方案是指為解決問題或達(dá)成目標(biāo)而制定的一系列有序步驟和行動計劃。制定方案的過程應(yīng)該注重系統(tǒng)性和創(chuàng)造性的思維。如果您正在為制定方案苦惱，不妨看看以下范文，或許能給您一些靈感。
公司采購方案篇一
2010年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺一年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落，采購的工作計劃。2009年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實(shí)。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實(shí)采供工作要點(diǎn)和年初制定的采購員工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導(dǎo)和支持及公司其他同仁的配合下，2009年共完成甲供材料設(shè)備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設(shè)備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔(dān)的任務(wù)。現(xiàn)將主要采購員個人工作計劃情況總結(jié)如下：
一、組織實(shí)施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
2011年我們進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進(jìn)度。
1、完善制度，職責(zé)明確，按章辦事。
2、公開公正透明，實(shí)現(xiàn)公開招標(biāo)。
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標(biāo)，邀標(biāo)單位都在三家以上，有的多達(dá)十余家，并且邀標(biāo)談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購?fù)该鞫龋嬲龅浇档统杀?、保護(hù)公司利益。
3、采購效益全線凸現(xiàn)。
實(shí)施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設(shè)備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3－5％。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設(shè)備采購成本。
4、監(jiān)督機(jī)制基本形成。
做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機(jī)制；防范、抑制腐-敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機(jī)制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。
二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作
2009年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標(biāo)，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應(yīng)商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎(chǔ)上下?。担競€百分點(diǎn)（當(dāng)然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整）。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)核，再由采供部經(jīng)理進(jìn)一步復(fù)核，實(shí)行了“采購部的兩級價格復(fù)核機(jī)制”，然后再傳送審計部復(fù)核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細(xì)節(jié)中得到煅練。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)
2011年采供部進(jìn)一步加強(qiáng)了對供應(yīng)商管理，本著對每一位來訪的供應(yīng)商負(fù)責(zé)的態(tài)度，制定了《采購供應(yīng)部供方信息表》，對每一位來訪的供應(yīng)商進(jìn)行分類登記，確保了每一個供應(yīng)商資料不會流失。同時也利于采供對供應(yīng)商信息的掌握，從而進(jìn)一步擴(kuò)大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進(jìn)行邀標(biāo)報價之前，對商家進(jìn)行評價和分析，合格者才能進(jìn)入合格供方名錄、才具有報價資格。
公司采購方案篇二
為了讓審計人員感受中國傳統(tǒng)節(jié)日的內(nèi)涵，了解更多的傳統(tǒng)生活工藝，增進(jìn)審計人員之間的溝通和交流，營造文明和諧、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的文化氛圍，局工會決定在端午節(jié)前舉辦一次包粽子比賽。具體事項安排如下：
20xx年6月19日下午四時。
局培訓(xùn)中心食堂一樓餐廳。
1. 包粽子所需原材料和用具由食堂負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，包括粽葉、大米、紅棗、細(xì)白線、剪刀等。
2. 活動共分為8個組，每組三人。按人員進(jìn)場時間，按序編組，額滿為止。
3. 擔(dān)任裁判的同志不參加比賽。
4. 比賽結(jié)束后，由裁判組匯總比賽情況，評選出一等獎一個，獎品為夏涼被3條;二等獎兩個，獎品為高級圍裙各3條;三等獎五個，獎品為保健磁療拖鞋各3雙。
5. 比賽結(jié)束后全體人員參加飄香粽子品嘗活動。
公司采購方案篇三
2012年，在新一屆黨委班子的領(lǐng)導(dǎo)下，采購辦將緊緊圍繞我獄工作總體思路，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹黨的xxx和十七屆六中全會精神，全面落實(shí)我獄2012年工作目標(biāo)和任務(wù)，牢牢把握創(chuàng)新和強(qiáng)化管理兩條主線，力爭使采購各項工作在上一個新的臺階。為我獄啟動“四項工程”，整體工作實(shí)現(xiàn)“五個提高” 交出一份滿意的答卷?，F(xiàn)對2012的工作作出如下計劃：
一是要強(qiáng)化大局意識。采購辦要緊緊圍繞在新一屆黨委班子周圍，模范的遵守黨委的決議，嚴(yán)格執(zhí)行各項采購計劃，認(rèn)真履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮。
二是要提高和增強(qiáng)責(zé)任意識。采購辦身負(fù)xxx物資采購的重任，因此，要守住兩個關(guān)口：要守住物資進(jìn)入關(guān)，讓購入的物資在價格和質(zhì)量上能夠經(jīng)得起問責(zé)和考驗；要把好資金支付關(guān)，做到同質(zhì)低價，優(yōu)質(zhì)低價，讓有限的資金發(fā)揮最大的效用。
三是要提高和增強(qiáng)服務(wù)意識。堅持定期到各監(jiān)區(qū)和物資使用單位進(jìn)行回訪和跟蹤問效，結(jié)合不同單位的行業(yè)特點(diǎn)做好信息的收集和反饋，做好相關(guān)評估記錄，一切以基層單位是否滿意為標(biāo)準(zhǔn)，對他們提出的合理要求堅決給予解決辦理。
四是提高發(fā)展創(chuàng)新意識。堅定不移的執(zhí)行xxx制定的物資采購制度，同時，進(jìn)一步梳理、完善采購辦管理制度，力爭做到管理制度系統(tǒng)、科學(xué)、嚴(yán)密，做到與我獄發(fā)展步伐相適應(yīng)。
五是要加強(qiáng)采購辦民警隊伍建設(shè)。一方面，我們將繼續(xù)加大對自身采購業(yè)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)力度，要求采購人員在充分了解市場信息，注重溝通技巧和談判策略，全面提升整個采購辦的綜合能力；另一方面，我們要繼續(xù)明確清晰各自崗位職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)部考核激勵機(jī)制，廉潔自律、獎優(yōu)罰懶，以此來使整個部門適應(yīng)xxx發(fā)展的需要。
六是積極穩(wěn)妥加強(qiáng)內(nèi)部管理。我們將結(jié)合采購工作的特點(diǎn)，合理的確定采購績效考核目標(biāo)，轉(zhuǎn)變思路，每月對采購工作作出考核評估，不斷總結(jié)，時刻糾正。同時，加強(qiáng)對采購計劃的執(zhí)行，全面提升采購辦的工作效率。
發(fā)展做好后期保障工作。
2012年，采購辦有決心在新一屆黨委班子的領(lǐng)導(dǎo)下，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，認(rèn)真履行工作職責(zé)，為我獄又好又快發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
采購辦
二0一二年二月二日
公司采購方案篇四
賣方：________（簡稱乙方）電話：________
一、質(zhì)量要求：
根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)部頒標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工貿(mào)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和收購。產(chǎn)品質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)檢驗，但甲方在生產(chǎn)和包裝過程中有權(quán)抽查質(zhì)量。乙方交貨時，必須包裝完整，在質(zhì)量保證期內(nèi)的儲存條件正常情況下，如因質(zhì)量不合格或數(shù)量短少等問題而造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
二、交貨日期：
乙方須在________年________月________日交貨。乙方負(fù)責(zé)將貨送至甲方指定倉庫。
三、結(jié)算方式：
甲方需在交貨日前日將貨款共計________元匯至乙方銀行帳戶。雙方均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，乙方保證按時、按質(zhì)、按量交貨，甲方保證按時付款，如無特殊情況，不得單方面擅自變更和撤銷。如需中途變更或撤銷，須于________月________日前書面通知對方，取得一至意見后方可生效。
四、解決合同爭議的方式：
合同執(zhí)行過程中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成時，由仲裁委員會仲裁。
五、本合同甲方雙方各存正本一份，副本份，合同附表為本合同不可分割的部分。
甲方：________
乙方：________
________年________月________日
公司采購方案篇五
為制定采購計劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。1．適用范圍
本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預(yù)算。2．采購計劃編制之規(guī)定 2．1采購計劃的作用 編制采購計劃有下列作用：
采購部匯總各種物資需求計劃并編制次年度采購計劃。2．2．4采購計劃編制注意事項
采購計劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項有：
采購部負(fù)責(zé)次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列；購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況；購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)；購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)；購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。
采購方式
規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。1．適用范圍
凡本公司之物料采購方式。2．采購方式規(guī)定 2．1采購方式確定依據(jù)
采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式：
本公司物資采購方式一般有下列種類：
集中計劃采購：本公司通用性物資，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進(jìn)行采購。
合約采購：經(jīng)常使用之物資，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物資供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進(jìn)行采購。
詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價；議價時應(yīng)注意質(zhì)量、交期、服務(wù)兼顧。
3．3詢價、議價注意事項 3．3．1議價優(yōu)勢掌握
以下狀況、采購部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價：
專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)及時與主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，共同詢價與議價；供應(yīng)商提供報價之物資規(guī)格與采購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應(yīng)送相關(guān)部門確認(rèn)后方可議價；詢價之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商.
公司采購方案篇六
公司共建 共渡端午 互贈祝福
時間：20xx年6月8日上午
地點(diǎn)：職工食堂
各工會小組選派2組隊員，公司2組隊員。
1、自愿報名，自愿組合，3人為一組。
2、參與人員分別在各工會小組長處報名，最后由組織委員李xx匯總分組情況。
3、比賽結(jié)果以在規(guī)定的時間內(nèi)所包粽子個數(shù)多的為勝。
1、黨委書記xx做節(jié)日致辭
2、主持人丁文剛宣布分組情況、活動規(guī)則及要求
3、以小組為單位進(jìn)行包粽子比賽活動
4、包粽子過程結(jié)束，宣布比賽結(jié)果
5、公司領(lǐng)導(dǎo)、校領(lǐng)導(dǎo)為獲獎人員頒獎
1、包粽子食材由組織委員李xx安排食堂負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。
2、比賽活動過程的主持由文體委員丁文剛負(fù)責(zé)。
3、比賽活動的攝影工作由女工委員xx負(fù)責(zé)。
4、職工的進(jìn)場、分組坐位等由組織委員李xx負(fù)責(zé)。
5、活動結(jié)束后清場工作由組織委員李xx安排食堂負(fù)責(zé)。
公司采購方案篇七
采購的計劃工作過程開始于從每年的銷售預(yù)測、生產(chǎn)預(yù)測、總體經(jīng)濟(jì)預(yù)測中獲得的信息。銷售預(yù)測將提供關(guān)于材料需求、產(chǎn)品及采購后獲得的服務(wù)的總的測量；生產(chǎn)預(yù)測將提供關(guān)于所需材料、產(chǎn)品、服務(wù)的信息；經(jīng)濟(jì)預(yù)測將提供用于預(yù)測價格、工資和其他成本總趨勢的信息。
在許多公司中，不到20%的采購需要占用了超過80%的采購資金。將總的預(yù)測分解才特定的計劃，然后為每一個重要的需求制定有效的價格和供應(yīng)預(yù)測。
這一步驟早期是用于原材料及零部件采購的，在預(yù)測影響零部件的價格和供應(yīng)有效性的趨勢時，要考慮到預(yù)測的零部件供應(yīng)行業(yè)的生產(chǎn)周期。
主要需要可以分為相關(guān)產(chǎn)品組。對主要現(xiàn)嗎預(yù)測的分析模式可應(yīng)用于相關(guān)產(chǎn)品組。
在每個月/季末將每一個項目或相關(guān)產(chǎn)品組的數(shù)量及估計資金費(fèi)用制成圖表，并據(jù)此對采購計劃進(jìn)行修改，每個采購員對其負(fù)責(zé)的項目進(jìn)行分析，他們建立了在計劃期內(nèi)指導(dǎo)其活動的目標(biāo)，價格可能會因此被進(jìn)一步修訂.
公司采購方案篇八
我們是誰？
博奧廣告，成立于2005年，是一家致力于以創(chuàng)新精神與非凡創(chuàng)造力為客戶塑造品牌個性、打造品牌核心競爭力的專業(yè)廣告公司。
博奧廣告自創(chuàng)立始，一直堅持創(chuàng)新理念，追求卓越，深耕于本土設(shè)計領(lǐng)域。憑借謙卑、務(wù)實(shí)的事業(yè)心態(tài)，專業(yè)、精細(xì)的工作方法，以獨(dú)創(chuàng)的設(shè)計思維，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
博奧廣告有強(qiáng)大的設(shè)計、策劃陣容，其設(shè)計總監(jiān)來自于國內(nèi)頂尖設(shè)計公司，曾為中國移動、中國電信、tcl、三星、德賽等國內(nèi)知名企業(yè)提供設(shè)計支持。
博奧廣告與每一位客戶的合作，都成為了我們博奧人貼近市場，提煉精粹，找到最佳解決方案，完成品牌升華以及推動銷售驟升的過程。
博奧廣告信奉設(shè)計創(chuàng)意領(lǐng)袖哲學(xué)，博奧廣告篤信設(shè)計令品牌完成質(zhì)變。我們能做什么？
代理各類媒體、戶外廣告、路牌廣告發(fā)布業(yè)務(wù)??
我們怎么做？
創(chuàng)新設(shè)計·創(chuàng)意為王
*設(shè)計，不是簡單的做品牌、產(chǎn)品信息元素的加法。設(shè)計，是深入挖掘品牌、產(chǎn)品核心價值的具象表現(xiàn)。
*設(shè)計，忌隨波逐流，忌僵化思維模式。
*創(chuàng)新，是設(shè)計的靈魂。有創(chuàng)意的設(shè)計，是偉大的設(shè)計，是最能激發(fā)目標(biāo)顧客產(chǎn)生共鳴的設(shè)計，是博奧廣告恒久不變的追求。
運(yùn)籌帷幄·系統(tǒng)執(zhí)行
*運(yùn)籌于帷幄，不是固步自封，不是甘作井底之蛙。運(yùn)籌于帷幄，是博奧廣告在歷經(jīng)系統(tǒng)、全面的分析、調(diào)研，了解品牌、產(chǎn)品后，運(yùn)用獨(dú)到、犀利且領(lǐng)先的視角，提煉品牌、產(chǎn)品核心價值的過程。
發(fā)出持續(xù)、歷久彌新的力量。
*博奧廣告努力踐行品牌、產(chǎn)品價值，無論它是一張名片，一份傳單，抑或是一張海報，一本畫冊，我們都力求至臻完美，這就是博奧一貫做事的風(fēng)格，也是許多客戶選擇我們的重要原因。
深耕本土·行業(yè)領(lǐng)先
*深耕本土，利用對本土細(xì)致、全面、系統(tǒng)的了解，服務(wù)于本土企業(yè)。*博奧廣告從事的事業(yè)，是通過創(chuàng)新、創(chuàng)造來改變企業(yè)，助力企業(yè)的發(fā)展。*我們深知，客戶找到我們，是希望借助我們的創(chuàng)造力，提升其競爭力。
*行業(yè)領(lǐng)先，不是無自知之明，而是出于對博奧廣告專業(yè)的自信以及對創(chuàng)新設(shè)計的執(zhí)著與專注。
我們?yōu)楹芜@么做？
關(guān)于作品
*原創(chuàng)百分百，是我們對客戶的承諾，亦是我們?yōu)榭蛻魳淞⑵放撇町惢睦?，這是博奧廣告有別于平庸者的不平凡之處。
*思想決定出路。我們一直提倡做有思想的作品，讓客戶的產(chǎn)品、服務(wù)通過博奧廣告的具象表現(xiàn)，形成品牌獨(dú)有競爭優(yōu)勢。
*提綱挈領(lǐng)，化繁為簡。在信息爆炸時代，目標(biāo)顧客已經(jīng)在有意識地選擇、接收廣告信息。博奧廣告深入分析顧客群體特征，為客戶找準(zhǔn)品牌定位，提煉產(chǎn)品、服務(wù)賣點(diǎn)。
*實(shí)踐與實(shí)效的最佳結(jié)合。在現(xiàn)行的廣告運(yùn)作體系中，有總量不小的廣告費(fèi)用是不產(chǎn)生任何作用的。博奧廣告從客戶角度出發(fā)，以令廣告投放產(chǎn)生實(shí)效為宗旨，全程跟進(jìn)，策略實(shí)施，為客戶節(jié)省每一分可以省下的開支。
*只有更好，沒有最好。在博奧人的字典里，沒有最好這個詞。博奧人對于能創(chuàng)造價值的創(chuàng)意的追求，有時會歇斯底里，有時會緊張兮兮，但我們從不會因吝惜腦力而不作努力。
關(guān)于客戶
*博奧將客戶的品牌看成是自己的孩子，精心地去培養(yǎng)、愛護(hù)。
*博奧視客戶為良師益友，我們在服務(wù)客戶的同時，也在為客戶開拓利益增長空間。
關(guān)于合作
*博奧廣告堅信：廣告主與廣告公司的關(guān)系，不應(yīng)僅局限在對利益的追求層面上，而應(yīng)共同肩負(fù)起對品牌的一份責(zé)任與使命。
*博奧廣告對于合作的理解：幫助客戶實(shí)現(xiàn)價值的同時，讓自己取得合理的收益。*合作，先“合”而后“作”。博奧廣告固執(zhí)地認(rèn)為，只有在完全了解客戶，并取得客戶的信任和支持后，我們才開始考慮如何開展工作。這個過程并非是我們謹(jǐn)小慎微，而是基于我們對合作的一貫態(tài)度。
*同舟共濟(jì)，利益共同體。做品牌，不是一朝一夕的事情。品牌優(yōu)勢的形成，是一個長期積淀的過程。博奧廣告追求建立長久、持續(xù)的合作關(guān)系，與客戶結(jié)成利益共同體。
*相信您的選擇，因為我們和您一樣渴望獲得成功。
我們的優(yōu)勢
策略領(lǐng)先
*在凝煉創(chuàng)意之前，整合傳播策略早已啟動。我們深切了解，唯有磨礪出精準(zhǔn)的策略，才能讓優(yōu)秀的產(chǎn)品盡展?jié)撡|(zhì)，因此，我們極盡判斷、調(diào)研、計算、權(quán)衡之能事，精研品牌個性，洞察消費(fèi)者的認(rèn)知與行為，分析消費(fèi)者與品牌之間的關(guān)聯(lián)性，提出行之有效的解決方案，整合品牌價值鏈的各個環(huán)節(jié)，協(xié)助客戶建立品牌長期價值，達(dá)成銷售目標(biāo)。
創(chuàng)新傳播
*傳播的最大挑戰(zhàn)在于創(chuàng)造獨(dú)一無二的解決方案，而非桎梏于經(jīng)驗的窠臼。洞悉事物背后掩藏的光華，只有匠人般的純熟技藝，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，只有真正具有洞察力并善于整合資源的人，才具備創(chuàng)新的思考能力——這正是博奧廣告與生俱來的基因。精湛的專業(yè)融合創(chuàng)新的思維力，使博奧廣告不斷鞭策自己突破樊籬，為客戶締造前所未有的解決方案，為客戶贏得明天。
創(chuàng)造實(shí)效
*廣告的最終目標(biāo)就是銷售產(chǎn)品，而品牌正是介于產(chǎn)品與使用者之間的關(guān)聯(lián)，我們篤信品牌對銷售所能產(chǎn)生的強(qiáng)大影響力，致力于用脫穎而出的方法、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦硇运季S、精湛的專業(yè)技能及全方位的服務(wù)為客戶提供行之有效的解決方案，并矢志不渝地執(zhí)行，完成。這一切使博奧廣告更加嚴(yán)苛的對待自己的流程與運(yùn)營控制，同時更加注重傾聽著客戶的想法，把精深的洞察轉(zhuǎn)變?yōu)閺?qiáng)有力的創(chuàng)意，并能在所有相關(guān)渠道完美釋放，我們旨在幫助客戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售增長，更推動品牌卓有成效的成長。
我們的核心競爭力
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公司采購方案篇九
為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
二、管理體制
公司可設(shè)立專門的采購部門，具體負(fù)責(zé)公司采購業(yè)務(wù)。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
公司實(shí)行成批和零星采購相結(jié)合體制。
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導(dǎo)致物資需求計劃改變的，可在年度中進(jìn)行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當(dāng)?shù)膬r位、在適當(dāng)?shù)臅r間、從最適合的地點(diǎn)，購進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計劃預(yù)案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化，相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實(shí)施，半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。
根據(jù)采購計劃制作的采購預(yù)算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時，可即進(jìn)提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實(shí)施采購。
八、采購實(shí)施
采購部收到請購單或采購計劃被批復(fù)后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報價、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會等方式進(jìn)行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準(zhǔn)后，采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進(jìn)度，向財務(wù)部申請借款，及時向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進(jìn)度，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進(jìn)告知供應(yīng)方，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。驗收合格的貨物及時運(yùn)抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷帳。采購員負(fù)責(zé)對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他
1.采購部應(yīng)采取有效措施，完成公司下達(dá)的降低采購成本的指標(biāo)，或達(dá)到采購目標(biāo)成本。
2.采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預(yù)測，提出最有利的采購時機(jī)。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成，掌握出廠價、運(yùn)輸費(fèi)、采購費(fèi)用、在途損耗、保險費(fèi)等在采購成本的比重，對有關(guān)費(fèi)用重監(jiān)控。
4.采購部選擇運(yùn)輸方式，應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。
5.會同財務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評價：
采購目標(biāo)成本的完成情況;
采購合同履約率和違約程度;
采購成本節(jié)約額或損失額;
采購物料質(zhì)量合格率;
價格波動情況;
供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況;
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應(yīng)的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)生效。
采購流程
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。
采購方式
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
采購實(shí)施
1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
公司采購方案篇十
一、采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的材料。
二、采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎金，情節(jié)嚴(yán)重者予以開除。
三、采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重處罰。
四、采購人員應(yīng)隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。
五、公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購?fù)ㄖ獑危攧?wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財務(wù)簽字方可付款。
七、每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括(采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。
八、采購部門所采購的任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依據(jù)，交由財務(wù)做賬，以確定月末財務(wù)與采購部門賬賬相符。
九、采購的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。
十、若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內(nèi)報帳并清帳。
十一、采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由采購人員自行負(fù)責(zé)。
十二、采購人員為了熟練掌握各項指標(biāo)，應(yīng)逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標(biāo)，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機(jī)密處理。
十四、采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機(jī)密處置。
十五、采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補(bǔ)助。
公司采購方案篇十一
為建立合理的競爭激勵機(jī)制，調(diào)動采購業(yè)務(wù)員的工作積極性，有效地降低公司材料采購成本、提升材料采購品質(zhì)、保證交期、加強(qiáng)對供應(yīng)商的開發(fā)和管理，充分體現(xiàn)員工的個人價值、崗位價值與績效價值。
資材部采購業(yè)務(wù)員。
3.3 按勞分配、兼顧對內(nèi)具有公平性、對外具有競爭性的原則；
3.4 依據(jù)員工工作崗位性質(zhì)、個人資歷、工作能力、工作業(yè)績給予相應(yīng)薪酬與激勵的原則。
4.1 工資： 創(chuàng)造價值額 工資
4.2 提成：
4.3 因質(zhì)量或延期所造成實(shí)際損失的承擔(dān)：
因采購質(zhì)量或延期所造成公司實(shí)際損失時，采購業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)損失部份10%的比例，年度責(zé)任承擔(dān)上限額是年度總提成額的70% 。
4.4 提前支付貨款扣減創(chuàng)造價值比例： 提前支付貨款天數(shù) 扣減創(chuàng)造價值比例 交貨10天內(nèi) 2.5% 10-20天 2% 20-30天 1.5% 4.5 確定原材料采購單價：原材料采購單價每月度確定一次，由采購科根據(jù)市場行情在月度25號前提供下月度原材料采購單價明確表，報財務(wù)審核，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核同意后報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，作為采購科在下月度原材料采購單價的參照標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)從下一個月的1日起執(zhí)行，有效期1個月。
4.6 創(chuàng)造價值評估標(biāo)準(zhǔn)：
4.6.1 常用常規(guī)物料(主料：紙張、坑紙、灰板，輔料類：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降價，均以采購總監(jiān)確認(rèn)的單價作為基準(zhǔn)，采購業(yè)務(wù)員在此基準(zhǔn)上再次作降價，作為創(chuàng)造價值。
4.6.2 新物料代替舊物料，取現(xiàn)時同等物料單價之差，作為創(chuàng)造價值。新物料開發(fā)試用合格后，核算創(chuàng)造價值額周期共定為6個月。
4.6.3 若因市場不抗拒因素，本身單價上漲或下調(diào)，經(jīng)采購總監(jiān)和總經(jīng)理重新確認(rèn)以后，作為基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)降價作為創(chuàng)造價值。
4.6.4 創(chuàng)造價值額前提，必須保證創(chuàng)造價值物料品質(zhì)、交期、付款條件等與原物料條件相同。
4.7 創(chuàng)造價值是以金額作為考核依據(jù)，所以在統(tǒng)計時取降價前與降價后的價格中間差價*采購數(shù)量，作為統(tǒng)計最終數(shù)據(jù)。
4.8 確定考核周期：材料采購單價下降（即節(jié)約成本）以月為考核單位，即每月統(tǒng)計一次成本節(jié)約情況，獎金分配以月度、年度為考核單位，即截止當(dāng)月31日止，在月度支付60%，以每月節(jié)約的成本相加之和為年度激勵獎金的分配基數(shù)，為40% 。
4.9 提交報表：由采購科指定責(zé)任人在每月5號前將統(tǒng)計報表提交采購總監(jiān)審核，財務(wù)部復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
參考《采購人員行為規(guī)范》
起草部門：資材部 審核部門：財務(wù)部 批準(zhǔn)部門：總經(jīng)辦 執(zhí)行部門：資材部、財務(wù)部
《采購業(yè)務(wù)員創(chuàng)造價值申報確認(rèn)表》
公司采購方案篇十二
為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。
適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。
3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:
設(shè)備、原輔材料;
生產(chǎn)性低值易耗品;
非標(biāo)設(shè)備加工承攬;
貨物倉儲保管;
貨物運(yùn)輸;
貨物保險;
行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:
人員聘用;
培訓(xùn);
法律咨詢;
審計事務(wù);
廣告、宣傳;
后勤管理;
綠化維護(hù);
行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3計劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:
建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等);
工程監(jiān)理;
技術(shù)引進(jìn);
工程設(shè)備安裝調(diào)試;
技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗;
財產(chǎn)保險;
財產(chǎn)租賃;
其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓(xùn)采購申請
由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購主要管理部門組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:
供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;
承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。
4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:
主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;
履約信用:重合同、守信用,無違約事實(shí),現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。
4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評。
4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理
4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理。
4.4.2采購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:
4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購。
4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購。
4.5招標(biāo)管理
4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。
4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。
4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項具體組織工作。
4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1勞務(wù)采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進(jìn)行驗收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時,物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。
4.7.3服務(wù)采購的驗證
綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實(shí)施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。
4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理
4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報計劃部備案。
《培訓(xùn)控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》
《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》
《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗收管理規(guī)定》
《工程項目(勞務(wù))采購申請表》
《物資采購申請表》
附錄a流程圖
附錄b《工程項目(勞務(wù))采購申請表》
附錄c《物資采購申請表》
附錄a
(資料性附錄)
流程圖
a.1合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門采購申請
采購管理控制流程圖
附錄b
(規(guī)范性附錄)
工程項目(勞務(wù))采購申請表
附錄c
(規(guī)范性附錄)
公司采購方案篇十三
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運(yùn)作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
為了嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當(dāng)順利進(jìn)行,維護(hù)公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行,要求集團(tuán)采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運(yùn)作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴(yán)格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長補(bǔ)短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護(hù)公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5.1公司對降低采購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。
5.5對存在不正當(dāng)競爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善,以加強(qiáng)對采購的管理。
公司采購方案篇十四
（一）考核目的
幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺，建立績效考核反饋機(jī)制，提高員工工作素質(zhì)和個人績效。
（二）適用范圍采購部
（三）考核指標(biāo)及考核周期
針對采購部的工作性質(zhì)，將采購部的考核內(nèi)容劃分為工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力進(jìn)行考核。
（四）績效考核原則
1、公開原則：管理者向被管理者明確說明績效管理的標(biāo)準(zhǔn)、程序方法等，確保績效考核的透明度。
2、客觀性原則：績效考核要以確立的目標(biāo)為依據(jù)，對被考評人的評價應(yīng)避免主觀臆斷。
3、開放溝通原則：在整個績效考核過程中，目標(biāo)設(shè)立、過程督導(dǎo)、結(jié)果考評及提出改進(jìn)方向等環(huán)節(jié)均應(yīng)進(jìn)行充分的交流與溝通。
1、績效考核每季度進(jìn)行一次，如遇法定節(jié)假日，考核時間順延，于此月5號前評定。2、全年考評分?jǐn)?shù)由每季度考核平均值構(gòu)成。
二、考核內(nèi)容設(shè)計
（一）工作業(yè)績指標(biāo)（總分100分）
三、考核實(shí)施
1、考核者和被考核者進(jìn)行上個考核期目標(biāo)完成情況和績效考核情況回顧。
1、被考核者按照本考核期的工作計劃開展工作，完成工作目標(biāo)。
考核階段分績效評估、績效審核兩個步驟。
1、績效評估
副總負(fù)責(zé)對考核結(jié)果進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)處理考核評估過程中出現(xiàn)的爭議。
四、績效結(jié)果運(yùn)用（一）績效面談
（4）績效工資將和次月的基本工資一起發(fā)放(前期試運(yùn)行以現(xiàn)金方式予以發(fā)放)。
公司采購方案篇十五
為規(guī)范玉林供電局購買備品備件的采購工作，保證項目如期完成，按照《玉林供電局采購作業(yè)指導(dǎo)書》相關(guān)規(guī)定，制訂本方案。
一、項目概述及批復(fù)文件
（一）項目概述：玉林供電局購買一批備品備件
（二）立項批復(fù)文件：【__】號
（三）項目預(yù)計采購金額：（四）項目類別：物質(zhì)
二、采購范圍及清單：
詳見下表，招標(biāo)內(nèi)容和技術(shù)要求詳見詢價文件項目地點(diǎn)：廣西玉林市
三、采購方式
（一）本項目采用詢價方式采購。
1、供應(yīng)商具備此類商品的的經(jīng)營資格。
2、有較好的商業(yè)信譽(yù)，售后提供良好的技術(shù)支持及服務(wù)。
3、資質(zhì)齊全，口碑好，價格合理。
（二）采購方式理由：
1.本項目已履行審批手續(xù)，相應(yīng)資金已落實(shí)。
2.本項目屬物資類項目，合同估算價要50萬元以下，根據(jù)我局采購作業(yè)指導(dǎo)書，適用詢價采購方式。
3.項目相對簡單，標(biāo)準(zhǔn)比較統(tǒng)一。
（三）詢價對象
確定詢價對象的主要理由為：
1.（1）、以上三家公司均具有設(shè)備生產(chǎn)銷售資質(zhì)。
（2）、以上三家公司的產(chǎn)品在我區(qū)供電局有使用經(jīng)歷且反映較好。
（3）、以上三家公司售后服務(wù)承諾好。
2.詢價對象的基本情況：
（1）__司：是江蘇省電力設(shè)備生產(chǎn)的重點(diǎn)企業(yè)，在電力設(shè)備儀器生產(chǎn)方面具有較強(qiáng)的生產(chǎn)研發(fā)實(shí)力，其產(chǎn)品包括各種檢測儀器及檢修工器具，是區(qū)公司合格供應(yīng)商，其產(chǎn)品在我局有廣泛的使用經(jīng)驗且得到使用者的好評。
（2）__公司：是常州市電力建設(shè)工器具生產(chǎn)的重點(diǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品主要為電力施工的工器具，其產(chǎn)品在我區(qū)供電局有使用經(jīng)歷且評價良好。
（3）__：為深圳市電力設(shè)備儀器生產(chǎn)的重點(diǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品涵蓋電力電子及檢測儀器儀表和各種施工檢修工器具，其產(chǎn)品在我區(qū)供電局有使用經(jīng)歷且評價良好。
公司采購方案篇十六
第一條 ：為規(guī)范公司辦公用品、設(shè)備工機(jī)具的購買事宜，特制定本制度。
第二條 ：公司辦公用品、設(shè)備工機(jī)具等原則上由綜合辦室統(tǒng)一購買，并設(shè)有采購員辦理相關(guān)事宜。
第三條 ：本地員工需購買辦公用品、設(shè)備工機(jī)具時，首先填寫相應(yīng)的購買審批表。單價超過1000元，應(yīng)同時附有購買申請，說明理由。由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后簽字。由綜合辦公室主任及行政總監(jiān)、總經(jīng)理審批簽字同意后購買。屬固定資產(chǎn)購置范圍的，經(jīng)計劃財務(wù)部審核。
第四條 ：購買價值總額10000元以上的辦公用品、設(shè)備工機(jī)具等物品時，由綜合辦公室主任、行政總監(jiān)審批簽字后，再由總經(jīng)理進(jìn)行批示。屬固定資產(chǎn)購置范圍的，經(jīng)計劃財務(wù)部審核。
第五條 ：采購員根據(jù)購買審批表，提出購買方案經(jīng)綜合辦公室主任批準(zhǔn)后，采購員進(jìn)行統(tǒng)一采購。
第六條 ：采購結(jié)束，立即將購買物品交庫管員入庫，經(jīng)庫管員核查，如發(fā)現(xiàn)不合格物品，庫管員有權(quán)拒絕入庫，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)更換或退還物品。
第七條：異地員工申購設(shè)備工機(jī)具需各部門文秘填寫申請，部門核實(shí)，由綜合辦公室主任、行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽字后購買。遵守先申請后購買的原則，未經(jīng)申請發(fā)生的購買行為而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用公司不予報銷，但可辦理入庫手續(xù)在部門報銷。
一、目的
為加強(qiáng)采購管理，降低采購成本，確保采購及時，保證生產(chǎn)正常，特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。
三、職責(zé)
1、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃，編制原輔材料需求清單。
3、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
4、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購計劃。
5、檢驗科負(fù)責(zé)原材料、輔料的檢驗。
6、物管科負(fù)責(zé)日常采購的價格審查、核對，采購數(shù)量的清點(diǎn)驗收。
7、各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購流程
1、物資采購的計劃、申請與審批
1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。
1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準(zhǔn)后方可采購。
1.4采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。
2、采購實(shí)施及物資驗收
2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。
2.3采購物資運(yùn)到公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《物資采購單》交檢驗科進(jìn)行質(zhì)量檢驗，在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
3、結(jié)算
3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
3.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
3.4出納員須在接到董事長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理。
2、經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有盡到責(zé)任不能按時采購而影響正常生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元。
小公司的采購管理制度 改格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，并責(zé)令其下崗。
4、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成浪費(fèi)的，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。
5、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
6、財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。
7、驗收部門必須對所有運(yùn)抵公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。
8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
1.1目的
為了規(guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運(yùn)營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險,減少交易成本，保持并保證對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資，特制定本制度。
1.2 適用范圍
2.1物資使用部門：負(fù)責(zé)《采購申請表》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。
2.2行政人事部采購(專員或主管)：負(fù)責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理,供應(yīng)商初選(三家報價),對固定供應(yīng)商價格應(yīng)定期進(jìn)行更新.
2.3行政人事部倉管：負(fù)責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。(根據(jù)就近原則多點(diǎn)設(shè)一倉管),以節(jié)省人力成本.
2.4財務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。
2.5站點(diǎn)總經(jīng)理:負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購的監(jiān)督。
2.6 審計部:負(fù)責(zé)供應(yīng)商的審核,供應(yīng)商備案及價格備案.供應(yīng)商采用權(quán)的審批.
3.0 采購管理
3.1采購物資分類
3.1.1 a類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機(jī)外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù)；家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、場地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類物資及服務(wù)。
3.1.2 b類物資：工程水電類物資。為滿足各辦公室及4s店站點(diǎn)維護(hù)而需要的各種水電配件、五金材料,土建施工常用品。
3.1.3 c類物資：清潔綠化類。包括辦公室及4s店清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品：綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補(bǔ)種的.花草、樹木以及維護(hù)。
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3.1.4 d類物資：勞保類物資。包括辦公室消防用品、勞保些等,全體職工的工服及勞動保護(hù)用品。
3.1.5 e類物資：固定資產(chǎn)類物資。
凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
3.2采購方式
3.2.1計劃采購：各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月___日編制采購計劃，并填寫《采購申請單》報相關(guān)部門主管/經(jīng)理、報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報集團(tuán)審批。
3.2.2緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許(權(quán)限內(nèi))，可以先行采購，而后補(bǔ)辦《采購申請單》手續(xù)，如超出權(quán)限需得到上級領(lǐng)導(dǎo)口頭允許。
3.2.3 臨時采購: 各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動,臨時提出的采購, 填寫《采購申請單》報主管經(jīng)理、報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報集團(tuán)審批。
3.3采購流程
申請人填寫《采購申請單》—部門主管/經(jīng)理審核—財務(wù)經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批—集團(tuán)審批(審計部---總裁)---采購人員按計劃采購(采購前需查驗倉庫)--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
3.4采購價格管理
3.4.1采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格進(jìn)行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表，進(jìn)行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價后報審計部門審核,再由審計部決定采用供應(yīng)商.
3.4.2使用集團(tuán)采購提供的價格參考表，再進(jìn)行市場詢價、定價。
3.5采購實(shí)施
3.5.1采購人員根據(jù)審批的《采購申請單》，依據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行詢價、定價后，確定供應(yīng)商，進(jìn)行采購。
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合理的價格供應(yīng)。
3.5.3原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商，進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。
3.6采購貨款的支付與報銷
3.6.1采購人員報銷時，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《采購申請單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.6.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。
3.7采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理
3.7.1固定供應(yīng)商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同)，以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。
3.7.2臨時供應(yīng)商。要求與其達(dá)成口頭協(xié)議，保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。
3.7.3表格管理。規(guī)范各種表格，做好各種表格的管理
3.7.4 關(guān)于貨款資金,原則上盡量少現(xiàn)金結(jié)帳.如果特殊緊急情況專項專辦,走借款流程.
3.75 備用金,采購人員可向公司先
4.0 供應(yīng)商管理
4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價表的管理，以及對供應(yīng)商定期評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、送貨時間觀念等各項評價。
4.2不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商。及時調(diào)整，減少對公司的損失。
5.0 采購的監(jiān)督和檢查
5.1采購人員每月__日向部門經(jīng)理上報《月度采購報告》，每年__月___日向部門經(jīng)理上報《年度采購報告》，再由經(jīng)理提交到總經(jīng)理處。
5.2集團(tuán)總裁辦、審計部對集團(tuán)及站點(diǎn)的采購情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、審計。
6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。
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6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應(yīng)商的邀請，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。
6.5采購人員代表公司形象，對于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié)，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為，公司有權(quán)進(jìn)行處理，包括必要時對嚴(yán)重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。
采購程序
1.1 各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月___編制采購計劃,并填寫《采購申請單》報主管經(jīng)理、行政人事經(jīng)理審核后,報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限，上報集團(tuán)審批。
1.2 采購員當(dāng)接到《采購申請單》時，根據(jù)審批后的意見，按照“三比”（比質(zhì)量、比價格、比運(yùn)距）的原則進(jìn)行采購。
1.3 采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補(bǔ)辦《采購申請單》手續(xù)。
1.4 購買后的物品采購員要及時入庫，倉管員按到貨明細(xì)逐項驗收并填制入庫單（入庫單一式三聯(lián)，采購、倉管、財務(wù)各一聯(lián)）。但專業(yè)用品必須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)其質(zhì)量合格后方可入庫。
1.5 驗收、簽字后，采購員連同驗收簽字后的入庫單、《采購申請單》、送貨單到財務(wù)部按制度報帳。
招標(biāo)程序
1.1 屬三萬元及以上金額服務(wù)項目外包應(yīng)實(shí)施招標(biāo)程序（合同續(xù)簽等特殊情況，需經(jīng)公司書面批準(zhǔn)）。
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1.2 服務(wù)項目外包使用部門為招標(biāo)組織部門，服務(wù)項目外包使用部門經(jīng)理、總部相關(guān)部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理為招標(biāo)小組成員。
1.3 招標(biāo)組織部門首先提出服務(wù)項目外包招標(biāo)申請，經(jīng)服務(wù)項目外包使用部門經(jīng)理、總部相關(guān)部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。
1.4 招標(biāo)申請經(jīng)公司審批同意后，招標(biāo)組織部門編制《招標(biāo)方案》及附件《招標(biāo)書》上報公司審批。《招標(biāo)方案》應(yīng)包括招標(biāo)項目名稱、招標(biāo)項目內(nèi)容、招標(biāo)日期、合格供應(yīng)商（投標(biāo)單位）名單、招標(biāo)小組成員名單及附件《招標(biāo)書》，《招標(biāo)書》應(yīng)包括招標(biāo)項目名稱、招標(biāo)項目內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、要求、招投標(biāo)流程、時間安排、《投標(biāo)書》接收人等。參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商由招標(biāo)組織部門在公司合格供應(yīng)商名錄中選擇，參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商數(shù)量原則上不得少于三家（特殊情況，需經(jīng)公司書面批準(zhǔn)）。
1.5 《招標(biāo)方案》及附件《招標(biāo)書》經(jīng)公司審批同意后，由招標(biāo)組織部門依據(jù)《招標(biāo)方案》及附件《招標(biāo)書》具體實(shí)施招標(biāo)工作。
1.6 招標(biāo)組織部門按《招標(biāo)書》規(guī)定的時間組織招標(biāo)小組開標(biāo)。開標(biāo)后應(yīng)當(dāng)場由開標(biāo)小組成員簽署《開標(biāo)確認(rèn)表》，《開標(biāo)確認(rèn)表》內(nèi)容應(yīng)包括投標(biāo)單位報價等核心內(nèi)容。
1.7 開標(biāo)后，招標(biāo)組織部門應(yīng)及時組織招標(biāo)小組成員召開開標(biāo)分析會，并簽署《評標(biāo)確認(rèn)表》，確定中標(biāo)單位、中標(biāo)價格。
1.8確定中標(biāo)單位后招標(biāo)組織部門應(yīng)及時通知中標(biāo)和未中標(biāo)單位，并與中標(biāo)單位協(xié)商服務(wù)項目外包合同簽訂事項。
附則
1.1本制度由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋；
1.2本制度報集團(tuán)審批備案后生效。
公司采購方案篇十七
2、通過采購活動，對運(yùn)營系統(tǒng)提供原材料、零部件和輔料的支持，以優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為生產(chǎn)環(huán)節(jié)保證其生產(chǎn)物料的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)。
1、采購議價活動和供應(yīng)商的選擇，確保生產(chǎn)物料供應(yīng)的物美價廉；
3、采購物料進(jìn)倉時間的跟進(jìn)與管控，確保生產(chǎn)物料的準(zhǔn)時供應(yīng)；
4、采購物料的品質(zhì)跟進(jìn)與管控，確保生產(chǎn)物料的品質(zhì)；
6、新物料的打樣跟進(jìn)，確保新物料的打樣準(zhǔn)時，從物料供應(yīng)方面保證新項目的推行進(jìn)度；
7、維系優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的合作關(guān)系。
2、物料未能準(zhǔn)時入倉，直接影響生產(chǎn)上線，pc不得不調(diào)整生產(chǎn)計劃，影響客戶交期；
3、因物料品質(zhì)異常導(dǎo)致生產(chǎn)異常工時；
4、異常物料未能及時處理，影響工單、訂單結(jié)尾，以及庫存的增加。
1、采購costdown：（此指標(biāo)為指標(biāo)庫中的關(guān)鍵效益指標(biāo)）
計算公式：（sum（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當(dāng)期采購總金額；
數(shù)據(jù)采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當(dāng)期的操作記錄，并判斷其采購料號的當(dāng)期與基期的單價差異，并計算出差異金額，乘以當(dāng)期采購量，即為該賬號采購此物料的costdown金額。
目標(biāo)設(shè)定：一般制造型企業(yè)，在年度經(jīng)營目標(biāo)中會有全面costdown目標(biāo)，其中就有制造成本的costdown比例，以此分解會產(chǎn)出原材料、人工、制費(fèi)、品質(zhì)失敗等項目的costdown比例，其中的原材料costdown比例就是此處采購的costdown目標(biāo)。一般不僅僅是直接采購降價，其中也包含一些costdown項目。
若沒有制定其經(jīng)營costdown目標(biāo)，也只能以costdown比例的歷史數(shù)據(jù)來修訂，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展階段和產(chǎn)品的發(fā)展階段以及當(dāng)期的市場訂單量，企業(yè)的發(fā)展階段成熟穩(wěn)定或成熟的產(chǎn)品其costdown比例可略低于以往的比例，畢竟采購costdown是有限的；反之，則高于以往的比例。此方法易于操作，但對市場預(yù)測、產(chǎn)品變化以及采購市場的變化應(yīng)對不及時。所以在日常操作中，必須根據(jù)實(shí)際的情況，根據(jù)市場變化或新項目、新產(chǎn)品的導(dǎo)入及時調(diào)整costdown目標(biāo)。
b、戰(zhàn)略采購活動不予計算其崗位或部門的costdown金額；
c、賣方市場物料不予考核其采購costdown指標(biāo)；
d、負(fù)責(zé)不同物料的采購人員，只設(shè)定物料別的costdown目標(biāo)，根據(jù)其采購類別加權(quán)計算其考核得分。
2、異常采購損失比例：
指標(biāo)定義：因采購人員的工作缺失，未及時與供應(yīng)商下達(dá)采購計劃或未做好供應(yīng)商的產(chǎn)能評估和品質(zhì)評估，導(dǎo)致不得不進(jìn)行高于市場價格的單價進(jìn)行采購，所造成的采購成本上升。此指標(biāo)屬于缺失項。
計算公式：（sum（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當(dāng)期采購總金額；
目標(biāo)設(shè)定：此類指標(biāo)可作缺失項，出現(xiàn)為零分，未出現(xiàn)不扣分；
注意事項：異常采購原因的歸屬判定。
3、付款周期協(xié)商達(dá)成，
目標(biāo)設(shè)定：根據(jù)不同的物料別，向后延遲一定的付款周期；
注意事項：根據(jù)實(shí)際情況，制定各物料別的標(biāo)準(zhǔn)付款周期，并錄入erp系統(tǒng)。
4、iqc批次合格率，
指標(biāo)定義：反應(yīng)采購物料品質(zhì)狀況；
計算公式：當(dāng)期采購ok批次/當(dāng)期采購總批次；
數(shù)據(jù)采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當(dāng)期的操作記錄，并判斷其當(dāng)期采購料號的品質(zhì)狀況是ok還是ng及異常處理狀況是批退、分選、還是特采。
目標(biāo)設(shè)定：可按公司的年度品質(zhì)目標(biāo)設(shè)定，或參考其近一年的歷史值設(shè)定。
注意事項：其目標(biāo)的設(shè)定，勿以其采購物料總的合格批次來定，最好設(shè)定各類的物料的合格率目標(biāo)，利用比例加權(quán)的方法計算其考核得分，這樣操作偏于各類物料的品質(zhì)管控和提升；當(dāng)天交付的不同采購單的同料號物料，是以一批計算還是以多批計算，在試行前必須定義清楚。
5、進(jìn)料交期達(dá)成率，
指標(biāo)定義：反映采購物料的準(zhǔn)時交付狀況；
計算公式：當(dāng)期準(zhǔn)時交付批數(shù)/當(dāng)期應(yīng)交付總批次，此計算相對較嚴(yán)格，部分物料其采購單的尾數(shù)處理會有一定的周期；或以應(yīng)交付的數(shù)量計算，其計算比較合情合理。
數(shù)據(jù)采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當(dāng)期的操作記錄，并判斷其當(dāng)期采購料號的進(jìn)倉日期是否在應(yīng)交日期之前，并設(shè)定判定欄位。
目標(biāo)設(shè)定：可按公司的年度品質(zhì)目標(biāo)設(shè)定，或參考其近一年的歷史值設(shè)定。
注意事項：應(yīng)交日的確定，可以企業(yè)所規(guī)定的各類物料的交付周期直接在系統(tǒng)設(shè)定，但在實(shí)際操作中，客戶在下達(dá)訂單后，可能還有一些要求作調(diào)整，此為客戶原因?qū)е掠唵握{(diào)整，此時，需根據(jù)客戶確定的最終需求，重新審核起始日期，重新確定應(yīng)交日。
6、異常物料處理及時率，
指標(biāo)定義：反映采購人員對各類異常來料的處理及時狀況；
計算公式：（當(dāng)期應(yīng)處理不良批次-當(dāng)期未處理不良批次）/當(dāng)期應(yīng)處理不良批次；
數(shù)據(jù)采集：由倉庫統(tǒng)計其數(shù)據(jù)；
目標(biāo)設(shè)定：或參考其近一年的歷史值設(shè)定；
注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料異常處理的周期。
7、新物料打樣缺失。
指標(biāo)定義：反映采購人員對新物料打樣的及時狀況和品質(zhì)狀況；
目標(biāo)設(shè)定：無新物料打樣缺失；
注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料打樣的周期。
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