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崗位職責(zé)不足自查篇一
一、目的為了全面提高公司環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，積極響應(yīng)公司的管理模式，在接到衛(wèi)生不合格報(bào)告單后，以“快速響應(yīng)，立即整改，一定回復(fù)”為準(zhǔn)則進(jìn)一步加強(qiáng)公司衛(wèi)生工作力度，讓不合格項(xiàng)得到及時(shí)處理，針對(duì)存在的或潛在的不合格原因及時(shí)制定糾正或預(yù)防措施，創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境。
二、范圍
公司質(zhì)檢所提出的衛(wèi)生意見或不合格項(xiàng)的處理。
三、職責(zé)
本部門負(fù)責(zé)人及服務(wù)供方現(xiàn)場(chǎng)主管負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的不合格項(xiàng)的處理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并封閉不合格項(xiàng)。公司所有員工均有責(zé)任提出意見或預(yù)防措施。
四、程序
1、現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)不合格項(xiàng)并查找原因，落實(shí)整改工作： （1）立即組織本部門員工現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)不合格項(xiàng)并查找原因；
（2）組織員工立即進(jìn)行整改（如問(wèn)題復(fù)雜可先制定整改方案后落實(shí)整改）；（3）整改時(shí)限一般為一日，如問(wèn)題嚴(yán)重應(yīng)列出具體的整改時(shí)限，說(shuō)明原因以文件的形式報(bào)給質(zhì)檢部；
（4）跟進(jìn)整改措施的落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果；
（5）召開員工會(huì)議，通報(bào)不合格項(xiàng)及整改措施，提高員工的清潔質(zhì)量意識(shí)；（6）對(duì)涉及到不合格項(xiàng)的相關(guān)人員進(jìn)行清潔標(biāo)準(zhǔn)、工作程序的培訓(xùn)。
2、提交整改報(bào)告和復(fù)檢申請(qǐng)： （1）整改報(bào)告：
本部門完成不合格項(xiàng)整改后，向質(zhì)檢部提交整改報(bào)告，內(nèi)容包括： ◆不合格原因分析； ◆整改時(shí)間及整改結(jié)果；
◆所采取的整改措施及防止類似事件發(fā)生的措施，對(duì)員工進(jìn)行的培訓(xùn)等； ◆整改后的情況，如有相關(guān)照片、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部檢驗(yàn)記錄等一并作為整改報(bào)告的附件；
（2）復(fù)檢申請(qǐng)：
◆在提交整改報(bào)告的同時(shí)還應(yīng)提交一份復(fù)檢申請(qǐng)，申請(qǐng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)，以證明整改措施的有效性；
說(shuō)明：所提交的整改報(bào)告及復(fù)檢申請(qǐng)應(yīng)注明日期。
3、異議申訴：
本部門對(duì)質(zhì)檢部的檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)在兩日內(nèi)以書面的形式向質(zhì)檢部說(shuō)明情況；
4、不合格項(xiàng)流程的封閉：
在本部門內(nèi)部復(fù)檢合格后，以書面的形式提交整改報(bào)告及復(fù)檢申請(qǐng)，待質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后不合格項(xiàng)流程由質(zhì)檢部封閉。
五、附件： 《不合格項(xiàng)報(bào)告單》 《部門內(nèi)部復(fù)檢記錄》
崗位職責(zé)不足自查篇二
關(guān)于2007年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告
2007年8月18~19日，經(jīng)我公司申請(qǐng)，國(guó)家有色金屬審查部組織以張鳴（高級(jí)工程師）任組長(zhǎng)的審查組一行三人來(lái)我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查，發(fā)生一般不合格8項(xiàng)，嚴(yán)重不合格項(xiàng)0項(xiàng)。針對(duì)不合格項(xiàng)，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報(bào)如下。
一、成立整改小組。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對(duì)8項(xiàng)不合格進(jìn)行整改。
二、事實(shí)分析及原因查找。審查發(fā)現(xiàn)，4個(gè)申證單元共同存在以下8項(xiàng)不合格。不合格項(xiàng)①條款，檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)理解不足。經(jīng)過(guò)調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗(yàn)部門。不合格項(xiàng)②4.2.1條款，成品檢驗(yàn)規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。分析原因，規(guī)程起草人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研做得不夠。不合格項(xiàng)③條款，未制定采購(gòu)文件。經(jīng)調(diào)查，公司原采購(gòu)文件內(nèi)容不完善，對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來(lái)一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項(xiàng)④條款，主要原材料未進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)原材料驗(yàn)收未做驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項(xiàng)⑤條款，工藝監(jiān)督考核辦法不完善，無(wú)考核記錄。原因在于對(duì)生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實(shí)不好。不合格項(xiàng)⑥條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對(duì)各關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點(diǎn)，警示宣傳做得不好。不合格項(xiàng)⑦條款，未對(duì)特殊過(guò)程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時(shí)記錄確認(rèn)過(guò)程，屬管理漏洞。不合格項(xiàng)⑧條款，半成品檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對(duì)半成品各項(xiàng)指標(biāo)都作檢測(cè)，但是只對(duì)硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。
三、整改措施。
針對(duì)不合格項(xiàng)①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測(cè)人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)設(shè)備說(shuō)明書，完善檢驗(yàn)規(guī)程，并將檢驗(yàn)規(guī)程存檔，同時(shí)在檢測(cè)室裝裱掛墻。
針對(duì)不合格項(xiàng)②，由技術(shù)部、企劃部到資料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫檢驗(yàn)規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。
針對(duì)不合格項(xiàng)③，由供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.1.3、條款，完善采購(gòu)管理文件，增加對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗(yàn)證等內(nèi)容。
針對(duì)不合格項(xiàng)④，責(zé)令采購(gòu)人員對(duì)主輔原料進(jìn)行驗(yàn)收并保存驗(yàn)收記錄一年，另外主輔原料的試驗(yàn)使用情況也要做好記錄并保存一年。
針對(duì)不合格項(xiàng)⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對(duì)監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報(bào)送生產(chǎn)副總處。
針對(duì)不合格項(xiàng)⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時(shí)效溫度、電泳時(shí)間、固化時(shí)間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。各項(xiàng)控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項(xiàng)均要在質(zhì)量控制點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)立牌警示。
針對(duì)不合格項(xiàng)⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過(guò)程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中規(guī)定凡特殊過(guò)程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。
針對(duì)不合格項(xiàng)⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對(duì)半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗(yàn)合格單，記錄保存一年。
以上是我公司不合格項(xiàng)的整改報(bào)告，整改時(shí)間8月20日~31日。經(jīng)過(guò)本次許可證換證審查及不合格項(xiàng)整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強(qiáng)。
遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司
二零零七年九月一日
崗位職責(zé)不足自查篇三
關(guān)于2007年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告
2007年8月18~19日，經(jīng)我公司申請(qǐng)，國(guó)家有色金屬審查部組織以張鳴（高級(jí)工程師）任組長(zhǎng)的審查組一行三人來(lái)我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查，發(fā)生一般不合格8項(xiàng)，嚴(yán)重不合格項(xiàng)0項(xiàng)。針對(duì)不合格項(xiàng)，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報(bào)如下。
一、成立整改小組。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對(duì)8項(xiàng)不合格進(jìn)行整改。
二、事實(shí)分析及原因查找。審查發(fā)現(xiàn)，4個(gè)申證單元共同存在以下8項(xiàng)不合格。不合格項(xiàng)①3.3條款，檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)理解不足。經(jīng)過(guò)調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗(yàn)部門。不合格項(xiàng)②4.2.1條款，成品檢驗(yàn)規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。分析原因，規(guī)程起草人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研做得不夠。不合格項(xiàng)③5.1.3條款，未制定采購(gòu)文件。經(jīng)調(diào)查，公司原采購(gòu)文件內(nèi)容不完善，對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來(lái)一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項(xiàng)④5.1.4條款，主要原材料未進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)原材料驗(yàn)收未做驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項(xiàng)⑤5.2.1條款，工藝監(jiān)督考核辦法不
完善，無(wú)考核記錄。原因在于對(duì)生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.2.1條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實(shí)不好。不合格項(xiàng)⑥5.3.1條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對(duì)各關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點(diǎn)，警示宣傳做得不好。不合格項(xiàng)⑦5.4條款，未對(duì)特殊過(guò)程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時(shí)記錄確認(rèn)過(guò)程，屬管理漏洞。不合格項(xiàng)⑧6.2條款，半成品檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對(duì)半成品各項(xiàng)指標(biāo)都作檢測(cè)，但是只對(duì)硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。
三、
整改措施。針對(duì)不合格項(xiàng)①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測(cè)人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)設(shè)備說(shuō)明書，完善檢驗(yàn)規(guī)程，并將檢驗(yàn)規(guī)程存檔，同時(shí)在檢測(cè)室裝裱掛墻。
針對(duì)不合格項(xiàng)②，由技術(shù)部、企劃部到資料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫檢驗(yàn)規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。
針對(duì)不合格項(xiàng)③，由供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.1.3、5.1.4條款，完善采購(gòu)管理文件，增加對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗(yàn)證等內(nèi)容。
針對(duì)不合格項(xiàng)④，責(zé)令采購(gòu)人員對(duì)主輔原料進(jìn)行驗(yàn)收并保存驗(yàn)收記錄一年，另外主輔原料的試驗(yàn)使用情況也要做好記錄并保
存一年。
針對(duì)不合格項(xiàng)⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對(duì)監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報(bào)送生產(chǎn)副總處。
針對(duì)不合格項(xiàng)⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時(shí)效溫度、電泳時(shí)間、固化時(shí)間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。各項(xiàng)控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項(xiàng)均要在質(zhì)量控制點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)立牌警示。
針對(duì)不合格項(xiàng)⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過(guò)程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中規(guī)定凡特殊過(guò)程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。
針對(duì)不合格項(xiàng)⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對(duì)半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗(yàn)合格單，記錄保存一年。
以上是我公司不合格項(xiàng)的整改報(bào)告，整改時(shí)間8月20日~31日。經(jīng)過(guò)本次許可證換證審查及不合格項(xiàng)整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強(qiáng)。
遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司
二零零七年九月一日
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