣大中小學(xué)生政治思想道德素質(zhì)。積極組織中小學(xué)生參觀愛國主義教育基地，激發(fā)廣大中小學(xué)生的愛國熱情，增強(qiáng)中華民族的凝聚力、向心力。

2.舉辦個(gè)體商戶、私營企業(yè)代表座談會(huì)，大力加強(qiáng)誠信教育，倡導(dǎo)說老實(shí)話、辦老實(shí)事做老實(shí)人的誠實(shí)守信經(jīng)營理念，幫助企業(yè)樹立守法誠信經(jīng)營發(fā)展新形象。

3.結(jié)合政法委、公安局掃黑除惡，掃除“黃賭毒”、追捕逃犯等專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各種犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安，確保社會(huì)穩(wěn)定。同時(shí)加強(qiáng)政法干警隊(duì)伍建設(shè)，開展職業(yè)道德教育、警示教育，讓廣大干警學(xué)法、懂法、守法，秉公執(zhí)法、文明執(zhí)法，樹立良好形象。

(四)廣泛開展多種形式的活動(dòng)加強(qiáng)全鎮(zhèn)居民思想道德素質(zhì)。

1.廣泛開展科技文化、公共衛(wèi)生和民主法制教育活動(dòng)。繼續(xù)組織開展“四進(jìn)社區(qū)”、“三下鄉(xiāng)”等項(xiàng)活動(dòng)，普及法律、衛(wèi)生、科技、文化知識(shí)。

2.總結(jié)和推廣一批思想道德建設(shè)突出的先進(jìn)典型。開展道德模范、身邊好人好事評(píng)選命名表彰活動(dòng)，發(fā)掘身邊道德建設(shè)先進(jìn)人物、典型事跡，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，用身邊事教育身邊人。

3.開展扶貧濟(jì)困獻(xiàn)愛心活動(dòng)。廣泛動(dòng)員社會(huì)各界力量，繼續(xù)實(shí)施“送溫暖、獻(xiàn)愛心”、愛心助學(xué)、關(guān)懷留守兒童等項(xiàng)工程，通過組織開展“助殘日”、“助老日”等系列活動(dòng)，努力為困難居民及孤、老、病、殘等弱勢(shì)群體解決生產(chǎn)、生活的實(shí)際困難，使幫扶者和幫扶對(duì)象在活動(dòng)中受到良好教育。

4.開展“文明交通行動(dòng)計(jì)劃”，擯棄交通陋習(xí)，倡導(dǎo)文明出行、平安出行，使城鄉(xiāng)道路交通更加有序、安全、暢通，為居民安居樂業(yè)提供更加和諧的交通環(huán)境。

五、工作要求。

要承擔(dān)起本單位、本系統(tǒng)的道德建設(shè)責(zé)任，采取有力措施，狠抓落實(shí)，推動(dòng)本單位和系統(tǒng)道德活動(dòng)扎實(shí)開展。

2.廣泛宣傳，營造氛圍。要?jiǎng)?chuàng)新宣傳載體和形式，擴(kuò)大宣傳受眾面和影響力，廣泛發(fā)動(dòng)全民參與。結(jié)合行業(yè)部門實(shí)際，精心設(shè)計(jì)開展形式多樣的道德教育和實(shí)踐活動(dòng)，吸引廣大干部群眾積極參與。各新聞宣傳部門要加大宣傳力度，精心策劃宣傳報(bào)道工作，營造良好氛圍。

3.突出重點(diǎn)，務(wù)求實(shí)效。結(jié)合自身特點(diǎn)和業(yè)務(wù)實(shí)際，重點(diǎn)解決群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，廣泛開展實(shí)踐性強(qiáng)，切入點(diǎn)小，著力點(diǎn)實(shí)的教育實(shí)踐活動(dòng)和行業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)一批道德建設(shè)先進(jìn)典型，加強(qiáng)宣傳，起示范帶頭作用。

4.各負(fù)其責(zé)，形成合力。各相關(guān)單位要按照本實(shí)施方案，協(xié)調(diào)各方面的力量，把分擔(dān)的具體工作落到實(shí)處。各相關(guān)單位要在鎮(zhèn)黨委政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，調(diào)動(dòng)工青婦等群團(tuán)組織，把公民道德擺上重要工作日程，納入管理目標(biāo)，各盡各職，扎實(shí)推進(jìn)，取得實(shí)效。

xx鎮(zhèn)人民政府。

時(shí)間。

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