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汽車加油費報銷 項目上車輛加油費報銷該怎么填憑證篇一
我局經(jīng)費支出除按規(guī)定制表發(fā)放的在編人員工資外，劃分為經(jīng)常性支出和非經(jīng)常性支出兩類。
(一)經(jīng)常性支出項目
1.測站報汛勞務(wù)費。主要支出范圍：水文(位)站勞務(wù)派遣人員報汛勞務(wù)費，洪水期間搶險加班費、夜班費等。
2.辦公費：主要包括日常辦公用品，如紙、筆、墨、票夾、文件夾;打印資料，飲用水、報刊雜志等。
3.郵電費：指信函、包裹、貨物等物品的郵寄費。
4.差旅費：主要包括因公出差的交通費、住宿費、出差補助、探親路費、保險等費用。
5.房租費：指經(jīng)批準臨時發(fā)生的房屋租賃費用。
6.整站及維修費：主要包括房屋及單價低于2000 元的設(shè)施設(shè)備的一般維修維護費用。
7.水文資料整編費：主要包括對已收集的各類水文原始數(shù)據(jù)資料，進行初審復(fù)審、整理匯編成冊所發(fā)生的費用。
8.生產(chǎn)測驗費：主要包括測站水費、電費、汽油、柴油、黃油、草把、油漆及其他業(yè)務(wù)專用耗材料等。
9.水電費：指局機關(guān)、基地辦公用水電費。
10.雨量站報汛承包費：主要指雨量站雨量觀測報汛承包費，遙測雨量站。自動監(jiān)測水文站設(shè)備看護費。
11.水文(位)站臨時(搶險、維修、觀測)勞務(wù)費：主要包括因臨時搶險、整站維修、水文觀測發(fā)生的勞務(wù)費。
汽車加油費報銷 項目上車輛加油費報銷該怎么填憑證篇二
為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高業(yè)務(wù)員的工作效率，逐步豐富和完善公司福利政策，規(guī)范公司車輛管理，合理控制車輛的相關(guān)費用，特制定本制度。
本制度適用于履行xxx業(yè)務(wù)和銷售行為的業(yè)務(wù)員。
綜合辦公室負責(zé)補貼對象的初審、登記以及報銷工作。
1、油費補貼是對業(yè)務(wù)員駕駛自己機動車輛（不含摩托車）前往xxxx履行業(yè)務(wù)和銷售行為而產(chǎn)生的油費進行的補貼。
2、補貼標準為每組每月1200元。
（一）補貼的申請和取消
1、業(yè)務(wù)員當月出差、缺勤2天以上、無出勤或者不再履行業(yè)務(wù)和銷售行為的，當月不亨受油費補貼。
2、業(yè)務(wù)員每周需下戶2次，由綜合辦公室進行監(jiān)督，未達成下戶要求的，當月不亨受油費補貼。
（二）車輛責(zé)任
1、業(yè)務(wù)員應(yīng)自覺遵守交通規(guī)則，保證車輛的正常使用與安全，若造成車輛丟失、損壞、違章操作等意外或非意外造成的損失，一概由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)。
2、對未辦理好年檢、車輛保險、路橋費、車船費等相關(guān)手續(xù)和超出車輛使用年限的車輛均不在管理規(guī)定范圍。
3、公司對于享受補貼的業(yè)務(wù)員可報銷范圍包括：油費、維修、檢修、保養(yǎng)、租車等費用，最高不得超過1200元。
（三）其它責(zé)任義務(wù)
享受補貼人員必須自覺維護公司良好的公眾形象，必須正確使用該項義務(wù)和權(quán)利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的行為，公司除有權(quán)即時取消補貼外，可以依照相關(guān)管理規(guī)定對補貼人員作出處分。
本制度的制定、修訂、解釋權(quán)歸綜合辦公室所有。本制度自下發(fā)之日起施行。
汽車加油費報銷 項目上車輛加油費報銷該怎么填憑證篇三
為認真執(zhí)行上級的財務(wù)報銷規(guī)定，合理使用經(jīng)費，特制定以下報銷制度：
一、各科室的包干經(jīng)費支出貫徹“一支筆”審批原則，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準報銷，借款或一次報銷達5000元以上者，須經(jīng)校長審批簽字后，方可報銷。
二、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的.會計制度的規(guī)定，對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向單位負責(zé)人報告，對記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，并按國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。
三、報銷的原始憑證，必須真實可靠內(nèi)容完整，金額清楚，大小寫相符，并注明用途，經(jīng)辦人，否則會計人員有權(quán)拒報。
四、報銷、借款單據(jù)經(jīng)會計人員審核后，出納員方可付款。收回借款時，應(yīng)當另開收據(jù)，不得退回原借款單。
五、個人一律不得私自借用公款，否則要追究會計及出納人員的責(zé)任，情節(jié)嚴重的，將依法追究責(zé)任。
六、因公需要借款的，必須填開借款憑據(jù)，注明用途，差旅費借款后在回校后一周內(nèi)必須報帳，購物的應(yīng)在借款后30日內(nèi)報帳，否則從本人工資中扣回。
七、科室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴格控制支出計劃，各項目金額應(yīng)在計劃內(nèi)使用，對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買，由總務(wù)倉庫辦理入庫后才能報銷。
八、凡學(xué)校職工出差，不報出租車費，住宿費按實際住宿票所開天數(shù)在限額內(nèi)報銷，無填制住宿天數(shù)的按一天計算，超出部分自理，各種標準參照豫財行[1996]第2號文件。
九、各科室不得私設(shè)小金庫，亂收費，收入及時上繳財務(wù)，支出憑據(jù)報銷，不得坐支現(xiàn)金。
十、招待費必須經(jīng)辦公室辦理，校長審批后方可報銷。
汽車加油費報銷 項目上車輛加油費報銷該怎么填憑證篇四
1、對原始單據(jù)的一般要求：
(1)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù)。
(2)內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，嚴禁涂改。
(3)印章要齊全，須有收款單位公章(或收款專用章)及收款人簽字(章)；事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務(wù)專章；企業(yè)和個體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。
(4)從外單位取得的原始單據(jù)(車、船、飛機票等)，因保管不善而被盜或遺失，后果自負。
2、對各項支出報銷的審簽，實行統(tǒng)一管理，由校長簽字后，財務(wù)科方可付款。
3、差旅費報銷單，須用藍(黑)墨水筆填寫。數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有結(jié)算人、負責(zé)人的簽章。
4、由聯(lián)校按計劃統(tǒng)一購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下必須自己購買時，須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準，驗收入庫。
5、臨時工的工資，由會計填制臨時工工資花名冊，由領(lǐng)酬人、經(jīng)手人、校領(lǐng)導(dǎo)簽章。
6、中心校和村校各部門的經(jīng)費支出嚴格按《清平聯(lián)校財務(wù)管理制度》中計劃管理的要求，實行計劃用款。對于一次業(yè)務(wù)、一張票面金額超過200元的用款，事先必須向聯(lián)校校長申請。對用款不事先申請的單位或個人，財務(wù)處不得安排該部門的用款計劃。
7、學(xué)校財務(wù)報銷實行“一支筆”審批制度。教學(xué)、教輔、后勤部門的經(jīng)費支出，須經(jīng)校長審批；對計劃外支出，除履行審批手續(xù)外，還須事先向校長室申報同意并備案。
8、各部門科室要嚴格控制差旅費和會務(wù)費支出，對差旅費的報銷，嚴格按《市級機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》執(zhí)行。無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。
9、中心校和村校各部門要嚴格控制業(yè)務(wù)招待費支出。對非安排不可的業(yè)務(wù)招待，中心校校長向聯(lián)校請示同意后安排，實行先申請后招待制度。否則，招待費自理。
10、為加強資金管理，及時收回借款，借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后10日內(nèi)到財務(wù)處辦理報銷還款手續(xù)，有關(guān)財務(wù)人員應(yīng)嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則。
11、各種票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務(wù)處原則上不予報銷：
（1）審批手續(xù)不全的票據(jù)。
（2）內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據(jù)
12、外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員每人每天補助10元；公務(wù)出差每趟10元（車票）；三人以上出差由聯(lián)校派車。
13、各中心校每月所發(fā)生的業(yè)務(wù)，要在每月的20號－21號到聯(lián)校報賬，過期不再辦理。
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