2023年采購合同自查報告(三篇)

報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

采購合同自查報告篇一

市公司：

為認真貫徹落實《**商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照***《關于上報**年度物資采購工作自查

總結

一、基本情況

財務賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規(guī)率為100%。具體情況如下：

（一）***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：*****。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

（二）交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

（三）一般設備及辦公自動化設備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設備9批，金額148.64萬元；施肥機2臺，金額1.6萬元；基礎設施機器設備3批，金額411.18萬元；空調82臺，金額15.35萬元；消防設備7批，金額30.78萬元；健身設備1批，金額8.59萬元；辦公設備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。

（四）燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。

（五）其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實物30批，金額97.82萬元；紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業(yè)務招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。

二、物資采購“四個環(huán)節(jié)”自查情況

自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方面進行了規(guī)范。

（一）制度建設方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結合縣公司實際，認真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。

（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進行決策，即：

1、預算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構批準，經(jīng)預算管理委員會審定納入年度預算范圍。未列入年度財務預算的項目，不得組織采購活動。在預算范圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進行審批：

（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預算，按縣公司財務開支管理辦法和預算管理辦法逐級提報領導或預算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預算委員會審核后，提報市公司資金預算管理委員會。

（2）預算項目審批。按照授權范圍，由經(jīng)理或資金預算管理委員會對采購申請進行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構進行集中采購。

2、采購結果審批決策程序。采購金額低于10萬元（不含）的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準；采購金額超過10萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領導小組集體研究決定。

（三）過程控制方面。經(jīng)市、縣級預算委批復的物資采購項目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負責組織實施，通過招標或比價等采購方式，擬定供應商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領導批準后，確定成交供應商，由需求單位或承辦部門負責簽約，并有關部門負責驗收入庫，財務部門負責結算付款。

（四）監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀檢監(jiān)察部門按照《***招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進行檢查；縣公司對招標或比價結果實施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標或比價活動結束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。

三、管理建議

為進一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護良好的經(jīng)營管理秩序，促進企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機制。在今后物資采購工作中，我們將進一步總結工作經(jīng)驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關，確保落實到位；財務、審計及紀檢監(jiān)察部門要切實加強對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關，確保監(jiān)管到位。

采購合同自查報告篇二

---下達的政府采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、預算控制價和采購內(nèi)容，凡需變更采購方式的，均及時書面報告監(jiān)督管理部門。嚴格使用省上標書模板，嚴格進行預公告、公示，嚴格開標、評標程序，確保采購組織的公開、熱門思想?yún)R報公平、公正。同時，擴面增量也取得新進展，實施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計中介機構備選庫、交通安全組織規(guī)劃等新的項目采購，采購的范圍覆蓋了貨物、服務、工程各個領域。

三、采購價格、節(jié)約資金效果的情況

20xx年，以公開招標方式為主，組織各類政府集中采購xx次，采購預算xx億元，采購總額xx億元，節(jié)約資金xx萬元，節(jié)約率xx%。其中環(huán)境綜合整治“五十百千”項目，共組織完成xx余個單位約xx個相關項目采購，采購預算xx億元，采購總額xx億元，節(jié)約資金xx

2---《政府采購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性和保密性，促進了專業(yè)檔案工作水平的提高。

(二)政府采購業(yè)務基礎工作。制定了各種采購方式的標書模板，招標采購文件編制科學、合理。加強評標組織。規(guī)范供應商投標、履約行為。堅持業(yè)務公開。做到了各種采購方式、各環(huán)節(jié)運行的規(guī)范、有序。

嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》項目和標準收取標書工本費，無超標準、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財政專戶管理。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務處理規(guī)范、及時，帳目清晰。

(三)專家隊伍建設工作。協(xié)助財政部門擴充省專家?guī)靫x專家的隊伍，

心得體會

六、政府采購服務質量情況

為向服務對象提供優(yōu)質高效的服務，采購

4---購的法律法規(guī)最全面的范文參考寫作網(wǎng)站、文件，編印《xx市政府采購政策文件匯編》，向市級行政事業(yè)單位發(fā)放近xx余冊。同時對原有的工作和管理制度、工作規(guī)程和紀律等再次進行修改完善，形成了《xx市政府采購工作手冊》，并向中心工作人員及縣(市、區(qū))采購中心發(fā)放。從而達到進一步宣傳政府采購，增加各界對政府采購工作的了解，促進政府采購科學發(fā)展的目的。

九、集中采購機構從業(yè)人員的情況

注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務知識、能力培訓，不斷提升工作人員專業(yè)技術能力。一是建立健全學習和工作例會制度，認真組織職工學理論、鉆法律，練技能、熟業(yè)務，增強服務意識，營造講學習、比奉獻的良好氛圍;二是積極參加xx月底省財政廳組織的四川政府采購代理機構培訓會，就供應商質疑、評審專家抽取、政府采購信息統(tǒng)計等進行了深入學習;三是積極與周邊城市的政府采購中心進行溝通，借鑒先進工作經(jīng)驗。

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采購合同自查報告篇三

采購部合同管理自查整改報告

2012-3-19

一、部門經(jīng)濟合同管理制度建設和合同簽訂及履行情況。 制度建設

現(xiàn)時酒店并無明文的合同管理制度，而只有合同審批流程和管理程序。

合同簽訂

根據(jù)審批后的采購申請書內(nèi)容，經(jīng)辦采購員草擬出內(nèi)容詳細、條目清晰的合同后，填寫好《合同咨詢意見表》，經(jīng)采購經(jīng)理簽發(fā)后轉交使用部門、財務部及總經(jīng)理（如屬10萬元以上合同需增加內(nèi)稽組和集團外派財務總監(jiān)）、酒店紀檢監(jiān)察室咨詢意見。待合同補充完善后正式簽約。正本合同一般為一式四份，全部由酒店總經(jīng)理簽名并蓋酒店合同章方為生效。生效后的合同供應商存正本兩份，采購部及財務部各存正本一份，使用部門存復印件一份。生效合同由部門秘書整理存檔。

履行情況

部門主辦的合同基本能按照合同條款執(zhí)行，并在合同列明的時間內(nèi)進行貨款結算。

二、部門自查中存在的問題。 普遍問題

采購部主辦的合同類型主要包括貨物采購類、服務類、工程類、食品供貨協(xié)議類和oem合同（主要為月餅代加工）。

而在自查過程中，尤其是填寫《合同履行情況統(tǒng)計表》的過程中，由于原采購部主辦的合同統(tǒng)一以采購部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯數(shù)字（如：p1234），按簽訂日期順序編排，從編碼上不能即時反映出某一合同的屬性。

“2011年圣誕禮籃供貨協(xié)議”（p4622），在供貨商未完整提供有效證照時就簽訂協(xié)議，而該供應商并無結算收款的能力，到目前為止仍未能提供正式的發(fā)票導致結算工作未完成。

三、

1.根據(jù)《花園酒店開展經(jīng)濟合同專項檢查的工作方案》精神，對我部的百貨、工程和

維保合同的編碼進行修正；并且將沒有金額的食品供貨合同（協(xié)議）也納入進行編碼管理。重新編碼以后，合同編碼更改為：

pe0001（工程類合同）

pg0001（百貨類合同）

pf0001（食品類合同）

pm0001（年度維修保養(yǎng)類合同）

2.應對供應商的資質審查更為嚴謹，在采購項目報價之前應確保供應商的證照有效并

具備應有的財務結算能力。

整改成效

合同編碼重新制定以后，這樣更直觀地反映合同的屬性類別，日后合同存檔管理以及電

子索引臺賬制作將更為便利。

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