總結(jié)是思考的過程，可以幫助我們發(fā)現(xiàn)不足和提高自身能力。寫總結(jié)要注重語言的準(zhǔn)確性和表達(dá)的清晰度，避免使用模糊和含糊不清的詞語?？偨Y(jié)是對過去一段時(shí)間內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)和收獲進(jìn)行總結(jié)的一種方法，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。在寫總結(jié)之前，先進(jìn)行資料收集和整理是非常重要的。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢？以下是一些總結(jié)范文的分享，供大家參考借鑒。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇一
審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)，那么你怎么寫一份政府投資審計(jì)工作總結(jié)呢？下面是小編為大家收集有關(guān)于政府投資審計(jì)工作總結(jié)，希望你喜歡。
今年以來，__市審計(jì)局將加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè)作為規(guī)范審計(jì)行為、提高審計(jì)工作質(zhì)量、提升審計(jì)執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實(shí)抓好，通過加大審計(jì)法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)等一系列有效的措施，推動(dòng)了審計(jì)法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)了審計(jì)工作的規(guī)范化和科學(xué)化。
一是加大審計(jì)法制宣傳力度，營造審計(jì)執(zhí)法的良好氛圍。為使社會(huì)公眾了解審計(jì)工作流程、審計(jì)處理處罰依據(jù)等內(nèi)容，連續(xù)一個(gè)半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)問答，對《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》等主要審計(jì)法律進(jìn)行了集中宣傳，提高了群眾對審計(jì)工作的認(rèn)知度。印制了審計(jì)法律法規(guī)宣傳冊，對審計(jì)機(jī)關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計(jì)單位的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說明。舉辦了全市審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)競賽活動(dòng)，調(diào)動(dòng)了社會(huì)公眾學(xué)法用法的積極性，擴(kuò)大了審計(jì)工作的社會(huì)影響力。
二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，實(shí)行千分考核法，出臺(tái)了《__市審計(jì)局目標(biāo)管理考核暫行辦法》，從審計(jì)實(shí)施、教育培訓(xùn)到工作紀(jì)律、科研宣傳，層層賦分，實(shí)現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核，形成了科學(xué)的管理機(jī)制。努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度，出臺(tái)和完善了《__市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審理工作暫行辦法》、《審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作考核辦法》、《加大重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施力度提高審計(jì)質(zhì)量和水平的意見》、《違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為審計(jì)定性和處理處罰向?qū)А贰ⅰ秾徲?jì)業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計(jì)業(yè)務(wù)制度13項(xiàng)，為審計(jì)規(guī)范化建設(shè)提供了保障。
三是加強(qiáng)審計(jì)法制隊(duì)伍建設(shè)，提供堅(jiān)實(shí)人才保障。在審計(jì)力量緊張的情況下調(diào)整充實(shí)了審計(jì)法制隊(duì)伍，為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。成立了一支24人的審計(jì)普法志愿者服務(wù)隊(duì)，定期開展審計(jì)法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強(qiáng)法律教育培訓(xùn)，今年以來，先后組織審計(jì)法律知識(shí)培訓(xùn)班6期，培訓(xùn)230余人次，提高了審計(jì)隊(duì)伍的法律理論水平。
我校在20__年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室20__年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從__年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。
我于__年通過__省公務(wù)員考試，進(jìn)入審計(jì)局工作。一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個(gè)人工作總結(jié)：
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
作為一名剛踏入社會(huì)的大學(xué)畢業(yè)生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，理論有余、實(shí)踐不足，加之自身并不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè)，對審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。
一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的信念。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對工程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí)，主審了人防經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)，先后參加了省公路審計(jì)、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級考試，現(xiàn)正報(bào)考注冊工程造價(jià)師考試，在自學(xué)和實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書本上學(xué)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，我始終認(rèn)為只有平時(shí)，多看、多想，多問、主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向同事請教。
__年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局___的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的及十八屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維持紀(jì)律，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針，通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。
按照年初制定的工作目標(biāo)，在__年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評價(jià)及建議關(guān)。
審計(jì)評價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。
今年以來，在___公司審計(jì)處的指導(dǎo)和支持下，我們鑫金茂工程造價(jià)咨詢公司____工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《__建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》，以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性主做好服務(wù)，為__建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。
一、工程現(xiàn)場情況。
我公司跟蹤審計(jì)組于20__年1月份開始進(jìn)駐工程現(xiàn)場開展工作，承擔(dān)__工程(1)標(biāo)段(包括在__、__行政區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施的__、__新建項(xiàng)目)的跟蹤審計(jì)及造價(jià)咨詢?nèi)蝿?wù)，認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制)，完成工程材料、設(shè)備采購價(jià)格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項(xiàng)目報(bào)審的造價(jià)估算;完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場計(jì)量;參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計(jì)書面意;為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價(jià)管理，發(fā)出跟蹤審計(jì)工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中，我始終按照___公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我都會(huì)到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。實(shí)時(shí)對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我每月將我的跟蹤審計(jì)向主審進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見和解決方法。
__工程建設(shè)項(xiàng)目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素，這些都給工程實(shí)施過程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。
四、工作體會(huì)。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計(jì)工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計(jì)要樹立服務(wù)意識(shí)。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
時(shí)光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
(一)財(cái)務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)。
__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的`要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計(jì)。
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門__年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
__年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財(cái)務(wù)管理;。
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇二
今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和"三個(gè)代表"重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)"人、法、技"建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持"依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)"的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建"小康社會(huì)、和諧社會(huì)"作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：
一、黨建工作。
今年以來，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計(jì)工作提供思想保證。
(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開動(dòng)員部署會(huì)議，充分認(rèn)識(shí)開展"黨的基層組織建設(shè)年"活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對十九大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長效機(jī)制和省委"19"等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動(dòng)。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。__年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動(dòng)。
截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè)，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬元。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。
1、本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神，做好同級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局"以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子"為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計(jì)表明：__年度縣級預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。"鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用"財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。
2、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。
一是__年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣__年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止__年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益。
隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計(jì)越來越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度，成效較為明顯。今年，我局獨(dú)立開展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目，通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái)，保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展。
主義偉大旗幟，堅(jiān)持走中國特色社會(huì)主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹"全面審計(jì)，突出重點(diǎn)"的方針，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督。工作目標(biāo)：全面完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，力爭年終各項(xiàng)考核名次上升。
三、工作措施。
一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強(qiáng)對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計(jì)，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;。
三是深化對重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)范圍，揭露重大損失浪費(fèi)問題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會(huì)的建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會(huì)中介組織和審計(jì)力量的積極作用。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇三
根據(jù)市局報(bào)送20xx年度的通知要求，現(xiàn)就20xx年度投資審計(jì)工作情況匯報(bào)如下：
20xx年1月至12月我局共對82個(gè)政府投資項(xiàng)目實(shí)施了審計(jì)，其中：建安工程送審金額12,053.81萬元，審結(jié)金額10,911.59萬元，審減金額1,142.22萬元，審減率9.48%；審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題：1、虛增工程量結(jié)算；2、利用設(shè)計(jì)變更改變投標(biāo)單價(jià)組價(jià)依據(jù)。
根據(jù)《省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)審計(jì)廳關(guān)于進(jìn)一步完善政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作意見的通知》，區(qū)審計(jì)局及時(shí)調(diào)整審計(jì)思路，至20xx年10月起不再進(jìn)行結(jié)算審計(jì)，將政府投資審計(jì)工作重點(diǎn)從單一工程造價(jià)審計(jì)向全面投資審計(jì)轉(zhuǎn)變、從傳統(tǒng)投資審計(jì)向現(xiàn)代投資審計(jì)轉(zhuǎn)變。目前，區(qū)所有政府投資建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位通過內(nèi)部審計(jì)或購買社會(huì)服務(wù)等方式進(jìn)行審核和監(jiān)管，我局依法對履職情況和相關(guān)結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
我區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)人員太少，目前投資審計(jì)工作由經(jīng)責(zé)股負(fù)責(zé)，經(jīng)責(zé)股只有1人同時(shí)還要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、自然資源資產(chǎn)審計(jì)、扶貧審計(jì)等相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)，技術(shù)力量很是薄弱，所有以工程建設(shè)為主的項(xiàng)目都只有聘請社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審核，審核結(jié)果審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)人員進(jìn)行復(fù)核有一定困難，不能確保其結(jié)果的絕對真實(shí)和準(zhǔn)確。
20xx年我局將加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，提高審計(jì)人員素質(zhì)，確保政府投資審計(jì)工作實(shí)效。
1、嚴(yán)格對工程項(xiàng)目的程序?qū)徍撕唾Y金監(jiān)督。按照工程建設(shè)程序我局將對建設(shè)工程的可研、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)評、招投標(biāo)、施工、監(jiān)理和決算程序進(jìn)行合法、合規(guī)性的審核，特別是對工程施工過程中的施工變更和增減工程量合法、真實(shí)性進(jìn)行重點(diǎn)核實(shí)。同時(shí)對工程項(xiàng)目資金的籌集管理和撥付使用的`合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)管。
2、加強(qiáng)工程項(xiàng)目審核的培訓(xùn)和人才的引進(jìn)。工程管理、造價(jià)審計(jì)方面的專業(yè)人才奇缺，所有以工程建設(shè)為主的項(xiàng)目都只有聘請社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審核，造成審計(jì)工作的被動(dòng)和存在一定的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。為此，我局將加強(qiáng)工程管理、造價(jià)審計(jì)培訓(xùn)和人才引進(jìn)，確保把政府投資審計(jì)工作做得更好。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇四
xx年主要對政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目以及涉及公共利益和民生的城市基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、學(xué)校、醫(yī)院、水利、水保、交通等工程進(jìn)行審計(jì)，并對其建設(shè)和管理情況實(shí)施跟蹤審計(jì)，及時(shí)糾正可能出現(xiàn)的投資損失浪費(fèi)。揭示了投資管理體制、機(jī)制和制度方面的問題。同時(shí)，加大投資審計(jì)力度，完善工作程序，嚴(yán)把投資審計(jì)質(zhì)量關(guān)。
xx年完成投資審計(jì)項(xiàng)目457個(gè)，報(bào)審金額25279.98萬元，審計(jì)審定金額21308.6萬元，審減金額3971.38萬元，審減率15.7%。與去年相比，完成去年審計(jì)項(xiàng)目(303個(gè))增審項(xiàng)目154個(gè)，審減率比去年(15.4%)有所增加。審減金額比去年審減金額(3381.2萬元)增加590.18萬元。
審計(jì)關(guān)口前移，從過去的事后竣工結(jié)算審計(jì)逐步過渡到事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的全過程審計(jì)監(jiān)督。
針對建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，建設(shè)過程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都有可能導(dǎo)致無法挽回的損失浪費(fèi)，從而影響投資的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性。我們進(jìn)行了積極探索，本著真實(shí)、合法、有效的原則，對建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程、全方位監(jiān)督。
今年以來，市政府轉(zhuǎn)給我局相關(guān)部門提出的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目有關(guān)請求報(bào)告45余份，要求我局提出意見。我局高度重視，認(rèn)真對待，對每一事項(xiàng)都進(jìn)行深入的調(diào)查研究，在此基礎(chǔ)上，依法、依規(guī)提出了切實(shí)可行的`審計(jì)建議，全部得到政府的采納，可為政府節(jié)約投資。參加市委、市政府及相關(guān)建設(shè)部門組織的工程建設(shè)工作會(huì)議380人次，積極建言獻(xiàn)策，為政府投資決策提供依據(jù)。
我局的投資審計(jì)工作安排緊湊，工作進(jìn)度快，效率高。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和國家對固定資產(chǎn)投資的擴(kuò)大，政府投資建設(shè)項(xiàng)目不斷增加，民生工程普遍實(shí)施，審計(jì)項(xiàng)目迅速增加，審計(jì)力量不足與工程竣工結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目多的矛盾日益突出。為此，我局委托有資質(zhì)的造價(jià)咨詢公司審核基建項(xiàng)目。有效緩解了審計(jì)壓力。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇五
根據(jù)市局報(bào)送20xx年度投資審計(jì)工作總結(jié)的通知要求，現(xiàn)就20xx年度投資審計(jì)工作情況匯報(bào)如下：
一、基本情況及成效。
20xx年1月至12月我局共對82個(gè)政府投資項(xiàng)目實(shí)施了審計(jì)，其中：建安工程送審金額12,053.81萬元，審結(jié)金額10,911.59萬元，審減金額1,142.22萬元，審減率9.48%；審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題：1、虛增工程量結(jié)算；2、利用設(shè)計(jì)變更改變投標(biāo)單價(jià)組價(jià)依據(jù)。
二、具體做法。
根據(jù)《省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)審計(jì)廳關(guān)于進(jìn)一步完善政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作意見的`通知》，區(qū)審計(jì)局及時(shí)調(diào)整審計(jì)思路，至20xx年10月起不再進(jìn)行結(jié)算審計(jì)，將政府投資審計(jì)工作重點(diǎn)從單一工程造價(jià)審計(jì)向全面投資審計(jì)轉(zhuǎn)變、從傳統(tǒng)投資審計(jì)向現(xiàn)代投資審計(jì)轉(zhuǎn)變。目前，區(qū)所有政府投資建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位通過內(nèi)部審計(jì)或購買社會(huì)服務(wù)等方式進(jìn)行審核和監(jiān)管，我局依法對履職情況和相關(guān)結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
三、工作中存在的問題和不足。
我區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)人員太少，目前投資審計(jì)工作由經(jīng)責(zé)股負(fù)責(zé)，經(jīng)責(zé)股只有1人同時(shí)還要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、自然資源資產(chǎn)審計(jì)、扶貧審計(jì)等相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)，技術(shù)力量很是薄弱，所有以工程建設(shè)為主的項(xiàng)目都只有聘請社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審核，審核結(jié)果審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)人員進(jìn)行復(fù)核有一定困難，不能確保其結(jié)果的絕對真實(shí)和準(zhǔn)確。
四、明年的工作打算和建議。
20xx年我局將加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，提高審計(jì)人員素質(zhì)，確保政府投資審計(jì)工作實(shí)效。
1、嚴(yán)格對工程項(xiàng)目的程序?qū)徍撕唾Y金監(jiān)督。按照工程建設(shè)程序我局將對建設(shè)工程的可研、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)評、招投標(biāo)、施工、監(jiān)理和決算程序進(jìn)行合法、合規(guī)性的審核，特別是對工程施工過程中的施工變更和增減工程量合法、真實(shí)性進(jìn)行重點(diǎn)核實(shí)。同時(shí)對工程項(xiàng)目資金的籌集管理和撥付使用的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)管。
2、加強(qiáng)工程項(xiàng)目審核的培訓(xùn)和人才的引進(jìn)。工程管理、造價(jià)審計(jì)方面的專業(yè)人才奇缺，所有以工程建設(shè)為主的項(xiàng)目都只有聘請社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審核，造成審計(jì)工作的被動(dòng)和存在一定的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。為此，我局將加強(qiáng)工程管理、造價(jià)審計(jì)培訓(xùn)和人才引進(jìn)，確保把政府投資審計(jì)工作做得更好。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇六
投資運(yùn)營部負(fù)責(zé)為集團(tuán)選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目、新企業(yè)，并對集團(tuán)公司總部直接投資的項(xiàng)目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)的運(yùn)營管理。_年在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團(tuán)相關(guān)部門的密切配合下，我主要做了以下工作：
一、收集各類信息，尋找有投資價(jià)值的項(xiàng)目(包括重組、兼并和收購等項(xiàng)目)。
_年1-10月，總計(jì)為集團(tuán)推薦了40多個(gè)有價(jià)值的投資項(xiàng)目。這些項(xiàng)目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的傳統(tǒng)行業(yè)。
二、組織對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項(xiàng)目的市場價(jià)值，提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告。
對于已立項(xiàng)的十多個(gè)投資項(xiàng)目，投資運(yùn)營部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì)，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測等。
根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項(xiàng)目的自身特點(diǎn)，投資運(yùn)營部已對擬投資的2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了投資方案的設(shè)計(jì)。
四、投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)建、報(bào)告等工作，并按集團(tuán)公司決策，以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項(xiàng)目累計(jì)投資數(shù)千萬元。
五、對集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)(以下簡稱所管理資產(chǎn))進(jìn)行交割和管理。
包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況;市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況;組織結(jié)構(gòu)、人才隊(duì)伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。
六、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報(bào)告的撰寫等。
投資運(yùn)營部的基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上重點(diǎn)做好以下工作：
1.繼續(xù)尋找合適的投資項(xiàng)目;。
2.對立項(xiàng)的投資項(xiàng)目撰寫投資分析報(bào)告;。
3.對決定收購的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查;。
4.對簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購項(xiàng)目，實(shí)施并購和交割;。
5.對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理;。
6.選擇適團(tuán)特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品;。
7.發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇七
一、_年的主要工作：
(一)圓滿完成了對市發(fā)改委、市規(guī)劃局、市環(huán)保局、市地震局的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，并延伸審計(jì)了下屬單位，通過審計(jì)，查出擠占城維費(fèi)、固定資產(chǎn)不實(shí)、截留應(yīng)上繳財(cái)政收入、投資計(jì)劃未能全部實(shí)施等問題，對審計(jì)查出的違規(guī)違紀(jì)問題，我們既堅(jiān)持《條例》、依法行政，又從維護(hù)大局、服務(wù)經(jīng)濟(jì)和構(gòu)件和諧社會(huì)的高度審視報(bào)告中反映的問題，努力做到處理處罰客觀、公正、合法、合情、合理、和諧，保證了報(bào)告中所列問題的全部落實(shí)，促進(jìn)了被審計(jì)單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)機(jī)制。
(二)圓滿完成了對__煤礦和__股份有限公司公司大陽煤礦的竣工決算審計(jì)，通過對兩煤礦的審計(jì)，核減工程款700余萬，查出招投標(biāo)不規(guī)范、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金、偷稅漏稅、損失浪費(fèi)等問題，并針對這些問題，深入剖析成因，對煤礦企業(yè)建設(shè)資金的使用、管理提出了切實(shí)可行的建議。
(三)不斷完善招投標(biāo)審計(jì)工作的具體制度，積極開展基建項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。我科共對景西路等12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了招投標(biāo)審計(jì)，目前，景西路、新市街、紅星街、公安局科技樓、西河緩洪庫、前進(jìn)路和兩河回遷樓、前進(jìn)路和兩河室外配套、鳳臺(tái)中學(xué)、趙樹理文學(xué)館9項(xiàng)目已全部結(jié)束，核減金額達(dá)1673萬，其余3個(gè)項(xiàng)目正在緊鑼密鼓的進(jìn)行當(dāng)中，預(yù)計(jì)年底可以基本結(jié)束。
(四)對__股份有限公司田悅化肥廠“1830”的審計(jì)仍在進(jìn)行當(dāng)中。
(五)開展計(jì)劃外的零星審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)，分別是鳳鳴小學(xué)教學(xué)樓、二中教學(xué)樓/圖書館/實(shí)驗(yàn)樓、路燈管養(yǎng)基地，目前這三個(gè)項(xiàng)目正在審計(jì)中。
二、黨風(fēng)廉政落實(shí)情況。
(一)堅(jiān)持廉潔從審，做到警鐘長鳴。廉政建設(shè)工作是審計(jì)是審計(jì)工作的生命線，我們將廉政建設(shè)工作放在科里一切工作的首位，把廉政思想教育放在審前，把黨風(fēng)黨紀(jì)監(jiān)督放在審中，把廉政制度情況回訪工作放在審后，使廉政建設(shè)工作貫穿審計(jì)工作始終。全科人員嚴(yán)格執(zhí)行局黨組制定的“四個(gè)嚴(yán)禁”規(guī)定，不準(zhǔn)任何人有超越“四個(gè)嚴(yán)禁”的行為，確保審計(jì)任務(wù)圓滿完成。
(二)自醒自勵(lì)，在工作中落實(shí)廉政制度。作為投資科的領(lǐng)頭人，管住自己才能管住大家，以身作則才能體現(xiàn)審計(jì)機(jī)關(guān)的形象。工作中，我要求我的同志不要放過任何蛛絲馬跡，不要和被審計(jì)單位私下接觸，要管住自己的嘴，管住自己的手，管住自己的腿，更不允許和被審計(jì)單位私下交易。在查處問題時(shí)，要求我自己，所有問題和盤托出，決不藏私。在監(jiān)督同志們的同時(shí)，也讓同志們監(jiān)督我，在與被審計(jì)單位見面時(shí)，我要求各審計(jì)組開會(huì)商洽，必須有我方審計(jì)組成員、對方項(xiàng)目法人、工程負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加，必須作會(huì)議紀(jì)要。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇八
20__年，我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在縣委縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的悉心指導(dǎo)下，圍繞中心、服務(wù)大局，科學(xué)統(tǒng)籌、創(chuàng)新舉措、精心組織、集中力量，在組織部、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的共同參與下，在被審計(jì)對象及其單位的積極配合下，圓滿完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、建立長效機(jī)制，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。
“一次審三年、三年審一遍”的總體目標(biāo)?？h委縣政府印發(fā)了《縣科局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暨財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)劃(20__-20__》，將審計(jì)范圍、內(nèi)容、重點(diǎn)、措施一一明確，提高領(lǐng)導(dǎo)干部在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任時(shí)的自我約束力。在具體實(shí)施中，堅(jiān)持把握三個(gè)原則：堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合，突出經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);堅(jiān)持任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合，以任中審計(jì)為主;堅(jiān)持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計(jì)。
(二)突出重要崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。一是突出對涉及行政審批、行政執(zhí)法、行政性收費(fèi)、項(xiàng)目投資大、專項(xiàng)資金多、財(cái)政資金量大的單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，規(guī)劃中共有28名干部納入重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)監(jiān)督范圍。二是突出對涉及5000萬元以上的重大項(xiàng)目管理干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前已對我縣涉及光明新城、兩化互動(dòng)、新壩水庫、工業(yè)園區(qū)組團(tuán)項(xiàng)目管理的干部共計(jì)11名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。三是突出對國家惠民政策資金管理使用干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前已對社保資金、民族地區(qū)十年行動(dòng)發(fā)展資金、學(xué)生營養(yǎng)改良計(jì)劃資金、保障性住房建設(shè)、農(nóng)村沼氣池建設(shè)、生豬養(yǎng)殖場建設(shè)等國家惠民資金管理使用的干部共計(jì)7名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。
二、剖析發(fā)現(xiàn)問題，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職。
今年我縣安排了3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和4個(gè)縣級單位的主要負(fù)責(zé)人共10個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。從審計(jì)情況看，領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任總體情況較好，都能積極主動(dòng)開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，極大地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。但在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任還存在以下問題：
(一)財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)欠缺，財(cái)務(wù)管理能力有待加強(qiáng)。我縣絕大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部基礎(chǔ)教育都不是經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，財(cái)經(jīng)法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠，加之各單位財(cái)務(wù)人員參謀助手作用發(fā)揮不夠，沒有很好地把好第一道關(guān)口。在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部履行財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面的問題涉及金額164萬元，其中違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍27萬元，違規(guī)收費(fèi)15萬元，擠占挪用滯留專項(xiàng)資金54萬元，應(yīng)繳未繳財(cái)政收入26萬元，應(yīng)列未列固定資產(chǎn)29萬元，其它問題資金13萬元。
(二)經(jīng)濟(jì)規(guī)則把握不夠，經(jīng)濟(jì)管理水平有待提高。每一筆具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，都是以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)形態(tài)表現(xiàn)出來的，都附帶有一定的條件和約束，都有相關(guān)法律法規(guī)和國家政策指導(dǎo)實(shí)施，表現(xiàn)最多的形式是專項(xiàng)資金和工程項(xiàng)目。往往上級安排經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施時(shí)間要求緊、工作任務(wù)繁重，領(lǐng)導(dǎo)干部注重抓工作的落實(shí)和效果，忽略了工作任務(wù)涉及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)掌握，缺少科學(xué)論證和依法審查環(huán)節(jié)，導(dǎo)致管理不規(guī)范和程序不合法，甚至決策失誤或欠妥。
在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理決策方面存在的主要問題有：一是專項(xiàng)資金管理問題涉及金額200多萬元，就其原因沒有嚴(yán)格按照各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定管理使用和實(shí)施項(xiàng)目，存在擠占挪用滯留等現(xiàn)象;二是工程項(xiàng)目管理問題涉及金額約1100多萬元，就其原因沒有嚴(yán)格按照《政府投資項(xiàng)目管理辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)預(yù)算、招投標(biāo)、工程施工、竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)、結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)等環(huán)節(jié)，部分項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)了程序不合法、管理不規(guī)范的現(xiàn)象。
(三)內(nèi)控制度不夠健全，監(jiān)督執(zhí)行力度有待加強(qiáng)。用制度管人，按規(guī)則辦事，是作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部做好工作的前提。不僅要根據(jù)單位實(shí)際情況制定科學(xué)可行的規(guī)章制度，更要抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)不僅要抓好執(zhí)行，更要帶頭遵守作表率。從審計(jì)情況看，絕大多數(shù)單位都制定有財(cái)務(wù)制度、會(huì)議制度、接待制度、小車管理制度、三重一大制度等比較健全的規(guī)章管理制度，也能較好地執(zhí)行各項(xiàng)制度。但極少數(shù)單位還存在管理制度十分簡單，操作性不強(qiáng)，執(zhí)行力不足，監(jiān)督機(jī)制不健全，一定程度上影響單位工作效率和質(zhì)量。
三、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)效。
(一)制定結(jié)果運(yùn)用辦法。今年我縣為加強(qiáng)干部日常管理監(jiān)督，制定了《縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用試行辦法》，辦法要求整合紀(jì)檢監(jiān)察、組織、財(cái)政、審計(jì)、被審計(jì)單位等五個(gè)部門力量，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，并明確規(guī)定了五個(gè)部門的在運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的職責(zé)分工。
(二)強(qiáng)化“五方”結(jié)果運(yùn)用。審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施審計(jì)后，要及時(shí)按規(guī)定向縣委、政府及組織、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政等部門提交領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并按各自職責(zé)分工作好審計(jì)結(jié)果運(yùn)用：縣委縣政府著重了解領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的總體情況;組織部門側(cè)重了解領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的能力水平;紀(jì)檢監(jiān)察部門重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和違規(guī)違紀(jì)問題;財(cái)政部門側(cè)重于財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理監(jiān)督;審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)查處問題，提出審計(jì)建議。
(三)注重審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。今年開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的10名干部中，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題28個(gè)，審計(jì)處理資金152萬元、處罰資金15萬元;提出審計(jì)建議35條(其中向被審計(jì)單位建議31條，向結(jié)果運(yùn)用部門建議4條)，建議采納35條，被審計(jì)單位修改和完善制度13個(gè);撰寫審計(jì)要情5期，審計(jì)信息8條，調(diào)研文章5篇，領(lǐng)導(dǎo)批示5件，共性問題得到高度重視，并將在下一步的體制機(jī)制建設(shè)中予以采納運(yùn)用。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇九
過去四年，區(qū)投資促進(jìn)中心在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，積極克服宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力及肺炎疫情影響，深入貫徹落實(shí)市、區(qū)招商引資工作會(huì)議精神，全力統(tǒng)籌全區(qū)招商引資工作，攻堅(jiān)克難，精準(zhǔn)推進(jìn)，全區(qū)共新簽約招商引資項(xiàng)目158個(gè)，協(xié)議投資額322.75億元，招商引資到位資金年平均增幅8.87%，全口徑實(shí)際利用外資年平均增幅.38%，落地工業(yè)大項(xiàng)目3個(gè)，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)大項(xiàng)目21個(gè)，招商引資工作呈現(xiàn)穩(wěn)中有升、提質(zhì)增效的良好態(tài)勢。
一是健全招商引資體制機(jī)制。出臺(tái)了《進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資工作的意見》等6份招商工作制度文件，明確加強(qiáng)招商引資工作的相關(guān)要求，為全區(qū)開展招商引資工作提供了依據(jù)、指引了方向。在全區(qū)范圍選拔優(yōu)秀人員組建6大產(chǎn)業(yè)招商小組，建立招商引資分級決策機(jī)制，建立快速高效的項(xiàng)目談判、項(xiàng)目預(yù)審、項(xiàng)目決策以及快速優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目服務(wù)機(jī)制，對招商引資項(xiàng)目信息收集、項(xiàng)目考察、項(xiàng)目預(yù)審、項(xiàng)目審定等方面進(jìn)行規(guī)范，促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目早開工、早建設(shè)、早投產(chǎn)。
二是拓展招商引資方式方法。突出多元化招商，開展以商招商、商協(xié)會(huì)招商、平臺(tái)招商、土地招商、樓宇招商、資本招商，構(gòu)建“政府+中介機(jī)構(gòu)”“政府+科研機(jī)構(gòu)”等聯(lián)合招商模式；加強(qiáng)與上級部門對接，利用省市招商平臺(tái)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目信息來源，同時(shí)學(xué)習(xí)兄弟縣區(qū)經(jīng)驗(yàn)，在重大項(xiàng)目落地上積極尋求市級政策支持。
三是聚力招引主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。精準(zhǔn)定位賽道，在明確新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、商貿(mào)金融服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)打造物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥生物、文化創(chuàng)意等十條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，以“建鏈”“補(bǔ)鏈”“強(qiáng)鏈”為抓手，瞄準(zhǔn)重點(diǎn)區(qū)域，緊盯世界0強(qiáng)、中國0強(qiáng)、民企0強(qiáng)，重點(diǎn)引進(jìn)一批與主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)契合度高、成長性好的鏈上企業(yè)，重慶龍湖、中國寶武、尚榮醫(yī)療、羅欣藥業(yè)、豬八戒網(wǎng)等中國0強(qiáng)企業(yè)、央企、上市公司和獨(dú)角獸企業(yè)先后落戶。
四是加強(qiáng)招商引資宣傳推介。先后舉辦長三角物聯(lián)網(wǎng)高峰論壇暨g物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)示范園推介會(huì)、“健康尚榮領(lǐng)航—區(qū)大健康項(xiàng)目集中簽約活動(dòng)”、中國僑商會(huì)行考察團(tuán)區(qū)招商推介會(huì)、市區(qū)（深圳）招商推介會(huì)、·信息數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)對接會(huì)等大型專場推介會(huì)余場，積極參加長三角青商高峰論壇、中國國際徽商大會(huì)、世界制造業(yè)大會(huì)、深圳文博會(huì)等，主動(dòng)對接客商，宣傳推介。
（一）主要工作開展情況。
1.招商引資任務(wù)完成情況。1-月份，市級認(rèn)定新簽約重點(diǎn)項(xiàng)目個(gè)，完成目標(biāo)任務(wù)的1.82%，超序時(shí)進(jìn)度26.82%，同比增長30.23%，協(xié)議投資額6.22億元，完成目標(biāo)任務(wù)的2.%，超序時(shí)進(jìn)度17.%，同比增長64.24%；認(rèn)定省外億元以上項(xiàng)目8個(gè)，實(shí)際到位省外資金27.06億元，同比增長28.3%；預(yù)計(jì)完成外商直接投資2.34億美元，申報(bào)新引進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)大項(xiàng)目5個(gè)。
3.領(lǐng)導(dǎo)外出招商成效明顯。堅(jiān)持區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)外出招商，高位對接，今年以來區(qū)領(lǐng)導(dǎo)外出招商20批次，成功推動(dòng)深圳尚榮華東總部、海爾海納云總部等項(xiàng)目達(dá)成落地協(xié)議，網(wǎng)易（）數(shù)字產(chǎn)業(yè)中心、通敏新能源汽車技術(shù)研發(fā)檢測基地等項(xiàng)目正在對接推進(jìn)。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高頻次、高效率外出招商活動(dòng)，在全市招商引資會(huì)議上受到表揚(yáng)。
（四）招商工作合力不斷加強(qiáng)。建立重大招商項(xiàng)目周調(diào)度、月通報(bào)機(jī)制，整合全區(qū)招商引資資源，梳理匯總樓宇、專業(yè)市場、地塊等招商載體信息；將部門和屬地招商人員納入全市招商系統(tǒng)培訓(xùn)大盤子，推薦參加市投資促進(jìn)大講堂及各類培訓(xùn)；區(qū)直各相關(guān)部門和街鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)招商活動(dòng)密集開展，“局局都是招商局、人人都是招商員”的理念進(jìn)一步深入人心，全區(qū)招商工作一盤棋的局面逐步成型。
（五）完善招商引資工作體制機(jī)制。印發(fā)《關(guān)于調(diào)整區(qū)招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》等6份文件，對信息上報(bào)、項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研、項(xiàng)目審定等方面加以規(guī)范，形成一整套完整的工作流程；從全區(qū)選拔優(yōu)秀干部組建第三批產(chǎn)業(yè)招商小組，配強(qiáng)招商人員團(tuán)隊(duì)。
（二）存在的問題和不足。
2.部門之間招商聚合力正在逐步形成，但各單位之間招商意識(shí)差距仍然較大。區(qū)直各相關(guān)部門和街鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)招商活動(dòng)逐步密集開展，并且取得較好的成效。但各單位之間對招商工作重要性認(rèn)識(shí)參差不齊，部分單位主要負(fù)責(zé)人尚未充分認(rèn)識(shí)到招商引資工作的緊迫性和重要性，平時(shí)對招商引資工作重視不夠。部分單位招商人員配備不足，且流動(dòng)性大，招商工作基本被邊緣化。外出招商頻次、新增項(xiàng)目信息數(shù)、簽約落戶項(xiàng)目數(shù)也都還不夠多。
3.受關(guān)注度越來越高，大項(xiàng)目好項(xiàng)目落戶意愿不斷增強(qiáng)，但招商人員水平和能力還需進(jìn)一步提升。當(dāng)前，市場化、專業(yè)化正在成為招商引資的主流模式，產(chǎn)業(yè)鏈、資本化招商越來越成為各地招商引資的“制勝法寶”，隨著“網(wǎng)紅城市”效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵，加之東部新中心進(jìn)入實(shí)質(zhì)性開發(fā)階段，受關(guān)注度越來越高，優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶意愿不斷增強(qiáng)，這對我區(qū)各級招商人員提出了更高的要求。如何在招商工作中，不說外行話、不辦外行事，如何加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升招商人員的水平和能力，是我們下一步亟待解決的問題。
未來五年，中心緊緊圍繞“努力打造老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型示范區(qū)、老城區(qū)更新改造示范區(qū)，早日成為高質(zhì)量發(fā)展‘千億區(qū)’”的目標(biāo)定位，繼續(xù)堅(jiān)持“發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)、招商是第一要事”理念，搶抓長三角區(qū)域一體化發(fā)展、北京非首都功能疏解和產(chǎn)業(yè)外溢等歷史機(jī)遇，進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資工作統(tǒng)籌，以重點(diǎn)項(xiàng)目招引為支撐，以創(chuàng)新招商引資方式、深化招商引資措施、優(yōu)化招商引資服務(wù)為重點(diǎn)，在全區(qū)上下掀起新一輪招商引資熱潮，為實(shí)現(xiàn)“十四五”全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)貢獻(xiàn)招商力量。為此未來五年我們將做好以下幾個(gè)方面的工作：一是拓寬招商引資領(lǐng)域。堅(jiān)持全方位招商，內(nèi)外資共引。以市場的'邏輯作為底層邏輯，更好匯聚資本和市場的力量；堅(jiān)持招大引強(qiáng)與招高引新，招商引資與招才引智相結(jié)合，動(dòng)員一切力量參與招商，支持招商，不斷提高招商引資的質(zhì)量和水平。二是突出主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)招商。打響“中國網(wǎng)谷”品牌，不斷提升“中國網(wǎng)谷”影響力，加快“一谷三基地”產(chǎn)業(yè)布局，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)圍繞物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5g、量子信息等行業(yè)建設(shè)協(xié)同發(fā)展的新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)聚集地。打造建筑業(yè)總部集聚區(qū)，積極引進(jìn)域外高資質(zhì)建筑企業(yè)，培育支持本地建筑企業(yè)做大做強(qiáng)、延鏈升級，延伸建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，打造產(chǎn)值超千億的建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。大力發(fā)展供應(yīng)鏈金融、普惠金融，探索“基地+基金”模式，引進(jìn)和成立配套產(chǎn)業(yè)基金，為新一代信息技術(shù)、大健康等高成長性企業(yè)獲得投資提供支撐；圍繞城市更新，充分利用好優(yōu)質(zhì)地塊、商務(wù)樓宇，大力引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)、特色街區(qū)、現(xiàn)代物流等項(xiàng)目，積極培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)、直播經(jīng)濟(jì)等新的增長點(diǎn)，建成一批包括中國服裝原創(chuàng)設(shè)計(jì)小鎮(zhèn)等在內(nèi)的省市級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)。做好水文化和鋼文化文章，培育工業(yè)文明類、時(shí)尚藝術(shù)類、田園體驗(yàn)類等創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)，打造特色彰顯的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)新集群。加快推進(jìn)羅欣藥業(yè)總部、深圳尚榮華東總部等重點(diǎn)項(xiàng)目，促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步集聚發(fā)展，著力打造國家級智慧健康養(yǎng)老示范基地、省級生物醫(yī)藥和高端醫(yī)療器械重大新興產(chǎn)業(yè)基地。三是創(chuàng)新招商方式方法。大力實(shí)施以商招商、平臺(tái)招商，鼓勵(lì)已落地企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)利用業(yè)務(wù)渠道、人脈資源，引進(jìn)合作企業(yè)和上下游配套企業(yè)，形成引進(jìn)一個(gè)、帶來一批的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)；積極開展委托招商，優(yōu)選一批知名的專業(yè)招商機(jī)構(gòu)或知名商協(xié)會(huì)，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，為我區(qū)導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)招商項(xiàng)目信息，利用專業(yè)招商機(jī)構(gòu)的資源，在北京、上海、深圳、重慶等先發(fā)地區(qū)有針對性地開展招商推介活動(dòng)；探索在長三角、珠三角、京津、成渝等重點(diǎn)區(qū)域駐點(diǎn)招商。加強(qiáng)招商專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，努力打造一批高素質(zhì)、專業(yè)化的招商團(tuán)隊(duì)；繼續(xù)推進(jìn)“大領(lǐng)導(dǎo)招大商”，完善區(qū)領(lǐng)導(dǎo)帶頭招商、重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目區(qū)領(lǐng)導(dǎo)包保調(diào)度等制度，落實(shí)頂格傾聽、頂格協(xié)調(diào)、頂格推進(jìn)服務(wù)企業(yè)機(jī)制，推動(dòng)項(xiàng)目加快落地。四是強(qiáng)化工作激勵(lì)機(jī)制。完善招商引資工作激勵(lì)機(jī)制，以成效論英雄，對“雙招雙引”工作成績突出的單位和個(gè)人予以通報(bào)表揚(yáng)并與年度績效考核掛鉤。把招商引資工作實(shí)績作為選拔任用干部的重要依據(jù)，加大招商領(lǐng)域干部跨部門掛職、任職力度，對德才兼?zhèn)洹I(yè)績突出且符合條件的招商人員原則上給予提拔、重用，激發(fā)招商工作熱情。
（一）加強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招引。搶抓一體化發(fā)展以及北京非首都功能疏解帶來的優(yōu)質(zhì)資源外溢等有利機(jī)遇，圍繞五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域開展產(chǎn)業(yè)鏈招商，著重引進(jìn)投資規(guī)模大、科技含量高、帶動(dòng)性強(qiáng)、與產(chǎn)業(yè)融合度高的好項(xiàng)目，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)裂變提升。做大做強(qiáng)樓宇經(jīng)濟(jì)，加大東方大廈、壩上街、銀通物聯(lián)、新交通大廈、原創(chuàng)設(shè)計(jì)小鎮(zhèn)等重點(diǎn)樓宇招商力度；依托零星商業(yè)地塊上市，導(dǎo)入總部經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目落地。樹立平臺(tái)思維，更好發(fā)揮龍頭企業(yè)、行業(yè)商協(xié)會(huì)等在“雙招雙引”中的作用；推進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立，助力主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)招商。
（二）加大重點(diǎn)招商項(xiàng)目統(tǒng)籌調(diào)度。強(qiáng)化對招商引資工作的統(tǒng)籌，完善全區(qū)招商引資項(xiàng)目信息庫，并根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量、落地可行性對入庫項(xiàng)目實(shí)行分類管理，精準(zhǔn)調(diào)度。加強(qiáng)智慧招商平臺(tái)打造，上線招商推介和項(xiàng)目管理系統(tǒng)，優(yōu)化招商引資項(xiàng)目信息收集、跟蹤、研判、服務(wù)、談判、審定流程，提升項(xiàng)目落地效率。實(shí)行高位調(diào)度機(jī)制，重點(diǎn)招商項(xiàng)目實(shí)行倒排進(jìn)度、掛表作戰(zhàn)，確保項(xiàng)目早簽約、早落地、早見效。
（三）探索開展多種招商引資方式。繼續(xù)用好平臺(tái)招商、商協(xié)會(huì)招商、土地招商、樓宇招商、資本招商等招商引資新模式，加強(qiáng)與上級部門對接，利用省市招商平臺(tái)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目信息來源，同時(shí)學(xué)習(xí)兄弟縣區(qū)經(jīng)驗(yàn)，在重大項(xiàng)目落地上積極尋求市級政策支持。加強(qiáng)招商人員外派及跟班學(xué)習(xí)，選派優(yōu)秀人員到省政府辦公廳營商處、市投促局駐上海辦事處以及省、市平臺(tái)公司跟班學(xué)習(xí)，密切與相關(guān)單位的工作聯(lián)系，提升招商人員業(yè)務(wù)水平；建立招商小組定期外出招商機(jī)制，提高外出招商頻次。
（四）提升招商人員的能力和水平。加強(qiáng)對第三批產(chǎn)業(yè)招商小組人員和各級各部門招商人員的培訓(xùn)；利用智庫資源，對接仲量聯(lián)行等專業(yè)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈以及產(chǎn)業(yè)支撐項(xiàng)目的分析研究，借助“外腦”助力招商。開展招商人員能力提升計(jì)劃，實(shí)行“引進(jìn)來、走出去”策略，邀請專家授課，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，安排招商人員外出掃樓和下企業(yè)掛職等，不斷提升招商人員的能力水平。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇十
20xx年，我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在縣委縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的悉心指導(dǎo)下，圍繞中心、服務(wù)大局，科學(xué)統(tǒng)籌、創(chuàng)新舉措、精心組織、集中力量，在組織部、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的共同參與下，在被審計(jì)對象及其單位的積極配合下，圓滿完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、建立長效機(jī)制，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。
“一次審三年、三年審一遍”的總體目標(biāo)?？h委縣政府印發(fā)了《縣科局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暨財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)劃(20xx-20xx》，將審計(jì)范圍、內(nèi)容、重點(diǎn)、措施一一明確，提高領(lǐng)導(dǎo)干部在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任時(shí)的自我約束力。在具體實(shí)施中，堅(jiān)持把握三個(gè)原則：堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合，突出經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);堅(jiān)持任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合，以任中審計(jì)為主;堅(jiān)持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計(jì)。
(二)突出重要崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。一是突出對涉及行政審批、行政執(zhí)法、行政性收費(fèi)、項(xiàng)目投資大、專項(xiàng)資金多、財(cái)政資金量大的單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，規(guī)劃中共有28名干部納入重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)監(jiān)督范圍。二是突出對涉及5000萬元以上的重大項(xiàng)目管理干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前已對我縣涉及光明新城、兩化互動(dòng)、新壩水庫、工業(yè)園區(qū)組團(tuán)項(xiàng)目管理的干部共計(jì)11名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。三是突出對國家惠民政策資金管理使用干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前已對社保資金、民族地區(qū)十年行動(dòng)發(fā)展資金、學(xué)生營養(yǎng)改良計(jì)劃資金、保障性住房建設(shè)、農(nóng)村沼氣池建設(shè)、生豬養(yǎng)殖場建設(shè)等國家惠民資金管理使用的干部共計(jì)7名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。
二、剖析發(fā)現(xiàn)問題，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職。
今年我縣安排了3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和4個(gè)縣級單位的主要負(fù)責(zé)人共10個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。從審計(jì)情況看，領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任總體情況較好，都能積極主動(dòng)開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，極大地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。但在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任還存在以下問題：
(一)財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)欠缺，財(cái)務(wù)管理能力有待加強(qiáng)。我縣絕大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部基礎(chǔ)教育都不是經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，財(cái)經(jīng)法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠，加之各單位財(cái)務(wù)人員參謀助手作用發(fā)揮不夠，沒有很好地把好第一道關(guān)口。在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部履行財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面的問題涉及金額164萬元，其中違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍27萬元，違規(guī)收費(fèi)15萬元，擠占挪用滯留專項(xiàng)資金54萬元，應(yīng)繳未繳財(cái)政收入26萬元，應(yīng)列未列固定資產(chǎn)29萬元，其它問題資金13萬元。
(二)經(jīng)濟(jì)規(guī)則把握不夠，經(jīng)濟(jì)管理水平有待提高。每一筆具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，都是以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)形態(tài)表現(xiàn)出來的，都附帶有一定的條件和約束，都有相關(guān)法律法規(guī)和國家政策指導(dǎo)實(shí)施，表現(xiàn)最多的形式是專項(xiàng)資金和工程項(xiàng)目。往往上級安排經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施時(shí)間要求緊、工作任務(wù)繁重，領(lǐng)導(dǎo)干部注重抓工作的落實(shí)和效果，忽略了工作任務(wù)涉及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)掌握，缺少科學(xué)論證和依法審查環(huán)節(jié)，導(dǎo)致管理不規(guī)范和程序不合法，甚至決策失誤或欠妥。
在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理決策方面存在的主要問題有：一是專項(xiàng)資金管理問題涉及金額200多萬元，就其原因沒有嚴(yán)格按照各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定管理使用和實(shí)施項(xiàng)目，存在擠占挪用滯留等現(xiàn)象;二是工程項(xiàng)目管理問題涉及金額約1100多萬元，就其原因沒有嚴(yán)格按照《政府投資項(xiàng)目管理辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)預(yù)算、招投標(biāo)、工程施工、竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)、結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)等環(huán)節(jié)，部分項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)了程序不合法、管理不規(guī)范的現(xiàn)象。
(三)內(nèi)控制度不夠健全，監(jiān)督執(zhí)行力度有待加強(qiáng)。用制度管人，按規(guī)則辦事，是作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部做好工作的前提。不僅要根據(jù)單位實(shí)際情況制定科學(xué)可行的規(guī)章制度，更要抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)不僅要抓好執(zhí)行，更要帶頭遵守作表率。從審計(jì)情況看，絕大多數(shù)單位都制定有財(cái)務(wù)制度、會(huì)議制度、接待制度、小車管理制度、三重一大制度等比較健全的規(guī)章管理制度，也能較好地執(zhí)行各項(xiàng)制度。但極少數(shù)單位還存在管理制度十分簡單，操作性不強(qiáng)，執(zhí)行力不足，監(jiān)督機(jī)制不健全，一定程度上影響單位工作效率和質(zhì)量。
三、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)效。
(一)制定結(jié)果運(yùn)用辦法。今年我縣為加強(qiáng)干部日常管理監(jiān)督，制定了《縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用試行辦法》，辦法要求整合紀(jì)檢監(jiān)察、組織、財(cái)政、審計(jì)、被審計(jì)單位等五個(gè)部門力量，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，并明確規(guī)定了五個(gè)部門的在運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的職責(zé)分工。
(二)強(qiáng)化“五方”結(jié)果運(yùn)用。審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施審計(jì)后，要及時(shí)按規(guī)定向縣委、政府及組織、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政等部門提交領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并按各自職責(zé)分工作好審計(jì)結(jié)果運(yùn)用：縣委縣政府著重了解領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的總體情況;組織部門側(cè)重了解領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的能力水平;紀(jì)檢監(jiān)察部門重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和違規(guī)違紀(jì)問題;財(cái)政部門側(cè)重于財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理監(jiān)督;審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)查處問題，提出審計(jì)建議。
(三)注重審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。今年開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的10名干部中，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題28個(gè)，審計(jì)處理資金152萬元、處罰資金15萬元;提出審計(jì)建議35條(其中向被審計(jì)單位建議31條，向結(jié)果運(yùn)用部門建議4條)，建議采納35條，被審計(jì)單位修改和完善制度13個(gè);撰寫審計(jì)要情5期，審計(jì)信息8條，調(diào)研文章5篇，領(lǐng)導(dǎo)批示5件，共性問題得到高度重視，并將在下一步的體制機(jī)制建設(shè)中予以采納運(yùn)用。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇十一
20xx年建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作緊密圍繞公司大連接戰(zhàn)略及一體兩翼發(fā)展策略，創(chuàng)新管理模式，優(yōu)化審計(jì)流程，提升建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)效率及質(zhì)量，促進(jìn)加強(qiáng)工程全過程管理和風(fēng)險(xiǎn)防范。
1、造價(jià)審計(jì)嚴(yán)控公司投資風(fēng)險(xiǎn)。
通過預(yù)算、結(jié)算、竣工決算三類建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，并開展全過程跟蹤審計(jì)，促進(jìn)建設(shè)部門加強(qiáng)工程全過程管理。20xx年1至10月，建設(shè)部門送審項(xiàng)目共xx個(gè)，送審金額xx億元。審定項(xiàng)目xxxx個(gè)，審定金額xx億元，平均審減率高于全省平均水平；建設(shè)部門送審xx個(gè)投資項(xiàng)目，投資金額xx億元，年內(nèi)全部完成并發(fā)布竣工決算審計(jì)報(bào)告；開展xxx全過程跟蹤審計(jì)，審計(jì)總金額xx億元，提出審計(jì)事項(xiàng)xx個(gè)，均獲得業(yè)務(wù)部門認(rèn)可并納入整改計(jì)劃。
2、多管齊下實(shí)現(xiàn)審計(jì)提質(zhì)增效。
一是加大協(xié)同，積極配合工程線條超長項(xiàng)目清理，持續(xù)縮短造價(jià)審計(jì)時(shí)長。截至20xx年11月，現(xiàn)場勘查xx次、三方對數(shù)xx次、四方會(huì)議xx次，xxx個(gè)長期未定案項(xiàng)目審定時(shí)長比往年提速18.49%。
二是通過嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制及后評估項(xiàng)目，持續(xù)提升造價(jià)審計(jì)質(zhì)量。截至20xx年11月，組織造價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)簽署廉政承諾書xx份，廉潔風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵職位每季度開展面談9次；通過后評估項(xiàng)目，對20xx年4月-20xx年9月審結(jié)的xxx個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查（抽檢占比6.94%），涵蓋基建工程、通信工程、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)以及物業(yè)維修項(xiàng)目，涉及xx個(gè)造價(jià)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)。
1、省公司建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)新系統(tǒng)將于20xx年1月正式使用，目前待辦工單目錄未呈現(xiàn)流程環(huán)節(jié)、影響按優(yōu)先順序及時(shí)處理，報(bào)表數(shù)據(jù)輸出等功能有待完善，影響審計(jì)工作效率。
2、20xx年省公司集中管理成本類送審項(xiàng)目后不再劃撥內(nèi)審線條成本類審計(jì)費(fèi)，部分歸屬歷史審計(jì)合同的長期未定案項(xiàng)目，審定后需支付成本類審計(jì)費(fèi)，存在超管控金額風(fēng)險(xiǎn)。
3、集團(tuán)公司工程管理攻堅(jiān)行動(dòng)對審計(jì)時(shí)效性要求高，送審資料完整性、單價(jià)和工作量核定存在爭議，建設(shè)部門對審計(jì)時(shí)長、流程環(huán)節(jié)的預(yù)期，與實(shí)際情況存在一定差異，影響審計(jì)服務(wù)滿意度。
新的一年，我們將抓住投資審計(jì)服務(wù)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，進(jìn)一步優(yōu)化信息化支撐手段，開展大數(shù)據(jù)分析監(jiān)測，同時(shí)強(qiáng)化嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控，為建設(shè)部門做好服務(wù)支撐，有效防范公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。
1、立足投資審計(jì)服務(wù)轉(zhuǎn)型，做好建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)支撐。
對外加強(qiáng)與省公司內(nèi)審部關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理新系統(tǒng)專項(xiàng)溝通，在后續(xù)系統(tǒng)功能與優(yōu)化中，重點(diǎn)解決待辦工作分類、部分審計(jì)環(huán)節(jié)并行、報(bào)表數(shù)據(jù)輸出等難題。對內(nèi)借鑒省公司及其他地市公司先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)建設(shè)部門整合建設(shè)項(xiàng)目，合理壓縮送審項(xiàng)目數(shù)量；開發(fā)送審排隊(duì)系統(tǒng)，優(yōu)化資料交接流程，縮短等待時(shí)長，更好的支撐建設(shè)部門項(xiàng)目送審。
2、聚焦投資審計(jì)管控效能，確保建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范。
一方面，通過更加精細(xì)化的管理手段，提升造價(jià)審計(jì)管控效能。進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析監(jiān)測，精準(zhǔn)定位造價(jià)審計(jì)全流程難點(diǎn)、痛點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定有效措施解決短板問題；對造價(jià)審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)后評估，監(jiān)控造價(jià)審計(jì)事務(wù)所持續(xù)整改；嚴(yán)格執(zhí)行嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控舉措，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，定期組織建設(shè)部門和造價(jià)審計(jì)事務(wù)所參加制度規(guī)范、審計(jì)流程、系統(tǒng)操作、典型案例等方面的'學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立統(tǒng)一的溝通平臺(tái)，改善溝通效果、提升審計(jì)服務(wù)滿意度，確保公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇十二
今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和"xxxx"重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)"人、法、技"建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持"依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)"的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建"小康社會(huì)、和諧社會(huì)"作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：
今年以來，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計(jì)工作提供思想保證。
(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開動(dòng)員部署會(huì)議，充分認(rèn)識(shí)開展"黨的基層組織建設(shè)年"活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對十九大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長效機(jī)制和省委"19"等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動(dòng)。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。xx年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動(dòng)。
截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè)，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬元。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。
1、本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神，做好同級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局"以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子"為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計(jì)表明：xx年度縣級預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。"鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用"財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。
2、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。
一是xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止xx年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益。
隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計(jì)越來越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度，成效較為明顯。今年，我局獨(dú)立開展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目，通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái)，保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展。
主義偉大旗幟，堅(jiān)持走中國特色社會(huì)主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹"全面審計(jì)，突出重點(diǎn)"的方針，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)"小康**、和諧**"作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，力爭年終各項(xiàng)考核名次上升。
一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強(qiáng)對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計(jì)，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;。
三是深化對重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)范圍，揭露重大損失浪費(fèi)問題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會(huì)的建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會(huì)中介組織和審計(jì)力量的積極作用。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇十三
年底馬上就要到了,如何寫好一篇。
投資運(yùn)營部負(fù)責(zé)為集團(tuán)選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目、新企業(yè)，并對集團(tuán)公司總部直接投資的項(xiàng)目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)的運(yùn)營管理。20xx年在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團(tuán)相關(guān)部門的密切配合下，我們主要做了以下工作：
1.收集各類信息，尋找有投資價(jià)值的項(xiàng)目(包括重組、兼并和收購等項(xiàng)目)。20xx年1-10月，總計(jì)為集團(tuán)推薦了40多個(gè)有價(jià)值的投資項(xiàng)目。這些項(xiàng)目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的傳統(tǒng)行業(yè)。
2.組織對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項(xiàng)目的市場價(jià)值，提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告。對于已立項(xiàng)的十多個(gè)投資項(xiàng)目，投資運(yùn)營部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì)，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測等。根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項(xiàng)目的自身特點(diǎn)，投資運(yùn)營部已對擬投資的2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了投資方案的設(shè)計(jì)。
4.投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)建、報(bào)告等工作，并按集團(tuán)公司決策，
以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項(xiàng)目累計(jì)投資數(shù)千萬元。
5.對集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)(以下簡稱所管理資產(chǎn))進(jìn)行交割和管理。包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況;市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況;組織結(jié)構(gòu)、人才隊(duì)伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。
6.完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報(bào)告的撰寫等。
1.繼續(xù)尋找合適的投資項(xiàng)目;。
2.對立項(xiàng)的投資項(xiàng)目撰寫投資分析報(bào)告;。
3.對決定收購的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查;。
4.對簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購項(xiàng)目，實(shí)施并購和交割;。
5.對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理;。
6.選擇適合集團(tuán)特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品;。
7.發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
我20xx年正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作，多年來接觸服務(wù)的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅(jiān)持以學(xué)書本、學(xué)社會(huì)、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場營銷實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)和沉淀為核心，持續(xù)提升加強(qiáng)自身綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。20xx年4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準(zhǔn)備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的?；剜嵵輨?chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有?，F(xiàn)實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會(huì)活動(dòng)求師訪友，參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓(xùn)咨詢公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴(yán)重不足，現(xiàn)實(shí)困局仍然雪上加霜。當(dāng)時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會(huì)加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準(zhǔn)一條符合自己長短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識(shí)到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng)業(yè)管理過程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
1資源積累期(20xx年5月1日--8月31日)四個(gè)月。
2專業(yè)知識(shí)深造(20xx年9月1日--11月30日)三個(gè)月。
3自身感悟提煉(201xx年12月1日--20xx年2月28日)三個(gè)月。
自身對投資擔(dān)保行業(yè)各職能部門業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪明師高人，目標(biāo)是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導(dǎo)大力執(zhí)行推動(dòng)自己的既定目標(biāo)和計(jì)劃。謹(jǐn)記格言：虔誠問心，僧佛之變。
我從20xx年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔(dān)保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職，主要負(fù)責(zé)行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網(wǎng)開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會(huì)融資理財(cái)交流會(huì)的籌劃與準(zhǔn)備工作，主持公司第一季度工作結(jié)會(huì)議、參與了公司內(nèi)部管理框架設(shè)計(jì)(企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標(biāo)管理及培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)等)，后來由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見有分歧，(當(dāng)時(shí)備案證和經(jīng)營許可證拿到無望，轉(zhuǎn)型方向不明)于一個(gè)多月后來到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔(dān)保有限公司。中服投資投資擔(dān)保主營業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì)，股東為夢舒雅、婭麗達(dá)、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔(dān)保行業(yè)的口碑和經(jīng)營風(fēng)格在業(yè)內(nèi)頗有好評，很感謝中服擔(dān)保的領(lǐng)導(dǎo)和同事們，通過半年多的努力工作和學(xué)習(xí)，使我對擔(dān)保行業(yè)的了解更為清晰和深遠(yuǎn)。由于今年整個(gè)擔(dān)保行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂觀，公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營過于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營理念令我非常敬佩。
四月份制定計(jì)劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：
1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。(心靈枷鎖)。
2心理負(fù)擔(dān)放不下，心情浮躁，沉不下心(創(chuàng)業(yè)失敗---繼續(xù)半年窮折騰----兩個(gè)兒子的撫養(yǎng)教育)。
3心態(tài)管理不當(dāng)，到新公司不敢表達(dá)想法或表達(dá)方式不當(dāng)。
4上無支持，下無支撐，孤掌難鳴(身體腳鐐)。
5自我能力不足，又沒找到互補(bǔ)配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫。
7原有資源不足，后期開發(fā)又沒跟上。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇十四
2020年的各項(xiàng)工作目標(biāo)已定，在全球性金融危機(jī)的背景下，可以說每個(gè)目標(biāo)都具有挑戰(zhàn)性，每項(xiàng)任務(wù)都具有艱巨性。這就需要我們進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，要素質(zhì)再提高，作風(fēng)再轉(zhuǎn)變，責(zé)任再加大，以更加過硬的素質(zhì)、更加堅(jiān)強(qiáng)的意志、更加優(yōu)良的作風(fēng)去攻堅(jiān)克難，去實(shí)現(xiàn)我們的宏偉目標(biāo)。2020年的工作重點(diǎn)和工作規(guī)劃主要在以下幾個(gè)方面：
一、強(qiáng)化培訓(xùn)，提升綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)人力資源組合。
2020年在公司內(nèi)部要堅(jiān)定不移落實(shí)全年目標(biāo)責(zé)任制，嚴(yán)格崗位責(zé)任制考核和考核，加大工作執(zhí)行力度，將2020年工作目標(biāo)任務(wù)層層分解，細(xì)化到月、細(xì)化到周、量化到組、量化到人，積極配合園區(qū)建設(shè)各項(xiàng)設(shè)計(jì)工作逐步推進(jìn)。
在現(xiàn)階段，根據(jù)工作需要，要將具有較高投資經(jīng)營水平、熟悉行內(nèi)經(jīng)營的專業(yè)人員招攬進(jìn)來我們公司，擴(kuò)大規(guī)模，如果還是難招人的話，希望能從__總部調(diào)人來到分公司，另外，我們還要招攬具有理論水平和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉投資知識(shí)，能熟練操作計(jì)算機(jī)的員工，并且建立健全各種學(xué)習(xí)機(jī)制，強(qiáng)化知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，從而提高各個(gè)崗位自身的綜合素質(zhì)和營銷能力，以適應(yīng)投資市場管理的要求。同時(shí)在管理過程中要重視研究出現(xiàn)的新情況，新問題，針對年度匯算清繳反映出的問題，及時(shí)提出加強(qiáng)管理的辦法、措施。
在投資有限公司內(nèi)部全面實(shí)行精細(xì)化管理，充分發(fā)揮設(shè)計(jì)預(yù)算控制工程投資的作用，全面實(shí)行技術(shù)責(zé)任制，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，設(shè)計(jì)方案要多方案比較，努力優(yōu)化每一個(gè)投資和運(yùn)營方案，在“精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)”上狠下功夫，大力推廣新工藝、新技術(shù)，努力做到精細(xì)設(shè)計(jì)、合理設(shè)計(jì)、節(jié)省設(shè)計(jì)，程度地降低工程建設(shè)成本，用信譽(yù)建設(shè)。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)，全力打造創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。
公司成立之初在干部隊(duì)伍建設(shè)上始終堅(jiān)持政治思想教育和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)兩手抓、兩手硬的原則，大力倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，不斷提高干部職工的自主創(chuàng)新意識(shí)，著力強(qiáng)化對職工工作執(zhí)行力和團(tuán)結(jié)協(xié)作能力的培養(yǎng)，全力把設(shè)計(jì)院打造成為“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、務(wù)實(shí)性、奉獻(xiàn)型、和諧型”的團(tuán)隊(duì)。
投資有限公司要立足長遠(yuǎn)，堅(jiān)持以人為本，建立和不斷完善發(fā)現(xiàn)人才、聚集人才、服務(wù)人才的機(jī)制，不斷完善學(xué)習(xí)制度、豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容、搞活學(xué)習(xí)形式，在全公司掀起“比、學(xué)、干、幫、超”的學(xué)習(xí)熱潮，時(shí)刻關(guān)注先進(jìn)的經(jīng)營理念、投資技術(shù)，隨時(shí)進(jìn)行消化吸收，同時(shí)鼓勵(lì)職工考取與資質(zhì)相關(guān)的執(zhí)業(yè)注冊資格證書，確保有充足的優(yōu)秀設(shè)計(jì)人才作保障，為今后公司擴(kuò)大資質(zhì)范圍打好基礎(chǔ)。
三、加強(qiáng)銀行間往來公關(guān)，發(fā)揮金融行業(yè)作用和項(xiàng)目推進(jìn)。
面對市場日益同質(zhì)化、白熱化的競爭，在當(dāng)前大環(huán)境下，如何發(fā)揮銀行的作用顯得尤為重要，我們首先不但要引進(jìn)更多的金融機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)資金，實(shí)現(xiàn)資金的安全快速流動(dòng)。盡量盡快建立客戶、網(wǎng)絡(luò)各個(gè)方面的優(yōu)勢，但是我公司不可能在短期內(nèi)有這樣的優(yōu)勢，所以要隨著時(shí)間的推移不斷地加強(qiáng)公關(guān)和溝通，經(jīng)驗(yàn)以及綜合化的母公司的背景，為我們提供很多非常好的方法和融資渠道。加強(qiáng)銀行的溝通與聯(lián)系，以及與銀行的往來和公關(guān)，確保銀行相關(guān)人員與我公司間達(dá)成合作意向，以促進(jìn)投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場。
公司在集中主要力量認(rèn)真抓好項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，通盤考慮公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和全面發(fā)展，在城區(qū)及市范圍努力尋找短平快的投資開發(fā)項(xiàng)目和長高慢的投資開發(fā)項(xiàng)目，以達(dá)到以短平快投資項(xiàng)目促進(jìn)長高慢的投資開發(fā)項(xiàng)目，以長高慢投資項(xiàng)目孵化短平快投資項(xiàng)目，達(dá)到了投資建設(shè)一個(gè)項(xiàng)目，籌備建設(shè)一個(gè)項(xiàng)目，瞄準(zhǔn)商洽一個(gè)項(xiàng)目以保證公司的長遠(yuǎn)發(fā)展需要。目前公司已瞄準(zhǔn)工程的開發(fā)，加強(qiáng)銀行間的往來和公關(guān)，確保項(xiàng)目以及項(xiàng)目可以在我公司間達(dá)成合作意向，以促進(jìn)投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場。
四、進(jìn)一步加大服務(wù)創(chuàng)新力度，不斷提高營銷質(zhì)量和水平。
2021年要主動(dòng)尋找項(xiàng)目進(jìn)行對接。同時(shí)應(yīng)該尋找?guī)准夜炯般y行人員形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。做好公司業(yè)務(wù)的公關(guān)，建立廣泛穩(wěn)定的客戶群和___網(wǎng)，擴(kuò)大市場份額要大力精簡辦事環(huán)節(jié)，切實(shí)提高工作效率，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，將服務(wù)陣地前移，對客戶進(jìn)行全程服務(wù)、跟蹤服務(wù)、綠色通道服務(wù)，對用戶提出的問題要快速反應(yīng)、立即行動(dòng)、馬上就辦，想盡一切辦法為用戶提供快捷和方便，為用戶排憂解難，確保營銷服務(wù)零投訴、百分百之百滿意。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇十五
2020年我局將加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，提高審計(jì)人員素質(zhì)，確保政府投資審計(jì)工作實(shí)效。
1、嚴(yán)格對工程項(xiàng)目的程序?qū)徍撕唾Y金監(jiān)督。按照工程建設(shè)程序我局將對建設(shè)工程的可研、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)評、招投標(biāo)、施工、監(jiān)理和決算程序進(jìn)行合法、合規(guī)性的審核，特別是對工程施工過程中的施工變更和增減工程量合法、真實(shí)性進(jìn)行重點(diǎn)核實(shí)。同時(shí)對工程項(xiàng)目資金的籌集管理和撥付使用的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)管。
2、加強(qiáng)工程項(xiàng)目審核的培訓(xùn)和人才的引進(jìn)。工程管理、造價(jià)審計(jì)方面的專業(yè)人才奇缺，所有以工程建設(shè)為主的項(xiàng)目都只有聘請社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審核，造成審計(jì)工作的被動(dòng)和存在一定的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。為此，我局將加強(qiáng)工程管理、造價(jià)審計(jì)培訓(xùn)和人才引進(jìn)，確保把政府投資審計(jì)工作做得更好。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇十六
至2017年5月止，投資審計(jì)中心2017年共完成固定資產(chǎn)投資結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目62個(gè)，累計(jì)審計(jì)金額3.06億人民幣，累計(jì)核減金額1824萬元，平均核減率6%；在審固定資產(chǎn)投資結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目122個(gè)，累計(jì)金額8.15億人民幣。正在實(shí)施跟蹤審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，總投資30.67億元（其中城北新城、安材黨校、市中醫(yī)院、電鍍污水處理設(shè)施等ppp項(xiàng)目4個(gè)，累計(jì)總投資29.91萬元）。
針對ppp項(xiàng)目，投資審計(jì)中心主要做法如下：一是提前介入，實(shí)施全過程跟蹤。審計(jì)局在ppp項(xiàng)目的招標(biāo)文件編制、合同談判等階段即開始介入，對招標(biāo)文件、合同條款等從審計(jì)角度提出修改意見（特別是計(jì)價(jià)方式、計(jì)價(jià)依據(jù)、價(jià)格調(diào)整、變更及付款等方面），以盡量避免工程建設(shè)階段的分歧和矛盾；二是推動(dòng)項(xiàng)目管理的的制度化、規(guī)范化，對項(xiàng)目公司的內(nèi)部管理制度、流程進(jìn)行審核并提出建議，特別是項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)制度、變更管理等進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)范管理；三是把好變更關(guān)。要求協(xié)審單位對ppp項(xiàng)目進(jìn)行駐點(diǎn)跟蹤，對每項(xiàng)變更簽證進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和計(jì)量，并對施工單位報(bào)送的變更簽證費(fèi)用進(jìn)行審核。同時(shí)投資審計(jì)中心已擬《**市ppp項(xiàng)目工程變更管理暫行辦法》并報(bào)市政府法制辦審查，以對ppp項(xiàng)目的工程變更進(jìn)行制度化、規(guī)范化的審計(jì)監(jiān)督。
二、存在困難。
1、人員嚴(yán)重不足。投資審計(jì)中心每年完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目200個(gè)左右、專項(xiàng)審計(jì)及政府交辦項(xiàng)目10個(gè)左右，2017年預(yù)計(jì)實(shí)施ppp跟蹤審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)，總投資約50億；而投資審計(jì)中心實(shí)際從事投資審計(jì)工作的人員只有兩人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了工作需要。
2、新事物多。一是政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理平臺(tái)的推廣使用，需要建設(shè)單位、協(xié)審單位和審計(jì)局機(jī)關(guān)的共同參與配合；二是ppp項(xiàng)目作為全國范圍內(nèi)的新建設(shè)模式，尚未有成熟和完善的監(jiān)督管理制度，投資中心需要研究和學(xué)習(xí)的內(nèi)容較多。
三、
下一步打算。
2、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，提高結(jié)算審計(jì)效率。在現(xiàn)有協(xié)審業(yè)務(wù)流程及協(xié)審單位考核管理辦法的基礎(chǔ)上，研究并出臺(tái)規(guī)范、嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的協(xié)審流程及考核管理辦法。
3、全面推廣政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理平臺(tái)的使用。
4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和研討。組織協(xié)審單位、各主要建設(shè)單位開展審計(jì)培訓(xùn)，對ppp項(xiàng)目管理、結(jié)算審計(jì)和平臺(tái)的使用進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇十七
2010年，我局在縣委、政府和上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》和《肥東縣政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，以完善投資項(xiàng)目管理，提高財(cái)政資金使用效益為目的，不斷加大工作力度，提高工作水平，較好地完成了縣委政府交辦的各項(xiàng)投資審計(jì)工作任務(wù)，為政府節(jié)約了大量財(cái)政資金，取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
一、基本情況。
一年來，我局共接受審計(jì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目63個(gè)，送審總金額23317.8萬元，審定金額18560.9萬元，核減金額4756.9萬元，平均核減率為20.4%,最高核減率60.7%。同期還組織力量對11個(gè)其他項(xiàng)目資金共320.6萬元進(jìn)行了核查審計(jì)。目前，還有15個(gè)項(xiàng)目正在審計(jì)中。
二、主要做法及成效。
(一)加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范審計(jì)行為。
簽證管理的通知》xx[2010]20號(hào)文件和《xx縣政府投資項(xiàng)目資金管理辦法》xx[2010]48號(hào)文件，從總源頭上把好資金關(guān)，明確相關(guān)部門的職責(zé)及審計(jì)工作銜接與配合。
（二）加大審計(jì)監(jiān)督范圍、促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
基建科在繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”方針的同時(shí)，擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。
（1）認(rèn)真做好工程價(jià)款決（結(jié)）算審計(jì)工作。在審計(jì)中，審計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定，嚴(yán)防高估冒算。尤其是隱蔽工程、變更簽證和材料價(jià)格。不僅了解書面材料和圖紙，對每個(gè)項(xiàng)目都深入現(xiàn)場勘察、核實(shí)。經(jīng)過審計(jì)的單位都認(rèn)為審計(jì)機(jī)關(guān)確實(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)格把關(guān)，為國家、單位節(jié)省了大量資金。
（2）積極開展跟蹤審計(jì)，將監(jiān)督關(guān)口前移。今年，基建科根據(jù)上級部門要求和縣領(lǐng)導(dǎo)指示，積極協(xié)調(diào)人員對縣校安工程和中醫(yī)院醫(yī)療大樓進(jìn)行跟蹤審計(jì)。將傳統(tǒng)的事后審計(jì)監(jiān)督關(guān)口前移，即在項(xiàng)目建設(shè)管理中，積極參與審計(jì)監(jiān)督，為工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和工程價(jià)款把好關(guān)。（3）積極參與大建設(shè)項(xiàng)目，嚴(yán)把設(shè)計(jì)、變更關(guān)。根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示和文件精神，基建科積極協(xié)調(diào)人員參與全縣大建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更及大額經(jīng)濟(jì)簽證審核監(jiān)督，嚴(yán)把工程造價(jià)關(guān)，提高資金使用效益，服務(wù)大建設(shè)。
（三）認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔從審。
基建科審計(jì)人員一直將“認(rèn)真負(fù)責(zé)，廉潔從審”的宗旨。
牢記在心，對任何項(xiàng)目審計(jì)積極做到“審計(jì)八不準(zhǔn)”，以端正的審計(jì)形象從事審計(jì)工作。例如：在對某工程進(jìn)行竣工決算審計(jì)時(shí)，施工方報(bào)送的審計(jì)決算單存在多計(jì)工程量、高套定額和辦理不合理簽證的現(xiàn)象，審計(jì)人員本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，多次到現(xiàn)場進(jìn)行勘察、丈量，對取得的數(shù)據(jù)與項(xiàng)目整體資料進(jìn)行反復(fù)對比，認(rèn)真核實(shí)，最終審計(jì)認(rèn)定送審金額86.4萬元，核定金額為33.9萬元，核減金額52.5萬元，核減率達(dá)60.7%。工程雖小，但審計(jì)人員認(rèn)真負(fù)責(zé)、謝絕建設(shè)單位及施工單位多次宴請的工作態(tài)度，既為大建設(shè)節(jié)約了資金，又得到了建設(shè)單位及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度評價(jià)。
（四）節(jié)約建設(shè)資金，緩解了資金的供需矛盾。
目前，固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目中大多是我縣大建設(shè)項(xiàng)目。我局本著為國家和集體利益負(fù)責(zé)的原則，在審計(jì)過程中認(rèn)真實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，圍繞縣域經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重點(diǎn)建設(shè)資金，加大審計(jì)力度。由于一些單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員不懂基建知識(shí)，管理力度不夠，多方籌集的建設(shè)資金在使用過程中往往出現(xiàn)浪費(fèi)的現(xiàn)象。針對這一狀況，我局今年對在建項(xiàng)目積極進(jìn)行“大額簽證”跟蹤審計(jì)。從工程投資入手，對基建投資項(xiàng)目實(shí)行跟蹤，為建設(shè)單位嚴(yán)把投資關(guān)，受到好評。
（五）積極加強(qiáng)對外聘社會(huì)中介機(jī)構(gòu)及人員的管理。
用委托辦法、審計(jì)流程、費(fèi)用支取等等。同時(shí)，加強(qiáng)對聘用中介機(jī)構(gòu)或人員的管理，嚴(yán)格做到“只做事，不作主”，并執(zhí)行統(tǒng)一的審計(jì)操作規(guī)范，統(tǒng)一的審計(jì)紀(jì)律，加強(qiáng)對其考核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)按有關(guān)規(guī)定處理。
三、主要體會(huì)。
為了更好的開展、實(shí)施投資工程決算審計(jì)，縣政府在2003年出臺(tái)了《xx縣建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)規(guī)定》，2005年又協(xié)調(diào)相關(guān)單位下發(fā)了關(guān)于《進(jìn)一步做好我縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作》的通知，在2008年再次下發(fā)了《xx縣政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法》，首先在制度上完善；同時(shí)，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)明確要求每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目結(jié)果進(jìn)行文字匯報(bào)，并指示有關(guān)單位的重大項(xiàng)目必須審計(jì)，多次在相關(guān)會(huì)議上通報(bào)審計(jì)結(jié)果，肯定成績。
審計(jì)人員進(jìn)行正常審計(jì)時(shí)，在被審單位積極宣傳固定資產(chǎn)投資審計(jì)的重要性，發(fā)現(xiàn)線索及時(shí)通報(bào)，財(cái)政部門也拒絕未經(jīng)審計(jì)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)賬，大多數(shù)單位也明確要求下屬主動(dòng)送審，今年已審結(jié)的62個(gè)項(xiàng)目全部是主動(dòng)要求審計(jì)的。
（三）廉潔從審是做好投資項(xiàng)目審計(jì)確保質(zhì)量的關(guān)鍵。
請、不接受禮品及有價(jià)證券，不單獨(dú)與施工方接觸，除了工作必須外不與施工方交往，有的項(xiàng)目在定案后也未與施工方負(fù)責(zé)人見過面。廉潔審計(jì)行為受到各界一致好評。
我局在積極開展投資審計(jì)及宣傳相關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，不忘撰寫有針對性的通訊及宣傳材料發(fā)表于報(bào)刊及相關(guān)網(wǎng)站，對老百姓關(guān)注的民生工程和相關(guān)重點(diǎn)工程及時(shí)在局網(wǎng)站上通報(bào)相關(guān)情況，積極聽取和征求相關(guān)單位的意見或建議。
四、存在問題。
1、設(shè)計(jì)深度不夠，引起工程項(xiàng)目超概問題。
今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和xxxx重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)人、法、技建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建小康社會(huì)、和諧社會(huì)作出了巨大的努力。現(xiàn)將一年來的工作情況如下：
一、黨建工作。
今年以來，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計(jì)工作提供思想保證。
(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開動(dòng)員部署會(huì)議，充分認(rèn)識(shí)開展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對十九大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長效機(jī)制和省委1+9等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動(dòng)。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。xx年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動(dòng)。
二、審計(jì)業(yè)務(wù)工作完成情況。
理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。
2、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。一是xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止xx年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益。
一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強(qiáng)對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計(jì)，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;。
三是深化對重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)范圍，揭露重大損失浪費(fèi)問題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會(huì)的建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會(huì)中介組織和審計(jì)力量的積極作用。
=個(gè)人原創(chuàng)，絕非網(wǎng)絡(luò)復(fù)制，歡迎下載=。
一年來，我始終堅(jiān)持正確的價(jià)值觀、人生觀、世界觀，并用以指。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇十八
20xx年，我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在縣委縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的悉心指導(dǎo)下，圍繞中心、服務(wù)大局，科學(xué)統(tǒng)籌、創(chuàng)新舉措、精心組織、集中力量，在組織部、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的共同參與下，在被審計(jì)對象及其單位的積極配合下，圓滿完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、建立長效機(jī)制，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。
（一）建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任輪審工作機(jī)制。今年我縣把80個(gè)縣級一級預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)和15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長共計(jì)110名干部納入審計(jì)對象，并在三年內(nèi)全部輪審一遍，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，實(shí)現(xiàn)“一次審三年、三年審一遍”的總體目標(biāo)?？h委縣政府印發(fā)了《縣科局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暨財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)劃（20xx-20xx》，將審計(jì)范圍、內(nèi)容、重點(diǎn)、措施一一明確，提高領(lǐng)導(dǎo)干部在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任時(shí)的自我約束力。在具體實(shí)施中，堅(jiān)持把握三個(gè)原則：堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合，突出經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；堅(jiān)持任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合，以任中審計(jì)為主；堅(jiān)持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計(jì)。
今年我縣安排了3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和4個(gè)縣級單位的主要負(fù)責(zé)人共10個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。從審計(jì)情況看，領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任總體情況較好，都能積極主動(dòng)開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，極大地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。但在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任還存在以下問題：
（一）財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)欠缺，財(cái)務(wù)管理能力有待加強(qiáng)。我縣絕大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部基礎(chǔ)教育都不是經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，財(cái)經(jīng)法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠，加之各單位財(cái)務(wù)人員參謀助手作用發(fā)揮不夠，沒有很好地把好第一道關(guān)口。在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部履行財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面的問題涉及金額164萬元，其中違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍27萬元，違規(guī)收費(fèi)15萬元，擠占挪用滯留專項(xiàng)資金54萬元，應(yīng)繳未繳財(cái)政收入26萬元，應(yīng)列未列固定資產(chǎn)29萬元，其它問題資金13萬元。
（二）經(jīng)濟(jì)規(guī)則把握不夠，經(jīng)濟(jì)管理水平有待提高。每一筆具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，都是以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)形態(tài)表現(xiàn)出來的，都附帶有一定的條件和約束，都有相關(guān)法律法規(guī)和國家政策指導(dǎo)實(shí)施，表現(xiàn)最多的形式是專項(xiàng)資金和工程項(xiàng)目。往往上級安排經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施時(shí)間要求緊、工作任務(wù)繁重，領(lǐng)導(dǎo)干部注重抓工作的落實(shí)和效果，忽略了工作任務(wù)涉及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)掌握，缺少科學(xué)論證和依法審查環(huán)節(jié)，導(dǎo)致管理不規(guī)范和程序不合法，甚至決策失誤或欠妥。在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理決策方面存在的主要問題有：一是專項(xiàng)資金管理問題涉及金額200多萬元，就其原因沒有嚴(yán)格按照各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定管理使用和實(shí)施項(xiàng)目，存在擠占挪用滯留等現(xiàn)象；二是工程項(xiàng)目管理問題涉及金額約1100多萬元，就其原因沒有嚴(yán)格按照《政府投資項(xiàng)目管理辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)預(yù)算、招投標(biāo)、工程施工、竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)、結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)等環(huán)節(jié)，部分項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)了程序不合法、管理不規(guī)范的現(xiàn)象。
（三）內(nèi)控制度不夠健全，監(jiān)督執(zhí)行力度有待加強(qiáng)。用制度管人，按規(guī)則辦事，是作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部做好工作的前提。不僅要根據(jù)單位實(shí)際情況制定科學(xué)可行的規(guī)章制度，更要抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)不僅要抓好執(zhí)行，更要帶頭遵守作表率。從審計(jì)情況看，絕大多數(shù)單位都制定有財(cái)務(wù)制度、會(huì)議制度、接待制度、小車管理制度、三重一大制度等比較健全的規(guī)章管理制度，也能較好地執(zhí)行各項(xiàng)制度。但極少數(shù)單位還存在管理制度十分簡單，操作性不強(qiáng)，執(zhí)行力不足，監(jiān)督機(jī)制不健全，一定程度上影響單位工作效率和質(zhì)量。
三、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)效。
（一）制定結(jié)果運(yùn)用辦法。今年我縣為加強(qiáng)干部日常管理監(jiān)督，制定了《縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用試行辦法》，辦法要求整合紀(jì)檢監(jiān)察、組織、財(cái)政、審計(jì)、被審計(jì)單位等五個(gè)部門力量，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，并明確規(guī)定了五個(gè)部門的在運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的職責(zé)分工。
（二）強(qiáng)化“五方”結(jié)果運(yùn)用。審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施審計(jì)后，要及時(shí)按規(guī)定向縣委、政府及組織、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政等部門提交領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并按各自職責(zé)分工作好審計(jì)結(jié)果運(yùn)用：縣委縣政府著重了解領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的總體情況；組織部門側(cè)重了解領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的能力水平；紀(jì)檢監(jiān)察部門重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和違規(guī)違紀(jì)問題；財(cái)政部門側(cè)重于財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理監(jiān)督；審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)查處問題，提出審計(jì)建議。
（三）注重審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。今年開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的10名干部中，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題28個(gè)，審計(jì)處理資金152萬元、處罰資金15萬元；提出審計(jì)建議35條（其中向被審計(jì)單位建議31條，向結(jié)果運(yùn)用部門建議4條），建議采納35條，被審計(jì)單位修改和完善制度13個(gè)；撰寫審計(jì)要情5期，審計(jì)信息8條，調(diào)研文章，領(lǐng)導(dǎo)批示5件，共性問題得到高度重視，并將在下一步的體制機(jī)制建設(shè)中予以采納運(yùn)用。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆x中、x中、x中、x中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平；進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和貪腐現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)oa審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長；二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時(shí)，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。
因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。
近三年工作中，在審計(jì)局、投資局各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，服從組織安排，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，人際關(guān)系融洽，規(guī)范自己的言行，爭做一名合格的新時(shí)代審計(jì)人員。下面將三年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況小結(jié)如下：
一、保持不斷學(xué)習(xí)的勢頭，強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能。
作為新時(shí)代的審計(jì)人員，能否有一個(gè)規(guī)范的審計(jì)過程、一個(gè)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告取決于審計(jì)人員自身的素質(zhì)。作為審計(jì)人員的我們不僅要讓被審計(jì)單位、人員遵守相關(guān)的法律、法規(guī)，我們自己也應(yīng)該以身作則，只有時(shí)刻不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項(xiàng)制度。只有良好素質(zhì)的審計(jì)人員，才會(huì)全身心地投入審計(jì)工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計(jì)任務(wù)。
面對今天愈來愈復(fù)雜的工程項(xiàng)目與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對審計(jì)的期望、愈來愈快的審計(jì)技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代，我深切地體會(huì)到，工程造價(jià)審計(jì)、尤其是跟蹤審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作，需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)我都按時(shí)參加、認(rèn)真做筆記，平時(shí)在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對審上的經(jīng)驗(yàn)以提高自己的審計(jì)水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議。
好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向，技術(shù)問題加強(qiáng)與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復(fù)勞動(dòng)。
對經(jīng)過多個(gè)事務(wù)所初審的工程項(xiàng)目，不再逐一審核工程量，而是按一定的方式抽查，我將重點(diǎn)放在簽證的合理性、套價(jià)的準(zhǔn)確、取費(fèi)的規(guī)范、材料價(jià)格的正確等這些方面；對個(gè)別沒有經(jīng)過事務(wù)所初審的項(xiàng)目則采用全面審核的辦法。有的一審事務(wù)所還站在受建設(shè)單位委托的立場，只要建設(shè)方同意計(jì)入就可以計(jì)入，甚至有事務(wù)所在對項(xiàng)目結(jié)算的重大問題進(jìn)行決策時(shí)只單方面聽取建設(shè)單位的意見而不向投資審計(jì)局反應(yīng)事項(xiàng)，針對這一情況我及時(shí)準(zhǔn)確的把相關(guān)情況反應(yīng)給各對口協(xié)調(diào)的事務(wù)所，讓初審事務(wù)所能更快更好的完成工程項(xiàng)目的初審工作。
在工作中注重搜集情況，向科、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，如針對報(bào)審資料存在不齊全、不完善的情況，建議在接收資料時(shí)進(jìn)行更嚴(yán)格、具體的檢查；針對部分項(xiàng)目施工單位高估冒算，導(dǎo)致審減率歧高，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價(jià)人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價(jià)行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀(jì)錄的管理范疇。針對有的項(xiàng)目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論，拒不簽字，導(dǎo)致審計(jì)時(shí)間被迫拖延，審計(jì)時(shí)效低下的情況建議對該情況做專門調(diào)研，采取對應(yīng)措施。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
三年來在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的與支持下，我從一名審計(jì)新兵開始有條不紊的開展工程造價(jià)審計(jì)工作，工作積極、主動(dòng)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律、勤于工作，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)積極、認(rèn)真的落實(shí)完成。
至20xx年5月已完成二審復(fù)核項(xiàng)目127個(gè)，其中結(jié)算審核101個(gè)，標(biāo)底審核21個(gè)，預(yù)算審核5個(gè)；累計(jì)總復(fù)核金額累計(jì)達(dá)17.66億，其中結(jié)算審核8.20億，標(biāo)底審核9.04億，預(yù)算審核0.42億；累計(jì)核減總金額達(dá)6255.15萬元，其中結(jié)算核減1131.15萬元，標(biāo)底核減4654.48萬元，預(yù)算核減469.52萬元。
三年來我參與了xxxx中學(xué)新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理、xxxxx廣場等6個(gè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，積極主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項(xiàng)目中遇到的問題，盡最大可能避免了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金浪費(fèi)。引導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位建立各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，使項(xiàng)目建設(shè)在一種良性的環(huán)境下運(yùn)行。
工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，處理解決初審事務(wù)在審計(jì)過程中遇到的問題，推進(jìn)該項(xiàng)目的初審工作。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹遵守市審計(jì)局的《廉潔從審十條禁令》、《對政府投資審計(jì)專業(yè)局廉潔從審的補(bǔ)充規(guī)定》等文件要求，以此為高壓線，不越雷區(qū)。審計(jì)過程中嚴(yán)格按相關(guān)造價(jià)政策及審計(jì)條例的要求，以公平公正的態(tài)度來進(jìn)行審核，對各種誘惑能自覺、主動(dòng)的免疫并抵制。
五、存在的問題及下階段發(fā)展方向。
三年來各級領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多支持，我所取得的點(diǎn)滴成績都是在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助下取得的。在總結(jié)成績績的同時(shí)，我深知還有很多缺憾和不足，如還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在以后的工作中我將發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)、克服缺點(diǎn)、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
一、努力學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì)。
為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時(shí)，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時(shí)間學(xué)習(xí)，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持老實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作；在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動(dòng)班子成員度用心性，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
二、求真務(wù)實(shí)，依法審計(jì)，努力做好審計(jì)工作。
按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長；對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，把握第一手資料；同時(shí)，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過程中，堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。透過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的治理，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。
2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。透過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí)，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
4、國債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題。
透過努力，審計(jì)工作取得了必須的成績，也得到了市委、人大、政府及社會(huì)的認(rèn)可和贊賞。近年來，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè)，審計(jì)97個(gè)單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀(jì)檢部門3人。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財(cái)政26萬元，已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計(jì)廳、人事廳評為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”；20xx年度塔城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾；20xx年6月塔城地區(qū)審計(jì)知識(shí)競賽第一名；累計(jì)獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇十九
近三年工作中，在審計(jì)局、投資局各級領(lǐng)導(dǎo)的準(zhǔn)確領(lǐng)導(dǎo)下，本人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，服從組織安排，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，人際關(guān)系融洽，規(guī)范自己的言行，爭做一名合格的新時(shí)代審計(jì)人員。下面將三年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況小結(jié)如下：
一、保持持續(xù)學(xué)習(xí)的勢頭，強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能。
作為新時(shí)代的審計(jì)人員，能否有一個(gè)規(guī)范的審計(jì)過程、一個(gè)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告取決于審計(jì)人員自身的素質(zhì)。作為審計(jì)人員的我們不但要讓被審計(jì)單位、人員遵守相關(guān)的法律、法規(guī)，我們自己也應(yīng)該以身作則，只有時(shí)刻不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相對應(yīng)的法律、法規(guī)及各項(xiàng)制度。只有良好素質(zhì)的審計(jì)人員，才會(huì)全身心地投入審計(jì)工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計(jì)任務(wù)。
面對今天愈來愈復(fù)雜的工程項(xiàng)目與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對審計(jì)的期望、愈來愈快的審計(jì)技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代，我深切地體會(huì)到，工程造價(jià)審計(jì)、尤其是跟蹤審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作，需要持續(xù)學(xué)習(xí)、持續(xù)為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)我都按時(shí)參加、認(rèn)真做筆記，平時(shí)在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對審上的經(jīng)驗(yàn)以提升自己的審計(jì)水平。
二、注重方法提升效率、搜集情況合理建議。
好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中即時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向，技術(shù)問題增強(qiáng)與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復(fù)勞動(dòng)。
對經(jīng)過多個(gè)事務(wù)所初審的工程項(xiàng)目，不再逐一審核工程量，而是按一定的方式抽查，我將重點(diǎn)放在簽證的合理性、套價(jià)的準(zhǔn)確、取費(fèi)的規(guī)范、材料價(jià)格的準(zhǔn)確等這些方面;對個(gè)別沒有經(jīng)過事務(wù)所初審的項(xiàng)目則采用全面審核的辦法。有的一審事務(wù)所還站在受建設(shè)單位委托的立場，只要建設(shè)方同意計(jì)入就能夠計(jì)入，甚至有事務(wù)所在對項(xiàng)目結(jié)算的重大問題實(shí)行決策時(shí)只單方面聽取建設(shè)單位的意見而不向投資審計(jì)局反應(yīng)事項(xiàng)，針對這個(gè)情況我即時(shí)準(zhǔn)確的把相關(guān)情況反應(yīng)給各對口協(xié)調(diào)的事務(wù)所，讓初審事務(wù)所能更快更好的完成工程項(xiàng)目的初審工作。
在工作中注重搜集情況，向科、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，如針對報(bào)審資料存有不齊全、不完善的情況，建議在接收資料時(shí)實(shí)行更嚴(yán)格、具體的檢查;針對部分項(xiàng)目施工單位高估冒算，導(dǎo)致審減率歧高，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價(jià)人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價(jià)行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀(jì)錄的管理范疇。針對有的項(xiàng)目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論，拒不簽字，導(dǎo)致審計(jì)時(shí)間被迫拖延，審計(jì)時(shí)效低下的情況建議對該情況做專門調(diào)研，采取對應(yīng)措施。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的注重。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
三年來在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的與支持下，我從一名審計(jì)新兵開始有條不紊的展開工程造價(jià)審計(jì)工作，工作積極、主動(dòng)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律、勤于工作，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)積極、認(rèn)真的落實(shí)完成。
至20xx年5月已完成二審復(fù)核項(xiàng)目127個(gè)，其中結(jié)算審核101個(gè)，標(biāo)底審核21個(gè)，預(yù)算審核5個(gè);累計(jì)總復(fù)核金額累計(jì)達(dá)17.66億，其中結(jié)算審核8.20億，標(biāo)底審核9.04億，預(yù)算審核0.42億;累計(jì)核減總金額達(dá)6255.15萬元，其中結(jié)算核減1131.15萬元，標(biāo)底核減4654.48萬元，預(yù)算核減469.52萬元。
三年來我參與了xxxx中學(xué)新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理、xxxxx廣場等6個(gè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，積極主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項(xiàng)目中遇到的問題，盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金浪費(fèi)。引導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位建立各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，使項(xiàng)目建設(shè)在一種良性的環(huán)境下運(yùn)行。
工作實(shí)行協(xié)調(diào)，處理解決初審事務(wù)在審計(jì)過程中遇到的問題，推動(dòng)該項(xiàng)目的初審工作。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分理解到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹遵守市審計(jì)局的《廉潔從審十條禁令》、《對政府投資審計(jì)專業(yè)局廉潔從審的補(bǔ)充規(guī)定》等文件要求，以此為高壓線，不越雷區(qū)。審計(jì)過程中嚴(yán)格按相關(guān)造價(jià)政策及審計(jì)條例的要求，以公平公正的態(tài)度來實(shí)行審核，對各種誘惑能自覺、主動(dòng)的免疫并抵制。
五、存有的問題及下階段發(fā)展方向。
20xx年，我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在縣委縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的悉心指導(dǎo)下，圍繞中心、服務(wù)大局，科學(xué)統(tǒng)籌、創(chuàng)新舉措、精心組織、集中力量，在組織部、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的共同參與下，在被審計(jì)對象及其單位的積極配合下，圓滿完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、建立長效機(jī)制，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。
“一次審三年、三年審一遍”的總體目標(biāo)?？h委縣政府印發(fā)了《縣科局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暨財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)劃(20xx-20xx》，將審計(jì)范圍、內(nèi)容、重點(diǎn)、措施一一明確，提升領(lǐng)導(dǎo)干部在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任時(shí)的自我約束力。在具體實(shí)施中，堅(jiān)持把握三個(gè)原則：堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合，突出經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);堅(jiān)持任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合，以任中審計(jì)為主;堅(jiān)持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計(jì)。
(二)突出重要崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。一是突出對涉及行政審批、行政執(zhí)法、行政性收費(fèi)、項(xiàng)目投資大、專項(xiàng)資金多、財(cái)政資金量大的單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，規(guī)劃中共有28名干部納入重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)監(jiān)督范圍。二是突出對涉及5000萬元以上的重大項(xiàng)目管理干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，當(dāng)前已對我縣涉及光明新城、兩化互動(dòng)、新壩水庫、工業(yè)園區(qū)組團(tuán)項(xiàng)目管理的干部共計(jì)11名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。三是突出對國家惠民政策資金管理使用干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，當(dāng)前已對社保資金、民族地區(qū)十年行動(dòng)發(fā)展資金、學(xué)生營養(yǎng)改良計(jì)劃資金、保障性住房建設(shè)、農(nóng)村沼氣池建設(shè)、生豬養(yǎng)殖場建設(shè)等國家惠民資金管理使用的干部共計(jì)7名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。
二、剖析發(fā)現(xiàn)問題，促動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職。
今年我縣安排了3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和4個(gè)縣級單位的主要負(fù)責(zé)人共10個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。從審計(jì)情況看，領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任總體情況較好，都能積極主動(dòng)展開各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，極大地促動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。但在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任還存有以下問題：
(一)財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)欠缺，財(cái)務(wù)管理水平有待增強(qiáng)。我縣絕絕大部分領(lǐng)導(dǎo)干部基礎(chǔ)教育都不是經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，財(cái)經(jīng)法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠，加之各單位財(cái)務(wù)人員參謀助手作用發(fā)揮不夠，沒有很好地把好第一道關(guān)口。在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部履行財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面的問題涉及金額164萬元，其中違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍27萬元，違規(guī)收費(fèi)15萬元，擠占挪用滯留專項(xiàng)資金54萬元，應(yīng)繳未繳財(cái)政收入26萬元，應(yīng)列未列固定資產(chǎn)29萬元，其它問題資金13萬元。
(二)經(jīng)濟(jì)規(guī)則把握不夠，經(jīng)濟(jì)管理水平有待提升。每一筆具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，都是以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)形態(tài)表現(xiàn)出來的，都附帶有一定的條件和約束，都有相關(guān)法律法規(guī)和國家政策指導(dǎo)實(shí)施，表現(xiàn)最多的形式是專項(xiàng)資金和工程項(xiàng)目。往往上級安排經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施時(shí)間要求緊、工作任務(wù)繁重，領(lǐng)導(dǎo)干部注重抓工作的落實(shí)和效果，忽略了工作任務(wù)涉及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)掌握，缺少科學(xué)論證和依法審查環(huán)節(jié)，導(dǎo)致管理不規(guī)范和程序不合法，甚至決策失誤或欠妥。
在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理決策方面存有的主要問題有：一是專項(xiàng)資金管理問題涉及金額200多萬元，就其原因沒有嚴(yán)格按照各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定管理使用和實(shí)施項(xiàng)目，存有擠占挪用滯留等現(xiàn)象;二是工程項(xiàng)目管理問題涉及金額約1100多萬元，就其原因沒有嚴(yán)格按照《政府投資項(xiàng)目管理辦法》等相關(guān)規(guī)定實(shí)行項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)預(yù)算、招投標(biāo)、工程施工、竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)、結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)等環(huán)節(jié)，部分項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)了程序不合法、管理不規(guī)范的現(xiàn)象。
(三)內(nèi)控制度不夠健全，監(jiān)督執(zhí)行力度有待增強(qiáng)。用制度管人，按規(guī)則辦事，是作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部做好工作的前提。不但要根據(jù)單位實(shí)際情況制定科學(xué)可行的規(guī)章制度，更要抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)不但要抓好執(zhí)行，更要帶頭遵守作表率。從審計(jì)情況看，絕絕大部分單位都制定有財(cái)務(wù)制度、會(huì)議制度、接待制度、小車管理制度、三重一大制度等比較健全的規(guī)章管理制度，也能較好地執(zhí)行各項(xiàng)制度。但極少數(shù)單位還存有管理制度十分簡單，操作性不強(qiáng)，執(zhí)行力不足，監(jiān)督機(jī)制不健全，一定水準(zhǔn)上影響單位工作效率和質(zhì)量。
三、強(qiáng)化結(jié)果使用，注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)效。
(一)制定結(jié)果使用辦法。今年我縣為增強(qiáng)干部日常管理監(jiān)督，制定了《縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果使用試行辦法》，辦法要求整合紀(jì)檢監(jiān)察、組織、財(cái)政、審計(jì)、被審計(jì)單位等五個(gè)部門力量，增強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的使用，并明確規(guī)定了五個(gè)部門的在使用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的職責(zé)分工。
(二)強(qiáng)化“五方”結(jié)果使用。審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施審計(jì)后，要即時(shí)按規(guī)定向縣委、政府及組織、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政等部門提交領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并按各自職責(zé)分工作好審計(jì)結(jié)果使用：縣委縣政府著重了解領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的總體情況;組織部門側(cè)重了解領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的水平水平;紀(jì)檢監(jiān)察部門重點(diǎn)注重領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和違規(guī)違紀(jì)問題;財(cái)政部門側(cè)重于財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理監(jiān)督;審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)查處問題，提出審計(jì)建議。
**年度，我縣政府投資審計(jì)工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府投資審計(jì)法制建設(shè)進(jìn)一步完善，投資項(xiàng)目審計(jì)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，局投資審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍初步建成。國家審計(jì)在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上，在規(guī)范政府投資項(xiàng)目造價(jià)管理行為、防止國有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設(shè)投資管理過程中的違紀(jì)違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。
**年，全年共審計(jì)完成政府投資項(xiàng)目17個(gè)，在審4個(gè)，審計(jì)工程結(jié)算價(jià)款總額11680.25萬元，審計(jì)核減工程款4422.41萬元，平均核減率37.86%。其中：縣天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司靈川半島開發(fā)工程造價(jià)報(bào)審6323.86萬元,審計(jì)核減工程款3786.46萬元,核減率為59.9%;溪水庫工程造價(jià)報(bào)審2580.8萬元,審計(jì)核減工程款526.7萬元,核減率為20.4%。
在所有審計(jì)項(xiàng)目中，審計(jì)局投資審計(jì)股完成項(xiàng)目6個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款1450.15萬元，核減工程款32.28萬元);委托社會(huì)機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款7654.4萬元，核減工程款2678.5萬元。
一、主要做法。
1、增強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，建立審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍。按照《審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的部署，我局把政府投資審計(jì)的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《**縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(績政**32號(hào))，使政府投資審計(jì)監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實(shí)際。為順應(yīng)政府投資力度持續(xù)增大的迅猛形勢，我局提出投資審計(jì)要“快起步、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”。
圍繞這個(gè)思路，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生，充實(shí)投資審計(jì)專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計(jì)骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計(jì)培訓(xùn)班實(shí)行專業(yè)培訓(xùn)，形成審計(jì)技術(shù)力量;第三，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，增設(shè)了投資審計(jì)業(yè)務(wù)股。至此，我局政府投資審計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)隊(duì)伍已初步建成。
2、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點(diǎn)，增大審計(jì)技術(shù)裝備的投入，力求審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確公正，努力樹立審計(jì)機(jī)關(guān)。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了投資審計(jì)必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費(fèi)近萬元購置的土石方工程量計(jì)算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價(jià)款結(jié)算的即時(shí)性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,即時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯(cuò)誤,有效控制了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
3、在堅(jiān)持國家審計(jì)監(jiān)督的前提下，注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的人力資源。在我局投資審計(jì)的起步階段，專業(yè)審計(jì)力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政**32號(hào))文件規(guī)定，堅(jiān)持政府投資的國家審計(jì)原則;同時(shí)，又注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量參與審計(jì)，已初步建立了政府投資審計(jì)“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制，即時(shí)扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價(jià)款審核中，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)之間無序競爭和縣審計(jì)局對審計(jì)質(zhì)量失控的被動(dòng)局面。
二、xx年工作設(shè)想。
1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點(diǎn)，促動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、堅(jiān)持全面審計(jì)前提,持續(xù)深化政府投資審計(jì)。當(dāng)前我局投資審計(jì)還處于起步階段，審計(jì)范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策、提升政府投資效益方面做得不夠。xx年要從深化投資審計(jì)范圍和內(nèi)容入手，以財(cái)政性資金投資去向和使用效益為重點(diǎn)，逐步提升投資審計(jì)質(zhì)量。
3、堅(jiān)持創(chuàng)新和發(fā)展，跟蹤審計(jì)技術(shù)前沿，引入計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程質(zhì)量檢測等技術(shù)裝備和手段，提升審計(jì)水平。
4、繼續(xù)增強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)培養(yǎng)，持續(xù)強(qiáng)化審計(jì)人員作風(fēng)紀(jì)律和廉政建設(shè)，打造高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇二十
到20xx年底，全省電力裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)萬千瓦，資產(chǎn)總額億元。20xx年3月26日，xx省電力有限公司被國電公司正式命名為*一流電力公司。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任、安全生產(chǎn)責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”的貫徹落實(shí)，促進(jìn)xx電力競爭性生存、可持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)效益、社會(huì)效益、員工效益，實(shí)現(xiàn)“客戶滿意，*放心”的終極目標(biāo)，緊緊圍繞“咬定雙滿意，奮力創(chuàng)一流，加速實(shí)現(xiàn)兩個(gè)帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變”的工作主線，積極探索構(gòu)筑“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系，實(shí)施財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視制度。通過監(jiān)督管理體制、機(jī)制、制度的創(chuàng)新，推動(dòng)監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制的流程重組、功能再造，確保監(jiān)督管理的有效和長效，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)安全和政治安全。公司現(xiàn)有審計(jì)人員93人，其中：本部及派出機(jī)構(gòu)28人，基層單位配備專職審計(jì)人員65人，初步形成公司本部、審計(jì)工作部、基層內(nèi)部審計(jì)三個(gè)層面的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系。
一、完成的主要工作及效果。
省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的監(jiān)督體系，實(shí)施了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視組制度。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計(jì)，緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)安全”這個(gè)主題，在內(nèi)部審計(jì)體制、機(jī)制和管理方面有所創(chuàng)新和突破，先后成立了審計(jì)委員會(huì)、試行了審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理制、實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作向職代會(huì)報(bào)告制度、召開了高規(guī)格的審計(jì)工作會(huì)議等，初步理出了一條適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計(jì)工作思路。20xx年，公司系統(tǒng)共完成415個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，完成工程、合同審計(jì)簽證778份，查糾違規(guī)金額3594萬元，核減工程造價(jià)億元，提出管理建議917條。
一是開展了綜合審計(jì)調(diào)查工作。審計(jì)部門圍繞企業(yè)經(jīng)營者關(guān)心的重大問題，選擇專項(xiàng)管理課題，開展了形式多樣的綜合審計(jì)調(diào)查，為企業(yè)經(jīng)營管理提供了幫助，得到各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門的重視。如對火電廠煤耗管理的審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)了基層單位對入廠煤質(zhì)量的管理；對大修理費(fèi)用的審計(jì)調(diào)查，進(jìn)一步明確了大修與技改的界限；對結(jié)算中心的資金管理審計(jì)調(diào)查，提出了運(yùn)用多種財(cái)政杠桿盤活存量資金的建議；對多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場的統(tǒng)一和規(guī)范管理；對投資管理的審計(jì)調(diào)查，區(qū)分了投資與借款的界限；對科技開發(fā)費(fèi)的審計(jì)調(diào)查，提出統(tǒng)籌安排、集中開發(fā)、推廣應(yīng)用的意見，有利于克服科技投入的重復(fù)、浪費(fèi)現(xiàn)象。
二是前移審計(jì)關(guān)口，開展了事前審計(jì)。審計(jì)部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn)，并愈來愈得到各單位的重視。在年度會(huì)計(jì)決算報(bào)表報(bào)送之前，審計(jì)部門能以審計(jì)的視角，對經(jīng)營管理情況進(jìn)行總結(jié)、分析和評價(jià)；審計(jì)人員還積極參與了物資和工程招投標(biāo)工作，重要合同沒有內(nèi)部審計(jì)審查，不對外簽約；對基建工程項(xiàng)目，審計(jì)部門及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門組織進(jìn)行事前檢查，糾正了一些不規(guī)范的行為，起到了積極有效的作用。
三是全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì)。從xx年開始全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì)，由省公司審計(jì)部直接審計(jì)、組織片區(qū)審計(jì)、委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的小型基建項(xiàng)目綜合審減率達(dá)6%。通過審計(jì)，小型基建管理得到加強(qiáng)，使審減率逐年下降，審計(jì)效果得到較好體現(xiàn)。
四是開展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)部門對經(jīng)營管理第一責(zé)任人組織進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的同時(shí)加大了屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，對企業(yè)經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理上不合規(guī)的經(jīng)濟(jì)行為及時(shí)給予預(yù)警；省公司還把內(nèi)部審計(jì)評價(jià)融入干部屆中考核工作中，配合人事部門在鑒證、評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營能力上發(fā)揮了作用，使審計(jì)職能得到進(jìn)一步強(qiáng)化。
六是積極配合*門完成對有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件的查處。公司審計(jì)部配合*門落實(shí)了職工來信來訪反映的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)問題。通過實(shí)事求是、客觀公正地調(diào)查落實(shí)，有的澄清了問題，解脫并保護(hù)了干部，有利于領(lǐng)導(dǎo)更好地開展工作；有的查清了事實(shí)，幫助責(zé)任人員從思想上認(rèn)識(shí)存在問題的性質(zhì)，達(dá)到了教育干部的目的。
七是審計(jì)成果得到有效運(yùn)用。各片區(qū)審計(jì)工作部建立了片區(qū)各單位的審計(jì)電子臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)分析經(jīng)濟(jì)安全危機(jī)點(diǎn)；開展了審計(jì)工作回頭看活動(dòng)，加大審計(jì)成果運(yùn)用檢查力度，組織對xx年以來審計(jì)成果運(yùn)用和落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，解決“審用脫節(jié)”問題，根除“審而不改，審而無用”現(xiàn)象；省公司還為各單位主要領(lǐng)導(dǎo)建立了電子郵箱聯(lián)系制度，審計(jì)部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的`共性問題通過電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導(dǎo)，各單位領(lǐng)導(dǎo)對提出的審計(jì)意見能給予重視，部分單位還對照電子郵箱中提出的問題，舉一反三、對照自查。
二、采取的主要措施。
審計(jì)部門圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展、穩(wěn)定、管理、服務(wù)”的重點(diǎn)，在健全組織、完善制度、改進(jìn)方法、提高審計(jì)成果運(yùn)用等方面做了大量工作，xx電力的審計(jì)工作從弱到強(qiáng)，正在發(fā)揮越來越重要的作用。
（一）不斷創(chuàng)新，建立了新型審計(jì)監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責(zé)任、有人負(fù)責(zé)、有效制衡”的要求，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展趨勢，在分析了過去聯(lián)合審計(jì)組織形式利弊的基礎(chǔ)上，為解決審計(jì)力量和力度問題，提出了“立體式、集約化”的審計(jì)組織體系的思路，實(shí)行審計(jì)機(jī)構(gòu)派出制，進(jìn)行垂直管理和領(lǐng)導(dǎo)。通過筆試、面試、考核等層層選拔，選派一批（24人）優(yōu)秀審計(jì)人才到4個(gè)片區(qū)審計(jì)工作部工作，其中總審計(jì)師4人（副處級）、正科級審計(jì)員7人、副科級審計(jì)員13人；審計(jì)工作部中審計(jì)人員的工資、獎(jiǎng)金、津貼、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及發(fā)生的管理費(fèi)用由省公司指定單位代辦，費(fèi)用單列，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算。其效果主要表現(xiàn)在：監(jiān)督力度得到加強(qiáng)，監(jiān)督領(lǐng)域得到擴(kuò)展，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對象，審計(jì)服務(wù)得到有效體現(xiàn)。通過片區(qū)審計(jì)人員的辛勤努力，內(nèi)部審計(jì)組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認(rèn)可，片區(qū)審計(jì)開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定。
（二）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍培訓(xùn)，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度為使審計(jì)人員適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理的需要，更好地服務(wù)于企業(yè)，我們采取多種形式對審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)：一是以審代培，以老帶新。在開展審計(jì)項(xiàng)目時(shí)組成審計(jì)組，在人員組成上有意識(shí)地將“新手”與“老手”搭配，讓“新手”在審計(jì)實(shí)踐中學(xué)會(huì)審計(jì)；二是舉辦專題培訓(xùn)班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟(jì)法規(guī)、審計(jì)業(yè)務(wù)、審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用和工程預(yù)決算知識(shí)等培訓(xùn)班，受訓(xùn)審計(jì)人員近400人次；三是送出去培訓(xùn)。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇二十一
我在運(yùn)輸公司主要分管計(jì)算機(jī)管理、xx與宣傳工作。
在計(jì)算機(jī)管理方面，由于自己曾經(jīng)在多個(gè)管理崗位上工作過，所以，對運(yùn)輸公司各項(xiàng)管理流程都比較熟悉，這一優(yōu)勢使我在分管計(jì)算機(jī)管理后，能夠很快的就把運(yùn)輸公司實(shí)際工作應(yīng)用到計(jì)算機(jī)上來，我先是在x月份，設(shè)計(jì)出《運(yùn)輸公司車輛統(tǒng)計(jì)查詢系統(tǒng)》，這個(gè)軟件系統(tǒng)的應(yīng)用，只需要通過一次簡單的數(shù)據(jù)錄入，就可以在計(jì)算機(jī)上自動(dòng)形成各單車的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，既能方便快捷查詢單人、單車的工作情況，也能迅速掌握運(yùn)輸公司所有工程的運(yùn)輸完成情況。其次，在年底，在經(jīng)理的授權(quán)和大力支持下，在運(yùn)輸公司建立了局域網(wǎng)，使運(yùn)輸公司從生產(chǎn)到維修，以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、成本核算，都可以通過局域網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行信息傳遞，提升了自動(dòng)化辦公程度，真正的實(shí)現(xiàn)了無紙化辦公，提高了辦公效率。
和及時(shí)處理下都做到了圓滿解決，可以說只要不是硬件損壞，就從來沒有讓運(yùn)輸公司計(jì)算機(jī)因?yàn)檐浖嫌袉栴}，而讓企業(yè)花過一分錢。
為了提高運(yùn)輸公司管理人員素質(zhì)，20xx年我還多次組織管理人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)和xx知識(shí)培訓(xùn)，由于有些同志年紀(jì)偏大，對計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí)理解較慢，對此，我總是不厭其煩耐心指導(dǎo);針對xx管理要求，我對每個(gè)管理人員進(jìn)行逐條講解，并結(jié)合規(guī)定要求，對各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查、完善。培訓(xùn)后，還在經(jīng)理的主持下進(jìn)行了計(jì)算機(jī)技能考試，毫無保留的用自己的知識(shí)來努力提高管理人員業(yè)務(wù)水平。
在宣傳方面，我能夠及時(shí)的把運(yùn)輸公司所發(fā)生的重要事情，通過集團(tuán)公司辦公網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行發(fā)布，通過文字，把運(yùn)輸公司的'風(fēng)采傳遞給外界。20xx年我寫有宣傳稿件23篇，并被集團(tuán)公司評為“宣傳報(bào)道員”，成為展現(xiàn)運(yùn)輸公司精神面貌的窗口之一。
作為經(jīng)理助理，我時(shí)刻提醒自己要擺正位置，找準(zhǔn)角色，積極當(dāng)好經(jīng)理的參謀助手，不越位、不缺位、不錯(cuò)位，積極為班子獻(xiàn)言獻(xiàn)策;同時(shí)，注意與其他班子成員搞好協(xié)調(diào)工作。一年來的工作實(shí)踐使我深深體會(huì)到，作為一個(gè)助理，要做好工作就首先要清楚自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確認(rèn)識(shí)所處的位置和所要謀的政。從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位，從執(zhí)行角度看，在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。這個(gè)角色的多重性決定了在實(shí)際工作中容易產(chǎn)生失職或者越位，因此在實(shí)際工作中我嚴(yán)格要求自己作一個(gè)為人誠懇、忠于職守，勤于職守的助理。在工作中盡職盡責(zé)，把“位置”認(rèn)準(zhǔn)，把“政”字搞清，及時(shí)的把自己想法與領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，雖然自己主要分管計(jì)算機(jī)工作，但是，我還積極參與其他管理與協(xié)調(diào)工作，無論是在生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的制定，年終審計(jì)，還是在各種文件的起草，各項(xiàng)活動(dòng)的組織，我都積極協(xié)助經(jīng)理做好落實(shí)，盡管在實(shí)際的工作中難度不小，但領(lǐng)導(dǎo)和同志們都給予了我很大的支持，我也力爭作到對主動(dòng)催辦和協(xié)調(diào)，做好承上啟下，溝通左右，協(xié)調(diào)各方的作用，因此一年來的工作相對比較順利。
20xx年x月感恩于領(lǐng)導(dǎo)對我的關(guān)懷，把我放到了經(jīng)理助理這個(gè)位置上加以鍛煉，我深刻的認(rèn)識(shí)到，新的崗位已經(jīng)對自己提出了新的要求，而自己的學(xué)識(shí)、能力和閱歷與這個(gè)職務(wù)要求，還是具有一定的距離，所以不敢掉以輕心，因此，我時(shí)刻不忘學(xué)習(xí)，虛心的向周圍的領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向同事們學(xué)習(xí)，先后兩次自費(fèi)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理與網(wǎng)頁制作。通過學(xué)習(xí)、不斷積累工作經(jīng)驗(yàn)。通過近一年來的努力，感覺自己還是有了一定的成長進(jìn)步，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力和文字言語表達(dá)能力等方面，經(jīng)過一年的鍛煉也都有了很大的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。并針對自己車輛專業(yè)知識(shí)比較薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)進(jìn)行了加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，使自己以更高的標(biāo)準(zhǔn)對待各項(xiàng)工作任務(wù)，提高了工作效率和工作質(zhì)量。
投資審計(jì)年度工作總結(jié)篇二十二
**年度，我縣政府投資審計(jì)工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府投資審計(jì)法制建設(shè)進(jìn)一步完善，投資項(xiàng)目審計(jì)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，局投資審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍初步建成。國家審計(jì)在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上，在規(guī)范政府投資項(xiàng)目造價(jià)管理行為、防止國有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設(shè)投資管理過程中的違紀(jì)違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。
**年，全年共審計(jì)完成政府投資項(xiàng)目17個(gè)，在審4個(gè)，審計(jì)工程結(jié)算價(jià)款總額11680.25萬元，審計(jì)核減工程款4422.41萬元，平均核減率37.86%。其中：縣天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司靈川半島開發(fā)工程造價(jià)報(bào)審6323.86萬元,審計(jì)核減工程款3786.46萬元,核減率為59.9%;溪水庫工程造價(jià)報(bào)審2580.8萬元,審計(jì)核減工程款526.7萬元,核減率為20.4%。
在所有審計(jì)項(xiàng)目中，審計(jì)局投資審計(jì)股完成項(xiàng)目6個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款1450.15萬元，核減工程款32.28萬元);委托社會(huì)機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款7654.4萬元，核減工程款2678.5萬元。
一、主要做法。
1、加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，建立審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍。按照《審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的部署，我局把政府投資審計(jì)的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《**縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(績政**32號(hào))，使政府投資審計(jì)監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實(shí)際。為順應(yīng)政府投資力度不斷加大的迅猛形勢，我局提出投資審計(jì)要“快起步、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”。
圍繞這一思路，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生，充實(shí)投資審計(jì)專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計(jì)骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計(jì)培訓(xùn)班進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，形成審計(jì)技術(shù)力量;第三，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，增設(shè)了投資審計(jì)業(yè)務(wù)股。至此，我局政府投資審計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)隊(duì)伍已初步建成。
2、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點(diǎn)，加大審計(jì)技術(shù)裝備的投入，力求審計(jì)結(jié)果正確公正，努力樹立審計(jì)機(jī)關(guān)。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了投資審計(jì)必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費(fèi)近萬元購置的土石方工程量計(jì)算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價(jià)款結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,及時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯(cuò)誤,有效控制了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
3、在堅(jiān)持國家審計(jì)監(jiān)督的前提下，注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的人力資源。在我局投資審計(jì)的起步階段，專業(yè)審計(jì)力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政**32號(hào))文件規(guī)定，堅(jiān)持政府投資的國家審計(jì)原則;同時(shí)，又注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量參與審計(jì)，已初步建立了政府投資審計(jì)“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制，及時(shí)扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價(jià)款審核中，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)之間無序競爭和縣審計(jì)局對審計(jì)質(zhì)量失控的被動(dòng)局面。
二、xx年工作設(shè)想。
1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點(diǎn)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、堅(jiān)持全面審計(jì)前提,不斷深化政府投資審計(jì)。目前我局投資審計(jì)還處于起步階段，審計(jì)范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策、提高政府投資效益方面做得不夠。xx年要從深化投資審計(jì)范圍和內(nèi)容入手，以財(cái)政性資金投資去向和使用效益為重點(diǎn)，逐步提高投資審計(jì)質(zhì)量。
3、堅(jiān)持創(chuàng)新和發(fā)展，跟蹤審計(jì)技術(shù)前沿，引入計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程質(zhì)量檢測等技術(shù)裝備和手段，提升審計(jì)能力。
4、繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)培養(yǎng)，不斷強(qiáng)化審計(jì)人員作風(fēng)紀(jì)律和廉政建設(shè)，打造高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍。
近三年工作中，在審計(jì)局、投資局各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
服從組織安排尊敬領(lǐng)導(dǎo)人際關(guān)系融洽規(guī)范自己的言行爭做一名合格的新時(shí)代審計(jì)人員。下面將三年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況小結(jié)如下：
一、保持不斷學(xué)習(xí)的勢頭，強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能。
作為新時(shí)代的審計(jì)人員，能否有一個(gè)規(guī)范的審計(jì)過程、一個(gè)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告取決于審計(jì)人員自身的素質(zhì)。作為審計(jì)人員的我們不僅要讓被審計(jì)單位、人員遵守相關(guān)的法律、法規(guī)，我們自己也應(yīng)該以身作則，只有時(shí)刻不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項(xiàng)制度。只有良好素質(zhì)的審計(jì)人員，才會(huì)全身心地投入審計(jì)工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計(jì)任務(wù)。
面對今天愈來愈復(fù)雜的工程項(xiàng)目與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對審計(jì)的期望、愈來愈快的審計(jì)技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代，我深切地體會(huì)到，工程造價(jià)審計(jì)、尤其是跟蹤審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作，需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)我都按時(shí)參加、認(rèn)真做筆記，平時(shí)在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對審上的經(jīng)驗(yàn)以提高自己的審計(jì)水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議。
好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向，技術(shù)問題加強(qiáng)與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復(fù)勞動(dòng)。
重大問題進(jìn)行決策時(shí)只單方面聽取建設(shè)單位的意見而不向投資審計(jì)局反應(yīng)事項(xiàng)，針對這一情況我及時(shí)準(zhǔn)確的把相關(guān)情況反應(yīng)給各對口協(xié)調(diào)的事務(wù)所，讓初審事務(wù)所能更快更好的完成工程項(xiàng)目的初審工作。
在工作中注重搜集情況，向科、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，如針對報(bào)審資料存在不齊全、不完善的情況，建議在接收資料時(shí)進(jìn)行更嚴(yán)格、具體的檢查;針對部分項(xiàng)目施工單位高估冒算，導(dǎo)致審減率歧高，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價(jià)人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價(jià)行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀(jì)錄的管理范疇。針對有的項(xiàng)目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論，拒不簽字，導(dǎo)致審計(jì)時(shí)間被迫拖延，審計(jì)時(shí)效低下的情況建議對該情況做專門調(diào)研，采取對應(yīng)措施。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
三年來在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的與支持下，我從一名審計(jì)新兵開始有條不紊的開展工程造價(jià)審計(jì)工作，工作積極、主動(dòng)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律、勤于工作，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)積極、認(rèn)真的落實(shí)完成。
至20xx年5月已完成二審復(fù)核項(xiàng)目127個(gè)，其中結(jié)算審核101個(gè)，標(biāo)底審核21個(gè)，預(yù)算審核5個(gè);累計(jì)總復(fù)核金額累計(jì)達(dá)17.66億，其中結(jié)算審核8.20億，標(biāo)底審核9.04億，預(yù)算審核0.42億;累計(jì)核減總金額達(dá)6255.15萬元，其中結(jié)算核減1131.15萬元，標(biāo)底核減4654.48萬元，預(yù)算核減469.52萬元。
三年來我參與了xxxx中學(xué)新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理、xxxxx廣場等6個(gè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，積極主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項(xiàng)目中遇到的問題，盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金浪費(fèi)。引導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位建立各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，使項(xiàng)目建設(shè)在一種良性的環(huán)境下運(yùn)行。
工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，處理解決初審事務(wù)在審計(jì)過程中遇到的問題，推進(jìn)該項(xiàng)目的初審工作。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹遵守市審計(jì)局的《廉潔從審十條禁令》、《對政府投資審計(jì)專業(yè)局廉潔從審的補(bǔ)充規(guī)定》等文件要求，以此為高壓線，不越雷區(qū)。審計(jì)過程中嚴(yán)格按相關(guān)造價(jià)政策及審計(jì)條例的要求，以公平公正的態(tài)度來進(jìn)行審核，對各種誘惑能自覺、主動(dòng)的免疫并抵制。
五、存在的問題及下階段發(fā)展方向。
三年來各級領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多支持，我所取得的點(diǎn)滴成績都是在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助下取得的。在總結(jié)成績的同時(shí)，我深知還有很多缺憾和不足，如還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在以后的工作中我將發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)、克服缺點(diǎn)、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
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