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醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇一
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇二
一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé)，采購員必須履行職責(zé)，保證物資供應(yīng)。
二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關(guān)系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進(jìn)行調(diào)價。一般一月一次，特殊情況及時調(diào)整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。
七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時，嚴(yán)禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當(dāng)次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標(biāo)準(zhǔn)，一是有工商、稅務(wù)登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟(jì)實力，講職業(yè)道德。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇三
制度齊全，貯存合理、充足，搞好供應(yīng)服務(wù)工作，保證醫(yī)院醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防工作的正常運作。
3.倉庫管理員負(fù)責(zé)醫(yī)療器材驗收、入庫、保管、出庫、登記工作。
4.物資財產(chǎn)會計醫(yī)療器材入賬、開出庫單、出賬和金額統(tǒng)計工作。
1.科主任工作內(nèi)容。
(1)按《醫(yī)院管理工作管理規(guī)范》的庫區(qū)設(shè)施要求策劃及配置庫房所需設(shè)施，提高庫房工作質(zhì)量及管理水平。
(2)組織有關(guān)人員根據(jù)醫(yī)療器材供應(yīng)消耗數(shù)據(jù)，制訂采購計劃；
(3)搜集醫(yī)療器材信息，向臨床推薦質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品；
(4)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購計劃，督促檢查各崗位工作人員執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》。
(1)根據(jù)臨床使用、消耗情況及庫存量，適時執(zhí)行采購計劃;。
(2)隨時掌握市場價格和供貨信息，實行招標(biāo)采購。采購專業(yè)性強的醫(yī)療器械應(yīng)與有關(guān)人員外出考察選購。
(3)對不合格器械、數(shù)量短缺或破損品種，應(yīng)及時與經(jīng)營單位聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。
(4)熟悉了解臨床醫(yī)療器械使用情況，做好向臨床科室推薦新醫(yī)療器械的工作，把市場供應(yīng)與臨床使用有機(jī)地結(jié)合起來。
(1)驗收。驗收項目：品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、效期、質(zhì)量包裝、價格等。
(2)驗收時做到物、憑證、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量五對口；簽名并開具驗收單一式三份：一份倉庫登記入卡、一份交采購員會同發(fā)票報銷、一份交物資財產(chǎn)會計入賬。
(3)器材驗收后及時放入固定庫位。
(1)按醫(yī)療器械保管要求分類整齊存放，同時建立隨貨卡；定期盤點，務(wù)必賬、卡、物相符。
(2)有有效期的器材，將有效期公布于醒目處；經(jīng)常巡回檢查器材質(zhì)量，過期失效、淘汰、霉?fàn)€、變質(zhì)的器材分開存放并做好標(biāo)記，及時辦理報廢手續(xù)。
(3)易燃、易爆物品分開貯存，注意防火、防爆、防盜；下班前進(jìn)行安全檢查，關(guān)好電源及門窗；保持庫房清潔、整齊，不存放私人物品。
(1)醫(yī)療器材發(fā)放應(yīng)本著“發(fā)陳儲新”的原則。
(2)庫管人員根據(jù)物資會計開具的調(diào)撥單發(fā)放器材，調(diào)撥單一式三份，倉庫、會計和領(lǐng)用部門各一份。發(fā)出的器材應(yīng)當(dāng)面詳細(xì)清點并雙方簽名。
(3)器材出庫后及時登記減數(shù)，登記統(tǒng)計數(shù)字一律用阿拉伯字碼、藍(lán)黑墨水，書寫字跡清晰，修改時填寫人要簽名。
(4)庫內(nèi)一切賬目、表冊和單據(jù)按規(guī)定保存2年。
(5)調(diào)撥單內(nèi)容：品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、發(fā)放日期、發(fā)放人、經(jīng)領(lǐng)人。
(1)根據(jù)管物不管賬的原則，庫房設(shè)物資會計，用賬本或計算機(jī)管理器材賬目，每月統(tǒng)計出庫、入庫、庫存總金額以及各科室的器材領(lǐng)用金額。
(2)根據(jù)保管員簽收的驗收單和廠商提供的發(fā)票入賬。
(3)根據(jù)科室領(lǐng)用計劃開具器材出庫調(diào)撥單、出賬。
(4)登記統(tǒng)計數(shù)字一律用阿拉伯字碼、藍(lán)黑墨水，書寫字跡清晰，修改時填寫人要簽名;所有賬冊、單據(jù)保存2年備查。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇四
例》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。
2.堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應(yīng)及時，結(jié)構(gòu)合理。
3.醫(yī)療器械使用單位在采購前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件。
4.購進(jìn)醫(yī)療器械必須驗明其合格證明和其他標(biāo)識，不符合規(guī)定要求的，不得購進(jìn)。
5.醫(yī)療器械的采購應(yīng)按規(guī)定建立有真實完整的購進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。記錄必須注明醫(yī)療器械的品名、型號、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、注冊證號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、失效期、數(shù)量、價格、購進(jìn)日期、供貨單位以及國家藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的其他內(nèi)容。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇五
1.凡屬新增(醫(yī)院尚未使用過的、集中招標(biāo)目錄中沒有的)醫(yī)療器械,使用科室需填寫申請表交醫(yī)療設(shè)備科,申請表內(nèi)容包括:醫(yī)務(wù)科門對臨床使用必要性的意見(對一次性性醫(yī)療用品,還需有院感部門的審核意見),財務(wù)部門對收費情況的意見和設(shè)備科管理部門對醫(yī)療器械市場準(zhǔn)入的合法性審查意見,然后經(jīng)設(shè)備科長審核送分管院長批準(zhǔn)后實施采購。必要時經(jīng)醫(yī)院儀器設(shè)備管理委員會討論批準(zhǔn)。
2.非正常使用醫(yī)療器械的控制:
(1)新增審批的器械,屬臨床未使用過的,在當(dāng)前醫(yī)療工作中需要長期使用的,在審批中,要說明長期使用。
(2)新增審批的器械,在目前臨床使用中已有同類產(chǎn)品,是針對個別特殊病人需要的,應(yīng)合理限制其使用量,使用量不應(yīng)超過15%。
(3)新增醫(yī)療器械的價格先可使用三個月,然后根據(jù)使用量的情況,醫(yī)院組織院內(nèi)招標(biāo),以確定合理的價格。
1.醫(yī)院購置和接受贈送的醫(yī)療器械必須符合醫(yī)療器械管理條例、衛(wèi)生行政部門及海關(guān)、商檢、計量等行政部門的有關(guān)規(guī)定。
2.屬于上級衛(wèi)生行政部門集中招標(biāo)采購的醫(yī)療器械,應(yīng)在招標(biāo)后在中標(biāo)單位中選購器械。
3.對于沒有集中招標(biāo)的量大、價值高的醫(yī)用器械,醫(yī)院應(yīng)組織院內(nèi)招標(biāo)采購。
4.不屬于固定資產(chǎn)管理的'醫(yī)用計量器具的購置憑醫(yī)用計量器具購置審批單。
5.不得采購無證醫(yī)療器械。
6.在向中標(biāo)單位或醫(yī)院確定的經(jīng)營單位選購醫(yī)療器械前,應(yīng)訂立購銷協(xié)議或合同(合同的格式建議采用全市設(shè)備質(zhì)控統(tǒng)一的格式),以明確供貨、驗收、付款方式、質(zhì)量保證、售后服務(wù)、雙方的權(quán)利、義務(wù)等條款。
醫(yī)療器械產(chǎn)品采購前供應(yīng)商必須提供下列證件:
1.銷售人員必須提交帶有身份證復(fù)印件的單位委托書;
2.提交醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證;
3.提供經(jīng)營產(chǎn)品的代理證書;
4.提供產(chǎn)品的有效證件如:醫(yī)療器械注冊證、計量器具制造許可證、3c認(rèn)證證書等;
5.產(chǎn)品質(zhì)量承諾;
6.所有提供的證件復(fù)印件均要加蓋單位紅章。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇六
1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。
2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項招投標(biāo)衡量競標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。
3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。
4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。
5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫
5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，所有項目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。
5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：
5.3 證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；
5.4技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信譽良好；
5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故；
5.7近三年與aaaa無訴訟。
5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。
6、自主施工招投標(biāo)的項目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。
7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
8、大型材料、設(shè)備必須進(jìn)行實地考察。
9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員：
組 長：總經(jīng)理
執(zhí)行組長：項目經(jīng)理
組 員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇七
1、目的：為保證醫(yī)療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。
3、責(zé)任：采購員。
4、內(nèi)容：
4.1醫(yī)療器械的購進(jìn)必須堅持“按需購進(jìn)，擇優(yōu)購進(jìn)”的原則，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.2采購員必需從具有工商部門核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，且具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的企業(yè)購進(jìn)合格的醫(yī)療器械，并驗明產(chǎn)品合格證。
4.3采購的國產(chǎn)產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可表，同時該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。必要時對產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行考察。
4.4采購的進(jìn)口產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊登記表，同時該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。
4.5首次經(jīng)營的品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括：索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并建立采購合同檔案。
4.6采購員不得采購質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，不得購進(jìn)過期，失效或國家明令淘汰的醫(yī)療器械。
4.7購進(jìn)的醫(yī)療器械要有合法票據(jù)，并建立完整，真實的購進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。
4.8企業(yè)須將所有經(jīng)營品種的產(chǎn)品資質(zhì)以及其供貨方的資質(zhì)，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質(zhì)的有效性，及時更新。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇八
1.目的：為保證醫(yī)療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。
2.范圍：適用于醫(yī)療器械的采購管理工作。
3.責(zé)任：采購員
4.內(nèi)容：
4.1醫(yī)療器械的購進(jìn)必須堅持“按需購進(jìn)，擇優(yōu)購進(jìn)”的原則，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.2采購員必需從具有工商部門核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，且具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的企業(yè)購進(jìn)合格的醫(yī)療器械，并驗明產(chǎn)品合格證。
4.3采購的國產(chǎn)產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可表，同時該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。必要時對產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行考察。
4.4采購的進(jìn)口產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊登記表，同時該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。
4.5首次經(jīng)營的品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括：索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并建立采購合同檔案。
4.6采購員不得采購質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，不得購進(jìn)過期，失效或國家明令淘汰的醫(yī)療器械。
4.7購進(jìn)的醫(yī)療器械要有合法票據(jù)，并建立完整，真實的購進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。
4.8企業(yè)須將所有經(jīng)營品種的產(chǎn)品資質(zhì)以及其供貨方的資質(zhì)，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質(zhì)的有效性，及時更新。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇九
1、凡屬新增（醫(yī)院尚未使用過的、集中招標(biāo)目錄中沒有的）醫(yī)療器械，使用科室需填寫申請表交醫(yī)療設(shè)備科，申請表內(nèi)容包括:醫(yī)務(wù)科門對臨床使用必要性的意見（對一次性性醫(yī)療用〔〕品，還需有院感部門的審核意見），財務(wù)部門對收費情況的意見和設(shè)備科管理部門對醫(yī)療器械市場準(zhǔn)入的合法性審查意見，然后經(jīng)設(shè)備科長審核送分管院長批準(zhǔn)后實施采購。必要時經(jīng)醫(yī)院儀器設(shè)備管理委員會討論批準(zhǔn)。
2、非正常使用醫(yī)療器械的控制:。
（1）新增審批的器械，屬臨床未使用過的，在當(dāng)前醫(yī)療工作中需要長期使用的，在審批中，要說明長期使用。
（2）新增審批的器械，在目前臨床使用中已有同類產(chǎn)品，是針對個別特殊病人需要的，應(yīng)合理限制其使用量，使用量不應(yīng)超過15%。
（3）新增醫(yī)療器械的價格先可使用三個月，然后根據(jù)使用量的情況，醫(yī)院組織院內(nèi)招標(biāo)，以確定合理的價格。
1、醫(yī)院購置和接受贈送的醫(yī)療器械必須符合醫(yī)療器械管理條例、衛(wèi)生行政部門及海關(guān)、商檢、計量等行政部門的有關(guān)規(guī)定。
2、屬于上級衛(wèi)生行政部門集中招標(biāo)采購的醫(yī)療器械，應(yīng)在招標(biāo)后在中標(biāo)單位中選購器械。
3、對于沒有集中招標(biāo)的量大、價值高的醫(yī)用器械，醫(yī)院應(yīng)組織院內(nèi)招標(biāo)采購。
4、不屬于固定資產(chǎn)管理的醫(yī)用計量器具的購置憑醫(yī)用計量器具購置審批單。
5、不得采購無證醫(yī)療器械。
6、在向中標(biāo)單位或醫(yī)院確定的經(jīng)營單位選購醫(yī)療器械前，應(yīng)訂立購銷協(xié)議或合同（合同的格式建議采用全市設(shè)備質(zhì)控統(tǒng)一的格式），以明確供貨、驗收、付款方式、質(zhì)量保證、售后服務(wù)、雙方的權(quán)利、義務(wù)等條款。
1、銷售人員必須提交帶有身份證復(fù)印件的單位委托書；
2、提交醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證；
3、提供經(jīng)營產(chǎn)品的代理證書；
4、提供產(chǎn)品的'有效證件如:醫(yī)療器械注冊證、計量器具制造許可證、3c認(rèn)證證書等；
5、產(chǎn)品質(zhì)量承諾；
6、所有提供的證件復(fù)印件均要加蓋單位紅章。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇十
為進(jìn)一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。
材料采購管理及流程相關(guān)程序如下：
1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。
2.由項目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。
3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時間等。必要時，應(yīng)提出使用要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求。
4.急件優(yōu)先辦理。
1.詳細(xì)說明采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。
2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價與不少于三個供應(yīng)商，應(yīng)提供同規(guī)格，不同品牌做比較。
3.是否有其他較有利的代用品。
4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。
5.新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗試用。
6.合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度
6.1項目部對材料、設(shè)備采購實行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價廉。建立材料供應(yīng)商考察、評審制度，建立項目部合格供應(yīng)商名冊。
6.2對首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審，采購員應(yīng)合同主管項目副經(jīng)理應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行考察，形成供應(yīng)商評估報告，經(jīng)項目部主要管理人員認(rèn)可后納入合格供應(yīng)商目錄。
6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備，需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評審。對供應(yīng)商實行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料。
1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進(jìn)度和服務(wù)要求。
2.合格供應(yīng)商名冊中有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商，優(yōu)先詢價及相關(guān)服務(wù)咨詢。
3.價格上漲下跌有何因素。
4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設(shè)備的購進(jìn)按照招標(biāo)采購流程進(jìn)行。
4.1招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。
4.2按規(guī)定時間開標(biāo)，由項目部、采購部、財務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評標(biāo)，按合理低價的原則，確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇十一
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
（一）采購原則
1、采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
（二）采購申請
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價格。
2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。
（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇十二
為加強門店、食堂的財務(wù)賬目監(jiān)督，增強理財?shù)耐该鞫群托б?，本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。
1. 開學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。
2. 需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。
3 采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價、議價，把好質(zhì)量關(guān)。
4. 采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù)，必須做到票據(jù)確鑿真實，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。
5. 嚴(yán)禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。
6. 如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的'條件下，不得隨便簽字證明。
7、整個采購安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé)，車費和補助按月造表報賬。
8、大型采購須由校務(wù)會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇十三
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購 部人員職責(zé)及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻(xiàn)。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報價，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運作后， 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達(dá)《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四 采購 部發(fā)展規(guī)劃
降低 采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運行。
(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團(tuán)隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團(tuán)隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇十四
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。
（一）采購原則
1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購；
4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。
（二）采購申請
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄oa系統(tǒng)填寫“物品申請單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1.采購經(jīng)辦人登錄oa系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過oa系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核通過后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對賬工作。
（五）采購方式
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
（六）采購實施
1.“物品申請單”通過oa系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
（七）采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過oa系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇十五
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；
6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；
7、駐店采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付，以建立酒店的良好形象。
5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見，酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。
1、倉庫補倉物品的采購流程：
該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負(fù)責(zé)填單。
對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線。
a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應(yīng)需要及時進(jìn)行補充貨倉里的存貨；
e、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進(jìn)行實施購買。
2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。
b、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。
c、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進(jìn)行溝通，對上一日該類物品采購的`數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。
1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇十六
例》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。
2.堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應(yīng)及時，結(jié)構(gòu)合理。
3.醫(yī)療器械使用單位在采購前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件。
4.購進(jìn)醫(yī)療器械必須驗明其合格證明和其他標(biāo)識，不符合規(guī)定要求的，不得購進(jìn)。
5.醫(yī)療器械的采購應(yīng)按規(guī)定建立有真實完整的購進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。記錄必須注明醫(yī)療器械的品名、型號、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、注冊證號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、失效期、數(shù)量、價格、購進(jìn)日期、供貨單位以及國家藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的其他內(nèi)容。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇十七
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的`要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經(jīng)理。
3、請購單及其提報規(guī)定
（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；
（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
1、請購的接收要點
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；
4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。
（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇十八
為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的'原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。
行政采購專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購
（一）申購審批流程
1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總公司審核。
（二）常規(guī)物資采購方式
1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。
2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。
4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。
（三）非常規(guī)物資采購方式
1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。
2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取
三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購，由行政外勤具體實施。
3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。
（四）其它
1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。
2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。
3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務(wù)銷賬。
4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
集團(tuán)有限公司20xx年x月x日
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇十九
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。
采購作業(yè)處理
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
價格及質(zhì)量的復(fù)核
1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
醫(yī)療器械采購管理制度及采購流程篇二十
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《采購管理程序》對本公司的采購活動進(jìn)行控制，保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括：
a.對所采購的`物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務(wù)時，首先應(yīng)對分供方的能力能夠滿足我們要求進(jìn)行評估，只有確認(rèn)分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購合格服務(wù)活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進(jìn)行驗收。
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