時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。
備品備件工作總結與計劃 備品備件管理制度篇一
本標準規(guī)定了**縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。
本標準適用于**縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。
2 管理職能
2.1 分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導，定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經常保持良好狀態(tài)。
2.3 電力實業(yè)總公司負責設備備品備件的采購，保證實物的領用。
2.4 生產單位按照定額規(guī)定，嚴格領用手續(xù)，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質，妥善保管好。
3 管理內容與要求
3.1 設備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備，對于及時消除設備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十分重要。
3.2 設備備品備件定額的制定由生產管理部門負責。電力實業(yè)總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分管領導審定后，報主管總經理審批后實施。
3.3 各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規(guī)定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批準，電力實業(yè)總公司發(fā)料。
3.4 設備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產、財務各有一本帳。
3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。
3.6 備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。
4 檢查與考核
本標準的執(zhí)行由**縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。
本標準的具體考核按《**縣供電公司績效考核辦法》執(zhí)行。
備品備件工作總結與計劃 備品備件管理制度篇二
一:倉管職責:負責倉庫區(qū)內貨物的日常安全管理,貨物收發(fā)管理,
工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。
二:收貨管理;貨物入庫時,依據(jù)采購申請單,和購物發(fā)票核對貨物規(guī)格數(shù)量,及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認,當確認無錯誤后,進行入庫擺放,開入庫單據(jù),入庫單詳細填寫物品名稱,型號產地,單價,入庫時間。
三;發(fā)貨管理:發(fā)貨必須按單發(fā)貨,領料時必須認真填寫另料單,具體物品規(guī)格型號,數(shù)量,使用地點,同時有領料人簽字,機修主管領導簽字方可發(fā)貨,發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產需要原因,可以先發(fā)貨,然后及時督促領料人員補齊相關手續(xù),進行入帳管理。
備品備件工作總結與計劃 備品備件管理制度篇三
遠動技術是電網實現(xiàn)自動化和管理現(xiàn)代化的基礎,是確保安全、經濟調度的重要手段。為生產設備的正常運行和事故搶修,提高完好率,保證遠動系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠、準確工作,儲備一定數(shù)量的備品備件,并加強管理,制定如下方法。
2.范圍
遠動設備包括的內容:
2.1、遠動主機。
2.2、遠動專用變送器柜、變送器以及與之相連的通信、遙測、遙控、遙調電纜。
2.3、遠動的調制、解調器、通道電線。
2.4、調度模擬盤及連接設備和電纜。
2.5、遠動的附屬打印、制表及顯示裝置。
2.6、遠動信息的輸出設備及其連接電纜。
2.7、遠動與計算機之間遠動側接口。
2.8、遠動用的電源設備和u賜電源。
2.9、電力負荷控制裝置。
3、管理內容與要求
3.1、備品備件的計劃編制與申報。
3.1.1、備品備件按計劃周期長短分為年度計劃、季度計劃、月度計劃;按內容分為綜合計劃、大修專用備件計劃等。
3.1.2、各部門應根據(jù)每季度第二個月15日前根據(jù)下一個月的定檢計劃、生產計劃編制下一季度內實際需要的各種備品備件。
3.1.3 、各部門在編制備件計劃時必須認真填寫備品備件的名稱、圖號、材質、單重、數(shù)量、原制造廠家,推薦制造廠家,到貨期限等內容。尤其是數(shù)量要求準確,防止積壓或不足。
3.1.4、各部門在編制計劃時必須認真審核庫存,確保數(shù)量的準確,防止積壓。另外,要了解本部門替換下的可修復利用的舊件情況,能修復利用的不再申報計劃或減少申報的數(shù)量。
3.1.5 、各部門在編制計劃時要結合檢修計劃、設備使用周期以及原來使用的一些配件材料的使用情況進行認真分析,通過多渠道了解一些廠家的資質情況,綜合考慮后進行編制。
3.1.6、生產部門由于考慮不周或者遇特殊情況需要申報追加計劃時,程序同上,但每月最多只能追加一次。
3.2、備品備件的入庫及保管
3.2.1、對備品備件的品種、數(shù)量、規(guī)格進行驗收,在通常情況下進行全部檢驗(特殊情況下可以抽檢),嚴格查明到貨備件在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。如發(fā)現(xiàn)有不相符合的情況,庫管人員要及時與采購人員聯(lián)系處理后方可進行下一步的驗收入庫。沒有計劃的備品備件除特殊及緊急情況外,一律不得辦理入庫。
3.2.2、對備品備件進行質量驗收,檢驗到貨的備品備件在質量方面是否符合規(guī)定的要求,倉庫保管員能檢驗的(外包裝、合格證等)由倉庫保管員檢驗。除標準件外,外觀檢驗不合格、缺乏質量證明、來歷不明、損壞、質差、沒有合格證的備品備件嚴禁入庫,并立即向采購人員反饋,辦理補送、退貨或調換等手續(xù)。
3.2.3、關鍵、重要的備品備件的驗收由物資供應部組織使用單位、設備保障技術人員共同驗收。保管員根據(jù)驗收結論,合格的給予入庫,不合格的作退貨處理,對于讓步接收的必須經使用部門、職能部門及生產領導簽字認可后方可入庫,并注明原因。
3.2.5、備品備件庫要明確分工,分類保管存放,保管員負責做好備品備件入庫的數(shù)量清點、核實、驗收、賬務管理和發(fā)放等工作。做到日清、月點、半年一次清庫、每年一次總結,達到賬、物、資相符合。
3.2.6、備品備件庫的管理要做到“防火、防盜、反腐蝕”。并于每年年底結合倉庫清點,組織生產部門技術人員對積壓的備品備件進行共同鑒定,經報批后集中處理。
3.2.7、對消耗量大的備品備件允許生產部門有一定的庫存量,但要妥善保管,并建立賬目。
3.2.8、生產各部門在確保設備安全運轉的前提下,做好備品備件的修舊利廢工作,盡量減少庫存。
3.3、備品備件的領用出庫
3.3.1、各使用部門在進行備品備件領用時原則上嚴格按本單位所報計劃領用。
3.3.2、屬于大修專用備品備件,要經生產領導簽字同意方可出庫領用。
3.3.3、備品備件出庫盡量遵循先進先出的原則,以免備品備件自然損耗或久存變質。
3.4、積壓備品備件的處置
3.4.1、設備因報廢、改造等原因,經查證本公司已無此型號設備,庫存的積壓的備品備件經鑒定沒有用處的要及時處理消賬。
3.4.2、凡公司之外單位求援備品備件,必須經公司領導簽字同意后方可辦理手續(xù),提運備品備件。
3.5、備品備件的使用情況反饋
各使用部門要不斷追蹤備品備件的使用情況,如發(fā)現(xiàn)使用質量問題要及時填寫“備件質量反饋單”向生產領導反饋,經技術人員進行現(xiàn)場核實后再反饋到物資供應部,由物資供應部按合同質量保證條款與廠家進行協(xié)商解決。
備品備件工作總結與計劃 備品備件管理制度篇四
1、儀表、工具、備品、備件(備盤)、技術資料應由專人(兼職)負責管理,妥善保存。
2、定期編制元器件和材料計劃,建立領用和消耗帳,做到帳物相符。
3、常用工具、元器件、應定量,定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時補充。
4、破損工具和元器件,應及時清點處理,防止新舊混雜。
5、儀表應符合國家法定計量單位,并定期進行校驗。
6、長期不使用的儀表每月通電試驗一次,通電時間不得少于30分鐘。
7、各種設備、儀表的圖紙,說明書,技術資料必需齊全完整。
8、各類資料應登記造冊,分類存放,卷目清楚。
9、各種報表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保存期妥善管理。
10、機房內使用的儀表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應經分管領導同意,并辦理借用登記手續(xù)。
備品備件工作總結與計劃 備品備件管理制度篇五
為實現(xiàn)材料及備品備件的可控管理,降低噸鐵成本費用,實現(xiàn)零浪費,費用計劃控制、計劃使用,特制定本制度。
2.使用范圍
廠屬各生產單位。
3.職責
庫房負責統(tǒng)計各車間每月材料備件的領用情況。
設備科負責根據(jù)廠下發(fā)的經濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。
4.內容和要求
4.1各車間備件、材料費用按經濟責任制所確定的分配值為考核目標;
4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用,每月考核一次;
4.5對于需要剔除考核的材料備件費用,各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科,否則在考核時,將不考慮剔除。
4.6各單位的生產費用應執(zhí)行月清月畢的原則;不得擅自存留。
4.8杜絕浪費,發(fā)現(xiàn)一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費,考核責任車間50分。
4.10各車間應提前就本車間領取材料明細,于每月25日前到庫房進行核對,對照領料單實際發(fā)生額分類劃價,對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實,待正確無誤后匯總,作為材料月消耗原始憑證,以備廠考核。
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