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學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇一
新化縣教育局是縣政府直屬主管全縣教育的工作部門，屬于縣級財政一級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)辦公室、人教股、計劃財務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)技術(shù)教育與成人教育股、民辦教育股、政策法規(guī)股7個職能科室,下屬全額撥款事業(yè)單位9個：語言文字工作辦公室、教育招生考試中心、教育系統(tǒng)內(nèi)部審計中心、校園安全管理辦公室、教育科學(xué)研究所、儀器電化教育管理站、教育經(jīng)費核算管理中心、學(xué)生資助管理中心、學(xué)生營養(yǎng)餐管理辦公室，局機關(guān)在職人員編制111人，其中行政編制18人，事業(yè)編制93人，退休人員75人。
（二）主要職能職責(zé)。
1、貫徹落實國家、省、市關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)，擬訂全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，并組織實施。
2、負責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3、負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定基礎(chǔ)教育地方教材，全面實施素質(zhì)教育。
4、大力發(fā)展職業(yè)教育，堅持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進體制機制創(chuàng)新，進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力；制定職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標準。
5、加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
6、統(tǒng)籌指導(dǎo)成人教育、高等教育自學(xué)考試和繼續(xù)教育等工作。
7、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；參與擬訂全縣教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資政策；負責(zé)統(tǒng)計和監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的投入和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理港澳臺以及國外政府和組織對我縣的教育援助和教育貸款；指導(dǎo)、管理全縣資助經(jīng)濟困難學(xué)生工作；負責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。
8、負責(zé)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作和體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作，協(xié)助做好國防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。
9、依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全縣教師工作；貫徹實施各級各類教師資格標準，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。
10、統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試和中等學(xué)歷教育學(xué)籍工作；負責(zé)組織全國公共英語等級考試、學(xué)業(yè)水平考試和有關(guān)專業(yè)合格考試及招飛工作；負責(zé)制訂全縣中專學(xué)校、職業(yè)學(xué)校和普通中小學(xué)的招生計劃，并組織有關(guān)錄取工作。
11、組織指導(dǎo)教育方面的國際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國留學(xué)、中外合作辦學(xué)；開展與港澳臺的教育合作與交流；規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)漢語國際推廣工作。
12、組織、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作。
13、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作，制定全縣語言文字規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。
14、協(xié)助縣委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
15、承辦縣委、縣人民政府和市教育局交辦的其他事項。
（三）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
20xx年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）8791.05萬元，其中：基本支出1372.21萬元，用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年年初預(yù)算數(shù)為685萬元，追加項目支出6048.84萬元，合計6733.84萬元。主要用于教育教學(xué)活動管理、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導(dǎo)落實、教育發(fā)展基金、教育教學(xué)補助及獎勵、經(jīng)濟困難學(xué)生資助等。
（四）有獨立核算二級機構(gòu)的縣直單位組織所屬二級機構(gòu)開展績效自評工作情況。
本部門20xx年度核算二級機構(gòu)已按文件要求開展了績效自評工作。
20xx年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）8791.05萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出情況。
本年度基本支出1372.21萬元，其中：工資福利支出1243.22萬元，商品服務(wù)支出98.25萬元，對個人和家庭補助支出30.74萬元。是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
本年度項目支出6733.84萬元，一是20xx年度縣級專項資金685萬元，主要用于教育教學(xué)活動管理、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導(dǎo)落實、教育發(fā)展基金工作等；二是除縣級專項資金以外的其他項目支出6048.84萬元。主要教育教學(xué)補助及獎勵、經(jīng)濟困難學(xué)生資助等。
（一）總結(jié)歸納本部門（單位）預(yù)算支出的績效目標完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。
以落實教育政策為主線，以創(chuàng)人民滿意教育為抓手，強化內(nèi)部管理，狠抓教育發(fā)展，傾心服務(wù)，求真務(wù)實，奮發(fā)進取，圓滿地完成了全年各項績效目標任務(wù)，具體績效目標完成情況總結(jié)如下：
4.完成教育政策宣傳及落實落地工作任務(wù)，推進了深化教育改革工作，落實了教育優(yōu)先發(fā)展地位，加強了教育管理，夯實了教育基礎(chǔ)，改善了辦學(xué)條件，辦人民滿意教育。
5.完成募集、管理和使用教育基金工作任務(wù)；
6.完成全縣校園安全及周邊環(huán)境治理工作，建立了長效管控機制，營造校園安全環(huán)境。
主要產(chǎn)出指標完成情況：
1.教育政策宣傳及落實落地工作、教育培訓(xùn)活動、教育教學(xué)活動管理、校園安全及周邊環(huán)境治理等重點工作任務(wù)已按預(yù)期目標完成。
2.教育教學(xué)補助資金已準確無誤及時發(fā)放完成；
3.教育教學(xué)獎學(xué)資金已準確無誤及時發(fā)放完成；
4.已完成全縣教育基金募集、管理和使用工作；
部門履職目標已全部實現(xiàn)，扎實推進了教育改革，改善了全縣辦學(xué)條件，規(guī)范了教育管理，創(chuàng)辦成了人民滿意教育。社會民眾滿意度明顯提高。
（二）未實現(xiàn)既定績效目標或未完成指標任務(wù)的分析說明。
無。
（三）部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。
1.改善各校教育教學(xué)設(shè)施，完善學(xué)校硬件設(shè)備，整合教育信息資源，提高了教育網(wǎng)絡(luò)信息化水平，保障了學(xué)校高水平、跨越式發(fā)展，化解了大班額。
2.對學(xué)前到高校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進行教育教學(xué)獎學(xué)金資助，讓學(xué)生不因家庭經(jīng)濟困難而失學(xué)，促進了教育公平。
3.按規(guī)劃構(gòu)建全縣教師全員培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、農(nóng)村教師培訓(xùn)三大教師培訓(xùn)體系，提高了教師專業(yè)化水平和整體素質(zhì)，新招聘教師達到800人，補充了教師隊伍。
4.支持開展各項聯(lián)賽、田徑運動會、學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測、改善藝術(shù)教育設(shè)施、設(shè)備等硬件水平，提升了素質(zhì)教育水平。
5.對校園周邊環(huán)境進行治理，建立長效管控機制，營造了校園安全環(huán)境。
6.加強教育基金募集、管理和使用，不斷發(fā)展我縣教育事業(yè)。
（四）資產(chǎn)管理情況。
20xx年固定資產(chǎn)總計2934511.65元，與上年度對比增加190169.00元，主要原因為本年度購置部分辦公設(shè)備。
我局為規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，制定了《固定資產(chǎn)管理制度》，對機關(guān)資產(chǎn)配置、資產(chǎn)更新和購置程序、資產(chǎn)保管、資產(chǎn)報廢與核銷、國有資產(chǎn)出租、出借所形成的收入等方面做出了明確的規(guī)定。做到了賬實相符，報批手續(xù)完整，固定資產(chǎn)及時登記入賬。
我單位認真組織開展績效自評工作，對20xx年度部門整體支出績效和各項目支出的績效目標的設(shè)立情況、財政資金落實、使用情況、項目管理、財務(wù)管理以及為完成績效目標制定的資金管理制度和措施等辦法、項目產(chǎn)出效益進行了自評。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度自評得分100分（部門整體支出績效情況見附表）。
1.績效自評目標不夠明確和規(guī)范，還要進一步加強；
3.項目的經(jīng)濟社會效益指標、可持續(xù)影響力指標難以量化評估。
1.進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。按照預(yù)算規(guī)定的項目和用途嚴格財務(wù)審核，經(jīng)費支出嚴格按規(guī)定進行財務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴格控制費用的支出。同時進一步加強預(yù)算法的學(xué)習(xí)，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
2.加強預(yù)算績效目標管理和績效考核工作。預(yù)算績效目標設(shè)置應(yīng)規(guī)范，目標要具體，與職能職責(zé)相關(guān)聯(lián)，績效指標要細化、量化、可衡量；嚴格按照相關(guān)政策要求，對重要項目、重要資金的安排使用做到事前計劃、事中監(jiān)管、事后評估，充分發(fā)揮財政資金的最大效益。
擬將績效自評報告通過新化縣政府門戶網(wǎng)站向社會公開，接受群眾監(jiān)督。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇二
20xx年，全縣學(xué)前教育學(xué)校46所，義務(wù)教育學(xué)校34所，高中教育學(xué)校5所，特殊教育學(xué)校1所，在校學(xué)生61228人，專任教師4451人。20xx、20xx年省教育業(yè)績考核連續(xù)兩年獲a等，20xx年教育現(xiàn)代化發(fā)展水平監(jiān)測位列全省第五、全市第一，三大教育改革項目入省試點，一項教育改革入國家級媒體傳播，十多個項目獲省市領(lǐng)導(dǎo)批示肯定，或在省市平臺作經(jīng)驗交流，兩份成果獲嘉興共富經(jīng)驗交流。
（一）全面貫徹黨的教育方針，落實教育優(yōu)先發(fā)展。
一是切實加強黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。成立了以縣委副書記為組長的中共海鹽縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，健全完善工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制。堅持嚴的主基調(diào)，縱深推進全面從嚴治黨和清廉學(xué)校建設(shè)，落實“四個堅持”，夯實“四責(zé)協(xié)同”機制，以創(chuàng)建星級高品質(zhì)清廉學(xué)校建設(shè)為抓手，實現(xiàn)黨組織紀檢小組全覆蓋。黨的建設(shè)寫進學(xué)校章程。20xx年全面推行黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責(zé)制。大力實施“紅船精神進校園”工程，建成紅船精神進校園示范校9所，示范型黨組織23個，基層黨建品牌10個。
二是建立教育工作決策機制和責(zé)任考核機制。建立“常委議教”制度，出臺了《關(guān)于全面深化新時代教師隊伍建設(shè)改革的實施意見》（鹽委辦發(fā)〔20xx〕40號）《成校管理體制調(diào)整工作實施方案》（鹽教〔20xx〕111號）等文件，就“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)教育發(fā)展、雙減工作、黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責(zé)制、兩創(chuàng)建一監(jiān)測等問題多次召開常委會、常務(wù)會、現(xiàn)場會。建立縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系學(xué)校制度，各部門和鎮(zhèn)（街道）教育管理工作納入年度目標責(zé)任制考核，明確工作職責(zé)，細化工作任務(wù)，強化目標管理，實施年終考評。
三是強化和完善教育督導(dǎo)體制。成立海鹽縣人民政府教育督導(dǎo)委員會，下設(shè)辦公室，承擔(dān)委員會日常工作，教育局副總督學(xué)任辦公室主任。縣教育局下設(shè)督導(dǎo)科，配備督導(dǎo)工作人員3名。有專職督學(xué)5人，重點圍繞“雙減”開展作業(yè)管理等專項督導(dǎo)；聘請第五屆縣兼職督學(xué)27人，實現(xiàn)全縣學(xué)校責(zé)任督學(xué)全覆蓋。20xx年度部門預(yù)算安排專項經(jīng)費12萬元，確保教育督導(dǎo)工作經(jīng)費專款專用。
（二）落實立德樹人根本任務(wù)，全面提升育人質(zhì)量。
一是加強“五育”保障。持續(xù)加強體育場館建設(shè)、加大對音體美設(shè)施設(shè)備的投入與環(huán)境建設(shè)，配足配齊全縣各中小學(xué)“五育”師資隊伍，“五育”實施各項軟硬件條件保障到位。
二是強化德育建設(shè)。豐富德育課程，實施海鹽地方課程《社會主義核心價值觀德育教材》、嘉興地方課程《紅船精神進校園》，把社會主義核心價值觀、紅船精神教育融入教育全過程。全面推進家委會、家訪及家長學(xué)校制度，學(xué)校法制副校長覆蓋率100%。將中國傳統(tǒng)文化、海鹽鄉(xiāng)土文化、社會時代文化融于德育，打造“鹽邑厚德”德育品牌。
三是完善育人體系。實施體教融合、文教融合、衛(wèi)教融合三大融合工程，促進青少年身心健康全面協(xié)調(diào)發(fā)展。加強縣青少年宮、縣婦幼活動中心、張元濟圖書館等基地合作，推動學(xué)校規(guī)范有序開展“研學(xué)旅行”，建立“海鹽縣紅領(lǐng)巾研學(xué)基地”，發(fā)布“紅領(lǐng)巾走海鹽”研學(xué)地圖等，實現(xiàn)教師、課程、活動等德育資源大整合。
四是落實五育并舉。每二年舉辦校園文化藝術(shù)節(jié)，每年舉辦中小學(xué)田徑運動會和足、籃、網(wǎng)球等七大體育聯(lián)賽。推進“一校一品”體育特色項目建設(shè)，全縣34所義務(wù)教育段學(xué)校成功創(chuàng)建為縣級及以上體育特色項目基地學(xué)校，涵蓋籃球、足球、啦啦操，腰鼓、滾燈等29個體育特色項目，6個體育特色項目獲得嘉興市二等獎以上，《海鹽縣“三鏈”同構(gòu)提高學(xué)生體質(zhì)素養(yǎng)》在省教育廳網(wǎng)站推廣。全縣中小學(xué)校均建有勞動實踐基地。南北湖研學(xué)基地被任命為嘉興市中小學(xué)勞動實踐基地暨學(xué)農(nóng)基地。我縣現(xiàn)有省級勞動教育基地1個，省級勞動教育試點學(xué)校4所。
五是深化教育評價。貫徹落實我省教育評價改革實施方案，積極推進過程性考核為主的學(xué)校發(fā)展性評價、促學(xué)生全面發(fā)展的學(xué)生綜合素質(zhì)評價、思想政治與教學(xué)能力為標準的教師績效考核評價和中小學(xué)“縣管校聘”改革。20xx年，教育系統(tǒng)統(tǒng)一組織教職工招聘五次，除高層次優(yōu)秀人才外，其他崗位均未設(shè)置限制性條件，全社會教育生態(tài)持續(xù)向好。20xx年我縣基礎(chǔ)教育生態(tài)監(jiān)測得分84.32分。
（三）強化師德師風(fēng)長效建設(shè)，打造風(fēng)清氣正教師隊伍。
一是強化“師德師風(fēng)建設(shè)”關(guān)鍵地位?？h委、縣政府高度重視教師隊伍建設(shè)，縣紀委副書記為全縣校級領(lǐng)導(dǎo)上廉政課，抓住“關(guān)鍵少數(shù)”的牛鼻子，維護教育系統(tǒng)風(fēng)清氣正的生態(tài)環(huán)境。縣委書記在“海鹽教育思政大講堂”為全縣4000多名教師上思想教育課，進一步明確教師的職責(zé)擔(dān)當和紀律底線。
二是注重“師德師風(fēng)教育”關(guān)鍵環(huán)節(jié)。開展“教育法規(guī)”專題教育活動，編制《海鹽縣教育系統(tǒng)“修師德，樹師風(fēng)，鑄文明和諧校園”主題教育學(xué)習(xí)資料》，保障教師教育法規(guī)學(xué)習(xí)有載體、可操作。20xx年，先后開展了“微商”、中小學(xué)有償補課和教師違規(guī)收受禮品禮金問題專項整治工作，開展了“海鹽教育精神”大討論等活動。全年共開展“優(yōu)秀教師表彰”活動60場，“師德警示教育”活動70次，專項自查自改活動70次，“青年教師話師德”交流活動72次，“師德評議”活動56895余人次。
三是突出“師德師風(fēng)治理”關(guān)鍵抓手。暢通群眾舉報通道，縣教育局設(shè)立舉報電話，開設(shè)“局長信箱”，學(xué)校設(shè)立專門舉報電話、郵箱、公示欄等，接受全社會的監(jiān)督。20xx年，創(chuàng)建師德師風(fēng)“學(xué)生調(diào)研”、“一表反饋”、“預(yù)警單”機制，深度排摸處置師德師風(fēng)隱患。截至20xx年5月，共收到學(xué)生問卷44382份，學(xué)生參與率為94.15%，調(diào)研中涉及“待核查問題”及時核查整改。以零容忍態(tài)度從嚴處理師德失范行為。
（四）加大教育保障力度，推進教育高質(zhì)量發(fā)展。
一是優(yōu)先保障教育投入。堅持把教育作為財政支持的重點予以優(yōu)先保障。建立了生均財政撥款制度，并明確了持續(xù)穩(wěn)定的增長機制。20xx年教育經(jīng)費總收入22.54億元，總支出22.63億元。20xx年義務(wù)教育階段小學(xué)和初中生均公用經(jīng)費分別達1200元和1400元，均超過20xx年省定新標準400元。
二是有效落實教育經(jīng)費管理。20xx年開展涉及教育收費行為檢查3次，重點關(guān)注民辦學(xué)校收費行為，經(jīng)部門聯(lián)合執(zhí)法，未發(fā)現(xiàn)擅自制定收費項目、擅自提高收費標準等行為，未發(fā)現(xiàn)通過家委會等組織收取教學(xué)設(shè)備費等行為。強化“一把手”誰使用、誰負責(zé)的教育經(jīng)費使用責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任機制，縣教育局對教育經(jīng)費每年開展項目績效評價工作，縣財政、審計部門加強對教育經(jīng)費的監(jiān)管，確保教育經(jīng)費使用規(guī)范。
三是建立健全教師收入長效機制。實施義務(wù)教育教師工資與當?shù)毓珓?wù)員薪資長效聯(lián)動機制，嚴格落實中央和省依法保障義務(wù)教育教師工資收入要求，完善教師工資收入保障機制，按規(guī)定計算比較口徑，確保義務(wù)教育教師平均工資收入水平不低于當?shù)毓珓?wù)員平均工資收入水平。
四是統(tǒng)籌教師編制管理?？h委編辦按規(guī)定標準核定各學(xué)段教職工編制，教育部門按規(guī)定標準核定各學(xué)段教職工編制，每兩年核定一次教職工編制。建立全縣中小學(xué)教職工編制區(qū)域統(tǒng)籌和動態(tài)調(diào)整機制，如期完成縣域標準編制總額的測算審定和首次市域內(nèi)調(diào)劑工作。
五是有效改善辦學(xué)條件。20xx年，新建、改擴建、遷建11所中小學(xué)、幼兒園，總投資27.585億元。實驗中學(xué)海興校區(qū)、實驗小學(xué)教育集團城南校區(qū)投入使用；萬祿幼兒園富民路園區(qū)、百步橫港中心幼兒園、望海幼兒園、開發(fā)區(qū)幼兒園、六一幼兒園南園、三毛幼兒園、沈蕩齊家幼兒園7個項目總投資4.2億元，擴增2820個學(xué)位。職教中心（競技體育場館）項目總投資18.125億元，計劃20xx年8月完工。20xx個普通教室和專用教室“健康教室照明”燈光改造項目全部完成，今年暑期13所初中302個教室空調(diào)完成安裝。
六是校園平安有序。強化目標管理，壓實工作責(zé)任，加強部門聯(lián)動，落實校園周邊環(huán)境綜合治理。校園智能安防工作經(jīng)驗，在教育部、省教育廳網(wǎng)站及全市校園安全工作會議上作經(jīng)驗推廣。制定出臺《校園安全維穩(wěn)事故責(zé)任追究辦法》，形成學(xué)校安全閉環(huán)管理。常態(tài)化實施網(wǎng)格督查全覆蓋督查7次。安全教育納入學(xué)校常規(guī)教學(xué)計劃，推行“安全教育3530模式”，持續(xù)開展防溺水、防欺凌、防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等系列安全教育活動。
（五）切實加快兩項創(chuàng)建，推動教育高質(zhì)量發(fā)展。
一是實現(xiàn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡海鹽范式。20xx年我縣通過首批全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣督導(dǎo)評估，為全國縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展樹立“海鹽范式”。20xx年全縣義務(wù)教育校際7項綜合差異系數(shù)遠低于國家標準，也低于省內(nèi)平均水平。
二是全力推進學(xué)前教育普及普惠縣創(chuàng)建。將20xx年通過學(xué)前教育普及普惠縣省級評估、國家認定作為頭等大事，出臺《海鹽縣創(chuàng)建國家學(xué)前教育普及普惠縣實施方案》，成立創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，明確縣級部門職責(zé)，推動資源擴容，解決重難點問題。在全省率先開展公辦幼兒園勞動合同制教職工管理機制改革，從編制核定、人員管理和薪酬標準三個方面打出“政策組合拳”，打破編制瓶頸，構(gòu)建專任教師勞動合同編與事業(yè)編的“同崗?fù)辍斌w系，有效破解學(xué)前教育編制管理難題。20xx年學(xué)前三年毛入園率99.42%，普惠率91.7%，公辦覆蓋率55%。
（六）堅持原則標準，推動管理規(guī)范有序。
一是高站位落實“雙減”要求。全面落實國家和省市“雙減”精神和工作部署，全縣成立“雙減”工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作專班，統(tǒng)籌推進“雙減”工作。做好風(fēng)險評估和應(yīng)急處置，及時完成58家學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)“學(xué)轉(zhuǎn)非”“營轉(zhuǎn)非”轉(zhuǎn)登記等工作。全年共出動500多人次，對全縣192家機構(gòu)進行多輪全覆蓋檢查，查處各類隱形變異培訓(xùn)3起，及時進行了約談和責(zé)令停課的處罰。實施科技、文化旅游、體育和教育等為主管部門的“分類管理”機制。強化預(yù)收費資金專戶管理，推行教育服務(wù)合同，保障師生合法權(quán)益不受侵害。
二是高標準規(guī)范各級招生行為。嚴格執(zhí)行國家和省市有關(guān)政策規(guī)范招生，全面實行“四零”承諾，義務(wù)教育學(xué)校就近劃片入學(xué)比例實現(xiàn)100%，招生過程中不舉行任何形式的與入學(xué)相關(guān)的學(xué)科文化知識筆試或面試、公民同招、陽光招生與分班、百分百搖號政策。
三是高起點規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展。落實全省規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展相關(guān)政策，成立工作專班，制定工作方案。全縣二所民辦學(xué)校學(xué)生1154名，占全縣義務(wù)教育階段學(xué)生的3.06%，加強政策引導(dǎo)，關(guān)注師生輿情動向，做好風(fēng)險評估和應(yīng)急處置方案，規(guī)范處置工作平穩(wěn)有序。
（七）強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)品質(zhì)，提升社會公眾滿意度。
根據(jù)浙江省教育現(xiàn)代化研究和評價中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，我縣20xx年社會認可教育滿意度測評為8.738分，列全市第二。全年86所學(xué)校共獲得市級及以上榮譽94項，師生獲獎2257人次。秦山中心幼兒園被教育部認定為全國足球特色幼兒園；元濟高級中學(xué)、天寧小學(xué)、萬祿幼兒園、武原成校被評為浙江省現(xiàn)代化學(xué)校。進一步依托各類媒體加強教育工作宣傳，不斷提高社會大眾對教育工作知曉率，增強教育認同感和工作滿意度。
（一）主要問題。
1.學(xué)前教育普及普惠創(chuàng)建需扎實推進。對照《浙江省學(xué)前教育普及普惠縣督導(dǎo)評估細則》（浙政教督辦〔20xx〕2號），我縣在班額控制、民辦園教職工配備、教師工資收入等方面還需要進一步對標補短，主要表現(xiàn)在：一是學(xué)位供需矛盾仍然突出，幼兒園班額不達標率較高。在園平均班額為30.7人，其中：24所幼兒園平均班額大于30人，占總數(shù)的53.3%。二是部分民辦幼兒園教師工資待遇不足，未達到上一年度全社會單位在崗職工年平均工資。三是少數(shù)民辦幼兒園存在專任教師總量不符合指標要求。
2.縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡需不斷鞏固。通過國家認定三年來，部分學(xué)校對辦學(xué)理念、辦學(xué)文化的總結(jié)、提煉與思考仍顯不足。五項管理、五育并舉工作仍存在學(xué)校間的不均衡性，部分學(xué)校對勞動教育、科技教育的重視程度不足，實施二項教育的場所、手段、師資等配置較薄弱，義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡學(xué)校差異系數(shù)還需進一步減小。
3.省現(xiàn)代化學(xué)校創(chuàng)建面臨挑戰(zhàn)。按照我省20xx年現(xiàn)代化學(xué)校創(chuàng)建率達30%以上目標，我縣應(yīng)達到25所。近兩年我縣成功創(chuàng)建現(xiàn)代化學(xué)校9所，與目標值有較大距離。
4.兩項監(jiān)測需進一步加強優(yōu)化。20xx年基礎(chǔ)教育生態(tài)監(jiān)測結(jié)果表明，我省平均得分為80.11分，我縣得分為84.32分，高于平均分4.21分。全省90個縣（市、區(qū)）監(jiān)測結(jié)果共分為a、b、c、d四等，其中a等13個，b等37個，c等28個，d等12個。我縣處于b等。我縣有機關(guān)、事業(yè)單位、國企招聘是否存在唯名校唯學(xué)歷唯文憑現(xiàn)象等3個指標落后于全省平均值。對照20xx年教育現(xiàn)代化發(fā)展水平監(jiān)測指標，中職學(xué)校、特殊教育學(xué)校生師比；小學(xué)教師本科率、初中、高中教師研究生率；學(xué)校生均體育運動場館面積；專任教師擁有境外學(xué)習(xí)研修經(jīng)歷的比例；建設(shè)千校結(jié)好特色品牌項目的學(xué)校比例；幼兒園班額等六項指標不達標問題。
（二）改進措施。
1.綜合施策，推進學(xué)前教育普及普惠縣創(chuàng)建。在全省率先實施學(xué)前教育“以縣為主”管理體制改革的基礎(chǔ)上，促進縣域城鄉(xiāng)及公民辦幼兒園一體化均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。一是制定并全面落實《海鹽縣創(chuàng)建國家學(xué)前教育普及普惠縣實施方案》工作要求，明確部門工作職責(zé)，統(tǒng)籌推進。二是健全部門聯(lián)動管理機制，落實城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園“五同步”建設(shè)，及時移交辦成公辦幼兒園或委托辦成普惠性民辦幼兒園。推進普惠性幼兒園擴容工程和農(nóng)村幼兒園補短提升工程，將農(nóng)村幼兒園建設(shè)列入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)內(nèi)容?！笆奈濉逼陂g，規(guī)劃新（改擴）建幼兒園14所，新增優(yōu)質(zhì)學(xué)位4920個，有效化解超班額問題。持續(xù)實施幼兒園辦園條件改善計劃，確保園舍條件、玩教具和幼兒園圖書配備普遍達到規(guī)定標準。三是進一步通過政策宣傳引領(lǐng)、辦園行為督導(dǎo)等措施，形成正確規(guī)范的辦園方向。加大培育力度，推進幼兒園“提質(zhì)升等”。四是進一步優(yōu)化完善民辦幼兒園考核辦法，加大民辦幼兒園的獎補力度，鼓勵民辦幼兒園提高教職工配備、工資收入等，實現(xiàn)補短提升。五是要切實加強編制動態(tài)管理、優(yōu)化編制結(jié)構(gòu)。全面落實幼兒園教師持證上崗制度，提升幼兒教師學(xué)歷層次，優(yōu)化幼兒園教師隊伍結(jié)構(gòu)。進一步完善民辦園免費參加縣級師資培訓(xùn)保障機制，加強“幼兒園共同體”建設(shè)，帶動全縣幼兒師資整體素質(zhì)提升。確保20xx年通過學(xué)前教育普及普惠縣省級評估、國家認定。
2.強化內(nèi)涵，促進義務(wù)教育高水平優(yōu)質(zhì)均衡。一是總結(jié)全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣經(jīng)驗，夯實建設(shè)成果，提升建設(shè)水平，全力打造共同富裕“海鹽教育樣板”。二是優(yōu)化學(xué)校布局，推進城區(qū)學(xué)區(qū)連片學(xué)校集團化辦學(xué)或組建辦學(xué)聯(lián)盟，適應(yīng)人口集聚趨勢，擴大城區(qū)學(xué)位供給。三是推行城鄉(xiāng)義務(wù)教育共同體，推進“新優(yōu)質(zhì)學(xué)?！迸嘤蛣?chuàng)建工作，深化“互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)教育”結(jié)對幫扶，城鄉(xiāng)學(xué)校結(jié)對共建全覆蓋，實現(xiàn)師資共用、學(xué)生共育、資源共享、責(zé)任共擔(dān)、合作共贏，打通學(xué)校間壁壘，實現(xiàn)抱團發(fā)展。四是進一步深化課后服務(wù)。在全縣427門素質(zhì)拓展類課程、130余處校外紅色教育、鄉(xiāng)土教育打卡站（點、所）基礎(chǔ)上，進一步挖掘本校教師特長，同時積極引入部門及協(xié)會等校外資源參與校內(nèi)選課服務(wù)，豐富優(yōu)質(zhì)拓展性課程資源。五是打造“課后優(yōu)服”系統(tǒng)。為消除堵點、難點，切實解決學(xué)校、學(xué)生及家長、社會及培訓(xùn)機構(gòu)多方之間供、需信息不對稱，有效性差等問題，我縣拓寬數(shù)字化改革航道，創(chuàng)新打造“課后優(yōu)服”系統(tǒng)，錨定“校內(nèi)校外”“教育力量與社會力量”兩大主體，助力義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡提檔升級。
3.以創(chuàng)促建，推進省現(xiàn)代化學(xué)校建設(shè)。一是縣教育局對全縣所有學(xué)校進行剖析式分析，統(tǒng)一思想，形成共識，分年度建立創(chuàng)建培育學(xué)校庫，并在人、財、物等方面予以傾斜扶持。二是縣教育局搭建平臺，走出去請進來，專家引領(lǐng)做好學(xué)校發(fā)展指導(dǎo)。三是創(chuàng)建學(xué)校要對標對表，充分研究，全面理解把握指標內(nèi)涵，發(fā)揮指標內(nèi)涵引領(lǐng)學(xué)校工作的積極作用。四是統(tǒng)籌資源，組建創(chuàng)建專班，根據(jù)縣“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際，做好學(xué)校五年發(fā)展規(guī)劃。五是學(xué)校自查問題，建立問題清單和整改清單，提升內(nèi)涵，實現(xiàn)成功創(chuàng)建。
4.多元融合，實現(xiàn)我縣教育高質(zhì)量發(fā)展。一是深化教育教學(xué)改革，積極推進steam教學(xué)和精準教學(xué)，科學(xué)推進幼小和初高中教育有機銜接，指導(dǎo)學(xué)校健全教學(xué)過程管理，優(yōu)化教學(xué)方式，提升學(xué)生在校學(xué)習(xí)效率。二是高質(zhì)量推進“普高領(lǐng)軍教師和創(chuàng)新人才培育”及“中小學(xué)幼兒園卓越師資培育”行動，打造20個左右“一流學(xué)科團隊”，形成一批學(xué)科教學(xué)核心力量。三是堅持引育并重，加大考核、獎勵和培訓(xùn)力度，力爭初高中研究生比例增幅分別達到10%和15%以上，進一步提升專任教師境外學(xué)習(xí)研修經(jīng)歷比例。四是健全產(chǎn)教融合創(chuàng)新機制，發(fā)揮職教聯(lián)盟在推進企業(yè)參與職教辦學(xué)的紐帶作用；完善校企合作獎補機制，實施產(chǎn)教融合型企業(yè)認證制度，培育產(chǎn)教融合企業(yè)10家，建立5家校企產(chǎn)學(xué)研中心。五是重視生命教育，構(gòu)建兒童青少年社會心理服務(wù)體系，形成家校社心理危機干預(yù)聯(lián)動機制，完善學(xué)生心理健康的輔導(dǎo)、預(yù)警、干預(yù)和轉(zhuǎn)介機制。六是持續(xù)規(guī)范，創(chuàng)優(yōu)提質(zhì)。進一步落實“雙減”精神，落實主管部門分類管理職責(zé)，加強部門合作和聯(lián)合執(zhí)法，強化校外培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)時間、培訓(xùn)課程、培訓(xùn)人員、培訓(xùn)合同和預(yù)收費管理，推動機構(gòu)安全規(guī)范經(jīng)營。“優(yōu)”字入手，不斷提增作業(yè)、課后服務(wù)等質(zhì)量，實現(xiàn)校內(nèi)提質(zhì)校外減負，持續(xù)優(yōu)化教育生態(tài)。七是加強教育督導(dǎo)評估監(jiān)測與預(yù)警，構(gòu)建政府管理、學(xué)校辦學(xué)、社會參與和相關(guān)機構(gòu)第三方評價的教育評價共同體。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇三
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預(yù)算資金644.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金957.72萬元。
（二）項目分布情況及項目年度預(yù)算安排數(shù)。
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目3個。具體情況如下：
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務(wù)費及公租房物業(yè)管理服務(wù)費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務(wù)采購招標：城南幸福莊園物業(yè)服務(wù)即將到期，同意該小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)繼續(xù)以政府采購方式，依法依規(guī)進行公開招投標，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即由縣財政對保障性住房管理經(jīng)費進行核實，所需經(jīng)費從保障性住租金中列支，不足部分由縣財政補貼。
（2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行維護費用：根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負責(zé)，系統(tǒng)技術(shù)支持及維護服務(wù)費按3萬元/年執(zhí)行，費用由縣財政承擔(dān)。
（3）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù)：根據(jù)省住建廳《關(guān)于進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù)，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購方式依法依規(guī)進行公開招標采購，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財政將保障性住房管理經(jīng)費撥付至縣房管局，縣房管局負責(zé)保障性住房管理經(jīng)費的使用。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）物業(yè)項目考核獎懲經(jīng)費：根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）文件精神，為全面推進住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會）社區(qū)、公安派出所、房管部門聯(lián)合組織開展對物業(yè)項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實施辦法》執(zhí)行，采取星級評定制考核，并由財政每年安排100萬元資金用于對星級物業(yè)項目進行表彰和獎勵。
（2）新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運行維護與保障費用：根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會議紀要（第21號），隨著我縣房地產(chǎn)市場的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運行不夠流暢，業(yè)務(wù)類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式，啟動我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設(shè)經(jīng)費由縣財政承擔(dān)，建成后的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預(yù)算。
（3）白蟻施工藥品及設(shè)備購置、白蟻特種車輛費用：根據(jù)南政辦抄字（20xx）95號文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費（含藥品經(jīng)費和白蟻特種車經(jīng)費）由縣財政承擔(dān)，并從20xx年起列入年度財政預(yù)算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費具體金額以實際中標價為準，白蟻特種車經(jīng)費每年2萬元。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項資金。
根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20xx]78號）要求，為提升城市功能與品質(zhì)，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點工作，研究解決試點過程中出現(xiàn)的問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點設(shè)在縣房管局，負責(zé)對老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點工作進行考核、績效評定，總結(jié)試點經(jīng)驗。專項資金用途有三項：一是對物業(yè)管理的'獎補政策，為支持、鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評辦法，每月對物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿意度進行考評，依據(jù)考評結(jié)果發(fā)放獎補資金；二是對物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）精神，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進行考核獎補，同時允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開展廣告位租賃經(jīng)營、快遞儲存柜的場地租賃、劃設(shè)停車位收取停車管理費等所獲得的收益用于本項目內(nèi)的物業(yè)服務(wù)；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務(wù)費先交后補，即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費，于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請補助，具體補助標準由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。
（一）項目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況。
根據(jù)監(jiān)控情況，20xx年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%，結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進行撥付。
（二）項目具體執(zhí)行情況。
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務(wù)費及公租房物業(yè)管理服務(wù)費。項目經(jīng)費已撥付1098.40萬元，結(jié)余資金236.89萬元預(yù)計20xx年12月底完成撥付。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。項目經(jīng)費已撥付0.89萬元，結(jié)余資金166.11萬元預(yù)計20xx年12月底完成撥付。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項資金。該項目正在進行中，資金撥付預(yù)計20xx年12月底完成。
（一）績效監(jiān)控目的、對象和范圍。
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確?？冃繕说膶崿F(xiàn)。
績效運行監(jiān)控對象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請安排的20xx年度所有財政項目資金，既包含部門預(yù)算項目資金，也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專項資金。
績效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰支出、誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責(zé)預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行監(jiān)控。
1、為了提高績效運行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，成立了績效運行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在綜合科，全面負責(zé)本次績效監(jiān)控工作。
2、組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解，對績效監(jiān)控過程進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3、加強溝通配合，工作小組指導(dǎo)科室認真收集、整理相關(guān)資料，填寫項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預(yù)計。
目前監(jiān)控的3個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放，基本確?？冃繕四苋缙趯崿F(xiàn)。
（一）績效運行監(jiān)控操作規(guī)范化。
績效運行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進行，對照制定的績效目標，據(jù)實收集各項目績效監(jiān)控信息，在收集的基礎(chǔ)上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預(yù)計，并對預(yù)計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明，將上述情況填報至績效監(jiān)控情況表中，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、客觀公正。
（二）績效運行監(jiān)控管理常態(tài)化。
將績效運行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進度一起進行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，在監(jiān)控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監(jiān)控管理機制，加強現(xiàn)金管理，提高資金運行效率。
（一）對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
（二）績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
（一）加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
（二）規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
無。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇四
老河口市竹林橋小學(xué)是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)，有著近百年的歷史。網(wǎng)站自20xx年7月建成以來，經(jīng)過版面調(diào)整，功能逐步完善。老河口市竹林橋小學(xué)堅持以服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)、服務(wù)社會、服務(wù)家長為辦站宗旨，信息發(fā)布及時、信息內(nèi)容全面，在宣傳教育法律法規(guī)、提高教育教學(xué)質(zhì)量、促進學(xué)校信息公開、加強信息交流等方面，收到了顯著效果。按照襄樊市教育局下發(fā)的《襄樊市中小學(xué)校園網(wǎng)站績效評估實施方案》文件精神，對照《評估標準》，我們進行了認真自查自評，強化了網(wǎng)站管理，力爭通過績效評估工作，促使我校網(wǎng)站建設(shè)再上新臺階，進而全面提高我?，F(xiàn)代教育技術(shù)水平和教育教學(xué)質(zhì)量。
老河口市竹林橋小學(xué)網(wǎng)站于20xx年7月成功開通以來，歷經(jīng)多次欄目調(diào)整。現(xiàn)基本已定位。目前，竹林橋站首頁放置有八大欄目，具體有學(xué)校頻道|學(xué)生頻道|教師頻道|家長頻道|咨詢建議|校內(nèi)資源|竹小圖片|竹小影音。
二、自評工作過程及指標完成情況。
1、成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
接到網(wǎng)站評估通知后，我校立即成立了“竹林橋小學(xué)網(wǎng)站自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，領(lǐng)導(dǎo)小組名單如下：
組長：朱接勇（校長）。
副組長：付建立（政教副校長）。
成員：梁豐渠（教學(xué)副校長）。
周俊敏（政教主任）。
韓秀珍（教導(dǎo)主任）。
朱俊波（數(shù)學(xué)教研組長）。
許玉紅（語文教研組長）。
（1）指導(dǎo)思想。
以《襄樊市教育局關(guān)于開展中小學(xué)校園網(wǎng)站績效評估的通知》等文件精神為指導(dǎo)，推進校務(wù)公開，推進學(xué)校規(guī)范管理；不斷提升學(xué)校教育教學(xué)、學(xué)校管理的信息化水平。
（2）自評工作范圍。
包括學(xué)校網(wǎng)站管理、網(wǎng)站內(nèi)容、網(wǎng)站功能、社會滿意度等方面，與襄樊市教育局評估標準一致。
（3）自評工作部門和責(zé)任人職責(zé)。
信息技術(shù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)網(wǎng)站整個版面的完善，并結(jié)合評估標準對版面進行調(diào)整；學(xué)校辦公室負責(zé)對網(wǎng)站進行校內(nèi)和校外宣傳，通過多種途徑、多種方法提高網(wǎng)站知名度；教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、工會等部門負責(zé)對網(wǎng)站內(nèi)容進行充實、更新，并確保做到每日更新信息每個部門不少于1條。各教研組發(fā)動教師積極訪問學(xué)校網(wǎng)站，另外還要上傳課件、試題、教案等學(xué)科資源，每位教師上傳資源數(shù)量不少于兩條。自評小組副組長負責(zé)對各部門工作進行檢查、指導(dǎo)、督促。自評小組組長負責(zé)對整個自評工作進行協(xié)調(diào)。最后由信息技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)人撰寫自評工作報告，形成文字材料，上報市教育局。
3、網(wǎng)站評估指標完成情況。
（1）關(guān)于網(wǎng)站管理。在網(wǎng)站管理上，我們成立有專門的管理機構(gòu)，管理維護有制度、有專門人員，應(yīng)用培訓(xùn)能夠及時開展，對教育上傳資源有要求，有獎懲措施，因此該項可得滿分（15分）。
（2）關(guān)于網(wǎng)站內(nèi)容。網(wǎng)站內(nèi)容組織、信息發(fā)布基本符合要求，因，網(wǎng)站剛剛改版，對于信息發(fā)布的條數(shù)要求暫未達到，因此該項可得51分。
（3）關(guān)于網(wǎng)站功能。我校網(wǎng)站的大部分功能能達到評估標準要求，主要不足有校園網(wǎng)平臺功能有待完善。因此該項可得分24分。
在嚴格對照評估標準檢查網(wǎng)站的各個細節(jié)后，除去網(wǎng)站人氣、分眾滿意度、加分項三個項目分，我校網(wǎng)站自評得分為90分。
（一）加強校園網(wǎng)站工作的領(lǐng)導(dǎo)，為網(wǎng)站建設(shè)提供人力資源保障。
為了竹林橋小學(xué)網(wǎng)站管理，
校由副校長付建立主抓網(wǎng)站建設(shè)工作，有兩名專職人員負責(zé)網(wǎng)站日常維護和管理，同時組建了一支由辦公室、政教處、教導(dǎo)處、工會、教研組、備課組共同參與信息發(fā)布的隊伍，全校教師全員參與網(wǎng)站信息發(fā)布與管理，建立信息發(fā)布審核機制，制定了完整的網(wǎng)站稿件報送、審核、修改制度，網(wǎng)站采用分層次管理，各欄目分別建立管理帳戶，分配到各處室和年級，所有教師實名申請帳戶，參與管理學(xué)科資源欄目。通過上述舉措，竹林橋小學(xué)網(wǎng)站能夠高效運轉(zhuǎn)，及時更新，并逐漸成為辦公、管理、教學(xué)、學(xué)習(xí)、宣傳的平臺和窗口。
（二）完善網(wǎng)站管理工作制度，確保網(wǎng)站高效運轉(zhuǎn)。
竹林橋自上線運行一來，先后建立了《竹林橋小學(xué)關(guān)于加強網(wǎng)站管理工作的意見》、《竹林橋小學(xué)網(wǎng)站安全管理使用制度》、《竹林橋小學(xué)網(wǎng)站信息發(fā)布、審核等管理制度》，這一系列制度的建立，明確了網(wǎng)站的管理人員，建立了網(wǎng)站專項經(jīng)費使用申請辦法，劃定了欄目所屬處室及負責(zé)人，對網(wǎng)站更新的進度提出了要求，對信息更新及時，質(zhì)量高和達不到信息發(fā)布數(shù)量，且信息質(zhì)量不高的負責(zé)人進行獎懲，對單個教師學(xué)科資源更新多、質(zhì)量高的也給予獎勵，同時對網(wǎng)站的使用安全、防病毒、網(wǎng)站服務(wù)器防火防雷等也做了相關(guān)規(guī)定。對新進教師進行網(wǎng)站使用培訓(xùn)，要求專技人員積極參加上級組織各項培訓(xùn)活動。這些制度的建立使我校的網(wǎng)站管理更加規(guī)范，確保了網(wǎng)站的高效運轉(zhuǎn)。
（三）加強網(wǎng)站設(shè)計，提高網(wǎng)站的應(yīng)用性和美觀統(tǒng)一。
我校為迎接省市網(wǎng)站評估，對網(wǎng)站進行了第2次改版，充分借鑒各優(yōu)秀教育網(wǎng)站的優(yōu)點，對網(wǎng)站結(jié)構(gòu)進行了整體規(guī)劃與調(diào)整。一是更新了后臺管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了所有欄目和界面的動態(tài)設(shè)定，支持新聞信息的遠程報送、管理、審核和發(fā)布，提高了網(wǎng)站更新效率。二是欄目的設(shè)置更加科學(xué)，首頁、一級欄目、二級欄目之間能夠自由跳轉(zhuǎn)，同時分類鏈接了部分優(yōu)秀教育網(wǎng)站和學(xué)校網(wǎng)站，完善了網(wǎng)站信息的分類查詢功能。三是增加了許多交互式服務(wù)功能，校長信箱、資源中心、網(wǎng)上辦事等可以隨時為全市教育工作者和公眾提供服務(wù)。四是著重體現(xiàn)辦公應(yīng)用性特點，教師和學(xué)生是網(wǎng)站使用的主要對象，網(wǎng)站改版后整合了校內(nèi)網(wǎng)以及專用鏈接項目，方便了教師和學(xué)生日常辦公、學(xué)習(xí)需要。五是為各欄目設(shè)計了統(tǒng)一的頁面風(fēng)格，實現(xiàn)了網(wǎng)站實用性和藝術(shù)性的完美統(tǒng)一。
（四）加強校務(wù)公開，辦人民滿意的教育類網(wǎng)站。
竹林橋是我校重要的對外宣傳窗口，在網(wǎng)站布局上突出了信息公開的透明度，專設(shè)校務(wù)公開欄目，將辦事指南、學(xué)校簡介、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子、機構(gòu)設(shè)置、校園新聞、政策法規(guī)、公告欄、校長信箱等作為首頁的宣傳欄。使用戶打開網(wǎng)站即可及時了解校園信息。（五）著力提供互動平臺，加強社會公眾參與率。
我校網(wǎng)站在首頁設(shè)置時，建立了留言板、校長信箱，積極引導(dǎo)公眾參與，方便公眾日常參與監(jiān)督、投訴和舉報。方便了社會公眾與學(xué)生的參與，提高了社會公眾參與網(wǎng)站建設(shè)的熱情，推進了我校教育工作的發(fā)展。
1、存在的問題。
我校網(wǎng)站目前存在的問題主要有：一是在校園網(wǎng)平臺應(yīng)用這一塊，功能沒有評估標準中列的那么多；二是因網(wǎng)站剛剛投入使用，在點擊量和資源量上有所不足。
2、整改措施。
關(guān)于網(wǎng)站整改，我校主要采取以下措施：一是關(guān)于網(wǎng)站點擊率，我們積極要求全校教師和全校學(xué)生都去訪問網(wǎng)站，另外在我市有學(xué)校的網(wǎng)站上添加學(xué)校鏈接，做好網(wǎng)站宣傳。二是關(guān)于校園網(wǎng)平臺應(yīng)用中的其它功能，我校網(wǎng)絡(luò)中心正積極申請采購相關(guān)軟件，功能實現(xiàn)后，在網(wǎng)站前臺做相應(yīng)的快捷鏈接方式。
今后，竹林橋小學(xué)育網(wǎng)將繼續(xù)立足實際，以服務(wù)師生、服務(wù)公眾為宗旨，推動網(wǎng)站建設(shè)再上新臺階，不斷提高網(wǎng)站建設(shè)、管理和應(yīng)用水平，充分發(fā)揮網(wǎng)站在現(xiàn)代教育中的作用，使之成為推進教育信息化的有效載體，為學(xué)校創(chuàng)建省市級示范學(xué)校做出積極貢獻。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇五
2022年度，我局納入項目支出績效運行監(jiān)控范圍的項目共27個，年初預(yù)算安排共計257111.4萬元，其中公用經(jīng)費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。
部門項目共8個，分別為：市城管委工作經(jīng)費、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運行費。
公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設(shè)專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設(shè)施維護維修；城管綜合整治專項；信息采集員經(jīng)費；五一大道（火車站-袁家?guī)X）兩廂擺花及維護管理經(jīng)費；五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經(jīng)費；生活垃圾、污泥處理服務(wù)費；滲瀝液（污水）處理廠運行服務(wù)費；生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩(wěn)和補助經(jīng)費；燈飾亮化維護經(jīng)費；城管應(yīng)急經(jīng)費；一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費。
1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對照市財政局批復(fù)的預(yù)算和績效目標，以績效目標完成情況為重點，收集相關(guān)績效監(jiān)控信息，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預(yù)測，并對存在問題、原因及擬采取的改進措做出說明。
2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實項目支出績效目標實現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進度的實際情況。
2022年度，我局納入績效運行監(jiān)控的項目支出年初預(yù)算安排共計257111.4萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元，執(zhí)行率為50.63%。具體如下：
1、公用經(jīng)費年初預(yù)算安排224.48萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元，執(zhí)行率為39.27%。
2、部門項目年初預(yù)算安排632萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元，執(zhí)行率為46.24%。
3、公共項目年初預(yù)算安排256254.92萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元，執(zhí)行率為50.65%。
1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其余項目按進度執(zhí)行，績效運行情況良好。
2、通過對各項目的績效運行監(jiān)控，城市管理各項工作完成較好。
（1）根據(jù)市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標準，依法依規(guī)按程序推進項目建設(shè)。
（2）保障橋梁隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。
（3）通過信息采集，及時發(fā)現(xiàn)了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位六個嚴格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上，提供了大量數(shù)據(jù)支撐，使得問題得到很好很快處置。
（4）以小區(qū)為重點，持續(xù)推進定時定點、集中投放工作，在2021年已建600余個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎(chǔ)上2022年計劃再建500個，切實改善小區(qū)環(huán)境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務(wù)之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。
（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實問題，滲瀝液全量達標處理。實現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。
（6）全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理，以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障，實施交通隔離設(shè)施日常維護和清洗工作，使管理工作專業(yè)化、精細化，立足公益，創(chuàng)造社會效益。
（7）根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經(jīng)費項目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時效方面均達到年度目標值要求，城市功能和景觀照明設(shè)施正常運行，效果良好，滿足目標要求。
四、存在問題及其原因。
一是部分項目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M度較慢；二是部分項目正在進行前期工作，暫未開工，導(dǎo)致績效目標執(zhí)行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個別項目需在年底進行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。
五、有關(guān)建議及工作措施。
1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求，強化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴格考核兌現(xiàn)，聯(lián)合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責(zé)任落實、任務(wù)落實，加快推進各類項目建設(shè)進度，推動未開工的項目盡快開工，已開工的項目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標任務(wù)。
2、加強日常管理工作，嚴格落實各項制度和政策文件精神，進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。
3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
4、加強對信息采集工作調(diào)度，確保正常情況下，每月采集量符合目標值。當出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的`情況下，開展有重點有針對性的信息采集。協(xié)助項目公司組織專業(yè)性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預(yù)防和處置機制，使采集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設(shè)施逐年增加，隨著led燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經(jīng)費預(yù)算，增加維護經(jīng)費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀照明電費的預(yù)存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預(yù)存預(yù)付流程，優(yōu)化電費支付和審核手續(xù)，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運行效果。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇六
進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結(jié)合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應(yīng)發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元。
（一）選點方式。
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后，選取個別樣本（如數(shù)量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。
（二）評價指標。
根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現(xiàn)20，項目效果20）設(shè)計評價指標體系。
（三）評價方法。
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務(wù)會計憑證、賬簿，檢查項目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容，實地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項目實現(xiàn)情況。
（四）評分方法。
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《全省預(yù)算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設(shè)置n級權(quán)重，指標得分按指標值所處區(qū)間的權(quán)重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
（五）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵補貼項目總表如下：
（一）評價結(jié)論。
項目績效自評及評價結(jié)果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結(jié)果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據(jù)充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
（二）績效分析。
1.項目決策。
項目實施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實力和競爭力，充分強調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進發(fā)展的作用。
2.項目管理。
該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應(yīng)發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個，應(yīng)發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟指標獎17個企業(yè)，應(yīng)發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個企業(yè)，應(yīng)劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項目效益情況：通過發(fā)放獎勵補助，有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實力和競爭力，為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。
項目管理資料不完整問題。
及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報信息資料，對照企業(yè)績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇七
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室，認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員10人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工32人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入249.42萬元，其中:基本經(jīng)費245.42萬元,項目經(jīng)費4萬元，截至6月底，追加預(yù)算264.23萬元。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出23.57萬元，完成全年預(yù)算59.26%；人員經(jīng)費支出111.33萬元，完成全年預(yù)算62.40%；對個人和家庭的補助支出12.29萬元，完成全年預(yù)算45.10%。
（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的`項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：專項經(jīng)費(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規(guī)劃編制咨詢服務(wù)費、撫恤金及喪葬費、采購多功能一體機、目標考核獎及離退休人員生活補助。20xx年項目預(yù)算金額268.23萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排4萬元、年中追加預(yù)算264.23萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額264.36萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0.13萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額264.23萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為5個，有0個項目預(yù)算執(zhí)行率為0。
（三）部門預(yù)算績效目標1-6月完成情況
20xx年，我局納入編制績效項目共1項，預(yù)算資金4萬元。
專項經(jīng)費4萬元，（其中：老干部工作經(jīng)費2萬元，主要用于退休老干部開展學(xué)習(xí)、慰問等活動，大口管理工作經(jīng)費2萬元，主要用于大口開展活動、大口管理等開支），專項經(jīng)費的使用，調(diào)動了退休老干部及大口廣泛參與活動的積極性，確保老干部工作和大口管理工作順利開展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0.13萬元，完成全年項目績效的3.25%。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入249.42萬元，截至6月底追加預(yù)算264.23萬元，1至6月完成支付411.55萬元，其中項目經(jīng)費完成支付264.36萬元。全年預(yù)計執(zhí)行513.65萬元,執(zhí)行率達到100%。
（二）全年績效目標預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
(一）存在問題
無
（二）整改措施
無
無
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇八
（一）項目的立項背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標率、“護學(xué)崗”設(shè)置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。
（二）項目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（jy1617）落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
（三）資金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的'招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
（四）項目組織與管理。
該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標評標現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標的路徑績效目標沒有調(diào)整，上半年基本達預(yù)期目標。
（一）項目實施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響達100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項目實現(xiàn)預(yù)期效果及目標。
目前，在落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇九
我局2022年年初預(yù)算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控。
（一）2022年1--7月年初預(yù)算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經(jīng)費300萬元，物價管理工作經(jīng)費4、66萬元。
（二）預(yù)計執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進度和資金撥付進度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎勵企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十
（一）項目基本情況簡介。20xx年項目支出預(yù)算數(shù)為36萬元，包括：輿情管控和處置工作經(jīng)費20萬元、網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費8萬元、網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費8萬元。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。20xx年，網(wǎng)信辦在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委網(wǎng)信辦的大力支持下，從維護網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障等方面著力防范化解網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險，較好地完成了縣委、縣政府交辦的年度工作任務(wù)，確保我縣重大負面輿情零發(fā)生、重大網(wǎng)絡(luò)安全事故零發(fā)生目標實現(xiàn)。
（一）績效評價目的'。通過開展績效評價工作，了解項目支出資金使用情況和管理情況、項目組織和實施情況，檢驗項目投入是否達到預(yù)期目標，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，進一步規(guī)范和加強專項資金管理，切實提高財政資金使用效益。
（二）項目資金實際使用等情況分析。輿情管控和處置工作經(jīng)費20萬元、網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費8萬元、網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費8萬元，全部用于各項工作的開展。
（三）項目組織情況分析。本次績效評價項目3個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額36萬元。采取成立本部門績效自評工作組的形式，本著客觀、公正、公開的原則開展自評工作，所有項目的績效自評均設(shè)計了合理、明晰、可考核的、關(guān)鍵性產(chǎn)出指標和效果指標。自評結(jié)果真實可靠。
20xx年，縣委網(wǎng)信辦堅立足實際，真抓實干，著力發(fā)揮網(wǎng)信工作職能，努力營造了良好的網(wǎng)絡(luò)氛圍。
部門總體項目產(chǎn)出、效果績效指標完成良好，從維護網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障等方面著力防范化解網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險，較好地完成了年度工作任務(wù)，確保我縣重大負面輿情零發(fā)生、重大網(wǎng)絡(luò)安全事故零發(fā)生目標實現(xiàn)。
提升網(wǎng)絡(luò)宣傳影響力，積極轉(zhuǎn)載、推送上級文章。加強網(wǎng)上輿論引導(dǎo)，發(fā)展健康向上網(wǎng)絡(luò)文化，組織網(wǎng)上正面宣傳，營造良好網(wǎng)絡(luò)輿論氛圍，形成良好的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)環(huán)境。
創(chuàng)新宣傳形式，扎實開展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動。筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障，積極督查督辦，組織開展網(wǎng)絡(luò)安全專項“回頭看”，逐一整改落實，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運行。組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)、開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查，全力筑牢全縣網(wǎng)絡(luò)安全防護根基。
制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財務(wù)管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性還不強，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機制。
加強對專項資金的管理，規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財務(wù)核算，完整反映相關(guān)信息。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十一
（一）項目名稱。
xx實驗室建設(shè)項目（服務(wù)能力提升類）。
（二）項目立項背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等。
xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進一步提升我縣產(chǎn)品檢驗檢測水平，有效應(yīng)對食品安全突發(fā)事件，肩負起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測機構(gòu)的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級，承擔(dān)全縣檢驗檢測任務(wù)。
xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，實現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊，設(shè)備引進不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗檢測任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產(chǎn)品檢驗檢測工作，為我縣監(jiān)管部門提供強有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實現(xiàn)了真正的縣級食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測數(shù)據(jù)由縣檢驗檢測中心一個部門對外，權(quán)威性高、獨立性強，數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。
新組建的縣檢驗檢測中心負責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗檢測、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。
新組建的縣檢驗檢測中心檢測設(shè)備齊全（共計整合設(shè)備xx余萬元，xx年新增儀器設(shè)備xx萬元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺套xx多萬元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測產(chǎn)品種類多、項目全、權(quán)威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅實基礎(chǔ)。
縣委縣政府高度重視實驗室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點定位、科學(xué)布局、規(guī)范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過緊張的設(shè)計、招標、建設(shè)，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實驗室的.完成建設(shè)，xx年x月順利通過省實驗室質(zhì)認定，現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗檢測工作。
縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗檢測中心”。結(jié)合縣情和檢驗檢測中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭取在xx年建成一處高標準的食品實驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。
（三）項目起止日期及實施進度計劃
1、項目起止日期：
xx年x月-xx年x月x日；
2、實施進度計劃：
xx年x月-x月：組建機構(gòu)，整合人員、設(shè)備；
xx年x月-x月：實驗室設(shè)計；
xx年x月-x月：投資評審、項目招投標；
xx年x月-x月：實驗室建設(shè)；
xx年x月-x月：實驗室布局，整合儀器安置；
xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關(guān)。
儀器計量認證，實驗室資質(zhì)認證準備、提請、驗收。
xx年x月：通過省級實驗室資質(zhì)認證。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況。
1、實驗室改造項目資金：xx萬元；
2、新購置儀器設(shè)備：xx萬元。
（一）項目績效目標設(shè)定情況。
1、完成實驗室改造；
2、新購置部分儀器設(shè)備；
3、完成省級實驗室資質(zhì)認證。
（二）項目績效目標核對和確定情況。
無調(diào)整。
（一）項目組織情況。
為高質(zhì)量、高標準完成該項目建設(shè)，中心成立了該項目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負責(zé)項目規(guī)劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結(jié)驗收等。同時成立了項目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計、招標文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴格按設(shè)計要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進度及安全，同時認真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定。
（二）項目管理情況。
1、制定并嚴格執(zhí)行了項目建設(shè)“四制”
項目采取法人責(zé)任制、招投標制、合同制和監(jiān)理制的四制實施辦法全面實施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項目招標代理機構(gòu)。對項目施工單位進行了公開招標。與標單位簽訂了相關(guān)施工合同。
2、嚴格資金管理。
設(shè)立項目資金專戶，實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、?？顚Ｓ?，無挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項目資金實行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報賬，入賬手續(xù)齊全。
3、規(guī)范項目檔案管理。
嚴格檔案管理制度，安排專人進行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開工準備階段文件、項目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實的項目檔案。
（三）項目組織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明。
基本無差異。
1、全面完成了實驗室建設(shè)任務(wù)；
2、新購置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；
3、順利通過了省級實驗室資質(zhì)認證，取得資質(zhì)證書。
績效監(jiān)控結(jié)論。
合格。
無
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十二
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預(yù)期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預(yù)算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標，填報內(nèi)容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應(yīng)不同的'問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十三
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。
醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進，設(shè)置獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。
（一）資金安排落實及總投入情況。
20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。
（二）資金實際使用情況。
20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費支出決算為2.9萬元（公務(wù)接待38批，共計406人），20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。
（三）資金管理情況。
為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質(zhì)量；財務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財務(wù)會計管理規(guī)定。隨著財務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為4044對，實際婚檢人數(shù)為3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù)4人、不宜生育人數(shù)4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù)3人、不宜生育人數(shù)15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人?；榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確?；榍搬t(yī)學(xué)檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務(wù)指標數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風(fēng)險人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進行統(tǒng)計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結(jié)果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
3、免費節(jié)育手術(shù)項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán)1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項目實施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的.執(zhí)行。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優(yōu)”。
4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。
5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查4828例，占篩查人數(shù)的96%。查出g6pd可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進可疑陽性27人，無確診病例；msms可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結(jié)局都及時進行了追蹤隨訪，風(fēng)險人群1110人（其中15對雙胎），正常活產(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。免費產(chǎn)前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負擔(dān)，經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區(qū)內(nèi)22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變49人，宮頸癌13人，檢出率為144.4/10萬，早診率為95%，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
（一）人員經(jīng)費不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當?shù)刎斦~保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。
（二）專項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本，未按服務(wù)單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟負擔(dān)。
（三）專項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務(wù)項目均無工作經(jīng)費和督導(dǎo)經(jīng)費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負擔(dān)，增大了項目工作實施難度。
(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負擔(dān)，增大了項目工作實施難度。
（一）建議根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費財政預(yù)算。
（二）科學(xué)測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十四
xxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設(shè)置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設(shè)計了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
中心采用主任負責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個主要研究方向，每個方向設(shè)2-3個學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的.運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十五
（一）項目概況：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。
（二）項目實施期限：20xx年。
（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)?；鸨O(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經(jīng)費項目。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預(yù)算，待財政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。
（二）項目管理情況。
為全面實施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運行監(jiān)控機制，按照全面推進預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
截至20xx年6月30日，本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經(jīng)費項目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔(dān)。
（一）完善管理機制，明確責(zé)任。加大對專項項目工作的.關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機制。
（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十六
2022年本單位項目支出預(yù)算19、3萬元，1-6月實際支出3、12萬元，預(yù)算執(zhí)行率為16、17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45、76萬元，1-6月執(zhí)行27、13萬元，完成率59、29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1、1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0、72萬元，完成率65、45%；保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2、9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15、3萬元，已執(zhí)行2、4萬元，完成率15、69%。
專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負責(zé)具體實施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進行績效評價。
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
公用經(jīng)費年初45、76萬元，1-6月執(zhí)行27、13萬元，完成率59、29%。
2022年項目支出19、3萬元，共三個專項1-6月執(zhí)行3、12萬元，預(yù)算完成率為16、17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15、3萬元，執(zhí)行2、4萬元。1-6月完成率為15、69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1、1萬元，執(zhí)行0、72萬元，1-6月完成率為65、45%。
3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2、9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108、58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況，對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復(fù)查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。
三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查；對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結(jié)果進行復(fù)核，以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔2018〕236號）的基礎(chǔ)上細化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構(gòu)誠信評價子板塊，制定招標代理機構(gòu)信用評價實施細則，并組織公司進行了系統(tǒng)測試，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
（一）關(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是2022年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費用的開展和使用。
（二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算，6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復(fù)，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備，正在走采購流程。
（一）進一步提高預(yù)算績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確?？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)保量實現(xiàn)。
（二）加強內(nèi)部控制，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十七
根據(jù)《邵陽市北塔區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》（邵北財績〔20xx〕3號）文件精神，我辦對20xx年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，專款專用，提高資金使用效益。現(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下：
（一）基本情況。
中共邵陽市北塔區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室(以下簡稱區(qū)委網(wǎng)信辦)是區(qū)委工作部門，為正科級，由區(qū)委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。
1、主要職能。
1.負責(zé)處理委員會日常事務(wù)工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會的決定事項、工作部署和要求；組織開展對涉及全區(qū)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究，向委員會提出工作建議；組織實施網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制、網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制考核。
2.組織研究起草全區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)推進全區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法制、標準建設(shè)，根據(jù)職責(zé)權(quán)限擬定網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域有關(guān)標準并監(jiān)督實施；依法完善與信息化有關(guān)的統(tǒng)計調(diào)查制度。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和可信體系建設(shè)，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標體系，協(xié)調(diào)信息安全保護工作；指導(dǎo)推進黨政部門、重點行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作，協(xié)調(diào)推動網(wǎng)絡(luò)安全和信息化核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等重大科技攻關(guān)，統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡(luò)安全和信息化軍民融合深度發(fā)展；推進網(wǎng)絡(luò)強區(qū)有關(guān)工程建設(shè)，協(xié)同有關(guān)部門共同推進電子政務(wù)建設(shè)，協(xié)調(diào)推動公共服務(wù)和社會治理信息化，協(xié)調(diào)促進智慧城市建設(shè)；指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和通報。
4.督促落實全區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化有關(guān)重大事項；負責(zé)協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件與有關(guān)應(yīng)急處置工作。
5.負責(zé)全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作，維護互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全；貫徹落實黨和國家互聯(lián)網(wǎng)新聞信息傳播方針政策；負責(zé)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法，組織開展網(wǎng)絡(luò)輿論生態(tài)治理，處理和封堵網(wǎng)上有害信息，依照相關(guān)法律和規(guī)定查處有關(guān)違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。
6.負責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作，組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡(luò)輿情動態(tài)；依法規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)輿情服務(wù)市場。
7.推動全區(qū)網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，負責(zé)重點新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視聽、網(wǎng)絡(luò)出版等相關(guān)業(yè)務(wù)，推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，會同有關(guān)部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展；負責(zé)網(wǎng)站轉(zhuǎn)載新聞稿源的管理。
8.推動全區(qū)網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)；發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律，負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作。
9.貫徹落實互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)資本準入和信息網(wǎng)絡(luò)行為安全審查的有關(guān)政策；依法負責(zé)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)向社會公眾提供互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)的許可及日常監(jiān)管；指導(dǎo)有關(guān)部門督促電信運營企業(yè)、接入服務(wù)企業(yè)、域名注冊管理和服務(wù)機構(gòu)等做好域名注冊、互聯(lián)網(wǎng)地址（ip地址）分配、網(wǎng)站登記備案、接入以及網(wǎng)絡(luò)行為為主體身體信息核對等基礎(chǔ)管理工作；指導(dǎo)推進全區(qū)新技術(shù)新應(yīng)用安全評估工作。負責(zé)統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡(luò)安全審查工作，組織實施關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全的抽查監(jiān)測和應(yīng)急演練。
10.協(xié)調(diào)擬定扶持信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)自主創(chuàng)新和發(fā)展的政策體系，開展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和發(fā)展態(tài)勢研究，協(xié)調(diào)協(xié)動建立健全信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)投融資支持服務(wù)體系、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)重要信息資源的開發(fā)利用與共享。
11.協(xié)同有關(guān)部門指導(dǎo)區(qū)內(nèi)機構(gòu)開展金融信息服務(wù)業(yè)務(wù)；配合有關(guān)部門負責(zé)對金融信息服務(wù)等業(yè)務(wù)進行監(jiān)管；協(xié)調(diào)建立網(wǎng)絡(luò)金融信息發(fā)布、傳播監(jiān)管制度及工作機制。
12.組織擬訂全區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化干部人才隊伍發(fā)展規(guī)劃，開展網(wǎng)絡(luò)安全和信息化干部教育培訓(xùn)和人才隊伍建設(shè)，規(guī)劃指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)從業(yè)人員教育培訓(xùn)和考評工作，開展網(wǎng)絡(luò)媒體素養(yǎng)教育。
13.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域的對外交流和合作。
14.指導(dǎo)、檢查、推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和有關(guān)部門網(wǎng)絡(luò)安全和信息化。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會交辦的其他事項。
主要工作。
1.深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，深入基層，通過“三聯(lián)二訪一幫”等綜治活動，積極聽取群眾心聲向有關(guān)部門反映，并及時向聯(lián)系戶反饋處理情況。
2.協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件與有關(guān)應(yīng)急處置工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作，維護互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全；貫徹落實黨和國家互聯(lián)網(wǎng)新聞信息傳播方針政策；負責(zé)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法，組織開展網(wǎng)絡(luò)輿論生態(tài)治理，處理和封堵網(wǎng)上有害信息，依照相關(guān)法律和規(guī)定查處有關(guān)違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。
3.負責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作，組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡(luò)輿情動態(tài)；依法規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)輿情服務(wù)市場。負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作。
4.完成區(qū)委、區(qū)政府安排的其他工作。
2、機構(gòu)情況。
北塔區(qū)委網(wǎng)信辦單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：包含網(wǎng)信辦機關(guān)，二級機構(gòu)北塔區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)中心。
3、人員情況。
中共邵陽市北塔區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室編制人數(shù)8人，實際人數(shù)6人，其中在職人數(shù)6人，離退休0人，遺屬補助人數(shù)0人，小車編制數(shù)0臺，無房屋。
（二）20xx年重點工作。
20xx年網(wǎng)信辦的重點工作有以下幾點：1、網(wǎng)絡(luò)綜合治理；2、網(wǎng)絡(luò)安全；3、網(wǎng)宣網(wǎng)評；4、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控及處置；5、疫情防控；6、精準扶貧7、平安創(chuàng)建。
（三）整體支出情況。
1、整體收支決算情況。
20xx年決算收入98.2萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.69萬元，財政撥款91.51萬元，其他收入0萬元；決算支出98.2萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余累計0萬元。
2、支出決算。
20xx年度決算支出98.2萬元，其中基本支出98.2萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出。
20xx年，我辦基本支出98.2萬元，其中包括年初預(yù)算項目資金共計40萬（分別為紅網(wǎng)建設(shè)經(jīng)費6萬；網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測和攻防應(yīng)急演練經(jīng)費7萬；網(wǎng)信工作經(jīng)費2萬；輿情監(jiān)控系統(tǒng)租賃及服務(wù)經(jīng)費20萬；重大突發(fā)敏感輿情引導(dǎo)經(jīng)費5萬；主要用于保障人員的工資和福利支出、正常辦公所需的商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助支出。按支出經(jīng)濟分類：其中工資福利支出45.77萬元，占基本支出的46.61%；商品服務(wù)支出46.94萬元，占基本支出的47.8%；對個人家庭補助支出5.49萬元，占基本支出的5.59%；資本性支出0萬元，占基本支出的0%。）。
20xx年，我辦項目支出0萬元。
（三）項目資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
20xx年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（四）“三公”經(jīng)費決算說明。
公務(wù)接待費嚴格按照《北塔區(qū)公務(wù)接待管理實施細則》執(zhí)行，厲行節(jié)約，招待費實行先申報后招待，接待經(jīng)費憑據(jù)報銷，報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)（發(fā)票）、公務(wù)卡結(jié)算單、派出單位公務(wù)接待函、接待清單、接待審批單，接待清單與派出單位公務(wù)接待公函一致，一起作為財務(wù)報銷憑證。
（五）基本支出的公用經(jīng)費情況。
20xx年我辦決算支出日常公用經(jīng)費46.94萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、用于其他商品和服務(wù)支出等支出。
（六）部門整體支出的管理情況。
根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《政府會計準則》等法律和財政部、省財政廳有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度，我辦嚴格執(zhí)行經(jīng)費審批制度、財務(wù)會審制度和報銷程序，加強了經(jīng)費支出的監(jiān)督管理，實現(xiàn)了資金申請、審批、撥付、監(jiān)督等全流程制度化管理。
資產(chǎn)管理情況。
我辦建立健全了完整有效的資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)管理實行賬物分離，確定專人負責(zé)。財務(wù)部門負責(zé)管賬，相關(guān)股室負責(zé)管物。固定資產(chǎn)的購置須書面報告辦領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理政府采購手續(xù)，辦公室憑政府采購批復(fù)實行詢價或定點采購，股室領(lǐng)用時需在固定資產(chǎn)管理卡片上簽字建檔。資產(chǎn)管理負責(zé)人建立實物資產(chǎn)的購、存、領(lǐng)臺賬。20xx年我辦資產(chǎn)管理和使用狀況良好。
（一）預(yù)算配置。
20xx年，我辦在職人員編制數(shù)為8人，年末實際在職人數(shù)為6人，財政在職人員控制率為75%。年初預(yù)算收入80.6萬元，年末決算收入98.2萬元；年末決算支出98.2萬元，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（二）預(yù)算執(zhí)行。
一是建立預(yù)算執(zhí)行責(zé)任制。將年度預(yù)算收入責(zé)任及預(yù)算支出額度逐一分解落實到股室，形成領(lǐng)導(dǎo)重視、銜接緊密、齊抓共管的體制機制，建立預(yù)算指標額度臺賬，將預(yù)算執(zhí)行情況作為年度目標考核的內(nèi)容。二是建立預(yù)算執(zhí)行信息化管理制度。在政務(wù)公開網(wǎng)公布部門財政預(yù)算批復(fù)及執(zhí)行情況，及時公布“三公經(jīng)費”支出情況，接受監(jiān)督。三是建立健全項目資金管理制度。對于財政性專項資金，在區(qū)財政局的督導(dǎo)下，嚴格按專項資金項目實施方案執(zhí)行，督促項目承擔(dān)單位加快項目實施進度，及時辦理報賬、驗收、結(jié)算等相關(guān)手續(xù)，做到不集中使用、不濫用資金，最大限度提高專項資金利用效率。
（三）預(yù)算管理。
為規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，我辦根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《政府會計準則》等法律和財政部、省財政廳有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度等一系列合法合規(guī)、較為完整的、具有很強的.可操作性財務(wù)管理制度。堅持經(jīng)費預(yù)算科學(xué)化、精細化，執(zhí)行控制規(guī)范化、責(zé)任化，監(jiān)督檢查常態(tài)化、同步化。
資金的支付符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用沒有截留、挪用、虛列支出、隨意借用等情況；重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策；專項資金做到?？顚Ｓ茫辉紤{證的取得真實有效。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時限內(nèi)予以公開。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。
20xx年，我辦全面落實區(qū)委、區(qū)政府的各項工作部署，牢固樹立發(fā)展意識，大力弘揚實干精神，扎實推進各項工作，各項工作任務(wù)全面完成，財務(wù)管理規(guī)范，單位行政運行穩(wěn)定有序。
（五）評價結(jié)論。
結(jié)合我辦財政資金的使用情況，認真組織開展整體支出績效自評，自評等級“良好”。
1、績效評價工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強對績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監(jiān)控的習(xí)慣。
2、在編制部門年度預(yù)算時，雖然根據(jù)本單位職能職責(zé)和年度工作計劃編制，但在20xx年部門預(yù)算執(zhí)行過程中，仍然存在一些問題，如年初預(yù)算編制不合理或部分經(jīng)費計劃比較緊張，往往需要在年度中間進行預(yù)算追加和調(diào)整。
（一）進一步加強項目資金管理。
項目實施提前做好方案，按時間節(jié)點落實好項目實施進度，爭取項目早實施、早完成、早驗收，確保項目資金年內(nèi)支付到位。項目資金的使用要事前計劃、事中控制、事后總結(jié)、合理使用，充分體現(xiàn)項目資金投向的目標和效益。
（二）進一步提高績效管理水平。
加強預(yù)算執(zhí)行的準確性，開展好支出績效管理工作，運用好績效評價結(jié)果，不斷提升績效管理水平。
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