報告是一種對某一問題或情況進行詳細說明、陳述和解釋的正式文書。報告的開頭應該簡潔明了，引起讀者的興趣和注意。這是一篇關于某個研究領域的報告，希望對大家的研究工作有所啟發(fā)。
職能部門審計報告版篇一
會審字[20xx]0569號
特種電磁線股份有限公司全體股東：
按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的相關要求，我們審計了特種電磁線股份有限公司(以下簡稱“精達股份”)20xx年12月31日的財務報告內(nèi)部控制的有效性。
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，并評價其有效性是精達股份董事會的責任。
我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見，并對注意到的非財務報告內(nèi)部控制的重大缺陷進行披露。
內(nèi)部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。此外，由于情況的變化可能導致內(nèi)部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據(jù)內(nèi)部控制審計結果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風險。
我們認為，精達股份公司于20xx年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制。
會計師事務所 中國注冊會計師：
(特殊普通合伙)
中國注冊會計師：
中國·北京
二〇一七年三月四日
職能部門審計報告版篇二
根據(jù)《xxx中央xxx關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》（xxx中央xxx8號文件）以及相關文件精神，，我局開展了一些列加強未成年人思想道德建設、凈化社會文化環(huán)境的宣傳報道工作，切實為廣大未成年人健康成長營造良好的社會文化環(huán)境，現(xiàn)將自年以來的工作，總結如下：
為更好地做好加強未成年人思想道德建設、凈化社會文化環(huán)境的工作，為廣大未成人營造良好的試聽氛圍，我局專門成立了未成年人思想道德建設凈化社會文化環(huán)境工作領導小組，由局領導負責，相關科室為成員，積極推進此項工作。
1、廣播電視臺精選面向未成年人的優(yōu)秀電影、電視劇、歌曲、動畫片、專題節(jié)目等定期播出，充分利用各種節(jié)日和重大歷史事件紀念等，集中對未成年人開展豐富多彩的思想道德主題教育活動。年以來，電視新聞共制播113條、8個專題片、市廣播、電視臺設立少兒廣播專欄3個、少兒電視專欄目9個。
2、電影放映公司積極同教育部門聯(lián)系，組織開展科技、愛國教育、家庭倫理教育等方面的影片到城區(qū)、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校放映活動，積極組織片源，選調(diào)適合中小學生觀看、易懂和寓教于樂的電影片，保證了觀影質(zhì)量和受教育的實效，同時與學習配合，認真做好學生觀看愛教電影后的影評寫作工作，將學生觀看愛教電影與學校德育工作有機結合，幫助學生看好、看懂每部電影的同時，提高學生的鑒賞能力和寫作能力。
1、嚴格控制不適合未成年人的廣播影視節(jié)目在大眾傳媒上播出。
我局嚴把影視節(jié)目審查關口，建立健全了嚴格的節(jié)目審查制度和節(jié)目播出程序，使不宜于未成年人觀看的影視劇、動畫片和紀實電視專題節(jié)目禁止在大眾傳媒上播出。嚴格控制涉案劇的播出量。嚴禁播放淫穢色情、低俗、媚俗節(jié)目。
2、努力防止廣播電視節(jié)目低俗媚俗之風對未成年人的不良影響。
切實加強對節(jié)目質(zhì)量管理，堅決查堵各種低俗媚俗等不利于未成年人思想道德建設的電視節(jié)目的播映。嚴把節(jié)目主持人著裝關，堅決防止節(jié)目主持人在著裝、發(fā)型、語音以及整體風格方面的低俗媚俗現(xiàn)象。
未成年人是祖國的未來，未成年人思想道德建設是一項長期而艱巨的任務。我們立足于本職工作，充分發(fā)揮媒體優(yōu)勢，與社會大眾一起，加強行業(yè)自律與強化社會監(jiān)督，做到持之以恒，常抓不懈，進一步建立健全凈化社會文化環(huán)境的長效機制。定期與不定期進行自查和考核。同時，正在探索建立新聞熱線，強化群眾監(jiān)督，促進凈化社會文化環(huán)境工作常態(tài)化和經(jīng)?；盐闯赡耆怂枷氲赖陆ㄔO工作落到實處。
通過廣電人的努力，在加強未成年人思想道德建設、凈化社會文化環(huán)境宣傳工作方面取得了一定成績，在新的一年里，我們將進一步把凈化社會文化環(huán)境工作做細、做實，發(fā)揮媒體的正面引導作用，以強烈的政治責任感和緊迫感，采取更加有效的措施，抓好未成年人思想道德建設宣傳工作。
職能部門審計報告版篇三
內(nèi)部控制環(huán)境，即評價以公司治理結構、機構設置和權責分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化在內(nèi)的內(nèi)部控制環(huán)境對企業(yè)經(jīng)營管理活動的影響。下面的是小編分享的與企業(yè)內(nèi)部控制審計報告模板有關的文章，歡迎繼續(xù)訪問應屆畢業(yè)生公文網(wǎng)!
集團監(jiān)察審計部根據(jù)核準的20xx年度審計計劃，于xx年xx月xx日-dd日對mm有限責任公司實施了內(nèi)部控制審計。本次審計的主要目的是檢查和評價采購及付款、銷售及收款、存貨管理及成本核算等業(yè)務流程相關制度的有效性和日常執(zhí)行的遵循性。我們審閱了相關制度，與相關采購、銷售、倉儲、財務等部門人員進行了面談，并抽查了相關業(yè)務的處理文件?，F(xiàn)將審計中情況報告如下：
一、財務收支管理
公司財務核算總體比較規(guī)范，能夠按《企業(yè)會計制度》執(zhí)行，公司財務部制訂了財務管理條例使之成為日常財務管理、核算的標準。現(xiàn)主要突出的問題是財務總監(jiān)如何直接參與企業(yè)業(yè)務管理，特別是對重大的資本性支出、費用性支出加強事前審核和監(jiān)督。
貨幣資金支出缺乏財務總監(jiān)的審批手續(xù)
本次審計，我們抽查了公司部分收付款憑證。發(fā)現(xiàn)公司在部分收付款作業(yè)中相關業(yè)務單證及審批手續(xù)并不完備，特別是財務總監(jiān)沒有在重要財務收支上履行審批責任。
審計建議：
公司制訂了完備的財務部管理文件，對財務部的日常工作都作了相應的規(guī)章制度。但沒有對各種支出的審批程序、審批權限作出清晰的規(guī)定，出現(xiàn)了以上情況，我們建議：
任何一項財務收支均應由內(nèi)部填制單證，并經(jīng)授權程序批準。包括提現(xiàn)、資金劃撥等業(yè)務。建議公司設計相關單證及授權審批程序。
二、采購及付款
公司采購有較為完備的采購作業(yè)管理標準。對供應商質(zhì)量審計、采購物資入庫時的質(zhì)量檢查及驗收、付款審批等環(huán)節(jié)的實務操作有適當控制;公司采購部門及相關崗位對采購管理和崗位職責較為熟悉。
采購環(huán)節(jié)的主要審計發(fā)現(xiàn)：
1、供應商相對集中，主要原料采購供應商選擇，缺乏年度復查程序，供應商名錄基本維持不變，新供應商開拓力度較弱。
審計建議：
(1)我們建議公司宜實施一年一度的供應商復審制度，同時通過對供應商的供貨質(zhì)量、 過去履約情況以及生產(chǎn)現(xiàn)場等方面進行年底系統(tǒng)復查，來選擇有利于公司生產(chǎn)和成本較低的供應商。
(2)密切關注供應商競爭環(huán)境及市場出現(xiàn)的新供應商，逐步開拓新的供應商，……。
(3)有些原料如需維持獨家供應情形的，……。
2、采購價格缺乏系統(tǒng)、嚴格的詢價、比價等價格核定程序，采購價格合理性缺乏足夠的支持。
審計時，我們通過對主要原料兩年的采購價格收集與分析，公司主要原材料采購價格較去年均有較大幅度的增長。
部分主要原材料不含稅進價對照表 單位:元
品 名 單位 本年進價 上年進價 同比增長%
目前公司所有的采購都沒有保存過詢價、比價資料，經(jīng)了解公司采購價格以采購員詢價為基礎，價格變動不大由供應部負責人予以核定，變動較大的口頭上報主管廠長和總經(jīng)理核定后實施采購。由于這種做法缺乏系統(tǒng)、嚴格及時的詢價、比價等價格核定程序和書面文件，我們擔心采購價格合理性是否能夠得到保障。
(1)對于固定供應商，我們建議公司應制定價格審核機制。該機制可根據(jù)采購料件的特點，采用定期獨立詢價、議價，收集公開市場成交價格等方式來控制價格。
(2)采購部門應密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，進行趨勢預測，提出最有利的采購時機和合理交易價格，為管理層采購決策提供支持。
(3)詢價、比價資料是證明采購人員謹慎勤勉的直接資料;也是保證采購人員謹慎勤勉的重要控制手段。對于大宗物資采購，公司應該建立詢價比價制度，并制定統(tǒng)一的詢價表、制定規(guī)范的比價記錄規(guī)則，并要求采購人員留有詢價、比價資料，為管理層決策提供必要的依據(jù)，也為未來采購提供參考。。
3、簽訂采購合同缺乏必要的核準程序。
我們抽查了公司當年與供應商簽定的采購合同，在上述合同中，沒有看到管理層同意訂立合同的核準資料。
審計建議：
采購合同應經(jīng)一定的核準程序。核準程序應有書面紀錄。我們建議公司設計合同會簽單，按分層授權原則核準采購合同。所有合同的蓋章生效，必須依簽核完整的合同會簽單為基礎。
三、存貨管理
公司已制定存貨管理標準，對崗位設置、存貨分類、出入庫單據(jù)及流轉、存貨計量以及存貨儲存等控制環(huán)節(jié)已作明確，在日常操作中，原材料和成品倉庫由供應部負責管理，實際控制較好。主要不足之處為：
1、公司倉儲部門隸屬于采購部門，有違不相容崗位必須分開的原則。
倉儲部門在公司管理體系中承擔著檢查核實供應商提供的物資在數(shù)量、外觀質(zhì)量等方面是否符合核定的采購訂單要求，和評估供應商售后服務質(zhì)量的職責。倉儲部門隸屬于采購部門，客觀上會削弱對采購業(yè)務的監(jiān)督。
審計建議：
按目前公司組織體系和生產(chǎn)規(guī)模，我們建議倉儲部門直接隸屬于財務管理。這樣做，一方面可解決崗位沖突問題;另一方面，可更好的保證庫存信息質(zhì)量。
2、公司存貨中存在一定比例的殘次冷背，并且沒有計提足夠的減值準備。
( i經(jīng)對存貨庫齡以及生產(chǎn)領用、銷售出庫等調(diào)查分析，截止審計基準日，公司材料中1年以上的冷背物料 萬元，成品中呆滯品 萬元，二者占存貨總成本的 %，公司未計提任何減值準備。
審計建議：
(1)加強市場開發(fā)和加大冷背存貨的消化力度以減少資金占用，并計提相應減值準備。
(2)對存貨減值損失應考核到相關責任人。
3、公司存貨管理方面的表單填寫存在不規(guī)范的情況，對業(yè)務的完整記錄產(chǎn)生不利影響:
審計建議：
(2)規(guī)范入庫單的填寫，如按目前由采購員填寫入庫單方法，庫管必須將實際點收數(shù)量填入進貨單的實收數(shù)量欄內(nèi);或者改由庫管按實際點收數(shù)量填寫入庫單，并由庫管和采購簽字確認。
四、銷售及收款
1、合同的審核表現(xiàn)為事后控制
公司授權業(yè)務員在購銷合同上簽字蓋章，業(yè)務員將雙方簽字蓋章的購銷合同交財務部開票，開票前財務部信用審核員將對購銷合同進行審核。如審核通不過，則退回重批，會使已簽約的購銷合同無法履行，可能造成違約，同時產(chǎn)生財務部和市場營銷部之間的矛盾以及公司和客戶之間的矛盾。
建議公司在合同簽字蓋章以前，各職能部門對合同進行事前審核，如產(chǎn)品品種、質(zhì)量、價格、交貨期、信用額度、結算方式、外匯損益、運輸方式、運保費承擔、法律訴訟等內(nèi)容逐一進行審核、把關，重大問題審核通過方可授權市場營銷部簽署合同。
2、信用期、和信用額度標準制訂不合理
公司在購銷合同上給予客戶的信用期一般為90天、60天、30天、現(xiàn)款等，而信用期長短的標準是根據(jù)客戶離公司地理位置的遠近而定，公司給予客戶的信用額度統(tǒng)一為該年銷售額的10%，信用期和信用額度的確定不科學，沒有考慮客戶的信譽度、還款能力、應收賬款的大小等因素.
審計建議：
充分考慮各種因素，對相關客戶進行信用評定，確定可行的、差別化的客戶信用期和信用額度。
4、現(xiàn)金收款
審計建議：
嚴格執(zhí)行銀行的現(xiàn)金管理條例。減少現(xiàn)金交易，貨款通過銀行結算方式直接匯入公司賬戶。
5、應收賬款的管理
審計建議：
五、資產(chǎn)管理
六、成本核算管理
本次內(nèi)控審計得到公司各部門相關人員的配合與協(xié)助，使審計工作得以順利完成，特此致謝!
因限于重點，審計工作無法觸及所有方面;審計方法以抽樣為原則，因此在報告中未必揭示所有問題。
根據(jù)公司內(nèi)部審計部門手冊的規(guī)定：被審計單位及其相關責任人員，不因其業(yè)務經(jīng)過審計而代替、減輕或解除其應有的管理責任。
附件：mm公司主要內(nèi)控流程圖(略)
1、采購付款業(yè)務
2、存貨管理業(yè)務
3、生產(chǎn)成本核算
4、銷售收款業(yè)務、貨幣資金
5、工薪循環(huán)
職能部門審計報告版篇四
一、在學習上：作為一名部門經(jīng)理，我在平時的工作中，能夠積極學習信貸業(yè)務及相關知識，較熟悉地掌握了業(yè)內(nèi)知識，但仍不夠努力，總是沿襲一些以往的經(jīng)驗辦事，不能夠滿足個人和工作對知識的需要，沒有深層次的去鉆研開創(chuàng)一些新的業(yè)務處理方法，因此在以后的工作中仍應更加努力學習各類相關知識。
二、在思想上；對于此次”陽光信貸”活動的開展，我作為一名中層干部，在思想上紿終高度重視，深知這項工作的重要性，不敢有絲毫懈怠。我深刻認識到”陽光信貸”活動的開展，不僅有效提升了我社的社會聲譽，進一步拉近了與農(nóng)民的關系，縮短辦貸時間，提高了辦貸的效率，而且實施“陽光操作”，把信貸工作置于社會和客戶的監(jiān)督之下，從源頭上防范了貸款道德風險的產(chǎn)生，整改報告。
三、在信貸管理上：自我被任命為部門經(jīng)理以來，我能夠時刻保持清醒頭腦，在調(diào)查及審查貸款手續(xù)時，力求完善，不出差錯，確保手續(xù)真實合法。但在貸后的檢查上，存在一定的惰性，小部分的檔案信息沒有完善，對一些幾千元額度的.小額貸款，總是片面的認為手續(xù)辦理的合規(guī)，片面的相信擔保人，而沒有更為細致的調(diào)查。此一問題在今后的工作中將做為重點予以改進，杜絕違規(guī)行為，降低貸款風險。
四、內(nèi)控制度的執(zhí)行上：多年來始終堅持按章辦事，努力執(zhí)行好各項規(guī)章制度。但仍在一些細節(jié)的問題上出現(xiàn)漏洞，無截留貸款本息行為、擅自掛息等經(jīng)營違規(guī)行為；無虛報費用，私設小金庫待為；無擅自罰款，亂收手續(xù)費行為。
五、工作作風上；我在工作中，兢兢業(yè)業(yè)，沒有利用職權索要、接受他人財物的行為，也不曾經(jīng)商、入股辦企業(yè)，更無侵占集體財產(chǎn)的行為，無涉及黃賭毒等違法行為，始終保持一個信合職工的光輝形象。工作日的中午不允許外出就餐，是為了杜絕信貸人員中午喝酒后，下午不能正常辦公，以及禁止吃拿卡要行為的一項行之有效的方法之一，但是在我身上仍然存在少數(shù)幾次中午與朋友飲酒影響下午辦公的現(xiàn)象。在今后的工作中，一定杜絕此類現(xiàn)象，規(guī)請領導與同事們監(jiān)督。
此項工作的開展，非常必要，讓我充分認識到，在信用社工作責任重大，想干好信用社的工作，更是要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，老老實實做人，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負責，通過此次合規(guī)工作的開展，通過這次對個人存在問題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會做好每一件事，努力爭當一名優(yōu)秀的信合員工。
職能部門審計報告版篇五
省審計局：
根據(jù)局第××次會議決定，我們于20×9年7月1～15日對我省××外貿(mào)公司與香港××公司合營辦廠引進設備情況進行了審計，現(xiàn)將審計結果報告如下：
(一)基本情況
××外貿(mào)公司是我省具有進出口業(yè)務權的地方工貿(mào)企業(yè)。該公司現(xiàn)有職工436人，設八個科室，一個直屬五金加工廠。該公司1983年被批準自營出口業(yè)務，主要出口小五金產(chǎn)品。幾年來，經(jīng)過廣大職工的努力，出口業(yè)務有了一定的發(fā)展，1985年出口銷售額達736萬元，出口創(chuàng)匯145萬美元，均比1983年翻了兩番。但是，由于該公司主要出口貨源基地直屬五金加工廠的設備陳舊，因而繼續(xù)擴大出口業(yè)務，增加創(chuàng)匯的能力受到了限制。
20×9年初，經(jīng)有關人員提供線索，該公司決定與香港××公司組成合營企業(yè)，合作生產(chǎn)經(jīng)營機絲螺釘。20×9年3月，雙方簽訂合營合同，其基本條款規(guī)定：合作期四年，引進國際上先進的機絲螺釘生產(chǎn)工藝，由我方以租賃方式提供廠房1300平方米，負責招聘生產(chǎn)技術人員和工人。香港××公司提供國際上80年代出產(chǎn)的螺釘流水線全套設備共78臺，并負責提供主要原材料和產(chǎn)品的外銷。雙方總投資115萬美元，其中機器設備總金額94.96萬美元。按投資比例，我方承擔六成，產(chǎn)品外銷60%，內(nèi)銷40%，注冊資本64萬美元，年提折舊25%。四年后設備歸我方。
(二)存在的問題
經(jīng)審計上述合作項目，從洽談到成交，反映出的問題不少，主要表現(xiàn)在：
1.項目建議書和可行性研究報告陳述的情況不真實。
第一，申請理由缺乏事實根據(jù)。建議書說，國產(chǎn)生產(chǎn)機絲螺釘?shù)脑O備工藝差、效率低，不能適應市場對機絲螺釘?shù)男枨?。?jīng)查明，我國制造的生產(chǎn)機絲螺釘設備各項技術指標均已達到世界標準，且有供應，完全不需要引進。
第二，輕信對方謊言，香港××公司實際上是一家五金商店，規(guī)模不大，注冊資本僅10萬元港幣，且從未搞過機絲螺釘?shù)纳a(chǎn)經(jīng)營，其對我方投資的設備，是從一家行將倒閉的螺釘工廠低價買來的二手貨?！痢镣赓Q(mào)公司對其未作任何調(diào)查研究，僅憑對方自敘，就在建議書中輕率肯定對方生產(chǎn)經(jīng)營機絲螺釘?shù)慕?jīng)驗豐富，銷售網(wǎng)點、資金來源可靠及設備先進，是一種不負責任的瀆職行為。
第三，可行性報告的資料來源不可靠，分析粗糙。“報告”的資料來源不是建立在實際調(diào)查研究的基礎上，而是借用其他單位的可行性報告為藍本依樣畫葫蘆杜撰的“報告”，未對香港合營方的資產(chǎn)信譽情況加以說明，對經(jīng)濟效益的分析也是建立在假定引進設備是國際80年代先進產(chǎn)品，年產(chǎn)量能達到4億只的基礎上測標的，缺乏真實性。
2.引進設備與合同條款及所附設備清單不符。
3.赴港考查設備小組不負責任，留下隱患。
為了掌握和了解香港××公司投資設備的情況，經(jīng)有關部門建議，××外貿(mào)公司于20×9年5月，派出3人考查組，赴港對引進設備進行檢查，在港期間考查未按預定要求，對所有引進的設備逐步逐臺全面檢查，僅對其中的8臺設備做了表面觀察，占全部引進的10%。在抽查中，既未核對出廠年號，也未進行單機鑒定，就斷定該批設備有七八成新，大部分為90年代末20xx年初產(chǎn)品，特別是在不了解同類設備國內(nèi)外市場價格的情況下，就輕信對方報價合理，并向國內(nèi)寫了調(diào)查報告，以致報告反映的設備性能、新舊程度、制造年份和價格水平與實際鑒定的情況差距較大。
4.各經(jīng)辦部門把關不嚴，官僚主義嚴重。
當××外貿(mào)公司上報項目建議書和可行性研究報告時，其主管部門對“建議書”和“報告”內(nèi)容未作任何調(diào)查核實，就批轉同意立項，并呈文合營辦廠批準機構，建議納入1986年本省技術改造和引進設備的項目內(nèi)，其他有關部門亦采取文轉文的審批形式，逐級批轉，為××外貿(mào)公司盲目與香港××公司合資經(jīng)營機絲螺釘引進設備開了方便之門。
(三)處理意見
1.鑒于引進設備正處安裝階段，尚未運轉生產(chǎn)，建議抓緊安裝工作，安裝完畢，立即組織試車生產(chǎn)，掌握設備的實際完好率和生產(chǎn)效率，重新測標經(jīng)營效益，以便掌握第一手資料與香港××公司進行交涉。
2.香港合作方有意以落后的技術和設備進行欺騙，其行為違反了《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》第五條的規(guī)定責成××外貿(mào)公司立即向香港××公司提出索賠要求，要其賠償我方由此而造成的一切損失。
3.鑒于合同主要條款與事實不符，建議合營主管部門立即通知××外貿(mào)公司，暫停執(zhí)行合同，待清查完畢后，再予考慮是否繼續(xù)履行合同條款。
4.建議中國銀行××分析，暫停執(zhí)行信用證項下承付貸款的契約，以減少國家利潤受到進一步損害。
5.建議合營主管部門組成一個專門小組，對合營事項進行一次全部清查，對責任者根據(jù)事實后果給予必要的政紀處分和經(jīng)濟制裁，觸犯刑律的要追究刑事責任。
×××公司審計組
××××年×月×日
職能部門審計報告版篇六
日子像從指尖流過的細沙，總是在不經(jīng)意間悄然滑落，回顧這段時間的教學工作，心有所感，那么怎么寫工作述職報告？以下是小編收集整理的學校職能部門工作述職報告，歡迎大家前來閱讀。
任職以來,我十分珍惜學院領導的關心和廣大的信任,始終抱著對上不辜負領導期望、對下不辜負師生信任的宗旨,努力做到讓學院領導放心、讓廣大師生滿意。我認真履行自己的職責，始終把服務“三服務、兩育人”的宗旨貫穿自己的業(yè)務中，強化理論學習，發(fā)揮職能作用，自身的政治素養(yǎng)、業(yè)務水平和綜合能力等方面都有了很大的提高，在工作中認真貫徹執(zhí)行“管理育人，服務育人”的方針，始終堅持高標準、嚴要求，堅持后勤為教學科研服務，為師生生活服務的方向，發(fā)揚“務實、高效、優(yōu)質(zhì)”的工作作風，較好地完成了后勤處年初既定的工作目標，努力做到“服務到位、保障有力”?，F(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：
一、以身作則率先垂范，不斷提高后勤工作水平。
榜樣是最好的說服，示范是最好的引領。作為后勤處負責人，我以身作則率先垂范,認真執(zhí)行各項，嚴格要求自己，堅持勤學習、多思考，不斷提高自身的理論水平和思想素質(zhì)。針對工作崗位需要，全面學習了后勤有關的法規(guī)制度和上級指示精神。為了提高把握全局的能力，我對消防安全、食品安全、安全生產(chǎn)管理等方面的知識做了進一步梳理。并結合工作實際，注重在籌劃工作、解決問題上下功夫，進一步增強了組織指導工作的具體能力。
二、以隊伍建設為抓手，全面提升后勤服務水平。
后勤人員的知識結構、思想水平、業(yè)務能力等因素，無不對后勤工作產(chǎn)生重要的影響。因此，我高度重視后勤員工隊伍建設,通過多種形式努力提高員工素質(zhì)能力。
1、由于后勤人員流動性較大，為了實現(xiàn)人力資源的科學合理配置，根據(jù)后勤管理崗位和專業(yè)技術崗位的實際需求，堅持公平、公正、公開選聘人才，保持關鍵崗位相對穩(wěn)定，確保后勤各項工作安全有序開展。
2、進一步規(guī)范勞務管理。堅持依法用工，理順勞動關系，降低用工風險，配合人事部門做好員工合同簽訂、購買保險及解約善后等工作。
3、分層次、分類別、聯(lián)系實際的加強后勤各級人員的培訓工作。為提高員工思想素質(zhì)和業(yè)務技能，除了積極為員工爭取到外學習的機會外，還定期組織員工進行法律法規(guī)和業(yè)務知識學習，通過學習，增強了后勤人員的法律法規(guī)和遵章守紀意識以及處理問題的能力，促進了后勤人員依法辦事的自覺性，逐步建設出了一支有較強工作性和互補性的后勤隊伍。
三、健全完善各項制度，實施有效的執(zhí)行力。
（一）強化規(guī)章制度建設，規(guī)范后勤管理。
1、根據(jù)后勤處的實際情況，把國家有關部門頒發(fā)的常用法律法規(guī)、命令、條例（如：特種設備、食品衛(wèi)生等方面）及學院制定的規(guī)章制度、標準等匯編成冊，組織員工學習。
2、圍繞后勤處的工作職能，嚴抓后勤制度建設，用制度管人，用法規(guī)約束人。根據(jù)各崗位的工作情況，明確規(guī)定崗位職責，制定了行之有效的崗位考核細則，保證各項工作有法可依、有章可循。
3、建立健全各項安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和安全生產(chǎn)責任制度、安全教育與培訓制度。認真組織學習學校下發(fā)的應急處置預案，要求后勤部門負責人能掌握并進行演練，以便應對突發(fā)公共事件。
（二）實施有效的執(zhí)行力，落實制度是關鍵。
否遵守勞動紀律、責任落實情況等，發(fā)現(xiàn)不按制度辦事、違反國家及學院有關規(guī)定的行為，及時指出并制止。
2、根據(jù)寒暑假、新生入學、畢業(yè)生離校、重大節(jié)假日、重大活動等特點和需要，對設備設施、人員管理、環(huán)境衛(wèi)生、重點庫房和崗位進行檢查，提前做好保障準備和服務工作。
3、暢通投訴和信息反饋渠道。我非常重視聽取師生的意見和建議，通過后勤服務網(wǎng)站、微博、電話、短信投訴意見等多種渠道加強與師生員工的交流溝通，使師生能通過各種信息渠道了解后勤處服務工作內(nèi)容、工作動態(tài)等信息，取得了師生的理解和支持，推動了后勤服務各項工作的逐步完善。
四、認真謀劃，扎實做好后勤各項服務工作。
（一）加強學生宿舍管理，確保學生宿舍安全穩(wěn)定。
為不斷提升學生宿舍服務的滿意度，保障宿舍區(qū)的正常生活秩序。嚴格執(zhí)行門衛(wèi)制度和學生宿舍管理規(guī)定，實行大件物品出入及來訪人員登記制度、違禁用品檢查收繳制度等；主動關心學生的思想、學習和生活，及時發(fā)現(xiàn)、解決學生的思想問題；經(jīng)常對宿舍開展檢查，增強了同學對宿舍安全、衛(wèi)生問題的認識，提高了安全防范意識。
（二）本著“方便同學生活，打造平價超市”的原則，規(guī)劃、管理好學生超市。
超市作為為師生提供日常生活類服務的部門，我非常重視在售商品的品質(zhì)，要求超市定期檢查包裝情況及保質(zhì)期期限，到期、不符合安全管理規(guī)定的商品堅決下架，對不符合市場準入的商品及食品堅決不進入校園超市。為了進一步改善師生購物擁擠的情況，在學院的支持下，楊林校區(qū)匯萃超市于12月隆重開業(yè)，該超市集購物、休閑、綜合服務為一體，進一步完善了我校后勤服務項目,大大便利了師生生活。
（三）嚴監(jiān)食品衛(wèi)生、強化服務意識。
食堂工作的好壞直接關系到教職工和學生的用餐，一直以來是師生關注的重點。今年，我們加強了對食堂和出租戶管理工作，確保師生飲食安全衛(wèi)生。一是完善檢查制度，隨時抽查食堂、小店食品衛(wèi)生安全，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)整改通知，限期改正并獎罰兌現(xiàn)；二是征求各方意見，根據(jù)實際情況提出新要求，幫助改進食堂供應工作和服務工作；三是把好食品的采購、貯存、清洗、消毒、烹調(diào)、供應各個環(huán)節(jié)，確保所有食品均符合衛(wèi)生防疫要求，杜絕食物中毒事故發(fā)生。今年8月，楊林校區(qū)3食堂開始營業(yè)，學生就餐得到分散，大大改善了學生就餐環(huán)境。
（四）維修工作得到進一步提高。
強化了日常維修維護和節(jié)能管理，維修人員積極主動按時完成各項維修任務，常規(guī)巡查和抽樣檢查相結合，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保了教學、科研及各類考試需求。通過對學生進行回訪，今年楊林校區(qū)維修及時，學生比較滿意。加強了對老化太陽能板、管網(wǎng)的改造，節(jié)約了水電資源。
（五）全力做好校園綠化養(yǎng)護工作。
為全面鞏固校園綠化成果，根據(jù)植物生長特性和季節(jié)養(yǎng)護要求，積極采取措施，全力做好校園綠化養(yǎng)護工作。一是加強日常養(yǎng)護巡查工作。安排綠化人員加強日常澆水、除草、防治病蟲害等工作；二是因地、因樹制宜，抗旱防凍。針對不耐寒及生長勢較弱的樹種，采取草繩纏桿、涂白、培土、覆膜等防寒措施。三是做好修剪和追肥工作。適當追施磷、鉀肥，著重修剪交叉枝、內(nèi)膛枝、重疊枝、枯枝病蟲枝等，確保植物的正常生長以及較好的景觀效果。
（六）嚴格物資管理、節(jié)約采購成本。
本學年，為抓好學校固定資產(chǎn)、低值易耗品等的管理。嚴格按照學院資產(chǎn)管理制度，各部門的設備，儀器設施實行“專人使用，專人負責，專人保管”
的管理體制，各部門新增的設備設施，進行了詳細摸底統(tǒng)計，并分類計入固定資產(chǎn)和留檔，有效規(guī)范了資產(chǎn)管理，做到了條目清楚，有據(jù)可查。進一步完善了物資的采購、領用、借用程序，各部門所需物資嚴格執(zhí)行物資采購申報制度，后勤采購人員選購物資做到貨比三家。
（七）全面落實人防、物防、技防，全方位保障校園安全。
安全無小事，安全重如泰山。身為后勤處長，我時刻緊繃安全這根弦，牢固樹立“底線”思維和“紅線”意識，將安全放在工作首位，常轉、勤看，發(fā)現(xiàn)問題及時安排處理，決不留隱患。嚴格落實安全責任，明確各科室安全職責，指定各科室安全責任人，簽訂安全管理目標責任書。加強員工安全教育和培訓，強化員工安全防范意識。認真隱患排查，積極消除安全隱患，每月要求后勤各部門負責人開展安全自檢自查工作，嚴防各類安全事故發(fā)生，確保學校穩(wěn)定。
（八）工作超前后勤保障到位。
為保障新學期開學及迎新工作順利開展，及時召開后勤工作會議，充分利用假期開展維修、物資采購、校園基礎設施改造和校園美化等工作。8月，楊林校區(qū)2#主教學樓建成，大家團結一致，不辭辛苦，連夜加班，配齊了課桌椅、教學設備、辦公用品等，保證了新學期的正常開學上課。
五、感悟后勤工作，明確努力方向。
后勤工作是學校教學工作的保障，涉及到學校的方方面面。搞好搞活學校后勤工作，對學校的生存和發(fā)展具有重要的意義。我在看到成績的同時，也清醒地認識到很多不足之處。
1、后勤服務工作創(chuàng)新不夠，思想不夠解放，觀念不夠新。思路決定出路，今后的工作中，我將不斷更新觀念，提前及時收集各類信息，努力開創(chuàng)新的服務項目（如食堂、超市），擴大服務規(guī)模，做好挖潛增效工作。
2、對待工作缺乏主動性思考，工作多為被動形式。不斷加強后勤員工的專業(yè)培訓和整體素質(zhì)的提高，使大家形成不斷鉆研本職工作的風氣，變被動為主動，切實改善服務態(tài)度、努力提高服務質(zhì)量。
3、隨著學校辦學規(guī)模、基本建設迅速增長，與之相配套基礎設施不夠完善，部分設施設備老化，進入冬季，熱水供應嚴重不足，導致學生違規(guī)使用大功率電器，用電負荷過載，存在一定的安全隱患。將認真采取切實有效的措施，不斷完善供電和供熱系統(tǒng)，從根本上解決學生公寓用電過載和供熱不足。
4、校園綠化美化還需加強?？朔爸卦灾?、輕養(yǎng)護”的觀念，嚴把抗旱、排泄、施肥、除草、松土、修剪、保潔、病蟲害防治關口，運用科學手法修剪樹木，提高植物觀賞效果；大力補種因建設減少的樹林，加強宿舍區(qū)、2#主教學樓周邊綠化美化工作，給師生提供一個優(yōu)美的學習、工作、生活的環(huán)境。
后勤工作是學校其他工作得以正常開展的前提，做好它事關重大。新的一年，我會繼續(xù)加強學習，掌握好后勤工作必備的知識與技能，以_的要求對照自己，衡量自己，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅克難，把各項工作提高到一個新的水平。我堅信有校領導的正確領導和關心、全校師生的理解和支持，我協(xié)同全體后勤人員一定能做好學院生活教學的后勤服務保障工作。
以上是我一年來的工作回顧，有許多工作還沒有做到位，離董事會的要求和廣大師生的期盼還有一定距離，希望各位領導和同事能給予悉心指導。
過去的一年，在區(qū)教育局的正確領導下，在書記的精心指導下，在社會各界的關心支持下，我團結、依靠、帶領全校師生員工，緊緊圍繞區(qū)教育局的總體安排，堅持目標抓落實，落實工作抓深入，求真務實，開拓創(chuàng)新，圓滿完成了各項工作目標，各方面的工作取得了可喜的成果。__年也是我工作歷程中變化較大的一年，變化的是工作崗位和環(huán)境，不變的是能為學生“生長、成人、成才、勝利”和教師的專業(yè)化發(fā)展發(fā)明和諧環(huán)境的奮斗目標，這也是我的職業(yè)的最大追求。本著這種觀點，無論是在__小學，還是在__小學，我都為之不懈努力。下面分別就在__小學和__小學本年度的工作匯報如下：
一、建設路小學：突出重點抓落實。
通過全省首批省級規(guī)范化學校復驗的建設路小學，更加明確了今后工作的重點。為此，年初，我們提出了四項工作重點。即：
1、提高德育工作的實效性，促進學生全面發(fā)展，使學校更具生命力；
2、關注教師發(fā)展，打造學習型教師團隊，使學校更具競爭力；
3、貫徹“嚴、細、實、恒”的管理方針，走精細強校之路，使學校更具凝聚力；
4、深化課堂教學改革，形成獨特的辦學特色，使學校更具活力。為了促進學校的可持續(xù)發(fā)展，我們把打造教師團隊精神作為各項工作的重中之重，把深化教學改革作為工作的落腳點，把加強學生各項行為習慣的培養(yǎng)作為工作目標，各項工作均取得了較好的成果。一學期來，重點開展了語文學科的《“早認多識、適時拓展”大量閱讀》、《高年級語文限時作文》課題研究和數(shù)學學科的《課前速算，創(chuàng)設數(shù)學氛圍》課題研究，英語學科開設“英語角”，創(chuàng)設英語學習氛圍都有力地促進了教學工作的開展。特別是開設大藝體，對于促進學校的藝術教育，啟迪學生智慧，開發(fā)學生智力起到了良好的促進作用。通過全體干部教師的一起努力，為建設路小學的進一步發(fā)展奠定了良好的基礎。
二、__小學：繼往開來促發(fā)展。
__年8月17日，根據(jù)區(qū)教育局的布置，我來到了__小學工作。可以這樣說：我是帶著榮譽與自豪、信任與托付、責任與壓力來到__小學的。半年的工作實踐，讓我感到想說的只有“感謝”--感謝老師們的信任與支持，讓我很快融進了這個大家庭；感謝學校擁有一支精干的管理團隊和聰明睿智的教師團隊，讓“民主與科學”得以實踐；感謝郭書記為__小學發(fā)明了良好的社會環(huán)境和用心血打造的學校良好的基礎，給學校的再次騰飛插上了翅膀。本學期，主要做了以下工作：
（一）創(chuàng)新管理機制，推進學?？茖W發(fā)展。
1.實施精細化管理，努力提高學校管理水平。
為了更好地促進學校發(fā)展，我們對領導班子進行了調(diào)整。新的領導班子更加注重樹立“民主、科學”的管理思想，倡議“低耗時、高效率、輕負擔、重質(zhì)量”12字的管理理念，采取以制度建設為杠桿，以人格魅力去感人的“剛柔相濟”的規(guī)范化、精細化、科學化的管理模式；管理目標分解，管理任務層層幫包落實，使全校形成事事有人管，工作有目標，業(yè)績與獎懲相統(tǒng)一的激勵機制。圍繞“制度規(guī)范、文化引領、注重效益、崇尚精致”的管理思路構建和諧學校。全校工作運行有序，管理效能較高。
2.發(fā)揮工會職能，實行民主管理。
進一步健全、完善以教代會為基本形式的民主管理和民主監(jiān)督制度，充沛發(fā)揮工會參政議政、民主管理、民主監(jiān)督、保駕護航的職能作用。10月28日，學校召開了十一屆三次教代會，通過了__小學關于師德考核、業(yè)務考核、班級管理等方面的規(guī)章制度。堅持以人為本，真誠相待，依法維護教師的合法權益。學校每出臺一項新的管理規(guī)定都要先放給老師討論，征求意見，再由教代會討論通過，增強教師主人翁意識。積極實行校務公開制度，有效促進了學校的可持續(xù)發(fā)展。
（二）開展“絲雨”行動打造學校品牌。
本學期，學校以“絲雨”為主線，卓有效果地抓好德育工作。圍繞“絲雨”，開展了一系列豐富多彩的活動，不時提升教師職業(yè)道德水平，促進學生良好行為習慣的養(yǎng)成。學期初開展的“絲雨有愛--陽光伴我更幸?！苯處熉殬I(yè)幸福觀教育，讓教師們深感教師職業(yè)的神圣，大大增強了教師的責任感和服務意識。為了進一步倡議愛心、文明，學校先后開展了“愛我學校，情暖人間”、“我愛社區(qū)，我愛我家”、“維護環(huán)境，愛我東湖”、“弘揚美德，關愛老人”、“小手拉大手”等一系列主題教育活動和社會實踐活動；開展“愛我東湖，‘絲雨’邀您同行”公益廣告語征集活動，并將征集到的公益廣告語制作成100塊匾牌，安家落戶在東湖公園，以喚起人們的文明意識、維護環(huán)境意識。為了讓更多家庭陷入困境的小朋友得到救助，學校設立了“絲雨”愛心基金。目前，學校的“絲雨”行動已在社會上引起強烈反響，《棗莊電視臺》、《棗莊日報》等多家新聞媒體相繼報道，引起了上級領導的高度關注和社會的認可。如今，“絲雨”已經(jīng)成為市中區(qū)乃至全市的一個愛心、文明品牌。
（三）實施特色教研，提升辦學品位。
本學期，我校認真開展各項活動，堅持以人為本，為學生全面發(fā)展服務”的辦學思想，培養(yǎng)學生的良好習慣創(chuàng)新精神和實踐能力；堅持提高教師隊伍素質(zhì)，深化課堂教學改革，進行學生良好習慣的養(yǎng)成教育，規(guī)范辦學行為，努力辦好人民滿意的學校，爭做人民滿意的教師，實現(xiàn)學校教育新發(fā)展。
一、重視師資隊伍建設，提升教師師德修養(yǎng)。
1、抓好教師培訓，促進教師素質(zhì)的整體提高。
（1）積極組織全體教師參加上級組織的各級各類培訓。有3名教師參加了市級培訓，全體教師分批輪流到商小學習，使教師開闊了眼界，增長了學識，更重要的是更新了教師的教育教學理念，使教師站得更高，看地更遠，促進了教師素質(zhì)的整體提高。
（2）本學期，我們組織教師開展了各種校本培訓，全員遠程研修培訓。以專人講座集中培訓個人分散學習等多種形式相結合，為教師搭建學習的平臺，努力提高教師的教學水平。
2、以課堂教學改革為核心，狠抓教育教學的全面落實。
（1）優(yōu)化課堂教學，強化質(zhì)量意識。本學期繼續(xù)把優(yōu)化課堂教學，重視教學過程，提高課堂教學質(zhì)量，突出課堂教學實效性作為重點工作。本學期對全體一線教師聽常態(tài)課活動，并在聽課后對任課教師進行及時點評，隨堂指導，互提意見和建議，切實對教師提高教學質(zhì)量起到了積極的指導和促進作用。
（2）加強對中青年教師的培養(yǎng)和提高，為中青年教師的發(fā)展創(chuàng)造環(huán)境，積極參加聯(lián)合校青藍工程及縣教育局電教優(yōu)質(zhì)課評選活動”評選活動，共評選出兩位教師導師五位優(yōu)秀年輕教師及三位教師電教優(yōu)質(zhì)課一等獎。兩位老師輔導的5名學生數(shù)學技能比賽全部獲獎。以此激勵引領骨干教師青年教師快速成長。
（3）認真落實教師備課制度。上課前教師認真?zhèn)湔n上課做到不備課不上課，根據(jù)學生實際情況和自己的教學風格進行個性化的修改，努力提高教案的質(zhì)量。認真上好每一節(jié)課，并發(fā)揮學生的主體作用，努力提高課堂的實效性。課后及時寫好教學反思。
二、努力加強德育隊伍建設，加強班主任管理。
1、加強校園文化建設，優(yōu)化育人環(huán)境。
（1）精心布置班級文化。加強對班級文化的指導管理，再放手發(fā)動，百花齊放的同時，要力求主題突出，圖文并茂，充分發(fā)揮宣傳教育功能。各班教室的布置體現(xiàn)了各自特點，營造了生動活潑潔凈素雅健康文明催人奮進的良好育人氛圍。
（2）校園文化圍繞著寫字教學和經(jīng)典誦讀兩個特色進行布置。從而形成特色的校園文化，提高了校園文化高品。
（3）大力提高圖書室的開放率，這學期聯(lián)合校為我們每班增設圖書櫥，加強讀書指導。鼓勵師生共讀親子共讀，營造學習型師生學習型班級學習型學校學習型家庭的良好氛圍。
2、加強學生的思想道德教育和基礎文明養(yǎng)成教育。
（1）加強班風建設，培養(yǎng)學生的良好習慣。我們要求班主任積極思考，加強班級制度建設班風和學風建設，營造良好的班級氛圍，樹立班級形象，爭創(chuàng)班級特色，爭創(chuàng)文明班級”。學生們從上好一堂課，做好一節(jié)操，掃好一次地”這樣的細節(jié)做起，逐漸養(yǎng)成良好習慣。
（2）加強后進生的教育與轉化。學校要求各班對后進生轉化工作做到了有計劃，有措施，并比較及時地了解掌握有關情況，協(xié)助班主任做好個別學生的幫教工作。
（3）課堂上教師嚴格要求，積極引導，發(fā)揮學生的主體作用，充分運用現(xiàn)代教學手段，激發(fā)學生的學習興趣。教師采取各種方法，從思想學習情感甚至生活上給予關心和幫助，鼓勵他們樹立起自信心，戰(zhàn)勝挫折和困難，努力提高自己，使不同層次的學生都得到發(fā)展。
（4）。我校非常重視家庭教育工作，成立了家長委員會和家長學校，定期研究教育工作開展活動，使學校教育和家庭教育步調(diào)一致。希望家長和學校密切配合，用正確的方法教育好孩子。
三、本學期開展的德育系列活動：
（1）落實陽光體育”
響應全國億萬學生陽光體育運動”的號召，學校開展了每天鍛煉一小時，健康工作五十年，幸福生活一輩子”為主題陽光體育運動。大力加強學校體育工作，把學校體育工作作為全民健身運動的重點，切實提高我校學生健康素質(zhì)。學校落實4312”工程的實施，每天做課間操和眼保建操武術操健美操，并且在課間進行美文誦讀比賽，確保學生每天不少于一小時的活動時間，提高學生的經(jīng)典誦讀興趣。通過活動的開展，全校學生的整體綜合素質(zhì)有明顯的提高。
（2）開展書法興趣活動。
本學期，我校建立了書法興趣小組，并且每月舉行一次書法比賽活動，豐富了師生們的文化生活，有力地推進了校園精神文明建設，是對全體學生素質(zhì)精神風貌的一次大檢閱，也是對我校素質(zhì)教育成果的一次大考核，是對我們師生團隊拼搏精神的一次考驗，更是對校園班級文化建設的有力體現(xiàn)。
（3）開展秋季運動會。
為促進學校體育工作發(fā)展，全面提高學生健康素質(zhì)，我校舉行秋季運動會。運動會上進行了一分鐘跳繩二分鐘踢毽子50米短跑立定跳遠拔河比賽等多個項目，賽場上人人參與，個個爭先，呈現(xiàn)出一片生龍活虎的景象。通過本次活動，使學生掌握更多運動技能，養(yǎng)成經(jīng)常鍛煉的習慣，并將健康第一”的理念滲透到每位學生心中。
（4）通過大隊會班會加強學風”建設。
本學期我校繼續(xù)加強學生養(yǎng)成教育的培養(yǎng)，通過每周一的班隊活動和升旗儀式，集中對學生進行德育教育，少隊部還進行了文明禮儀從我做起”等主題隊會，對學生形成健康的道德觀念和良好行為習慣起到了很大促進作用。
這一學年學校無論從硬件建設還是內(nèi)涵發(fā)展上都繼以前又有一定程度的進步，雖沒有什么轟轟烈烈的壯舉，但各項工作扎扎實實，也取得了點滴成績。下面將學校這一年度的工作進行梳理，向各位領導及全體老師進行簡要匯報。
一、教學工作。
通過各種方式和途徑提高教師教學水平，打造高素質(zhì)教師隊伍。教導處在張愛青主任的主持下抓好常規(guī)教學管理，提高教學質(zhì)量。
帶領兩位老師到南京洋思和東廬中學時行學習，將先進的理念與教學方法帶回來，與本校實際進行結合，提高我們的教學質(zhì)量。
2、骨干教師培訓。利用中午時間每周安排一次培訓活動，十名年輕骨干教師進行業(yè)務學習，梳理課程標準，學習教學理論，討論教學問題，通過培訓學習，這些老師教學思想有了新的提高和認識，且不斷進行改革創(chuàng)新，提高了教學效率。
3、教研活動。分低、高年級兩個教研組，每組每兩周活動一次，主要通過課例研討，將理論與實踐相結合，依托教研室的單元整體嘗試教學模式，以裴娜娜、劉艷俠兩個課改實驗班為主，大膽進行嘗試改革，已形成比較固定的教學模式，且學生素質(zhì)和教學質(zhì)量有顯著提高。
4、開展活動，促進發(fā)展。圍繞教育問題開展教師辯論賽，為督促老師們讀書豐富知識開展聊書會，為提高教師基本功水平開展基本功大賽，通過一系列活動，促進教師業(yè)務水平的提升。
5、博客評比。要求大家堅持寫博客，以促進寫作水平的提高，養(yǎng)成勤寫文章的好習慣。
6、抓好教學常規(guī)管理工作，規(guī)范教學，提升質(zhì)量。教導處認真抓好教師備課、講課、作業(yè)、輔導、檢測等環(huán)節(jié)，避免教學的隨意性，認真組織學生漢字書寫大賽、口頭作文比賽、期中教學質(zhì)量檢測等活動，保障教學規(guī)范有序進行，確保教學質(zhì)量穩(wěn)步提升。
7、課程改革。為了全面推進素質(zhì)教育，學校根據(jù)師資情況及現(xiàn)有辦學條件，開設了17個社團活動，如攝影、書法、舞蹈、體操、圍棋、籃球、乒乓球、羽毛球、朗誦、手工、樂器、合唱、閱讀、計算機、話劇等，每周利用周三下午第二、三節(jié)課時間進行活動，豐富學生的在校生活，提高了他們的學習興趣。經(jīng)過扎實開展教學工作，教學成績一直在全鎮(zhèn)處于領先水平。去年暑假19個考試科目，在五所完小中，我校取得10個第一，4個第二，寒假20個考試科目，我校取得11個第一，6個第二。并且去年我校課題獲省三等獎。
二、德育工作。
學校以少先大隊為主陣地，大隊輔導員曹鳳華負責此項工作，圍繞月德育教育主題，積極開展各項德育實踐活動，提高學生道德水平。每周按時舉行升旗儀式，通過國旗下講話對學生進行相關主題教育。各班每周開展主題班隊會，通過講故事、觀看視頻、組織實踐活動等形式，對學生進行教育。去年4月開展以“我的中國夢”為主題的手抄報評比活動，5月感恩教育親子讀書活動，6月珍愛童年珍愛幸福游園活動，9月以愛校為主題開展“畫畫我們的校園”繪畫展，10月開展“唱響中國夢，共抒愛國情”歌詠比賽，今年3月開展學雷鋒實踐活動，4月份組織全校學生觀看愛國影片，緬懷革命先烈。通過扎實地開展德育活動，學生們展現(xiàn)出向上的精神風貌和高尚的道德情操，他們的表現(xiàn)得到家長的認可和社會的好評。
三、安全工作。
學校始終把安全工作放在重要位置，王愛軍主任認真抓好此項工作。通過升旗集會、安全健康課等形式對學生進行安全教育，請交通、鐵路、公安、衛(wèi)生院等部門到校進行專題講座，使學生牢記躲避危險，保障安全的知識。通過定期不定期進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改，排除安全隱患，保障學生的在校安全。本學年共計開展四次安全逃生演練，并通過現(xiàn)場演示滅火器的使用使學生掌握逃生技能和自救方法。嚴格門禁制度，加強保安工作管理，保障學生人身和學校財產(chǎn)安全。通過認真抓好安全工作，一學年學校無重大安全責任事故發(fā)生，并被教育局評為“消防安全示范?！薄?/p>
四、體育工作。
學校積極開展體育活動，保障學生每天體育鍛煉一小時。體育工作主要由張煒坤老師負責，大課間活動認真開展，學生活動形式多樣，除了做好廣播體操、武術操外，各班還按體育室安排的場地和內(nèi)容進行活動，如跳繩、呼啦圈、籃球、沙包等，保證學生活動充分。體育室還組織全校性的大型體育活動，如拔河比賽、武術操比賽、籃球賽、冬長跑、趣味運動會等，使學生能充分而全面地進行體育鍛煉，提高身體素質(zhì)。學校體育成績也一直在全鎮(zhèn)處于領先水平，且代表沙河驛鎮(zhèn)參加市級運動會也取得較好的成績。
五、家校共育工作。
經(jīng)過兩年的努力，家校共育工作取得一定進展，為推動地方教育的進步起到相當大的作用。網(wǎng)校點擊量已達到46萬之多，老師、學生及家長積極參與網(wǎng)校建設工作，發(fā)表文章，討論問題，使網(wǎng)校發(fā)揮了實效性的作用。家校聯(lián)系群雖然并不是所能成員都能參與討論，但大多數(shù)家長是關注群動態(tài)的，且群成員人數(shù)增至170多人。微信平臺堅持每周向家長推送兩次信息，及時地將學校的工作動態(tài)向社會傳遞。校刊每月一期，學生每人一張，帶到家里，便也家長了解學校的情況，更新家長的教育理念，豐富家長的家教知識。家長委員會在唱秀榮、張素青、楊玲等的組織下生機勃勃，正在發(fā)揮越來越重要的作用。家長學校一年來成功舉辦七次，并得到教育局高紹文局長的重視，曾兩次參加，并且遷安電視臺予以報道。通過家長學校的培訓學習，不少家長的教育觀念得到極大的更新，并且對教育的重視程度不斷提高，越來越能理解學校教育的不易，懂得支持學校教育的重要和必要，并且能夠積極地用參與的行動來表現(xiàn)對學校工作的支持。如進入課堂聽課，與老師進行教學研討，進入考場幫助老師監(jiān)考，到圖書館進行親子閱讀，在學生社團活動中當老師，在學生游園活動中當主持人，在賽場上當裁判等等，今后這項工作還將繼續(xù)穩(wěn)步開展下去。
六、財務工作。
嚴格收費制度，杜絕濫收費現(xiàn)象，不許亂征訂教輔用書。采取放權審批的管理方式，只要有利于教學，每位老師都可以申請購買物品，但一定本著節(jié)約實用的原則，避免不必要的浪費，使鋼用在刀刃上。財產(chǎn)責任到人，堅持誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t，控制學校財產(chǎn)流失。學期初和學期末對班級財務進行清查，并納入班級管理考核中，將有限的資金投入教育教學重大開支之中。如添置速印機、修水囤、買書櫥茶幾藤椅沙發(fā)、派老師外出學習、樓道樓廳及專用教室布置等等。下一步將進行樓廳文化布置，下學期將繼續(xù)安排老師外出學習。
回顧過去的20__學年，在上級與區(qū)教育局的正確領導與大力支持下，我與全體師生一起，圍繞__區(qū)教育局工作布置為工作目標，能注重加強學習，端正教育思想，更新教育觀念，全面貫徹黨的教育方針，堅定不移地實施素質(zhì)教育，滿腔熱情地投入新課程改革，堅持依法治校，依法治教，積極完成上級部門下達的各項工作任務，做到敬業(yè)勤政，廉潔自律，作風民主，熱愛師生，認真履行校長職責，努力完成好校長管理目標。
在過去一年的歲月中，我一直都心存感激。我感激黨和教育局各位領導對我的培養(yǎng)、信任和關懷，感激廣大教職員工對我的理解、支持、包容和鼓勵！下面，現(xiàn)根據(jù)我本人任火村小學一學年來做了的工作，分以下幾個方面向諸位匯報如下：
一、堅持依法辦學，以德立校。
1、規(guī)范辦學，抓好教師隊伍建設。一年來，本人經(jīng)常組織廣大教師學習教育政策法規(guī)。以《教師法》、《義務教育法》和新頒布的《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》為標桿，落實教師職業(yè)道德教育，致力于良好師德師風的建設，不斷提高教師思想道德素養(yǎng)。在廣大教師中間開展說文明話，做文明事，創(chuàng)建文明校園活動，開展了師德師風的自查自糾，師德師風整改等一系列活動，以活動為載體，使廣大教師逐漸樹立了依法執(zhí)教的意識，規(guī)范教師的從教行為，堅決制止教育亂收費現(xiàn)象的發(fā)生，嚴禁教師體罰或變相體罰學生，積極鼓勵教師樹立良好的教風和師風，做到嚴以律已，為人師表，學高為師，身正為范。
本校十分重視對教師的校本培訓，在區(qū)教科研中心的指引下，按照培訓文件精神精心策劃針對性強與操作性活的培訓策劃案，培訓過程生動有趣，培訓結果有效而不流于形式。學校通過走出去，請進來方式加大了教師的各項專業(yè)的培訓，如是外出培訓，培訓經(jīng)費預算，過程，成果等都在蘿崗區(qū)教育信息網(wǎng)進行公示，培訓效果良好。既拓展視野，增長見識，促進了老師們的專業(yè)發(fā)展，還大大提高了課堂教學質(zhì)量。
2、發(fā)揮集體管理效能。本人愛國、愛黨、愛人民。遵紀守法、廉潔自律，能認真學習各教育法律法規(guī)，依法辦學，依法治教。努力提高自身黨性、專業(yè)理論水平與道德修養(yǎng)。在學校管理上，工作作風正派、民主。工作開拓創(chuàng)新、思路清晰，有較強領導能力。能夠恪盡職守、淡泊名利，踏實做好每一項工作。每次評優(yōu)選先工作上在火村多年里都主動讓出評獎的機會。考勤工作率先垂范，每天一大早7：30前到學校勤于檢查學校日常管理工作，可以說以校為家，師生天天平安就是我每天最大心愿。
學校領導集體能自覺加強理論學習和理論研討，領導班子在工作上統(tǒng)一認識，作風民主，處處以身作則，要求教師做好的，領導率先垂范，勇挑重擔。一年來，學校領導班子成員不斷學習黨的教育方針、政策，加強工作研究，充分發(fā)揮領導班子的整體效能，強化管理育人，服務育人的意識，堅持依法治校，推行依法執(zhí)教。學校領導能深入教學一線上課、聽課，參加教學研討，自覺接受廣大師生的監(jiān)督和批評。班子成員分工明確，各負其責，協(xié)調(diào)配合，互相勾通。由于學校領導班子之間的團結協(xié)作，學校教育教學工作有了新的進展。
二、進一步加大教育教學管理力度，穩(wěn)步提高教學質(zhì)量。
以蘿崗區(qū)教育局智慧教育的引領下，實施課堂六要素教學模式，在常規(guī)教學管理中，以《蘿崗區(qū)中小學日常教學管理常規(guī)》為準則，建立了各種常規(guī)管理制度，完善常規(guī)教學管理20__小學校長年終述職報告20__小學校長年終述職報告。教師采取課堂六要素教學模式，模塊備課，學校領導及時督查指導，每學期進行常規(guī)教學檢查不少于四次，并及時總結反饋。按國家課程標準開足、開齊，開好學校課程。在課堂教學常規(guī)管理上，建立監(jiān)督機制，嚴格上課規(guī)范，向40分鐘要質(zhì)量、要效益。
一年來，學校堅持質(zhì)量立校，管理強校，科研興校的指導思想，不斷加強和完善制度建設，嚴格教學管理，深化教學改革。以課堂教學為中，在提高教師教學業(yè)務素質(zhì)的基礎上，構建個人、教研組、學校三級教研體制。采用理論學習與教學實踐相結合，個體研究與集體攻關相結合的方法，不斷加強教研工作。把教研工作的重心放在各科教學改革上，在課堂教學中滲透新課程提出的先進教育理念，積極開展與實施課堂六要素教學比賽。極力體現(xiàn)課堂六要素教學效果取得了較好的成績。劉樺老師獲得蘿崗區(qū)教育局智慧教育課堂六要素教學比賽蘿崗區(qū)一等獎。學校各科的教育教學成績一直位列區(qū)小學中上游水平。
三、以德育人，實施全面素質(zhì)教育。
我校德育重視養(yǎng)成教育，倡導以情育德，以德塑人。將德育與少先隊活動、班級活動、家庭教育和社會實踐相結合。學生日常行為習慣的養(yǎng)成教育常抓不懈，保證德育的連續(xù)性和一致性，使學生德智并育。堅持面向全體學生，培養(yǎng)全面發(fā)展的合格人才。一年來，學生在各方面都有長足的進步：蘿崗區(qū)中小學學校藝術節(jié)語言藝術類二等獎；第六屆小學生美文表演獲區(qū)三等獎；廣州市知識產(chǎn)權在我身邊征文獲一個二等獎、一個三等獎；鐘俊燁獲蘿崗區(qū)20__年暑假讀一本好書征文一等獎；蘿崗區(qū)學生規(guī)范字書寫大賽獲1個一等獎、4個二等獎、8個三等獎；除了認真做課堂教學是學生實施素質(zhì)教育主陣地外，積極開展學生每天1。5小時體育運動，除了上好體育課外，開展如龍獅隊組建、全校龍獅自編操等。學校龍獅隊還于20__年7月獲廣東省龍獅比賽醒獅一等獎、龍隊二等。還發(fā)揮2大優(yōu)勢讓學生樂在素質(zhì)教育活動中：第一人和自然和諧共存的系列活動。把以校內(nèi)古樹、古道和古石三古文化校園文化引向縱深內(nèi)涵發(fā)展，成立以學生為主骨干的千年樹文學社，為同學們搭一個文學創(chuàng)作平臺，構建一個濃郁的書香校園。第二火村小學科技創(chuàng)造未來系列活動?？萍夹１菊n程和特色興趣活動活動開展得紅紅火火，學生參與率高、普及面廣，活動頻，獲獎項目多。突顯科技項目優(yōu)勢，婁獲佳績，在20__年5初進行廣州市中小學電腦機器人競賽活動小學組rtec機器人創(chuàng)意闖關比賽第一名。隨之，代表廣州市小學組別參加廣東省比賽，獲廣東省第三名，繼而參加20__年7月全國rtec小學組機器人創(chuàng)意闖關比賽一等獎。鐘麗明、鐘永麟老師分別獲金山杯第9屆全國青少年教育機器人奧林匹克競賽優(yōu)秀指導教師。很好地發(fā)揮作為廣州市科技特色學校的輻射作用。
四、做好總務安全管理。
1、落實學校安全防范和衛(wèi)生措施，經(jīng)常檢查，確保學校體育設施及運動器材、器具的安全性，消除不安全隱患。加強門衛(wèi)、保安及教師值班，校園環(huán)境保持凈化、綠化、美化、教育化，校園秩序有序、師生安全，學校連續(xù)多年來都無重大責任安全事故。
2、在校財會工作中，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財會制度，嚴格按蘿崗區(qū)收費規(guī)定的收費標準收取費。嚴格按蘿崗區(qū)財政部門下達預算資金管理，收支按規(guī)定與年度計劃合理合法使用經(jīng)費。接受教師的監(jiān)督，做到校務與財務雙公開，凡是重大購置設施設備、學校零星修繕、經(jīng)費使用都經(jīng)過校務會議與專項人員會議討論決定，方可實施，做到群眾明白，干部清白。
五、存在的不足與今后努力方向。
1、學校管理工作機制不夠完善，還存在不少遺漏和不足，學校各項工作起色還有提高空間。
2、辦學特色還不十分鮮明，還要加強提煉，逐步彰顯辦學特色。
3、學校設施、設備陳舊。極大地制約了教育教學的提高。積極向上級爭取支持，新改拓建校舍，以改變學校的面貌與辦學條件。
回顧過去的一年，有成績也有不足，但我相信，在領導的指導下，通過自身的努力，一定會將工作做得更好。過去一年，工作中有時候因一時過急不經(jīng)意造成對同志們的誤解，在此，也一并說聲抱謙！不足之處請領導及各位批評指正，謝謝大家！
各位領導、同事們：
大家好！
現(xiàn)就一年來的任職情況向組織和大家進行匯報。今年，我在學校黨政辦工作，暫代辦公室主任一職。在校領導的關心指導、同事們的幫助下，以“服從領導、團結同志、認真學習、扎實工作”為準則，始終堅持高標準、嚴要求，認真完成了領導安排的各項工作任務，自身的政治素養(yǎng)、業(yè)務水平和綜合能力等都有了很大提高。下面我從德、能、勤、績、廉五個方面述職如下：
一、德：
本人作為中共黨員，政治思想上與上級黨組織保持一致，認真參加每周三下午的政治學習，以及學校黨支部組織的學習，進一步提高了自己的理論修養(yǎng)。
一年來，積極參加了學校黨支部組織的兩學一做活動，認真學習了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《新疆維吾爾自治區(qū)民族團結進步工作條例》、《》等，通過學習，堅持服務群眾，服務學生，以創(chuàng)新的意識、創(chuàng)新的精神、創(chuàng)新的思路去工作，做一名廉潔自律、愛崗敬業(yè)的好老師，進一步明確了民族團結進步工作的重要意義，為做好民族團結進步工作提供了指針。
二、能：
學校辦公室承擔著文字處理、檔案、印鑒管理、考勤等多項工作，作為學校的綜合協(xié)調(diào)處室和綜合管理部門，承接上級部門的指示，協(xié)調(diào)處理學校行政事務，是上傳下達，聯(lián)結學校與上級、領導與教職員工的信息橋梁和紐帶，也是學校對外的窗口和中介，工作瑣碎繁雜不易出成績。這就要求我們辦公室工作人員不但綜合素質(zhì)要高，能應對得了日常事務性的工作，更重要的是能吃得了苦、受得了委屈。
盡管辦公室平時事務比較繁瑣，擔負著全校的文字處理、接待、會務等多項工作，但我總是以認真負責的態(tài)度對待每一項工作，高質(zhì)量地完成學校領導交給我的各項任務。
三、勤：
本人對待工作認真勤勉，愛崗敬業(yè)，顧全大局，勇于奉獻，關心同事，團結互助。
辦公室是學校的窗口，每一位工作人員的一言一行、一舉一動，都直接關系到學校的形象。作為辦公室主任，我能夠以身作則，早出晚歸，積極引導同事們加強各項素質(zhì)修養(yǎng)，不斷練好內(nèi)功，逐步樹立辦公室良好形象。
四、績：
（一）努力做好行政管理工作。
1、協(xié)助領導做好行政管理工作，組織召開全體職工大會、中層干部會議、支委擴大會議、黨員大會等，會前做好各項準備工作及會議記錄，做到了保密和及時歸檔。
2、認真做好材料的撰寫、打印、信息上報等工作，確保及時撰寫和上報。做好各種文件的收發(fā)及復印工作，及時請領導閱辦，科室下達做好記錄，按時布置。
3、完成20__年年鑒、大事記的編寫和上報工作。
4、與其他同志一起做好辦公室電話業(yè)務咨詢、投訴舉報的接報和轉報工作。
5、能夠及時解決和安排上級單位布置的工作和其他單位的協(xié)調(diào)工作，做到重大問題及時上報。
6、做好考勤記錄工作，對每位教師的不到崗原因都做到心中有數(shù)，認真為月底的考勤、年底的績效考核做好數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。
7、保管和使用好學校印章，開具介紹信和證明等管理工作。
8、作為學校與劉世勇督學的聯(lián)絡員，完成了督學督校工作的檔案收集及整理。
9、今年學校迎接了均衡發(fā)展、德育示范校、創(chuàng)城等多項驗收，作為辦公室工作人員，每次都能認真做好接待工作。
（二）協(xié)助黨支部做好各項工作。
1、完成20__年黨支部工作手冊和黨員電化教育手冊的記錄。
2、協(xié)助黨支部組織黨員學習，及時印發(fā)學習材料，開展學習教育活動。
3、按照黨支部要求，制作學校宣傳展板，對外及對師生進行了正面教育。
4、完成了領導交辦的其它各項工作。
今年11月，我還有幸參加了高新區(qū)（新市區(qū))舉辦的為期兩周的第一期中小學中層干部研修班。作為學校一名普通中層干部，通過這種短期系統(tǒng)而有針對性地培訓，從繁忙的工作中靜下心來學習充電，最主要的是通過討論交流開闊了眼界和思路，將學習討論的成果積極運用到工作實踐當中，不斷提升了為人處事和工作管理能力。
五、廉：
始終把增強公仆意識、服務意識作為一切工作的基礎；
始終把作風建設的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地埋頭苦干上，自覺學習、執(zhí)行上級有關廉潔自律的規(guī)定制度，自覺接受群眾的監(jiān)督。
六、努力方向：
第二，有些工作還不夠細致，一些工作協(xié)調(diào)的不是十分到位；
第三，政治理論水平和業(yè)務工作能力有待進一步提高。這些不足，我將在今后的工作中努力加以改進提高，爭取把自己的工作做得更好。
辦公室主任是學校最基層的管理者，既是指揮員又是戰(zhàn)斗員，是領導意志、意見的體現(xiàn)，也是基層問題的反饋者，因此更要樹立起良好的自身形象，在工作中成為同事的榜樣，在感情上成為同事信任的伙伴。
最后，衷心感謝在工作中對我大力支持的各位領導和同事們，謝謝大家！
尊敬的領導，各位同事們：
大家好！
為了貫徹落實《教育部關于進一步做好中小學幼兒園安全工作六條措施》以及《中小學幼兒園安全管理辦法》，切實維護學校和周邊治安穩(wěn)定，我校根據(jù)市縣、鎮(zhèn)的統(tǒng)一要求和部署，結合實際，認真依照“打防結合、標本兼治，嚴格監(jiān)管，確保平安”的原則，大力整治校園周邊治安環(huán)境，切實加強校園內(nèi)部及校園周邊的安全防范工作，為師生員工創(chuàng)造一個和諧、祥和、平安的教育和工作環(huán)境?，F(xiàn)將我校上半年所開展的工作做總結如下：
一、高度重視，全面動員，落實職責。
我校將加強學校及周邊治安綜合治理工作列為重中之重，積極配合相關部門，認真落實社會治安綜合治理工作有關政策和措施，建立協(xié)同工作機制，制定工作方案，切實保障師生人身、財產(chǎn)安全。
校領導多次在教師會上明確提出：每一位教師必須思想到位，對該項工作予以高度重視，提高防患意識，明確工作責任，千方百計把該工作做得到點到位，確保每一位師生及學校所有財產(chǎn)安全。同時，我校通過全體教職員工大會向每一位教職工全面動員，組織學習《教育部關于進一步做好中小學幼兒園安全工作六條措施》以及相關法律法規(guī)和政策文件精神，提高教職員工對維護學校及周邊治安穩(wěn)定重要性的深刻認識，要求全體教職員工特別是班主任老師一定要明確職責，始終把安全教育作為學生思想工作的重點來抓好，抓落實，以確保每位學生安全為己任，全面引導學生樹立自我保護及生存意識、安全意識，以此向學生、向家長負責。
二、教育為本，宣傳到位，提高警惕。
針對學生人年齡小、認知能力有限等實際情況，我們采取立足于教育，以教育為本，加強宣傳力度，把安全教育工作落到實處，把普法教育、思想教育、班主任工作以及課堂教學等多種教育實踐相結合，形成一種從課內(nèi)到課外、從教師到領導、從專題教育到綜合教育的多元化全方位宣傳教育網(wǎng)絡。我校充分利用校、班隊會、“國旗下講話”等形式，利用學校廣播站、安全教育墻報、班級板報等宣傳陣地，開辟專欄，大張旗鼓地進行宣傳和教育，從不同角度對學生進行交通安全、運動安全、用電安全、衛(wèi)生安全等安全教育。同時以多種形式加強學生火災的消防訓練，提高學生自救自護能力。
三、強化值日執(zhí)導制度，共創(chuàng)和諧平安校園。
為了使學生在校有個安全的學習環(huán)境，使家長們放心讓子女在學校學習，學校強化了值日制度，從行政領導到教師、學生，人人參與。設校務日志，記錄當天教育教學常規(guī)及安全工作情況，及時處理突發(fā)事件。發(fā)揮紅領巾監(jiān)督崗的＇作用，加強文明學生、文明班級的考核評價。加強門衛(wèi)管理，對外來人員進入校園實行登記制度。從而形成人人參與，齊抓共管，為創(chuàng)建穩(wěn)定平安的校園奠定了堅實的基礎。
四、積極開展教育延伸宣傳活動。
為了進一步消除安全隱患，讓安全教育工作防范于未然，避免安全事故的發(fā)生，我校在加強教育，宣傳，加強值日執(zhí)導管理的基礎上對全校的每一個教室、設施設備，電器設備、活動器材、供電線路等進行了定期的全面檢修，并對教學樓墻壁脫落及部分教室電線故障等安全隱患及時地進行修整；另外，學校還嚴格要求每一位教職員工特別是班主任老師在做好學生安全教育工作的同時，要隨時了解.掌握學生安全動態(tài)，提高防患思想，做到—發(fā)現(xiàn)可疑問題立即與學校取得聯(lián)系，在第一時間中發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，把安全隱患抑制在萌芽狀態(tài)之中，避免安全事故的發(fā)生。
五、加強協(xié)作配合，完善長效機制。
維護好校園及周邊治安秩序是一項復雜的工程，學校由校長親自簽訂綜治承諾書，積極參與轄區(qū)社會治安綜合治理的各項活動，大力加強對學校周邊環(huán)境的整治，給學生營造一個健康的生活和學習環(huán)境。
述職人：__x。
20__年x月x日。
職能部門審計報告版篇七
[20 ] 號
(委托人名稱)：
我們審計了后附的abc股份有限公司(以下簡稱abc公司)破產(chǎn)清算組接管xx公司至裁定破產(chǎn)公告日(xx年x月x日)止的財務報表，包括20xx年12月31日的資產(chǎn)負債表，20xx年度的利潤表和現(xiàn)金流量表。
按照企業(yè)會計準則和《會計制度》的規(guī)定編制財務報表是abc公司管理層的責任。這種責任包括：(1)設計、實施和維護與財務報表編制相關的內(nèi)部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報;(2)選擇和運用恰當?shù)臅嬚?(3)作出事理的會計估計。
我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)，選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內(nèi)部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎。abc公司自法院裁定破產(chǎn)公告日起由原先的持續(xù)經(jīng)營基礎現(xiàn)按清算基礎編制會計報表，現(xiàn)已審計完畢，情況報告如下：
企業(yè)類型(國有獨資、國有資產(chǎn)控股、股份有限公司、有限責任公司等，成立年月、工商登記注冊號，主要投資者、注冊資本、實收資本、法定代表人、企業(yè)規(guī)模(包括職工人數(shù)，子分公司情況，占地面積等)。由地經(jīng)營管理不善造成嚴重虧損，不能清償?shù)狡趥鶆?，截止xx年x月x日，企業(yè)帳面資產(chǎn)總額xx萬元，負債總額xx萬元，資不抵債金額xx萬元。
xx人民法院根據(jù)債人人xx公司的破產(chǎn)申請，已于xx年x月x日(x)經(jīng)破產(chǎn)字第x號《民事裁定書》裁定宣告破產(chǎn)。
(一)涉及稅收的調(diào)整事項;
(二)損益類調(diào)整的事項;
(三)不涉及損益的重分類事項;
(四)其他需要調(diào)整的事項。
(上述調(diào)整事項應逐一列出內(nèi)容、原因、金額和調(diào)整分錄)。
經(jīng)審計，xx公司對裁定破產(chǎn)日移交清算組接管的資產(chǎn)總額x元，負債總額x元，資不抵債金額為x元(其中：累計虧損為x元)，資產(chǎn)負債率為x%。
資產(chǎn)、負債的構成情況如下：
(一)資產(chǎn)總額的構成情況
按照審計移交資產(chǎn)逐科目說明。
(二)負債總額的構成情況
按照審計移交負債逐科目說明。
我們認為，會計報表按照企業(yè)會計準則和《xx企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制，在所有重大方面反映了xx公司xx年x月x日的資產(chǎn)、負債、清算凈損益情況，xx年x月x日至x月x日的清算財產(chǎn)變動情況和清算損益情況。
會計師事務所有限公司
中國注冊會計師
中國注冊會計師
年 月 日
職能部門審計報告版篇八
1、通過自查我行全體信貸人員都能夠合規(guī)操作、顧全大局，不為眼前利益所動，站在我行與客戶的角度去想問題、做工作，不計較個人得失，辦理信貸業(yè)務是恪守原則，不怕吃苦，勇于奉獻，能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信貸人員。
2、恪守規(guī)章制度。
能夠按照國家金融法令，有關法規(guī)制度和我行信貸管理條例，具體辦理信貸的相關業(yè)務，嚴格遵守信貸員“八不準”和“十嚴禁”。在辦理信貸業(yè)務的過程中，嚴格按規(guī)章制度進行貸款調(diào)查、審查審批，無違規(guī)放貸行為。對于調(diào)查中存在的風險隱患，也認真分析加以討論，盡可能規(guī)避風險。對于貸后檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的，及時加以關注，防控不良。
二、自查發(fā)現(xiàn)存在的問題。
1、學習信貸業(yè)務不夠深入，因我行為新開展的信貸業(yè)務基礎上，信貸員均為新培訓上崗員工，實踐經(jīng)驗不足，在信貸業(yè)務的發(fā)展和產(chǎn)品的認知方面不夠深入，對客戶的風險把控能力不足。
2、工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。
3、工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑主觀。
三、案例分析。
1、我行自發(fā)放貸款以來，客戶還款意愿良好且還款正常，貸款確定用于經(jīng)營，不存在借新還舊、以貸還貸、重組等延遲風險暴露的情況，信貸員嚴格按規(guī)章制度發(fā)放貸款，無違規(guī)操作行為。
2、經(jīng)自查，客戶經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)狀況良好，抵押物變現(xiàn)能力強，有按期償還我行個商貸款的能力，授信額度保持不變，不存在貸款分類偏差的現(xiàn)象。
3、信貸員整理檔案過程中由于馬虎粗心，同一抵押物下的合同號書寫錯誤，部分資料未按銀監(jiān)局的規(guī)范要求整理。自查出的問題已按要求及時整改，做到檔案的規(guī)范、整潔。在以后的工作中以此為鑒，認真做好信貸工作中的每一個環(huán)節(jié)。
四、下一步改進措施和有關建議。
在以后的信貸工作中，我要兢兢業(yè)業(yè)，時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，老老實實做人。通過這次對個人存在問題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會做好每一件事，努力爭當一名優(yōu)秀的信貸員。
今后的努力方向。一是始終堅持抓信貸學習，不斷為自己充電。二是進一步提高風險防控意識和自我防范能力，警惕各種腐敗思想的侵蝕。三是堅持按章辦事，努力執(zhí)行好各項規(guī)章制度，把制度落實到實處，在發(fā)展貸款業(yè)務的同時，防控好貸款的不良和逾期。
職能部門審計報告版篇九
審計重點：賬務處理的規(guī)范性、經(jīng)濟業(yè)務的真實性
審計結果：通過這幾天對集團公司下屬單位的賬務審計，首先對公司的整體框架和業(yè)務性質(zhì)有了一定的認識，同時也發(fā)現(xiàn)了各單位的一些問題，主要包括賬務處理和經(jīng)濟業(yè)務的規(guī)范性(問題見附件)。
本次內(nèi)部審計是在未完全熟悉公司業(yè)務基礎上進行的，審計標準是依據(jù)企業(yè)會計準則和個人以往工作經(jīng)驗，具體操作過程中的審計遺漏在所難免， 但本次審計操作是在較全面、認真、仔細的情況下進行的，審計問題真實反映了集團公司的各項經(jīng)濟業(yè)務得失，同時也為以后內(nèi)部控制提供操作基礎。
20xx年x月x日
職能部門審計報告版篇十
xxxxx有限公司董事會：
我們接受委托，審計貴公司xx年12月31日的資產(chǎn)負債表及該年度的損益表、現(xiàn)金流量表。這些會計報表的真實性由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發(fā)表審計意見。我們的審計是根據(jù)中國注冊會計師獨立審計記錄等我們認為必要的審計流程。
我們于xx年12月31日，接受貴公司委托進行審計，由于我們無法利用滿意的審計程序，證實期初余額存貨的數(shù)量和價值，因而期初存貨的某些調(diào)整，而將影響該年度的流潤總額。
我們認為，除存在本報告第二段，期初存貨價值無法證實的影響外，上述會計報表符合《企業(yè)會計準則》和《xx會計制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司xx年12月31日地財務狀況和該年度經(jīng)營成果以及現(xiàn)金流量其情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
會計師事務所(公章)。
中國注冊會計師(簽名蓋章)。
(地址)年月日。
職能部門審計報告版篇十一
xxxxx有限公司董事會：
我們接受委托對貴公司xx年12月31日的資產(chǎn)負債表及該年度的損益表、現(xiàn)金流量表進行審計。貴公司收入的很大一部分為現(xiàn)金收入，但缺乏我們可以依賴的相關控制制度，我們無法采用適當?shù)膶徲嫵绦蜃C實收入的完整性，因而不能獲得真實性的證據(jù)。
由于本報告第一段所述原因，我們無法對上述會計報表整體審計發(fā)表意見。
會計師事務所(公章)
中國注冊會計師(簽名蓋章)
(地址) 年 月 日
職能部門審計報告版篇十二
陽縣審計局關于《縣水利局原局長陳先夏離任經(jīng)濟責任審計報告》悉，我局高度重視審計問題整改工作，專門成立審計問題整改小組，落實人員加強“四公”經(jīng)費管理并認真組織往來款項等各項遺留問題整改工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下：
20xx年我局切實加強“四公”經(jīng)費監(jiān)督管理，減少“四公”消費支出，20xx年縣節(jié)支辦核定我局“四公”經(jīng)費萬元，截至3月底我局“四公”支出萬元，與去年同期相比減少69%。
(一)往來款項未清理問題。主要是歷史遺留問題，我局往來款掛帳時間基本上是在20xx年以前發(fā)生的，20xx年清產(chǎn)核資我縣已經(jīng)組織進行過一次清理。根據(jù)平德會專審(20xx)第038號縣水利局資產(chǎn)清查專項審計報告內(nèi)容反映，當時縣里委托德誠聯(lián)合會計師事務所，對縣水利局截至20xx年12月31日的資產(chǎn)清查工作結果進行審計。我局為資產(chǎn)清查專項審計工作及時提供會計資料和資產(chǎn)清查相關資料。20xx年資產(chǎn)清查工作結果已報縣國資辦。
(二)當前進行清理、調(diào)整結算往來款項有5筆，具體項目如下。
其他應收款。
1、個人應收款中殷為東20xx元(差旅費借款)，掛帳時間20xx年11月，已經(jīng)收回個人借款殷為東20xx元(在行政退休人員重陽及春節(jié)慰問補貼20xx元支出中)，會計分錄、借：事業(yè)支出-個人家庭補助支出-其他20xx元;貸：其他應收款-個人應收款-殷為東20xx元。另外，在審計意見征求期間，我局已收回個人應收款中肖兵的個人借款5000元。
2、單位應收款中縣水土保持監(jiān)督所55000元(暫借款辦公經(jīng)費)，其中掛帳時間是20xx年2月30000元、20xx年1月25000元?，F(xiàn)縣水利局和縣水土保持監(jiān)督所在20xx年已合并為同一帳套，已不存在應收款、應付款或上級補助收入帳務處理問題;現(xiàn)已經(jīng)根據(jù)原會計分錄內(nèi)轉調(diào)帳。
a、原會計分錄情況(省)。
3、單位應收款中德誠聯(lián)合會計師事務所5000元(預付審計費)，其中掛帳時間20xx年12月，德誠聯(lián)合會計師事務所已開據(jù)發(fā)票審計費5000元，我局已作支出并收回預付款。會計分錄，借：事業(yè)支出-商品服務支出-勞務費5000元;貸：其他應收款-單位應收款-德誠聯(lián)合會計師事務所5000元。
其他應付款。
1、縣水政大隊20xx年8月6日向縣水利局匯入暫存款350000元，在20xx年8月9日回收暫存款280000元準備購車，后因縣里有規(guī)定下屬單位不能購車于20xx年8月11日又向上級單位縣水利局匯出購車款280000元(此筆縣水利局做其他收入)?，F(xiàn)縣水利局和縣水政大隊在20xx年已合并為同一帳套，已不存在應收款、應付款或其他收入帳務處理問題;現(xiàn)已經(jīng)根據(jù)原會計分錄內(nèi)轉調(diào)帳。
a、原會計分錄情況(省)。
2、單位應付款有工程結算多余款24747元，其中工程竣工多余款：標準堤錢倉段，標準堤肖江段，標準堤宋埠段，并正在和財政等單位對接中，已做好項目計劃，預備起草財政局和水利局聯(lián)合發(fā)文，準備調(diào)整安排用于三段標準堤維修養(yǎng)護項目。
縣水利局人員超編是歷史遺留問題，20xx年以來我局加強人事管理，積極爭取編制，截至20xx年底水利局核定編制數(shù)由151人增加到的156人，并提前退休一批工作人員，實有人數(shù)由174人減少到159人，人員超編造成財政支出增加情況得到緩解了，同時我局考錄工作人員都是嚴格按照縣人力社保局核定的缺編名額內(nèi)進行考錄。
通過審計部門這次對我們水利局原局長陳先夏同志任期經(jīng)濟責任的審計，我們認識到了財務管理方面還不夠嚴謹。針對存在的問題，今后我們在財務方面要進一步加強管理，完善各項財務制度，認真采納審計部門提出的審計建議，并逐項予以整改。
職能部門審計報告版篇十三
我們受黑龍江省天源食品有限公司委托，對其番茄紅素加工項目專項資金、配套資金、使用情況和產(chǎn)值利稅情況進行了專項審計。
《黑龍江省發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)專項資金項目驗收管理辦法》和《黑龍江省高新技術產(chǎn)業(yè)專項資金項目計劃任務書（合同）》，及國家有關財務會計制度。
二、管理層的責任。
按照《黑龍江省發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)專項資金項目驗收管理辦法》編制的專項資金項目驗收收支決算表、項目驗收收支決算明細表、企業(yè)資產(chǎn)負載表、損益表、現(xiàn)金流量表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：對提供的相關資料的真實性、完整性及合法性負責。
三、注冊會計師的責任。
審驗程序后，對這些財務資料發(fā)表審計意見。在審計過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
（一）項目投資及資金來源情況。
1、項目投資：總投資1,000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資700萬元，流動資金300萬元。
2、項目資金來源。
自籌資金：670萬元：其中，20xx年項目實施前銀行存款300萬元，20xx年7月前陸續(xù)投入上年和本年企業(yè)利潤370萬元用于項目建設。
專項資金：20xx年1月獲得項目專項資金30萬元。
自籌資金：670萬元：其中用于土建工建設270萬元，用于設備購置358萬元，用于研發(fā)設備等費用支出42萬元。
專項資金：30萬元：用于生產(chǎn)設備采購。
番茄紅素加工是以番茄為原料，經(jīng)浮洗、打漿、濃縮成番茄醬后再經(jīng)萃取設備提取紅素。20xx年該項目項目投產(chǎn)后，由于當?shù)刈匀粸暮Ψ鸦販p產(chǎn)，又由于市場番茄醬價格不斷上漲原因，該企業(yè)根據(jù)實際情況，調(diào)整產(chǎn)品產(chǎn)量，生產(chǎn)紅素上游產(chǎn)品番茄醬8,460噸，生產(chǎn)番茄紅素0.5噸。其經(jīng)濟指標完成情況如下：
我們認為，黑龍江省天源食品有限公司項目總投資、新增投資及其投資來源和項目資金用途與項目計劃任務書相符。
在項目資金管理和核算上，資金是納入單位財務統(tǒng)一管理，并實行單獨核算，沒有挪用專項資金現(xiàn)象。
在經(jīng)濟效益指標完成上，雖然項目紅素產(chǎn)量沒有達到設計要求，但總體經(jīng)濟接近項合同要求。
此報告僅限于本項目驗收使用。附：
附表1：
項目承擔單位基本情況表。
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項目驗收收支決算總表。
（單位：萬元）。
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注：項目總投資（合計）=項目資金來源（合計）=項目申報前已完成投資（合計）+項目新增投資（合計）。
項目驗收支出決算明細表。
（單位：萬元）。
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注：此表中“項目總投資（合計）”與附表2中“項目總投資（合計）”相等。
職能部門審計報告版篇十四
abc股份有限公司全體股東：
我們審計了后附的abc股份有限公司（以下簡稱abc公司）財務報表，包括xx年12月31日的資產(chǎn)負債表，xx年度的利潤表、所有者權益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務報表附注。
按照企業(yè)會計準則及其應用指南的規(guī)定編制財務報表是abc公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內(nèi)部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當?shù)臅嬚撸唬?）作出合理的會計估計。
我們的`責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。
abc公司xx年12月31日的應收賬款余額×萬元，占資產(chǎn)總額的×%。由于abc公司未能提供債務人地址，我們無法實施函證以及其他審計程序，以獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。
我們認為，除了前段所述未能實施函證可能產(chǎn)生的影響外，abc公司財務報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則及其應用指南的規(guī)定編制，在所有的重大方面公允反映了abc公司xx年12月31日的財務狀況以及xx年度的的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
廣東xxx會計師事務所有限公司
中國注冊會計師：
廣州市xx路xx號xx樓二0年月日
職能部門審計報告版篇十五
校后勤工作負責人：
根據(jù)本部門的階段性審計計劃，對學校后勤服務工作的情況進行了審計。組成了以唐婕為項目負責人的3人審計小組，對學校后勤服務工作的情況進行了全面集中審計，旨在遵循學?？傮w工作思路和后勤工作計劃，以提供良好的物質(zhì)條件和優(yōu)質(zhì)的教育教學環(huán)境為重點，在工作中堅持以“服務”為宗旨，強化后勤工作人員素質(zhì)，提高辦事的實效性。內(nèi)部審計人員的審計目標是找出學校后勤服務工作中存在的問題，并對這些問題提出一些解決方案。
我校后勤通過幾年來不斷深化改革，在經(jīng)濟效益和社會效益方面均取得了一定成績，這也要求我們不斷加強制度建設、科學和規(guī)范管理，通過審計，指出我們在財務管理和經(jīng)濟運行中存在的不足，是對我們安全行政的重要保障；大宗物資風險準備金計提和反補與物價指數(shù)波動沒有直接關聯(lián)，若將兩者以制度化捆綁，不可操作，后勤服務部認為自營食堂是學校食堂平穩(wěn)運行的調(diào)節(jié)杠杠，以自營食堂盈虧時段計提比較合理；后勤服務部物資采購堅持索證和索票原則，但是零星采購，如蔬菜等，在索取發(fā)票方面確實存在困難，但是后勤服務部要求采購過程必須兩人或以上共同采購，以及采購公示制度，可規(guī)避采購環(huán)節(jié)有可能產(chǎn)生的漏洞；后勤服務部模擬企業(yè)運行，目前的財務科目設置確實存在一些問題，中心將逐步改進完善。
內(nèi)部審計人員按照內(nèi)部審計準則的規(guī)定計劃和實施本項內(nèi)部審計工作，并采用了內(nèi)部審計人員認為應當采用的必要的審計程序，根據(jù)抽查結果，內(nèi)部審計人員認為，下列情況應當予以關注：
1、進一步規(guī)范財務管理和企業(yè)會計核算制度。
2、嚴格執(zhí)行學校批準的津補貼政策，不得越界。
3、對審計反饋的問題進行集體研究，形成書面整改報告開學后報學校監(jiān)審處。
4、有效處理學生意見，做到及時處理，及時反饋。
除上述問題外，內(nèi)部審計人員認為，組織管理層對內(nèi)部后勤控制的設計在整體上是符合學校管理規(guī)定的，其運行都取得了一定的效果。
內(nèi)部審計人員認為，上述問題的發(fā)生，主要跟學校對該部門的撥款較少有關，
建議學校相關部門能夠增加對學校后勤的投入，讓學校后勤服務部真正做到為學生和老師服務。
附件：
1.調(diào)查問卷內(nèi)容
2.調(diào)查數(shù)據(jù)結果統(tǒng)計
審計項目負責人：唐婕
審計小組成員：胡璐秦捷
工商管理專業(yè)審計機構
20xx年10月27日
職能部門審計報告版篇十六
股份有限公司全體股東：
我們審計了后附的股份有限公司(以下簡稱xx公司)財務報表，包括20×1年12月31日的資產(chǎn)負債表，20×1年度的利潤表、股東權益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務報表附注。
按照企業(yè)會計準則和《××會計制度》的規(guī)定編制財務報表是xx公司管理層的責任。這種責任包括：(1)設計、實施和維護與財務報表編制相關的內(nèi)部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報;(2)選擇和運用恰當?shù)臅嬚?(3)作出合理的會計估計。
我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內(nèi)部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎。
我們認為，xx公司財務報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則和《××會計制度》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了xx公司20×1年12月31日的財務狀況以及20×1年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
××會計師事務所 中國注冊會計師：×××
(蓋章) (簽名并蓋章)
中國注冊會計師：×××
(簽名并蓋章)
中國××市
二零××年×月×日
職能部門審計報告版篇十七
1、通過規(guī)章制度執(zhí)行情況的審計，發(fā)現(xiàn)規(guī)章制度在實際執(zhí)行中的問題，防止制度流于形式，并及時發(fā)現(xiàn)制度中不合理或不全面的內(nèi)容，增強制度的嚴肅性、可行性和有效性。
2、財務指標的審計，包括預算執(zhí)行情況的審計、財務指標真實準確性的審計。通過審計，提示及預算執(zhí)行中的問題及偏差，同時，防止虛報、瞞報和錯報財務數(shù)據(jù)，保證財務報表的真實性。
內(nèi)部審計報告應包括以下內(nèi)容，但在每次具體審計工作中，可根據(jù)情況，進行相應的側重：
（一）制度執(zhí)行情況審計。
1、審計的目的及相關制度依據(jù)；
2、審計的方法及過程說明；
3、相關制度在相關部門、單位、環(huán)節(jié)的貫徹落實情況及執(zhí)行偏差；
4、相關責任認定及審計結論；
5、制度完善建議。
（二）財務指標審計。
1、審計的方法及過程說明；
2、基本財務指標說明；
3、關鍵財務指標的比較分析，包括比率分析、同比分析、預算分析；
4、責任揭示及審計結論；
5、財務改善建議。
三、內(nèi)部審計應注意的問題。
1、內(nèi)審人員應準確理解公司和項制度及公司的業(yè)務模式；
2、審計完成后，必須形成書面報告，報送董事會、總經(jīng)理；同時，電子檔報財務總監(jiān)。
3、內(nèi)部審計報告主要圍繞公司制度、內(nèi)部控制、財務及績效管理工作開展；
4、在內(nèi)部審計工作中，發(fā)現(xiàn)有關單位、部門或項目違反國家法律法規(guī)時，
應形成專項報告反映。
上海豁朗光學科技有限公司。
20xx年十一月三日。
職能部門審計報告版篇十八
xx省審計局：
根據(jù)局第××次會議決定，我們于20×9年7月1～15日對我省××外貿(mào)公司與香港××公司合營辦廠引進設備情況進行了審計，現(xiàn)將審計結果報告如下：
××外貿(mào)公司是我省具有進出口業(yè)務權的地方工貿(mào)企業(yè)。該公司現(xiàn)有職工436人，設八個科室，一個直屬五金加工廠。該公司1983年被批準自營出口業(yè)務，主要出口小五金產(chǎn)品。幾年來，經(jīng)過廣大職工的努力，出口業(yè)務有了一定的發(fā)展，1985年出口銷售額達736萬元，出口創(chuàng)匯145萬美元，均比1983年翻了兩番。但是，由于該公司主要出口貨源基地直屬五金加工廠的設備陳舊，因而繼續(xù)擴大出口業(yè)務，增加創(chuàng)匯的能力受到了限制。
20×9年初，經(jīng)有關人員提供線索，該公司決定與香港××公司組成合營企業(yè)，合作生產(chǎn)經(jīng)營機絲螺釘。20×9年3月，雙方簽訂合營合同，其基本條款規(guī)定：合作期四年，引進國際上先進的機絲螺釘生產(chǎn)工藝，由我方以租賃方式提供廠房1300平方米，負責招聘生產(chǎn)技術人員和工人。香港××公司提供國際上80年代出產(chǎn)的螺釘流水線全套設備共78臺，并負責提供主要原材料和產(chǎn)品的外銷。雙方總投資115萬美元，其中機器設備總金額萬美元。按投資比例，我方承擔六成，產(chǎn)品外銷60%，內(nèi)銷40%，注冊資本64萬美元，年提折舊25%。四年后設備歸我方。
經(jīng)審計上述合作項目，從洽談到成交，反映出的問題不少，主要表現(xiàn)在：
1.項目建議書和可行性研究報告陳述的情況不真實。
第一，申請理由缺乏事實根據(jù)。建議書說，國產(chǎn)生產(chǎn)機絲螺釘?shù)脑O備工藝差、效率低，不能適應市場對機絲螺釘?shù)男枨?。?jīng)查明，我國制造的生產(chǎn)機絲螺釘設備各項技術指標均已達到世界標準，且有供應，完全不需要引進。
第三，可行性報告的資料來源不可靠，分析粗糙。“報告”的資料來源不是建立在實際調(diào)查研究的基礎上，而是借用其他單位的可行性報告為藍本依樣畫葫蘆杜撰的“報告”，未對香港合營方的資產(chǎn)信譽情況加以說明，對經(jīng)濟效益的分析也是建立在假定引進設備是國際80年代先進產(chǎn)品，年產(chǎn)量能達到4億只的基礎上測標的，缺乏真實性。
2.引進設備與合同條款及所附設備清單不符。
3.赴港考查設備小組不負責任，留下隱患。
為了掌握和了解香港××公司投資設備的情況，經(jīng)有關部門建議，××外貿(mào)公司于20×9年5月，派出3人考查組，赴港對引進設備進行檢查，在港期間考查未按預定要求，對所有引進的設備逐步逐臺全面檢查，僅對其中的8臺設備做了表面觀察，占全部引進的10%。在抽查中，既未核對出廠年號，也未進行單機鑒定，就斷定該批設備有七八成新，大部分為90年代末20xx年初產(chǎn)品，特別是在不了解同類設備國內(nèi)外市場價格的情況下，就輕信對方報價合理，并向國內(nèi)寫了調(diào)查報告，以致報告反映的設備性能、新舊程度、制造年份和價格水平與實際鑒定的情況差距較大。
4.各經(jīng)辦部門把關不嚴，官僚主義嚴重。
當××外貿(mào)公司上報項目建議書和可行性研究報告時，其主管部門對“建議書”和“報告”內(nèi)容未作任何調(diào)查核實，就批轉同意立項，并呈文合營辦廠批準機構，建議納入1986年本省技術改造和引進設備的項目內(nèi)，其他有關部門亦采取文轉文的審批形式，逐級批轉，為××外貿(mào)公司盲目與香港××公司合資經(jīng)營機絲螺釘引進設備開了方便之門。
1.鑒于引進設備正處安裝階段，尚未運轉生產(chǎn)，建議抓緊安裝工作，安裝完畢，立即組織試車生產(chǎn)，掌握設備的實際完好率和生產(chǎn)效率，重新測標經(jīng)營效益，以便掌握第一手資料與香港××公司進行交涉。
2.香港合作方有意以落后的技術和設備進行欺騙，其行為違反了《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》第五條的規(guī)定責成××外貿(mào)公司立即向香港××公司提出索賠要求，要其賠償我方由此而造成的一切損失。
3.鑒于合同主要條款與事實不符，建議合營主管部門立即通知××外貿(mào)公司，暫停執(zhí)行合同，待清查完畢后，再予考慮是否繼續(xù)履行合同條款。
4.建議中國銀行××分析，暫停執(zhí)行信用證項下承付貸款的契約，以減少國家利潤受到進一步損害。
5.建議合營主管部門組成一個專門小組，對合營事項進行一次全部清查，對責任者根據(jù)事實后果給予必要的政紀處分和經(jīng)濟制裁，觸犯刑律的要追究刑事責任。
×××公司審計組
××××年×月×日
職能部門審計報告版篇十九
我局于今年4月25日，6月28日先后兩次發(fā)文，通知各省、市、自治區(qū)審計局對全國某銀行系統(tǒng)1994年度會計決算進行審計，7月3日又以審計署的名義向其總行發(fā)出審計通知，對其1984年財務收支情況進行就地審計。由于各級黨政領導重視和各級審計機關的'努力，以及該銀行的積極配合，審計工作進行得比較順利。目前，此項工作已基本結束。據(jù)統(tǒng)計，全國有6000多人參加了這項審計工作。除審計了總行和27個省、市自治區(qū)分行外，還抽審了1540個基本層單位。審計出違紀資金xxxxxx萬元《其中總行xxxx萬元，分行和分行以下xxxx萬元），就地繳人中央金庫xxxx萬元。違紀自查和視同自查上劃總行參與利潤分成后上繳財政xxxkx萬元，共計上繳中央財政只xxxx萬元。現(xiàn)將審計情況報告如下：
1、多提應付未付利息xxxx萬元
為了使定期儲蓄存款利息較均衡地計人費用，人民銀行規(guī)定可以預提定期儲蓄應付未付利息。某銀行預提方法是按定期儲蓄存款年末余額，以月息四厘八的利率提取一年的利息支出。但是，有些分行為壓低利潤基數(shù)，超出規(guī)定范圍，共多提xxxx萬元。
2、重復列支定期儲蓄利息xxxxx萬元
按規(guī)定，實際發(fā)生的定期儲蓄利息應在預提的應付未付利息中支付。但是，總行1980-1984年所提示的應付末付xxxxxx萬元，一直掛在帳上，未作支付；而1980-1984年定期儲蓄的實際利息支出xxxxxx萬元，又計入了當年發(fā)生的費用，相應地減少了利潤。
3、自行提高利潤留成比例，多提利潤留成xxxxx萬元
銀行系統(tǒng)從1983年實行利潤留成辦法，人民銀行根據(jù)財政部規(guī)定的比例，核定某銀行的留成比例為xx%。但某銀行未按規(guī)定比例提取利潤留成，自行將留成比例提高到x。xx%。1983年多提利潤留成xxxxx萬元，1984年多提利潤留成xxxxx萬元，兩年共計xxxxx萬元。
4、虛列多列支出，亂擠亂攤費用xxxx萬元
某銀行基層行、處虛列多列各項費用和亂擠亂攤費用的問題比較普遍。如a省分行虛列儲蓄代辦費等xxxx萬元；b省分行虛列銀行利息支出xxxx萬元；c省分行把應在利潤留成中的發(fā)展基金開支的基建資金xxx萬元在費用中列支；d省分行為多提加班費而擴大工資基數(shù)xxx萬元。房屋修繕費應在利潤留成中開支，但總行卻一直將修繕費與房租混在一起，由管理費開支，全國共計kxxx萬元。
此外，不少地區(qū)在審計中還發(fā)現(xiàn)，某銀行的一些基層行、處財務管理不嚴，帳目差錯較多，該清理的帳務未及時清理，錯記、漏記、反記、以及付款的審批手續(xù)不全等現(xiàn)象較為普遍，全國共計xxxx萬元。
我們認為，某銀行系統(tǒng)在1984年會計決算中出現(xiàn)xxxxx家規(guī)定，甚至弄虛作假，直接或間接地截留上繳利潤，侵犯了國家利益。某銀行系統(tǒng)出現(xiàn)這些問題的主要責任在總行的某些負責人只顧局部，不顧全局，缺乏組織紀律性。事實表明，有些違紀問題是總行布置的，有些則是他們默許的。因此，我們同意有關部門對他們作出的處理決定。
總的講，某銀行對此審計的態(tài)度較好，并對審計工作予以配合。盡管審計中發(fā)現(xiàn)的問題較為嚴重，但在審計過程中，總行和多數(shù)分行的態(tài)度尚屬端正，能夠積極、主動配合審計機關的工作。當我局將審計通知發(fā)送該行以后，總行發(fā)出了傳真電報，要求各分行進行自查，并派檢查組赴各地抽查。在審計過程中，總行又自動將利潤留成比例降回到規(guī)定的標準?？傂袑徲嫿M進點前，總行進行了自查，并主動將五筆不合理資金xx只xx萬元作了調(diào)帳處理，對多提利潤留成及定期儲蓄應付未付利息問題作了說明。因此，我們意見將以上問題視為總行自查進行處理。
鑒于某銀行系統(tǒng)違反財經(jīng)紀律的主要責任者已經(jīng)處理，在以后的審計過程中，總行和多數(shù)分、支機構能主動配合，我們建議，除對弄虛作假情節(jié)嚴重，手段惡劣或有意隱瞞問題且數(shù)額較大的，甚至阻撓審計機關進行審計的極少數(shù)人員建議總行和有關黨政機關給予嚴肅處理外，凡屬于一般違紀問題的責任者不再給予紀律處分。但應認真總結經(jīng)驗教訓，寫出檢查報告。
對于某銀行系統(tǒng)違紀資金的經(jīng)濟處理意見，按照自查部分由該行自行調(diào)帳處理，審計機關審查部分就地繳人中央金庫的原則辦理。
某銀行應加強全系統(tǒng)干部的組織紀律性教育。某銀行應立即健全現(xiàn)有規(guī)章制度，加強財務管理。凡與國家有關規(guī)定不一致的，應按國家有關規(guī)定修改更正；凡規(guī)定不明確的，應根據(jù)國家有關文件作出明確規(guī)定。同時，要加強財務管理，做好對財會人員的培訓工作。
某銀行應建立健全并嚴格執(zhí)行內(nèi)部檢查制度，盡快建立內(nèi)部審計的正常工作秩序，堵塞漏洞。以上報告妥否，諸批復。
金融審計局
xxxx年x月x日
職能部門審計報告版篇二十
[摘要]針對知識管理審計報告的研究目前還是一個空白,筆者認為它是一個審計意見的載體,具有建設性和防護性的作用。文章對知識管理審計報告的要素和編制要領進行了探討。
[關鍵詞]知識管理審計報告作用要素
隨著知識經(jīng)濟時代的到來,知識管理作為重要的管理思想越來越多地受到組織的關注。但知識管理審計卻沒有受到相應的重視,致使知識管理項目的成功率大打折扣。而針對知識管理審計報告研究更是聞所未聞。筆者“小試牛刀”,以期拋磚引玉,豐富知識管理理論。
雖然知識管理審計已經(jīng)開始在一些組織中實施應用,但知識管理審計報告卻沒有一個嚴格的定義。審計報告是指“審計師根據(jù)審計準則的要求,在實施審計工作的基礎上對被審計單位的會計報表發(fā)表意見或無法發(fā)表意見的書面文件。”根據(jù)這個定義,筆者認為知識管理審計報告也至少應該體現(xiàn)審計依據(jù)、審計對象、審計時間等基本要素。目前知識管理審計尚未形成統(tǒng)一的標準,使用較多有hya-k-audit、delphigroup的km2、f.w.horton的infomap法等。知識管理審計的對象是組織內(nèi)的知識、知識工作者、知識環(huán)境、知識的收集、知識共享和知識創(chuàng)新。審計時間對于財務審計來講一般都是事后審計,而知識管理審計事前、事中、事后都可以。因此筆者認為,知識管理審計報告就是審計師依據(jù)一定的審計方法,在實施審計工作的基礎上對被審計項目發(fā)表審計意見或無法發(fā)表審計的書面文件。此處提到的“無法發(fā)表審計意見”是因為審計師可能受到主觀或客觀因素的影響而無法收集到充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)以支持審計意見的情形。
1.防護性作用2.建設性作用
知識管理審計報告著眼于組織管理部門的戰(zhàn)略、控制、目標、結構及決策的最優(yōu)性,它是在對公司知識資源進行系統(tǒng)的、科學的'考察和評估的基礎上提出診斷性和預測性的審計意見。知識管理審計報告應該指出知識及其管理的癥結所在,如決信息超載、重復勞動造成的交流成本高、效率低下等問題,揭示信息供給方面的差別和信息流程中缺失的環(huán)節(jié),幫助組織識別信息需求并將其與組織的信息資源相匹配,提高知識管理實踐,顯示價值鏈在人、組織和顧客中形成的過程,指出通過知識共享和組織學習應用杠桿作用的方式和途徑。
根據(jù)詳略程度,審計報告可以分為簡式審計報告和詳式審計報告;按照使用目的可以分為公布目的審計報告和非公布目的的審計。筆者認為知識管理審計報告主要用于指出知識及其管理存在的問題和幫助組織改善經(jīng)營管理,故應當屬于詳式審計報告和非公布目的的審計報告。根據(jù)審計文書的基本要求,其要素應該包括以下八項:
1.標題。全面的知識管理審計報告的標題應該為“關于+(被審計單位)+(時間)+的+知識管理審計報告。專題知識管理審計報告的標題應在(時間)后面加上專題名稱。被審計單位的名稱應該寫全稱,避免引起誤解;時間可以是被審計事項已經(jīng)或將要發(fā)生的時間,也可以是正在發(fā)生的時間。
2.收件人。審計報告的收件人一般是業(yè)務的委托人或授權人。如果是外部審計,委托單位與外部審計機構一般會簽署業(yè)務約定書(合同),此時的收件人應是審計師按照業(yè)務約定書的要求致送審計報告的對象;如果是內(nèi)部審計,則審計項目往往是管理部門授權審計,此時審計報告的收件人為授權人。
3.引言段。知識管理審計報告的引言段應當依次說明審計立項的依據(jù);被審計事項的性質(zhì)和范圍;審計事項的要求和執(zhí)行時間;其中審計對象的范圍至少應當指明知識管理項目實施的時間和部門;審計事項的要求和執(zhí)行時間是業(yè)務約定書或授權人的具體要求。
4.范圍段。知識管理審計報告的的范圍段應當說明已經(jīng)實施的審計工作;所依據(jù)的審計標準;審計責任等。審計工作應當按照相關的技術標準計劃和實施了審計程序,這些審計工作足以獲得充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)以支持審計師的審計意見。審計責任應當指出知識管理審計報告屬于診斷性的管理建議,僅供管理部門內(nèi)部參考,因使用不當造成的后果與審計師和審計單位無關,即不承擔法律責任。
5.意見段。意見段應該是知識管理審計報告的核心部分,因而也就占據(jù)了審計報告的最大篇幅。一份審計報告的質(zhì)量高低主要取決于意見段。這一段應該具體說明以下三個具體內(nèi)容:
(1)對被審計事項的基本評價。審計師應當描述知識管理在組織中的戰(zhàn)略地位、知識管理的基礎建設、知識管理實施模式或戰(zhàn)略、知識管理實施現(xiàn)狀、知識管理部門的人力資源、知識管理實施的安全性和效益性等。進行了上述有關內(nèi)容的說明以后,審計師對被審計事項做出了基本的評價,總括性的說明被審計事項的優(yōu)劣。在基本評價的基礎上對成績、問題進行分析。
(2)主要成績和問題。知識管理的事后或事中審計要說明主要經(jīng)驗和成績、不足和缺陷。審計報告應當描述知識收集、知識共享、知識創(chuàng)新的情況及意識;描述信息流的有序性和及時性;評價學習機制、商務智能和知識儲備途徑等;說明在知識管理實踐過程中特定的人對特定的知識資源擁有的安全和權限級別;評價知識獲取的安全性和及時性;評價知識管理人員素質(zhì)和知識管理績效等。在分析的基礎上肯定成績,總結經(jīng)驗;指出問題,吸取教訓。
知識管理的事前審計要分析組織的知識基礎和知識需求,找出知識差距和知識流,并判斷它們對經(jīng)營目標的影響,以確定組織知識管理的戰(zhàn)略或知識管理的實施模型是否科學合理。報告最后要說明知識管理項目的可行性,提出預測性的報告。其目的是減少決策失誤,實現(xiàn)決策科學化。
(3)改進意見和建議。這部分內(nèi)容不是必須的,即如果項目可行或實施效果良好,則可以省略。但如果知識管理項目存在重大缺陷,此處應該是知識管理審計報告的重要內(nèi)容。此時審計師應該針對審計項目存在的問題和不足之處提出意見和建議,包括:解決問題的辦法、可以采取的措施、可供選擇的方案等。但此處應當說明,這些建議僅供內(nèi)部參考、不具備鑒證作用。
6.審計師簽名蓋章。知識管理審計報告應當由項目負責人(或審計組組長)簽名蓋章。社會審計還應該加蓋事務所合伙人或主任會計師的章。
7.審計機構及地址。審計報告應當載明審計機構的名稱及地址,并加蓋審計機構的公章。
8.報告日期。審計報告最后應當寫明審計報告日期。審計報告日期為審計工作完成日,即應當實施的審計程序均已經(jīng)實施完畢。
知識管理審計報告的編制人應當是項目負責人或審計組組長。由于被審計單位的經(jīng)營環(huán)境千差萬別,因此以上八個要素在審計報告中地位、所占篇幅不盡相同。審計師應該根據(jù)實際需要來表達這些內(nèi)容。為了保證權威性,在寫作中應該注意以下要領:
1.要根據(jù)知識管理的審計目標進行嚴格選材。它包括陳述的真實性、優(yōu)劣性、差距性和潛在性的各種題材。要有事實、有數(shù)據(jù)、有比較、有分析。
2.要依據(jù)審計報告的基本要素安排好報告的結構。因為結構是報告的骨架,是科學組織報告材料的必要手段,既要體現(xiàn)出完整性,又要順理成章。防止公式化傾向。
3.注意措辭。知識管理審計報告在本質(zhì)上屬于管理審計范疇,其語言應體現(xiàn)出“評價和建議”。意見段的開頭應該使用“我們認為”的術語,而不宜使用“我們確信”或“我們保證”等絕對化的語言,“絕對可行”、“完全正確”會誤導管理部門的決策。同時也應避免使用模糊不清、態(tài)度曖昧的語言,如“大致可以”、“基本可行”等,這樣的語言會降低審計報告的權威性和可信性。
4.審計報告提交或出具之前,應充分聽取知識管理專家的意見,使審計報告的內(nèi)容經(jīng)得起推敲,更令人信服。
[2]馮靜:知識管理實施的第一步——知識審計[j].情報科學,20xx(5)
[3]石愛中胡繼榮:審計研究[m].北京:經(jīng)濟科學出版社,20xx,350
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