總結(jié)是思考和反思的過(guò)程，有助于我們更清晰地認(rèn)識(shí)自己。寫(xiě)總結(jié)時(shí)，首先要明確總結(jié)的目的和對(duì)象是什么。以下是一份總結(jié)范文，供大家參考，希望對(duì)大家的寫(xiě)作有所啟發(fā)。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇一
審計(jì)人員記錄審計(jì)工作的軌跡，審計(jì)證據(jù)是被審計(jì)單位提供的原始資料，如原始憑證、合同等。因此每一個(gè)審計(jì)過(guò)程所需要的審計(jì)證據(jù)是不同的。例如關(guān)于庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬得到貨幣資金審定表，抽查大額收支得到貨幣資金收支檢查情況表，對(duì)其他應(yīng)收款采用了替代測(cè)試，后面要附上記賬憑證的復(fù)印件。資本公積對(duì)企業(yè)至關(guān)重要，也是經(jīng)常容易出現(xiàn)問(wèn)題的地方，因此需要資本公積審定表，追加投資款的記賬憑證，收款收據(jù)和記賬憑證，電子匯劃劃(收)款補(bǔ)充報(bào)單。還有要附上一些許可證的復(fù)印件，比如“瓊海大興實(shí)業(yè)投資有限公司”以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和旅游項(xiàng)目為主營(yíng)項(xiàng)目，那么就要附上房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書(shū)，建設(shè)用地規(guī)劃許可證，稅務(wù)登記證，公司章程，在涉及到某個(gè)審計(jì)期間簽訂了合同時(shí)，要有設(shè)備合同復(fù)印件等等。
在看審計(jì)工作底稿的過(guò)程中，我也只能是從表面的層次上去了解某個(gè)程序需要的證據(jù)，知道他們之間存在著相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系。但是如果讓我去決定某個(gè)程序到底要查哪些證據(jù)，我就不知從何下手了。這需要清楚的了解審計(jì)準(zhǔn)則，也需要實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的積累。
開(kāi)始的這幾天，我大部分的時(shí)間是在看工作底稿。剛剛過(guò)完年，每天來(lái)的客戶非常少。其實(shí)是否有客戶也與被審計(jì)企業(yè)的注冊(cè)時(shí)間有關(guān)。事務(wù)所還承擔(dān)著審計(jì)局給的工作，為各行政事業(yè)單位進(jìn)行驗(yàn)資。事務(wù)所對(duì)行政事業(yè)單位的審計(jì)軟件是審計(jì)局自己研發(fā)的一個(gè)小軟件。我?guī)椭≡S姐姐錄入，整理的固定資產(chǎn)的信息。包括固定資產(chǎn)的類別，存放地點(diǎn)，原值，折舊，凈值。行政事業(yè)單位不用計(jì)提折舊，因此只要是在用的，原值和凈值永遠(yuǎn)相等。之后要把匯總得到的固定資產(chǎn)凈值總額與該事業(yè)單位當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)數(shù)額進(jìn)行核對(duì)，如果想等就證明正確了。有兩次我錄入的錯(cuò)誤了，原因是我沒(méi)有看到備注里面的“已停用”，都當(dāng)成在用的輸了進(jìn)去，結(jié)果對(duì)不上。我對(duì)了好幾遍找不到原因，還是小許姐姐發(fā)現(xiàn)的這個(gè)問(wèn)題。其實(shí)這不是很復(fù)雜的工作，需要的是耐心和細(xì)心，因?yàn)榇罅康臄?shù)據(jù)發(fā)生一點(diǎn)錯(cuò)誤就會(huì)“前功盡棄”。
在這一周的實(shí)習(xí)當(dāng)中，我做的工作比較零散，但就是從這點(diǎn)點(diǎn)滴滴中我了解到了在事務(wù)所工作是怎樣一種狀態(tài)，也讓我對(duì)審計(jì)工作有了一個(gè)直觀的了解。這是我第一次在事務(wù)所工作，這次實(shí)習(xí)經(jīng)歷一定會(huì)對(duì)我以后的求職和工作有幫助的。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇二
我任審計(jì)員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書(shū)并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
我作為員工，一年來(lái)，親身感受了xx給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的`擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們xx規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
1.認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫(xiě)等工作。
2.求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。
認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。
1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
2.增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
作為審計(jì)新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括:進(jìn)場(chǎng)前做好準(zhǔn)備工作、審計(jì)的程序、審計(jì)軟件的操作更加熟練等，在這過(guò)程中也存在著一些問(wèn)題及在20xx年需要改進(jìn)之處:
2、更加認(rèn)識(shí)到自己審計(jì)知識(shí)的欠缺，對(duì)審計(jì)程序、審計(jì)底稿、審計(jì)重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計(jì)必須要掌握審計(jì)知識(shí)，還要有會(huì)計(jì)，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識(shí)，也是個(gè)人以后需要學(xué)習(xí)，充實(shí)的地方。
20xx的評(píng)估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評(píng)估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對(duì)各自特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)對(duì)不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評(píng)估公司，在能做成的情況下?tīng)?zhēng)取利潤(rùn)最大。全年總收入有所增長(zhǎng)，且同致誠(chéng)增長(zhǎng)較大，所以純收入相對(duì)穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開(kāi)展，使得總收入和純收入都有較大的增長(zhǎng)，也是20xx年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
時(shí)光過(guò)得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說(shuō)，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇三
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
今年以來(lái)，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信黨的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：
工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對(duì)象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒(méi)有因工作忙而放松對(duì)理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級(jí)部門及經(jīng)信組織的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛(ài)本職工作，維護(hù)國(guó)家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，對(duì)所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò)，耐心指導(dǎo)，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策提供了依據(jù)。
為了合理編制經(jīng)信各部門的收支預(yù)算，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對(duì)預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。
從經(jīng)信的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來(lái)源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營(yíng)，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加，使許多外地型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)的力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險(xiǎn)處撥鴿退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來(lái)帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對(duì)裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國(guó)有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
按照省開(kāi)行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬(wàn)資金的結(jié)息、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)提供季度會(huì)計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬(wàn)資金的貸款手續(xù)，并將資金放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。
內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對(duì)印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，通過(guò)內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。
今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對(duì)抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流、取長(zhǎng)補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。
三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性。
四是報(bào)x信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒(méi)有做到超額完成很多。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇四
近日，__省昌江縣召開(kāi)20__年度第一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，總結(jié)20__—20__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，研究部署20__年工作任務(wù)?？h政府主要領(lǐng)導(dǎo)，縣紀(jì)委、組織部、監(jiān)察局、人社局、審計(jì)局、國(guó)資委等縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。
20__—20__年度該縣共開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目__個(gè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題100個(gè)，提出審計(jì)建議56條。所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題普遍存在財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來(lái)款項(xiàng)清理不及時(shí)、部分項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率低、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個(gè)較為突出的共性特點(diǎn)。
針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，會(huì)議要求，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室要加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位整改過(guò)程中的指導(dǎo)，幫助被審計(jì)單位明確問(wèn)題痛點(diǎn)，糾正根源偏差，精準(zhǔn)預(yù)防、把控風(fēng)險(xiǎn)，從以下4方面積極抓好審計(jì)整改。
一是嚴(yán)格依照法律法規(guī)履行職責(zé)，積極發(fā)揮審計(jì)體檢診斷功能，保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職?？h財(cái)政局組織對(duì)會(huì)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，從財(cái)務(wù)審批關(guān)口開(kāi)始，從財(cái)政委派會(huì)計(jì)著手，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、審計(jì)、財(cái)政等部門的協(xié)作配合，資源共享，關(guān)口前移，加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)揮警示作用，保護(hù)好干部的工作積極性。
三是把握審計(jì)重點(diǎn)，加大對(duì)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，尤其是加大對(duì)權(quán)力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì)力度;以任中審計(jì)為主，將離任審計(jì)與任期內(nèi)輪審有機(jī)結(jié)合起來(lái)，逐步實(shí)現(xiàn)有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效的審計(jì)全覆蓋。進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職、規(guī)范用權(quán)、科學(xué)決策。
四是注重提升審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)，創(chuàng)新培養(yǎng)人才的渠道和方法，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對(duì)性;拓寬審計(jì)人員視野，彌補(bǔ)相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的不足，逐步完善知識(shí)結(jié)構(gòu)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以適應(yīng)審計(jì)工作全覆蓋對(duì)審計(jì)人員的要求。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇五
09年上半年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三代”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委六屆三次全委會(huì)精神，緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路，嚴(yán)格履行審計(jì)署“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字工作方針，本著“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，扎實(shí)有效的在全區(qū)開(kāi)展審計(jì)執(zhí)法工作，現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：
一、上半年工作完成情況
09年上半年，全局共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng)，完成審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng)，完成全年工作目標(biāo)任務(wù)的70%，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)2項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)。
（一）以財(cái)政審計(jì)為重點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)
09年本級(jí)審，我局以嚴(yán)格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點(diǎn)，緊緊圍繞“揭露問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革”的總體思路，積極開(kāi)展__年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，根據(jù)財(cái)政資金的分配走向，有重點(diǎn)地對(duì)區(qū)民政局__年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，同時(shí)對(duì)部分重點(diǎn)資金使用情況進(jìn)行了延伸審計(jì)，糾正了部分資金在使用過(guò)程中的'不規(guī)范行為，對(duì)部分單位帳戶資金沉淀過(guò)大現(xiàn)象，向政府部門提出了深入調(diào)查、區(qū)別對(duì)待、盤活資金、提高效益的審計(jì)建議。
（二）大力開(kāi)展專項(xiàng)資金審計(jì)，努力規(guī)范資金使用行為
今年，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程、區(qū)農(nóng)牧局__年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)的審計(jì)。對(duì)審計(jì)中對(duì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目資金管理不規(guī)范問(wèn)題進(jìn)行了糾正、處理，促進(jìn)了專項(xiàng)資金的合理規(guī)范運(yùn)行。
（三）認(rèn)真開(kāi)展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
受區(qū)委組織部委托，完成了對(duì)原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、通過(guò)審計(jì)進(jìn)一步規(guī)范了辦事處財(cái)務(wù)，健全了內(nèi)部規(guī)章制度。對(duì)原朝陽(yáng)辦事處主任王新民同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)賬務(wù)審計(jì)已結(jié)束，目前正在審計(jì)報(bào)告階段。
（四）遵照區(qū)政府的要求，完成了對(duì)區(qū)公證處的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)公證處截止今年3月底以前的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計(jì)，并詳細(xì)核實(shí)了資產(chǎn)摸清了家底，認(rèn)真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作。
（五）加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真完成其他工作任務(wù)
今年1-5月，我局在積極審計(jì)的同時(shí)，元月份組織召開(kāi)了紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察、審計(jì)四部門聯(lián)席會(huì)議，3月組織召開(kāi)了城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議第四次會(huì)議，制定印發(fā)《城北區(qū)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《__市城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目委托制度》、《城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開(kāi)展春季學(xué)校收費(fèi)專項(xiàng)檢查、配合財(cái)政農(nóng)牧開(kāi)展農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查、積極參與政府采購(gòu)工作，取得了較好的效果。
二、存在的問(wèn)題及困難
目前我區(qū)審計(jì)工作面臨的主要困難是審計(jì)專業(yè)人員缺乏，審計(jì)力量嚴(yán)重不足。年度審計(jì)計(jì)劃確定后，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，由于財(cái)政、農(nóng)牧等部門根據(jù)本部門工作需要，都有部分專項(xiàng)工程需要穿插審計(jì)來(lái)確保上級(jí)部門驗(yàn)收，加之政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門臨時(shí)交辦的項(xiàng)目，從而給審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行帶來(lái)了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在確保審計(jì)質(zhì)量的同時(shí)嚴(yán)格按照組織部門要求的時(shí)限完成難度很大，急需增加審計(jì)專業(yè)人員。
三、下一步工作計(jì)劃
今后，我們將在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)區(qū)第六次黨代會(huì)、區(qū)委六屆三次全體會(huì)議精神，按照“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，以促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，依法履行審計(jì)職責(zé)，努力完成以下工作：
（一）認(rèn)真完成區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及向區(qū)人大常委會(huì)的審計(jì)工作報(bào)告。
（二）完成區(qū)委組織部委托的對(duì)孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
（三）加大審計(jì)部門“人、法、技”建設(shè)力度，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)人員作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，努力提高審計(jì)機(jī)關(guān)綜合素質(zhì)。
（四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇六
為推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)，促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用，__縣審計(jì)局多措并舉積極推進(jìn)審計(jì)整改工作，提升審計(jì)整改工作成效，切實(shí)做好審計(jì)工作“后半篇文章”，更好發(fā)揮審計(jì)“治已病、防未病”作用，有效維護(hù)審計(jì)監(jiān)督的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
一是建立健全整改責(zé)任制。審計(jì)整改要實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制度，將審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作列入單位年度重點(diǎn)工作之中，做到審計(jì)整改有人抓、有人管、有人重視;建立審計(jì)整改問(wèn)題臺(tái)賬，建立責(zé)任追究機(jī)制，促進(jìn)審計(jì)整改落實(shí)到位;重點(diǎn)注意審計(jì)建議并盡可能采納，阻塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞，防止問(wèn)題再次發(fā)生。
二是強(qiáng)化整改過(guò)程管控。審計(jì)部門將各類審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題建立審計(jì)問(wèn)題事項(xiàng)庫(kù)，明確各項(xiàng)問(wèn)題的整改措施、計(jì)劃完成時(shí)間，直接責(zé)任人及督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)等信息。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要緊盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落實(shí)，力爭(zhēng)審計(jì)問(wèn)題整改率達(dá)到100%。
三是加強(qiáng)部門整改聯(lián)動(dòng)。充分發(fā)揮審計(jì)部與紀(jì)檢監(jiān)察部等部門的協(xié)同作用，強(qiáng)化職能部門職責(zé)，借助相關(guān)管理部門的力量，合力督促審計(jì)問(wèn)題整改;與此同時(shí)，建立健全與干部、紀(jì)檢部門的信息共享聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)溝通與聯(lián)系，確保審計(jì)整改各環(huán)節(jié)緊密銜接。
四是做好審計(jì)宣傳工作。定期開(kāi)展審計(jì)宣傳活動(dòng)，將單位審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問(wèn)題進(jìn)行深入剖析，以案例的形式予以呈現(xiàn)，精準(zhǔn)解讀國(guó)家層面、單位層面的相關(guān)政策法規(guī)，強(qiáng)化單位內(nèi)部員工，包括領(lǐng)導(dǎo)干部和基層員工對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，從思想上解決審計(jì)整改困惑，促使其從“要我改”向“我要改”的轉(zhuǎn)變。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇七
審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國(guó)家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)，那么你怎么寫(xiě)一份個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)呢？下面是小編為大家收集有關(guān)于個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)，希望你喜歡。
今年以來(lái)，__市審計(jì)局將加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè)作為規(guī)范審計(jì)行為、提高審計(jì)工作質(zhì)量、提升審計(jì)執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實(shí)抓好，通過(guò)加大審計(jì)法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)等一系列有效的措施，推動(dòng)了審計(jì)法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)了審計(jì)工作的規(guī)范化和科學(xué)化。
一是加大審計(jì)法制宣傳力度，營(yíng)造審計(jì)執(zhí)法的良好氛圍。為使社會(huì)公眾了解審計(jì)工作流程、審計(jì)處理處罰依據(jù)等內(nèi)容，連續(xù)一個(gè)半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)問(wèn)答，對(duì)《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》等主要審計(jì)法律進(jìn)行了集中宣傳，提高了群眾對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)知度。印制了審計(jì)法律法規(guī)宣傳冊(cè)，對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計(jì)單位的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說(shuō)明。舉辦了全市審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，調(diào)動(dòng)了社會(huì)公眾學(xué)法用法的積極性，擴(kuò)大了審計(jì)工作的社會(huì)影響力。
二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，實(shí)行千分考核法，出臺(tái)了《__市審計(jì)局目標(biāo)管理考核暫行辦法》，從審計(jì)實(shí)施、教育培訓(xùn)到工作紀(jì)律、科研宣傳，層層賦分，實(shí)現(xiàn)了對(duì)干部業(yè)績(jī)的量化考核，形成了科學(xué)的管理機(jī)制。努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度，出臺(tái)和完善了《__市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審理工作暫行辦法》、《審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作考核辦法》、《加大重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施力度提高審計(jì)質(zhì)量和水平的意見(jiàn)》、《違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為審計(jì)定性和處理處罰向?qū)А?、《審?jì)業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計(jì)業(yè)務(wù)制度13項(xiàng)，為審計(jì)規(guī)范化建設(shè)提供了保障。
三是加強(qiáng)審計(jì)法制隊(duì)伍建設(shè)，提供堅(jiān)實(shí)人才保障。在審計(jì)力量緊張的情況下調(diào)整充實(shí)了審計(jì)法制隊(duì)伍，為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。成立了一支24人的審計(jì)普法志愿者服務(wù)隊(duì)，定期開(kāi)展審計(jì)法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強(qiáng)法律教育培訓(xùn)，今年以來(lái)，先后組織審計(jì)法律知識(shí)培訓(xùn)班6期，培訓(xùn)230余人次，提高了審計(jì)隊(duì)伍的法律理論水平。
近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃推薦，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用狀況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。透過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理潛力開(kāi)展審計(jì)工作。透過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。透過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，透過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，透過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在理解審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速帶給相關(guān)支撐資料。在日常管理中，能夠結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改狀況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和推薦的整改善展、措施落實(shí)、整改成效、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改狀況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)職責(zé)考核掛鉤。
透過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見(jiàn)和推薦120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司透過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，透過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作潛力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要好處。
合肥供電公司還個(gè)性重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，透過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)_資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集_每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
時(shí)光過(guò)的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說(shuō)，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、__年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧
(一)財(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為_(kāi)_年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的`要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國(guó)家審計(jì)
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門__年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問(wèn)題
__年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;
2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
這一年來(lái)，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來(lái)的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡(jiǎn)要個(gè)人工作總結(jié)：
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè)，對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。
一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的念。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對(duì)工銀行個(gè)人總結(jié)程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí)。
二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負(fù)責(zé)審計(jì)資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計(jì)算機(jī)維護(hù)檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時(shí)還擬稿了《審計(jì)檔案管理規(guī)范》、《審計(jì)臺(tái)賬管理操作程序》等流程文件，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)檔案管理和建立了審計(jì)臺(tái)賬，為后續(xù)審計(jì)提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領(lǐng)域，積極參加流程銀行建設(shè)。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時(shí)按量完成了部門的崗位說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)、流程化文件編寫(xiě)以及精細(xì)化工作手冊(cè)編寫(xiě)。通過(guò)上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開(kāi)展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，患未然。
在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺(jué)得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇八
近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹(shù)立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。11月，我參加了省審計(jì)廳組織的ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過(guò)了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開(kāi)展ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。
兩年來(lái)，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，我不僅參與制定了《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場(chǎng)交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政決算審計(jì)、燈塔路街道辦事處書(shū)記、主任，統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計(jì)和豆腐營(yíng)街道辦事處財(cái)務(wù)收支審計(jì)等五項(xiàng)審計(jì)任務(wù);市局交給的計(jì)劃生育資金審計(jì)、排污費(fèi)征收管理使用情況審計(jì)、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計(jì)、病蟲(chóng)害防治資金審計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽(yáng)光工程”等六項(xiàng)專項(xiàng)資金的審計(jì)，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的`財(cái)務(wù)收支等共計(jì)七項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對(duì)西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財(cái)務(wù)問(wèn)題進(jìn)行了有針對(duì)性的村級(jí)財(cái)務(wù)收支全面審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計(jì)報(bào)告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬(wàn)元。并針對(duì)財(cái)務(wù)管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設(shè)
北關(guān)區(qū)審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，增強(qiáng)審計(jì)效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹(shù)立正確政績(jī)觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度的通知》文件。其中一是《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》，二是《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)公示及審計(jì)結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個(gè)單位29名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接接表》等近十項(xiàng)有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對(duì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項(xiàng)、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)物價(jià)局關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開(kāi)拓思路，積極探索
1、牢固樹(shù)立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇九
一年來(lái)，在主管校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在審計(jì)處全體同仁的支持下，根據(jù)學(xué)校20xx年工作要點(diǎn)和審計(jì)處20xx年工作計(jì)劃，結(jié)合x(chóng)xxx省高校經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的新形勢(shì)，在積極穩(wěn)妥地開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作基礎(chǔ)上，又在新的項(xiàng)目上嘗試性的開(kāi)展了部分審計(jì)工作，切實(shí)履行了崗位職責(zé)，較好地完成了本年度的工作任務(wù)?，F(xiàn)將20xx年完成的各項(xiàng)工作總結(jié)匯報(bào)如下：
在政治上，本人始終堅(jiān)持貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針、路線、政策，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和十七屆五中全會(huì)精神，注重政治素養(yǎng)的培養(yǎng)和提高，提高自己的黨性修養(yǎng)，在政治上、思想上、行動(dòng)上同校黨委保持高度一致，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行校黨委和校行政的指導(dǎo)思想和工作部署，自覺(jué)維護(hù)學(xué)校的利益。積極參加校黨委組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)活動(dòng)，自覺(jué)完成了學(xué)校布置的干部自主選學(xué)任務(wù)，加強(qiáng)對(duì)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀重大理論和實(shí)際問(wèn)題的學(xué)習(xí)、思考和研究，夯實(shí)自身的政治理論基礎(chǔ)，以正確的思想指導(dǎo)工作，提高工作效率和工作水平，培養(yǎng)自己的敬業(yè)意識(shí)、奉獻(xiàn)意識(shí)和大局意識(shí)，為學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作的順利開(kāi)展做好服務(wù)工作。
對(duì)審計(jì)處現(xiàn)行的處長(zhǎng)、正科級(jí)秘書(shū)、工作人員機(jī)制結(jié)構(gòu)進(jìn)行改革，在處內(nèi)設(shè)置財(cái)務(wù)收支審計(jì)科和工程審計(jì)科，將內(nèi)審業(yè)務(wù)由原來(lái)的寬泛式管理改革為業(yè)務(wù)科室管理，使內(nèi)審業(yè)務(wù)細(xì)化到具體的業(yè)務(wù)科室，內(nèi)審崗位、內(nèi)審職責(zé)更為明確，內(nèi)審體制得以規(guī)范，在體制上保證我校內(nèi)審工作的是順利開(kāi)展。
20xx年負(fù)責(zé)組織完成了xxxx檢測(cè)有限公司xxxx－20xx年的財(cái)務(wù)收支及收入分配情況審計(jì)，涉及金額xxxx萬(wàn)元，追繳預(yù)算外收入x萬(wàn)元；總務(wù)后勤處xxxx-20xx年度的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，涉及金額xxxxx萬(wàn)元，提出審計(jì)建議7項(xiàng)；通過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì)，規(guī)范學(xué)校經(jīng)營(yíng)實(shí)體的經(jīng)營(yíng)行為，確保國(guó)有資產(chǎn)的`保值增值，提高資金使用效益。
隨著新校區(qū)建設(shè)規(guī)模的.不斷加大，基建工程審計(jì)任務(wù)日益繁重，在審計(jì)處人員少、工作量大的情況下，組織實(shí)施了以下基建工程項(xiàng)目審計(jì)：
2、20xx年先后組織開(kāi)展新校區(qū)新校區(qū)公共實(shí)驗(yàn)樓、新校區(qū)教師周轉(zhuǎn)房一期等項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)工作。由于這些項(xiàng)目金額巨大，問(wèn)題和爭(zhēng)議較多。為了有效維護(hù)學(xué)校和職工利益，審計(jì)處根據(jù)不同情況采取相應(yīng)對(duì)策，多次溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行復(fù)審，確保造價(jià)金額的公平、公正和學(xué)校職工利益的最大化。
3、組織實(shí)施完成了新校區(qū)小型工程項(xiàng)目、花園校區(qū)維修改造工程項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)xx項(xiàng)，對(duì)xx萬(wàn)元以下工程項(xiàng)目的自審率達(dá)到了xxx%。
為適應(yīng)高校發(fā)展新形勢(shì)的要求，審計(jì)處不斷探索新的財(cái)務(wù)審計(jì)方法。20xx年，組織實(shí)施以受托審計(jì)的形式，接受科技處的委托，完成了縱向科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)2項(xiàng)，涉及金額428萬(wàn)元，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用情況給予客觀評(píng)價(jià)，為規(guī)范科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理和使用提供參考和服務(wù)。
按照學(xué)校有關(guān)文件的規(guī)定，組織參與了學(xué)校招投標(biāo)的監(jiān)督工作和部分設(shè)備、工程項(xiàng)目的合同會(huì)簽及驗(yàn)收工作，通過(guò)對(duì)招投標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督，審計(jì)關(guān)口前移，加大事前監(jiān)督的力度，為學(xué)校招投標(biāo)工作的順利開(kāi)展起到了很好的監(jiān)督和服務(wù)作用。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制原則，堅(jiān)持重大問(wèn)題集體協(xié)商研究決定，保證審計(jì)處和審計(jì)人員有一個(gè)好的工作環(huán)境，做好思想工作，上下內(nèi)外關(guān)系和諧，各盡所能，同心同德，使大家能夠心情舒暢地投入到審計(jì)工作當(dāng)中。
作為一名審計(jì)工作人員，處于學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的前沿，自己能夠始終保持高度的警覺(jué)性和嚴(yán)肅性，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，以正確的政治理論武裝頭腦，提高自己的政治素養(yǎng)，樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀，能夠始終堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)放在工作首位，堅(jiān)持以制度指導(dǎo)工作，以制度約束人，以制度約束行為的工作原則，在工作中嚴(yán)格把關(guān)，不辦人情事，不辦有違工作原則的事，將學(xué)校的利益置于首位，做一名清正廉潔的內(nèi)審工作者。
在擔(dān)任審計(jì)處處長(zhǎng)一年半的時(shí)間里，在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導(dǎo)和全處同志的大力支持和幫助，經(jīng)過(guò)自身的不懈努力和勤奮工作，在思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作水平等方面有了較大提高，能較好的勝任本職工作，但與新形勢(shì)下創(chuàng)造性地開(kāi)展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中，我將一如既往的向領(lǐng)導(dǎo)和身邊的同志們虛心學(xué)習(xí)，勤奮努力，踏實(shí)工作，以不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們的期望，力爭(zhēng)為學(xué)校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十
20xx年以來(lái)，在市教委領(lǐng)導(dǎo)下，在市教委審計(jì)處和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我校監(jiān)察審計(jì)工作認(rèn)真落實(shí)中央、市委市政府的有關(guān)文件精神，以及《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的各項(xiàng)工作要求，根據(jù)我校整體工作安排，圓滿完成了上級(jí)和學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下：
20xx年主要工作情況
全年實(shí)施教學(xué)綜合樓全過(guò)程跟蹤審計(jì)1項(xiàng)，完成固安校區(qū)公共修繕項(xiàng)目、供熱管線改造項(xiàng)目和供熱站改造工程結(jié)算審計(jì)3項(xiàng)。
一年來(lái)，我們認(rèn)真落實(shí)市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)建設(shè)工程和修繕工程項(xiàng)目審計(jì)工作的意見(jiàn)》（京教審〔20xx〕3號(hào)），在教學(xué)綜合樓項(xiàng)目施工的不同建設(shè)階段，委托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)工程量清單、施工進(jìn)度等進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì)，工作中重視對(duì)受托中介機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管控，嚴(yán)格要求現(xiàn)場(chǎng)勘查、精準(zhǔn)核算，杜絕“單純抄數(shù)字”、“簡(jiǎn)單套公式”現(xiàn)象的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了工程審計(jì)“量”和“質(zhì)”的雙提升。
根據(jù)學(xué)校安排，對(duì)固安校區(qū)公共修繕項(xiàng)目、供熱管線改造項(xiàng)目和供熱站改造工程進(jìn)行了結(jié)算審計(jì)，全年送審金額304.06萬(wàn)元，審減金額20.00萬(wàn)元。審計(jì)工作中，注重加強(qiáng)與社會(huì)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、反饋問(wèn)題，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益。
進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》（京教工〔20xx〕74號(hào)），不斷加強(qiáng)和規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)學(xué)校安排，全年對(duì)14名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況、有無(wú)“帳外帳”、“小金庫(kù)”等情況以及經(jīng)營(yíng)管理中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展了針對(duì)性審計(jì)，就固定資產(chǎn)管理、內(nèi)部制度建設(shè)等提出了針對(duì)性意見(jiàn)，達(dá)到了糾正問(wèn)題、規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、科學(xué)理財(cái)及廉潔自律的效果。
繼續(xù)做好招投標(biāo)監(jiān)督工作，對(duì)學(xué)校全部招標(biāo)采取備案制度，對(duì)全部院內(nèi)招標(biāo)及部分委托校外中介機(jī)構(gòu)招標(biāo)采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，在監(jiān)督過(guò)程中，主要從開(kāi)標(biāo)程序的規(guī)范性和合法性、評(píng)標(biāo)是否堅(jiān)持公平公正的原則方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，以保證學(xué)校采購(gòu)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性。
按照北京市治理教育亂收費(fèi)局際聯(lián)席會(huì)議辦公室《關(guān)于開(kāi)展20xx年秋季教育收費(fèi)專項(xiàng)督查的通知》（京局際辦通[20xx]2號(hào)）的工作要求，積極配合專項(xiàng)檢查組開(kāi)展20xx年秋季教育收費(fèi)督查工作。通過(guò)制定迎接督查組入校檢查工作方案，召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，組織財(cái)務(wù)處等各相關(guān)部門對(duì)照檢查清單，認(rèn)真開(kāi)展自查，準(zhǔn)備備查資料，迎檢工作順利完成，得到督查組領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)工作20xx年5月完成，下半年為貫徹落實(shí)《北京市財(cái)政局關(guān)于組織開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告檢查和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作的通知》（京財(cái)會(huì)〔20xx〕1450號(hào)）要求，我校以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，協(xié)調(diào)重點(diǎn)部門開(kāi)展內(nèi)部控制自評(píng)和抽查，圍繞內(nèi)控建設(shè)、落實(shí)內(nèi)控執(zhí)行、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)等方面，查找薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行梳理。同時(shí)，對(duì)照《北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，從單位層面“內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)”等七大指標(biāo)體系和業(yè)務(wù)層面“預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況”等六大指標(biāo)體系，對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行情況進(jìn)行了對(duì)照分析和打分，并撰寫(xiě)了自評(píng)報(bào)告。
今年我校將推進(jìn)審計(jì)整改和結(jié)果運(yùn)用作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，多措并舉，積極落實(shí)。繼續(xù)執(zhí)行所有審計(jì)報(bào)告均向院長(zhǎng)匯報(bào)通過(guò)后，方可正式發(fā)文的工作程序。重視審計(jì)整改工作，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向院長(zhǎng)匯報(bào)，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究后啟動(dòng)審計(jì)整改工作。通過(guò)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，形成整改任務(wù)分工明細(xì)表，協(xié)調(diào)組織各責(zé)任部門、協(xié)辦部門按照本部門工作職責(zé)，進(jìn)一步制定整改工作方案，逐一落實(shí)整改工作任務(wù)。加大審計(jì)整改跟蹤力度，注重聯(lián)動(dòng)共促整改，及時(shí)了解被審計(jì)單位整改情況，同時(shí)提醒其它未被審計(jì)的單位對(duì)照被審計(jì)單位暴露出的問(wèn)題進(jìn)行自查。
1.審計(jì)監(jiān)督的領(lǐng)域還需進(jìn)一步擴(kuò)展；
2.審計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)滯后；
3.審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十一
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開(kāi)展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)
1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開(kāi)展工作，為了搞好這項(xiàng)工作，審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè)，擬定了《x學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《x學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強(qiáng)了工作的責(zé)任感，使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長(zhǎng)任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點(diǎn)、積極配合上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì)，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級(jí)審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù)，切實(shí)保障了任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目，共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng)，合計(jì)金額5644.29千萬(wàn)元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請(qǐng)購(gòu)置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目，審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅(jiān)持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次，累計(jì)金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要，審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，累計(jì)金額約為2千多萬(wàn)元。
6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對(duì)各系部執(zhí)行二級(jí)核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出，及時(shí)糾正，經(jīng)過(guò)幾輪的反復(fù)核算，測(cè)算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對(duì)學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料，對(duì)有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作
1、審計(jì)室人員會(huì)同院紀(jì)委、辦公室和工會(huì)組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會(huì)的有關(guān)人員一起對(duì)今年對(duì)口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查，同時(shí)積極配合、協(xié)助教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對(duì)口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴(kuò)大對(duì)外宣傳，審計(jì)室制作了審計(jì)室網(wǎng)站，開(kāi)設(shè)了對(duì)外宣傳的窗口。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十二
協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)；
完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充；
完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)；
配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計(jì)資料的整理和補(bǔ)充；
協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開(kāi)和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定；
協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作；
配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購(gòu)及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計(jì)；
與部門經(jīng)理一起完成對(duì)內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計(jì)；
配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作；
配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司本年度部分募集資金的變更以及募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的審計(jì)工作；
對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注，并實(shí)施了持續(xù)跟蹤；
積極融入公司和部門的團(tuán)隊(duì)整體工作，互相合作，積極配合。
舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)；
參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會(huì)議和實(shí)務(wù)講座；
參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識(shí)培訓(xùn)；
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會(huì)議；
參加公司工會(huì)舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
1.本人擁護(hù)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策；
1.遵守國(guó)家政府頒布的法律和法規(guī)；
2.截止至12年底，本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象，遵守公司的各項(xiàng)制度和勞動(dòng)紀(jì)律。
綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門為新成立的部門，百事待興，內(nèi)部審計(jì)工作尚處于開(kāi)展階段，難免有些事處理起來(lái)不夠熟練和規(guī)范，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下，部門氛圍良好，積極進(jìn)取，認(rèn)真盡力完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務(wù)。
新的一年，期待公司內(nèi)部控制及審計(jì)工作能更上一個(gè)臺(tái)階，依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果，積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善；與此同時(shí)，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一)積極參與部門建設(shè)
1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計(jì)作業(yè)指引
2.協(xié)助部門經(jīng)理完善審計(jì)作業(yè)流程
3.舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)
(二)日常內(nèi)審工作計(jì)劃
1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開(kāi)和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定
2.完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)
3.完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)
4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充
5.完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作
6.完成對(duì)募集項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤及項(xiàng)目驗(yàn)收決算（如有）的審計(jì)
8.內(nèi)部審計(jì)資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類專項(xiàng)審計(jì)。
(三)學(xué)習(xí)計(jì)劃
2.加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來(lái)提高審計(jì)和調(diào)查技巧；
3.學(xué)習(xí)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識(shí)和思想修養(yǎng)。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十三
xxxx年審計(jì)部分別對(duì)xxxxxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等，根據(jù)審計(jì)稽核工作的需要對(duì)xx家子公司進(jìn)行了延伸審計(jì)，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告xx份，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告xx份、經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)xx份，根據(jù)審計(jì)在發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議xx條。為了達(dá)到審計(jì)效果，審計(jì)部對(duì)被審計(jì)企業(yè)整改過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，適時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，各企業(yè)認(rèn)真對(duì)待，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題全部整改到位，取得了一定的成效。通過(guò)審計(jì)稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，為加強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，起到了有效的促進(jìn)作用。
（一）正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作
一年來(lái)我們先后對(duì)xxxx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，擬定不同的審計(jì)稽核工作方案，并根據(jù)審計(jì)工作需要對(duì)其相關(guān)的.子公司進(jìn)行了延伸審計(jì)，以全方面了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、利用各項(xiàng)政策、機(jī)制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與企業(yè)溝通，分別出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見(jiàn)書(shū)xx份，提出審計(jì)建議xx條。審計(jì)部根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)的要求及時(shí)督促被審計(jì)企業(yè)整改，適時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，各企業(yè)認(rèn)真對(duì)待，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題全部整改到位，取得了一定的成效。
（三）經(jīng)營(yíng)者離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作
根據(jù)xxxxxx及，對(duì)xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)企業(yè)的不同情況，經(jīng)過(guò)審前調(diào)查，制定審計(jì)方案及現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等程序。出具了xx份，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告，根據(jù)審計(jì)過(guò)程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況提出審計(jì)意見(jiàn)xx條。
（四）專項(xiàng)審計(jì)工作
為了解專項(xiàng)資金的使用情況，對(duì)xx內(nèi)部審計(jì)，分別對(duì)其資金來(lái)源、發(fā)放過(guò)程、合同鑒定、執(zhí)行過(guò)程、工程驗(yàn)收等情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，提出審計(jì)建議xx條。
（五）抓好審計(jì)整改工作
根據(jù)今年所開(kāi)展的內(nèi)部審計(jì)提出的審計(jì)意見(jiàn)，要求被審計(jì)企業(yè)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào)審計(jì)整改情況，繼續(xù)跟蹤、督促審計(jì)意見(jiàn)的整改，部門及時(shí)安排人員對(duì)整改情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，從后續(xù)審計(jì)情況來(lái)看，各企業(yè)對(duì)審計(jì)整改工作較為重視，根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)從相關(guān)方面加強(qiáng)了管理。
（一）盡職調(diào)查工作
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排，主持xx公司盡職調(diào)查工作，通過(guò)各方面的了解、調(diào)查及實(shí)地考察，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和資產(chǎn)情況，分別整理編寫(xiě)了盡職調(diào)查報(bào)告。為集團(tuán)在并購(gòu)過(guò)程的決策提供參考。
（三）配合相關(guān)工作
（一）參加各相關(guān)部門組織的活動(dòng)
組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí)，使得專業(yè)知識(shí)及時(shí)得到更新，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。
（二）其他相關(guān)工作
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十四
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題，使審計(jì)工作從查錯(cuò)防弊轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)防范和管理提升。
在具體工作中，審核學(xué)校收費(fèi)是否符合政策規(guī)范、作業(yè)成本的使用和結(jié)算、日常公共資金的籌集和使用等是一項(xiàng)重要內(nèi)容。以確保內(nèi)部審計(jì)在實(shí)施學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)保障制度中的作用。
根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的特點(diǎn)，我校今年內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容如下：
1、內(nèi)審組審核學(xué)校收入后認(rèn)為，學(xué)校所有收入均及時(shí)入賬，納入學(xué)校財(cái)務(wù)核算，不存在隱瞞、截留、挪用或轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、審核學(xué)校的支出，包括教師工資、績(jī)效工資、補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等。重點(diǎn)關(guān)注支出的真實(shí)性和合法性，以及是否有損失或浪費(fèi)等。內(nèi)部審核認(rèn)為符合相關(guān)規(guī)定的要求。所有支出都是合理的。
3、至于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金已按規(guī)定收付；固定資產(chǎn)做到賬賬相符；各種往來(lái)賬戶也相應(yīng)結(jié)清。
4、學(xué)校的負(fù)債也進(jìn)行了相應(yīng)的審計(jì)。學(xué)校在某一年后沒(méi)有產(chǎn)生新的債務(wù)，也沒(méi)有債務(wù)消費(fèi)
5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象。學(xué)費(fèi)很合理。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十五
20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
（一）財(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的'總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
（二）審計(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國(guó)家審計(jì)
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門20xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度；
2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理；
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
今年以來(lái)，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。
工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對(duì)象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒(méi)有因工作忙而放松對(duì)政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級(jí)部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛(ài)本職工作，維護(hù)國(guó)家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，對(duì)所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò)，耐心指導(dǎo)，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策提供了依據(jù)。
3、合理編制收支預(yù)算，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。
為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對(duì)預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。
4、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來(lái)源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營(yíng)，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。
聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來(lái)帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對(duì)裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國(guó)有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
6、配合做好融資擔(dān)?？频墓ぷ?。
按照省開(kāi)行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬(wàn)資金的結(jié)息、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)提供季度會(huì)計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬(wàn)資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。
內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對(duì)印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，通過(guò)內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。
8、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對(duì)抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流、取長(zhǎng)補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。
三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性。
四是報(bào)x信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒(méi)有做到超額完成很多。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十六
今年8月份我懷著忐忑的心情，離開(kāi)了工作三年的原公司，來(lái)到了一個(gè)全新的工作環(huán)境，接觸了之前毫不了解的審計(jì)專業(yè)。入職的第一天，周局對(duì)我的要求是“不光要計(jì)算機(jī)信息化知識(shí)過(guò)硬，還要學(xué)習(xí)審計(jì)專業(yè)知識(shí)，更要將審計(jì)和信息化相結(jié)合”，這幾個(gè)月來(lái)，我也以此作為工作學(xué)習(xí)的目標(biāo)，不斷提高自己。
在學(xué)習(xí)審計(jì)知識(shí)方面，參與了交通局的審計(jì)項(xiàng)目，在審計(jì)一線，實(shí)踐與學(xué)習(xí)相結(jié)合。通過(guò)向同事和領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教，學(xué)習(xí)專業(yè)的審計(jì)知識(shí)，對(duì)審計(jì)有了全面系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，在審計(jì)能力上有了長(zhǎng)足的提高，做到了從一竅不通到初窺門徑的轉(zhuǎn)變。
在鞏固和提高計(jì)算機(jī)信息化專業(yè)技能方面，在已有的計(jì)算機(jī)知識(shí)基礎(chǔ)上，不斷拓寬計(jì)算機(jī)信息化知識(shí)儲(chǔ)備，加強(qiáng)python語(yǔ)言、r語(yǔ)言、sql語(yǔ)言、gis等審計(jì)中常用的信息化技術(shù)的學(xué)習(xí)與運(yùn)用。同時(shí)，利用業(yè)余時(shí)間準(zhǔn)備全國(guó)計(jì)算機(jī)中級(jí)軟件工程師技術(shù)資格考試。
在將計(jì)算機(jī)知識(shí)和審計(jì)相結(jié)合方面，參與江蘇省優(yōu)秀大數(shù)據(jù)項(xiàng)目申報(bào)工作。編寫(xiě)數(shù)據(jù)分析報(bào)告，對(duì)數(shù)據(jù)來(lái)源、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析方法以及分析結(jié)果等問(wèn)題做了詳細(xì)描述報(bào)告；編寫(xiě)傳統(tǒng)sql審計(jì)模型，將醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)中出現(xiàn)的應(yīng)保未保、死亡參保、重復(fù)參保等問(wèn)題的傳統(tǒng)sql審計(jì)方法生成的審計(jì)模型。同時(shí)，借此機(jī)會(huì)向同事學(xué)習(xí)了大數(shù)據(jù)技術(shù)、python數(shù)據(jù)可視化分析等新技術(shù)在此次醫(yī)療保險(xiǎn)基金專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目的運(yùn)用。
最后，在這短短幾個(gè)月的時(shí)間里，我積極參加單位的各種志愿者活動(dòng)以及文體比賽，并且?guī)椭鱾€(gè)科室解決工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等問(wèn)題，很好的`融入了邗江審計(jì)這個(gè)大家庭。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十七
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就本年度審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、完成主要工作
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十八
看著日歷一頁(yè)翻過(guò)一頁(yè)，感嘆時(shí)間過(guò)得真快，轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺(jué)間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來(lái)的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)。總體來(lái)說(shuō)，我的20xx年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長(zhǎng)較為突破的一年!
充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識(shí)及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂(lè)，在遇到難題時(shí)，不再一籌莫展，而是學(xué)會(huì)了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問(wèn)題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來(lái)?yè)Q位思考是如此簡(jiǎn)單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂(lè)時(shí)，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛(ài)一份工作時(shí)，你會(huì)完全投入，工作的激情也會(huì)讓你更有效率地完成整個(gè)計(jì)劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛(ài)我的工作。
這一年來(lái)，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計(jì)，市信用聯(lián)社、蘭州武威公司、內(nèi)蒙古長(zhǎng)灘等專項(xiàng)審計(jì)，20xx年度年報(bào)審計(jì)工作及國(guó)電華北公司的合并審計(jì)工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長(zhǎng)的軌跡，每一個(gè)項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會(huì)遇到難題，但不同的是我面對(duì)難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計(jì)手冊(cè)的要求執(zhí)行，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時(shí)也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭(zhēng)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會(huì)公眾對(duì)審計(jì)質(zhì)量的要求越來(lái)越高，新的理論知識(shí)也在不斷的變化和完善，社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。我深深地意識(shí)到要作為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì)潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專業(yè)知識(shí)的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總的來(lái)說(shuō)，我從事審計(jì)工作時(shí)間仍然較短，經(jīng)驗(yàn)也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無(wú)論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計(jì)人員。因此，在以后的工作中，我會(huì)更加努力，爭(zhēng)取做一名更加優(yōu)秀的審計(jì)人員。
下面我想來(lái)表達(dá)一下我今年年終審計(jì)中遇到的問(wèn)題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：
一、今年年報(bào)審計(jì)高所長(zhǎng)給予了我一個(gè)很重要的角色，“現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)導(dǎo)工作，編制、組織項(xiàng)目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計(jì)的計(jì)劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計(jì)按照預(yù)期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來(lái)，不知道我能否勝任······緊接著各種項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)開(kāi)始了，通過(guò)會(huì)議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒(méi)平復(fù)過(guò)，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話，開(kāi)解我，告訴我說(shuō)用責(zé)任心做好，不要有壓力，把壓力變成動(dòng)力，霎時(shí)間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。
企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問(wèn)題在年審之后完全的暴露出來(lái)，我非常遺憾，我沒(méi)有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報(bào)告出具但是底稿遲遲交不出來(lái)，這點(diǎn)是我覺(jué)得最大的失誤。
三、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯(cuò)誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開(kāi)展工作，如何項(xiàng)目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅(jiān)持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識(shí)的普及，讓我重拾了信心，讓我意識(shí)到我其實(shí)能行，因?yàn)槲矣袌?jiān)持的信念，堅(jiān)實(shí)的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識(shí)，我覺(jué)得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時(shí)間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。
四、對(duì)于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理，我沒(méi)有什么特別的建議，只是希望項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計(jì)領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如ipo、圖書(shū)、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計(jì)的國(guó)有方向。當(dāng)然這也有局限性，因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會(huì)考慮。
我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會(huì)我一樣要爭(zhēng)取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計(jì)中，更新思路，拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗(yàn)。
總之，在這一年的工作中，有成績(jī)和喜悅，也有不足之處，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，共同走向輝煌。
我于x年x月借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好
崗位職責(zé)
，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐化現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
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