最熱醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃大全（23篇）

總結(jié)是一種表達(dá)與交流的方式，通過(guò)對(duì)事物進(jìn)行深入思考和概括，我們可以更加清晰地向他人傳遞自己的觀點(diǎn)和體會(huì)。總結(jié)的目的是為了更好地認(rèn)識(shí)和改進(jìn)自己的行為和表現(xiàn)，以便達(dá)到更好的發(fā)展和成長(zhǎng)。在這里，我們?yōu)榇蠹揖x了一些總結(jié)范文，希望能夠?qū)Υ蠹业膶?xiě)作有所啟發(fā)。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇一

20xx年上半年，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級(jí)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開(kāi)展了工作：

一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

醫(yī)院召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會(huì)議，分別與各支部書(shū)記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。

二、廣泛開(kāi)展反腐倡廉教育，筑牢思想防線。

邀請(qǐng)棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長(zhǎng)舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專(zhuān)題報(bào)告會(huì)，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料；通過(guò)宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺(jué)性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。

三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。

進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計(jì)局對(duì)吳院長(zhǎng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)每月的財(cái)務(wù)收支情況；績(jī)效工資發(fā)放情況；各種物資、藥品、設(shè)備采購(gòu)、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算情況；重大項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計(jì)。

同時(shí)，按照年初工作計(jì)劃對(duì)全院各科室績(jī)效工資發(fā)放情況展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題糾正問(wèn)題。實(shí)行對(duì)大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。

四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。

對(duì)違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒；對(duì)群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡；對(duì)受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清，做到支持干事的，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的。

五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測(cè)算，嚴(yán)格執(zhí)行。

自20xx年3月5日接受物價(jià)管理工作以來(lái)，嚴(yán)格按照省市兩級(jí)物價(jià)部門(mén)要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測(cè)算工作。對(duì)各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對(duì)目前醫(yī)院8類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測(cè)算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。

六、深化“三好一滿意”活動(dòng)

按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。

七、積極開(kāi)展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)治理年活動(dòng)”

對(duì)損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

八、繼續(xù)深化民主評(píng)議行風(fēng)，民主評(píng)議醫(yī)院活動(dòng)

完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會(huì)美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇二

積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型。以下是小編為您帶來(lái)的醫(yī)院審計(jì)工作匯報(bào)，感謝您的閱讀!

20xx年，我院內(nèi)部審計(jì)工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和衛(wèi)生行政部門(mén)有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，以維護(hù)醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，逐步拓寬審計(jì)領(lǐng)域，求真務(wù)實(shí)地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)。

一年來(lái)，我們?cè)趪?yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律、法規(guī)的同時(shí)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，健全了報(bào)審審批制度、規(guī)范了審計(jì)工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過(guò)這些工作，我們規(guī)范了審計(jì)行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計(jì)影響，提高審計(jì)工作效率，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

1、積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，發(fā)揮審計(jì)效能作用

我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)、基建、修繕工程審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過(guò)積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，而且也促進(jìn)和提高了管理部門(mén)的責(zé)任意識(shí)和管理水平。

2、擴(kuò)大審計(jì)范圍，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)功能

我們?cè)诶^續(xù)貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)工作，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，有效加強(qiáng)了被審計(jì)單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)、基建和修繕項(xiàng)目招投標(biāo)工作，對(duì)經(jīng)濟(jì)

合同

3、加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性

我們切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，為全院職工和各部門(mén)構(gòu)建了一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口;同時(shí)，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào);通過(guò)這些工作，使全院職工進(jìn)一步加深對(duì)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。

4、運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

根據(jù)審計(jì)結(jié)果，我院加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對(duì)關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強(qiáng)化采購(gòu)招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對(duì)大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)等，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)和集中采購(gòu)，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力貪腐的發(fā)生。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強(qiáng)藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購(gòu)中的不正之風(fēng)。通過(guò)審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊(duì)伍。

1、提高認(rèn)識(shí)，明確責(zé)任

我們充分認(rèn)識(shí)到，開(kāi)展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門(mén)，我們要全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。

2、依法審計(jì)，確保成效

為了確保審計(jì)質(zhì)量，我們始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí)，牢固樹(shù)立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺(jué)遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過(guò)程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問(wèn)題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類(lèi)資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì)，確保審計(jì)成效。

3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好工作

做好各項(xiàng)審計(jì)工作，必須樹(shù)立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個(gè)審計(jì)人員都能自己主動(dòng)找事、查事、詢(xún)事并規(guī)范操作，一個(gè)審計(jì)報(bào)告完成后，大家?guī)е鴮?duì)醫(yī)院負(fù)責(zé)、對(duì)審計(jì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀，對(duì)應(yīng)用法規(guī)有疑問(wèn)的通過(guò)網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢(xún)，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計(jì)報(bào)告經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。

1、堅(jiān)持理論武裝，提高政策水平

較高的政治思想覺(jué)悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計(jì)工作的前提。我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時(shí)了解國(guó)內(nèi)重大時(shí)事，深刻理解和領(lǐng)會(huì)黨xx大精神、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實(shí)質(zhì)和深刻內(nèi)涵，使審計(jì)人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。

2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)工作高效

我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計(jì)人員在審計(jì)工作中能?chē)?yán)格執(zhí)法，按章辦事，實(shí)事求是，客觀公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識(shí)，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，提高審計(jì)工作效率與審計(jì)工作質(zhì)量。

3、注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高工作水平

我們注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高審計(jì)人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí)。二是鼓勵(lì)審計(jì)人員根據(jù)自己的實(shí)際利用業(yè)余時(shí)間堅(jiān)持自學(xué)。三是選派審計(jì)人員參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的各種審計(jì)培訓(xùn)班和理論研討會(huì)。在業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)中，要求審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，特別注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計(jì)工作，為進(jìn)一步做好審計(jì)工作打下良好的基礎(chǔ)。

我們認(rèn)真努力，勇于探索，積極審計(jì)，在各方面都取得了較好的成績(jī)。但仍然存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢(xún)和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等基本上沒(méi)有正常開(kāi)展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起我們高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)

審計(jì)人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計(jì)理論、審計(jì)知識(shí)及業(yè)務(wù)技能，提高思想認(rèn)識(shí)與業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作本領(lǐng)，切實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)工作并提高工作效率。

2、健全制度，提高審計(jì)效能

我們要進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計(jì)效能，發(fā)揮審計(jì)工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。

3、加強(qiáng)信息化建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展

我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，改變審計(jì)手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)。

20xx年，我們認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好的工作成績(jī)，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，掌握做好審計(jì)工作必備的知識(shí)與技能;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開(kāi)拓創(chuàng)新，拓寬審計(jì)領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項(xiàng)審計(jì)工作提高到一個(gè)新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇三

2017年上半年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)十七大會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。上半年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

2017年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，按照2017年審計(jì)工作計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計(jì)部門(mén)單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員1名（應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開(kāi)的培訓(xùn)班，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。

三、具體審計(jì)工作

1、參與后勤維修審計(jì)

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門(mén)所涵蓋的'內(nèi)容也越來(lái)越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對(duì)零星維修每月審計(jì)一次，對(duì)基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開(kāi)支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)

做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計(jì)局對(duì)醫(yī)院2017年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)

4、參與物價(jià)審計(jì)

為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個(gè)月定期對(duì)出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時(shí)做出了整改。

5、參與專(zhuān)項(xiàng)支出審計(jì)

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

四.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我院審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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3. 內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”向“經(jīng)濟(jì)控制”轉(zhuǎn)變，通過(guò)對(duì)醫(yī)院預(yù)算、內(nèi)控制度、專(zhuān)項(xiàng)資金、固定資產(chǎn)投資、基建項(xiàng)目等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益審計(jì)，促進(jìn)醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。近年來(lái)，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，科學(xué)整合審計(jì)資源，創(chuàng)新審計(jì)思路，有效拓展審計(jì)領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重，以審計(jì)促社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益同步增長(zhǎng)的大好局面。

貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院，作為醫(yī)院內(nèi)審部門(mén)，最根本的一條是全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，說(shuō)到底就是在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，提高審計(jì)質(zhì)量為也是審計(jì)服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”。

為了確保審計(jì)質(zhì)量，市三院審計(jì)科多年來(lái)始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí)，牢固豎立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺(jué)遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過(guò)程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問(wèn)題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類(lèi)資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì)并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購(gòu)上，開(kāi)始由一家公司獨(dú)家供貨，無(wú)審計(jì)人員參與，造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價(jià)格不透明，當(dāng)由審計(jì)參與后，根據(jù)事前、事中、事后的審計(jì)跟蹤，單這一項(xiàng)就為我院節(jié)約了數(shù)萬(wàn)元資金。印刷品方面，xx年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。通過(guò)審計(jì)參與，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo)，從而大大降低了印刷品支出：xx年印刷品審減率57.1%(個(gè)別品種審減率達(dá)86.3%);xx年審減率25.1%;xx年審減率23.2%。

近年來(lái)審計(jì)科按照院領(lǐng)導(dǎo)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計(jì)工作做到“三個(gè)提前”：一是位置提前，二是時(shí)間提前、三是工作提前，實(shí)行事前審計(jì)、事中審計(jì)、事后審計(jì)的全過(guò)程審計(jì)，對(duì)需要審計(jì)的費(fèi)用支出活動(dòng)都提前介入，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購(gòu)程序和采購(gòu)行為，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購(gòu)、零星維修基建工程等招標(biāo)比價(jià)或跟蹤詢(xún)價(jià)活動(dòng)，審計(jì)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，審計(jì)的項(xiàng)目、范圍不斷拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從xx年到目前參與招標(biāo)比價(jià)工作44次，參與議價(jià)采購(gòu)物品43批次，涉及60多個(gè)供應(yīng)商，完成專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目審計(jì)119項(xiàng)，接審各種物資采購(gòu)、基建維修等總額183.77萬(wàn)元，在總務(wù)和財(cái)務(wù)等部門(mén)的通力合作下，審減金額18.16萬(wàn)元，審減幅度為9.88%，最高審減率達(dá)43.33%，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。

今天在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展下，醫(yī)院作為一個(gè)服務(wù)的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求得生存和發(fā)展，必須建立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)管理模式，作為醫(yī)院管理機(jī)制重要環(huán)節(jié)的審計(jì)部門(mén)更應(yīng)起很大的作用。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場(chǎng)，醫(yī)院的生存不再取決于上級(jí)主管部門(mén)的意志，而是取決于市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，市場(chǎng)決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開(kāi)展正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會(huì)消耗一定的人力、財(cái)力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)過(guò)程也就是資源耗費(fèi)的過(guò)程，同時(shí)也是成本的形成過(guò)程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因?yàn)槊吭黾右辉某杀静粌H會(huì)增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會(huì)減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長(zhǎng)期發(fā)展，成本問(wèn)題解決不好，醫(yī)院的效益就沒(méi)有保障，競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)變得低下。因此，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計(jì)，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問(wèn)題、重大問(wèn)題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對(duì)存在的問(wèn)題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合理利用資源，降低成本，從而大大提高了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)，為爭(zhēng)創(chuàng)“三甲”專(zhuān)科醫(yī)院提供有力保證。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇四

貫徹科學(xué)成長(zhǎng)不美觀，成立協(xié)調(diào)病院，作為病院內(nèi)審部門(mén)，最根柢的一條是周全履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)看管能力，說(shuō)到底就是在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高尺度，確保審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，提高審計(jì)質(zhì)量為也是審計(jì)處事構(gòu)建協(xié)調(diào)社病院、浮現(xiàn)處事水平的根柢要求”。

為了確保審計(jì)質(zhì)量，市三院審計(jì)科多年來(lái)始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí)，平穩(wěn)豎立依法審計(jì)、依法看管、在工作中自覺(jué)遵守、嚴(yán)酷執(zhí)行審計(jì)工作要乞降審計(jì)軌范，戰(zhàn)勝審計(jì)過(guò)程中的隨意性，做到審計(jì)軌范正當(dāng)、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問(wèn)題定性切確、審計(jì)結(jié)論客不美觀合理。堅(jiān)持“周全審計(jì)、凸起重點(diǎn)”的審計(jì)思緒，從病院的.經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)增強(qiáng)各類(lèi)資金打點(diǎn)能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì)并取得了顯著的效益。例如病院在煤炭采購(gòu)上，起頭由一家公司獨(dú)家供貨，無(wú)審計(jì)人員介入，造成質(zhì)量不不變、價(jià)錢(qián)不透明，當(dāng)由審計(jì)介入后，按照事前、事中、事后的審計(jì)跟蹤，單這一項(xiàng)就為我院節(jié)約了數(shù)萬(wàn)元資金。印刷品方面，06年前印刷品支出一向居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。經(jīng)由過(guò)程審計(jì)介入，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo)，從而年夜年夜降低了印刷品支出：06年印刷品審減率57.1%(個(gè)體品種審減率達(dá)86.3%);07年審減率25.1%;08年審減率23.2%。

近年來(lái)審計(jì)科按照院率領(lǐng)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計(jì)工作做到“三個(gè)提前”：一是位置提前，二是時(shí)刻提前、三是工作提前，實(shí)施事前審計(jì)、事中審計(jì)、事后審計(jì)的全過(guò)程審計(jì)，對(duì)需要審計(jì)的費(fèi)用支出勾當(dāng)都提前介入，以確保病院資金的使用平安和使用下常規(guī)范了物資采購(gòu)軌范和采購(gòu)行為，介入了病院的材料設(shè)備采購(gòu)、零星維修基建工程等招標(biāo)比價(jià)或跟蹤詢(xún)價(jià)勾當(dāng)，審計(jì)工作進(jìn)一步增強(qiáng)，審計(jì)的項(xiàng)目、規(guī)模不竭拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了較著下常從2008年到今朝介入招標(biāo)比價(jià)工作44次，介入議價(jià)采購(gòu)物品43批次，涉及60多個(gè)供給商，完成專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目審計(jì)119項(xiàng)，接審各類(lèi)物資采購(gòu)、基建維修等總額183.77萬(wàn)元，在總務(wù)和財(cái)政等部門(mén)的配合全力下，審減金額18.16萬(wàn)元，審減幅度為9.88%，最高審減率達(dá)43.33%，為病院節(jié)約了年夜量資金。

今天在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不竭成長(zhǎng)下，病院作為一個(gè)處事的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求得保留和成長(zhǎng)，必需成立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)打點(diǎn)模式，作為病院打點(diǎn)機(jī)制主要環(huán)節(jié)的審計(jì)部門(mén)更應(yīng)起很年夜的浸染。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)前提下，病院被推向市場(chǎng)，病院的保留不再取決于上級(jí)主管部門(mén)的意志，而是取決于市場(chǎng)對(duì)病院的接納水平，取決于病院能否為患者供給優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療處事，市場(chǎng)抉擇著病院的保留和成長(zhǎng)。病院要開(kāi)展正常的經(jīng)營(yíng)勾當(dāng)，向泛博患者供給醫(yī)療處事，必然會(huì)耗損必然的人力、財(cái)力和物力，是以病院的經(jīng)營(yíng)過(guò)程也就是資本破耗的過(guò)程，同時(shí)也是成本的形成過(guò)程。病院之所以必需注重成本是因?yàn)槊吭鎏硪辉某杀静粌H會(huì)增添病人的經(jīng)濟(jì)承擔(dān)，而且會(huì)削減病院的收益，影響病院的持久成長(zhǎng)，成本問(wèn)題解決欠好，病院的效益就沒(méi)有保障，競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)變得低下。是以，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療處事成本作為根基審計(jì)，堅(jiān)持以科學(xué)成長(zhǎng)不美觀為指導(dǎo)，實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本打點(diǎn)中存在的首要問(wèn)題、重年夜問(wèn)題，找到損失蹤華侈的首要默示、癥結(jié)地址，做好綜合剖析，針對(duì)存在的問(wèn)題及其原因提出有用的解決法子和建議，促進(jìn)病院有用節(jié)約與合理操作資本，降低成本，從而年夜年夜提高了病院經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，為促進(jìn)病院的協(xié)調(diào)成長(zhǎng)作出了主要進(jìn)獻(xiàn)，為爭(zhēng)創(chuàng)“三甲”專(zhuān)科病院供給有力保證。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇五

醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級(jí)機(jī)關(guān)的.正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開(kāi)展了工作：

一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。醫(yī)院召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會(huì)議，分別與各支部書(shū)記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。

二、廣泛開(kāi)展反腐倡廉教育，筑牢思想防線。邀請(qǐng)棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長(zhǎng)舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專(zhuān)題報(bào)告會(huì)，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料；通過(guò)宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺(jué)性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。

三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗。進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制,規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計(jì)局對(duì)吳院長(zhǎng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)每月的財(cái)務(wù)收支情況；績(jī)效工資發(fā)放情況；各種物資、藥品、設(shè)備采購(gòu)、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算情況；重大項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計(jì)。同時(shí)，按照年初工作計(jì)劃對(duì)全院各科室績(jī)效工資發(fā)放情況展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題糾正問(wèn)題。實(shí)行對(duì)大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。

四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的意見(jiàn)和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的積極作用；認(rèn)真梳理和分析群眾來(lái)信來(lái)訪、投訴和舉報(bào)，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機(jī)制，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見(jiàn)，對(duì)違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒；對(duì)群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡；對(duì)受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清,做到支持干事的，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的。

五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測(cè)算，嚴(yán)格執(zhí)行。自20__年3月5日接受物價(jià)管理工作以來(lái)，嚴(yán)格按照省市兩級(jí)物價(jià)部門(mén)要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測(cè)算工作。對(duì)各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對(duì)目前醫(yī)院8類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測(cè)算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。

六、深化“三好一滿意”活動(dòng)，按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。

七、積極開(kāi)展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)治理年活動(dòng)”，對(duì)損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

八、繼續(xù)深化民主評(píng)議行風(fēng)，民主評(píng)議醫(yī)院活動(dòng)，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會(huì)美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇六

20xx年，我院內(nèi)部審計(jì)工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和衛(wèi)生行政部門(mén)有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，以維護(hù)醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，逐步拓寬審計(jì)領(lǐng)域，求真務(wù)實(shí)地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范審計(jì)行為

一年來(lái)，我們?cè)趪?yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律、法規(guī)的同時(shí)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，健全了報(bào)審審批制度、規(guī)范了審計(jì)工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過(guò)這些工作，我們規(guī)范了審計(jì)行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計(jì)影響，提高審計(jì)工作效率，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

二、圍繞醫(yī)院中心工作，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)

1、積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，發(fā)揮審計(jì)效能作用

我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)、基建、修繕工程審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過(guò)積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，而且也促進(jìn)和提高了管理部門(mén)的責(zé)任意識(shí)和管理水平。

2、擴(kuò)大審計(jì)范圍，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)功能

我們?cè)诶^續(xù)貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)工作，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，有效加強(qiáng)了被審計(jì)單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)、基建和修繕項(xiàng)目招投標(biāo)工作，對(duì)經(jīng)濟(jì)合同簽訂等方面的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。

3、加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性

我們切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，為全院職工和各部門(mén)構(gòu)建了一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口;同時(shí)，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào);通過(guò)這些工作，使全院職工進(jìn)一步加深對(duì)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。

4、運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

根據(jù)審計(jì)結(jié)果，我院加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對(duì)關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強(qiáng)化采購(gòu)招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對(duì)大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)等，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)和集中采購(gòu)，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強(qiáng)藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購(gòu)中的不正之風(fēng)。通過(guò)審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊(duì)伍。

三、采取的主要工作措施

1、提高認(rèn)識(shí)，明確責(zé)任

我們充分認(rèn)識(shí)到，開(kāi)展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門(mén)，我們要全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。

2、依法審計(jì)，確保成效

為了確保審計(jì)質(zhì)量，我們始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí)，牢固樹(shù)立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺(jué)遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過(guò)程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問(wèn)題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類(lèi)資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì)，確保審計(jì)成效。

3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好工作

做好各項(xiàng)審計(jì)工作，必須樹(shù)立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個(gè)審計(jì)人員都能自己主動(dòng)找事、查事、詢(xún)事并規(guī)范操作，一個(gè)審計(jì)報(bào)告完成后，大家?guī)е鴮?duì)醫(yī)院負(fù)責(zé)、對(duì)審計(jì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀，對(duì)應(yīng)用法規(guī)有疑問(wèn)的通過(guò)網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢(xún)，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計(jì)報(bào)告經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。

四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的政治品質(zhì)、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

1、堅(jiān)持理論武裝，提高政策水平

較高的政治思想覺(jué)悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計(jì)工作的前提。我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時(shí)了解國(guó)內(nèi)重大時(shí)事，深刻理解和領(lǐng)會(huì)黨xx大精神、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實(shí)質(zhì)和深刻，使審計(jì)人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。

2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)工作高效

我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計(jì)人員在審計(jì)工作中能?chē)?yán)格執(zhí)法，按章辦事，實(shí)事求是，客觀公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識(shí)，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，提高審計(jì)工作效率與審計(jì)工作質(zhì)量。

3、注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高工作水平

我們注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高審計(jì)人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí)。二是鼓勵(lì)審計(jì)人員根據(jù)自己的實(shí)際利用業(yè)余時(shí)間堅(jiān)持自學(xué)。三是選派審計(jì)人員參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的各種審計(jì)培訓(xùn)班和理論研討會(huì)。在業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)中，要求審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，特別注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計(jì)工作，為進(jìn)一步做好審計(jì)工作打下良好的基礎(chǔ)。

五、存在的不足問(wèn)題

我們認(rèn)真努力，勇于探索，積極審計(jì)，在各方面都取得了較好的成績(jī)。但仍然存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢(xún)和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等基本上沒(méi)有正常開(kāi)展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起我們高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

六、今后的努力方向

1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)

審計(jì)人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計(jì)理論、審計(jì)知識(shí)及業(yè)務(wù)技能，提高思想認(rèn)識(shí)與業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作本領(lǐng)，切實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)工作并提高工作效率。

2、健全制度，提高審計(jì)效能

我們要進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計(jì)效能，發(fā)揮審計(jì)工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。

3、加強(qiáng)信息化建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展

我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，改變審計(jì)手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)。

20xx年，我們認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好的工作成績(jī)，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，掌握做好審計(jì)工作必備的知識(shí)與技能;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開(kāi)拓創(chuàng)新，拓寬審計(jì)領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項(xiàng)審計(jì)工作提高到一個(gè)新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇七

縣醫(yī)醫(yī)院文化工作是醫(yī)院建設(shè)的主要內(nèi)容，努力提高醫(yī)護(hù)職工的文明素養(yǎng)和我院文明。我院利用多種有效載體，開(kāi)展形式多樣的文體活動(dòng)，繁榮醫(yī)醫(yī)院文化，豐富群眾精神文化生活。

（一）、組織豐富的醫(yī)院文化活動(dòng)。

1、組織醫(yī)護(hù)職工參加各類(lèi)醫(yī)護(hù)競(jìng)技活動(dòng)，舉辦文藝晚會(huì)、挖掘我院人才資源，扶持醫(yī)護(hù)人才隊(duì)伍等。

2、我院活動(dòng)室定期開(kāi)放，圖書(shū)閱覽室藏書(shū)達(dá)到一定數(shù)量，結(jié)合醫(yī)院管理年建設(shè)及“三好一滿意”活動(dòng)，根據(jù)患者及群眾的實(shí)際需求，開(kāi)展適合的活動(dòng)工作項(xiàng)目。

3、組織青少年開(kāi)展有益的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)。鼓勵(lì)包片社區(qū)居民熱情參與，以此來(lái)活躍醫(yī)醫(yī)院文化，陶冶居民情操，從而提高居民及廣大患者的文化素養(yǎng)和自身素質(zhì)，樹(shù)立先進(jìn)典型，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，運(yùn)用院報(bào)、醫(yī)院電子滾動(dòng)屏，營(yíng)造濃烈輿論氛圍。

（二）、利用縣醫(yī)醫(yī)院內(nèi)各種專(zhuān)欄、院報(bào)宣傳社會(huì)主義精神文明，倡導(dǎo)科學(xué)文明健康的生活方式。

1、向居民及患者宣傳時(shí)事政治、養(yǎng)身保健和我院新聞等，我院內(nèi)布置合理的閱報(bào)欄。

2、做好對(duì)外宣傳工作，及時(shí)向社會(huì)各界宣傳縣醫(yī)醫(yī)院新事新風(fēng)、好人好事。

（三）、加強(qiáng)對(duì)縣醫(yī)醫(yī)院成員的'社會(huì)主義政治思想教育和科學(xué)文化教育，形成健康向上、文明和諧醫(yī)院文化氛圍。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高醫(yī)院干部的群體素質(zhì)。做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管群文干部具體抓。

2、以良好的縣醫(yī)醫(yī)院文化氛圍，鼓勵(lì)和吸引更多的居民及患者參與到縣醫(yī)醫(yī)院的文化建設(shè)中來(lái)，使我院的文化氛圍更加濃厚。

縣醫(yī)醫(yī)院

8月19日

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醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇八

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

20，審計(jì)局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳、市局精心指導(dǎo)和大力支持下，全局干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)省第十二次黨代會(huì)、全國(guó)和全省審計(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府“11253”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略提出的“農(nóng)業(yè)立縣、工業(yè)強(qiáng)縣、商貿(mào)活縣、科教興縣、生態(tài)靚縣”重大決策部署和“十二五”規(guī)劃提出的“五個(gè)翻番”“四個(gè)提升”“三個(gè)突破”“兩個(gè)跨越”奮斗目標(biāo)，自覺(jué)地把審計(jì)工作融入到全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局當(dāng)中，依法履行審計(jì)職責(zé)，著力提高工作質(zhì)量和水平，有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能、建設(shè)性作用和“免疫系統(tǒng)”功能，為服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。按照市局年終考核的安排，我就全年工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真謀劃、統(tǒng)籌安排，科學(xué)制定年工作計(jì)劃

今年是“十二五規(guī)劃”實(shí)施的關(guān)鍵一年，也是縣委、縣政府穩(wěn)步推進(jìn)“11253”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略攻堅(jiān)克難的一年，局一班人牢固樹(shù)立“1234”審計(jì)工作理念，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，突出“三個(gè)重點(diǎn)”領(lǐng)域?qū)徲?jì)質(zhì)量建設(shè)和整改落實(shí)兩大主題，緊緊圍繞加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這一主線，按照審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)、依法審計(jì)與實(shí)事求是、揭露問(wèn)題與整章建制三并重的工作原則，研究制定了以“一條主線、兩個(gè)關(guān)鍵、三項(xiàng)原則、四項(xiàng)要求、五大任務(wù)”為主要內(nèi)容的2012年工作思路，重點(diǎn)完成縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、地稅審計(jì)、x個(gè)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和x個(gè)鄉(xiāng)財(cái)政審計(jì)等x個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，全力配合省、市開(kāi)展了社保資金審計(jì)、農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整審計(jì)調(diào)查及保障性住房的全面審計(jì)，按時(shí)完成了縣委、縣政府及組織部臨時(shí)交辦委托的審計(jì)工作任務(wù)。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，局上提出以五個(gè)“轉(zhuǎn)變”為重點(diǎn)的工作保障措施：一是加強(qiáng)審計(jì)理念創(chuàng)新，推動(dòng)審計(jì)執(zhí)法由監(jiān)督為主向充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能轉(zhuǎn)變；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理創(chuàng)新，推動(dòng)審計(jì)資源投放由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變；三是加強(qiáng)審計(jì)方法技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)審計(jì)手段由傳統(tǒng)手工作業(yè)向信息化轉(zhuǎn)變；四是加強(qiáng)審計(jì)成果管理創(chuàng)新，推動(dòng)審計(jì)功能發(fā)揮由單一性向多項(xiàng)性轉(zhuǎn)變；五是加強(qiáng)干部管理創(chuàng)新，推動(dòng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)由行政化向?qū)I(yè)化方向轉(zhuǎn)變。

二、精心組織、嚴(yán)把質(zhì)量，審計(jì)調(diào)查監(jiān)督功能日趨明顯

全年已完成審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng)（x項(xiàng)為計(jì)算機(jī)審計(jì)），占年初計(jì)劃x項(xiàng)的1x%。其中：完成縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)x項(xiàng)，地稅部門(mén)審計(jì)x項(xiàng)；20部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)x項(xiàng)；鄉(xiāng)財(cái)政審計(jì)x項(xiàng)；專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)x項(xiàng)；領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)。審計(jì)共查出專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范涉及資金1x萬(wàn)元，其中：違規(guī)金額x萬(wàn)元，管理不規(guī)范資金x萬(wàn)元；損益收支不實(shí)x萬(wàn)元。已督促落實(shí)整改x萬(wàn)元，其中：已上交縣財(cái)政x萬(wàn)元，歸還原資金渠道x萬(wàn)元，已調(diào)賬x萬(wàn)元，促進(jìn)撥付資金到位x萬(wàn)元。(工作匯報(bào))截止11月30日，查出問(wèn)題整改落實(shí)率達(dá)x%以上。向主管部門(mén)移送違規(guī)使用應(yīng)交未交非稅收入案例x起，歸還原渠道資金x萬(wàn)元；出具審計(jì)報(bào)告x個(gè)，提出審計(jì)建議x條，被采納審計(jì)建議x條，有力地推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)了穩(wěn)定團(tuán)結(jié)的社會(huì)局面。

（一）深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，著力提高財(cái)政預(yù)算管理水平

按照構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局的要求，以維護(hù)財(cái)政資金安全，促進(jìn)財(cái)政和部門(mén)預(yù)算體制改革，提高財(cái)政使用效益和稅收管理水平為目標(biāo)，對(duì)年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì)。

縣地稅局能夠認(rèn)真落實(shí)稅收政策，扎實(shí)推進(jìn)依法治稅，不斷提高稅收征管質(zhì)量，2011年完成稅收收入x萬(wàn)元，比上年有了較大的增長(zhǎng)。但存在稅源結(jié)構(gòu)單一，增長(zhǎng)缺乏后勁的問(wèn)題。來(lái)自建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的稅收收入占地稅收入的x%，靠實(shí)施項(xiàng)目拉動(dòng)的現(xiàn)實(shí)情況繼續(xù)存在。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題：一是縣財(cái)政滯留、應(yīng)撥未撥預(yù)算資金x萬(wàn)元，其中：各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金x萬(wàn)元，縣安排資金x萬(wàn)元。二是滯留預(yù)算收入x萬(wàn)元，三是未及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。截止2011年末，縣財(cái)政總預(yù)算“暫付款”戶(hù)反映，縣財(cái)政長(zhǎng)期墊付世行借款本息及國(guó)債轉(zhuǎn)貸本息款x萬(wàn)元，縣財(cái)政總預(yù)算“暫存款”戶(hù)長(zhǎng)期結(jié)存以前年度項(xiàng)目資金x萬(wàn)元。

同時(shí)，對(duì)縣教育體育局、縣科技局等x個(gè)部門(mén)、單位預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行抽查審計(jì)。結(jié)果表明，大多數(shù)部門(mén)和單位不斷加強(qiáng)預(yù)算管理，積極推進(jìn)各項(xiàng)收支制度改革，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況較好。但在個(gè)別部門(mén)、單位預(yù)算管理和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支中仍然存在一些問(wèn)題：一是專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范，涉及金額x萬(wàn)元；二是滯留、未及時(shí)上解財(cái)政收入x萬(wàn)元；三是未入賬核算資金x萬(wàn)元；四是固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，涉及x萬(wàn)元。

針對(duì)以上查出的問(wèn)題，審計(jì)組提出y項(xiàng)意見(jiàn)建議，縣政府對(duì)上半年審計(jì)查出的問(wèn)題及審計(jì)建議高度重視，已責(zé)成縣財(cái)政局及有關(guān)部門(mén)認(rèn)真整改，部分問(wèn)題已整改或正在落實(shí)整改中。我局將積極跟蹤檢查，認(rèn)真督促有關(guān)部門(mén)落實(shí)整改要求，并將整改和審計(jì)成果的利用情況于7月初報(bào)告縣人大常委會(huì)。

（二）認(rèn)真開(kāi)展財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，提高鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政績(jī)效管理水平

根據(jù)年初計(jì)劃安排，重點(diǎn)對(duì)yyy等x鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支情況開(kāi)展審計(jì)調(diào)查。共查出違規(guī)資金x萬(wàn)元，其中：未按規(guī)定繳納收入x萬(wàn)元，資金閑置x萬(wàn)元。提出了加強(qiáng)和規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金使用、固定資產(chǎn)管理方面意見(jiàn)和建議x條，被審計(jì)單位采納x條。通過(guò)審計(jì)，達(dá)到了事前防范，事中規(guī)范，事后示范的工作要求，增強(qiáng)和提升了強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金的社會(huì)效益。

（三）強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)

按照“揭露問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績(jī)效”的思路，根據(jù)縣委組織部委托，對(duì)陳福映等12名原在縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任審計(jì)，審計(jì)查出違規(guī)資金x萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額x萬(wàn)元。審計(jì)報(bào)告客觀評(píng)價(jià)了領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，真實(shí)反映了存在的問(wèn)題，提出了切合實(shí)際的審計(jì)建議，為縣委、縣政府科學(xué)決策和加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)及黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)揮了重要作用。目前，各被審計(jì)單位整改落實(shí)已全部完成。

通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不斷增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部自我約束、自我保護(hù)的防范意識(shí)，進(jìn)一步明確了領(lǐng)導(dǎo)干部的管理責(zé)任和直接責(zé)任，使社會(huì)監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái)，促進(jìn)了各部門(mén)政務(wù)、財(cái)務(wù)的公開(kāi)透明及規(guī)范合理，在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)中產(chǎn)生積極良好的社會(huì)效應(yīng)。

（四）加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)，促進(jìn)中央、省、市、縣重大決策項(xiàng)目的貫徹落實(shí)

局上始終把宏觀調(diào)控政策措施的執(zhí)行情況和重大項(xiàng)目建設(shè)的審計(jì)監(jiān)督作為工作的重中之重，加強(qiáng)對(duì)中央、省、市、縣重大決策執(zhí)行情況、重大投資項(xiàng)目和重點(diǎn)民生資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)對(duì)x等x項(xiàng)災(zāi)后重建項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，確保了我縣“5.12”災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（五）積極參與，緊密配合，全面完成省市縣聯(lián)合審計(jì)項(xiàng)目

根據(jù)國(guó)家、審計(jì)署、省廳和市局的安排部署，縣局按照統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一審計(jì)方案、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)口徑、統(tǒng)一審計(jì)報(bào)告、統(tǒng)一對(duì)外公布的“五統(tǒng)一”原則，派出業(yè)務(wù)骨干小人（次）配合參加省、市對(duì)至2011年全縣社會(huì)保障基金、社會(huì)救助基金、社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金、中小學(xué)布局調(diào)整、保障性安居工程及全省住房公積金專(zhuān)項(xiàng)檢查進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，在社保制度政策執(zhí)行、社保資金籌集管理和使用、社保業(yè)務(wù)管理等方面還存在不到位、不規(guī)范的問(wèn)題。對(duì)于審計(jì)查出的問(wèn)題，及時(shí)向縣委、縣政府進(jìn)行了匯報(bào)，相關(guān)部門(mén)按照縣上安排及審計(jì)建議落實(shí)整改。同時(shí)，配合市局完成了法檢兩院離任審計(jì)及對(duì)武山縣組織實(shí)施的小個(gè)2011年市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金管理和使用情況的審計(jì)調(diào)查。為期一月的保障性安居工程現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)已基本結(jié)束。

（六）狠抓整改落實(shí)，提高審計(jì)質(zhì)量

在抓整改落實(shí)上，局上牢固樹(shù)立“審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命線”的理念，始終把審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和整改落實(shí)作為審計(jì)工作兩大主題貫穿于今年審計(jì)工作全過(guò)程。一方面在審計(jì)中突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金的審計(jì)質(zhì)量控制，把問(wèn)題查清、查透、查實(shí)，如實(shí)揭露存在的問(wèn)題，實(shí)事求是的做出客觀評(píng)價(jià)，為縣委、縣政府重大決策提供科學(xué)依據(jù)。另一方面，認(rèn)真貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見(jiàn)》，按照“邊審計(jì)、邊整改、邊規(guī)范、邊提高”要求和“誰(shuí)審計(jì)、誰(shuí)負(fù)責(zé)跟蹤督促整改落實(shí)”的原則，采取督查、聯(lián)動(dòng)、公告問(wèn)責(zé)的方式，要求相關(guān)單位和部門(mén)對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題整改落實(shí)到位，全年整改落實(shí)率在96%以上，多次受到省廳、市局檢查組的一致好評(píng)，有力地維護(hù)了審計(jì)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，進(jìn)一步提高了審計(jì)的執(zhí)行力和公信力，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮了重要作用。

（七）強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)督，提升項(xiàng)目管理水平

積極配合縣發(fā)展和改革局、縣教體局、縣農(nóng)業(yè)局、縣林業(yè)局、縣水利局、縣財(cái)政局、縣國(guó)土資源局、縣交通局、縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室等單位做好項(xiàng)目實(shí)施工作，對(duì)以工代賑、教育危改、農(nóng)村公路、扶貧資金、水利資金等x個(gè)已實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收并出具了財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告。同時(shí)，積極配合相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)搞好縣工業(yè)園區(qū)征地拆遷、土地出讓、保障性住房搖號(hào)、基建工程招投標(biāo)等建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)性工作，有力地支持了全縣重大項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。

三、圍繞中心，服務(wù)大局，其它各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)

（一）“聯(lián)村聯(lián)戶(hù)為民富民”行動(dòng)深入人心

全縣“聯(lián)村聯(lián)戶(hù)為民富民”行動(dòng)動(dòng)員會(huì)之后，局上立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組，在第一時(shí)間召開(kāi)了全局干部職工動(dòng)員大會(huì)，學(xué)習(xí)傳達(dá)王三運(yùn)書(shū)記重要講話及全省動(dòng)員大會(huì)精神，安排部署“雙聯(lián)”工作。班子成員牢記“貼民心、順民意、解民憂、幫民富”宗旨，按照“找出一條發(fā)展路子、培育一項(xiàng)增收產(chǎn)業(yè)、解決一項(xiàng)實(shí)際困難、掌握一項(xiàng)實(shí)用技術(shù)、建好一個(gè)村級(jí)班子、形成一種優(yōu)良作風(fēng)”的要求，深入村組農(nóng)戶(hù)實(shí)地了解掌握村情民意，認(rèn)真研究制定工作方案，確定了以把握全面實(shí)現(xiàn)小康這一目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)貧困村面貌大幅改變和特困戶(hù)生活水平明顯提高兩個(gè)轉(zhuǎn)變；堅(jiān)持“聯(lián)村聯(lián)戶(hù)為民富民”行動(dòng)與推進(jìn)重點(diǎn)工作、轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)及扶貧濟(jì)困相結(jié)合；全力打造機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變的形象提升工程、培訓(xùn)干部工作能力的鍛造工程、服務(wù)人民群眾的德政工程、疏導(dǎo)情緒的民心感化工程等四項(xiàng)工程；實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯改善、基層組織建設(shè)明顯提升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、旅游資源挖掘明顯加大、農(nóng)民收入明顯提高的“聯(lián)村聯(lián)戶(hù)為民富民”行動(dòng)總體工作思路。先后組織x批x人（次）深入溫泉、杜溝兩村開(kāi)展講政策法規(guī)、講實(shí)用技術(shù)、講發(fā)展思路的“三講”活動(dòng)，完成對(duì)x戶(hù)貧困群眾進(jìn)行摸底對(duì)接，以“一年有起色，四年大變樣，八年奔小康”為總體要求，以“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主、社會(huì)和諧”為奮斗目標(biāo)，按照“嚴(yán)”、“細(xì)”、“實(shí)”的規(guī)劃編制要求和“一村一策、一戶(hù)一方”的指導(dǎo)思想，編制和完善摸底表、計(jì)劃辦實(shí)事表、村級(jí)發(fā)展規(guī)劃表等x種“雙聯(lián)”臺(tái)賬，發(fā)放連心卡x張、編印了《致聯(lián)系戶(hù)的一封信》、《惠農(nóng)政策100問(wèn)》、民情問(wèn)卷等宣傳資料x(chóng)冊(cè)（張），在審計(jì)署網(wǎng)站、甘肅審計(jì)廳網(wǎng)站、武山政府網(wǎng)發(fā)布工作信息x條，發(fā)布“雙聯(lián)”工作動(dòng)態(tài)x期，收集心得體會(huì)x份，舉辦培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)群x人（次），搶修進(jìn)村水毀路面x米，引進(jìn)藥材良種x斤，推廣藥材種植x畝，捐資x萬(wàn)支持幫聯(lián)戶(hù)開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，出資x萬(wàn)元用于沿安鄉(xiāng)沿安村村級(jí)征地建設(shè)。抽調(diào)x名干部協(xié)助溫泉鄉(xiāng)開(kāi)展溫泉、杜溝兩村換屆選舉工作。在全面落實(shí)副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包村包組，全體干部聯(lián)戶(hù)的基礎(chǔ)上，做到了領(lǐng)導(dǎo)在一線指揮、干部在一線幫扶、措施在一線落實(shí)，辦法在一線研究，問(wèn)題在一線解決、作風(fēng)在一線檢驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)在一線總結(jié)、典型在一線推廣、矛盾在一線化解、能力在一線提升，每一名干部都是政策宣傳員、生產(chǎn)技術(shù)員、糾紛調(diào)解員、扶貧濟(jì)困幫扶員、群眾瑣事代辦員、就業(yè)致富信息員，他們正用實(shí)際行動(dòng)踐行著“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，真正讓人民群眾得到了實(shí)實(shí)在在好處。

（二）效能風(fēng)暴初見(jiàn)成效

全省開(kāi)展效能風(fēng)暴行動(dòng)以來(lái)，縣局迅速成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，根據(jù)本單位實(shí)際，研究制定出實(shí)施方案，組織干部職工觀看了全省開(kāi)展效能風(fēng)暴行動(dòng)動(dòng)員大會(huì)和全省廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)議視頻，全面安排部署局機(jī)關(guān)效能風(fēng)暴工作，明確要求各股室要從大局和戰(zhàn)略的高度，從應(yīng)對(duì)新形勢(shì)新挑戰(zhàn)、推進(jìn)審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的高度，從肩負(fù)全縣人民重托、認(rèn)真履行職責(zé)的高度，深刻認(rèn)識(shí)開(kāi)展效能風(fēng)暴行動(dòng)的重要性、必要性和緊迫性，始終把效能風(fēng)暴行動(dòng)與貫徹落實(shí)省第十二次黨代會(huì)、縣第十三次黨代會(huì)精神結(jié)合起來(lái)；與創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”和爭(zhēng)創(chuàng)“優(yōu)秀項(xiàng)目”活動(dòng)結(jié)合起來(lái)；與“聯(lián)村聯(lián)戶(hù)為民富民”和鞏固“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”成果結(jié)合起來(lái)，號(hào)召全局黨員領(lǐng)導(dǎo)帶頭行動(dòng)，率先示范，身體力行，提質(zhì)增效。通過(guò)深入查找和綜合整治，著力在增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、規(guī)范執(zhí)法行為、轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)、提高機(jī)關(guān)效能上下功夫求實(shí)效，達(dá)到了預(yù)期目的，取得了明顯成效。

（三）民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)效果顯著

根據(jù)天水市《效能風(fēng)暴行動(dòng)民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施方案》（天效辦發(fā)〔2012〕4號(hào)）文件和武山縣《民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施方案》（武紀(jì)發(fā)〔2012〕27號(hào)）文件的安排部署，局上及時(shí)召開(kāi)了局務(wù)會(huì)和干部職工動(dòng)員大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)了省、市、縣民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和行風(fēng)評(píng)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民評(píng)”活動(dòng)）動(dòng)員大會(huì)精神，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、班子成員為副組長(zhǎng)的局“民評(píng)”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了任務(wù)、靠實(shí)了責(zé)任，強(qiáng)化了對(duì)“民評(píng)”活動(dòng)的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)。按照縣“民評(píng)”辦決策部署和要求，結(jié)合我局實(shí)際，制定出《武山縣審計(jì)局民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施方案》，使我局民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)工作得以有計(jì)劃、有步驟地穩(wěn)步實(shí)施。聘請(qǐng)x名同志為我局2012年機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督員。廣開(kāi)渠道，開(kāi)門(mén)納諫，向社會(huì)各界發(fā)放征求意見(jiàn)表x多份，歸納梳理主要有審計(jì)質(zhì)量和工作效率尚待進(jìn)一步提高、要進(jìn)一步加大重大項(xiàng)目投資審計(jì)監(jiān)督力度、審計(jì)結(jié)論落實(shí)力度不夠特別是對(duì)審計(jì)問(wèn)題整改落實(shí)督辦力度不夠等x條意見(jiàn)和建議。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)征集的意見(jiàn)和建議逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析研究，有針對(duì)性地制定出x項(xiàng)整改落實(shí)措施。同時(shí)，辦公室采取干部自查、股室自糾、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)、代表質(zhì)詢(xún)、群眾評(píng)議等方式，嚴(yán)肅認(rèn)真地檢查單位和個(gè)人在政風(fēng)行風(fēng)方面存在的突出問(wèn)題和差距。通過(guò)走訪、征詢(xún)、會(huì)議、調(diào)研等方法，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、服務(wù)對(duì)象及人大政協(xié)代表發(fā)放征求意見(jiàn)表x份，x月xx日召開(kāi)民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)質(zhì)詢(xún)會(huì)，及時(shí)通報(bào)征求意見(jiàn)及整改落實(shí)情況，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。各股室實(shí)行十日一報(bào)，一月一總結(jié)制度，隨時(shí)掌握工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中不足和問(wèn)題，確保整改不走過(guò)場(chǎng)、不流于形式。截至目前，我局通過(guò)自查自糾發(fā)現(xiàn)的機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)存在的問(wèn)題已得到全面整改，干部作風(fēng)和機(jī)關(guān)效能明顯得到改善和提升，制約審計(jì)科學(xué)發(fā)展的一些瓶頸問(wèn)題得到根本解決。我局將以此次政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議為契機(jī)，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，努力構(gòu)建團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極向上，銳意進(jìn)取、奮發(fā)有為、勤政廉潔、和諧互助的機(jī)關(guān)文化，為開(kāi)創(chuàng)審計(jì)工作新局面而努力。

四、強(qiáng)基固本，審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)全面加強(qiáng)

（一）領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)

領(lǐng)導(dǎo)班子集體始終堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才、使用人才的用人導(dǎo)向，打破論資排輩、平衡照顧的用人觀念，按照“公平、公開(kāi)、公正、民主、擇優(yōu)”的原則，下大力氣培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干和復(fù)合型人才。通過(guò)采取以老帶新、以強(qiáng)帶弱的工作措施，在審計(jì)事業(yè)這一平臺(tái)上鍛煉出一些德才兼?zhèn)涞臉I(yè)務(wù)骨干。有d名業(yè)務(wù)骨干被組織部門(mén)指派到村掛職鍛煉，x人（次）被抽派到審計(jì)署重慶特派辦及相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)交流。

（二）信息化建設(shè)進(jìn)一步加快

按照“量力而為、循序漸進(jìn)、穩(wěn)步推進(jìn)”的工作原則，經(jīng)局上領(lǐng)導(dǎo)積極協(xié)調(diào)，于x月初正式開(kāi)通“金審”工程內(nèi)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上辦公規(guī)范化和信息化。通過(guò)政府采購(gòu)為單位購(gòu)置筆記本電腦x臺(tái)、臺(tái)式電腦x臺(tái)、緩解了單位辦公設(shè)備老化和不足的實(shí)際問(wèn)題。按照市局目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)要求，組織業(yè)務(wù)骨干完成x鎮(zhèn)、x局、x社、x中心及x資金等x項(xiàng)計(jì)算機(jī)ao審計(jì)項(xiàng)目，組織x人參加省廳組織的計(jì)算機(jī)ao考試，通過(guò)率達(dá)100％。

（三）依法行政能力進(jìn)一步提高

一年來(lái)，局機(jī)關(guān)在縣委、縣政府和省、市審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)心支持下，以“審計(jì)質(zhì)量建設(shè)年”、“審計(jì)整改落實(shí)年”為載體，從機(jī)關(guān)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)法能力建設(shè)等方面多措并舉，全力提升審計(jì)行政執(zhí)法水平。一是建立健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。根據(jù)工作需要，及時(shí)對(duì)依法審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行了調(diào)整補(bǔ)充。形成了一把手親自抓、班子成員具體抓、業(yè)務(wù)人員包項(xiàng)目、辦公室督促檢查的層層責(zé)任制，為開(kāi)展依法審計(jì)提供了強(qiáng)有力的組織保障。二是制定工作計(jì)劃。為了抓好本年度審計(jì)工作，根據(jù)全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議精神和省市業(yè)務(wù)會(huì)議安排，結(jié)合我縣實(shí)際，科學(xué)制定了《2012年審計(jì)工作計(jì)劃》，并對(duì)依法審計(jì)的原則、目標(biāo)、任務(wù)及內(nèi)容做出明確安排，使全年審計(jì)工作依次推進(jìn)、有章可循，確保了審計(jì)工作順利開(kāi)展。三是強(qiáng)化責(zé)任。為了扎實(shí)有效地開(kāi)展依法審計(jì)工作，局審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開(kāi)會(huì)議，聽(tīng)取審計(jì)工作進(jìn)度及情況匯報(bào)，有針對(duì)性的分析和解決審計(jì)工作中遇到的困難和問(wèn)題，嚴(yán)格按照目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)要求，建立健全局機(jī)關(guān)八項(xiàng)工作制度，做到用制度管人管事。四是狠抓學(xué)習(xí)。有計(jì)劃、分層次、分類(lèi)別開(kāi)展教育培訓(xùn)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿于工作始終，為開(kāi)展依法審計(jì)打牢堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。

（四）審計(jì)工作得到社會(huì)各界的廣泛關(guān)注和大力支持

局領(lǐng)導(dǎo)班子集體不等不靠，想方設(shè)法積極爭(zhēng)取省、市相關(guān)部門(mén)對(duì)我局工作的支持和幫助。經(jīng)多方協(xié)調(diào)努力，共爭(zhēng)取到省、市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x萬(wàn)元，有效緩解了我局辦公經(jīng)費(fèi)不足的問(wèn)題?？h上從2012年起將人均x萬(wàn)元的審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入縣財(cái)政預(yù)算，激發(fā)了干部工作積極性，確保了全年審計(jì)項(xiàng)目的按時(shí)完成。

隨著全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐進(jìn)一步加快，審計(jì)工作重要性日趨明顯。縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)工作，x次親臨縣局檢查指導(dǎo)工作，在詳細(xì)了解我局現(xiàn)有辦公條件后，明確提出在政府綜合樓部分單位搬遷后優(yōu)先解決審計(jì)局辦公場(chǎng)所緊張的實(shí)際困難。局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常主動(dòng)向縣上主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)工作，以取得他們對(duì)審計(jì)工作的支持，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)先后x次對(duì)審計(jì)工作作出重要批示。我局本著加強(qiáng)交流、展示形象、接受監(jiān)督、促進(jìn)發(fā)展、創(chuàng)建和諧的初衷，按照“公開(kāi)透明、實(shí)事求是”的原則，狠抓審計(jì)政務(wù)公開(kāi)，不斷強(qiáng)化對(duì)外宣傳與交流的力度。上半年，共編寫(xiě)印發(fā)工作動(dòng)態(tài)x期，報(bào)送各類(lèi)信息x條，被審計(jì)署、省廳、天水在線、省新農(nóng)村報(bào)、市局及縣政府等網(wǎng)站、報(bào)刊采納13條，并對(duì)武山審計(jì)局子網(wǎng)頁(yè)公示內(nèi)容進(jìn)行更新，客觀準(zhǔn)確反映工作動(dòng)態(tài)，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督，累計(jì)點(diǎn)擊x次，廣泛贏得社會(huì)各界對(duì)審計(jì)工作的關(guān)注和支持。

（五）黨風(fēng)廉政建設(shè)成效進(jìn)一步體現(xiàn)

全局上下始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作建設(shè)作為審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的生命線，組織廣大干部職工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)縣委張書(shū)記、索縣長(zhǎng)在全縣三級(jí)干部會(huì)議上的重要講話，認(rèn)真貫徹中紀(jì)委十七屆六中全會(huì)、市紀(jì)委六屆二次全會(huì)及縣紀(jì)委十三屆二次全會(huì)暨全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神，嚴(yán)格按照縣委辦發(fā)[2012]5號(hào)及《天水市審計(jì)局2012年黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲治預(yù)防腐敗工作安排意見(jiàn)》（天審黨組發(fā)[2012]3號(hào)）、《天水市審計(jì)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》（天審黨組發(fā)[2012]3號(hào)）文件要求，從年初就著手制定和完善了8項(xiàng)單位內(nèi)部管理制度來(lái)規(guī)范和管理審計(jì)干部隊(duì)伍，以制度管人管事，開(kāi)展依法審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)，并對(duì)審計(jì)“八不準(zhǔn)”執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常性檢查、回訪及考核。局上針對(duì)審計(jì)工作出外較多的特點(diǎn)，推行請(qǐng)銷(xiāo)假制度。主要領(lǐng)導(dǎo)不定期帶隊(duì)深入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)，檢查審計(jì)一線人員的勤政廉潔情況，將黨風(fēng)廉政和反腐敗工作作為推進(jìn)審計(jì)事業(yè)發(fā)展的.監(jiān)督保證，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。同時(shí)廣泛聽(tīng)取被審計(jì)單位的情況反映，達(dá)到疏通溝通渠道、加強(qiáng)交流合作的效果。注重健全完善教育、監(jiān)督、制度并重的廉政工作體系，嚴(yán)格執(zhí)行《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定》、《廉政準(zhǔn)則》和“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律，落實(shí)“一崗雙責(zé)”和《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》任務(wù)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)干部的自身“免疫力”不斷增強(qiáng)。全局未發(fā)現(xiàn)一例違紀(jì)違規(guī)行為和被審計(jì)單位反映或群眾舉報(bào)事件發(fā)生。

五、存在的問(wèn)題和今后打算

（一）存在的問(wèn)題

在總結(jié)工作，肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，新形勢(shì)下的審計(jì)工作與上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)和縣委縣政府的工作要求相比，工作中仍然存在著一定差距和不足，主要表現(xiàn)在：

1.局機(jī)關(guān)辦公用房嚴(yán)重不足

盡管近年來(lái)縣委、縣政府對(duì)審計(jì)工作十分重視，在編制及經(jīng)費(fèi)上給予了極大的支持，但辦公條件差的問(wèn)題依然存在，全局19人只能擠在不足80平米的四間辦公室上班。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不健全、專(zhuān)業(yè)人才短缺

由于編制及辦公條件限制，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)單一，職能分工不明確，不適應(yīng)新形勢(shì)下審計(jì)科學(xué)發(fā)展的客觀要求。審計(jì)人員知識(shí)老化、審計(jì)信息化專(zhuān)業(yè)人才短缺，成為制約審計(jì)信息化建設(shè)發(fā)展的“瓶頸”，特別是企業(yè)績(jī)效審計(jì)及項(xiàng)目建設(shè)投資竣工決算審計(jì)方面的專(zhuān)業(yè)人才更是奇缺，導(dǎo)致這些審計(jì)項(xiàng)目難以正常開(kāi)展。目前，局上急需配一名總審計(jì)師，引進(jìn)專(zhuān)業(yè)審計(jì)人才2-3名，計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)人才1-2名，設(shè)立固定資產(chǎn)投資股室，以適應(yīng)新形勢(shì)下審計(jì)工作新要求。

3.審計(jì)監(jiān)督覆蓋面偏小

由于人員偏少，審計(jì)力量不足，每年審計(jì)工作重點(diǎn)只能放在一級(jí)局范圍內(nèi)，對(duì)具有經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算的二級(jí)局和站所以及學(xué)校，未納入審計(jì)范圍，缺乏有效的監(jiān)督，形成審計(jì)監(jiān)督的盲區(qū)。近年來(lái)，隨著改革開(kāi)放的深入和政策導(dǎo)向變化，一些二級(jí)局及站所實(shí)施的項(xiàng)目和資金越來(lái)越多，社會(huì)關(guān)注度也越來(lái)越大，反映出的一些問(wèn)題不容忽視，必須逐步納入審計(jì)范圍，加強(qiáng)監(jiān)督。

4.審計(jì)信息化建設(shè)滯后

一方面審計(jì)人員對(duì)計(jì)算機(jī)審計(jì)重要性缺乏認(rèn)識(shí)，對(duì)計(jì)算機(jī)審計(jì)知識(shí)缺少學(xué)習(xí)和在工作中的實(shí)踐，部分同志有嚴(yán)重依賴(lài)思想和存在畏難情緒，造成計(jì)算機(jī)審計(jì)效果不明顯，流于形式。另一方面，相當(dāng)一部分被審計(jì)單位運(yùn)用軟件記賬能力不足，無(wú)法取得電子數(shù)據(jù)，也直接影響了審計(jì)信息化的強(qiáng)力推進(jìn)。

分析上述問(wèn)題，既有主觀因素，又有客觀原因，屬于自身存在的問(wèn)題，我們將加倍努力，認(rèn)真解決，需要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界關(guān)心支持的問(wèn)題，我們將向上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)和縣委縣政府及時(shí)匯報(bào)，爭(zhēng)取全面解決。從根本上解決制約審計(jì)事業(yè)發(fā)展的實(shí)際問(wèn)題。

（二）今后工作打算

我們將緊緊圍繞黨的十八大確定的目標(biāo)任務(wù)及縣委、縣政府提出的“11253”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，按照人爭(zhēng)先進(jìn)、事?tīng)?zhēng)一流、業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高的總要求，進(jìn)一步加大工作力度，優(yōu)化工作方案，靠實(shí)工作責(zé)任，狠抓措施落實(shí)，努力完成縣委、縣政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

一是抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)。以促進(jìn)中央、省、市、縣重大決策部署的貫徹落實(shí)，保持全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定為目標(biāo)，重點(diǎn)抓好重大投資項(xiàng)目和民生資金的審計(jì)；以維護(hù)財(cái)政資金安全，提高財(cái)政資金使用效益和稅收管理水平為目標(biāo)，繼續(xù)抓好預(yù)算執(zhí)行審計(jì)；以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行職責(zé)和提高管理水平為目標(biāo)，不斷抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；同時(shí)，要有計(jì)劃、有重點(diǎn)的組織實(shí)施一些二級(jí)局、站所、學(xué)校、衛(wèi)生院財(cái)務(wù)收支審計(jì)，逐步提高審計(jì)覆蓋面。

二是繼續(xù)爭(zhēng)取省、市、縣主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)審計(jì)工作的關(guān)心和支持，從人員編制資金扶持上予以幫助和傾斜，逐步解決辦公條件差、計(jì)算機(jī)信息化建設(shè)滯后的問(wèn)題。

三是繼續(xù)加大干部在職教育及在崗培訓(xùn)力度，采取“走出去、引進(jìn)來(lái)的”辦法，不斷拓寬學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)渠道，提升全體干部職工綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能。繼續(xù)抓好計(jì)算機(jī)審計(jì)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)與實(shí)踐，爭(zhēng)取上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)，加強(qiáng)與兄弟縣區(qū)業(yè)務(wù)上聯(lián)系，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，相互交流，取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同進(jìn)步。

四是是抓好審計(jì)質(zhì)量和整改落實(shí)。堅(jiān)持把審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和整改落實(shí)作為審計(jì)工作的永恒主題，牢固樹(shù)立“審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命線”的理念，加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量建設(shè)，注重從宏觀層面和體制、機(jī)制、制度等方面提出有針對(duì)性的意見(jiàn)和建議，健全整改督查機(jī)制，確保審計(jì)問(wèn)題的處理及審計(jì)建議都能落到實(shí)處。

五是穩(wěn)步推進(jìn)“聯(lián)村聯(lián)戶(hù)為民富民”行動(dòng)和民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)活動(dòng)，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大今年工作成果。

六是認(rèn)真完成省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

回顧今年工作，我們倍感欣慰。展望明年工作，全局干部信心十足。在今后工作中，全局干部職工將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳、市局各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，我們將以黨的十八大為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以強(qiáng)化審計(jì)管理、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)和諧為目標(biāo)，全面貫徹中央、省、市審計(jì)工作會(huì)議精神及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，不斷調(diào)整審計(jì)工作思路，轉(zhuǎn)變審計(jì)工作方式，進(jìn)一步研究審計(jì)工作在新形勢(shì)下的目標(biāo)任務(wù)和保障措施，著力提升審計(jì)工作質(zhì)量和效益，為武山經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出不懈的努力。

謝謝大家！

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇九

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”向“經(jīng)濟(jì)控制”轉(zhuǎn)變，通過(guò)對(duì)醫(yī)院預(yù)算、內(nèi)控制度、專(zhuān)項(xiàng)資金、固定資產(chǎn)投資、基建項(xiàng)目等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益審計(jì)，促進(jìn)醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。近年來(lái)，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，科學(xué)整合審計(jì)資源，創(chuàng)新審計(jì)思路，有效拓展審計(jì)領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重，以審計(jì)促社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益同步增長(zhǎng)的大好局面。

貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院，作為醫(yī)院內(nèi)審部門(mén)，最根本的一條是全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，說(shuō)到底就是在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，提高審計(jì)質(zhì)量為也是審計(jì)服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”。

為了確保審計(jì)質(zhì)量，市三院審計(jì)科多年來(lái)始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí)，牢固豎立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺(jué)遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過(guò)程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問(wèn)題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類(lèi)資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì)并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購(gòu)上，開(kāi)始由一家公司供貨，無(wú)審計(jì)人員參與，造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價(jià)格不透明，當(dāng)由審計(jì)參與后，根據(jù)事前、事中、事后的審計(jì)跟蹤，單這一項(xiàng)就為我院節(jié)約了數(shù)萬(wàn)元資金。印刷品方面，06年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。通過(guò)審計(jì)參與，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo)，從而大大降低了印刷品支出：06年印刷品審減率571%個(gè)別品種審減率達(dá)863%07年審減率251%08年審減率232%。

近年來(lái)審計(jì)科按照院領(lǐng)導(dǎo)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計(jì)工作做到“三個(gè)提前”：一是位置提前，二是時(shí)間提前、三是工作提前，實(shí)行事前審計(jì)、事中審計(jì)、事后審計(jì)的全過(guò)程審計(jì)，對(duì)需要審計(jì)的費(fèi)用支出活動(dòng)都提前介入，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購(gòu)程序和采購(gòu)行為，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購(gòu)、零星維修基建工程等招標(biāo)比價(jià)或跟蹤詢(xún)價(jià)活動(dòng)，審計(jì)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，審計(jì)的項(xiàng)目、范圍不斷拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從20xx年到目前參與招標(biāo)比價(jià)工作44次，參與議價(jià)采購(gòu)物品43批次，涉及60多個(gè)供應(yīng)商，完成專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目審計(jì)119項(xiàng)，接審各種物資采購(gòu)、基建維修等總額18377萬(wàn)元，在總務(wù)和財(cái)務(wù)等部門(mén)的通力合作下，審減金額1816萬(wàn)元，審減幅度為988%，審減率達(dá)4333%，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。

今天在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展下，醫(yī)院作為一個(gè)服務(wù)的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求得生存和發(fā)展，必須建立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)管理模式，作為醫(yī)院管理機(jī)制重要環(huán)節(jié)的`審計(jì)部門(mén)更應(yīng)起很大的作用。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場(chǎng)，醫(yī)院的生存不再取決于上級(jí)主管部門(mén)的意志，而是取決于市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，市場(chǎng)決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開(kāi)展正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會(huì)消耗一定的人力、財(cái)力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)過(guò)程也就是資源耗費(fèi)的過(guò)程，同時(shí)也是成本的形成過(guò)程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因?yàn)槊吭黾右辉某杀静粌H會(huì)增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會(huì)減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長(zhǎng)期發(fā)展，成本問(wèn)題解決不好，醫(yī)院的效益就沒(méi)有保障，競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)變得低下。因此，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計(jì)，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問(wèn)題、重大問(wèn)題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對(duì)存在的問(wèn)題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合理利用資源，降低成本，從而大大提高了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)，為爭(zhēng)創(chuàng)“三甲”專(zhuān)科醫(yī)院提供有力保證。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十

xx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)xx大會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

xx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，按照x年審計(jì)工作計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計(jì)部門(mén)單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開(kāi)的培訓(xùn)班，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。

三、具體審計(jì)工作

1、參與后勤維修審計(jì)

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門(mén)所涵蓋的內(nèi)容也越來(lái)越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對(duì)零星維修每月審計(jì)一次，對(duì)基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開(kāi)支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)

做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計(jì)局對(duì)醫(yī)院20xx年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)

4、參與物價(jià)審計(jì)

為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個(gè)月定期對(duì)出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時(shí)做出了整改。

5、參與專(zhuān)項(xiàng)支出審計(jì)

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

四.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我院審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3. 內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十一

工作計(jì)劃網(wǎng)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃?rùn)谀繛槟砹恕夺t(yī)院會(huì)計(jì)工作規(guī)劃》，歡迎您的閱讀。更多工作計(jì)劃信息，您可以登陸工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃?rùn)谀俊?/p>

一、收款、掛號(hào)進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施，真正改革到誰(shuí)的頭上，各種思想都會(huì)涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財(cái)務(wù)組長(zhǎng)，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作，受點(diǎn)氣，委屈點(diǎn)是正常的，權(quán)當(dāng)是為改革做點(diǎn)貢獻(xiàn)。

1.進(jìn)中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟(jì)上吃虧，財(cái)務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo)，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動(dòng)，改革是引入機(jī)制，并非侵害他們的利益。

2.人員進(jìn)入中心之后，會(huì)出現(xiàn)管理上的銜接問(wèn)題，我們財(cái)務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時(shí)充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽(tīng)他們的意見(jiàn)，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開(kāi)展的各項(xiàng)工作，在工作過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)解決，并按要求每月對(duì)托管人員評(píng)定優(yōu)劣而打分向中心匯報(bào)，財(cái)務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過(guò)渡。

二、四季度均列為不正常，因此說(shuō)今年醫(yī)、藥比例定為38:62是可信的`，我也希望通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個(gè)比例，我希望在比例結(jié)構(gòu)達(dá)到目標(biāo)時(shí)，每月能超計(jì)劃數(shù)5%，這樣今年預(yù)計(jì)超180萬(wàn)左右，在最后兩個(gè)月適當(dāng)控制藥品處方，此時(shí)，醫(yī)、藥比例將更佳，而今年計(jì)劃數(shù)呈略超狀態(tài)，醫(yī)、藥比例希望達(dá)31:69，此時(shí)將貢獻(xiàn)利潤(rùn)100左右，我將每月結(jié)果報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，借領(lǐng)導(dǎo)掌握來(lái)實(shí)現(xiàn)。

三、去年，我院治療項(xiàng)目電腦化管理，基本鋪開(kāi)，再院本部、川北兩大塊都實(shí)施，且運(yùn)行效果不錯(cuò)，完全達(dá)到了物價(jià)局提出的明細(xì)化要求，我們采取的是先在院本部開(kāi)展，在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實(shí)施，逐個(gè)展開(kāi)，穩(wěn)步推進(jìn)，今年同樣采取這一方法:本文由查字典本站為您搜集.整理~，預(yù)備先后在東苑、廣粵、長(zhǎng)春等各點(diǎn)推廣，推進(jìn)一個(gè)，成熟一個(gè)，預(yù)計(jì)全部實(shí)行醫(yī)療項(xiàng)目電腦管理。

四、去年我院制訂了每季、每月計(jì)劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實(shí)施中偏離較大，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準(zhǔn)備抓回計(jì)劃量的，醫(yī)保局又出臺(tái)了一個(gè)“乙類(lèi)藥”自負(fù)10%的政策，干擾了計(jì)劃的實(shí)施，但通過(guò)年初制訂這一計(jì)劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無(wú)軌電車(chē)，開(kāi)到哪里是哪里的計(jì)劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量，我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個(gè)較為詳盡的各部門(mén)按時(shí)間的計(jì)劃用量，做到心中有數(shù)。

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醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十二

我局現(xiàn)有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，1個(gè)下屬事業(yè)單位。分別是辦公室、法制科、計(jì)算機(jī)審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、財(cái)政金融與行政事業(yè)審計(jì)科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)科以及下屬事業(yè)單位高淳區(qū)審計(jì)中心。

目前我局實(shí)有行政編制人員**人(編制數(shù)17人)，事業(yè)編制人員8人(編制數(shù)9人)。近年來(lái)，我局認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，主要工作情況如下：

一是抓好財(cái)政同級(jí)審計(jì)，把“同級(jí)審”作為審計(jì)工作的重點(diǎn)，逐步建成聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，財(cái)政審計(jì)的廣度和深度進(jìn)一步拓展。審計(jì)結(jié)果(含審計(jì)開(kāi)展情況、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和審計(jì)建議)報(bào)區(qū)委、區(qū)政府，并受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。

二是加強(qiáng)政府投資審計(jì)，20**年起對(duì)新開(kāi)工的5000萬(wàn)元以上政府投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)，20**年起全面運(yùn)行招標(biāo)控制價(jià)審計(jì)，20**年完成竣工結(jié)(決)算審計(jì)項(xiàng)目69個(gè)，送審金額**.55億元，核減金額1.85億元，核減率**.02%。

三是深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，由組織部牽頭建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，在“四責(zé)聯(lián)審”的基礎(chǔ)上實(shí)行了“五責(zé)聯(lián)審”，紀(jì)委、組織部、編辦、審計(jì)局、環(huán)保局等部門(mén)共同參與。近5年來(lái)共對(duì)92位區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，其中20**年完成8個(gè)。對(duì)經(jīng)審結(jié)果報(bào)告，區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)十分重視，均及時(shí)作了批示。

四是開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)，近年先后對(duì)節(jié)能減排、太湖水污染治理、社?；?、土地出讓金等10項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展了審計(jì)，連續(xù)兩年對(duì)保障性住房建設(shè)情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。

五是推進(jìn)村級(jí)財(cái)務(wù)收支審計(jì)，20**年以來(lái)，在區(qū)紀(jì)委的組織領(lǐng)導(dǎo)下，農(nóng)工委、財(cái)政局、審計(jì)局聯(lián)合開(kāi)展村財(cái)務(wù)審計(jì)工作，至20**年底已對(duì)78個(gè)行政村進(jìn)行了審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告68份，其中由市審計(jì)局牽頭實(shí)施的有10個(gè)村，促進(jìn)出臺(tái)了《加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)票據(jù)管理，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷(xiāo)的若干規(guī)定》等一系列制度。

六是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，重視人才培養(yǎng)和黨建、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，注重提高審計(jì)能力，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格遵守廉政和審計(jì)八不準(zhǔn)規(guī)定。20**年1月，我局被省審計(jì)廳、人社廳評(píng)為先進(jìn)集體，近年均被評(píng)為市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)單位。

20**年，我局將按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)委區(qū)政府的要求，主要做好以下工作：

一是深化財(cái)政審計(jì)。認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，針對(duì)高淳財(cái)政現(xiàn)狀，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收支中的重大問(wèn)題以及存在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，延伸審計(jì)近年來(lái)尚沒(méi)有審計(jì)過(guò)的重點(diǎn)部門(mén)。

二是改進(jìn)和完善投資審計(jì)。認(rèn)真落實(shí)市人大、市政府相關(guān)條例和文件精神，以及區(qū)政府《關(guān)于政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督全覆蓋的實(shí)施意見(jiàn)》(高政發(fā)〔20**〕181號(hào))，實(shí)行政府投資項(xiàng)目“必審制”，建立由審計(jì)局(審計(jì)中心)、建設(shè)主管部門(mén)、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)組織參與審計(jì)、各負(fù)其責(zé)的組織模式。區(qū)審計(jì)局(中心)直接負(fù)責(zé)投資額在5000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)審計(jì)、一億元以上的項(xiàng)目跟蹤審計(jì)、5000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)。其他項(xiàng)目由建設(shè)單位組織審計(jì)，但所有審計(jì)結(jié)果(報(bào)告)均須報(bào)審計(jì)局(中心)備案，由審計(jì)局組織抽查。

三是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步深化全區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的意見(jiàn)》(高委發(fā)〔20**〕41號(hào))，認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。對(duì)區(qū)管正職新任領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行告知。根據(jù)區(qū)委組織部的委托安排，20**年我局將對(duì)23位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

四是開(kāi)展村級(jí)財(cái)務(wù)收支審計(jì)“回頭看”。根據(jù)市審計(jì)局、區(qū)紀(jì)委以及區(qū)委組織部的統(tǒng)一部署，對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)“回頭看”，促進(jìn)基層“三資”管理不斷規(guī)范。

五是統(tǒng)籌兼顧其他項(xiàng)目的審計(jì)。完成區(qū)委、區(qū)政府臨時(shí)交辦的審計(jì)工作任務(wù)。

六是參與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)“一條鞭”審計(jì)項(xiàng)目，包括審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局確定的審計(jì)項(xiàng)目。

七是切實(shí)抓好黨建、機(jī)關(guān)作風(fēng)和廉政建設(shè)。認(rèn)真開(kāi)展“兩學(xué)一做”活動(dòng)，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，規(guī)范審計(jì)工作行為，完善審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法，努力建設(shè)一支為民、務(wù)實(shí)、清廉的審計(jì)隊(duì)伍。

八是正確對(duì)待垂直管理。根據(jù)十八屆四中全會(huì)決定和國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔20**〕48號(hào))，20**年**月27日，經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院同意，中辦、國(guó)辦印發(fā)了《關(guān)于完善審計(jì)制度若干重大問(wèn)題的框架意見(jiàn)》及相關(guān)配套文件的通知(中辦發(fā)〔20**〕58號(hào))，江蘇省是列入改革的7個(gè)試點(diǎn)省之一。20**年1月8日，省委組織部、省編辦、省人社廳、省審計(jì)廳聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于凍結(jié)省以下地方審計(jì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制和人員調(diào)整的通知》(蘇審發(fā)〔20**〕3號(hào))。我局對(duì)上述文件和有關(guān)會(huì)議精神按要求及時(shí)組織了學(xué)習(xí)傳達(dá)。

當(dāng)前審計(jì)工作存在的困難和問(wèn)題主要有：一是我局現(xiàn)有審計(jì)人員的數(shù)量和素質(zhì)，還與新形勢(shì)下的審計(jì)工作不相適應(yīng);二是鎮(zhèn)、街道和建設(shè)量大、下屬單位和資金多的重點(diǎn)部門(mén)內(nèi)部審計(jì)力量和工程項(xiàng)目建設(shè)管理隊(duì)伍薄弱。

20**年3月5日，區(qū)政府第42次常務(wù)會(huì)議專(zhuān)題聽(tīng)取了審計(jì)工作情況匯報(bào)，既充分肯定了審計(jì)工作取得的成績(jī)，也對(duì)審計(jì)工作提出了要求，我局將認(rèn)真貫徹落實(shí)。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十三

為了配合中醫(yī)醫(yī)院二甲順利達(dá)標(biāo)，加快完成各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)施、落實(shí)，特制定以下計(jì)劃，將評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施分類(lèi)，以盡快完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。

一、關(guān)于手術(shù)室可以順利完成的指標(biāo)

7.3.2文化建設(shè)中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)T工言語(yǔ)、儀表規(guī)范

2.2.1建立手術(shù)室安全核查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度與工作流程

2.2確立手術(shù)安全核查制度，防止患者、手術(shù)部位及術(shù)式發(fā)生錯(cuò)誤

二、關(guān)于手術(shù)室需要院方協(xié)助下需要解決的具體問(wèn)題：

3.4.5.3.2重點(diǎn)部門(mén)手術(shù)室分區(qū)，布局存在不合理，限制區(qū)、半限制區(qū)、非限制區(qū)存在三區(qū)分化不明確。一次性耗材室與值班室通用，缺少無(wú)菌消毒室，2手術(shù)間缺少空氣消毒機(jī)。

3.4.4.3.1為醫(yī)護(hù)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的消毒與防護(hù)用品。手術(shù)室目前為零防護(hù)，無(wú)c型臂下防x射線鉛衣，無(wú)感染手術(shù)防護(hù)眼鏡及專(zhuān)用防護(hù)手套。

2.4.2手術(shù)室需增設(shè)俯臥位體位墊一套，防止患者體位不當(dāng)造成急性壓瘡。三、二甲達(dá)標(biāo)各項(xiàng)措施：

5.5手術(shù)室護(hù)理質(zhì)量管理目標(biāo)：

1.根據(jù)院方及護(hù)理部制定的年度計(jì)劃中，制定本科室年度工作計(jì)劃并逐級(jí)分層，落實(shí)到每個(gè)月工作中。所有工作完成情況均有記錄。

2.每天晨會(huì)制定本日工作計(jì)劃，將工作內(nèi)容記錄在工作日志中，每周按時(shí)總結(jié)于質(zhì)控記錄中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)跟蹤驗(yàn)證，并記錄詳細(xì)時(shí)間。

3.每季度定期考核并有記錄（包括技能操作、制度及專(zhuān)業(yè)知識(shí)）4.合理編排手術(shù)，合理分配管理時(shí)間，合理安排人員結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)手術(shù)護(hù)士，提高護(hù)理質(zhì)量，以手術(shù)為中心的彈性排班。5.定期組織科室人員參加院科業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、質(zhì)量查房、安全日討論、讀書(shū)報(bào)告會(huì)等活動(dòng)并詳細(xì)記錄。

6.手術(shù)績(jī)效管理方法：通過(guò)工作量、患者滿意度、科室定期考核對(duì)手術(shù)室進(jìn)行管理控制，提高工作人員的積極性和自覺(jué)性。7.各級(jí)人員應(yīng)遵守崗位職責(zé)。

3.4.5.3.2開(kāi)展重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人群與高危險(xiǎn)因素的監(jiān)測(cè)：

2.消毒滅菌物品監(jiān)測(cè)：針對(duì)不能高壓滅菌的物品，采用浸泡、氣熏消毒的物品，每月進(jìn)行物品消毒滅菌監(jiān)測(cè)。

3.常用消毒劑的監(jiān)測(cè)：含氯消毒劑的監(jiān)測(cè)、戊二醛的監(jiān)測(cè)。4.紫外線輻射強(qiáng)度指示卡的監(jiān)測(cè)。

（二）環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)

包括手術(shù)室環(huán)境、空氣、物體表面、醫(yī)護(hù)人員手細(xì)菌菌落總數(shù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

手術(shù)室 段美玲

2012/9/8

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十四

為了進(jìn)一步完善對(duì)臨床輸血工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)臨床血液和血液制品的合理使用，協(xié)調(diào)處理臨床輸血工作遇到的重大問(wèn)題，保證臨床輸血安全和醫(yī)療質(zhì)量安全，現(xiàn)將20xx年度臨床用血情況匯報(bào)如下：

一、科學(xué)合理地做好血液監(jiān)督管理工作

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血管理辦法》和《臨床輸血技術(shù)規(guī)范》的各項(xiàng)內(nèi)容，提高臨床用血管理工作的制度化、規(guī)范化、確保臨床用血質(zhì)量。醫(yī)院成立了輸血管理委員會(huì)，由院長(zhǎng)擔(dān)任主管領(lǐng)導(dǎo)，臨床科主任為成員，醫(yī)務(wù)處落實(shí)各項(xiàng)具體工作，醫(yī)技科主任擔(dān)任監(jiān)督管理。醫(yī)院還將臨床用血的相關(guān)制度發(fā)放到科室并認(rèn)真依照規(guī)章制度執(zhí)行。同時(shí)為加大對(duì)我院各科室用血的管理力度，做到合理用血。醫(yī)院還組織了相關(guān)會(huì)議，在會(huì)議上強(qiáng)調(diào)各臨床科室用血要加大管理力度，健全各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格用血手續(xù)和程序。特別是針對(duì)用血的前五項(xiàng)的檢測(cè)，從而減少了醫(yī)療糾紛的發(fā)生。

二、加強(qiáng)管理，確保臨床用血安全

為確保臨床輸血安全，科室制定了詳細(xì)的管理制度標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。建立并實(shí)施各種儀器、環(huán)境、操作、維護(hù)和定期保養(yǎng)制度和記錄。建立并實(shí)施血液、試劑、耗材的申請(qǐng)、使用、出庫(kù)的制度；建立并實(shí)施標(biāo)本、血液是送檢雙簽字制度和記錄。各種制度的強(qiáng)化和實(shí)施、督促和修正，有效的提高了工作效率，避免了醫(yī)療差錯(cuò)的發(fā)生，保證了用藥安全。

三、加強(qiáng)輸血技術(shù)人員培訓(xùn)，確保臨床輸血安全

為規(guī)范臨床輸血管理，普及有關(guān)臨床用血的法律、法規(guī)，規(guī)范臨床輸血的操作程序，確保臨床輸血安全，院領(lǐng)導(dǎo)層層抓落實(shí)，開(kāi)展多種形式的學(xué)習(xí)活動(dòng)，真正做到合理用血，避免浪費(fèi)，杜絕不必要的輸血，保護(hù)血液資源。通過(guò)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)對(duì)臨床輸血工作質(zhì)量起了保障作用。

四、存在的問(wèn)題：

由于急診病患無(wú)法預(yù)料，經(jīng)常會(huì)臨時(shí)申請(qǐng)用血，在今后的工作中，我們將解決工作中存在的不足，努力改善條件，不折不扣地按上級(jí)主管部門(mén)的要求把輸血工作做到位。

五、改進(jìn)措施：

1、加強(qiáng)臨床用血的學(xué)習(xí)和宣傳，嚴(yán)格把握臨床用血適應(yīng)癥，按需做好成份輸血，將濫用血液制品與臨床科室考核掛鉤，提高臨床科室負(fù)責(zé)人的`責(zé)任意識(shí)，真正做到杜絕浪費(fèi)，保護(hù)血液資源。

2、外科輸血指征必須嚴(yán)格把握，必須對(duì)每位手術(shù)患者的失血情況和體內(nèi)血容量情況作出比較準(zhǔn)確、全面的評(píng)估。為了能夠準(zhǔn)確評(píng)估失血量，必須對(duì)患者術(shù)前全身情況作出準(zhǔn)確評(píng)估，包括患者的年齡、體能、營(yíng)養(yǎng)及各臟器功能狀態(tài)，尤其基礎(chǔ)紅細(xì)胞壓積(hct)和血紅蛋白(hb)，便于對(duì)不同手術(shù)患者能耐受失血量的最大安全限量進(jìn)行預(yù)測(cè)。

3、繼續(xù)加強(qiáng)臨床用血的監(jiān)督管理，不定期檢查各臨床科室“輸血申請(qǐng)單”的書(shū)寫(xiě)情況和血樣標(biāo)本留取是否規(guī)范；檢查“輸血申請(qǐng)單”是否合乎輸血指征，用血量是否經(jīng)審批、簽字后發(fā)出；檢查月報(bào)、年報(bào)等統(tǒng)計(jì)報(bào)表，宏觀掌握節(jié)約用血及合理、科學(xué)用血情況；全部核查經(jīng)輸血治療的病歷。

4、加強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)和輸血相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，防止工作中的失誤，真正做到依法、科學(xué)、合理和安全輸血，避免因輸血引發(fā)的醫(yī)療糾紛。

5、臨床科室人員應(yīng)增強(qiáng)工作責(zé)任感，對(duì)所報(bào)送用血情況的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)填報(bào)準(zhǔn)確，按時(shí)上報(bào)分析報(bào)表，并將報(bào)送準(zhǔn)確度和及時(shí)率作為對(duì)科室考核的一項(xiàng)，促進(jìn)工作的有效開(kāi)展。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十五

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第××條的規(guī)定，省審計(jì)廳組織審計(jì)組從××××年××月××日至××月××日，對(duì)省某醫(yī)院××××至××××年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了送達(dá)審計(jì)。

部分問(wèn)題追溯到以前年度，并延伸調(diào)查了有關(guān)單位。

省某醫(yī)院按照審計(jì)要求，向?qū)徲?jì)組提供了與審計(jì)相關(guān)的會(huì)計(jì)資料、其他證明材料，并承諾對(duì)其真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。

審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)是在省某醫(yī)院提供有關(guān)資料基礎(chǔ)上進(jìn)行的。

有關(guān)審計(jì)情況如下:

一、審計(jì)總體情況

已建立《設(shè)備采購(gòu)管理制度》、《設(shè)備驗(yàn)收制度》、《設(shè)備調(diào)劑調(diào)撥制度》、《設(shè)備檔案管理制度》、《設(shè)備科人員分工制度》等制度，明確設(shè)備采購(gòu)過(guò)程的程序和流程和各人員崗位職責(zé)。

設(shè)備采購(gòu)年度計(jì)劃由醫(yī)院設(shè)備管理委員會(huì)討論形成紀(jì)要、醫(yī)院設(shè)備年度采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)示、衛(wèi)生局的指示等文件。

20xx年度設(shè)備采購(gòu)入庫(kù)合計(jì)金額2248228元。

設(shè)備抽查，通過(guò)招投標(biāo)方法購(gòu)入設(shè)備:排隊(duì)叫號(hào)系統(tǒng)、數(shù)字x線設(shè)備成像系統(tǒng)、血?dú)夥治鰞x、真空高溫滅菌器械、離心機(jī)、交換機(jī)、生物安全柜等，招標(biāo)文件、合同、安裝驗(yàn)收手續(xù)齊全，設(shè)備采購(gòu)的付款方法能按合同規(guī)定期限付款，審批手續(xù)齊全。

20xx年度藥品采購(gòu)入庫(kù)合計(jì)金額90221911.42元，其中材料376409.45元，藥品器械89845501.97元，合同、驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)齊全，發(fā)票及時(shí)準(zhǔn)確，付款方法能按合同規(guī)定期限付款，審批手續(xù)齊全。

二、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

1、根據(jù)設(shè)備采購(gòu)制度能進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)前的市場(chǎng)調(diào)查論證工作，但個(gè)別設(shè)備缺科室采購(gòu)申請(qǐng)論證及市場(chǎng)調(diào)查資料。

2、能對(duì)數(shù)字x線設(shè)備成像系統(tǒng)、血?dú)夥治鰞x等大型設(shè)備利用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，缺少對(duì)新增的小型設(shè)備利用效果評(píng)價(jià)資料。

三、審計(jì)建議

審計(jì)情況表明，省某醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題是比較突出的，要提高認(rèn)識(shí)，正視存在的問(wèn)題，采取積極措施，認(rèn)真整改。

一是要加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)的管理。

尤其是×費(fèi)的征收，既要嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，又要規(guī)范結(jié)算辦法，杜絕以現(xiàn)金方式收費(fèi);

二是要加強(qiáng)支出管理。

×費(fèi)資金和××費(fèi)都是專(zhuān)項(xiàng)資金，來(lái)之不易。

作為行業(yè)管理部門(mén)，應(yīng)珍惜每一筆收費(fèi)資金，并嚴(yán)格按國(guó)家政策規(guī)定掌握使用。

三是要加強(qiáng)培訓(xùn)收支管理。

四是要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策規(guī)定。

對(duì)××收費(fèi)，中央和省明文規(guī)定要納入財(cái)政預(yù)算外專(zhuān)戶(hù)管理，實(shí)行收支兩條線。

實(shí)際上，××××至××××年，××收費(fèi)未按要求納入專(zhuān)戶(hù)管理。

銀行開(kāi)戶(hù)，中央和省也多次強(qiáng)調(diào)要認(rèn)真清理整頓，規(guī)范開(kāi)戶(hù)。

省某醫(yī)院卻在兩年間，將結(jié)余資金×××萬(wàn)元轉(zhuǎn)作定期存款。

對(duì)上述問(wèn)題，省某醫(yī)院應(yīng)端正態(tài)度，認(rèn)真整改，并結(jié)合其他問(wèn)題專(zhuān)題向?qū)徲?jì)廳提交整改報(bào)告。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十六

1、截止20xx年12月31日，科研科職工人數(shù)人。設(shè)置了科研項(xiàng)目管理、科研成果管理、科研機(jī)構(gòu)管理、學(xué)會(huì)工作管理、綜合信息管理及科長(zhǎng)六種崗位。

2、科研科主要負(fù)責(zé)醫(yī)院科研工作的組織、協(xié)調(diào)和日常管理，包括各級(jí)科研項(xiàng)目的申報(bào)、監(jiān)督實(shí)施、結(jié)題;科研成果的鑒定、報(bào)獎(jiǎng)、轉(zhuǎn)化與推廣;醫(yī)院附設(shè)自治區(qū)級(jí)研究所和重點(diǎn)試驗(yàn)室等科研平臺(tái)建設(shè);科技合作和學(xué)術(shù)交流、專(zhuān)業(yè)學(xué)會(huì)活動(dòng)的組織與管理;科研論文登記、報(bào)銷(xiāo)和獎(jiǎng)勵(lì)等。

3、科研經(jīng)費(fèi)納入醫(yī)院財(cái)務(wù)，由科研科統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)科進(jìn)行核算和監(jiān)督。科研經(jīng)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用，財(cái)務(wù)科單獨(dú)設(shè)賬核算?？蒲锌曝?fù)責(zé)科研經(jīng)費(fèi)收入、支出項(xiàng)目的審核，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)科研經(jīng)費(fèi)建帳及核算工作。

4、科研經(jīng)費(fèi)的來(lái)源主要包括：外來(lái)項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)(指列入國(guó)家、部委、省及廳局等主管部門(mén)下達(dá)的項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi);國(guó)內(nèi)外合作研究或受委托研究的項(xiàng)目合作經(jīng)費(fèi));醫(yī)院科研專(zhuān)項(xiàng)基金(包括醫(yī)院配套資金和醫(yī)院科室科研基金)。

5、科研經(jīng)費(fèi)主要支出項(xiàng)目：科研業(yè)務(wù)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)材料費(fèi)、儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、實(shí)驗(yàn)改裝費(fèi)、協(xié)作費(fèi)、課題組織實(shí)施費(fèi)、部分人工費(fèi)、科研論文獎(jiǎng)勵(lì)、專(zhuān)著獎(jiǎng)勵(lì)、科技成果獎(jiǎng)勵(lì)、科技進(jìn)步獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)等。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十七

各位代表,列席代表:

1、從2020年12月30日24點(diǎn)起，江蘇省所有公立醫(yī)院的醫(yī)用耗材取消加成，實(shí)現(xiàn)“零差率”銷(xiāo)售，即醫(yī)院給患者的醫(yī)用耗材價(jià)格按采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行。新政策還鼓勵(lì)非公立醫(yī)院取消醫(yī)用耗材加成。為配合新政策的實(shí)施，審計(jì)科對(duì)先后對(duì)設(shè)備科實(shí)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、對(duì)骨科、眼科高值耗材進(jìn)行追蹤審計(jì)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并監(jiān)督整改。加強(qiáng)了醫(yī)用耗材出、入庫(kù)管理制度建設(shè)?？茖W(xué)設(shè)置庫(kù)房、加強(qiáng)了臨床科室高值耗材的使用規(guī)范監(jiān)督、科學(xué)制定驗(yàn)收制度、加強(qiáng)信息化建設(shè)。，經(jīng)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)盈資金1433162.86元，1、財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況:

總的收支情況:全年總收入15,000萬(wàn)元（包括中醫(yī)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助119.6萬(wàn)元）,完成預(yù)算101.15%,比去年同期增加了3,136.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)率21.36%；全年總支出14,559.33萬(wàn)元,完成預(yù)算98.62%,比去年同期增加了2,893.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)率19.31%；全年收支結(jié)余440.67萬(wàn)元,比去年同期增加了242.8萬(wàn)元；結(jié)余分配情況:尚未開(kāi)支的中醫(yī)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助108.8萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,按規(guī)定提取職工福利基金99.4萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金232.1萬(wàn)元.總體而言,總收入超額完成預(yù)算1.15%,總支出低于預(yù)算1.38%,表明預(yù)算控制有效,財(cái)務(wù)狀況進(jìn)一步好轉(zhuǎn).具體收支情況:收入方面:1、財(cái)政補(bǔ)助收入370.5萬(wàn)元（包括已收到中醫(yī)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助119.6萬(wàn)元,計(jì)劃400萬(wàn)元）,完成預(yù)算65.01%；2、醫(yī)療業(yè)務(wù)收入14,527.7萬(wàn)元,完成預(yù)算102.95%（其中:藥品收入4,297.5萬(wàn)元,完成預(yù)算111.62%）；3、科教項(xiàng)目收入5.萬(wàn)元；4、其他收入97.3萬(wàn)元,完成預(yù)算97.27%）.支出方面:1、醫(yī)療支出13,056.68萬(wàn)元（其中:藥品支出3,759.5萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)27.12%,衛(wèi)生材料支出2,946.3萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)18.54%）；2、管理費(fèi)用1,396.萬(wàn)元；3、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出10.8萬(wàn)元；4、科教項(xiàng)目支出4.85萬(wàn)元；5、其他支出91萬(wàn)元.2、資產(chǎn)負(fù)債情況:到2012年12月31日資產(chǎn)負(fù)債日止,總資產(chǎn) 6,234萬(wàn)元,比上年減少2,959萬(wàn)元,原因是新的《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》要求從2012年起計(jì)提固定資產(chǎn)折舊4,322.5萬(wàn)元,其中:補(bǔ)提2012年之前的折舊3,674萬(wàn)元,2012年度提折舊648.5萬(wàn)元.總負(fù)債4,079.8萬(wàn)元,比上年增加296.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.83%,凈資產(chǎn)2,154萬(wàn)元,比上年減少3,255.7萬(wàn)元(原因是計(jì)提折舊,屬于會(huì)計(jì)政策變更).資產(chǎn)負(fù)債率為69.77%.醫(yī)院財(cái)務(wù)已處在高負(fù)債率運(yùn)行狀態(tài),達(dá)到金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)對(duì)‘資產(chǎn)負(fù)債率’指標(biāo)的控制上限70%.建議:資產(chǎn)負(fù)債率控制在50%以?xún)?nèi),否則會(huì)出現(xiàn)貸款困難和財(cái)務(wù)支付困難.3、資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、報(bào)廢情況（財(cái)務(wù)科入帳數(shù)）.全年新購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)金額2,202.9萬(wàn)元,其中:醫(yī)療設(shè)備2,077.8萬(wàn)元,一般設(shè)備96.2萬(wàn)元；其他資產(chǎn)28.8萬(wàn)元.報(bào)廢固定資產(chǎn)130.7萬(wàn)元；設(shè)備科累計(jì)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生耗材3,453萬(wàn)元；藥劑科累計(jì)購(gòu)進(jìn)藥品4,561萬(wàn)元（不包括本院制劑234.2萬(wàn)元）；總務(wù)科累計(jì)購(gòu)進(jìn)日用材料150萬(wàn)元.4、對(duì)醫(yī)院總務(wù)零星維修的審計(jì).審計(jì)科采取實(shí)地檢查核對(duì)工作量,及時(shí)糾正并扣減重復(fù)與不合規(guī)維修費(fèi)用，為醫(yī)院節(jié)約資金14330元。

4、對(duì)醫(yī)院基建、工程維修的審計(jì).審計(jì)科采取在實(shí)地檢查核對(duì)工程量,根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查和江蘇中興訊達(dá)工程管理咨詢(xún)有限公司共同核定價(jià)格,全年共審核基建維修工程共5項(xiàng),工程預(yù)算款是:654795元,經(jīng)審計(jì)核準(zhǔn)工程款是585269.65元,核減了69525.35元.（具體工程項(xiàng)目請(qǐng)看2020年度工程維修審計(jì)清單）

2020年度工程維修審計(jì)項(xiàng)目表

1、 工 程 名 稱(chēng)：豐縣人民醫(yī)院口腔科診室裝修改造工程

施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司

預(yù)算價(jià)格：168432.65元

審計(jì)核準(zhǔn)額：150735.65元

審計(jì)核減：17697.00元

2、 工 程 名 稱(chēng)：豐縣人民醫(yī)院行政值班室裝修改造工程

施工單位：豐縣茗菡裝飾工程有限公司

預(yù)算價(jià)格：99340.68元

審計(jì)核準(zhǔn)額：88855.23元

審計(jì)核減：10485.45元

3、 工 程 名 稱(chēng)：豐縣人民醫(yī)院專(zhuān)家值班室裝修改造工程

施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司

預(yù)算價(jià)格：188297.41元

審計(jì)核準(zhǔn)額：168177.55元

審計(jì)核減：20119.86元

4、 工 程 名 稱(chēng)：豐縣人民醫(yī)院值班室家具制作定制工程

施工單位：徐州夢(mèng)之洋建筑裝飾工程有限公司

預(yù)算價(jià)格：99010.55元

審計(jì)核準(zhǔn)額：88115.59元

審計(jì)核減：10894.96元

5、 工 程 名 稱(chēng)：豐縣人民醫(yī)院總值班室裝修改造工程

施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司

預(yù)算價(jià)格：99713.71元

審計(jì)核準(zhǔn)額：89385.63元

審計(jì)核減：10328.08元

5、對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”比較分析:單位:元

名 稱(chēng)

2012年

2011年

增減數(shù)

增長(zhǎng)率

差旅費(fèi)

553,365

577,778.1

-15,587.-3%

招待費(fèi)

1,348,208

1,526,011.7

177,803

-13.18%

交通費(fèi)

76,686.116,091.-42,109

-34%

“三公經(jīng)費(fèi)”能認(rèn)真執(zhí)行中央《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,落實(shí)勤儉節(jié)約的原則.

三、

（一）審計(jì)發(fā)現(xiàn):

1、規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同簽訂，提高合同管理質(zhì)量，防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。合同的訂立要符合規(guī)范程序，合同的條款要合法、合規(guī)、完整、嚴(yán)密，資料齊全。醫(yī)院對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須按照統(tǒng)一管理，歸口采購(gòu)的原則。

2、規(guī)范總務(wù)科維修工作流程：科室報(bào)修申請(qǐng)--正常損壞 報(bào)總務(wù)維修班--派維修人員到現(xiàn)場(chǎng)--需要更換配件的到物資庫(kù)申領(lǐng)配件--在限定期限內(nèi)修復(fù)--規(guī)范填寫(xiě)維修派工單（日期、維修科室、領(lǐng)取配件的規(guī)格及數(shù)量、報(bào)修科室、維修人員、驗(yàn)收人員簽字）。如急需購(gòu)買(mǎi)修理配件的附原始發(fā)票及購(gòu)物清單。磁磚修補(bǔ)應(yīng)附修補(bǔ)前、后的圖片。

3、加強(qiáng)醫(yī)院的支出管理。醫(yī)院的各項(xiàng)支出必須由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核，審核支出簽批手續(xù)是否齊全，原始憑證的真實(shí)性、完整性、合法性，合同的合法性、內(nèi)容齊全性，驗(yàn)算財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，上報(bào)相關(guān)科室核查，加強(qiáng)付費(fèi)控制。

3.嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)管理制度

在醫(yī)院耗材管理中，為保證管理的精細(xì)化和規(guī)范化，醫(yī)院應(yīng)根據(jù)自身的情況完善醫(yī)用耗材管理制度。首先，使用科室不能只憑借經(jīng)驗(yàn)盲目申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃，容易造成存貨積壓和缺貨現(xiàn)象。要根據(jù)科室剩余庫(kù)存和當(dāng)月實(shí)際消耗情況嚴(yán)格制定采購(gòu)計(jì)劃，并填寫(xiě)采購(gòu)耗材名稱(chēng)、耗材規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量和使用原因。作為醫(yī)用耗材采購(gòu)人員要了解每個(gè)科室月消耗情況，根據(jù)近幾個(gè)月科室醫(yī)用耗材的消耗進(jìn)一步監(jiān)督科室采購(gòu)計(jì)劃是否合理，不合理計(jì)劃及時(shí)更改，合理計(jì)劃上報(bào)審批，然后采用適當(dāng)?shù)牟少?gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。其次，所供耗材的供應(yīng)商是否持有醫(yī)療器械注冊(cè)證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證。醫(yī)用耗材管理人員應(yīng)定期檢查證件的有效性，耗材是否合法合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更換處理。然后，驗(yàn)收時(shí)采購(gòu)人員必須對(duì)耗材質(zhì)量嚴(yán)格把控，以防供應(yīng)商以次充好而導(dǎo)致醫(yī)患增加，給患者帶來(lái)危害。同時(shí)要求供貨商“票貨同行”，驗(yàn)收成功后，在驗(yàn)收單上簽字。最后，庫(kù)管會(huì)計(jì)憑借簽字齊全的驗(yàn)收單和發(fā)票及時(shí)進(jìn)行物品入庫(kù)。設(shè)備科將簽字齊全的物品入庫(kù)單、發(fā)票和驗(yàn)收單及時(shí)交給財(cái)務(wù)科，避免出現(xiàn)賬實(shí)不符現(xiàn)象。

4、加強(qiáng)醫(yī)用高值耗材的驗(yàn)收與監(jiān)管機(jī)制。

由于一次性高值耗材價(jià)格高，要求及時(shí)周轉(zhuǎn)，為防止過(guò)期、失效實(shí)行“零庫(kù)存”管理。設(shè)備科根據(jù)計(jì)劃需要采購(gòu)高值耗材后，將供貨商的發(fā)貨單、發(fā)票等信息與實(shí)物驗(yàn)收核對(duì)后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，交給使用科室。手術(shù)中使用的高值耗材名稱(chēng)、數(shù)目、規(guī)格類(lèi)型都要做詳細(xì)的登記，手術(shù)后按照相關(guān)規(guī)定詳細(xì)記錄在病歷中，以備對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量安全進(jìn)行追溯。

5、加強(qiáng)醫(yī)用耗材盤(pán)存管理制度建設(shè)。

為規(guī)范醫(yī)用耗材庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理，滿足醫(yī)院醫(yī)用耗材管理需要，設(shè)備科要建立醫(yī)用耗材庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制度，每月對(duì)醫(yī)用耗材進(jìn)行一次自盤(pán)，每年期末由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭組成盤(pán)點(diǎn)小組對(duì)全院醫(yī)用耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并由審計(jì)科、監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督。每月末，庫(kù)房會(huì)計(jì)對(duì)醫(yī)用耗材庫(kù)入、出、存進(jìn)行結(jié)賬，編制盤(pán)點(diǎn)表，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表對(duì)醫(yī)用耗材庫(kù)逐一盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。 盤(pán)點(diǎn)人員要如實(shí)填寫(xiě)盤(pán)盈、盤(pán)虧醫(yī)用耗材及盤(pán)盈、盤(pán)虧原因說(shuō)明書(shū)，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管院長(zhǎng)簽字，報(bào)請(qǐng)?jiān)洪L(zhǎng)辦公會(huì)議核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)審批后的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。設(shè)備科要及時(shí)分析醫(yī)用耗材缺損、報(bào)廢和失效原因，加強(qiáng)醫(yī)用耗材保管制度。庫(kù)管員對(duì)醫(yī)用耗材管理負(fù)責(zé)，一般情況下，不允許醫(yī)用耗材報(bào)損，如果出現(xiàn)醫(yī)用耗材報(bào)損現(xiàn)象，要納入質(zhì)量控制體系予以懲處。

6認(rèn)真梳理核查不規(guī)范的收費(fèi)情況，嚴(yán)格按照省、市、縣物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，逐一規(guī)范整改，加強(qiáng)日常工作，對(duì)科室收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督管理，杜絕亂收費(fèi)、增項(xiàng)收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)等行為。進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)制度，維護(hù)公立醫(yī)院的公益性。

醫(yī)院審計(jì)科工作總結(jié)

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)工作報(bào)告

內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告

審計(jì)整改工作報(bào)告

審計(jì)科工作總結(jié)

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十八

1、科研科的《科研經(jīng)費(fèi)明細(xì)帳》部分項(xiàng)目的明細(xì)記錄不完整，與醫(yī)院財(cái)務(wù)明細(xì)帳中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不相符。主要原因?yàn)椋阂皇遣糠衷诳蒲锌埔褜徍说怯浀目蒲薪?jīng)費(fèi)支出，沒(méi)有及時(shí)到規(guī)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo);二是科研科在實(shí)行科研經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審核登記前，部分已在規(guī)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)的科研經(jīng)費(fèi)未在科研科登記。

2、個(gè)別設(shè)備未記入醫(yī)院固定資產(chǎn)帳目

繼續(xù)用于科研工作”的規(guī)定。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十九

通過(guò)對(duì)醫(yī)院進(jìn)行全面現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、資料核查和必要的測(cè)試,分析能源利用狀況,并確認(rèn)其利用水平,摸清薄弱環(huán)節(jié),尋找節(jié)能方向,挖掘節(jié)能潛力,并提出切實(shí)可行的節(jié)能措施和建議,從而為政府提供真實(shí)可靠的醫(yī)院能源利用狀況,指導(dǎo)醫(yī)院提高能源管理水平,以實(shí)現(xiàn)“十一五”總體節(jié)能目標(biāo),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

xxx市第二人民醫(yī)院位于xxx,始建于xxxx年。醫(yī)院占地面積xx萬(wàn)平方米,建筑總面積xx萬(wàn)平方米,總資產(chǎn)近xxx億元。有各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員xxx多人,其中中高級(jí)職稱(chēng)人員xxx人?，F(xiàn)有床位xxx多張,年收治門(mén)診量達(dá)xxx多萬(wàn)人次。醫(yī)院設(shè)有xx余個(gè)臨床專(zhuān)科,其中中西醫(yī)消化內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合不孕不育專(zhuān)科被定為xx市重點(diǎn)學(xué)科。醫(yī)院擁有xxxxct、美國(guó)xxxxxxx設(shè)備、心血管數(shù)字顯影機(jī)xx、數(shù)字化x線造影機(jī)、費(fèi)森尤斯xxx系列血透機(jī)、xxxx動(dòng)態(tài)心電分析儀、全自動(dòng)生化儀、高壓氧倉(cāng)等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備,設(shè)備總資產(chǎn)xx億元。醫(yī)院主要建筑物共六棟:門(mén)診樓、醫(yī)技樓、住院樓、制劑樓、行政樓、后勤樓。門(mén)診樓、醫(yī)技樓、住院樓各設(shè)有獨(dú)立的中央空調(diào)系統(tǒng),制劑樓、行政樓、后勤樓采用分體空調(diào)。手術(shù)室與icu護(hù)理專(zhuān)區(qū)等潔凈區(qū)設(shè)獨(dú)立中央空調(diào)系統(tǒng)。

1、醫(yī)院建筑是高能源消耗場(chǎng)所

2、醫(yī)院能源消耗特點(diǎn)。

醫(yī)院是公共醫(yī)療機(jī)構(gòu),特殊的社會(huì)功能賦予醫(yī)院建筑在所有建筑物中使用功能最為復(fù)雜。其日常能耗以電力需求最大,主要用于照明、電梯、空調(diào)和通風(fēng)設(shè)備等;其次醫(yī)院還以燃?xì)?油)等作為主要能源,用于供應(yīng)蒸汽、熱水、消毒、洗滌、廚房等;醫(yī)院各類(lèi)醫(yī)用設(shè)備要求隨時(shí)能為病人提供檢查、運(yùn)送和治療服務(wù)。

本次能源審計(jì)范圍為xxxx醫(yī)院本部所有用能單位。

能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)是醫(yī)院能源管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,既是編制醫(yī)院能源計(jì)劃的重要依據(jù),又是進(jìn)行能源利用分析、監(jiān)督和控制能源消費(fèi)的基礎(chǔ)。只有對(duì)各科室的能源消費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,建立能源消費(fèi)平衡表,掌握能源的來(lái)龍去脈,才能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,找出能源消耗升降的原因,從而提出技術(shù)和管理方面的改進(jìn)措施,不斷提高能源管理水平,降低能源消耗。也只有通過(guò)能源消費(fèi)的統(tǒng)計(jì)分析,才能制定出先進(jìn)和合理的能耗定額,確保定額考核的嚴(yán)肅性和科學(xué)性,否則極易挫傷員工節(jié)約能源的積極性,將會(huì)影響醫(yī)院的節(jié)能降耗工作的正常開(kāi)展。

在進(jìn)行能源統(tǒng)計(jì)分析工作時(shí),應(yīng)注意建立切實(shí)可行、能夠全面真實(shí)反映能源管理情況的能源統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,不能弄虛作假,只有這樣才能收到預(yù)期的效果。

該醫(yī)院雖然制定了節(jié)能管理制度,指定了能源管理部門(mén)(由后勤部負(fù)責(zé)),建立了能源(主要是電能)計(jì)量網(wǎng)絡(luò),對(duì)各部門(mén)能源消費(fèi)情況也建立了統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,但由于各科室職能部門(mén)能源管理職責(zé)不夠明確清晰,各類(lèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及報(bào)表也沒(méi)有實(shí)行電腦網(wǎng)絡(luò)化管理,能源種類(lèi)的計(jì)量不夠全面和完善,能源定額考核也不夠細(xì)化等原因,其能源的消耗與統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳及報(bào)表等也就缺少對(duì)各部門(mén)能耗的細(xì)化統(tǒng)計(jì)內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn)。

針對(duì)醫(yī)院在上述能源管理方面存在的問(wèn)題,建議再進(jìn)一步加強(qiáng)和完善各部門(mén)及主要耗能設(shè)備的二、三級(jí)計(jì)量?jī)x表的配置,加強(qiáng)和完善能源種類(lèi)(如水、蒸汽、熱水)的統(tǒng)計(jì),細(xì)化能源定額考核指標(biāo)。

1、xxxx醫(yī)院xxxx年各類(lèi)綜合能耗為xxxx標(biāo)準(zhǔn)煤,綜合單耗為xxxx,能耗指標(biāo)連續(xù)三年呈下降趨勢(shì),創(chuàng)下歷史最好水平。

2、綜合各項(xiàng)審計(jì)結(jié)果,醫(yī)院還有xxxx標(biāo)準(zhǔn)煤的努力方向,實(shí)施管理節(jié)能與技改節(jié)能措施后,綜合能耗可下降xx%。

3、建議醫(yī)院建立和完善醫(yī)院節(jié)能管理機(jī)構(gòu)和制度,將醫(yī)院節(jié)能目標(biāo)層層分解,落實(shí)到各部門(mén),逐級(jí)考核,強(qiáng)化節(jié)能目標(biāo)管理。從體制、制度、機(jī)制上保障和促進(jìn)醫(yī)院節(jié)能工作持續(xù)有效地開(kāi)展,為醫(yī)院順利開(kāi)辟“第二利潤(rùn)中心”,從而最終達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

4、加強(qiáng)醫(yī)院能源管理制度的建設(shè),制定能源從購(gòu)進(jìn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)和定額考核等一系列的能源管理制度,將主要能源單耗指標(biāo)納入各科室績(jī)效考核范圍,并以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方式嚴(yán)格考核,促進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)節(jié)能工作有效開(kāi)展。

5、加強(qiáng)醫(yī)院能源的統(tǒng)計(jì)、計(jì)量和定額管理工作,細(xì)化醫(yī)院內(nèi)部能源的統(tǒng)計(jì)、計(jì)量和定額指標(biāo)。6、編制節(jié)能規(guī)劃,加快節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。根據(jù)醫(yī)院用能情況,考核用能效率,編制年節(jié)能規(guī)劃,加大對(duì)節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料的'推廣應(yīng)用,以全面配合國(guó)家實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能目標(biāo)為重點(diǎn),調(diào)整好醫(yī)院用能結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)技術(shù)節(jié)能和結(jié)構(gòu)節(jié)能。

7、建立節(jié)能激勵(lì)制度。建立和完善節(jié)能獎(jiǎng)懲制度,安排一定的節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)資金,對(duì)在節(jié)能工作中有發(fā)明創(chuàng)造、節(jié)能挖潛革新等取得成績(jī)的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)浪費(fèi)能源的部門(mén)和個(gè)人給予懲罰。

8、加強(qiáng)節(jié)能宣傳,樹(shù)立全員節(jié)能意識(shí)。

9、重視節(jié)能技術(shù)培訓(xùn)工作。醫(yī)院應(yīng)定期組織能源計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、管理和操作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。主要耗能設(shè)備操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)上崗。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇二十

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：

大家下午好！

為進(jìn)一步推進(jìn)我院標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化、科學(xué)化管理進(jìn)程，提升專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，塑造窗口形象，增強(qiáng)服務(wù)功能，10月，我院正式啟動(dòng)了二級(jí)甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建工作，在“以評(píng)促建、以評(píng)促改、評(píng)建結(jié)合、注重內(nèi)涵”的精神指導(dǎo)下，通過(guò)近一年半的思想準(zhǔn)備、組織準(zhǔn)備、人員培訓(xùn)、物資準(zhǔn)備等工作，醫(yī)院管理水平、業(yè)務(wù)技術(shù)、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、教學(xué)科研、精神文明建設(shè)及后勤保障、醫(yī)院設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等均有所提高。對(duì)照《貴州省二級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)將我院創(chuàng)建“二甲”工作匯報(bào)如下：

一、二級(jí)甲等醫(yī)院工作過(guò)程

10月至今，我院二級(jí)甲等醫(yī)院創(chuàng)建工作，大致分為2個(gè)階段：

第一階段：學(xué)習(xí)動(dòng)員階段10月至12月

這一階段的主要工作是宣傳動(dòng)員和組織機(jī)構(gòu)建立。醫(yī)院通過(guò)多種形式組織學(xué)習(xí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，深入分析各項(xiàng)指標(biāo)的內(nèi)涵和意義，制定《丹寨縣人民醫(yī)院創(chuàng)建二級(jí)甲等醫(yī)院實(shí)施方案》，同時(shí)在醫(yī)院職工中廣泛宣傳動(dòng)員。10月，醫(yī)院成立了創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組及“二甲辦”，實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制。

第二階段：組織實(shí)施階段1月至今

我院基礎(chǔ)薄弱，創(chuàng)建二級(jí)甲等醫(yī)院需要的是醫(yī)院整體實(shí)力、醫(yī)院管理水平及醫(yī)院內(nèi)涵的提高，而不是僅僅通過(guò)材料組織，故而我們采取的'是通過(guò)前期的準(zhǔn)備和梳理，按照醫(yī)院二甲創(chuàng)建方案逐步實(shí)施。

一是完善學(xué)科建設(shè)，組建了急診科、醫(yī)療質(zhì)量管理科，規(guī)范門(mén)診部，完善病理科、輸血科、供應(yīng)室建設(shè)，設(shè)立神經(jīng)內(nèi)科和普外科為重點(diǎn)專(zhuān)科。

二是根據(jù)現(xiàn)有條件，充分挖掘醫(yī)院人才潛能，合理配置人力資源。

四是明確住院病歷是各項(xiàng)評(píng)審材料的組織基礎(chǔ)，重中之重，狠抓病歷質(zhì)量。認(rèn)真學(xué)習(xí)和落實(shí)版《病歷書(shū)寫(xiě)基本規(guī)范》，通過(guò)努力病歷質(zhì)量得到了大幅提高。

五是加強(qiáng)各項(xiàng)培訓(xùn)工作。包括衛(wèi)生法律法規(guī)、院感、輸血管理、三基訓(xùn)練等。

六是加強(qiáng)后勤科和設(shè)備科管理，總務(wù)后勤保障能力得到大幅度提升，設(shè)備管理逐步走向規(guī)范

二、各類(lèi)指標(biāo)完成情況

（一）一類(lèi)指標(biāo)完成情況

一類(lèi)指標(biāo)5項(xiàng)14條，已經(jīng)基本完成。其中編制床位200張，實(shí)際開(kāi)放床位216張；衛(wèi)生技術(shù)人員與實(shí)際開(kāi)放床位之比1：0.65；病房注冊(cè)護(hù)士與實(shí)際開(kāi)放床位之比1：0.32；重癥醫(yī)學(xué)科按4張床位比例已經(jīng)做好硬件建設(shè)，目前僅僅需要落實(shí)人員。全年沒(méi)有一起負(fù)主要責(zé)任以上的一級(jí)醫(yī)療事故。

（二）二類(lèi)指標(biāo)完成情況

1、醫(yī)院信息管理部分模塊功能暫時(shí)達(dá)不到衛(wèi)生部門(mén)管理要求，其余指標(biāo)均已完成。

2、床位使用率大于85%。出院病人平均住院日為8天，小于規(guī)定的12天。主要科室中高級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人員按標(biāo)準(zhǔn)配備（含外聘專(zhuān)家）。內(nèi)、外科床位數(shù)相加達(dá)116張，占全院總床位53.7％。住院病歷合格率90％以上。完成指令性任務(wù)100％。

3、我院是黔東南州民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院的教學(xué)實(shí)習(xí)基地。作為臨床科室設(shè)置較為齊全的綜合性醫(yī)院，具有接受同級(jí)或下級(jí)醫(yī)院進(jìn)修的能力和條件。同時(shí)還是黔東南州民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院下設(shè)丹寨社區(qū)醫(yī)學(xué)班的教學(xué)單位。

4、沒(méi)有省級(jí)科研立項(xiàng)。

5、衛(wèi)生技術(shù)人員專(zhuān)科以上134人，占衛(wèi)生技術(shù)人員95％。

6、外聘的省醫(yī)專(zhuān)家16人，職稱(chēng)、執(zhí)業(yè)資格符合要求。

7、全院開(kāi)展的醫(yī)療技術(shù)項(xiàng)目符合衛(wèi)生部的準(zhǔn)入要求。

8、醫(yī)療收費(fèi)明碼標(biāo)價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行貴州省物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，住院病人沒(méi)有實(shí)行一日清單制，查詢(xún)系統(tǒng)有待完善。

9、藥品收入比例為35.62％，藥品實(shí)行貴州省集中招標(biāo)采購(gòu)，無(wú)不合格藥品。

（三）三類(lèi)指標(biāo)完成情況

三類(lèi)指標(biāo)共六部分，其中重點(diǎn)是醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)，所以作重點(diǎn)匯報(bào)。

1、建立院科二級(jí)醫(yī)療質(zhì)量管理組織：醫(yī)院已經(jīng)建立并完善了醫(yī)療質(zhì)量管理系統(tǒng)，涵蓋醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全、合理用藥、院感、輸血管理、病案管理、護(hù)理質(zhì)量管理七大核心組織。

2、實(shí)施全程醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)調(diào)十四個(gè)核心制度，目前已完成十四個(gè)核心制度的初步落實(shí)，各科室在臨床工作中基本能按照制度執(zhí)行規(guī)范操作。加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部門(mén)和重點(diǎn)崗位的管理，具體是狠抓無(wú)資質(zhì)人員、新進(jìn)人員的管理，口腔科、急診科、供應(yīng)室、婦產(chǎn)科、兒科、麻醉科的檢查與整改。

3、醫(yī)療技術(shù)：制定新技術(shù)管理制度并具體落實(shí)，全年新技術(shù)35項(xiàng)，其中具有代表性的是17項(xiàng)。

4、主要專(zhuān)業(yè)部門(mén)質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)：內(nèi)外婦兒急5大臨床科室資料基本建立，科室能基本按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展工作。門(mén)診人員結(jié)構(gòu)合理，門(mén)診處方有改進(jìn)，門(mén)診病歷有待加強(qiáng)。急診科硬件建設(shè)基本完成，急救能力建設(shè)有待加強(qiáng)。重癥醫(yī)學(xué)科待建。檢驗(yàn)科建設(shè)逐步完善，管理及質(zhì)控上有提高，但是欠缺微生物室，未能開(kāi)展對(duì)于二甲醫(yī)院重要的細(xì)菌培養(yǎng)工作。病理科建設(shè)基本完成及完善，欠缺報(bào)告及時(shí)性。影像科建設(shè)基本完善，與二甲醫(yī)院身份相符合的ct增強(qiáng)掃描有所欠缺。藥事管理上組織建設(shè)基本完成，合理用藥工作有開(kāi)展，但是細(xì)節(jié)上有待加強(qiáng)。輸血管理建設(shè)完成，基本達(dá)到評(píng)審要求。院感管理工作成效顯著，院級(jí)材料完善，需要加強(qiáng)重點(diǎn)部門(mén)監(jiān)測(cè)工作。病案管理工作有明顯改進(jìn)，病歷質(zhì)量較前有突破性改進(jìn)，但歸檔病歷及時(shí)性不高，病歷檢查反饋不及時(shí)，病案未能實(shí)行icd—10編碼管理，沒(méi)有建立計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)。

5、護(hù)理質(zhì)量與護(hù)理質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)：護(hù)理質(zhì)量管理體系建立并開(kāi)展工作，材料已經(jīng)能按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)基本完成。護(hù)理人員配備上有待完善，在職培訓(xùn)及技術(shù)能力培訓(xùn)上有待加強(qiáng)。

6、科研與教學(xué)管理水平：組織已經(jīng)建立，材料上有待完善。全院發(fā)表論文兩篇。

（四）統(tǒng)計(jì)指標(biāo)

共51項(xiàng)指標(biāo)，需要加強(qiáng)的是臨床與放射診斷符合率必須大于90%、門(mén)診處方合格率必須大于98%、門(mén)診病歷合格率必須大于90%、醫(yī)療儀器設(shè)備完好率必須大于80%、主治醫(yī)師以上人員門(mén)診必須在每周3次以上，其余46類(lèi)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)基本達(dá)到“二級(jí)甲等綜合醫(yī)院”評(píng)審要求。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇二十一

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一加強(qiáng)護(hù)士在職教育。

1重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)新入院護(hù)士聘用護(hù)士低年資護(hù)士的考核。護(hù)理部計(jì)劃上半年以強(qiáng)化基礎(chǔ)護(hù)理知識(shí)為主，增加考核次數(shù)，直至達(dá)標(biāo)。

2加強(qiáng)專(zhuān)科技能的培訓(xùn)：各科制定出周期內(nèi)專(zhuān)科理論與技能的培訓(xùn)與考核計(jì)劃。理論考試要有試卷并由護(hù)士長(zhǎng)組織進(jìn)行閉卷考試，要求講究實(shí)效，不流于形式，為培養(yǎng)專(zhuān)科護(hù)士打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3基本技能考核：屬于規(guī)范化培訓(xùn)對(duì)象的護(hù)士?？己艘笤趯?shí)際工作中抽考。其他層次的護(hù)士計(jì)劃安排操作考試一次，理論考試二次。

4強(qiáng)化相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)掌握。理論考試與臨床應(yīng)用相結(jié)合，檢查遵章守規(guī)的執(zhí)行情況。

二加強(qiáng)人文知識(shí)的學(xué)習(xí)。

1組織學(xué)習(xí)醫(yī)院服務(wù)禮儀文化。先在護(hù)士長(zhǎng)層次內(nèi)進(jìn)行討論，達(dá)成共識(shí)后在全院范圍內(nèi)開(kāi)展提升素養(yǎng)活動(dòng)，制定訓(xùn)練方案及具體的`實(shí)施計(jì)劃。

2安排全院性的講座和爭(zhēng)取派出去請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式學(xué)習(xí)護(hù)士社交禮儀及職業(yè)服務(wù)禮儀。

3開(kāi)展護(hù)士禮儀競(jìng)賽活動(dòng)。組織寓教寓樂(lè)的節(jié)日晚會(huì)。

三更新專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)。各科室護(hù)士長(zhǎng)組織學(xué)習(xí)專(zhuān)科知識(shí)，如遇開(kāi)展新技術(shù)項(xiàng)目及特殊疑難病種，可通過(guò)請(qǐng)醫(yī)生授課檢索文獻(xiàn)資料護(hù)理部組織護(hù)理查房及護(hù)理會(huì)診討論等形式更新知識(shí)和技能。同時(shí)，有計(jì)劃的選送局部護(hù)士外出進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高學(xué)術(shù)水平。

提高護(hù)士長(zhǎng)管理水平二加強(qiáng)護(hù)理管理。

1年初舉辦一期院內(nèi)護(hù)士長(zhǎng)管理學(xué)習(xí)班。新的一年護(hù)理工作展望以及護(hù)士長(zhǎng)感情溝通交流等.

2加強(qiáng)護(hù)士長(zhǎng)目標(biāo)管理考核.科室護(hù)理質(zhì)量與護(hù)士長(zhǎng)考評(píng)掛鉤等管理指標(biāo)。

3促進(jìn)護(hù)士長(zhǎng)間及科室間的學(xué)習(xí)交流。并召開(kāi)護(hù)士長(zhǎng)工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，借鑒提高護(hù)理管理水平。

確保護(hù)理工作平安有效三加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量過(guò)程控制。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇二十二

醫(yī)院審計(jì)是一項(xiàng)重要的管理工作，對(duì)于提高醫(yī)院的運(yùn)行效率和服務(wù)質(zhì)量具有重要意義。在參與醫(yī)院審計(jì)的過(guò)程中，我認(rèn)識(shí)到了醫(yī)療資源的緊缺性，更深刻地了解了醫(yī)院管理的重要性，并從中獲得了一些寶貴的體會(huì)和心得。

第二段：明確審計(jì)目標(biāo)

在進(jìn)行醫(yī)院審計(jì)時(shí)，首先要明確審計(jì)目標(biāo)。審計(jì)目標(biāo)應(yīng)該具體、明確，以便實(shí)現(xiàn)審計(jì)的有效性和可操作性。在我的實(shí)踐中，我們經(jīng)常將審計(jì)的目標(biāo)確定為提高醫(yī)院的運(yùn)行效率和質(zhì)量，減少資源的浪費(fèi)和濫用，以及澄清醫(yī)院經(jīng)濟(jì)責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任。

第三段：收集和分析數(shù)據(jù)

收集和分析數(shù)據(jù)是醫(yī)院審計(jì)的重要環(huán)節(jié)?？梢酝ㄟ^(guò)分析醫(yī)療記錄、患者滿意度調(diào)查、醫(yī)療費(fèi)用、科室工作量等數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估醫(yī)院的運(yùn)行情況。在這個(gè)過(guò)程中，我意識(shí)到了數(shù)據(jù)的重要性和價(jià)值，只有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)才能提供有力的支持和依據(jù)，促進(jìn)醫(yī)院的改進(jìn)和發(fā)展。

第四段：找出問(wèn)題并提出改進(jìn)措施

通過(guò)數(shù)據(jù)分析，我們能夠發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。在醫(yī)院審計(jì)中，我們經(jīng)常遇到的一些問(wèn)題包括醫(yī)療資源的不合理配置、醫(yī)院管理層面的不足、患者滿意度低等。針對(duì)這些問(wèn)題，我們可以提出合理的改進(jìn)措施，如優(yōu)化資源分配、完善管理制度、提高服務(wù)質(zhì)量等。在實(shí)施改進(jìn)措施時(shí)，需要充分考慮醫(yī)院的實(shí)際情況和特點(diǎn)，并由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參與，以確保改進(jìn)措施的有效性和可執(zhí)行性。

第五段：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

醫(yī)院審計(jì)是一個(gè)不斷改進(jìn)和提升的過(guò)程，我們需要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以便更好地開(kāi)展下一次審計(jì)工作。在第一次醫(yī)院審計(jì)中，我意識(shí)到了醫(yī)院管理的復(fù)雜性和挑戰(zhàn)性，明確了醫(yī)院審計(jì)的重要性和價(jià)值，提高了我對(duì)醫(yī)院管理的認(rèn)識(shí)和理解。在今后的工作中，我將進(jìn)一步提高審計(jì)的專(zhuān)業(yè)水平和能力，為醫(yī)院的改進(jìn)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

總結(jié)：

在醫(yī)院審計(jì)過(guò)程中，明確審計(jì)目標(biāo)、收集和分析數(shù)據(jù)、找出問(wèn)題并提出改進(jìn)措施，是取得良好審計(jì)效果的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。同時(shí)，醫(yī)院審計(jì)是一個(gè)不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步的過(guò)程，通過(guò)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，我們可以不斷提高自身的能力和水平，為醫(yī)院的發(fā)展和進(jìn)步做出更大貢獻(xiàn)。只有通過(guò)持續(xù)的努力和不斷的改進(jìn)，我們才能實(shí)現(xiàn)醫(yī)院審計(jì)的目標(biāo)，提高醫(yī)院的運(yùn)行效率和服務(wù)質(zhì)量，讓更多的患者受益。

醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇二十三

****醫(yī)院：

我們接受委托，于xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日派出審計(jì)小組對(duì)____醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貴院）xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月31日期間的收支情況及截止xxxx年xx月xx日的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了就地審計(jì)，并對(duì)內(nèi)部控制情況進(jìn)行了測(cè)評(píng)。貴院提供了會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他相關(guān)資料，這些資料的真實(shí)性、合法性、完整性由貴院負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)貴院xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月31日期間的收支情況及截止xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及內(nèi)部控制發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們的審計(jì)是依據(jù)《xxxx》進(jìn)行的。在審計(jì)過(guò)程中，我們結(jié)合委托事項(xiàng)的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。

一、基本情況

急診科、中醫(yī)皮膚科、中西結(jié)合專(zhuān)業(yè)、介入放射、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科；住所：____；法定代表人：___；開(kāi)辦資金：___萬(wàn)元；現(xiàn)有職工___人（其中：在編在職職工__人，離退休人員__人，聘用職工___人）；床位編制數(shù)___張。

二、內(nèi)部控制情況

在審計(jì)過(guò)程中，我們了解了貴院內(nèi)部控制中有關(guān)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面的內(nèi)部控制情況，并作了分析?，F(xiàn)將我們發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的不足之處提供給貴院，以完善貴院的內(nèi)部控制，保障資產(chǎn)安全，提高資產(chǎn)使用效率。

（一）規(guī)章制度

貴院制定了一系列的崗位職責(zé)、規(guī)章制度、黨群工作職責(zé)制度和衛(wèi)生所職責(zé)制度，并于2月匯編成冊(cè)為《___醫(yī)院職責(zé)制度匯編》，制定的規(guī)章制度比較健全、規(guī)范，并得到了較好的執(zhí)行；但存在部分制度形同虛設(shè)、部分制度執(zhí)行不到位，以及制度執(zhí)行情況的紀(jì)錄相對(duì)缺失的情況。

（二）崗位設(shè)置

（1）貴院在計(jì)審科下設(shè)了審計(jì)科，并制定了審計(jì)科長(zhǎng)及審計(jì)人員崗位職責(zé)，但無(wú)獨(dú)立的專(zhuān)職的內(nèi)審人員。

（2）貴院設(shè)置了藥械會(huì)計(jì)崗位，但歸屬藥劑科管理。

因藥品、器械的保管和記賬屬于不相容職務(wù)，建議藥械會(huì)計(jì)應(yīng)由財(cái)務(wù)科委派，并對(duì)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)。

（三）貨幣資金內(nèi)部控制

貴院貨幣資金內(nèi)部控制存在以下情況：

（1）出納每日收取門(mén)診、住院收入，同時(shí)對(duì)門(mén)診、住院收入票據(jù)的金額及單據(jù)連號(hào)情況進(jìn)行復(fù)核，但無(wú)復(fù)核簽字記錄。

（2）貴院貨幣資金余額較大，應(yīng)加強(qiáng)印章、票據(jù)的管理，健全貨幣資金內(nèi)控制度，確保資金的安全。

為提高貨幣資金的使用效益，建議貴院可考慮按規(guī)定進(jìn)行金融產(chǎn)品等投資。

（四）藥品及器械的采購(gòu)、付款、保管

貴院每年初對(duì)當(dāng)年所需的藥品全部實(shí)行了招標(biāo)采購(gòu)，并與供應(yīng)單位簽訂了合同，價(jià)格嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)站上確定的價(jià)格執(zhí)行；對(duì)于降價(jià)的藥品，及時(shí)與供貨商聯(lián)系，調(diào)低采購(gòu)價(jià)格。

貴醫(yī)院按時(shí)與供貨商對(duì)賬，有嚴(yán)格的退貨、折扣和折讓的制度；收取的一部分惠民捐款專(zhuān)項(xiàng)用于醫(yī)院的“惠民”工程，但存在以下情況：

（1）未制定藥品計(jì)量驗(yàn)收制度，原始入庫(kù)清單上沒(méi)有實(shí)物負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽字，也未將原始入庫(kù)清單報(bào)送財(cái)務(wù)科；辦理藥品入庫(kù)手續(xù)有滯后現(xiàn)象。

（2）藥劑科負(fù)責(zé)藥品的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、記賬、出庫(kù)工作。因藥品的保管和記賬屬于不相容職務(wù)，不應(yīng)由一個(gè)部門(mén)全權(quán)負(fù)責(zé)。

盤(pán)點(diǎn)制度，至少每三個(gè)月應(yīng)盤(pán)點(diǎn)一次；對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，并按規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

（五）固定資產(chǎn)及在建工程

貴院制定了固定資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目管理制度，但未得到嚴(yán)格執(zhí)行，存在在建工程未及時(shí)辦理竣工決算及結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，以及固定資產(chǎn)滯后入帳的`情況，修購(gòu)基金的提取、使用執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策前后不一致。

（六）票據(jù)管理

貴院現(xiàn)暫由出納負(fù)責(zé)票據(jù)的管理，不符合內(nèi)部控制制度的要求。貴院應(yīng)指定專(zhuān)人擔(dān)任票據(jù)管理員，制定票據(jù)的印制、領(lǐng)用、核銷(xiāo)管理制度，規(guī)范收費(fèi)、掛號(hào)工作流程和退費(fèi)辦法以及收費(fèi)稽核規(guī)定；加強(qiáng)票據(jù)作廢手續(xù)、票據(jù)銷(xiāo)號(hào)的處理和監(jiān)督；制定并實(shí)施票據(jù)盤(pán)點(diǎn)制度。

（七）會(huì)計(jì)核算

1、會(huì)計(jì)核算流程

貴院按規(guī)定每天由出納到門(mén)診收款、會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)將各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料匯總做好收、付、轉(zhuǎn)等會(huì)計(jì)憑證，交給會(huì)計(jì)科長(zhǎng)復(fù)核，再由會(huì)計(jì)進(jìn)行登帳核算，并計(jì)提固定費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)成本及各項(xiàng)基金。

2、會(huì)計(jì)核算執(zhí)行情況

會(huì)計(jì)憑證的填制、會(huì)計(jì)賬務(wù)處理存在不規(guī)范的情況；采用會(huì)計(jì)政策（如“壞賬準(zhǔn)備”計(jì)提方法的選擇）存在前后不一致的情況；固定資產(chǎn)分類(lèi)較亂，固定資產(chǎn)有滯后入帳的情況；“惠民”對(duì)象身份不明確；對(duì)各衛(wèi)生所未單獨(dú)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

三、審計(jì)查證情況

（一）帳列收支情況

貴院2xxx年1月1日至12月31日的帳列收支情況如下：

1、收入總額___元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入___元、上級(jí)補(bǔ)助收入___元、醫(yī)療收入___元、藥品收入___元、其他收入___元。

2、支出總額___元，其中：醫(yī)療支出___元、藥品支出___元、財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出___元、其他支出___元。

3、收支結(jié)余及分配情況

（1）結(jié)余情況

2xxx年1月1日至月31日，貴院收支結(jié)余__元，其中：2xxx年結(jié)余__元、結(jié)余___元、結(jié)余___元、20結(jié)余__元，年結(jié)余___元。

（2）結(jié)余分配情況

2xxx年1月1日至2010年12月31日，貴院收支結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金___元、提取職工福利基金___元、以事業(yè)基金彌補(bǔ)虧損___元。

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