報告需要使用恰當?shù)膶I(yè)詞匯和術(shù)語，避免使用口語化的表達方式。最后，寫報告需要花費一定的時間和精力，我們應(yīng)該做好時間管理，提前規(guī)劃和安排。小編為大家整理了一些寫報告的技巧和注意事項，希望對大家有所幫助。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇一
20xx年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用。現(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學(xué)習(xí)和指導(dǎo)，在實際業(yè)務(wù)操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務(wù)操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務(wù)印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，責(zé)任到人，明確不相容崗位和業(yè)務(wù)。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預(yù)留印鑒、業(yè)務(wù)印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風(fēng)險排查工作，進一步加強對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風(fēng)險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務(wù)操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務(wù)行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務(wù)均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風(fēng)險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓(xùn)力度。
2、根據(jù)《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務(wù)和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風(fēng)險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務(wù)指導(dǎo)與學(xué)習(xí)，培育全員操作風(fēng)險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領(lǐng)導(dǎo)及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
第二篇:銀行內(nèi)控工作總結(jié)報告
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務(wù)開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎(chǔ)上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學(xué)管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責(zé)，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分?？己藭r，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點業(yè)務(wù)的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風(fēng)險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項業(yè)務(wù)全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
第三篇:銀行內(nèi)控工作總結(jié)報告
雖然根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定制定了嚴格的管理制度，各行也按規(guī)定與有關(guān)責(zé)任人簽訂了責(zé)任書，但實際上，少數(shù)行對制度執(zhí)行沒有落實到行動上，我行我素。如，崗位輪換和強制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題。
一是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任不到位。部分行沒有嚴格履行對案防工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，沒有按規(guī)定每月對轄內(nèi)內(nèi)控工作進行一次全面檢查。二是監(jiān)督責(zé)任不到位。
(一)嚴格責(zé)任追究。簽訂案防責(zé)任狀，明確負責(zé)人為案防第一責(zé)任人，履行教育職責(zé)、管理職責(zé)、監(jiān)督職責(zé)、檢查職責(zé)、獎懲職責(zé)，經(jīng)濟上風(fēng)險抵押、管理上一票否決。
對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責(zé)任人及責(zé)任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。
一是管員工，控制風(fēng)險源。對員工管理做到嚴把聘用關(guān)、管理關(guān)、教育關(guān)、獎懲關(guān)，構(gòu)筑起案防長城，對重點人物進行重點盯防，進行風(fēng)險預(yù)警，嚴控風(fēng)險源。二是管機構(gòu)，控制風(fēng)險點。三是管法人，控制風(fēng)險體。
在全轄開展了學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)文化、學(xué)法紀、學(xué)英模、練技術(shù)的“五學(xué)一練”活動。首先，狠抓思想教育，思想是行為的先導(dǎo)，按照胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。
一是強化稽核監(jiān)督力量。認真開展“四查、五清、八控”活動，開展好決算真實性檢查、離任審計、內(nèi)控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇二
20__年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務(wù)和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。
第一部分：__年的主要工作
年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財務(wù)人員緊緊圍繞年度財務(wù)工作思路，不斷夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財務(wù)管理方法，改革財務(wù)管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應(yīng)有的貢獻。
一、圓滿完成了國家xxx現(xiàn)場審計工作。
在國家xxx的審計過程中，我們?nèi)σ愿啊⒆圆樽愿?、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào)，保障了審計工作的順利進行。
一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu)，以財務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項。
二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項200余項。
三是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計過程中提報的各項資料。
四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務(wù)部門和相關(guān)部門認真核對、仔細研究，反復(fù)討論、修改三省公司及各部門的答復(fù)，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了xxx的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。
二、財務(wù)信息化建設(shè)取得新突破。
在核算體系改革方面，以“推進財務(wù)和資產(chǎn)系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干，積極學(xué)習(xí)財務(wù)系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作，順利實現(xiàn)了和系統(tǒng)的并行。并行后的財務(wù)核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎(chǔ)。
在零售費用定額管理方面，我們積極推導(dǎo)、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領(lǐng)先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預(yù)計20__年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎(chǔ)。
在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風(fēng)險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。
一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比年提高73個百分點;pos機刷卡結(jié)算金額為億元，同比增長倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。
二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達到60%，并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務(wù)，得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價標準，結(jié)合國家xxx的審計結(jié)果，督促三省公司進一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了個百分點。同時，依托資產(chǎn)系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。
四、注重過程、加強監(jiān)控，預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇三
我們*縣聯(lián)社綜合辦公室是集宣傳、后勤、黨建、工會、文秘等工作于一身的綜合性機構(gòu)，共有9名工作人員，其中：工勤人員6名，后勤兼職1名，專職人事工作的辦公室副主任1人，聯(lián)社副主任兼辦公室主任1人。
上半年在市聯(lián)社辦公室和聯(lián)社理事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們?nèi)w工作人員克服人少、事雜、任務(wù)重等實際困難，以規(guī)范管理為重點，以協(xié)調(diào)服務(wù)為手段，以宣傳調(diào)研為介質(zhì)，以促進業(yè)務(wù)發(fā)展為宗旨，統(tǒng)籌兼顧，合理安排，緊緊圍繞聯(lián)社全年工作和領(lǐng)導(dǎo)要求，認真履行工作職責(zé)，積極充當參謀助手，強化樞紐作用，充分發(fā)揮承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項事務(wù)和工作任務(wù)，為整體工作的順利推進發(fā)揮了積極的職能作用，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、積極參與全社經(jīng)營，為好領(lǐng)導(dǎo)的參謀長。
為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好內(nèi)部管理工作，辦公室責(zé)無旁貸，為此，我們堅持從大處著眼、小處著手的工作方針，進一步改進工作作風(fēng)，深入基層調(diào)查研究，掌握第一手資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。
同時結(jié)合季度工作的完成情況，及時總結(jié)、分析工作中的不足和問題，提出整改措施，并狠抓督促檢查，確保了工作措施的貫徹落實，從而有效地推進了全社各項業(yè)務(wù)的健康、快速發(fā)展。
二是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)加強內(nèi)控管理。靠人去管人，只能管一人，靠制度管理人，才能管理全面。因此，上半年，我們按照領(lǐng)導(dǎo)的意圖，緊密圍繞農(nóng)村信用社改革的有關(guān)要求，以加強內(nèi)部管理為重點，以規(guī)范操作行為為突破口，不斷完善內(nèi)部管理辦法并狠抓落實。首先按照《忻州市信用聯(lián)社構(gòu)建內(nèi)控管理辦法體系實施意見》的有關(guān)要求和規(guī)定，繼續(xù)完善了勞動用工、績效考核、授權(quán)授信、不良貸款清收等內(nèi)部管理辦法，制定出臺了《工效掛鉤，目標經(jīng)營責(zé)任制考核辦法》，修改完善了車輛管理辦法和辦公物品、計算機銷耗材料等領(lǐng)用管理辦法，逐步健全了各項管理制度。與此同時，我們狠抓了各項制度的貫徹落實，按照規(guī)定落實了目標責(zé)任制的貫徹考核力度，規(guī)范了臨時用工、職工請銷假、車輛管理、消耗材料領(lǐng)用等內(nèi)部制度的貫徹執(zhí)行力度，為確保聯(lián)社機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)起到了積極的作用。
二、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)，當好領(lǐng)導(dǎo)的勤務(wù)兵。
辦公室工作的.另一大特性就是服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為基層服務(wù)、為員工服務(wù)。這就要求我們辦公室人員要甘于奉獻、樂于奉獻，辦好勤務(wù)兵角色。為此，我們認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作，堅持做到件件有落實，事事有回音。
一是加強票據(jù)兌付的考核管理工作。深化農(nóng)村信用社改革以來，作為票據(jù)兌付的主要負責(zé)部門，我們辦公室承擔(dān)著票據(jù)兌付考核期間所有資料的撰寫工作，為了圓滿完成這項工作任務(wù)，我們認真學(xué)習(xí)了深化農(nóng)村信用社改革的有關(guān)文件、央行票據(jù)兌付考核講義和央行專項票據(jù)兌付考核操作的有關(guān)辦法，在深刻領(lǐng)會精神實質(zhì)的基礎(chǔ)上，結(jié)合全縣實際，制定出臺了央行票據(jù)兌付考核辦法和已置換資產(chǎn)清收與處置考核辦法，劃分了科室職責(zé)，細分了崗位任務(wù)，下達了清收與處置任務(wù)，明確了每一個環(huán)節(jié)的責(zé)任人和獎懲辦法，充分調(diào)動了各崗位、各科室及各基層社對票據(jù)兌付工作的積極性和主動性，有效促進了票據(jù)兌付工作的順利開展。與此同時，我們綜合辦公室按照人行和銀監(jiān)部門的考核要求，每季末及時向人行報告業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營管理以及農(nóng)村信用社改革的實施進展情況，并認真歸納總結(jié)上年工作成績，及時向社員和社會各界披露了信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營、法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控建設(shè)、大額貸款投向以及不良貸款清收等情況，使社會各界對信用社的業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)部建設(shè)等方面有了較全面的認識，促進了社員關(guān)心、幫助信用社發(fā)展的信心和決心，較有效地推進了改革進程。
政策，尋找解決途徑，在歷時兩個多月，多次咨詢勞動、仲裁、法律部門，充分與上訪代辦站干協(xié)商的基礎(chǔ)上，達成了解決共識，并制定出臺了解聘代辦員養(yǎng)老補貼辦法和解聘協(xié)議書，指導(dǎo)、督促各社解決移留上訪問題。至目前為止，除個別代辦站干要求保留勞動關(guān)系的認定權(quán)利外，原扣收的代辦站干養(yǎng)老金問題已經(jīng)得到圓滿的解決。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇四
按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點，切實提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設(shè)、實施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓(xùn)
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個流程中的風(fēng)險點，加強各風(fēng)險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風(fēng)險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險 、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的`內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇五
按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點，切實提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設(shè)、實施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓(xùn)
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個流程中的風(fēng)險點，加強各風(fēng)險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風(fēng)險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險 、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
《內(nèi)控總結(jié)報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇六
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務(wù)開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎(chǔ)上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學(xué)管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責(zé)，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分?？己藭r，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點業(yè)務(wù)的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風(fēng)險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項業(yè)務(wù)全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇七
20xx年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學(xué)習(xí)和指導(dǎo)，在實際業(yè)務(wù)操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務(wù)操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務(wù)印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，責(zé)任到人，明確不相容崗位和業(yè)務(wù)。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預(yù)留印鑒、業(yè)務(wù)印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風(fēng)險排查工作，進一步加強對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風(fēng)險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務(wù)操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務(wù)行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務(wù)均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風(fēng)險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓(xùn)力度。
2、根據(jù)《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務(wù)和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風(fēng)險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務(wù)指導(dǎo)與學(xué)習(xí)，培育全員操作風(fēng)險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領(lǐng)導(dǎo)及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇八
2012年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
一、加強制度的梳理及學(xué)習(xí)
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學(xué)習(xí)和指導(dǎo)，在實際業(yè)務(wù)操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務(wù)操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《**銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
二、繼續(xù)落實重要崗位人員管控措施
我行嚴格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務(wù)印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，責(zé)任到人，明確不相容崗位和業(yè)務(wù)。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
三、堅持對重要操作環(huán)節(jié)及高風(fēng)險業(yè)務(wù)的實施管控
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空 1
白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預(yù)留印鑒、業(yè)務(wù)印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
四、積極開展今年的各項風(fēng)險排查工作
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風(fēng)險排查工作，進一步加強對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風(fēng)險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務(wù)操作與執(zhí)行方面的依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送**銀行股份有限公司個人客戶信息保密管理辦法（2011年版）的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送**支行員工個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險排查方案的通知》文件要求，我行對2017年8月至2012年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務(wù)行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務(wù)均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風(fēng)險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓(xùn)力度。
文化，規(guī)范柜臺操作流程。
五、員工思想動態(tài)分析與行為排查制度落實到位
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領(lǐng)導(dǎo)及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
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xx-xx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇九
按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點，切實提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設(shè)、實施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓(xùn)
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個流程中的風(fēng)險點，加強各風(fēng)險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風(fēng)險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險 、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十
按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點，切實提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設(shè)、實施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓(xùn)
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個流程中的風(fēng)險點，加強各風(fēng)險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風(fēng)險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險 、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十一
進入5月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：
1.關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓(xùn)工作的情況。
在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓(xùn)，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計管理水平。
2.關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應(yīng)商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學(xué)的方法進行計算，博得了供應(yīng)商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
3.往來賬款核對工作情況。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應(yīng)商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應(yīng)商的好評，樹立了企業(yè)形象。
4.現(xiàn)金管理方面。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預(yù)約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。
5.目前存在問題及下階段的工作安排。
a.目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。
b.下階段公司財務(wù)部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：
(1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負責(zé)人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。
(2)項目部及后勤部負責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目。
(3)項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份)，列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責(zé)人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。
(4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務(wù)憑證，登記日記流水賬(電腦賬)，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞)，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應(yīng)及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟效益。
(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務(wù)處理，不允許隨意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益，也不利于稅務(wù)機構(gòu)的年終審查，請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學(xué)管理，服務(wù)前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗!
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十二
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們，大家上午好！
20xx年第一季度工作進展順利，同志們以高度的責(zé)任意識和歷史使命感，卓有成效地完成了各項工作。4月份，學(xué)院科研處榮獲天津市教育科研管理先進單位獎；管理工程學(xué)院榮獲第一屆“京津冀”職業(yè)學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(高職組)社會調(diào)研類一等獎1項，二等獎1項；生物工程學(xué)院榮獲首屆全國高職院校在校生食品營養(yǎng)與安全監(jiān)測技能大賽食品中微生物監(jiān)測項目金獎，食品中營養(yǎng)素檢測項目銅獎；學(xué)院乒乓球球隊取得了天津市大學(xué)生乒乓球比賽高職組男子團體第二名，男子單打第一、第二名，男子雙打第四名的優(yōu)異成績。成績來源于大家辛勤的努力，希望同志們戒驕戒躁、凝心聚力，全力以赴做好下一階段各項工作。
一、四月份工作回顧
1、積極開展西部職業(yè)教育精準幫扶。完善東西部教育智力援助幫扶機制,進一步推動?xùn)|西部之間職教協(xié)作發(fā)展。4月27日，寧夏民族職業(yè)學(xué)院武曉滿副校長帶隊到學(xué)院與各二級學(xué)院和處室就教育教學(xué)、辦學(xué)管理等進行了對口交流；4月9日，畢節(jié)市冉霞副市長帶隊到學(xué)院參觀交流，畢節(jié)市教育局趙昌倫局長就東西部招生就業(yè)、培訓(xùn)合作等精準幫扶開展座談；4月15日，學(xué)院與甘南藏族自治州人民政府簽訂《現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，對口幫扶西部職業(yè)院校更新教育理念、加強師資培養(yǎng)、提升內(nèi)涵建設(shè)，梳理提升了自身辦學(xué)的思路和方法。
2、加快實施國際化辦學(xué)戰(zhàn)略。為提升職業(yè)教育國際化水平服務(wù)企業(yè)走出去，實現(xiàn)職業(yè)教育國際化“優(yōu)質(zhì)資源引進來，優(yōu)勢資源走出去”雙向驅(qū)動，與天津市外辦團隊赴日本斯里蘭卡開展養(yǎng)老專業(yè)及魯班工坊的洽談合作；引進澳大利亞教師資質(zhì)證書培訓(xùn)（tae）培訓(xùn)體系。4月20日，與澳大利亞塔斯馬尼亞tafe學(xué)院ceo史蒂芬先生簽署了在我校設(shè)立此項培訓(xùn)基地的合作協(xié)議。
3、持續(xù)推進現(xiàn)代學(xué)徒制實踐。邁入“十三五”開局之年，國家制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級需要大批高水準的產(chǎn)業(yè)工人堅守一線，現(xiàn)代學(xué)徒制是行業(yè)、企業(yè)深度參與，實施人才培養(yǎng)模式改革創(chuàng)新的一條有效途徑。目前，機電學(xué)院79名學(xué)生進入海鷗表業(yè)集團開展現(xiàn)代學(xué)徒制頂崗實習(xí)，其中四年制本科班54人。第一季度完成了第4期“恒普利現(xiàn)代學(xué)徒班”開班，18名學(xué)生進入校內(nèi)“恒普利現(xiàn)代學(xué)徒制實習(xí)基地”進行現(xiàn)代學(xué)徒制頂崗實習(xí)。為四川省樂山市、江蘇省蘇州市及我市400余名職業(yè)院校長進行現(xiàn)代學(xué)徒制實踐經(jīng)驗分享講座。
4、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院舉辦首屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。為積極落實國務(wù)院關(guān)于“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”的指示精神，提高大學(xué)生的創(chuàng)新意識，推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育發(fā)展，培養(yǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型人才，學(xué)院成功舉辦了首屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。學(xué)校大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心與現(xiàn)代領(lǐng)航者眾創(chuàng)空間為學(xué)生開設(shè)了機器人、電商創(chuàng)客訓(xùn)練營、創(chuàng)業(yè)講座、創(chuàng)業(yè)集市等豐富多彩的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動，進一步激發(fā)了現(xiàn)代學(xué)子的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱情，提高了我校師生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力，打造了一批精品創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊。
5、有效開展春季招生工作。深入各學(xué)校和區(qū)縣進行自主招生和春考的宣傳、咨詢工作，完成春季招生三二分段217名考生的錄取通知書發(fā)放；積極探索多種有效途徑解決退役士兵招生中存在的實際問題，并認真梳理總結(jié)工作思路和方法，為兄弟學(xué)院開展此項工作提供捷徑和經(jīng)驗。
6、深入服務(wù)集團公司發(fā)展需求。積極服務(wù)渤輕集團所屬企業(yè)，多次走訪企業(yè)，將技術(shù)服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)、銷售及培訓(xùn)環(huán)節(jié)。為海鷗集團設(shè)計開發(fā)手表游絲生產(chǎn)線，承接郁美凈集團線上外包裝設(shè)計任務(wù)，百奧生物技術(shù)公司開展冬蟲夏草液態(tài)發(fā)酵條件研究及納豆發(fā)酵菌株的擴大培養(yǎng)兩個項目。一季度完成各類培訓(xùn)4454人次，為渤輕集團企業(yè)培訓(xùn)137人次，組織20xx年“渤輕大講堂”第一期財務(wù)預(yù)算管理培訓(xùn)67人。組織“百萬福利計劃”食品檢驗工等培訓(xùn)班4個班，為電力公司組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)考試3530人次。
7、組織了豐富多彩的第二課堂活動。開展了20xx年“挖掘新動能 激發(fā)新活力 營造新學(xué)風(fēng)”暨第十五屆科技文體節(jié)，舉辦了第九屆宿舍文化月活動分別從學(xué)生的專業(yè)技能、生活技能等引導(dǎo)學(xué)生活動創(chuàng)新，在注重學(xué)生各類技能培養(yǎng)的同時豐富了學(xué)生課余生活。鼓勵專業(yè)之間交叉合作，開展提高學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)意的技術(shù)技能類活動，打造精品活動項目，豐富大學(xué)生校園文化生活。
8、組織了迎慶“五一”系列活動。學(xué)院工會以“創(chuàng)新·做實年”為主題，開展了20xx年度“五一”迎慶工作，分別組織了評選先進、趣味運動會和文藝匯演，調(diào)動了教職工的工作積極性，增加了教職工的幸福指數(shù)，提升了教職工凝聚力。
9、出臺教師進修博士學(xué)位管理辦法。為學(xué)院總體發(fā)展、學(xué)科專業(yè)建設(shè)人才需求，研究制定了對教師進修博士學(xué)位的管理相關(guān)制度，進一步提高教師的學(xué)歷層次、業(yè)務(wù)水平和科研能力。
10、研究制定了調(diào)整住房公積金繳存比例辦法。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于規(guī)范和階段性適當降低住房公積金繳存比例的通知》文件精神，以及天津市住房公積金管理中心通知，“凡住房公積金繳存比例高于12%，一律予以規(guī)范調(diào)整，不得超過12%。階段性適當降低住房公積金繳存比例政策，從20xx年5月1日起實施，暫按兩年執(zhí)行”。經(jīng)20xx年4月21日院長辦公會研究決定，學(xué)院自20xx年5月1日起，全體教職工住房公積金繳存比例由15%下調(diào)至12%。
二、5月份工作提示
1、確保高質(zhì)量完成20xx年的全國技能大賽、職業(yè)教育活動周的各項工作。20xx年全國職業(yè)院校技能大賽將于5月8日至5月13日舉行，學(xué)院承辦了電子產(chǎn)品設(shè)計及制作，大氣環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)2個項目的賽事工作。同時，學(xué)院承辦大賽同期職業(yè)教育周活動，包括職教周啟動式暨京津冀協(xié)同發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育·食品安全與營養(yǎng)產(chǎn)教對接會、現(xiàn)代學(xué)徒制實踐成果分享會、低空無人機技術(shù)操控展示及體驗、現(xiàn)代創(chuàng)業(yè)學(xué)院運營啟動儀式、服務(wù)渤輕集團·助力企業(yè)發(fā)展和甘南、畢節(jié)及黔南地區(qū)幫扶框架協(xié)議研討會等31項活動。要求在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上聚全院之力，高度重視、積極備戰(zhàn)，精心組織組織各項同期活動。參賽指導(dǎo)教師和選手，刻苦訓(xùn)練，力爭取得優(yōu)異成績。努力訓(xùn)練確保參賽成績優(yōu)異，展示現(xiàn)代學(xué)院工作能力和水平。
2、開展多層面、多維度的專業(yè)診斷與改進工作。建立和完善學(xué)校內(nèi)部質(zhì)量保證機制，以人才培養(yǎng)狀態(tài)數(shù)據(jù)采集與分析為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)平臺在質(zhì)量監(jiān)控中的重要作用，邀請“三會”成員和職業(yè)教育專家以及在行業(yè)中影響力大企業(yè)負責(zé)人開展專業(yè)層面的教學(xué)診斷與改進。將專業(yè)診改工作納入日常質(zhì)量監(jiān)督考核，保證教學(xué)質(zhì)量目標的最終實現(xiàn)和可持續(xù)提升。
3、組織好“五四”青年節(jié)、“525”心理健康日活動。弘揚“愛國、進步、民主、科學(xué)”的“五四”精神，激勵號召青年學(xué)生和青年教師肩負歷史使命，勇立時代潮頭，充分發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用，挑戰(zhàn)創(chuàng)新、超越自我，崇技尚德、甘于奉獻，肩負起現(xiàn)代學(xué)院發(fā)展的光榮使命。
5月25日是我國的全國大學(xué)生心理健康日，要在全校學(xué)生中營造一種關(guān)注心理健康，重視心理健康的氛圍，通過組織設(shè)計一系列內(nèi)容豐富、參與性強的活動載體，宣傳大學(xué)生心理健康知識，普及建設(shè)和諧社會、和諧校園、和諧心靈的理念，為學(xué)生搭建起鍛煉心理素質(zhì)，提高心理承受能力的平臺，全方位的加強心理健康教育。
4、備戰(zhàn)天津市大學(xué)生田徑運動會。5月21、22日，學(xué)院田徑運動隊參賽20xx年天津市大學(xué)生田徑運動會。全體教練員、運動員要以飽滿的精神風(fēng)貌、科學(xué)的訓(xùn)練方式全力備戰(zhàn)，不畏困難、勇于挑戰(zhàn)，展現(xiàn)現(xiàn)代學(xué)院優(yōu)秀校風(fēng)，實現(xiàn)競賽成績與精神文明雙豐收。
5、完成春季招生的各項工作。要保質(zhì)保量地完成三二分段、自主招生、春季招生報道工作，推進退役士兵單獨招生工作，編制秋季招生計劃，開展秋季高考招生宣傳工作，為最終完成20xx年招生目標奠定堅實基礎(chǔ)。
6、大力開展學(xué)風(fēng)校風(fēng)建設(shè)。教務(wù)處、學(xué)生處、各二級學(xué)院相互協(xié)作，把學(xué)生旺盛的熱情和精力引導(dǎo)到認真學(xué)習(xí)上來，努力營造學(xué)習(xí)風(fēng)氣濃郁、學(xué)術(shù)氛圍濃厚的校園環(huán)境，形成良好的學(xué)風(fēng)、教風(fēng)、校風(fēng)，促進人才培養(yǎng)質(zhì)量的不斷提高。
7、深化教育教學(xué)質(zhì)量管理。通過加大教學(xué)督導(dǎo)檢查，組織信息化課程建設(shè)，開展教學(xué)基本功比武等一系列行之有效的教學(xué)管理，深化教學(xué)改革，集中力量打造一批代表學(xué)院“后示范”時代教學(xué)水準的精品資源共享課程和教學(xué)標兵。
8、落實西部幫扶工作任務(wù)。依照合作協(xié)議，制定工作開展實施方案，明確任務(wù)步驟和時間節(jié)點。著力從資源整合、專業(yè)調(diào)整、產(chǎn)教融合、內(nèi)涵發(fā)展、基礎(chǔ)建設(shè)等方面精準發(fā)力，充分發(fā)揮現(xiàn)代學(xué)院教育資源，促進西部地區(qū)人力資源開發(fā)，繼而促進當?shù)厣鐣?jīng)濟文化建設(shè)。不斷發(fā)揮學(xué)院骨干校示范引領(lǐng)作用和輻射效應(yīng)，形成可復(fù)制、可推廣、可持續(xù)的幫扶模式、合作典型。
9、加快組建現(xiàn)代創(chuàng)業(yè)學(xué)院。緊緊圍繞服務(wù)學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，為創(chuàng)業(yè)團隊整合創(chuàng)業(yè)資源要素，搭建起一個具有創(chuàng)業(yè)教育、人才交流、技術(shù)分享、市場拓展、項目對接等一站式服務(wù)的創(chuàng)新型創(chuàng)業(yè)孵化平臺。有效集成創(chuàng)業(yè)服務(wù)資源，以優(yōu)質(zhì)的社會資源、就業(yè)資源、高端項目帶動現(xiàn)代學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。
10、認真填報集團公司五大管控平臺。填報部門要高度重視填，精心組織相關(guān)部門上報項目完成情況，按照時間要求，高質(zhì)量完成集團公司戰(zhàn)略、運營、研發(fā)、財務(wù)、人力五大管控平臺填報。
三、三點要求
1、保持干勁不懈怠，咬定目標不放松。緊緊把握“十三五”開局契機，依托新一輪國家職業(yè)教育示范區(qū)建設(shè)，以爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)校為目標，樹立新理念，再上新水平，挖掘新動能，打造新優(yōu)勢。逆水行舟，不進則退，切勿滿足骨干?，F(xiàn)有成績，止步于此，要力爭實現(xiàn)人才培養(yǎng)質(zhì)量新跨越，使學(xué)院成為全國一流、世界知名的高職院校。
2、強化標準嚴落實，規(guī)劃管理重考核。當前工作項目多，任務(wù)重，但絕不能放松管理，降低標準，既要仰望星空，更要腳踏實地。每天一位校領(lǐng)導(dǎo)帶隊進行不定時、不定點的抽查檢查，嚴格考勤制度、確保教學(xué)秩序、嚴禁違規(guī)停車行車、杜絕資源浪費，保持環(huán)境衛(wèi)生，加強控?zé)煿芾?。確?？己酥贫鹊膰烂C性和執(zhí)行力，全面提升學(xué)院教育教學(xué)和管理質(zhì)量。
3、落實責(zé)任劃紅線，確保安全無事故。落實主體責(zé)任，扎實開展“小金庫”自查自糾，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制。完善招投標監(jiān)察制度，用制度來降低招投標工作的廉政、安全、質(zhì)量風(fēng)險，減少不必要的成本支出。開展春季安全大檢查工作，明確安全工作管理紅線，對安全事故實行零容忍，切實落實安全責(zé)任制度。要做好大賽期間人員疏散、設(shè)備運轉(zhuǎn)及飲水用餐、校園出入、防恐防盜等各項安全應(yīng)急預(yù)案。特別是高度防范春季火災(zāi)險情，嚴禁學(xué)生在宿舍吸煙，加強餐廳后廚等重點點位的安全管理。確保危化品安全存放和使用，嚴防群死群傷惡性事故發(fā)生，化校內(nèi)行車管理，提高警惕防止敵對勢力破壞，加強網(wǎng)絡(luò)安全管理。在“五一”假期中堅持嚴格執(zhí)行門衛(wèi)管理制度，做好假期安全巡查工作。加強對學(xué)生“五一”假期安全教育，強化學(xué)生“五一”假期人身財務(wù)安全意識，不組織集體出游活動，嚴格假期后的學(xué)生出勤管理。
“五一”國際勞動節(jié)將至，在此我謹代表學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)向全校師生員工致以親切的問候，祝大家“五一”節(jié)日快樂、身體健康、闔家幸福！
謝謝大家。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十三
1、加強建筑內(nèi)部裝修和電氣設(shè)計的防火措施。原有建筑基礎(chǔ)上改建，樓內(nèi)部分電線存在氧化和破損以及超負荷增加用電設(shè)備，都可能引發(fā)火災(zāi)。更換和修復(fù)已破損、發(fā)熱、漏電的電線。已經(jīng)投入使用的電氣線路和電器設(shè)備應(yīng)定期進行檢修及維護并做好記錄，防患于未然。
2、加強消防設(shè)施設(shè)備的管理、維護。遵循有關(guān)規(guī)定，簽訂維保公司與消防檢測公司，對消防設(shè)施設(shè)備進行全面檢測、維護保養(yǎng)、維修檢查，及時排除，不能排除的及時向上級主管報告，做好運行、操作和故障記錄。
3、人員疏散，首先對全體保衛(wèi)人員和消防疏散引導(dǎo)員進行培訓(xùn)，熟練掌握滅火設(shè)備使用方法和最佳疏散路線，能夠積極有效的組織疏散逃生。組織兩次全員應(yīng)急疏散演練，進而加強實用性和可操作性。保證消防安全疏散指示標志明顯、完好。
查，保持暢通，禁止占用。消防應(yīng)急照明、安全疏散指示標志完好、有效、不應(yīng)遮擋，發(fā)生損壞時應(yīng)及時維修、更換，并記錄。
5、消防宣傳與培訓(xùn)。每年組織兩次以上全員消防安全培訓(xùn)，日常工作中通過廣播消防知識以及印發(fā)消防宣傳單、明白卡等方式，使超市從業(yè)人員從心里意識上重視防火和掌握自救逃生知識和技能。劃分消防責(zé)任區(qū)，指定該責(zé)任區(qū)的消防安全員，明確職責(zé)，逐級落實消防安全任務(wù)。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十四
時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間豬年就快過去了，在工作這一年中，感受頗多，收獲頗多。從幾乎沒有工作經(jīng)驗的新手，到現(xiàn)在基本能獨立地完成一項工作。新環(huán)境、新領(lǐng)導(dǎo)、新同事、新崗位，對我來說是一個良好的發(fā)展機遇，也是一個很好的鍛煉和提升自己各方面能力的機會?！肮芾硪?guī)范、運作有序、各司其職、兢兢業(yè)業(yè)、工作愉快”是我這一年來切身的感受。在此，首先特別感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們給予我的大力支持、關(guān)心和幫助，使我能夠很快地適應(yīng)了公司的管理與運作程序，努力做好本職工作。
回顧一年的工作，現(xiàn)將個人工作總結(jié)報告如下：
在勞動紀律方面，遵守廠紀廠規(guī)，遵守部門管理制度。
在思想方面，堅持一切從我做起，實事求是努力認真，以工作力求仔細為原則，積極主動做好本職工作。
在工作方面，我兢兢業(yè)業(yè)、克勤克己，一切以工作為重，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，做好個人工作計劃，認真完成班長交給的每一項任務(wù);虛心向同事們學(xué)習(xí)，注重與同事們的團結(jié)協(xié)作，與同事們相處融洽;工作認真主動，按時按質(zhì)完成本職工作任務(wù)。
在自身方面，我認真積累工作經(jīng)驗，注重專業(yè)理論知識的完善，以期能使自己的水平不斷提高。
我深知，在工作中員工態(tài)度的端正、工作的仔細和耐心是工作效率與質(zhì)量的保證，員工工作環(huán)境的穩(wěn)定及自身工作經(jīng)驗的精熟是工作不受損失的唯一法則，在以后的工作中，我將一如概往地堅持上述工作原則，盡我最大的努力把我的工作做得更好。
經(jīng)過這一年的工作，我學(xué)到了很多東西，同時也明白了很多的道理，我相信這些對我以后的工作都將大有裨益。盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。對于一個工作僅有一年的人來說，缺乏工作經(jīng)驗是最大的缺點，在工作中未能全面的考慮各方面的因素，不能很圓滑的處理各方面的關(guān)系;以及創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這都有待于在今后的工作中加以改進。
在新的一年里，我將認真學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度、船舶知識，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大更多的貢獻;我將全面發(fā)展和協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。我將以更加飽滿的熱情和不斷進取的精神，去努力做好自己的工作，為公司的發(fā)展壯大盡自己的一份微薄之力!
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十五
20**年，×××工會在公司工會和項目部黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力夯實工會自身建設(shè)，緊緊圍繞公司工會的.年度工作要點和工作目標，結(jié)合項目部實際，立足為職工服務(wù)，為施工生產(chǎn)服務(wù)，充分發(fā)揮出工會的橋梁和紐帶作用，進一步調(diào)動了廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，較好地完成了各項工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
為充分調(diào)動廣大職工的工作積極性和創(chuàng)造性，激發(fā)勞動熱情，項目部通過多渠道挖掘潛力，為施工生產(chǎn)做好服務(wù)，確保了施工生產(chǎn)高效有序進行。
一是挖掘潛力，扎實開展勞動競賽。
項目部根據(jù)公司開展勞動競賽的有關(guān)精神，結(jié)合在建工程的實際，在職工隊伍和合作隊伍中分別開展以“六比六賽”為主要內(nèi)容的勞動競賽活動，制定了詳細的勞動競賽活動實施方案，明確了勞動競賽范圍、競賽目標，檢查評比考核方法、獎罰措施等具體內(nèi)容，使全體職工與合作隊伍能充分了解開展“六比六賽”勞動競賽的目的和意義，使勞動競賽活動從思想工作、組織領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)、實施措施上得到保證。項目部利用“技術(shù)交底”、“安全教育”等活動引導(dǎo)職工立足崗位，完成任務(wù)，既強調(diào)競爭競賽，又突出團結(jié)協(xié)作，充分挖掘了廣大員工和合作隊伍工作潛力。
在×××工程圓筒安裝中，全體施工人員通力協(xié)作，克服大風(fēng)、涌浪、大霧等惡劣天氣不利因素影響，積極與業(yè)主、海事局等各方溝通協(xié)調(diào)，解決了浮船塢在港區(qū)內(nèi)頻繁拖帶與外來大型貨輪進出港的矛盾，科學(xué)調(diào)度利用船機，使圓筒安裝進度不斷加快，最高達到每月安裝22件，圓筒出運安裝小組在公司勞動競賽評比中榮獲“集體一等功”；為加快圓筒預(yù)制速度，通過合理安排各工序，加強各工序配合與銜接，在確保誨上卸荷板施工的同時，利用間隙將泵機及罐車調(diào)回預(yù)制場使用，在滑模施工過程的同時進行底板澆筑，大大加快了預(yù)制進度，圓筒預(yù)制從2天一個到3天二個。高峰時，完成產(chǎn)值近3600萬元，激發(fā)了員工工作積極性。今年來，共表彰競賽之星28名，優(yōu)勝部門12個，優(yōu)勝合作隊伍7個，進一步激發(fā)了員工以及合作隊伍之間你追我趕的趕工熱情，大大加快了工程施工進度。
二是充分調(diào)動廣大員工，從多渠道增收節(jié)支，創(chuàng)造效益。
項目部積極開展“雙增雙節(jié)”活動，循環(huán)使用廢舊物資，節(jié)約成本。改選利用舊有的鋼制模板、螺母、現(xiàn)澆卸荷板模板（底模）處所用的三角架經(jīng)過保養(yǎng)、加工重復(fù)循環(huán)使用等，節(jié)約了成本約310萬元。
三是改進施工工藝，創(chuàng)造效益。
由于項目部對二臺貝雷架門機門機支腿陰、陽板支座進行了更換，需要經(jīng)常性的進行維修，按常規(guī)修理方案需要外租大型吊機將整個門機解體進行支腿陰、陽板支座更換維修，但需要消耗大量的成本。經(jīng)過項目部成員的討論研究，決定采用利用吊機停用的空隙時間將分割門機支腿陰、陽板支座，用千斤頂頂起逐件拆換，既節(jié)省了吊機費用，也避免了影響生產(chǎn)，節(jié)省了成本近20萬元。
實行廠務(wù)公開制度，是提高企業(yè)民主管理水平的良好途徑，促進和諧企業(yè)發(fā)展，維護穩(wěn)定的有力保證。我部主要做好以下幾方面工作：
一是認真組織學(xué)習(xí)，結(jié)合職工的思想實際，組織員工認真學(xué)習(xí)關(guān)于推行廠務(wù)公開的有關(guān)的文件精神。通過學(xué)習(xí)，使員工進一步明確地認識到廠務(wù)公開制度是一項與己有關(guān)于企業(yè)有利的一項重要工作。
二是公開員工關(guān)心的熱點事務(wù)。如我們將項目部的重大決策、薪酬工資標準、帶薪休假的執(zhí)行情況、培訓(xùn)制度、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等方面工作進行公開，確保在操作中公平、公正、合理，使每一項工作的實施，都能夠得到員工的擁護和支持。
三是加強勞動保護及安全投入。項目部加大安全設(shè)施投入，更新施工現(xiàn)場設(shè)備，加大員工防護用品投入，項目部共投入了400多萬元給員工（包括分包單位員工）發(fā)放工作服、勞保鞋、救身衣等，定期安排員工進行職業(yè)病的防治，真正做到農(nóng)民工、職工一樣對待。
項目部工會本著“有困難找工會”的理念，把關(guān)心員工的生活、認真解決員工關(guān)切和迫切需要解決的問題，增強員工隊伍的凝聚力作為一項重要的工作來抓。
一是加強職工健康保護。堅持定期組織員工進行體檢，做好職工健康檔案，使員工能及時了解自己的健康狀況，并對職工病情及時進行跟蹤了解，保障員工的身體健康；天氣炎熱時認真做好員工和農(nóng)民工的防暑降溫等勞動保護工作，在工地現(xiàn)場搭建臨時休息間、設(shè)置太陽傘、定時提供綠豆水等清涼飲料；天氣寒冷時，為職工配備了防寒衣、保溫飯盒等舉措把關(guān)愛員工落到實處。
二是堅持開展各類文體活動。項目部今年根據(jù)施工實際情況，分幾批次安排職工去張家界、成都、西安、xx等地旅游；定期每周開展羽毛球、乒乓球等文體活動，并經(jīng)常性的邀請業(yè)主、監(jiān)理單位開展足球、籃球比賽，豐富職工的業(yè)余生活，陶冶性情，促進職工的身心健康。
三是職工宿舍基本都配有電視、洗衣機、空調(diào)、熱水器等到為職工提供一個良好的生活環(huán)境。
四是不斷的改善飯?zhí)觅|(zhì)量，根據(jù)員工眾口難調(diào)的因素，不斷的改變菜色，盡可能的做到每個人都愛吃；五是關(guān)心員工的疾苦，做到“三必訪”，即遇婚喪嫁娶必訪、員工生病住院必訪、家庭出現(xiàn)矛盾糾紛必訪，及時做好思想穩(wěn)定工作，解決工作生活的困難，使員工切實感到組織的關(guān)懷和溫暖，增強了員工隊伍凝聚力。
項目部的各項工作任務(wù)，是靠項目部全體員工去完成的，員工素質(zhì)的高低，直接影響著項目部每項工作、任務(wù)完成的質(zhì)量。為此，項目部十分重視員工的學(xué)習(xí)工作。
一是根據(jù)公司開展組織的培訓(xùn)計劃，無論工期再忙都會一期不落的安排職工工參加各類培訓(xùn)。
二是根據(jù)施工實際，組織職工學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)技術(shù)。在工期不緊的情況下，組織項目部去×××等兄弟單位學(xué)習(xí)取經(jīng)，以提高職工的業(yè)務(wù)知識水平和開闊視野。
三是加大職工學(xué)習(xí)力度。通過中心組織學(xué)習(xí)等形式不定期組織職工學(xué)習(xí)了局、公司下發(fā)的相關(guān)文件精神、新版三標管理體系內(nèi)容，組織青年員工學(xué)習(xí)“海底撈的智慧”，并開展了推薦一本好書活動，項目部為青年員工購買推薦了《誰動了我的奶酪》、《于丹的天空》、《第五項修煉》等七本好書等，并組織青年員工結(jié)合本職工作進行了討論，營造了良好的學(xué)習(xí)氛圍。四是積極開展農(nóng)民工學(xué)校教學(xué)水平。根據(jù)農(nóng)民工的特點，項目部組織安全、質(zhì)檢部門負責(zé)人為農(nóng)民工講授安全生產(chǎn)、施工技能以及《四航文化》等知識。今年，共進行農(nóng)民教育培訓(xùn)46次，培訓(xùn)農(nóng)民工900人次，提高了農(nóng)民工的作業(yè)技能和安全生產(chǎn)水平。
項目部工會堅持加強與各方面的溝通交流，充分發(fā)揮工會橋梁紐帶作用，努力創(chuàng)造和諧的發(fā)展環(huán)境。在內(nèi)部，通過座談會、文體活動和開展運動型團隊建設(shè)，促進員工之間的交流，增進了解，增強協(xié)作意識。同時，積極加強對外的溝通聯(lián)系。在今年××旱災(zāi)災(zāi)情發(fā)生后，項目部工會迅速發(fā)出救災(zāi)捐款倡議，全體員工迅速為旱災(zāi)捐款10000元，成為駐地首個自行組織捐款的企業(yè)，受到×××工會領(lǐng)導(dǎo)和當?shù)厝罕姷暮迷u，增進了與駐地有關(guān)單位、部門的溝通，為各項工作順利推進創(chuàng)造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。高溫酷暑期間，xx市總工會領(lǐng)導(dǎo)率隊到我部工地慰問，并送上各類清涼飲料50多箱，對我部20年扎根該市參與港口建設(shè)所取得的成績給予了高度評價。
回顧一年來的工會工作，我部雖然取得了一定的成績，但還存在著許多不足，在組織引導(dǎo)職工開展健康有益的群體活動方面還不夠廣泛，維護農(nóng)民工權(quán)益有待進一步加強等。
為此，我們在明年要著重做好以下幾個方面的工作：
一是加強工會組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用；
二是因地制宜地開展普及性的職工文體活動，搞好職工之家的建設(shè)；
三是進一步落實為職工辦好事，辦實事，不斷增強職工的凝聚力。
在新一年里，我們將更加努力的做好工會工作，緊緊圍繞中心工作，關(guān)愛員工，增強凝聚力，進一步挖掘職工的聰明才智，立足于服務(wù)職工，充分調(diào)動職工積極性，服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營中心工作，不斷總結(jié)經(jīng)驗、解決問題，在實踐中探索與創(chuàng)新，使我部的工會工作更加豐富深入，更有成效。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十六
眾所周知，一個沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險、有效監(jiān)管為目的，通過全方位建立過程控制體系、描述關(guān)鍵控制點和以流程形式直觀表達生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)過程而形成的管理規(guī)范。
內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風(fēng)險管理的重要手段，在維護財產(chǎn)物資的完整性、保證會計信息的準確性、保證財務(wù)信息的合法性、保證經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性和保證國家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
本學(xué)期開設(shè)了《內(nèi)部控制設(shè)計》專業(yè)必修課，現(xiàn)在課程過半，而對內(nèi)部控制設(shè)計的情況，通過老師的講解以及自己平時課下的閱讀，也已經(jīng)有一些了解和認識，下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設(shè)計》課程后的心得體會：
一、內(nèi)部控制對企業(yè)有著至關(guān)重要的意義，企業(yè)應(yīng)該加強內(nèi)部控制。
1.能夠保護財產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對財產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段，可以防止和減少財產(chǎn)物資被損壞，杜絕浪費、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問題的發(fā)生。這對于一個企業(yè)來講是極其需要控制的方面，有利于降低企業(yè)成本。
2.能夠提高會計資料的正確性和可靠性。正確可靠的會計數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營管理者了解過去、控制目前、預(yù)測未來、做出決策的必要條件，而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過制定和執(zhí)行業(yè)務(wù)處理程序，科學(xué)地進行職責(zé)分工，使會計資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè)，從而有效地防止錯誤和弊端的發(fā)生，保證會計資料的正確性和可靠性。
3.能夠保證國家對企業(yè)的宏觀控制。國家制定的一系列財政紀律及法規(guī)，都要求企業(yè)通過建立內(nèi)部控制制度來落實，企業(yè)通過實施內(nèi)部控制制度以進行自我約束，遵循國家的財政紀律和法規(guī)。
4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營?？茖W(xué)的內(nèi)部控制制度，能夠合理地對企業(yè)內(nèi)部各個職能部門和人員進行分工控制、協(xié)調(diào)和考核，促使企業(yè)各部門及人員履行職責(zé)、明確目標，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動有序、高效地進行。
綜上內(nèi)部控制的意義，可見良好完善的內(nèi)部控制制度對于一個企業(yè)是多么的至關(guān)重要。而我們通過這門課程的學(xué)習(xí)，就是學(xué)習(xí)如何去設(shè)計一款完善嚴謹適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當然一方面應(yīng)該遵守內(nèi)部控制設(shè)計的基本原則，比如全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序，比如首先進行細致調(diào)查;其次按相關(guān)理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機構(gòu);再次確定所屬信息活動過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié);最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應(yīng)該加強內(nèi)部控制設(shè)計環(huán)節(jié)，設(shè)計出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果，從而真正的達到內(nèi)部控制的意義。
二、內(nèi)部控制制度的執(zhí)行與設(shè)計同等重要。
在學(xué)習(xí)這門課程中遇到了不少案例分析題，就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，一方面是由于本身制度建立的問題，存在實質(zhì)性的缺陷以及漏洞，但是也發(fā)現(xiàn)，還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度，但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來執(zhí)行，這樣也很容易導(dǎo)致問題的產(chǎn)生，而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設(shè)，一紙空文了。沒有任何意義。因此，內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要，企業(yè)在建立好后，應(yīng)監(jiān)督其按要求規(guī)定來實施，從而真正的實現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。
三、作為學(xué)習(xí)了《內(nèi)部控制設(shè)計》課程的學(xué)生，應(yīng)該學(xué)以致用。
雖然我們并沒有進入企業(yè)，也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設(shè)計其內(nèi)控制度，但是，我們現(xiàn)在應(yīng)該做的是，利用所學(xué)到的知識，自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度，看其制度是否存在缺陷等問題?？吹絻?yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運用，看到因為內(nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導(dǎo)致企業(yè)的衰退，這些都是要利用到所學(xué)知識來實踐運用的。比如，海爾集團的成功經(jīng)驗就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行，而巨人集團以及巴林銀行則給我們以警示，內(nèi)部控制制度的缺失不健全，會嚴重影響企業(yè)的發(fā)展。
因此，內(nèi)部控制對于一個企業(yè)至關(guān)重要，我們現(xiàn)在僅僅是學(xué)習(xí)了理論性的東西，下一步應(yīng)該努力加強的方面就是提高實際運用分析能力。這一方面通過平時對案例的分析討論思考鍛煉，另外也可以通過實際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度，了解真實情況?？傊覀儾荒苤皇菃渭兊膶W(xué)習(xí)了理論性的東西就止步不前，應(yīng)該繼續(xù)深入下去，否則，有一天會發(fā)現(xiàn)，當時學(xué)的東西，就完全不為己用了。
通過對《內(nèi)部控制設(shè)計》這門課程的學(xué)習(xí)，了解到對于企業(yè)來講，內(nèi)部控制的重要意義，并且也發(fā)現(xiàn)，制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步，還需要后續(xù)良好地實施，從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運轉(zhuǎn)起來，達到真正控制的目的。另外，從一名學(xué)生的角度，學(xué)習(xí)理論知識參加考試并非長遠意義，應(yīng)該更多的是學(xué)習(xí)知識，學(xué)會運用分析，從而真正的實現(xiàn)為我所用，那才是真的自己的東西。而認識到這一點后，也會在以后的時間里，多多運用所學(xué)去分析去了解關(guān)于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息，從而讓這門知識靈活起來，為我所用。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十七
xx-xx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
二、 加強了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對內(nèi)控合規(guī)員進行了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。
三、 強調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的'重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識 大豆異黃酮識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
四、對外圍系統(tǒng)的柜員進行全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
分行內(nèi)部控制綜合評價小組：自2000年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化 銀行支行內(nèi)控管理情況報告正文：
分行內(nèi)部控制綜合評價小組：
自2000年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：
一、內(nèi)部控制管理的基本情況
二、當年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，2017年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員**人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責(zé)任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責(zé)任移交*個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件**多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了******、*****、****委員會，調(diào)整了**審查委員會、*****委員會、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了**年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十八
20__年，院團委在學(xué)院黨委和上級團組織的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹“組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護青年合法權(quán)益”，以育人為根本目標，不斷深化對青年學(xué)生的思想引領(lǐng)和成長服務(wù)兩大戰(zhàn)略任務(wù)，狠抓基層組織建設(shè)和基層工作，不斷加強團干部隊伍建設(shè)，學(xué)院共青團工作的實現(xiàn)了新發(fā)展。今年5月，院團委被評為“全省五四紅旗團委”。
一、深化思想引領(lǐng)，大力加強青年學(xué)生的思想教育工作
(一)堅持以黨建帶團建，開展推優(yōu)入黨工作
吸收優(yōu)秀青年加入團組織，為團組織輸入新鮮血液，是共青團組織的一項基本任務(wù)。學(xué)院團委重視新團員發(fā)展工作，青年學(xué)生成熟一批發(fā)展一批。每年分兩批舉辦入團積極分級培訓(xùn)班。經(jīng)過各班團支部的推薦，系部、校區(qū)團總支的嚴格考核，20__年全院共發(fā)展新團員473名，壯大了團員隊伍，為團組織增添了新的活力。
推薦優(yōu)秀團員作為黨的發(fā)展對象，是共青團組織發(fā)揮助手和后備軍作用，是增強團組織的吸引力和凝聚力的重要舉措。為進一步發(fā)揮推優(yōu)入黨工作，為團員青年搭建好展示平臺，院團委制定了推優(yōu)入黨操作程序，引導(dǎo)帶領(lǐng)團員青年向黨組織靠攏，使優(yōu)秀青年能夠早日加入黨組織。今年有157名優(yōu)秀團員青年，通過院團委被推薦給各系部黨支部作為發(fā)展對象。
(二)推進“青年馬克思主義者培養(yǎng)工程”
開辦____學(xué)院“青年馬克思主義者培養(yǎng)工程”專題班，緊密結(jié)合實
際，開展xx屆六中全會報告解讀報告會、十八大報告學(xué)習(xí)交流會，進行公務(wù)員、大學(xué)生村官考前培訓(xùn)，有效覆蓋青年馬克思主義骨干學(xué)生150人。通過調(diào)研、座談等多種形式走進青年、了解青年，帶領(lǐng)青馬骨干學(xué)生參加社會實踐活動，走進農(nóng)村，走進社區(qū)，走進企業(yè)，多角度、全方位的向?qū)W生灌輸青馬工程的精髓。通過開展“六個一”活動，即：搭建一個多級覆蓋的青年馬克思主義者培養(yǎng)教育機構(gòu);創(chuàng)設(shè)一套科學(xué)實用的青年馬克思主義者培養(yǎng)課程體系;組建一支結(jié)構(gòu)合理的青年馬克思主義者培養(yǎng)師資隊伍;建設(shè)一批合作緊密的青年馬克思主義者培養(yǎng)實踐基地;構(gòu)建一個人機結(jié)合的青年馬克思主義者培養(yǎng)網(wǎng)路平臺;建立一個全面規(guī)范的青年馬克思主義者人才信息庫完善青馬工程教育體系，做到以點帶面，以先進典型帶動全面發(fā)展。
(三)廣泛開展主題教育活動
在3月份，開展“學(xué)雷鋒、樹新風(fēng)、促和諧”主題教育月活動，通過觀看雷鋒題材電影、希望工程“一元捐”、學(xué)習(xí)雷鋒先進事跡、閱讀雷鋒日記、為養(yǎng)殖戶義診、上街為留守老人義務(wù)維修家電等活動，掀起了學(xué)院學(xué)雷鋒活動的序幕;4月份，舉辦紀念建團92周年暨五四表彰文藝匯演;5月份，世界無煙日，在校園里宣傳吸煙的危害;6月，開展“讓愛傳遞”無償獻血活動。
感情，為我院跨越式發(fā)展發(fā)展，奉獻聰明才智，貢獻青春力量。
(四)強化黨風(fēng)廉政教育工作
院團委將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作貫穿到學(xué)生思想政治教育工作的重要環(huán)節(jié)中。認真落實《教育部關(guān)于在大中小學(xué)全面開展廉潔教育的意見》，利用新生入學(xué)教育、畢業(yè)生教育等形式和組織開展各種校園文化活動，深入開展校園廉政文化建設(shè)，聯(lián)合紀委監(jiān)察處等舉辦了廉政書畫大賽等廉政文化進校園系列活動;進一步規(guī)范了五四評優(yōu)、學(xué)生資助等工作的管理，防止和糾正了學(xué)生思想政治教育中的違紀違規(guī)行為。院團委全體工作人員能自覺遵紀守法，沒有違規(guī)行為;認真開展批評與自我批評，聽取職工對院團委黨風(fēng)廉政建設(shè)的意見，并進行總結(jié)。
組織院團委全體工作人員、系部、校區(qū)團總支正副書記、學(xué)生骨干，舉辦以“加強黨風(fēng)廉政建設(shè)教育”為主題的培訓(xùn)講座與交流會，研讀了《黨員干部廉潔從政若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》兩份文件。大家在現(xiàn)場學(xué)習(xí)、交流之后踴躍發(fā)言，一致認為對大學(xué)生進行黨風(fēng)廉政教育是非常必要的。學(xué)生干部自己保持自身廉潔是直接影響開展學(xué)生工作的關(guān)鍵因素，只有在學(xué)生時代從自身做起，養(yǎng)成良好自律的習(xí)慣，將來才能更好的服務(wù)于社會?！?/p>
二、把握現(xiàn)實需求，竭誠服務(wù)青年學(xué)生成長成才
(一)開展青年學(xué)生關(guān)愛行動
辦爭取政策，幫助143名______籍農(nóng)村貧困大學(xué)生，每人一次性獲得10000元的扶貧助學(xué)金，總金額達143萬元。在廣大青年學(xué)生中，為機電工程系尿毒癥患者吳波同學(xué)舉行愛心捐助活動，全院學(xué)生捐了12萬多元愛心款項，與院工會的捐款，一起共21萬多元，全部送到了______同學(xué)的病床前。
同時，特別關(guān)注家庭經(jīng)濟困難青年學(xué)生群體的心理狀況，及時幫助他們疏導(dǎo)情緒、緩解壓力，多渠道為家庭經(jīng)濟困難學(xué)生向社會爭取更多的幫扶，為56名貧困學(xué)生向______希望工程爭取到資金幫扶，為120名學(xué)生積極向______青基會申請助學(xué)金。
(二)切實維護青年學(xué)生合法權(quán)益
廣泛開展了“青少年法制教育宣傳月”活動，通過專題法制講座、法律知識競賽、真實故事演講、紀錄片播放等方式，加大青年學(xué)生維權(quán)工作宣傳力度。在“6.26國際禁毒日”期間，開展了“關(guān)愛生命·遠離毒品”系列活動，切實維護青年學(xué)生合法權(quán)益，促進青年學(xué)生健康成長。通過進一步完善了青年學(xué)生利益訴求表達體系，建立與有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)機制，幫助青年學(xué)生以理性、合法、有序的形式表達利益要求、解決利益矛盾。
三、拓展育人載體，全面提高青年學(xué)生綜合素質(zhì)
(一)發(fā)揮優(yōu)秀青年學(xué)生示范帶動作用
青年學(xué)生自立自強、奮發(fā)成才，在學(xué)院更好更快更大發(fā)展中受教育、長才干、做貢獻。
(二)全面推進青年學(xué)生志愿服務(wù)工作
開展了青少年“清除白色垃圾·共建美好家園”主題實踐活動、“讓團徽更閃亮”等志愿服務(wù)活動，讓參與志愿服務(wù)成為廣大青年學(xué)生新的時尚追求。在新生開學(xué)報到時，組織30人的團干隊伍為新生提供志愿服務(wù)。在國際志愿者日、中國志愿者日、國際助殘日等紀念日，大力開展各類敬老幫困、義演義教、環(huán)境保護、社區(qū)建設(shè)、文明宣傳、科學(xué)普及等活動，進一步擴大志愿服務(wù)的覆蓋面和影響力，普及志愿服務(wù)理念，倡導(dǎo)文明新風(fēng)，引導(dǎo)青年學(xué)生在服務(wù)社會中樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。
5月，組織525名青年學(xué)生，為中央電視臺“心連心”藝術(shù)團慰問演出提供志愿服務(wù)、節(jié)目演出與現(xiàn)場互動等服務(wù)活動，受到中央電視臺“心連心”藝術(shù)團慰問演出現(xiàn)場總導(dǎo)演的高度贊揚;9月，組織560名學(xué)生為____30周年慶典提供志愿服務(wù)，70名學(xué)生提供禮儀服務(wù)活動。
(三)廣泛開展社會實踐活動
積極響應(yīng)團中央號召，積極對接開展“高校團干部基層掛職”活動，學(xué)派一名青年教師到____團縣委掛職副書記;為廣泛調(diào)動青年學(xué)生積極性，進一步擴大活動覆蓋面，本著“因地適宜、就近就便、按需設(shè)項、據(jù)項組團”的原則，推進暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動的制度化、常態(tài)化。
四、夯實工作基礎(chǔ)，加強學(xué)院共青團組織的自身建設(shè)
(一)加強學(xué)院團組織自身建設(shè)
深入貫徹全國高校共青團工作會議精神，開展高校共青團工作專題研討會，將團活動設(shè)計為碎片化、合理化的融入每周二下午的黨團活動課中;加強了學(xué)院班級團支部建設(shè)，創(chuàng)新和發(fā)展新的建團模式，繼續(xù)推進宿舍建團、網(wǎng)上建團、社團建團的多種模式、多重覆蓋。
(二)加強對社團、各級團組織的指導(dǎo)
進一步加強了對社團、各系部、校區(qū)團總支工作的指導(dǎo)，增強社團、各系部、校區(qū)團總支的工作活力及其在學(xué)生中的影響力，充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺，完善區(qū)域化交流機制，促進社團進行有效的信息溝通和工作交流，努力提高社團的議事和決策能力。堅持“自我教育、自我管理、自我服務(wù)”的方針，不斷加強組織建設(shè)、隊伍建設(shè)、機制建設(shè)和文化建設(shè)。
(三)加強學(xué)院團干部隊伍建設(shè)
按照建設(shè)學(xué)習(xí)型團組織的要求，指導(dǎo)學(xué)院各級團組織建立定期學(xué)習(xí)制度，在引導(dǎo)團干部開展自學(xué)的基礎(chǔ)上，組織各種形式的培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)，提高我院學(xué)生骨干整體的工作能力和水平，發(fā)揮學(xué)生骨干在學(xué)生工作中的生力軍作用，更好的為廣大青年學(xué)生的成長成才服務(wù)。同時，以區(qū)域整體化建設(shè)的理念，加強院團委工作人員與團州委、各縣市團委干部之間的交流，架起學(xué)院共青團與地方共青團組織深度溝通與合作的橋梁。
一年來，院團委不斷探索更加科學(xué)、民主的管理辦法和有利于廣
大團員成長的道路，通過廣大同學(xué)和團委的共同努力，我院團委工作進展順利并且為學(xué)校工作做出應(yīng)有貢獻。但由于各種主客觀原因，團的工作還存在很多不足，還有很多值得思考和改進的地方。在今后的工作中，我們將進一步圍繞學(xué)院中心工作，努力改進工作中的不足，把團隊工作做細做實，實實在在為學(xué)院教育管理服務(wù)，努力使團隊的工作再上一個臺階，為學(xué)院工作大局做出自己應(yīng)有的努力。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十九
蕪湖銀監(jiān)分局：
我行在收到《關(guān)于報送內(nèi)控強化年活動階段性總結(jié)的通知》后認真研讀，組織人員對我行的內(nèi)控強化年活動開展情況進行了全面分析，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、 開展內(nèi)控強化年活動動員大會
根據(jù)“內(nèi)控強化年”活動的總體規(guī)劃要求，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時召開了“內(nèi)控強化年”動員大會，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組，并根據(jù)我行具體情況，制定了《xx村鎮(zhèn)銀行“內(nèi)控強化年”活動實施方案》和全面風(fēng)險排查方案?；顒訂雍?，我行領(lǐng)導(dǎo)多次組織本行員工認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會銀監(jiān)局關(guān)于開展“內(nèi)控強化年”活動的相關(guān)文件，以及一系列涉及我行業(yè)務(wù)的內(nèi)控管理方面的文件要求及規(guī)章制度，著力開展我行 “內(nèi)控強化年” 和全面風(fēng)險排查活動。
二、 開展全面風(fēng)險排查活動
展風(fēng)險排查，力求做到及時發(fā)現(xiàn)問題，認真落實整改，努力提高管理者及全行員工的內(nèi)控合規(guī)意識和制度執(zhí)行力。
（一）開展對內(nèi)控制度執(zhí)行力檢查工作
組織相關(guān)人員成立了檢查組，按照檢查方案安排，開展制度執(zhí)行力檢查工作，重點突出重要崗位和一線臨柜人員的制度執(zhí)行力檢查。通過突擊檢查，糾正了制度執(zhí)行當中存在的隨意性，有效提高了員工執(zhí)行制度的自覺性。
（二）對大額信貸業(yè)務(wù)開展全面風(fēng)險排查
信貸部門結(jié)合目前大額信貸業(yè)務(wù)工作實際情況，以風(fēng)險全覆蓋為原則，研究制定了專門性、全覆蓋的風(fēng)險排查方案，確定排查范圍和標準，針對貸款風(fēng)險分類、貸款的合規(guī)性進行了系統(tǒng)的風(fēng)險排查，有效防范信貸風(fēng)險，依據(jù)風(fēng)險排查方案要求和部署，積極落實并開展貸款風(fēng)險排查工作。
1、一是對貸款風(fēng)險分類排查。檢查在貸款風(fēng)險分類管理上是否圍繞貸款五級核心定義開展分類工作，對貸款的分類認定情況、采取的分析認定措施和最終確定的分類結(jié)果準確性進行了全面排查。二是重點對中、小企業(yè)及自然人其他貸款風(fēng)險分類真實性檢查，逐筆分析、逐個排查。
2、對貸款合規(guī)性風(fēng)險排查。一是檢查調(diào)查崗、審查崗、審批崗、貸款出賬審核崗崗位責(zé)任落實情況；二是調(diào)查崗雙人調(diào)查執(zhí)行情況，是否對每一筆貸款落實2人以上調(diào)查人員盡職調(diào)查。
（三）對賬戶管理風(fēng)險隱患排查
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一是檢查所有基本存款賬戶和預(yù)算內(nèi)專用賬戶均是否都履行了開戶核準制；一般存款賬戶和非專用賬戶是否全部進行了備案，是否簽訂賬戶管理協(xié)議；對代理開銷戶是否取得授權(quán)許可和提供了代理人有效身份證件。二是重點檢查了各類賬戶的使用，是否存在一般存款賬戶支取現(xiàn)金情況和出租、出借、轉(zhuǎn)讓賬戶的情況；有無內(nèi)部員工侵占、挪用客戶資金等行為。三是檢查賬戶對賬過程和對賬面，賬務(wù)核對是否換人與客戶核對和重要賬戶雙線核對，對賬回單收回比率，對賬過程中是否有可疑情況的賬戶。四是對大額支付業(yè)務(wù)是否進行了詳細登記、分析和跟蹤監(jiān)測，有無異常收付和異常變動現(xiàn)象，是否具有真實的貿(mào)易背景和交易事實。
（四）對印章及重要空白憑證管理風(fēng)險排查
業(yè)務(wù)印章和重要空白憑證管理是有效防范內(nèi)部風(fēng)險隱患的重要環(huán)節(jié)，建立有效管理制度的操作流程，明確印章、重要空白憑證使用種類和范圍是防范和消除風(fēng)險隱患的重要措施。我行著重對業(yè)務(wù)印章和重要空白憑證的離崗交接和停用銷毀情況進行了全面、細致的排查，確保了內(nèi)部管理工作合規(guī)。
（五）人員的行為規(guī)范風(fēng)險排查
炒股等交易不法行為。
三、 針對活動開展情況進行制度上的查漏補缺
進一步完善我行的內(nèi)控制度，有針對性的制定或修訂了《xx村鎮(zhèn)銀行信貸管理基本制度》、《xx村鎮(zhèn)銀行銀行承兌匯票管理辦法》、《xx村鎮(zhèn)銀行貸款利率管理辦法》、《xx村鎮(zhèn)銀行客戶經(jīng)理管理辦法》、《xx村鎮(zhèn)銀行賬戶管理人員崗位職責(zé)》、《xx村鎮(zhèn)銀行人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法》等。
四、下一步工作打算和風(fēng)險防范措施
完善內(nèi)控風(fēng)險管理，構(gòu)建長效內(nèi)控管理機制對于促進我行的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要，內(nèi)控工作是經(jīng)營管理的重要組成部分，在下一步工作中我行著重從以下方面來強化我行內(nèi)控建設(shè)情況：
一是開展合規(guī)教育，提高廣大員工合規(guī)經(jīng)營和防范案件能力。強化規(guī)章制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是員工熟悉政策、規(guī)章制度，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作的前提，讓廣大員工自覺遵守和執(zhí)行，才能從源頭上防范合規(guī)風(fēng)險，增強員工的合規(guī)操作意識，嚴格操作程序，堅決克服“大錯不犯，小錯不斷”的違規(guī)行為，防止案件的發(fā)生。
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