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erp的崗位職責篇一
1.年齡40歲或以上。
4.熟悉國內市場行情，掌握國際貿易、海外工程承包項目及投融資等知識；具有合作精神和良好的溝通能力，具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調能力，能承受較強的工作壓力。
5.具備良好的商務英文寫作能力及商務談判能力，具大型企業(yè)國企業(yè)或中央企業(yè)工作相關經歷者優(yōu)先，具有海外工作相關經歷者優(yōu)先； 6.能經常出差。
7.薪資面議，待遇從優(yōu)。
2.主持公司的基本團隊建設、規(guī)范內部管理；
3.擬訂公司內部管理機構設置方案和基本管理制度；
4.審核簽發(fā)以集團名義發(fā)出的文件；
6.主持集團的全面經營管理工作，組織實施董事會決議；
8.處理公司重大突發(fā)事件；
9.推進公司企業(yè)文化的建設工作。
1、教育程度：本科以上；
2、專業(yè)要求：經濟管理或理工科類，管理、汽車等相關專業(yè)；
erp的崗位職責篇二
erp系統(tǒng)各部門崗位職責、作業(yè)內容及要求
一、采購管理系統(tǒng): 1、供應部采購主管
1）審核、監(jiān)督、控制采購內勤供應商、采購數(shù)量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經濟批量的錄入。
2）審核采購內勤錄入系統(tǒng)中的單據（采購單）2、供應部采購內勤
1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數(shù)據。
2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數(shù)量、稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。
3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。
4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單。
5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨單。
6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價的錄入。
7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。
8）供應部所管轄庫房的單據撤銷審核，及時與庫管溝通，確認數(shù)據的準確性。
9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經濟批量的錄入、更新、檢查。
二、銷售管理系統(tǒng)： 1、銷售部銷售主管 1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新和維護。
2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，及時更新和維護數(shù)據。
3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準確和完整性。經銷售部門領導審核后，及時更新和維護數(shù)據。
4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。
5）審核銷售內勤錄入系統(tǒng)中的單據（銷售訂單、調賬用的銷售訂單、銷貨單）。
2、銷售部銷售內勤
1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數(shù)量、價格的填寫。
2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數(shù)量、價格、變更原因的填寫。3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。
4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
三、存貨管理系統(tǒng)：
1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）
在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。
2）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據注意年月，領料日期不可小于開單日期。
3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據時注意退料日期不可大于工單完工日期。4）入庫單的審核 在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據注意年月，入庫日期不可小于開單日期。5）調撥單的審核，注意審核時看清調撥庫房。2、半成品庫保管員、成品庫保管員 1）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據注意年月，領料日期不可小于開單日期。
2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據注意年月，入庫日期不可小于開單日期。4）調撥單的審核，注意審核時看清調撥庫房。5）銷貨單、銷退單審核。
在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
銷退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
6）拆包調整單審核時請注意單據總數(shù)量、總金額為零。5、物流內勤
四、質量管理系統(tǒng)： 1、品管主管
1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的準確和完整性。經品管主管審核后，及時更新和維護數(shù)據。
2）進貨檢驗單、轉移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保證錄入及時、準確性。
3）庫存交易單的錄入，確保技術、行政等部門正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。4）生產在生產入庫檢驗產成品時，質檢部可以對骨髓浸膏類產成品先放行，方便生產入庫軟件中進行下步操作（與生產、質檢、財務溝通，只對骨髓浸膏類產品實行此政策）
五、產品結構系統(tǒng)： 1、工藝技術主管
1）小料相關每月出庫、入庫數(shù)據的錄入。
2）bom清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
3）bom變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
4）bom的錄入、及時更新，確保數(shù)據準確性。2、工藝技術內勤
1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數(shù)量與實際出庫數(shù)量一致、領料庫房與實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領料日期不可小于開單日期。
2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量與實際退庫數(shù)量一致、退料庫房與實際庫房一致、退料批號選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。
3）調撥單的錄入與審核，注意調撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。
六、生產管理系統(tǒng)： 1、生產調度
1）制定生產排產計劃，嚴格要求車間按生產排產安排生產，確保工單穩(wěn)定性、準確性。
1）報工單的錄入與審核，核對工單，注意正確填寫工單單別、單號、使用人時、使用機時的錄入。
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產量、預計開工日期需領用量、批號、排產編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結束后，及時指定完工。2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。3）工單實際生產結束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內指定完工（在制品除外）。
4）當月無需再生產工單，必須當月內及時指定完工，并注明“不再生產”。
一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行工藝、投產、尤其是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。
7）領料單領料日期必須小于產成品實際入庫日期（工單未結束前，后補單據尤其注意），各庫管審核單據日期必須修改為實際審核日期。（領料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據日期與工單完工日期之間。
8）領料單完全審核后，要求及時做工藝、投產，以便后續(xù)工作報工單的錄入工作的及時進行。
9）同一品號、不同批次的產品，在做領、退料單時，數(shù)量必須保持領退料單據的一致性。如：純骨湯粉雞味共需領465kg，第一批領14.1kg，第二批領450.9kg，那么退料時，也需要分2次做退料單，以免產生尾差金額。
10）工藝、投產單的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。11）聯(lián)產品的錄入，及時準確錄入聯(lián)產品分辨率。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。
12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號、生產日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數(shù)量與包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數(shù)與預計產量數(shù)一致。保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。
13）當月產成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。14）在工單已經審核完畢，領料單已經生成的情況下，對于實際無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數(shù)量變更為0。
15）月末審核單據，除再制產品外，要求工單、工單變更單、領料單、退料單、入庫單無未審核單據。
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產量、預計開工日期需領用量、批號、排產編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結束后，及時指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開單日期。
3）領料單的錄入，注意批號的選擇。
4）退料單的錄入，注意領料單與退料單的一致性，切不可批號混領混退。
5）工藝、投產單的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號生產日期的填寫。
7）庫存交易單的錄入，確保生產正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
七、設備管理系統(tǒng)： 1、設備檔案錄入員
八、財務管理系統(tǒng)： 1、應收、應付會計
1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預收款單、退款單的錄入及審核
2）月末應收賬款、應付賬款的月結。3）會計憑證的錄入。2、總賬會計
1）會計科目的錄入、數(shù)據及時更新與修改，注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。2）會計憑證的及時審核、過賬。
3）相關自定義報表會計科目的設置。3、固定資產會計
1）資產類別、資產信息、資產折舊的錄入，審核。2）原料采購的相關單據庫存的審核。3）工程、設備采購的相關單據的審核。
1）相關會計憑證的及時錄入。
1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。
九、信息管理部：
系統(tǒng)管理員
1）系統(tǒng)設置模塊的維護。用戶信息、用戶權限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經微機中心領導審核后，及時更新和維護數(shù)據。（各使用erp部門提供完整用戶資料，由經理辦審核確認。）2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務類別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準確和完整性。經領導審核后，及時更新和維護數(shù)據。（各使用erp部門提供完整資料，由經理辦審核確認。）
3）各子系統(tǒng)單據性質設置，并保證信息的準確和完整性。經領導審核后，及時更新和維護數(shù)據。（各使用erp部門提供單據需求完整資料，由經理辦審核確認。）
5）erp數(shù)據庫服務器、應用程序服務器日常維護和數(shù)據備份工作，保證erp系統(tǒng)正常運行。
6）erp用戶端ip管理和日常維護，保證erp用戶正常使用。
第一章 總則
第一條 為了加強erp系統(tǒng)的信息管理，提高員工 的工作質量和工作效率，特制定本管理規(guī)定。
e 負責建立日常支持erp系統(tǒng)運行的硬件設備的檔案及維護記
錄，并在日常維護中進行登記。
f 定期檢查硬件設備的運行情況，登記設備運行記錄，重點關
注重要設備。
g 負責硬件設備的維修，對硬件設備的擴充及購買根據系統(tǒng)運
行需要提出配置建議。
h 進行硬件設備大的變動，會影響erp正常運行時，首先向相
關領導提出申請，然后通知相關部門操作人員，如進行交換機斷電等。
二．軟件管理
a 負責生產erp系統(tǒng)及浪潮系統(tǒng)的客戶端軟件安裝及更新。
b 負責生產erp系統(tǒng)及浪潮系統(tǒng)的人員管理及職責維護，用戶名
和密碼管理。在系統(tǒng)內及時添加和刪除人員賬號，分配崗位職責，對離職人員的賬號及時進行刪除或停用。防止數(shù)據外泄。
專題會議，及時將平常系統(tǒng)問題反饋給集團開發(fā)人員，確保系統(tǒng)能夠正常運行。
e 配團信息部開人員進行系統(tǒng)的二次開發(fā)。
企管部
erp的崗位職責篇三
1、執(zhí)行項目交付任務，按時、按質、按量完成項目目標；
2、合理調動公司、客戶、第三方等多方資源完成項目工作，解決問題；
3、制定合理溝通機制，保障項目各方協(xié)同工作；
4、監(jiān)督項目實施進程，保證項目質量，控制項目風險；
5、負責按照項目管理規(guī)范交付項目文檔；
6、承擔項目需求調研工作，參與項目原型設計。
2、熟悉項目實施、組織及項目管理工作；
3、善于溝通和表達，具有良好的團隊合作精神；
4、有較強的抗壓能力，有“遇到問題解決問題”的`精神；
5、軟件類、管理類、項目類相關專業(yè)。
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