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一個(gè)好的計(jì)劃可以提高工作效率和生活質(zhì)量。首先，明確你的目標(biāo)和期望，將其寫下來(lái)，并確保它們具備可實(shí)現(xiàn)性和可衡量性。了解如何評(píng)估計(jì)劃的有效性和成果？以下是一些指標(biāo)和方法的介紹。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇一

根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送20xx年度1-8月份預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況的通知》（財(cái)績(jī)函〔20xx〕133號(hào)）文件要求，對(duì)我鎮(zhèn)20xx年度1-8月份部門整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行匯總分析，現(xiàn)報(bào)告如下。

根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)郎溪縣20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作要點(diǎn)的通知》（財(cái)績(jī)〔20xx〕67號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)郎溪縣預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（郎財(cái)投審〔20xx〕139號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，由分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績(jī)效目標(biāo)，對(duì)1-8月份部門整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

20xx年畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排共計(jì)1757.2萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)220萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出411.66萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.03萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出752.2萬(wàn)元；農(nóng)林水支出194.36萬(wàn)元；住房保障支出40.58萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出50.47萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.9萬(wàn)元；普法經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)12萬(wàn)元。根據(jù)目前資金執(zhí)行進(jìn)度及工作成效，預(yù)計(jì)全年執(zhí)行數(shù)在100%以上。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

20xx年以來(lái)，我單位按照年初預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，圍繞我鎮(zhèn)工作，不斷加強(qiáng)和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）部門預(yù)算1—8月執(zhí)行情況

20xx年1—8月，畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬(wàn)元，已執(zhí)行32%。

（二）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1—8月完成情況

20xx年1—8月，畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬(wàn)元，完成率32%。

（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況

一是補(bǔ)助類項(xiàng)目中“補(bǔ)助人員”、“經(jīng)費(fèi)”有所調(diào)整，主要原因是市級(jí)下達(dá)任務(wù)發(fā)生變化、符合補(bǔ)助條件的人員增加等；二是項(xiàng)目取消導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)無(wú)法完成，主要原因是上級(jí)部門下達(dá)任務(wù)與去年有變化，部分項(xiàng)目取消。

（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

20xx年，郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算預(yù)計(jì)支出1757.2萬(wàn)元。

（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

20xx年，郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目無(wú)，整體績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況較好。

（三）績(jī)效目標(biāo)偏差原因分析

因機(jī)構(gòu)改革及人員調(diào)動(dòng)，部分職能進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，導(dǎo)致資金出現(xiàn)偏差；

一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束。對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。

二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對(duì)本年度尚未啟用的`預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇二

20xx年，公司要在xx集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，依托集團(tuán)的.優(yōu)勢(shì)，依靠自身地努力，審時(shí)度勢(shì)，求真務(wù)實(shí)，克服困難，改進(jìn)20xx年工作中存在的不足，抓好******一期住宅、***x項(xiàng)目的建設(shè)和交付工作;力促***x項(xiàng)目按計(jì)劃開工建設(shè);狠抓xx項(xiàng)目、xx項(xiàng)目、 xx的銷售和資金回籠;在取得xx舊城改造項(xiàng)目和***舊城改造項(xiàng)目的前提下，踏踏實(shí)實(shí)做好項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)前期工作。在新的一年里，抓住機(jī)遇，完善管理，確保企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

1、工程施工面積萬(wàn)m2，******一期住宅、商鋪萬(wàn)m2，******萬(wàn)m2，***x項(xiàng)目萬(wàn)m2;其中新開工面積萬(wàn)m2。

2計(jì)劃完成投資額萬(wàn)元，其中xx項(xiàng)目工程完成投資萬(wàn)元，******完成投資萬(wàn)元，***x花園完成投資萬(wàn)元;***x項(xiàng)目完成投資萬(wàn)元;***舊城改造項(xiàng)目完成投資萬(wàn)m2，***舊城改造項(xiàng)目完成投資萬(wàn)m2。

4爭(zhēng)取新貸萬(wàn)元。

5創(chuàng)利稅前萬(wàn)元，其中***花園萬(wàn)元，***x項(xiàng)目萬(wàn)元，******萬(wàn)元。

1、以xx項(xiàng)目、***x項(xiàng)目尾盤銷售和******續(xù)盤銷售工作為重點(diǎn)，保證公司發(fā)展的資金來(lái)源，爭(zhēng)取全年回籠資金萬(wàn)元。

據(jù)分析，20xx年國(guó)家將在前兩年宏觀調(diào)控的基礎(chǔ)上加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)市場(chǎng)的合理引導(dǎo)和有效控制，未來(lái)一年，房產(chǎn)市場(chǎng)將總體維持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。全體銷售人員要堅(jiān)持以飽滿的精神，積極的姿態(tài)，堅(jiān)定的信心來(lái)面對(duì)銷售工作，培養(yǎng)堅(jiān)忍不拔的意志，鍛煉高效專業(yè)的素質(zhì)，全力以赴完成銷售任務(wù)。在xx項(xiàng)目和xx項(xiàng)目的尾盤銷售中要堅(jiān)持以下幾點(diǎn)方針：1要一如既往地提高銷售技能，做好售后服務(wù)，讓品牌效應(yīng)不僅停留在建筑上，更體現(xiàn)在銷售人員的專業(yè)素質(zhì)上，把最好的服務(wù)帶給客戶，讓口碑營(yíng)銷發(fā)揮最大的功能;2仍要積極拓展?fàn)I銷區(qū)域，重視周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的潛在購(gòu)買力，爭(zhēng)取最大的客源;3要多學(xué)習(xí)多借鑒，開拓新穎有效的營(yíng)銷方法，加快銷售速度，努力實(shí)現(xiàn)xx項(xiàng)目全年回籠資金萬(wàn)元，xx項(xiàng)目萬(wàn)元。

由于地域差異，******的銷售有其自身的特點(diǎn)，明年的現(xiàn)房銷售是重頭戲，是******能否營(yíng)銷成功的關(guān)鍵。隨著前期開發(fā)的12幢住宅的竣工交付，小區(qū)綠化和環(huán)境營(yíng)造的跟進(jìn)，我們相信xx必將引來(lái)一個(gè)良好的銷售年。xx公司銷售部要注重磨礪內(nèi)功，打造一只過(guò)得硬的營(yíng)銷隊(duì)伍，要抓住項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，加強(qiáng)廣告宣傳，深化客戶研究，找準(zhǔn)有效的營(yíng)銷手段，實(shí)現(xiàn)全年銷售資金回籠萬(wàn)元的目標(biāo)。

2、堅(jiān)持不懈，狠抓落實(shí)，按時(shí)完成***x、******的續(xù)建任務(wù)，確保xx一期12幢住宅按時(shí)交付使用。

xx的可開工期很短，三月氣溫轉(zhuǎn)暖后，xx公司要立刻投入緊張的工作，抓好續(xù)建項(xiàng)目的復(fù)工建設(shè)工作，抓好一期住宅室外網(wǎng)施工，抓好綠化環(huán)境工程，切實(shí)履行8月16日一期住宅交付承諾。在完成12幢住宅的竣工工作的同時(shí)要做好計(jì)劃新開工7幢住宅、商鋪及主入口大門的建設(shè)工作，要繼續(xù)協(xié)助酒店公司做好酒店工程的協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)溝通，抓好酒店工程的外墻裝飾、外墻窗、玻璃幕墻等工程的設(shè)計(jì)、招標(biāo)和施工工作。

3、與xx各有關(guān)部門積極溝通協(xié)調(diào)，努力解決

環(huán)保問(wèn)題，確保***x項(xiàng)目按計(jì)劃開工建設(shè)。

xx項(xiàng)目原計(jì)劃于20xx年底開工，由于受到神旺酒廠污水處理站環(huán)保問(wèn)題的困擾，原定開工計(jì)劃受到影響。xx公司須全力以赴和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門積極溝通，努力爭(zhēng)取，力爭(zhēng)在年初得到xx開發(fā)區(qū)委的明確結(jié)論，在此前提下，做好下一步工作。

4、爭(zhēng)取新的項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

發(fā)展是硬道理，除卻資金問(wèn)題外，土地儲(chǔ)備，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備也是關(guān)系公司生存發(fā)展的命脈。公司在抓好已有項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的同時(shí)，必須開拓思路，抓住機(jī)遇，尋求突破，爭(zhēng)取公司的持續(xù)健康發(fā)展。

年底前，在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，公司已于***x物業(yè)集團(tuán)多次接觸，洽談合作事宜，希望通過(guò)合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，攜手共進(jìn)，取得“1+1〉2”的共贏效應(yīng)。通過(guò)協(xié)商，我們已就xx舊城改造項(xiàng)目達(dá)成合作協(xié)議，并于12月18日參與了該項(xiàng)目的掛牌競(jìng)投。在取得該項(xiàng)目開發(fā)權(quán)的基礎(chǔ)上，明年的重點(diǎn)工作就是組建項(xiàng)目隊(duì) 伍，扎實(shí)做好地塊拆遷、方案設(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作。此外，公司還將就xx集團(tuán)屬下xx建設(shè)開發(fā)有限公司的***改造項(xiàng)目進(jìn)行前期合作談判，將按照集團(tuán)公司的指示，做好有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的財(cái)務(wù)評(píng)估、法律文書簽訂等工作。公司要在新形勢(shì)下，結(jié)合實(shí)際，求變求通，謀求持續(xù)發(fā)展。

5、順應(yīng)企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置，完善企業(yè)制度，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)人才開發(fā)和培養(yǎng)，做好內(nèi)部管理工作。

隨著企業(yè)的發(fā)展和變化，部分機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置已不適合新的形勢(shì)，公司要審慎分析，研究對(duì)策，理順機(jī)制，調(diào)整結(jié)構(gòu)，以利于開創(chuàng)新的局面。在未來(lái)的一年中，公司要進(jìn)一步完善制度建設(shè)，規(guī)范工作流程，提升管理水平，要注重人才的開發(fā)和培養(yǎng)，加強(qiáng)企業(yè)核心隊(duì)伍的建設(shè)。尤其要向先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)優(yōu)秀的企業(yè)文化，制定合理有效的內(nèi)部培訓(xùn)和交流機(jī)制，提高員工的自我認(rèn)知和學(xué)習(xí)能力，促使員工積極關(guān)心企業(yè)發(fā)展，參與企業(yè)管理，發(fā)揮每一人的潛能，成就一支懂專業(yè)，講紀(jì)律，具活力，勇創(chuàng)新的房產(chǎn)專業(yè)隊(duì)伍。

雖然未來(lái)幾年住房需求速度將放緩，但居民的住房需求仍將保持較長(zhǎng)時(shí)期的上升，潛力巨大。我們堅(jiān)信在國(guó)家的宏觀調(diào)控政策逐漸顯效，市場(chǎng)逐步規(guī)范后，中國(guó)的房產(chǎn)還將有長(zhǎng)期的、廣闊的發(fā)展空間。在新政的影響下，房產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整，房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部將得到整合?，F(xiàn)階段是一個(gè)優(yōu)勝劣汰的整合期，誰(shuí)在這個(gè)階段穩(wěn)固了自己，取得了生存的資本，誰(shuí)就將贏得未來(lái)。我們面前的道路即是光明的，也是無(wú)比嚴(yán)峻的，我們必須堅(jiān)定信心，穩(wěn)住腳步，努力學(xué)習(xí)，奮力工作，注重品質(zhì)，追求創(chuàng)新，才能在新的一年里開創(chuàng)出屬于一片屬于自己的美好天地!

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇三

20xx年，公司要在xx集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，依托集團(tuán)的.優(yōu)勢(shì)，依靠自身地努力，審時(shí)度勢(shì)，求真務(wù)實(shí)，克服困難，改進(jìn)20xx年工作中存在的不足，抓好******一期住宅、***x項(xiàng)目的建設(shè)和交付工作;力促***x項(xiàng)目按計(jì)劃開工建設(shè);狠抓xx項(xiàng)目、xx項(xiàng)目、xx的銷售和資金回籠;在取得xx舊城改造項(xiàng)目和***舊城改造項(xiàng)目的前提下，踏踏實(shí)實(shí)做好項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)前期工作。在新的一年里，抓住機(jī)遇，完善管理，確保企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

1、工程施工面積萬(wàn)m2，******一期住宅、商鋪萬(wàn)m2，******萬(wàn)m2，***x項(xiàng)目萬(wàn)m2;其中新開工面積萬(wàn)m2。

4爭(zhēng)取新貸萬(wàn)元。

5創(chuàng)利稅前萬(wàn)元，其中***花園萬(wàn)元，***x項(xiàng)目萬(wàn)元，******萬(wàn)元。

2、堅(jiān)持不懈，狠抓落實(shí)，按時(shí)完成***x、******的續(xù)建任務(wù)，確保xx一期12幢住宅按時(shí)交付使用。

3、與xx各有關(guān)部門積極溝通協(xié)調(diào)，努力解決

環(huán)保問(wèn)題，確保***x項(xiàng)目按計(jì)劃開工建設(shè)。

4、爭(zhēng)取新的項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

年底前，在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，公司已于***x物業(yè)集團(tuán)多次接觸，洽談合作事宜，希望通過(guò)合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，攜手共進(jìn)，取得“1+1〉2”的共贏效應(yīng)。通過(guò)協(xié)商，我們已就xx舊城改造項(xiàng)目達(dá)成合作協(xié)議，并于12月18日參與了該項(xiàng)目的掛牌競(jìng)投。在取得該項(xiàng)目開發(fā)權(quán)的基礎(chǔ)上，明年的重點(diǎn)工作就是組建項(xiàng)目隊(duì)伍，扎實(shí)做好地塊拆遷、方案設(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作。此外，公司還將就xx集團(tuán)屬下xx建設(shè)開發(fā)有限公司的***改造項(xiàng)目進(jìn)行前期合作談判，將按照集團(tuán)公司的指示，做好有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的財(cái)務(wù)評(píng)估、法律文書簽訂等工作。公司要在新形勢(shì)下，結(jié)合實(shí)際，求變求通，謀求持續(xù)發(fā)展。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇四

按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕61號(hào)）的工作安排，蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府單位組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員23人，事業(yè)編制人員18人，機(jī)關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：

按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入728.46萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費(fèi)659.86萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)68.6萬(wàn)元，截至6月底，追加預(yù)算687.54萬(wàn)元。

（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出580.8萬(wàn)元，完成全年預(yù)算61.76%。

（二）部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

1.20xx年具體實(shí)施的'項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉(xiāng)村振興（王家村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持項(xiàng)目）、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設(shè)）、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額286.77萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排0萬(wàn)元、年中追加預(yù)算286.77萬(wàn)元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬(wàn)元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬(wàn)元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為2個(gè)，，其余項(xiàng)目工程未全部完工。

2.部門預(yù)算項(xiàng)目主要包括：基層組織活動(dòng)和公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用、

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾分類清運(yùn)保潔費(fèi)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、財(cái)政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)基數(shù)、安全支出經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)，其中1-6月安全工作經(jīng)費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，用于保障龍門鎮(zhèn)安全工作開展；財(cái)政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，用于保障龍門鎮(zhèn)財(cái)政所工作開展；補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)支出5.18萬(wàn)元，用于保障龍門鎮(zhèn)日常工作開展；人大工作經(jīng)費(fèi)支出1.44萬(wàn)元，用于保障龍門鎮(zhèn)人大工作開展；維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出0.54萬(wàn)元，用于保障龍門鎮(zhèn)工作開展；其余項(xiàng)目1-6月執(zhí)行為0萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總支出8.37萬(wàn)元，完成全年預(yù)算12.2%。

（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況

1.根據(jù)全年工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作安排，圍繞黨委政府的目標(biāo)任務(wù)，積極履職強(qiáng)化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績(jī)效工作目標(biāo)，社會(huì)滿意度較高。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況

（2）1-6月項(xiàng)目支出202.86萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設(shè)）59.19萬(wàn)元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬(wàn)元。

（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

年初預(yù)算收入728.46萬(wàn)元，截至6月底追加預(yù)算687.54萬(wàn)元，1至6月完成支付1074.7萬(wàn)元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付202.86萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行1416萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

(一）存在問(wèn)題

1.沒有開展預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開

2.沒有及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作

3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠

（二）整改措施

2.按要求及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作

3.進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作，及時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)。

進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇五

根據(jù)丹巴縣財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（丹財(cái)〔20xx]263號(hào)）文件精神，委托我公司對(duì)丹巴縣章谷鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析。具體報(bào)告如下：

一、

該項(xiàng)目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導(dǎo)來(lái)丹巴調(diào)研傳承紅色基因工作，創(chuàng)造于凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，認(rèn)真抓好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問(wèn)題。章谷鎮(zhèn)開展城市提升項(xiàng)目主要用于章谷鎮(zhèn)轄區(qū)沿途制作橫幅標(biāo)語(yǔ)、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。

二、

我公司主要對(duì)章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)67802元，開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析，經(jīng)過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及實(shí)地抽查與核實(shí)分析，收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料，并對(duì)相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析，形成項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告。

(一)監(jiān)控結(jié)論。該項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)67802萬(wàn)元，主要用于沿途畫墻壁3處，沿途設(shè)立橫幅標(biāo)語(yǔ)15處，增設(shè)綠色彩鋼圍欄2處，共計(jì)70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項(xiàng)目建設(shè)中，嚴(yán)格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，資料管理規(guī)范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備，工作經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?。

(二)監(jiān)控分析。

1、偏差原因分析。一是對(duì)統(tǒng)籌整合調(diào)整項(xiàng)目資金報(bào)賬程序不熟練，二是支付進(jìn)度比相對(duì)過(guò)快。

2、完成目標(biāo)可能性分析。章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)下達(dá)資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來(lái)看預(yù)算支出完成率能達(dá)到100%。

該鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)效果良好，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目既定的績(jī)效目標(biāo)，且財(cái)務(wù)資料齊全，審批手續(xù)完備，財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷、會(huì)計(jì)制度的做到嚴(yán)格把控，預(yù)算執(zhí)行率較高。

五、

1、預(yù)算在總體目標(biāo)的設(shè)定上不夠精準(zhǔn)，能夠量化就量化，工作內(nèi)容設(shè)定覆蓋面不夠細(xì)化。

2、資金使用支付相對(duì)過(guò)快。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)作為國(guó)家的一項(xiàng)新任務(wù)，各財(cái)務(wù)部門剛接觸，處于學(xué)習(xí)和起步階段，加之項(xiàng)目實(shí)施中財(cái)務(wù)部門和項(xiàng)目實(shí)施部門對(duì)接和溝通不夠，制定的績(jī)效目標(biāo)在完善度和精準(zhǔn)度上有所欠缺。

1、下一年預(yù)算的編制的時(shí)候，盡量細(xì)化，做到按月編制，這樣有利于及時(shí)調(diào)整偏差，找到解決辦法，可以適當(dāng)?shù)脑谀繕?biāo)中加入一定的培訓(xùn)，讓參加培訓(xùn)的.人員再去他的片區(qū)講解，效果會(huì)更好。

2、支付過(guò)快會(huì)導(dǎo)致后面如果產(chǎn)生章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)用將無(wú)經(jīng)費(fèi)可支，建議在做預(yù)算時(shí)，應(yīng)按照月來(lái)制定計(jì)劃，出現(xiàn)偏差也好及時(shí)調(diào)整。

3、每年都有各部門個(gè)別人員因?yàn)楣ぷ鲘徫徽{(diào)整，從而新接觸到這個(gè)崗位，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和作用不是很明白，其制定的目標(biāo)就不會(huì)那么精準(zhǔn)，建議對(duì)于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個(gè)系統(tǒng)的培訓(xùn)。

3、強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)反饋對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施，并對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇六

“沒有考核，就等于沒有管理!”貫徹公司戰(zhàn)略發(fā)展意圖，20xx年作為公司的“績(jī)效考核年”，績(jī)效管理將成為最重要的人力資源管理工作。

1.輔助形成所有部門及崗位的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)(元旦至春節(jié)期間)

2.使績(jī)效面談成為公司溝通機(jī)制的一部分

正式績(jī)效面談為一季度，績(jī)效面談之后要做相應(yīng)的績(jī)優(yōu)推廣和績(jī)效不足的改進(jìn)。

人力資源部倡導(dǎo)20xx年作為公司的“績(jī)效考核年”，績(jī)效管理理論和實(shí)踐將成為管理人員交流學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。第一季度人力資源部重點(diǎn)組織公司范圍內(nèi)的績(jī)效管理培訓(xùn)，按規(guī)范的流程輔助各部門將績(jī)效管理工作落到實(shí)處，人力資源部介入績(jī)效管理的不同階段，與各部門主管探討操作中的實(shí)際問(wèn)題，有針對(duì)性地開展交流和培訓(xùn)。

由人力資源部牽頭，公司管理人員參與。每雙周一次，結(jié)合績(jī)效管理理論就公司中的具體問(wèn)題深入探討。

按照“崗位、技能、績(jī)效”的薪資結(jié)構(gòu)完善現(xiàn)有薪資體系，20xx年底對(duì)現(xiàn)有體系做必要調(diào)整。

1.半年在公司范圍內(nèi)開展員工滿意度調(diào)查一次。

2.輔助各職能部門將公司內(nèi)部溝通機(jī)制落到實(shí)處。

xx年內(nèi)人力資源部與公司每一位同事至少溝通一次。所有溝通均形成書面記錄，記錄中問(wèn)題附人力資源部建議提交各級(jí)相關(guān)主管。讓溝通形成機(jī)制，將新同事入職、轉(zhuǎn)正及離職作為關(guān)鍵溝通點(diǎn)，生日、合同續(xù)簽作為輔助溝通點(diǎn)。

1.歡迎新同事加盟;

2.心靈啟示;

3.輕松一刻，周末愉快;

4.生日祝福;

5.中高層管理交流會(huì)

通過(guò)培訓(xùn)交流及日常綜合管理活動(dòng)的參與，用半年時(shí)間使招聘及員工關(guān)系專員可獨(dú)立進(jìn)行新同事入職培訓(xùn)及招聘面試等工作內(nèi)容。

對(duì)員工手冊(cè)中的公司管理制度做進(jìn)一步完善，20xx年1月份提交公司管理制度調(diào)整意見，6月份形成《員工手冊(cè)》2.0版。

平均每周提交工作分析一份，確定綜合管理部對(duì)各部門服務(wù)和對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)輔助的角色。

形成公司文化手冊(cè)。

前面說(shuō)到了績(jī)效管理誤區(qū)繁多，導(dǎo)致這些誤區(qū)的深層原因卻屈指可數(shù)。這為數(shù)不多的深層原因，說(shuō)到底，其實(shí)是管理者理念的錯(cuò)誤。我們根據(jù)咨詢實(shí)踐，發(fā)現(xiàn)以下這些理念對(duì)績(jī)效管理至關(guān)重要。這些理念雖然不復(fù)雜，但是，績(jī)效管理要成功，大多數(shù)的活動(dòng)和決策，都必須以這些理念為出發(fā)點(diǎn)。否則，系統(tǒng)和流程再好，也只不過(guò)是一堆缺少了精神和生命力的管理框架，無(wú)法真正運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。

（一）調(diào)動(dòng)員工積極性，不要控制員工

員工不愿參與的績(jī)效管理體系，一定是失敗的體系。而只有當(dāng)員工把績(jī)效體系當(dāng)成了“自己的”體系，而不是“管理者”的體系時(shí)，員工才會(huì)自覺地加入到體系中來(lái)。但是，很多企業(yè)的績(jī)效管理，卻都是一個(gè)單向的自上而下的流程。流程的主體變成了考核者，而非被考核者的員工。從績(jī)效計(jì)劃，一直到績(jī)效激勵(lì)，員工始終處于一種被動(dòng)狀態(tài)，仿佛任人擺布的木偶，難怪員工要把績(jī)效管理視為“上面的事”。

我們認(rèn)為，績(jī)效管理不單是人力資源部門的工作，也不是管理者控制下屬的工具。它應(yīng)該是一個(gè)全員參與，并且自覺自愿參與的企業(yè)管理體系。如果你發(fā)覺下屬不認(rèn)同他的績(jī)效目標(biāo)，敷衍他的績(jī)效考核表格，那么十有八九，你的績(jī)效體系只是一種擺設(shè)。改正的方法？讓員工知道績(jī)效管理對(duì)他們的益處，并設(shè)法讓他們積極參與到績(jī)效管理的整個(gè)過(guò)程中，你或許能夠看到另外一幅景象。

（二）重要的是管理者的能力，而不是使用何種工具

重視使用何種管理工具，忽視由誰(shuí)來(lái)使用工具，是現(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)管理實(shí)踐中的一大弊端。其實(shí)，目前在企業(yè)中使用的各種績(jī)效管理工具，比如平衡計(jì)分卡、目標(biāo)管理、360度反饋等，都是不錯(cuò)的工具。但是，要發(fā)揮工具的效用，還在于使用者能夠靈活而有效地運(yùn)用。正如《蒙娜麗莎》之所以偉大和經(jīng)典，不是因?yàn)轭伭虾凸P，而是因?yàn)檫\(yùn)用這些筆和顏料的是偉大的達(dá)芬奇一樣。

（三）注重溝通和共識(shí)

在績(jī)效管理的任何一個(gè)環(huán)節(jié)，“溝通和共識(shí)”都不可缺失，績(jī)效管理的大部分活動(dòng)，或許都是一種溝通過(guò)程。在計(jì)劃階段，不溝通無(wú)法保證員工認(rèn)同和理解要達(dá)到的目標(biāo)；在輔導(dǎo)階段，上下級(jí)之間要充分討論實(shí)際結(jié)果和預(yù)期目標(biāo)之間的差距，為能力的發(fā)展指點(diǎn)迷津；在績(jī)效評(píng)估階段，不充分溝通，員工不會(huì)認(rèn)可管理者的評(píng)估結(jié)果；在激勵(lì)環(huán)節(jié)，也要通過(guò)溝通讓大家了解公司鼓勵(lì)的是哪些良好的行為和做法。

溝通可能是費(fèi)時(shí)間的事，但一旦達(dá)成共識(shí)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)節(jié)省的時(shí)間將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于你付出的時(shí)間，工作的氛圍也會(huì)因?yàn)樘拐\(chéng)的溝通而變得令人愉悅起來(lái)。

（四）抱定持續(xù)改善的信念

任何復(fù)雜的流程都不是一次百米沖刺，持續(xù)改善是流程的生命力所在。我們看到的失敗的績(jī)效管理體系，歸納起來(lái)大致有兩種：一種是幾個(gè)周期下來(lái)，因?yàn)闆]有達(dá)到預(yù)期結(jié)果而被徹底拋棄的體系，還有一種則是確立之后便永遠(yuǎn)不再改變，進(jìn)而成為一種形式主義的體系。

這兩種體系，其實(shí)都值得挽救。前面已經(jīng)說(shuō)過(guò)，績(jī)效管理是一個(gè)不斷循環(huán)的閉環(huán)。一方面，它不是一個(gè)一次性的項(xiàng)目，企業(yè)可以遵循績(jī)效管理的幾個(gè)步驟，永不停頓地把績(jī)效推動(dòng)到更高一層；另一方面，績(jī)效體系自身也應(yīng)該根據(jù)計(jì)劃、行動(dòng)、檢查和糾正這四個(gè)也是循環(huán)往復(fù)的`過(guò)程，不斷剔除和改正不合理的做法，保留和完善合理而有效的做法。

在實(shí)施中遇到困難時(shí)，除非萬(wàn)不得已，不要全盤否定已經(jīng)辛苦建立起來(lái)的體系，應(yīng)當(dāng)先試著去改善。因?yàn)槿绻阌眯碌捏w系取而代之，很可能你還會(huì)碰到更大的困難。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇七

第一步搭建考核體系計(jì)劃用時(shí)3個(gè)月：5月——7月。

研發(fā)部員工按照工作類型可分為項(xiàng)目工作和非項(xiàng)目工作兩類，即我們通常所說(shuō)的項(xiàng)目組和工程組工作。兩類工作考核方式稍有不同。

a)推廣實(shí)行研發(fā)項(xiàng)目管理和工作日志管理。通過(guò)項(xiàng)目管理實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)分解，明確項(xiàng)目工作任務(wù)責(zé)任人、完成時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)，結(jié)合工作日志管理實(shí)現(xiàn)員工工作記錄，確保員工工作過(guò)程、結(jié)果公開、透明，實(shí)現(xiàn)考核數(shù)據(jù)記錄真實(shí)、全面，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)考核量化。計(jì)劃用時(shí)2個(gè)月；5月——6月。

b)單獨(dú)承擔(dān)項(xiàng)目工作的員工考核按照項(xiàng)目管理考核方式，采用項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)價(jià)。單獨(dú)承擔(dān)非項(xiàng)目工作的員工考核以部門經(jīng)理評(píng)價(jià)為主，綜合周邊績(jī)效評(píng)價(jià)。交叉承擔(dān)項(xiàng)目工作和非項(xiàng)目工作的員工考核以部門經(jīng)理評(píng)價(jià)為主，參照項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)價(jià)及周邊績(jī)效評(píng)價(jià)。

c)考核周期之初，員工制定個(gè)人績(jī)效計(jì)劃，包括項(xiàng)目工作計(jì)劃和非項(xiàng)目工作計(jì)劃。項(xiàng)目工作計(jì)劃來(lái)源于各個(gè)項(xiàng)目工作任務(wù)的分解，以項(xiàng)目考核為主。非項(xiàng)目工作計(jì)劃來(lái)源于工程組日常工作任務(wù)，非項(xiàng)目工作考核將以量化的考核指標(biāo)為主，行政人事部將深入了解各崗位非項(xiàng)目各項(xiàng)工作特點(diǎn)，提取關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)，明確各指標(biāo)考核責(zé)任人、數(shù)據(jù)來(lái)源、考核標(biāo)準(zhǔn)等。計(jì)劃用時(shí)2個(gè)月：5月——6月。

d)行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部建立和推廣項(xiàng)目管理和工作日志管理，通過(guò)項(xiàng)目計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)對(duì)研發(fā)資源合理分配。對(duì)項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)行分解，使項(xiàng)目任務(wù)明確到人。對(duì)項(xiàng)目過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，使研發(fā)工作透明。同時(shí)，注重管理過(guò)程中上級(jí)對(duì)工作任務(wù)及時(shí)跟蹤，員工對(duì)工作任務(wù)及時(shí)反饋，形成上下級(jí)之間溝通、反饋機(jī)制和習(xí)慣。計(jì)劃用時(shí)2個(gè)月：6月——7月。

第二步正式實(shí)施考核計(jì)劃用時(shí)3個(gè)月：8月——10月。

用制度明確考核體系，讓考核和員工績(jī)效工資掛鉤。

a)制定研發(fā)部門績(jī)效考核制度，明確考核流程及約束激勵(lì)機(jī)制。計(jì)劃用時(shí)1個(gè)月：8月。

b)制度培訓(xùn)、推行及各種疑問(wèn)、沖突、申訴等問(wèn)題處理。計(jì)劃用時(shí)2個(gè)月；9月——10月。

第三步考核體系優(yōu)化計(jì)劃用時(shí)2個(gè)月：11月—12月

實(shí)現(xiàn)“四化”，即量化考核指標(biāo)，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化考核流程，固化考核制度。

a)根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)特點(diǎn)，員工崗位職責(zé)，深入量化考核指標(biāo)。包括項(xiàng)目工作和非項(xiàng)目工作。

b)參照、分析歷史數(shù)據(jù)，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)。

c)全面審核考核運(yùn)行狀況，優(yōu)化考核流程。

d)面向業(yè)績(jī)提升，進(jìn)一步調(diào)整、固化考核制度。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇八

根據(jù)《同德縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（同財(cái)預(yù)〔2022〕0號(hào)）文件，我鄉(xiāng)2022年度財(cái)政預(yù)算撥款收入1026萬(wàn)元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬(wàn)元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬(wàn)元，2.項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬(wàn)元。

1.部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)追減情況

根據(jù)2022年財(cái)政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

2.2022年年中追加部門預(yù)算情況：

截止2022年6月，財(cái)政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬(wàn)元。

20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)0萬(wàn)元。

（一）部門預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計(jì)完成數(shù)537.12萬(wàn)元，日常公用支出1-6月累計(jì)完成數(shù)48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1-6月累計(jì)完成數(shù)2.8萬(wàn)元。

（二）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月累計(jì)完成數(shù)0萬(wàn)元。

1.項(xiàng)目名稱：2022年對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月前支付完畢。本項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)的效益情況：保證了村民委員會(huì)和村黨支部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步完善，促進(jìn)了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。

2.項(xiàng)目名稱：村級(jí)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該資金主要用于村級(jí)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，保障了村級(jí)政治生態(tài)及維護(hù)穩(wěn)定的工作更完善。

3.項(xiàng)目名稱：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費(fèi)、水電費(fèi)、報(bào)刊征訂費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級(jí)工作正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強(qiáng)了基層黨組織建設(shè)和村級(jí)治理。

4.項(xiàng)目名稱：第一書記工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要一是用于與脫貧攻堅(jiān)工作有關(guān)的辦公用品購(gòu)置、宣傳資料打印、影像資料制作、報(bào)刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問(wèn)、公益活動(dòng)等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費(fèi)、加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出。三是用于駐村工作隊(duì)駐村期間必要的生活用品購(gòu)置、冬季取暖以及村級(jí)貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。

5.項(xiàng)目名稱：海南州2022年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要統(tǒng)籌用于保障實(shí)施中華民族視覺形象、共同體意識(shí)宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國(guó)民族示范州各項(xiàng)主要任務(wù)。

6.項(xiàng)目名稱：兩節(jié)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1.59萬(wàn)元,執(zhí)行率為79.50%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)9月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于購(gòu)置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放等，此項(xiàng)資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對(duì)文化的渴望及文化推廣。

7.項(xiàng)目名稱：兩室一平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動(dòng)室及相應(yīng)的人大代表微信平臺(tái)所產(chǎn)生的辦公費(fèi)等開支。此項(xiàng)資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。

8.項(xiàng)目名稱：民政工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時(shí)救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的交通費(fèi)，打印、復(fù)印資料、購(gòu)買辦公用品等開支。此項(xiàng)資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。

9.項(xiàng)目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金該項(xiàng)目資金金額為3.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2.87萬(wàn)元，執(zhí)行率為83.44%.該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個(gè)村每村信息共享費(fèi)、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動(dòng)支出。

10.項(xiàng)目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金50萬(wàn)元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬(wàn)）。執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%。該項(xiàng)目的招標(biāo)工作已完成。待購(gòu)置牛羊、機(jī)械驗(yàn)收合格后，預(yù)計(jì)9月底可實(shí)現(xiàn)支出。

11.項(xiàng)目名稱：人大代表工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項(xiàng)資金的使用能使人大代表通過(guò)參加視察等活動(dòng)，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，更好的服務(wù)于人民。

12.項(xiàng)目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計(jì)12月底支付完畢。此項(xiàng)資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會(huì)開展各項(xiàng)視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動(dòng)的.開支，此項(xiàng)資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過(guò)履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。

13.項(xiàng)目名稱：人大會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為3.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬(wàn)元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會(huì)議相關(guān)工作費(fèi)用的支出。

14.項(xiàng)目名稱：人武部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金0.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金主要用于我鄉(xiāng)國(guó)防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購(gòu)置、民兵訓(xùn)練等支出。

15.項(xiàng)目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金11.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%，該項(xiàng)目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、差旅費(fèi)等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動(dòng)開展支出及其他支出。此項(xiàng)資金的使用加強(qiáng)了社區(qū)建設(shè)和管理，推進(jìn)了和諧社區(qū)建設(shè)。

16.項(xiàng)目名稱：縣級(jí)維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金4.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等。

17.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，從而加強(qiáng)了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。

18.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目資金5.28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬(wàn)元，執(zhí)行率為79.04%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。

19.項(xiàng)目名稱：有事好商量經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺(tái)打造方面的支出。此項(xiàng)資金的使用提升基層社會(huì)治理，推動(dòng)了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。

20.項(xiàng)目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。

21.項(xiàng)目名稱：州級(jí)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金2.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等。

1.全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)基本支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況良好，對(duì)于未支付項(xiàng)目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時(shí)完成下達(dá)的重點(diǎn)工作及重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)。

2.績(jī)效目標(biāo)偏差原因分析

個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，其他未支付資金的項(xiàng)目正按財(cái)政撥付資金的程序進(jìn)行支付，預(yù)計(jì)12月底完成項(xiàng)目資金的撥付。

1.嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費(fèi)支出。

2.加大對(duì)專項(xiàng)資金使用的監(jiān)管，按項(xiàng)目進(jìn)展撥付資金；

3.加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時(shí)歸還縣財(cái)政，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇九

我鎮(zhèn)20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目8項(xiàng)，共計(jì)下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助各類資金721萬(wàn)元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目，項(xiàng)目下達(dá)資金共計(jì)169萬(wàn)元，分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項(xiàng)目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(zhǎng)915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護(hù)岸長(zhǎng)19米、高1.2米，1000涵管長(zhǎng)10米，跌水井1口，路面恢復(fù)45平方米；王灣路護(hù)岸長(zhǎng)7米、高4米，600涵管長(zhǎng)4米，路面恢復(fù)7平方米；倉(cāng)房路護(hù)岸長(zhǎng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(zhǎng)950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長(zhǎng)8米，800涵管長(zhǎng)8米。河?xùn)|道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，清塘路護(hù)坡長(zhǎng)72米、寬3.5米，水溝44米，護(hù)岸長(zhǎng)9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運(yùn)輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。

總體目標(biāo):新修水泥路長(zhǎng)1865米，道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，20xx年6月完成項(xiàng)目竣工，20xx年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

階段性目標(biāo)：通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過(guò)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購(gòu)等方式帶動(dòng)脫貧戶增收。

（一）項(xiàng)目組織情況

我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開展工作，成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組，組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門工作人員，成立項(xiàng)目監(jiān)管服務(wù)小組，項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況

我鎮(zhèn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)管服務(wù)，監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工，確保材料符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)標(biāo)，對(duì)施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，做好記錄并留存影像資料，做好項(xiàng)目初驗(yàn)和決算工作，并督促、指導(dǎo)項(xiàng)目辦做好項(xiàng)目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作，落實(shí)專人負(fù)責(zé)制，填寫好銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行“三張表”。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的'實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明

我鎮(zhèn)項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

產(chǎn)出目標(biāo)方面：按照資金文件要求，按時(shí)完成所有工程量的施工，項(xiàng)目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級(jí)主管部門三級(jí)驗(yàn)收合格率為100%。

硬化水泥路長(zhǎng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，20xx年6月完成項(xiàng)目竣工，20xx年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

（二）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長(zhǎng)期造福于農(nóng)村居民，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運(yùn)輸狀況明顯改善，道路揚(yáng)塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實(shí)現(xiàn)路景和諧融洽。

3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入，改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農(nóng)村信息傳播和對(duì)外交流，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

我鎮(zhèn)20xx年第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目資金支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。

我鎮(zhèn)將項(xiàng)目資金管理納入村級(jí)考評(píng)，定期對(duì)村級(jí)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效管理情況、信息公開和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理等納入考評(píng)內(nèi)容，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況一同納入考評(píng)，加強(qiáng)整改落實(shí)，持續(xù)跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)肅整改紀(jì)律，確保每個(gè)問(wèn)題都清倉(cāng)見底、見人見事。鎮(zhèn)、村兩級(jí)建立監(jiān)督舉報(bào)臺(tái)賬，對(duì)群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理，并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇十

為落實(shí)義務(wù)教育階段學(xué)校教師績(jī)效工資的合理分配，維護(hù)廣大教職工的切身利益，根據(jù)《霍邱縣義務(wù)教育階段學(xué)校教職工績(jī)效考核工作實(shí)施意見（試行）》（教人〔200x〕34號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步完善義務(wù)教育學(xué)校獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資考核發(fā)放意見》（教人〔20xx〕10號(hào)）文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)教育工作的實(shí)際，特制定本方案。

以建設(shè)中國(guó)特色的相關(guān)理論和法律法規(guī)為指導(dǎo)，以上級(jí)有關(guān)政策為依據(jù)，以提高教職工績(jī)效為導(dǎo)向，充分發(fā)揮績(jī)效工資的杠桿作用，真正做到“干多干少不一樣、干好干壞不一樣”，激勵(lì)廣大教職工愛崗敬業(yè)、扎實(shí)工作，積極主動(dòng)地實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作目標(biāo)，促進(jìn)廣大教職工為全面實(shí)施素質(zhì)教育、辦人民滿意教育，貢獻(xiàn)各自的智慧和力量。

為了切實(shí)抓緊抓好績(jī)效考核工作，中心校成立村級(jí)考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：李x修

副組長(zhǎng)：謝保章

成員：郭漢、馮坤富、劉昌成、孫長(zhǎng)權(quán)、桑濤。

中心小學(xué)、明德、隱賢、名家匯、隱北、東灘、吳祠、慈佛、高樓、汪店、梁塘、陳樓等12所小學(xué)（教學(xué)點(diǎn)）的所有正式在編的工作人員。

教職工績(jī)效考核結(jié)果為合格及以上等次的，全額發(fā)放基礎(chǔ)性績(jī)效工資；考核結(jié)果為不合格等次的，不發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，并視其具體情況酌情扣發(fā)基礎(chǔ)性績(jī)效工資，扣發(fā)比例應(yīng)不低于20%。

中心校按人均獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資的110%提取，結(jié)合中心?？己私M的考核和學(xué)校教職工的考核，根據(jù)縣教育局教人〔200x〕34號(hào)附件1考核要點(diǎn)，分春、秋兩學(xué)期各考核一次（具體辦法另行文）。

各校都要制定考核辦法及細(xì)則，按學(xué)期（春學(xué)期2月-7月、秋學(xué)期8月-次年元月）考核發(fā)放。各校可以根據(jù)各班的學(xué)生數(shù)，統(tǒng)籌班主任月津貼，每班50-80元?？己藶楹细褚陨系却蔚模~發(fā)放班主任津貼?？己撕细竦却我韵碌?，按比例扣除部分班主任津貼，下一學(xué)期不得再聘為班主任。班主任工作量按所在學(xué)校教師標(biāo)準(zhǔn)課時(shí)工作量的一半，計(jì)入教師基本工作量。

考核共計(jì)100分，其中工作量30分、工作表現(xiàn)30分、工作成效40分。各校應(yīng)采取學(xué)?？己诵〗M考核、學(xué)科組考核和所教學(xué)生評(píng)教等相結(jié)合的方式，根據(jù)縣教育局教人〔20xx〕34號(hào)附件2考核指標(biāo)要點(diǎn)考核。具體如下：（1）校長(zhǎng)的工作量，以本校教職工平均工作量為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算。學(xué)生數(shù)在200名及以下的學(xué)校校長(zhǎng)，計(jì)0.5個(gè)工作量，201－450名學(xué)生的學(xué)校校長(zhǎng)計(jì)0.6個(gè)工作量。（2）其它職位人員的工作量，以本校校長(zhǎng)的工作量為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算（以最高工作量計(jì)算，不重復(fù)）。副校長(zhǎng)、教務(wù)主任以0.8個(gè)工作量計(jì)算；黨組織和少先隊(duì)等負(fù)責(zé)人員以0.3工作量計(jì)算；教研組長(zhǎng)以0.2個(gè)工作量計(jì)算。（3）控流保學(xué)工作納入績(jī)效考核范疇，并作為重要指標(biāo)之一。

各?？闪炕袓徫坏闹芄ぷ髁浚w教職工周工作量相加，計(jì)算出周工作量總和，除以教職工總數(shù)，計(jì)算出教職工周人均工作量。教職工周實(shí)際工作量除以學(xué)校教職工周人均工作量乘以工作量得分，即為教職工工作量的得分。

（1）、小教辦工作人員和報(bào)賬員：采取中心校考核組考核和各校校長(zhǎng)及教師代表民主測(cè)評(píng)相結(jié)合的方式，根據(jù)師德表現(xiàn)、出勤、工作量、工作實(shí)績(jī)等核算。

（2）、考核本年度中退休人員，依據(jù)退休文件、實(shí)際在校工作的時(shí)間和工作情況，據(jù)實(shí)核算。

（3）考核本年度中新增人員，根據(jù)上崗報(bào)到時(shí)間和工作情況，據(jù)實(shí)核算。

（4）、資料員津貼： 4大片的`4個(gè)資料員，每人每年按要求完成任務(wù)者，補(bǔ)貼800元，完不成任務(wù)酌情扣發(fā)津貼。

從獎(jiǎng)勵(lì)性工資總額中按每人每月提取5%，作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)考試、教研、競(jìng)賽等工作成績(jī)突出的學(xué)校和個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)全鄉(xiāng)性集會(huì)缺席、活動(dòng)和比賽不參加者，每次扣30至50元，打入本基金。

獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資的考核發(fā)放主要參照因素：（1）在校學(xué)生數(shù)、班級(jí)數(shù)、平均課時(shí)量，其中，學(xué)生數(shù)為最要因素。（2）照顧偏遠(yuǎn)村級(jí)小學(xué)、教學(xué)點(diǎn)及特殊崗位。（3）教育、教學(xué)、教研成果。（4）兼顧現(xiàn)有教師數(shù)及實(shí)際教師需求數(shù)。中心校繼續(xù)按照教師數(shù)占一半，班級(jí)和學(xué)生數(shù)占一半的比例，將獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資總數(shù)核算到校，再由學(xué)校根據(jù)本?？?jī)效工資的分配方案，進(jìn)行分配。

考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格和不合格三個(gè)等次。各等次的比例，應(yīng)按績(jī)效考核得分從高到低依次劃定，優(yōu)秀等次的比例適當(dāng)向一線教師傾斜。有違反師德行為和沒有完成正常的教育教學(xué)業(yè)務(wù)或不能履行正常工作職責(zé)的，直接評(píng)定為不合格等次：

教職工對(duì)績(jī)效考核結(jié)果有不同意見，可通過(guò)正常渠道向?qū)W?；蚪逃鞴懿块T申訴。

1、教職工績(jī)效考核結(jié)果作為績(jī)效工資分配的主要依據(jù)，并作為崗位聘用、職務(wù)晉升、培養(yǎng)培訓(xùn)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和年度考核等方面的重要依據(jù)。

2、教職工績(jī)效工資的分配，以工作績(jī)效考核結(jié)果為依據(jù)。每位教職工的工作考核得分相加，得到全校教職工工作績(jī)效考核得分總和。全?？?jī)效工資總量除以全校教職工工作績(jī)效考核得分總和，得到的分值，分值乘以教職工工作績(jī)效考核得分，即為教職工個(gè)人應(yīng)得的績(jī)效工資額度。

3、病、事假及進(jìn)修期間等不在工作崗位人員，一律不享受獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇十一

按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào)）的工作安排，蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員17人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工13人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：

按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入637.92萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費(fèi)561.12萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)76.80萬(wàn)元，截至6月底，追加預(yù)算458.16萬(wàn)元（其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)26.7萬(wàn)元）

（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出366.08萬(wàn)元，完成全年預(yù)算65.24%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3.93萬(wàn)元，完成全年預(yù)算5.12%。

（二）部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項(xiàng)目、太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項(xiàng)目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目(詳見縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額186.7萬(wàn)元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排0萬(wàn)元、年中追加預(yù)算186.7萬(wàn)元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額0萬(wàn)元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額0萬(wàn)元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為0%，完成的`項(xiàng)目為2個(gè)已竣工驗(yàn)收，正在完善報(bào)賬手續(xù)，進(jìn)行撥付流程，另1個(gè)項(xiàng)目主要原因?yàn)椋虹婌`村大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目尚在進(jìn)行中，正在進(jìn)行撥付流程。

（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況

1.太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項(xiàng)目21.7萬(wàn)元，主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩，方便群眾的出行。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬(wàn)元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。

2.太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項(xiàng)目5萬(wàn)元，主要是修復(fù)勝利村董家溝組堡坎，保障人民群眾生命安全。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬(wàn)元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。

3.基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算48萬(wàn)元，主要用于保障太平鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)4個(gè)行政村的村級(jí)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作正常開展，保障各村基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行，服務(wù)基層群眾，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)事業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬(wàn)元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。

（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

年初預(yù)算收入637.92萬(wàn)元，截至6月底追加預(yù)算399.53萬(wàn)元，1至6月完成支付471.21萬(wàn)元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付3.93萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行20xx萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

(一）存在問(wèn)題

一是編制部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化；二是資金使用效益有待進(jìn)一步提高，有的資金使用過(guò)快，有的資金使用過(guò)慢。

（二）整改措施

強(qiáng)化源頭管理，提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性?？茖W(xué)細(xì)化編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，按照項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施項(xiàng)目，保障項(xiàng)目有序開展。

多組織財(cái)政預(yù)算績(jī)效相關(guān)方面的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇十二

第一年：行政助理，積極配合領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)和處理日常事務(wù)；此階段稱之為“入門”；

職業(yè)分析：行政管理最初入門便是行政助理，而行政助理給人的印象應(yīng)該是公司里一個(gè)普普通通的小職員，“收收文件，打打字，這種工作任誰(shuí)都能干；實(shí)則他就像是兢兢業(yè)業(yè)的管家，可以將企業(yè)這個(gè)大家庭中雜亂無(wú)章的事務(wù)管理得井然有序，在各種行政事務(wù)方面幫助和服務(wù)于公司員工，通過(guò)安排主管日程、填寫計(jì)劃列表、處理信息需求、制作數(shù)據(jù)報(bào)告、安排會(huì)議會(huì)談、接待客戶來(lái)訪、維護(hù)記錄管理、完成文件歸檔等各項(xiàng)工作，從多方面綜合性地完成高質(zhì)量的行政管理工作。

職業(yè)前景：行政管理可以看成管理學(xué)上的“萬(wàn)金油”，幾乎每個(gè)行業(yè)都離不開它，但是，行政管理往往沒有很明晰的工作范圍，這也導(dǎo)致了很多剛?cè)腴T的行政找不到自己的方向，除非可以升任中級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)，否則是感覺不到自己的存在。

要想在行政管理行業(yè)獲得成功，擁有自己的一席之地，努力必不可少，然而更重要的是你努力的方式。

第一：明確職業(yè)定位，規(guī)劃職業(yè)發(fā)展方向年齡越大危機(jī)感越強(qiáng)，及時(shí)明確職業(yè)定位、做好長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃勢(shì)在必行，這樣才能在未來(lái)的職業(yè)之路上有的放矢、少走彎路，朝著目標(biāo)的方向邁進(jìn)。

第二：積極充電，緊繞職業(yè)目標(biāo)提升在職業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，綜合能力、經(jīng)驗(yàn)定位和學(xué)歷的契合程度決定了發(fā)展的高度和方向。把握好三者之間的關(guān)系，是突破職業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵。需要強(qiáng)調(diào)的是，充電不可盲目，而應(yīng)該圍繞自己的職業(yè)規(guī)劃和目標(biāo)進(jìn)行學(xué)習(xí)與提升，才能使學(xué)習(xí)“投資”得到收益。

第三：積累人脈，為未來(lái)發(fā)展做儲(chǔ)備輔助性崗位有一種潛在的優(yōu)勢(shì)：與人溝通和交流的機(jī)會(huì)多，從中積累豐富的經(jīng)驗(yàn)、閱歷、良好的人際關(guān)系以及各種知識(shí)和能力，包括心理素質(zhì)，甚至可以從管理者的事物中吸取失敗的教訓(xùn)。

對(duì)于優(yōu)勢(shì)，我會(huì)繼續(xù)保持，并且努力提升至更高的臺(tái)階；對(duì)于不足，我會(huì)想法讓它轉(zhuǎn)變成我的優(yōu)勢(shì)。

1、充分利用業(yè)余時(shí)間，為自己補(bǔ)充所需要的知識(shí)與技能；

3、工作期間積極和領(lǐng)導(dǎo)同事交流討論，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，提高自信心，學(xué)習(xí)待人說(shuō)話之道；

4、養(yǎng)成良好的鍛煉、飲食、生活習(xí)慣；

對(duì)自己制定的目標(biāo)不是敷衍了事，不是盡力而為，而是全力以赴！所謂“男子漢大丈夫，言出必行”

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇十三

根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績(jī)效部門評(píng)價(jià)工作的通知》（臺(tái)財(cái)[20xx]265號(hào)）文件要求，我局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開展了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目背景

臺(tái)江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條，區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視，每年安排?？?，切實(shí)做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費(fèi)投入。

2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況

20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺(tái)、市民故障報(bào)修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅(jiān)持每天定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。重點(diǎn)做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升。20xx年1-12月累計(jì)修復(fù)道路約7564平方米，修復(fù)路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。

3、資金投入及使用情況

本項(xiàng)目20xx年資金計(jì)劃500萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政核撥500萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)際支出500萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)余0萬(wàn)元。

當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計(jì)劃數(shù))100%，當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))100%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃數(shù))0%，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級(jí)財(cái)政資金支出數(shù)/本級(jí)財(cái)政資金計(jì)劃數(shù))100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：對(duì)市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理。

項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)：依托12345網(wǎng)上平臺(tái)、數(shù)字城管、市民故障報(bào)修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅(jiān)持定期巡查，每月及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍

1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高項(xiàng)目資金使用效益，對(duì)項(xiàng)目支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。

2、通過(guò)對(duì)臺(tái)江區(qū)建設(shè)局20xx年財(cái)政安排項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步了解和掌握項(xiàng)目實(shí)施的'具體情況，評(píng)價(jià)其項(xiàng)目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，完善項(xiàng)目管理辦法，提高項(xiàng)目管理水平和資金的使用效益。

3、促使項(xiàng)目承擔(dān)科室及項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真整改，及時(shí)調(diào)整和完善單位的工作計(jì)劃和績(jī)效目標(biāo)，提高管理水平，同時(shí)為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則

（1）科學(xué)規(guī)范?？?jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

（2）公正公開。績(jī)效評(píng)價(jià)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。

（3）績(jī)效相關(guān)?？?jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)

xxx

3、評(píng)價(jià)方法

本項(xiàng)目主要采用比較法。在評(píng)價(jià)過(guò)程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)勘察等方法。問(wèn)卷調(diào)查主要的調(diào)查對(duì)象為臺(tái)江區(qū)居民，調(diào)查內(nèi)容主要對(duì)于市政、街巷項(xiàng)目維護(hù)情況的知曉程度以及對(duì)市政、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿意度，同時(shí)，隨機(jī)抽取12345平臺(tái)辦理市政、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿意度。對(duì)于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣，由績(jī)效評(píng)價(jià)小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問(wèn)卷，回收50份問(wèn)卷。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，做好事前績(jī)效目標(biāo)編制、事中績(jī)效跟蹤和事后績(jī)效評(píng)價(jià)工作。為確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jī)效自評(píng)。

2、組織開展績(jī)效自評(píng)工作。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績(jī)效部門評(píng)價(jià)工作的通知》（臺(tái)財(cái)[20xx]265號(hào)）要求，成立績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展20xx年部門預(yù)算績(jī)效管理考核相關(guān)工作。

3、撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、打分，最后根據(jù)評(píng)價(jià)、打分的結(jié)果撰寫項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

本項(xiàng)目主要采用比較法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，共設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)5條，評(píng)價(jià)指標(biāo)總分為100分，評(píng)價(jià)指標(biāo)得分98分，原始自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系得分具體分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率，正向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實(shí)際完成100%，得20分。

數(shù)量指標(biāo)-編制工程預(yù)算數(shù)，正向，目標(biāo)為大于等于2份，滿分20分。實(shí)際完成2份，得20分。

數(shù)量指標(biāo)-工程量完成率，正向向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實(shí)際完成100%，得20分。

2.效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-年度完成投資額，正向，目標(biāo)為等于500萬(wàn)元，滿分20分。實(shí)際完成500萬(wàn)元%，得20分。

3.滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度，正向，目標(biāo)為大于等于98%，滿分20分。實(shí)際完成96%，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，得18分。

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、堅(jiān)持提升管理軟實(shí)力。“三分建、七分管”，我們?cè)谕瓿珊糜布ㄔO(shè)的同時(shí)，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長(zhǎng)制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養(yǎng)大家保護(hù)身邊優(yōu)美環(huán)境的行動(dòng)自覺，形成良性循環(huán)。

2、堅(jiān)持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來(lái)、整治進(jìn)去，同時(shí)也善于發(fā)動(dòng)群眾參與到小街巷整治和管理中來(lái)，邀請(qǐng)周邊的市民群眾一起來(lái)監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過(guò)群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來(lái)維護(hù)好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。

（二）存在問(wèn)題

缺少預(yù)算績(jī)效管理專業(yè)人才，部門從事預(yù)算管理人員從事績(jī)效管理工作時(shí)間尚短，缺乏推進(jìn)績(jī)效管理工作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，目前難以深入推進(jìn)。

評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施主體的培訓(xùn)。

無(wú)

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇十四

按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào)）的工作安排，飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府組織相關(guān)中心、戰(zhàn)所，認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：

按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入709.5萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費(fèi)641.1萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)68.4萬(wàn)元,截至6月底，追加預(yù)算1199.44萬(wàn)元（其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31.6萬(wàn)元）。

（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出422.11萬(wàn)元，完成全年預(yù)算59.49%；安全工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，完成全年預(yù)算100%；財(cái)政所建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，完成全年預(yù)算100%；婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)支出3.21萬(wàn)元，完成全年預(yù)算80.25%；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，完成全年預(yù)算100%；基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.95萬(wàn)元，完成全年預(yù)算2.375%；補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)等7項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出0元，完成全年預(yù)算0%，主要原因?yàn)椋翰糠止ぷ髡M(jìn)行中，還未進(jìn)行結(jié)算報(bào)賬，因而預(yù)算執(zhí)行率為0。

（二）部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村道路建設(shè)項(xiàng)目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村庭院經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、老舊木房線路改造項(xiàng)目、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費(fèi)、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(詳見縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額771.97萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排0元、年中追加預(yù)算771.97萬(wàn)元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬(wàn)元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬(wàn)元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為0個(gè)，有3個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋翰糠止こ添?xiàng)目尚在進(jìn)行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項(xiàng)目工程未全部完工。

（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況

20xx年1-6月本單位部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，各項(xiàng)工作有序開展。認(rèn)真貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)；落實(shí)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護(hù)穩(wěn)定和依法治理等工作。推動(dòng)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進(jìn)基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理服務(wù)等工作。

（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

年初預(yù)算收入709.5萬(wàn)元，截至6月底追加預(yù)算1199.44萬(wàn)元，1至6月完成支付1262.17萬(wàn)元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付72萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行1908.94萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

預(yù)計(jì)全年的'績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。

(一）存在問(wèn)題

在單位內(nèi)部開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績(jī)效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作較少，有的科室對(duì)預(yù)算績(jī)效管理還缺乏認(rèn)識(shí)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)還較為籠統(tǒng)不具體。

（二）整改措施

積極開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績(jī)效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作，科學(xué)細(xì)化編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，按照制定的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施項(xiàng)目，保障項(xiàng)目有序開展。

（一）建議根據(jù)單位工作需要，將可預(yù)見且每年持續(xù)發(fā)生的經(jīng)費(fèi)納入年初部門預(yù)算。

（二）建議財(cái)政部門多組織預(yù)算績(jī)效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效工作有序開展。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇十五

xxx項(xiàng)目為xx公司自主研發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號(hào)分別為：

公司按照項(xiàng)目要求，目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測(cè)控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測(cè)，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測(cè)量?jī)x和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。

工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對(duì)相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的使用情況提出來(lái)解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量，重新設(shè)計(jì)了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達(dá)到工藝要求，整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。

建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制，提高企業(yè)的市場(chǎng)反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具，價(jià)格高昂但是性能一流，近幾年來(lái)xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。

中心采用主任負(fù)責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會(huì)聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個(gè)主要研究方向，每個(gè)方向設(shè)2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì)討論決定，中心的營(yíng)銷推廣工作統(tǒng)一歸口營(yíng)銷部門管理實(shí)現(xiàn)。中心將實(shí)行“市場(chǎng)化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競(jìng)爭(zhēng)化”的開放運(yùn)行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理，運(yùn)用市場(chǎng)方式，建立健全籌款機(jī)制，并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機(jī)制。工程中心的經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要有四部分：

1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)收入；

2、公司科技投入；

3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來(lái)源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營(yíng)收入。

中心的.運(yùn)行嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì)效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止，xxxx年中心運(yùn)行過(guò)程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無(wú)重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督，均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會(huì)效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，可以降低對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的依賴，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。

工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場(chǎng)信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機(jī)會(huì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)相結(jié)合的角度對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。

本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬(wàn)元，新增投資1200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬(wàn)元，年新增利稅480萬(wàn)元，年出口創(chuàng)匯80萬(wàn)美元。

目前中心運(yùn)行良好，存在的問(wèn)題主要就是：

2、重點(diǎn)裝備和檢測(cè)量?jī)x、技術(shù)服務(wù)的購(gòu)買費(fèi)用較大，時(shí)間較長(zhǎng)。建議相關(guān)部門給予重視和支持。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇十六

根據(jù)《安徽省教育廳財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財(cái)教[20xx]782號(hào)）文件，20xx年，我縣下達(dá)義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元，其中中央2972萬(wàn)元，省級(jí)1981萬(wàn)元。

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析

縣財(cái)政局根據(jù)預(yù)算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)入專戶，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。

2.省級(jí)以上項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

20xx年的省級(jí)以上資金完成投入使用4953萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析

（1）校舍維修項(xiàng)目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財(cái)教[20xx]782號(hào)）文件執(zhí)行，并依照《臨泉縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》實(shí)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、立項(xiàng)、招標(biāo)、投資、建設(shè)“六分開”，有效杜絕了項(xiàng)目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。

（2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理，?？顚Ｓ?，無(wú)挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

20xx年度下達(dá)校舍維修改造資金4953萬(wàn)元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個(gè)維修改造項(xiàng)目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

20xx年完成了101個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的.辦學(xué)條件，受益學(xué)生達(dá)87000多人，受到社會(huì)認(rèn)可和好評(píng)。

度績(jī)效監(jiān)控工作計(jì)劃篇十七

（一）專項(xiàng)資金概況：永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算總金額為98.8萬(wàn)元。實(shí)際收入106.594萬(wàn)元，退費(fèi)14.559萬(wàn)元，實(shí)際支出92.035萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金來(lái)源于20xx年上期和下期幼兒伙食費(fèi)的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費(fèi)及點(diǎn)心費(fèi)支出。

（二）專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度：該項(xiàng)目的實(shí)施，保障了幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)均衡，安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展，得到了幼兒和家長(zhǎng)的一致肯定。

（三）項(xiàng)目資金使用及管理情況：

1、成立專項(xiàng)資金管理機(jī)構(gòu)：家長(zhǎng)通過(guò)微信或刷卡方式將幼兒搭餐費(fèi)繳存至財(cái)政非稅專戶。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)向財(cái)政非稅專戶申請(qǐng)劃繳，再按月報(bào)賬撥至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、?？顚Ｓ?。

2、資金到位情況：財(cái)政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費(fèi)106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。

3、項(xiàng)目資金管理情況：搭餐費(fèi)統(tǒng)一繳存至財(cái)政非稅專戶，財(cái)務(wù)通過(guò)直接支付形式報(bào)賬，逐月?lián)苡變夯锸迟M(fèi)至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、?？顚Ｓ谩?/p>

4、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計(jì)使用了幼兒伙食費(fèi)92.035萬(wàn)元，又因疫情退費(fèi)14.559萬(wàn)元。

根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件，召開了專題會(huì)議，制定了工作計(jì)劃，組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（永財(cái)績(jī)函〔20xx〕39號(hào)）相關(guān)文件精神，我園認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，自評(píng)綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費(fèi)項(xiàng)目的'實(shí)施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費(fèi)、點(diǎn)心費(fèi)的開支，保證了幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。

無(wú)