為了確保事情或工作得以順利進行，通常需要預先制定一份完整的方案，方案一般包括指導思想、主要目標、工作重點、實施步驟、政策措施、具體要求等項目。方案的制定需要考慮各種因素，包括資源的利用、風險的評估以及市場的需求等，以確保方案的可行性和成功實施。以下是小編精心整理的方案策劃范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
管理制度實施方案篇一
為了規(guī)范施工技術措施的編制,確保措施內容得到有效地執(zhí)行,特制訂本辦法。
2適用范圍
本辦法適用于本公司所承建的施工項目的施工技術措施的編制及執(zhí)行工作。
3引用文件
《安全施工措施編制指導書》——華北電力集團公司
4術語與定義(無)
5職責
5.1項目部負責工程施工組織設計編寫和各種甲類措施的審批及執(zhí)行情況的審查。
5.2公司生產管理中心負責審批工程施工組織設計及其執(zhí)行情況的審查。
5.3各專業(yè)公司負責措施編寫和執(zhí)行。
5.4專業(yè)公司施工技術負責人負責施工技術措施的編制及措施落實情況的審查。
5.5專業(yè)公司施工項目管理人員(工長)負責施工技術措施的落實工作。
6具體內容
6.1項目部在新的工程項目開工前,根據工程特點編制施工組織設計,報公司生產管理中心審批。
6.2施工措施目錄的編寫
6.2.1項目部工程部結合施工組織設計及工程特點和重要性,與專業(yè)公司技術人員充分協(xié)商,編制施工技術措施目錄,并劃分出甲、乙類。
甲類:重大的、重要的、特殊的技術措施;
乙類:一般的或必要的技術措施。
6.2.2目錄編寫完成后,報項目部總工審批后下發(fā)各專業(yè)公司執(zhí)行。
6.3施工措施的編制
6.3.1措施編制前,編制人員召集參與施工的.負責人根據圖紙及現(xiàn)場施工環(huán)境,進行危險辨識和危險評價。并針對危險源、點在與安全員協(xié)商的基礎上進行控制措施的編制。
6.3.2措施編制依據為國家及地方性法律、法規(guī)及行業(yè)標準,施工圖,施工組織設計,設備說明書等資料。
6.3.3編制內容:
a)簡述工程概況;
b)施工程序和方法;
c)各類質量要求和保證工藝質量的措施;
d)危險源、點及控制措施,要將責任落實到人;
e)數據資料(計算書,布置圖,各類指標);
f)材料及機具使用計劃;
g)新工藝、新技術的采用;
h)其他注意事項。
6.4施工技術措施的審批、分發(fā)、歸檔
6.4.1甲類措施由專業(yè)公司技術人員編完后,在開工前10天交項目部工程部審核后,由工程部負責轉項目部相關部門專業(yè)負責人審核,最后由項目部總工批準。
乙類措施由專業(yè)公司技術人員編完后,在開工前8天交專業(yè)公司專責工程師審批。
對鍋爐水壓、廠用帶電、蒸汽嚴密性試驗及安全門的調整、鍋爐及主汽、再熱汽管道化學清洗、蒸汽吹掃等措施,需提前15天提出,由項目部工程部報建設單位、監(jiān)理、調試等單位審核,修改后交項目部相關部門進行專業(yè)審核后,由項目部總工審核批準。
6.4.2甲類措施由項目部工程部出版,發(fā)給項目部副經理、總工、項目部檔案室、公司檔案室各一份,項目部相關部門各3份,專業(yè)公司3-5份。(必要時送工程指揮部3份)。
6.5施工技術措施的更改
6.5.1審批后的施工技術措施,一般不再更改,必須更改時要征得原編制人的同意,由原編制人修改經審后送至有關單位備案或審批。
6.5.2如果施工技術措施不能滿足安全施工需要,要根據實際情況編制作業(yè)指導書。
6.5.3分發(fā)的措施數量不足以滿足施工需要時,專業(yè)公司應向項目部工程部提出申請,不得擅自翻印。
6.6施工技術措施的執(zhí)行
6.6.1施工技術措施審批后,專業(yè)公司由資料員負責管理,下發(fā)主管技術員、工長、安全員、施工隊各一份。
6.6.2施工項目主管工長負責所管項目施工技術措施的實施工作,確保施工按照技術措施進行。如按措施施工確有困難,需將問題及處理意見報技術負責人,征得同意后方能更改。
6.6.3專業(yè)公司安全員負責監(jiān)督、檢查本單位施工區(qū)域內的安全施工情況,特別施工中的危險源、點的控制情況,及時糾正與消除各種安全隱患。
6.6.4施工技術措施的制訂人員應對技術措施的落實情況進行監(jiān)督管理。
7相關文件(無)
8相關記錄
“安全施工措施目錄”
“安全施工措施交底記錄”
管理制度實施方案篇二
簽發(fā)人:責任人:
簽發(fā)日期:執(zhí)行階段:
*總則
為了增強員工積極參與意識,發(fā)揮員工的潛能,提高企業(yè)的工作效率,以適應于國際競爭的趨勢,特制定本標準。
*范圍
員工參與管理的范圍包括公司的一切事務。但當涉及主管威信或對參與員工的地位不利時,通常不宜由員工參與。
*管理方式
員工參與管理可采用座談會、研討會、專門會議等形式。員工有權利發(fā)表意見,有權利以各種方式參與管理。
*獎懲
員工參與管理提出有創(chuàng)意的意見或建議,公司對其進行適當的獎勵。
*員工參與管理計劃的修訂
員工參與管理的計劃,應隨形勢的不斷變化而變化,避免死板而不合時宜。
*管理人員與員工的會談
會談必須由各個部門管理人員主持,必要時要邀請有關專家、學者參加。要鼓勵員工提出意見建議。會談每周舉行一次,主要用客觀的衡量工作成果,并選用最合適的'工作方法。
*輔導工作
每次會談快結束時,必須由會的專家、學者對參與管理的員工給予個別的指導和考評。
*效果測評
在實施上舉措之后,人力資源部必須對其參與效果進行綜合測評,并對表現(xiàn)有意者給予獎勵,從而激勵全體員工更加努力參與管理。
管理制度實施方案篇三
為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：
一、《采購流程料詢價單》請部門主管及總經理審核確認。
2、購置物料前根據《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》。
3、《材料請購單》上應注明物料名稱、規(guī)格、編號、數量、價格等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的'，還應填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經理批核后到財務領取借支材料款。
4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務部。
5、采購回材料后，應先交由倉管員驗收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字，再由總經理簽字后到財務部報銷采購款項。
6、采購員應詳細填寫《借支單》的每一項內容，退單一般應在三天內，最長不超過一周。材料收據和發(fā)票應及時與財務部門結算。借支款項過期未結算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴重的由公司另行處理。
二、采購價格管理
1、采購員詢價、議價完成后于《請購單》上填寫議價價格，必要時附上書面說明。
2、《請購單》上議價價格呈送部門主管審核確認。認為需再進一步議價時，退回采購員重新議價，或由主管(經理)親自與供應商議價。
3、已核定之材料采購員必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
4、核定材料采購單價如需上漲或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面說明。
三、采購品質管理
1、采購員應根據所需物料標準要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。
2、采購物料時應由供應商承擔品質保證之責任。并在訂購前明確產品在使用中發(fā)生的因供應商導致不良責任承擔與賠付。
3、供應商提供之物料必須經過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關驗收工作。(原則上以本公司要求為依據)
4、采購員對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成之損失向供應商進行索賠。
四、采購交期管理的需要時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據。
2、采購員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。
3、如果出現(xiàn)技術變更，應立即聯(lián)絡供應商停止原規(guī)格生產，度妥善處理遺留問題。
4、加強交貨前的稽催工作，提醒供應商及時交貨。
五、采購付款方式
1、簽字后，向財務部請款。
2、財務部依據合同規(guī)定給付方式，與供應商結款。
3、采購一般采用一次性付款或月結款方式，即供應商之物料驗收合格后，一次性付清訂。
4、采購員根據《材料請購單》、《采購合同》、《進料驗收單》等經部門主管、總經理核準單貨款，特殊情況需總經理核準。
管理制度實施方案篇四
1、出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應構成出差完成狀況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人職責。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的職責。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的'住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務狀況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
4、住宿費標準一般指每一天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
(4)陪同重要客人外出的；
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每一天補助10元通訊費，特殊狀況需經主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每一天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
管理制度實施方案篇五
1.1為規(guī)范辦公用品管理程序，維護辦公設備的完整、安全和有效使用，避免人為損壞和丟失，保證正常辦公的順利進行，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團公司及其子公司所有部門辦公用品的管理。
2.1一次性消耗的辦公用品類：筆、墨、材料紙、等。
2.2管理用品類：
2.2.1基礎辦公用品：辦公桌椅、文件柜、計算器等.
2.2.2辦公設施（含公司配備的辦公用小車）：空調、電扇、電暖器、電話機等價值較高或使用壽命較長的物品。
2.3辦公自動化用品類：電腦、打印機、傳真機、u盤等物品。
2.4文印耗材類：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、復印紙、打印紙等。
2.5保潔用品類：拖把、掃把、水桶、塑料盆等。
3.1辦公用品的配置標準：集團公司董事長、總經理；集團公司副總經理；集團各部部長；集團各部副部長；集團各部一般員工；集團所屬子公司總經理、副總經理、部長、副部長、車間主任、車間副主任、部室一般員工、車間一般管理人員的配置標準見附件5—11。
3.3一次性消耗的辦公用品個人發(fā)放標準
3.3.1一般管理人員：10元/月
3.3.2中層管理人員：20元/月
3.3.3高層管理人員：30元/月
3.4根據實際情況，每半年對辦公用品的費用定額調整一次。
集團企管部為主管部門，在該部設置一名辦公用品專職管理員，負責集團總部和公司辦公用品的直接管理，負責集團所屬其他公司辦公用品的垂直管理；集團企管部設一名兼職人員負責辦公用品的庫存保管和發(fā)放管理。之外的子公司辦公用品由所在公司經營規(guī)劃室（或辦公室）負責自我控制，但須接受集團企管部的垂直管理.
5.1一次性消耗品類需求計劃
5.1.1各部門應于每月26日前編制下月的《辦公用品采購申請單》（臨時急需計劃可按以下程序隨時編制上報）一式五份，由申請人、申請部門負責人、申請單位主管領導簽字后報辦公用品主管部門專職辦公用品管理員，核實公司辦公用品庫存和閑置情況提出新購或調配建議，經辦公用品主管部門負責人審核，集團行政副總簽批后報集團采購部采購。
5.2基礎辦公用品類、辦公設施類、辦公自動化用品類、保潔用品類需求計劃
5.2.1新進公司員工辦公用品需求
5.2.1.1集團人力資源部根據月份人力資源需求計劃，每月向集團企管部預報送《新進人員到職情況表》。
5.2.1.2每位新員工到職，集團人力資源部均向集團企管部出據一份《員工到職單》，集團企管部依據《員工到職單》編寫辦公用品領用單。
5.2.2當員工崗位發(fā)生變化時，按新崗位調整辦公用品計劃。
5.3辦公耗材類需求計劃：各辦公設施使用部門向集團企管部申報計劃，由辦公用品管理員核實后按程序報批。
5.4辦公用品采購計劃在500元以下且在配置標準范圍內的由集團行政副總批；500元及以上的由集團總經理審批。
5.5標準之外的特殊辦公用品需專題報告，經集團公司總經理批準后，方可購買，不受定額限制。
5.6經核準后的《辦公用品采購申請單》申請部門一份，集團企管部留存一份，采購部三份。
6.1采購部門須根據已審批的《辦公用品采購申請單》及時采購，保質保量供應。
6.2所有辦公用品的采購任務均由采購部統(tǒng)一負責，在規(guī)定的時間內采購回廠。
7.1固定資產類辦公用品的入庫手續(xù)由裝備部以《設備驗收單》的形式負責辦理，并組織入庫到指定的倉庫。
7.2非固定資產類的辦公用品由集團企管部負責入庫的驗收工作，并放入指定的地點納入倉庫管理范疇.
7.3對于符合規(guī)定要求的入庫辦公用品，由集團企管部辦公用品管理員登記建帳；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續(xù)。
7.4采購回廠的辦公用品由采購部負責采購建帳。
7.5辦公用品在保管期內確保完好，出現(xiàn)破損由保管部門責任人負責賠償。
7.6采購部辦理辦公用品入庫手續(xù)時，一并出據采購價格表供建帳使用.
8.1所有辦公用品的領用（新增和調劑），均填寫《辦公用品領用申請單》（見附件2）。
8.2價值2000元以上的辦公用品的領用，必須由相應的財務部門在《辦公用品領用申請單》上簽字蓋章，倉庫見蓋有財務印章的領用申請單后方可發(fā)貨。
8.3各部門須指定專人領用和管理低值易耗品類辦公用品。
8.4新到職員工持《員工到職單》，按經營規(guī)劃部的通知領用辦公用品。
8.5員工崗位變動時，由經營規(guī)劃部門按新崗位調配辦公用品，通知本人辦理調配手續(xù).
8.6辦公耗材的領用，經交舊換新后，方可發(fā)放.
8.7對辦公用品的領用從公司、部門和個人分別單獨建帳、實行一帳一表（《部門/員工個人辦公用品領用簽字表》），定額管理，原則上超支不發(fā)。部門辦公用品領用發(fā)放時，要求建立二級臺帳，以規(guī)范部門辦公用品的使用。
8.8部門或個人領用的辦公用品因質量問題無法使用，經部門負責人確認后可退回采購部實行“三包”。
管理制度實施方案篇六
各廠（隊）、機關各部（室）：
為了加強內部管理，公司制定完善了相關管理制度，多數單位能夠按照管理制度要求嚴格執(zhí)行，但也有少數單位沒有按照制度要求執(zhí)行，為了確保公司管理制度貫徹執(zhí)行到位，特作如下通知：
一、要求
1、公司下發(fā)管理制度后3天內，所在單位要組織有關人員傳達學習，要求了解制度內容、清楚制度規(guī)定、知道管理責任。
2、各單位要將公司下發(fā)的有關管理制度分類管理、集中存放，并安排專人負責管理。
3、各單位要定期組織、安排人員重新學習管理制度，保證制度內容全程貫通，隨時掌握，保證制度內容不因時間推移而遺忘。
二、檢查考核
1、企劃與人力資源部、紀檢監(jiān)察與審計部負責對各單位貫徹執(zhí)行公司管理制度情況進行檢查。
2、凡不按上述要求執(zhí)行的，考核廠長（隊長）、部長（主任）100元/次。
2017年11月12日
公司各部門：
為加強公司員工對各項規(guī)章制度的執(zhí)行力度，嚴肅工作紀律，加強公司部門間、員工間的良好溝通，進一步提高公司的管理效率，強化公司管理工作的規(guī)范性，經公司研究決定，向全體員工發(fā)布以下三個要求，請各員工高度重視，認真貫徹執(zhí)行。
一、嚴肅工作紀律，嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度
1.認真學習，嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度
全體員工要加強對公司各項規(guī)章制度的學習，切實落實執(zhí)行。對于違反公司規(guī)章制度的員工，各級管理人員應嚴肅工作紀律，充分核實情況、掌握證據、做好思想教育工作，依據既定的工作流程做出行政處罰。
2.嚴格按規(guī)章、按工作流程辦事
對于要求應通過oa工作流程審批的事項，必須嚴格按照工作流程執(zhí)行，禁止以各種借口不走工作流程，堅決杜絕先辦理事務再補走工作流程的現(xiàn)象。對于不按工作流程辦事的員工，將視其行為對公司利益造成的損害程度給予相應的行政處罰。
1
時發(fā)起工作流。每天上班時必須打開oa，及時處理各項工作流程。對于不及時發(fā)起工作流，或不及時處理工作流者，將由公司辦公室根據情況給予相應的行政處罰。
二、堅持層級管理，通過正確的方法實現(xiàn)良好的溝通 全體員工在工作中必須堅持以下的層級管理原則：
1.服從直接上級指揮
（1）對直接上級符合規(guī)章和程序的指令必須服從，不得無故拖延或拒不執(zhí)行直接上級布置的任務。
對于其他人轉達的直接上級的指令，在未確認確實為上級的指令時，員工可以拒絕執(zhí)行。
（2）對于非直接上級的指令，如本部門直接上級的上級，或其他部門的'領導，其發(fā)布的指令員工可以拒絕執(zhí)行，同時在接到指令時應直接表明態(tài)度，請發(fā)指令者先向員工的直接上級溝通，由直接上級下達指令。
2.嚴格執(zhí)行逐級管理，禁止越級、跨部門指揮
（1）上級對下級的指揮要逐級進行，禁止越級指揮。下級對上級的請示、匯報要逐級進行，禁止越級請示匯報、提出意見和建議。
如原則上不允許業(yè)務總監(jiān)直接指令業(yè)務咨詢開展工作，應通過業(yè)務經理逐級下達指令。
（2）如果有業(yè)務需跨部門協(xié)同處理，應事前做好充分溝通，并由業(yè)務發(fā)起部門領導向協(xié)同部門領導提出協(xié)同辦理要求，由協(xié)同部門的領導進行指揮，禁止超越管理權限跨部門直接指揮?？绮块T協(xié)同工作時如存在問題，應及時向各自的部門分管領導匯報，由各自的分管領導進行溝通解決。
如a中心的總監(jiān)，不得直接向b中心的人員提出工作要求，應事先正式征求b中心總監(jiān)意見，由b中心總監(jiān)向下級下達工作指令要求；如溝通存在問題，應及時向各自的分管領導匯報，由各自的分管領導協(xié)商解決。
（3）關于工作檢查監(jiān)督與申訴
上級可越級檢查監(jiān)督本部門的各級人員，但不可越級指揮。下級可越級申訴但不可越級請示。
書面方式向被檢查部門領導及相關責任人反饋存在的問題，并接受對方書面的解釋，核實問題后可以向被檢查部門的領導提出處理意見，由被檢查部門領導作出相應處理，原則上不由督查部門直接作出處理。
3.及時反饋復命
各員工必須及時向直接上級反饋上級布置任務的執(zhí)行情況，及時匯報計劃的落實結果。
4.書面方式是進行工作溝通的有效、正確途徑
在工作中，應謹記以書面方式代替口頭方式、以記錄方式代替記憶方式進行工作流程，同事間、部門間的工作交流、意見建議、請示匯報均應通過內部郵件的方式進行，任何口頭的請示、指令、承諾、批準均為無效。
三、工作中要敢于、善于提出意見和建議
忠于職守是都源員工的基本行為準則。公司努力為員工營造一個坦誠開放、民主管理的環(huán)境，希望公司員工須忠于職守，在工作中要敢于真實表達自己的觀點，敢于提出自己不同的意見及建議，能真誠學習他人的想法，接納別人正確的意見，相互信任。員工在提出意見、建議時，應選擇書面方式，不能越級提出意見。部門間對某意見或建議有異議無法協(xié)調時，應及時書面向分管的上司匯報，由分管上司出面協(xié)調解決。
請各員工嚴格服從公司制度和安排，身體力行地保證公司每個政策的最終落實。
附：銅仁都源投資管理有限公司員工管理制度手冊
銅仁都源投資管理有限公司?
2017年11月3日
3
管理制度實施方案篇七
一、工作內容
1、綠化管理員:熟悉物業(yè)公司對綠化養(yǎng)護的要求，定期對所轄綠化區(qū)域進行巡查、記錄、分析綠化的基本現(xiàn)狀、存在的問題，做出短期的工作計劃，對出現(xiàn)的養(yǎng)護工作疑難進行分析、總結，拿出解決辦法；安排、協(xié)調綠化工作人員的養(yǎng)護工作。
2、綠化工作員：清除綠地的雜草、石子、枯葉，鏟理喬灌木樹坑，修剪綠地邊緣，剪平綠地，造型修剪喬灌木，防治病蟲害，補死樹死苗，澆水，施肥，毒殺草地螞蟻，維護園區(qū)雕塑和綠地設施完好。
二、工作要求
1、管理要求
（1）巡視：每周一次，工作全面、細致。
（2）查核：熟悉管理處領導及其他部門對綠化養(yǎng)護的工作意見，立即到所轄現(xiàn)場核實，依據客觀現(xiàn)狀分析總結。
（3）工作計劃：因時、因地，依據客觀，計劃工作合理。
（4）工作運作：協(xié)調安排工作人員展開工作，做好養(yǎng)護記錄?；卮鹩嘘P部門意見，并落實結果。
2、養(yǎng)護要求
（1）清除雜草，純凈率達95%以上。
（2）清除石子、殘枝敗葉等雜物，保潔率達98%以上。
（3）草地邊緣修剪整齊，踐踏踩壞及時修復，保持完整，完整率達
98%以上。
（4）澆水施肥時適量，草地生長良好，不缺肥短水。
（5）剪掉，草的高度保持3㎝﹋5㎝,平整美觀。
（6）喬灌木樹坑規(guī)范、整齊、清潔。
（7）造型修剪合理，造型優(yōu)美、景觀豐富。
（8）花木病蟲害防治及時、準確。
（9）補種死樹、死草及時，完成率達98%以上。
（10）老鼠、螞蟻處理準確、及時毒殺，鼠洞及時修補、植草。
（11）綠地設施完好率達98%。
三、工作時效
1、每周一、三、五、來公司進行綠化維護，每次工作時間超過4-8小時（以每天的'工作內容及完成程度決定一天時效的長短）。
四、工作考核
1、養(yǎng)護工作考核
每月下旬不定期進行全面工作巡查，依據公司綠化養(yǎng)護標準進行考核。
2、綜合考評
（1）工作人員：依據每月的工作成績，結合崗位責任、工作規(guī)范進行綜合考評。
（2）管理人員：依據工作規(guī)范和要求，結合崗位責任進行綜合考評。
五、獎罰辦法
每月工作成績?yōu)榫C合考評提供主要依據，綜合考評為年度評工作先進
及辭退員工提供主要依據，以此為獎罰。
安佑生物科技集團有限公司
2017年11月7日
一、目的：保護、完善綠化帶；保護、美化小區(qū)環(huán)境。
二、適用范圍：適用于小區(qū)服務中心管理區(qū)域的綠化。
三、職責
1、公司經理負責審定綠化方案和確定綠化工程承包商。
2、服務中心主管負責擬定綠化方案，簽定綠化工程合同。
3、物業(yè)管理員負責綠化工程施工質量監(jiān)控和日常綠化管理。
4、保潔員負責綠化帶除草。
四、程序
1、確定綠化方案
（1）服務中心主管根據業(yè)主管委會的委托和要求，并根據小區(qū)美化實際需要，提出初步綠化方案。
（2）服務中心主管就初步擬定綠化方案，向業(yè)主管委員征求意見。
（3）根據業(yè)主管委員的意見，服務中心主管擬定綠化方案，并提交公司經理審核、批準。
2、委托施工
（1）綠化工程承包商的確定《供應商選擇程序》進出。
（2）服務中心主管與被選定的供應商簽訂綠化工程合同。
3、施工質量監(jiān)控
（1）物業(yè)管理員按綠化工程合同的規(guī)定對施工質量進行監(jiān)控。
（2）物業(yè)管理員對發(fā)生的不符合要求的情況，記入《綠化工程存在問題處理單》，并將處理單交承包商限期整改。
（3）物業(yè)管理員跟蹤整改的進行，并檢驗整改結果，決定認可或要求其繼續(xù)整改。
（4）對合同期限內不能完工的綠化功臣，物業(yè)管理員應向承包商尋求補償。
4、綠化工程的驗收：
（1）綠化工程施工完畢，物業(yè)管理員應組織人員進行驗收。
（2）參與驗收的可包括：物業(yè)管理員、服務中心主管、業(yè)主管委會委派的人員，公司經理、承包商。
（3）參與驗收的人員在《綠化工程驗收移交記錄表》上簽字，即為驗收合格。
（4）若驗收時發(fā)現(xiàn)存在問題，物業(yè)管理員按規(guī)定進行進行處理。
5、綠化工程驗收接管后，由服務中心自行養(yǎng)護。
6、日常管理
（1）物業(yè)管理員每周對綠化帶至少巡視一遍，并做綠化巡視記錄。
（2）服務中心主管對匯總的《綠化巡視記錄》進行分析（必要時）采用統(tǒng)計技術進行處理。
7、日常養(yǎng)護
（1）除草：
b、保潔員對自己責任范圍的綠化帶內雜草每半個月清除一次，保證無顯目的雜草。
（2）澆水：由綠化養(yǎng)保員按以下要求進行：
a、對新栽綠化地，自栽種之日起十天內，須早晚各澆水一遍，待成活后，可酌情減少澆水次數。
b、持續(xù)一星期干旱時，需澆水一遍。
（3）施肥、殺蟲、修剪按以下要求進行：
a、殺蟲：每星期至少檢查一遍，如有蟲害應及時進行消殺治療。
b、修剪：每年不少于5次，應保持綠化植物的整齊、美觀。
c、施肥：每季度應施肥一遍，并保持生長良好。
d、補種：枯死、病死和損壞死亡的綠化植物應及時補種。
（4）以上項目由物業(yè)管理員每月填寫《綠化養(yǎng)護記錄表》，并交服務中心主管簽署意見。
8、綠化帶的日常維護
（1）綠化帶的開挖或占用
b、物業(yè)管理員辦理審批手續(xù)，并將經批準的《臨時占用、開挖公共用地（道路）申請表》原件交施工單位據以施工，復印件存底備查。
c、開挖或占用完畢，物業(yè)管理員應檢查綠化帶恢復情況。
（2）綠化帶受損的處理
物業(yè)管理員發(fā)現(xiàn)綠化帶受損時，可以：
a、要求責任人限期恢復綠化帶原狀。
b、安排綠化養(yǎng)護單位恢復綠化帶并要求責任人支付該費用。
五、記錄
1、《綠化工程存在問題處理單》復印件、《臨時占有、開挖公用地（道路）申請表》復印件、《綠化巡視記錄》、《綠化養(yǎng)護記錄表》由物業(yè)管理員保存一年。
2、最新的《保潔員除草責任范圍和工作內容一覽表》原件由物業(yè)管理員保存、復印件由服務中心主管保存。
3、《綠化工程驗收移交記錄表》由物業(yè)管理員保存一年后交公司檔案室。
六、附件
1、《 綠化工程存在問題處理單》
2、《綠化工程驗收移交記錄表》
3、《保潔員除草責任范圍和工作內容一覽表》
管理制度實施方案篇八
第一條、為了提高辦公設備的使用效率，保持其設備性能，有效節(jié)約費用開支，根據公司實際情況制定本辦法。
第二條、本辦法所指辦公設備包括為完成工作而購買的攝像機、照相機、便攜式計算機、移動硬盤、u盤、手機等。
第三條、因工作需要，確需購買的辦公設備由當事人所在部門提出申請，報單位領導審批后再購買，所購辦公設備要經公司機關有關部門備案。
第四條、新購辦公設備采取公司與個人按照一定出資比例購買，在規(guī)定使用年限后歸個人所有。在規(guī)定使用年限期間，一般情況是公司所有，個人使用。
第五條、原購辦公設備由所在單位登記后統(tǒng)一在公司綜合工作部備案，原則上在規(guī)定使用年限內不再重復購買，達到規(guī)定使用年限后，由綜合工作部會同相關部門對其評估后折價處理，原使用人有優(yōu)先購買權。
第六條、在規(guī)定使用年限期間，因個人原因造成辦公設備毀損、滅失、被盜等，所造成的經濟損失由個人負責。
第七條、在辦公設備規(guī)定使用年限期間，配備人員因工作需要發(fā)生調動的，公司范圍內調動辦公設備采取“機隨人走”，公司范圍外調動辦公設備上交公司，由公司返還其剩余年份的出資額。所交辦公設備由綜合工作部會同相關部門對其評估后折價處理，原使用人有優(yōu)先購買權。
第八條、在規(guī)定使用年限期間，辦公設備的維修與保養(yǎng)由使用人負責，所發(fā)生的費用按照年限費用遞增辦法包干使用，據實列銷（見附表2）
第九條、辦公設備購買費用按照崗位不同采取不同的出資比例。
公司經理、書記的辦公設備購買費用據實報銷。
公司副職領導的辦公設備購買費用在基礎出資比例上個人降低50%。
公司部門負責人、項目領導班子成員的辦公設備購買費用在基礎出資比例上個人降低25%。
其他崗位人員的辦公設備購買費用按照基礎出資比例。
第十條、辦公設備由公司財務部設立專門帳戶，發(fā)生的費用一律按使用年限及出資比例辦理報銷。
第十一條、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司綜合工作部負責解釋。
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