方案是指根據(jù)特定條件和目標(biāo)設(shè)定，對問題進(jìn)行分析和解決的可行性方案。我們可以借鑒和學(xué)習(xí)他人的成功經(jīng)驗(yàn)，但應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的調(diào)整和改進(jìn)。以下是一些方案設(shè)計(jì)的經(jīng)典案例，供大家參考。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇一
作為一名房地產(chǎn)銷售這是必然要做好的，結(jié)合現(xiàn)有的業(yè)務(wù)去做一些調(diào)查，銷售工作注定是非常難做的，在這個(gè)過程當(dāng)中一定會有更多的事情在等著我，做好市場調(diào)查非常簡單的事情，但是一定要好好的去體會，當(dāng)然有很多事情就是從細(xì)節(jié)入手然后去逐步的完善好的，通過市場七去了解現(xiàn)在的行情，這對于銷售工作有很大的幫助，過去的20__年整體的行業(yè)狀況還是不錯(cuò)的，當(dāng)然這些都是一些很簡單的東西，第一步做好的就是調(diào)查工作，當(dāng)然不可急躁，在銷售工作當(dāng)中養(yǎng)成一個(gè)好的工作習(xí)慣，這絕對是非常有必要的，我希望能夠在工作當(dāng)中繼續(xù)努力去實(shí)現(xiàn)好這些，當(dāng)然有很多事情都是需要這樣做的。
二、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
作為一名房地產(chǎn)銷售，其實(shí)從另外一個(gè)角度來看也是一名服務(wù)者，需要為客戶用心的`去解答問題，把好的房源提供給客戶，這個(gè)過程會非常的有意義，作為一名的銷售人員無論是在細(xì)節(jié)上面，還是在個(gè)人的業(yè)務(wù)水平上面，這幾點(diǎn)都是非常有必要做好的，當(dāng)然在這個(gè)過程當(dāng)中一定會發(fā)生很多問題，未來工作當(dāng)中我一定好好的對待出現(xiàn)的問題，把自身的業(yè)務(wù)水平提高了才能夠提供更好的銷售，作為房地產(chǎn)銷售人員首先就是為客戶考慮，在談業(yè)務(wù)的時(shí)候一定是非常用心，細(xì)心的，我會加強(qiáng)這方面的能力，面對客戶一定要具備這幾點(diǎn)。
三、態(tài)度端正，堅(jiān)定信心。
工作當(dāng)中不是一路順風(fēng)，銷售工作一定是會遇到很多問題，當(dāng)然也會有挫敗感，但是要堅(jiān)信這些都是工作當(dāng)中的墊腳石，我會堅(jiān)定不移的去做好自己，未來時(shí)間很長，我也會把這些好的東西發(fā)揚(yáng)光大，把細(xì)節(jié)的上面的東西完善好，提高自己抗壓能力，不求進(jìn)度，發(fā)揮好自己的業(yè)務(wù)能力。
一年的工作就要結(jié)束了，而來年的工作也是接踵而至，作為房地產(chǎn)的一名銷售人員，我也是要做好20__年的工作計(jì)劃，讓自己更加清楚一年要做什么事情，哪些是更加重要的，哪些是需要我繼續(xù)努力去提高的。
首先是銷售目標(biāo)，20__年我要按照主管的要求，達(dá)成銷售的目標(biāo)，按照年度的目標(biāo)去分解，制定好每月的銷售計(jì)劃任務(wù)，讓自己每個(gè)月都明確自己要達(dá)成的目標(biāo)是多少，需要銷售多少套房子出去，只有將目標(biāo)分解下來，一個(gè)個(gè)的去做好，那么才能在到達(dá)年底的時(shí)候完成年度的銷售任務(wù)。通過分解目標(biāo)，然后再有計(jì)劃的去找到目標(biāo)客戶，去進(jìn)行銷售，而不是在營業(yè)部等待，那樣的話是完成不了任務(wù)的。
其次是要提升自己的銷售能力，今年的工作雖然做完了，任務(wù)也達(dá)標(biāo)了，但是感覺有一些運(yùn)氣的成分在，而自己的銷售能力其實(shí)還是需要進(jìn)一步的去提升的，一些本來可以拿到手的客戶卻最后還是沒有成功的拿下，而這也是我的銷售能力不過關(guān)的原因，在20__年我要去提升我的銷售能力，參加一些銷售的課程培訓(xùn)，學(xué)習(xí)一些銷售的方法和技巧，讓自己能在這一年的工作中做得更加的好，而不是還保持原來的樣子，雖然工作也是會讓自己提升，但是多學(xué)一些，能提升的更快，也是能更有把握的完成銷售的目標(biāo)。
再次則是對新樓盤的了解，明年有一個(gè)新的樓盤要開盤，雖然今年有了解一些情況，但是具體的如何，卻是需要進(jìn)一步的去了解，同時(shí)根據(jù)自己了解的樓盤情況去進(jìn)行歸納和總結(jié)，轉(zhuǎn)化為銷售的話語來跟客戶去溝通商談。對于新樓盤來說，公司也是抱有很大的期望，希望能銷售出一個(gè)好的業(yè)績，我也是要努力的抓住這個(gè)機(jī)會，新的樓盤來看的客戶也是特別的多，只有把樓盤的情況了解清楚，那么我就能在這些潛在的客戶中更好的找到有意向的客戶，促成銷售，最后達(dá)成簽約。
新的一年，有新的任務(wù)，也有新的期盼，在新的一年，我要完成我的銷售任務(wù)的同時(shí)積極的去學(xué)習(xí)，讓自己的銷售能力變得更好，這樣也是能再促進(jìn)工作完成。同時(shí)對于自己這一年所犯的一些錯(cuò)誤，和不足的地方也是要在新的一年里改進(jìn)，完善，不再犯這些錯(cuò)誤了。我相信在20__年，我一定可以按照計(jì)劃，認(rèn)真的去把工作做好的。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇二
審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。小編精心為你整理了審計(jì)部。
希望對你有所借鑒作用喲。
我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年，農(nóng)村合作銀行的組建工作，已付諸實(shí)施，審計(jì)部。
半年工作總結(jié)。
第二次創(chuàng)業(yè)的號角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開展稽核審計(jì)，具體做了以下幾個(gè)方面的工作。
一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片，不留死角，實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心；二是年初制定了《20xx年稽核審計(jì)工作安排意見》，對全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確；三是實(shí)行月度例會制度，每月對每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計(jì)部對省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核。
工作報(bào)告。
稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改。
通知書。
規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程同時(shí)對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
二是對各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。
三是針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn)，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范，工作總結(jié)《審計(jì)部半年工作總結(jié)》。
今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級安排分別開展了20xx年度會計(jì)決算專項(xiàng)稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。
一是組織開展了20xx年度會計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對20xx年度會計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確。
二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間，全面完成全縣xx個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問題，對責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策。
三是。
對聯(lián)。
社財(cái)務(wù)會計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。
一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評價(jià)，上半年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)24人次，開展職工離崗審計(jì)xx人次。
二是集中時(shí)間對各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。
按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，受到了安康銀監(jiān)局的好評。
二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。
三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。
上半年，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了半年對全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：
三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。
后半年，稽核審計(jì)部僅僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見繼續(xù)抓好落實(shí)。
一是認(rèn)真組織實(shí)施對20xx-20xx年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作；
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇三
20__年我們要把下面的幾項(xiàng)工作作為主要的工作來做：
1、建立一支熟悉業(yè)務(wù)，穩(wěn)扎穩(wěn)打的銷售團(tuán)隊(duì)。
人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個(gè)好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團(tuán)隊(duì)是企業(yè)的根本。在明年的工作中建立一個(gè)和諧，具有殺傷力的團(tuán)隊(duì)作為一項(xiàng)主要的工作來抓，分別利用不同渠道開展銷售工作。
2、完善銷售制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理辦法。
銷售管理是企業(yè)的老大難問題，銷售人員出勤，見客戶處于放任自流的狀態(tài)。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動(dòng)性，對工作有高度的責(zé)任心，提高銷售人員的主人翁意識。強(qiáng)化銷售人員的執(zhí)行力，從而提高工作效率。
3、培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題，不斷自我提高的習(xí)慣。
培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高銷售人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務(wù)能力提高到一個(gè)新的檔次。
4、建立新的銷售模式與渠道。
把握好現(xiàn)有的石油、石化銷售渠道，做好完善的計(jì)劃。同時(shí)開拓新的銷售渠道，利用好公司現(xiàn)有資源做好電話銷售與行銷之間的配合。
5、銷售目標(biāo)。
今年的銷售目標(biāo)最基本的是做到月月都有進(jìn)帳的單子。根據(jù)公司下達(dá)的銷售任務(wù)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的銷售目標(biāo)分解到各個(gè)銷售人員身上，完成各個(gè)時(shí)間段的銷售任務(wù)。并在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績，我將帶領(lǐng)銷售部全體同仁竭盡全力完成目標(biāo)。
今后，在做出一項(xiàng)決定前，應(yīng)先更多的考慮公司領(lǐng)導(dǎo)的看法和決策，遵守領(lǐng)導(dǎo)對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理決斷。工作中出現(xiàn)分歧時(shí)，要靜下心來互相協(xié)商解決，以達(dá)到一致的處理意見見而后開展工作。今后，只要我能經(jīng)?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、發(fā)揮特長、改正缺點(diǎn)，自覺把自己臵于公司組織和客戶的監(jiān)督之下，勤奮工作，以身作則。我相信，就一定能有一個(gè)更高、更新的開始，也一定能做一名合格的管理人員。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇四
1、保持一顆良好的心態(tài)很重要。良好的心態(tài)是一個(gè)銷售人員應(yīng)該具備的最基本的素質(zhì)，良好的心態(tài)也包括很多方面。控制情緒我們每天工作在銷售一線，面對形形色色的人和物，要學(xué)會控制好自己的情緒，不能將生活中的情緒帶到工作中，以一顆平穩(wěn)的心態(tài)去面對工作和生活。寬容心人與人之間總免不了有這樣或那樣的矛盾事，同事、朋友之間也難免有爭吵、有糾葛。只要不是大的原則問題，應(yīng)該與人為善，寬大為懷，學(xué)會寬以待人。上進(jìn)心和企圖心：上進(jìn)心，也是進(jìn)取心，就是主動(dòng)去做應(yīng)該做的事情，要成為一個(gè)具備進(jìn)取心的人，必須克服拖延的習(xí)慣，把它從你的個(gè)性中除掉。企圖心，當(dāng)某產(chǎn)生的時(shí)候，就會產(chǎn)生企圖心;如何將企圖心用好，必須好好的學(xué)習(xí)。
2、不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之你所說的一切都將起到反效果。
3、了解客戶需求，第一時(shí)間了解客戶所需要的，做針對性講解。
4、推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。
5、保持客戶關(guān)系，每個(gè)客戶都有各種人脈，只要保證他們對項(xiàng)目的喜愛，他們就會將喜愛傳遞。
6、確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業(yè)來幫助客戶。多與客戶講講專業(yè)知識，中立的評價(jià)其他樓盤，都可以增加客戶的信任度。
7、在銷售經(jīng)理的帶領(lǐng)下，與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成公司新一年的銷售目標(biāo)。
8、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，因?yàn)樵俸玫姆椒ㄅc計(jì)劃，也要靠強(qiáng)有力的執(zhí)行力來完成。這也是我個(gè)人需要加強(qiáng)的地方。作為房地產(chǎn)的銷售人員，不僅要精通賣房業(yè)務(wù)，對周邊的一些知識也必須了解，這樣才能更好為客戶服務(wù)，讓客戶感覺我們的房子無論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇五
我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年，農(nóng)村合作銀行的組建工作，已付諸實(shí)施，審計(jì)部半年工作總結(jié)。第二次創(chuàng)業(yè)的號角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開展稽核審計(jì)，具體做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任。
一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片，不留死角，實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心；二是年初制定了《20__年稽核審計(jì)工作安排意見》，對全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確；三是實(shí)行月度例會制度，每月對每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
二、規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。
一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計(jì)部對省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時(shí)對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
二是對各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。
三是針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn)，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范，工作總結(jié)《審計(jì)部半年工作總結(jié)》。
三、做好各項(xiàng)稽核檢查工作。
今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級安排分別開展了20__年度會計(jì)決算專項(xiàng)稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。
一是組織開展了20__年度會計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對20__年度會計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確。
二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間，全面完成全縣__個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問題，對責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，在序時(shí)稽核中止目前共處罰__人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策。
三是對聯(lián)社財(cái)務(wù)會計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。
四、認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。
一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流__位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評價(jià)，上半年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)24人次，開展職工離崗審計(jì)__人次。
二是集中時(shí)間對各社20__年下半年和20__年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。
五、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表。
按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，受到了安康銀監(jiān)局的好評。
二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。
三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
六、樹立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務(wù)。
今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。
七、存在的問題及后期工作打算。
上半年，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了半年對全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：
三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。
后半年，稽核審計(jì)部僅僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見繼續(xù)抓好落實(shí)。
一是認(rèn)真組織實(shí)施對20__—20__年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作；
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇六
20__年，是深入貫徹落實(shí)_____、積極推進(jìn)社會主義和諧社會建設(shè)的重要一年，是全面深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的__大精神的之年，也是全面落實(shí)區(qū)第六次黨代會提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵之年。在新的一年，局黨組中心組要切實(shí)以_____武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐，不斷推進(jìn)社會主義和諧社會建設(shè)。根據(jù)區(qū)委辦關(guān)于印發(fā)《20__年北侖區(qū)委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)意見》(侖委辦[20__]12號)文件精神，結(jié)合本局實(shí)際，制定局黨組中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想。
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以____和“____”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)_____，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的__大精神，堅(jiān)持用馬克思主義中國化最新成果武裝頭腦，為深入實(shí)施區(qū)委“五大突破”的發(fā)展戰(zhàn)略，加快審計(jì)轉(zhuǎn)型，樹立審計(jì)創(chuàng)新理念，更好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的作用，積極為構(gòu)建社會主義和諧社會建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)又好又快地發(fā)展。
二、學(xué)習(xí)重點(diǎn)。
(一)深入學(xué)習(xí)黨的__大精神，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到__大精神上來。
1、深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的__大的新主題。__大的主題對于我們黨帶領(lǐng)人民從新的歷史起點(diǎn)出發(fā)，抓住和用好重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，繼續(xù)全面建設(shè)小康社會、加快推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化，完成時(shí)代賦予的崇高使命，具有重大意義。通過學(xué)習(xí)，全面理解黨的__大主題的深刻內(nèi)涵，深入貫徹落實(shí)_____，毫不動(dòng)搖地高舉中國特色社會主義偉大旗幟，進(jìn)一步增強(qiáng)全面建成更高水平的小康社會的信心和責(zé)任感，把黨的__大精神貫穿于審計(jì)工作的各個(gè)方面，貫穿于黨性鍛煉的全部實(shí)踐，繼續(xù)把審計(jì)事業(yè)推向前進(jìn)。
2、深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會全面建設(shè)小康社會的新要求。_____是發(fā)展中國特色社會主義必須堅(jiān)持和貫徹的重大戰(zhàn)略思想。通過學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)會黨的__大對全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)的新要求，特別是“實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展”、“實(shí)現(xiàn)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值到20__年比20__年翻兩番”、“更好保障人民權(quán)益和公平正義”、“建設(shè)生態(tài)文明”等一系列新要求，積極參與建設(shè)宜居宜業(yè)、民富民安的和諧新北侖。
3、深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會經(jīng)濟(jì)、政治、文化建設(shè)的新布局。__大對中國特色社會主義事業(yè)總體布局作出新的重大安排，體現(xiàn)了推動(dòng)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會和諧的內(nèi)在要求。通過學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)干部要深刻領(lǐng)會新布局，牢牢把握新部署，大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，加快發(fā)展社會主義政治文明，進(jìn)一步推動(dòng)社會主義文化大發(fā)展大繁榮，著力保障和改善民生，加強(qiáng)民生資金審計(jì)，使全體人民共享改革發(fā)展的成果。
4、深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會推進(jìn)黨的建設(shè)的新任務(wù)。__大深刻闡述了以改革創(chuàng)新精神加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)的重要性和緊迫性，提出了一條主線、五個(gè)重點(diǎn)、五大建設(shè)、六項(xiàng)工作，明確了新形勢下加強(qiáng)黨的建設(shè)的新任務(wù)。通過學(xué)習(xí)，使領(lǐng)導(dǎo)干部始終保持清醒的頭腦，樹立良好精神狀態(tài)，增強(qiáng)團(tuán)結(jié)意識和大局意識，更好地發(fā)揮先鋒模范作用。
(二)深入學(xué)_____的豐富內(nèi)涵和精神實(shí)質(zhì)，大力促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)又好又快發(fā)展。
1、深入學(xué)習(xí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重大意義。通過學(xué)習(xí)，要努力推進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，推進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新，推進(jìn)能源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)，推進(jìn)大項(xiàng)目開工建設(shè)。
2、深入學(xué)習(xí)推進(jìn)創(chuàng)業(yè)富民創(chuàng)新強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略的重大意義。領(lǐng)導(dǎo)干部要率先垂范，加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的責(zé)任意識，緊緊圍繞率先建設(shè)小康社會和加強(qiáng)建設(shè)創(chuàng)新型城市及加快審計(jì)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，全面貫徹落實(shí)_____，積極推進(jìn)“五大突破”，著力改善民生為主題，不斷提高創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的能力，推動(dòng)富民強(qiáng)區(qū)各項(xiàng)工作取得新突破，推進(jìn)審計(jì)事業(yè)新發(fā)展。
3、深入學(xué)習(xí)促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大意義。深刻認(rèn)識城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展問題，既是經(jīng)濟(jì)問題，也是關(guān)系全局的政治問題。要加強(qiáng)支農(nóng)資金審計(jì)，促進(jìn)加大對“三農(nóng)”的投入，發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，促進(jìn)農(nóng)業(yè)不斷增效、農(nóng)村加快發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收。
4、深入學(xué)習(xí)加強(qiáng)資源節(jié)約和環(huán)境生態(tài)保護(hù)的重大意義。加強(qiáng)環(huán)保資金審計(jì)，大力促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)資源節(jié)約和合理高效利用，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)，使生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展良性互動(dòng)，達(dá)到全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
(三)深入學(xué)習(xí)各類現(xiàn)代科學(xué)文化知識，大力提高領(lǐng)導(dǎo)干部的整體素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展的能力。
1、學(xué)習(xí)市場經(jīng)濟(jì)知識，提高駕馭市場經(jīng)濟(jì)的能力。面對我國改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)出現(xiàn)的新情況、新問題，努力學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟(jì)知識，正確認(rèn)識社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下宏觀調(diào)控的必要性和重要性;努力學(xué)習(xí)微觀經(jīng)濟(jì)知識，更好地發(fā)揮市場機(jī)制的積極作用，努力學(xué)習(xí)國際金融和貿(mào)易知識等有關(guān)知識。
2、學(xué)習(xí)現(xiàn)代科技知識，提高推進(jìn)自主創(chuàng)新的組織領(lǐng)導(dǎo)能力。面對現(xiàn)代科技的迅猛發(fā)展，努力學(xué)習(xí)科技知識，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展與科技進(jìn)步創(chuàng)新的有機(jī)結(jié)合;努力學(xué)習(xí)分管工作中的相關(guān)科技知識，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)審計(jì)向現(xiàn)代審計(jì)轉(zhuǎn)變，加快審計(jì)轉(zhuǎn)型，樹立審計(jì)創(chuàng)新理念，促進(jìn)審計(jì)工作有新的創(chuàng)新、有新的突破，增強(qiáng)組織全體干部職工各方面的科技攻關(guān)能力。
3、學(xué)習(xí)社會管理知識，提高管理社會能力。面對構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略任務(wù)，努力學(xué)習(xí)社會結(jié)構(gòu)演變規(guī)律的知識、當(dāng)代社會組織和管理知識、我國傳統(tǒng)文化中有關(guān)促進(jìn)社會和諧的思想精華、社會心理學(xué)知識，不斷提高審計(jì)管理水平，合理引導(dǎo)審計(jì)人員行為預(yù)期。
4、學(xué)習(xí)法律知識，提高依法執(zhí)政的能力。貫徹落實(shí)依法治國基本方略和“法治北侖”的總體要求，努力學(xué)習(xí)憲法，牢固樹立憲法意識;認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《勞動(dòng)合同法》、《民事訴訟法》等有關(guān)法律知識，提高執(zhí)法推動(dòng)工作、解決矛盾的能力，促進(jìn)社會公平公正，提高依法從審的能力，用法律手段推動(dòng)審計(jì)工作，用法律武器解決工作中出現(xiàn)的各種矛盾，使審計(jì)真正成為民眾的眼睛，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的衛(wèi)士;自覺規(guī)范行政行為，進(jìn)一步增強(qiáng)依法行政能力。
三、學(xué)習(xí)要求。
(一)大力弘揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的優(yōu)良學(xué)風(fēng)。
著眼于武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，堅(jiān)持以寬廣的國際視野、務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，努力把黨的基本理論轉(zhuǎn)化為為黨和人民事業(yè)不懈奮斗的堅(jiān)定信念，轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)改造客觀世界和主觀世界的行為準(zhǔn)則，努力做到認(rèn)識上有新提高，運(yùn)用上有新突破。
(二)堅(jiān)持完善制度，不斷增強(qiáng)學(xué)習(xí)的規(guī)范性。
根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容及實(shí)際情況，采取專題講座、學(xué)習(xí)會、讀書會、報(bào)告會、研討交流、參觀展覽、中心發(fā)言等多種形式，組織落實(shí)黨組中心組理論的學(xué)習(xí)。全年集中學(xué)習(xí)時(shí)間不少于12天(含區(qū)統(tǒng)一組織輔導(dǎo)講座以及培訓(xùn))，其中集中學(xué)習(xí)法律知識不少于4次。中心組學(xué)習(xí)要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，率先垂范，以此來帶動(dòng)廣大黨員干部的學(xué)習(xí)，全年計(jì)劃集中組織局全體人員學(xué)習(xí)4--5次。理論學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容包括有：重大理論問題的學(xué)習(xí)、時(shí)事政治的學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、有關(guān)經(jīng)濟(jì)、法律、歷史、科技、文化等知識的學(xué)習(xí)。
在方法上，黨組中心組成員除參加集中學(xué)習(xí)外，要充分安排好業(yè)余時(shí)間的自學(xué)，積極開展讀書活動(dòng)，除了計(jì)劃中安排的篇目外，要結(jié)合自身的特點(diǎn)選學(xué)有關(guān)內(nèi)容，做到理論與實(shí)踐的統(tǒng)一。同時(shí)，中心組成員要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記;并要認(rèn)真撰寫理論調(diào)研文章，原則上每位成員至少撰寫一篇以上;建立健全學(xué)習(xí)考核制度，中心組成員不得無故缺勤，對有特殊原因無法參加學(xué)習(xí)的，要向組長請假，及時(shí)辦理有關(guān)請假手續(xù)，并自覺做好自我補(bǔ)學(xué)工作，做到“缺什么、補(bǔ)什么”;各成員在學(xué)習(xí)過程中要做到積極發(fā)言，每人全年中心發(fā)言不少于3次，發(fā)言內(nèi)容要根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容加以深刻理解并結(jié)合自身工作的實(shí)際進(jìn)行，同時(shí)要提交中心發(fā)言書面材料;要積極參加區(qū)委區(qū)府以及上級有關(guān)部門組織的理論培訓(xùn)，不斷自我知識更新，力爭使學(xué)習(xí)有收獲、見成效，使中心組的理論學(xué)習(xí)更加富有針對性和指導(dǎo)性，使領(lǐng)導(dǎo)干部在組織、指揮、協(xié)調(diào)、決策等方面的能力都有新的提高。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇七
20_年學(xué)校采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價(jià)比的產(chǎn)品”的工作目標(biāo)，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應(yīng)商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價(jià)位的基礎(chǔ)上下浮5-8個(gè)百分點(diǎn)(當(dāng)然針對部分價(jià)格較高而又不降價(jià)的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時(shí)調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設(shè)備詢比價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)核，再由采供部經(jīng)理進(jìn)一步復(fù)核，實(shí)行了“采購部的兩級價(jià)格復(fù)核機(jī)制”，然后再傳送審計(jì)部復(fù)核。力求限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項(xiàng)具體工作和每一個(gè)工作細(xì)節(jié)中得到煅練。
一、進(jìn)一步加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)。
20_年采供部進(jìn)一步加強(qiáng)了對供應(yīng)商管理，本著對每一位來訪的供應(yīng)商負(fù)責(zé)的態(tài)度，制定了《采購供應(yīng)部供方信息表》，對每一位來訪的供應(yīng)商進(jìn)行分類登記，確保了每一個(gè)供應(yīng)商資料不會流失。同時(shí)也利于采供對供應(yīng)商信息的掌握，從而進(jìn)一步擴(kuò)大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進(jìn)行邀標(biāo)報(bào)價(jià)之前，對商家進(jìn)行評價(jià)和分析，合格者才能進(jìn)入合格供方名錄、才具有報(bào)價(jià)資格。
根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應(yīng)商也應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，甚至拿他們當(dāng)自己公司的部門來看待。因?yàn)楣镜某杀竞诵母偁幜Φ捏w現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產(chǎn)和建設(shè)行業(yè)是個(gè)相對特殊、獨(dú)立的行業(yè)，供應(yīng)商圈子相對獨(dú)立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產(chǎn)企業(yè)都用著很多同樣的供應(yīng)商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終、一如既往的給予我們政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環(huán)境，使供應(yīng)商能真正全心全意的為東和服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。我們發(fā)展了諸如：達(dá)鋼集團(tuán)、拉法基水泥集團(tuán)、鴿牌電線電纜公司、伊士頓電梯集團(tuán)等戰(zhàn)略合作伙伴單位。從而搶占節(jié)約成本、降低價(jià)格的制高點(diǎn)，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
二、步加強(qiáng)對材料、設(shè)備價(jià)格信息的管理。
20_年采供部進(jìn)一步加強(qiáng)了對材料、設(shè)備信息的管理，每一次材料設(shè)備的計(jì)劃、詢比價(jià)都進(jìn)行了復(fù)印留底，保持了信息資料的完整，同時(shí)輸入電腦保存，建立采供部材料、設(shè)備信息庫，以備隨時(shí)查閱、對比。
三、提高部門工作員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任感。
20_年采供部特別注重，除組織部門人員進(jìn)行培訓(xùn)外，還注重在平時(shí)的每項(xiàng)具體工作和每個(gè)工作細(xì)節(jié)中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)反復(fù)強(qiáng)調(diào)采購人員的責(zé)任感，強(qiáng)調(diào)每個(gè)人對自己采購的材料設(shè)備負(fù)責(zé)到底，保證了對材料、設(shè)備有效的追蹤。
四、20_年將具體從以下幾方面予以改進(jìn)：
1、公司推行流程管理的契機(jī)，細(xì)化采購管理流程(10個(gè))。
房地產(chǎn)企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現(xiàn)在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進(jìn)入規(guī)范化的主要標(biāo)志，公司從規(guī)范化進(jìn)入精細(xì)化管理階段最重要的前提是建立強(qiáng)大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機(jī)，細(xì)化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇八
為進(jìn)一步開展毒品預(yù)防宣傳教育工作，有效預(yù)防我校中小學(xué)吸食毒品特別是新型毒品，特制定本方案：
一、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
組長：
成員：
二、目標(biāo)任務(wù)。
讓全體師生了解有關(guān)毒品特別是新型毒品的知識，提高師生對搖頭丸，氯胺酮(k粉)等新型毒品的認(rèn)識，掌握拒絕或防范毒品的基本知識與技能，深刻認(rèn)識毒品對個(gè)人、社會或國家的危害;增強(qiáng)學(xué)生的禁毒意識和提高抵御毒品的能力，使學(xué)生自覺養(yǎng)成遠(yuǎn)離毒品、積極向上的良好生活習(xí)慣，營造和諧平安的無毒校園。
三、工作措施。
1、統(tǒng)一思想，明確責(zé)任。
全體教師要充分認(rèn)識毒品泛濫蔓延的嚴(yán)峻性對在校學(xué)生的危害性，切實(shí)增強(qiáng)毒品預(yù)防教育的責(zé)任感和緊迫感，要把禁毒教育擺在學(xué)校教育工作的突出位置。
2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識。
各年級、班級要加強(qiáng)對學(xué)生的新型毒品預(yù)防教育，要把新型毒品知識的教育納入日常的教育教學(xué)計(jì)劃。要全方位，多層次開展禁毒宣傳，要充分利用網(wǎng)絡(luò)，國旗下講話、班會、圖片展等形式加強(qiáng)宣傳教育，積極組織和鼓勵(lì)學(xué)生參與禁毒專題活動(dòng)。
3、抓住常規(guī)，落到實(shí)處。
(1)組織觀看以介紹新型毒品知識為主要內(nèi)容的禁毒影視片。
(2)每班組織一次禁毒主題班會;。
(3)建立班級微信群，向全體家長發(fā)一條短信，倡議全體家長參與禁毒禁煙教育活動(dòng);。
三、
4、家?；ネ?，防微杜漸。
各班堅(jiān)持開展“走進(jìn)家庭，同育新人”的家訪活動(dòng)。對所有學(xué)生進(jìn)行普訪，對有“不良行為”和“嚴(yán)重不良行為”學(xué)生多訪、有嚴(yán)重心理障礙的學(xué)生多訪、有早戀傾向的學(xué)生多訪、社會交往復(fù)雜的多訪、問題家庭學(xué)生多訪。要進(jìn)一步加強(qiáng)對校外劣跡青少年有往來的學(xué)生的家訪，隨時(shí)了解該類學(xué)生的學(xué)習(xí)情緒，思想變化，經(jīng)濟(jì)變化等情況，將學(xué)生可能發(fā)生的涉毒問題消滅在萌芽狀態(tài)。
5、突出重點(diǎn)，念好“三字經(jīng)”
全體教師要做到禁毒與安全工作規(guī)范化、常態(tài)化、科學(xué)化，檢查要做到全面化、全程化和全員化;要提高對重點(diǎn)學(xué)生、重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)地段的監(jiān)督和管理。要做好禁毒工作的三結(jié)合和三建設(shè)。三結(jié)合是指學(xué)校、家庭和社區(qū)相結(jié)合;宣講和活動(dòng)相結(jié)合;認(rèn)知與內(nèi)化相結(jié)合。三建設(shè)是指要重視三支隊(duì)伍的建設(shè)，這三支隊(duì)伍分別是教師隊(duì)伍、職工隊(duì)伍和學(xué)生隊(duì)伍。
6、網(wǎng)絡(luò)研修，積極創(chuàng)建。
為使禁毒預(yù)防教育落到實(shí)處，我校將安排教師進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)課程學(xué)習(xí)，提高教師禁毒意識和專業(yè)知識。
教師面對的是活生生的人，作為一名教師，面對著鮮活的生命，除了要做好自己的業(yè)務(wù)工作，更應(yīng)該“安”字當(dāng)頭，時(shí)刻將禁毒與安全工作擺在首位，做好校園禁毒、安全工作必須落實(shí)好一崗雙責(zé)，我們的學(xué)校才能更加健康、持續(xù)、有效地運(yùn)轉(zhuǎn)。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇九
1、對上季度宣傳情況進(jìn)行小結(jié)。
2、對固定標(biāo)語，宣傳欄情況進(jìn)行檢查。
3、開展法律進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校活動(dòng)，搞好青少年法制教育，開展關(guān)愛生命，創(chuàng)建“平安校園”征文活動(dòng)。
4、組織干警到外資企業(yè)宣傳發(fā)動(dòng)參與“平安農(nóng)場”。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十
20xx年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:。
一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。
全年計(jì)劃對4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績效審計(jì)。從會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對審計(jì)中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對照其它被審計(jì)單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流，提升內(nèi)部審計(jì)效率。
加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。
加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請審計(jì)部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。
四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十一
根據(jù)《*****工會工作要點(diǎn)》的文件精神，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本公司20工會工作計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想和工作重點(diǎn)。
指導(dǎo)思想：
在黨的十七大精神指引下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，牢牢把握建設(shè)和諧貴鋁的戰(zhàn)略部署，緊緊依托創(chuàng)建“工人先鋒號”為載體，以自主創(chuàng)新建功立業(yè)為主線，圍繞企業(yè)生產(chǎn)抓活動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)民主管理，突出維護(hù)員工權(quán)益，深化職工之家建設(shè)，提高員工業(yè)務(wù)技能，努力促進(jìn)企業(yè)全面完成生產(chǎn)務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)向廠慶五十周年獻(xiàn)禮。
工作重點(diǎn)：
一是在雪凝災(zāi)害之后的恢復(fù)生產(chǎn)過程中，高高揚(yáng)起“工人先鋒號”的旗幟，組織員工開展各類勞動(dòng)競賽，彰顯工人階級主力軍作用；二是在廠慶50周年文體活動(dòng)中，根據(jù)公司實(shí)際，認(rèn)真組織員工積極參與，大力提升企業(yè)精神文明建設(shè)水平；三是切實(shí)發(fā)揮橋梁紐帶作用，為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展?fàn)I造和諧穩(wěn)定的工作氛圍與生產(chǎn)環(huán)境；四是認(rèn)真履行職能，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，始終站在黨支部助手、行政伙伴的位置，融入企業(yè)生產(chǎn)、改革和發(fā)展抓工建；五是推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，工會組織要培育員工廣為認(rèn)同的價(jià)值觀，規(guī)范員工行為，豐富員工的文化生活。
華新經(jīng)營形勢嚴(yán)峻，公司面臨很大的挑戰(zhàn)。為此，本公司工會的主要工作是圍繞“七個(gè)一”開展如下：
一、圍繞一個(gè)重點(diǎn)——?jiǎng)趧?dòng)競賽。
根據(jù)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的指示，xx年公司勞動(dòng)競賽將一改以往“多頭、多線”的模式，將勞動(dòng)競賽與公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際有機(jī)結(jié)合起來，開展“三零”勞動(dòng)競賽，即：零事故、零缺陷、零損耗。
1、零事故。根據(jù)總廠《關(guān)于開展以“和諧企業(yè)，健康職工”為主題，的年“安康杯”競賽活動(dòng)的通知》精神，深入推進(jìn)“安康杯”競賽活動(dòng)。根據(jù)公司實(shí)際，著眼于企業(yè)安全文化的建設(shè)，著重于員工安全生產(chǎn)意識的提高，著力于和諧貴鋁的構(gòu)建。團(tuán)結(jié)、吸引、凝聚和教育廣大職工，積極發(fā)揮工會勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查作用，建設(shè)和諧貴鋁。
2、零缺陷。旨在提升公司現(xiàn)場管理水平，特別是將現(xiàn)場的標(biāo)化工作固化推進(jìn)，嚴(yán)格按5s管理標(biāo)準(zhǔn)、兩化標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。通過不斷的改進(jìn)、推進(jìn)、完善，使公司各項(xiàng)工作有序運(yùn)行。
3、零損耗。旨在嚴(yán)格控制成本，降本增效。通過總公司組織的“降本增效”競賽及《班組升級競賽實(shí)施方案》組織開展活動(dòng)。制定增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支規(guī)劃。全面樹立節(jié)能意識，為建設(shè)節(jié)約型企業(yè)添磚加瓦。
二、盯住一個(gè)抓手——班組建設(shè)。
根據(jù)《廠、分公司班組升級建家考核細(xì)則（試行）》文件精神，以班組建設(shè)為抓手，充分發(fā)揮班組建設(shè)的“源頭”作用，不斷優(yōu)化企業(yè)“細(xì)胞”，通過標(biāo)化管理、班組崗位自主創(chuàng)新、班組奪標(biāo)計(jì)劃，把員工個(gè)人和企業(yè)團(tuán)隊(duì)崗位創(chuàng)新能力的提升作為素質(zhì)工程的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。
1、突出“固化和養(yǎng)成”。今年以來，在公司強(qiáng)勢推進(jìn)下,公司現(xiàn)場標(biāo)化工作取得了明顯成效。在總結(jié)去年標(biāo)化工作的基礎(chǔ)上，公司工會將突出“三個(gè)深化”,側(cè)重在固化、養(yǎng)成上下功夫：即從外在面貌向內(nèi)部管理深化，從管理形式向管理內(nèi)容深化，從規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)向提高班組成員素質(zhì)深化。把標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作同班組升級工作結(jié)合起來，把標(biāo)準(zhǔn)化考核評比納入到班組等級考核內(nèi)容，形成長效機(jī)制，把標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作向思維固化和習(xí)慣養(yǎng)成推進(jìn)。
2、實(shí)現(xiàn)“三個(gè)逐步轉(zhuǎn)向”。即：一是從原來注重檢查班組上墻板塊、班組記錄齊全、班容班貌整潔，物品擺放整齊，逐步轉(zhuǎn)向著眼于班組管理機(jī)制是否健全和強(qiáng)化，管理措施是否切實(shí)可行、有效；二是從注重檢查班組各方面管理形式是否齊全、完整，逐步轉(zhuǎn)向著眼于班組執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、班組記錄內(nèi)容的真實(shí)性、針對性和實(shí)用性；三是從注重規(guī)范班組管理行為、提高班組管理標(biāo)準(zhǔn)，逐步轉(zhuǎn)向著眼于提高班組長的管理工作水平、工作質(zhì)量、班組成員綜合素質(zhì)的提高,以此來實(shí)現(xiàn)班組建設(shè)工作“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。
3、創(chuàng)設(shè)班組奪標(biāo)計(jì)劃。所謂“班組奪標(biāo)計(jì)劃”就是類似于員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)而開展的班組三年規(guī)劃，也就是班組的職業(yè)生涯設(shè)計(jì)。其目的有三：
（1）進(jìn)一步落實(shí)推進(jìn)公司的機(jī)制整合、人心整合、管理整合、技術(shù)創(chuàng)新整合。
（2）使班組的“四看”計(jì)劃，即“看受教育年限、看技能等級、看誠信、看創(chuàng)新”，計(jì)劃合理、管理科學(xué)、推進(jìn)扎實(shí)。
（3）將公司領(lǐng)導(dǎo)提出的“為十一五項(xiàng)目培養(yǎng)儲備堅(jiān)實(shí)可靠的后備梯隊(duì)”指導(dǎo)原則落實(shí)到班組。
推行步驟：1、確立試點(diǎn)班組；2、確立目標(biāo)；3、進(jìn)行可行性論證；4、拿出奪標(biāo)計(jì)劃書；5、過程跟蹤，持續(xù)推進(jìn)。
4、班組崗位自主創(chuàng)新。一是做實(shí)典型故障案例分析，尤其是典型故障排除方法和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的傳授、共享和交流，在全公司樹立更多的經(jīng)典排故案例。二是全面開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，立爭在操作技能上有新的'突破。
5、深入推進(jìn)創(chuàng)建“工人先鋒號”活動(dòng)。創(chuàng)建“工人先鋒號”活動(dòng)和班級建設(shè)活動(dòng)要齊頭并進(jìn)，按照“敬業(yè)愛崗、求知?jiǎng)?chuàng)新、關(guān)愛互助、節(jié)約降本、和諧奮進(jìn)”的要求，充分發(fā)揮“工人先鋒號”的示范、引領(lǐng)、帶動(dòng)、創(chuàng)新和激勵(lì)作用，進(jìn)一步增強(qiáng)員工的主人責(zé)任感，最大限度的激發(fā)員工勞動(dòng)熱情和創(chuàng)造活力，使“工人先鋒號”成為引領(lǐng)發(fā)揚(yáng)工人階級優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚(yáng)工人階級主力軍作用，推動(dòng)企業(yè)建設(shè)的旗幟。
三、拓寬一個(gè)渠道——幫扶工作。
針對公司均為簽約員工的現(xiàn)況，公司工會以幫扶為渠道，做好幫困送溫暖工程。公司工會把扶貧幫困看作一件大事來抓，選好重點(diǎn)、分出層次、注重效果。
一是“五心”聚人心。有愛心，有誠心，有熱心，有公心，有恒心。二是建立困難員工動(dòng)態(tài)管理制度。通過領(lǐng)導(dǎo)干部與困難員工幫扶結(jié)對子、工會干部的“五必談”、“五必訪”，及時(shí)為困難員工擺脫困境提供技術(shù)、信息等方面的幫助和扶持，激活困難員工的“造血功能”。三是重點(diǎn)關(guān)心大病員工。對經(jīng)濟(jì)上突然拮據(jù)，精神上、心理上相對脆弱，很需要工會組織關(guān)心呵護(hù)的員工，進(jìn)行探望，讓員工感受到黨的溫暖、企業(yè)的關(guān)心、工會組織的關(guān)懷。
四、凸現(xiàn)一個(gè)載體——《員工活動(dòng)園地》。
以《員工活動(dòng)園地》為載體，充分發(fā)揮工會橋梁紐帶、參謀助手作用，進(jìn)一步強(qiáng)化廠務(wù)公開等民主管理的有效載體，進(jìn)一步教育引導(dǎo)全體員工團(tuán)結(jié)一心、振奮精神、愛崗敬業(yè)，為公司新一年騰飛建言獻(xiàn)策、建功立業(yè)。
一是練內(nèi)功，提升園地質(zhì)量，使欄目合理化。調(diào)整欄目配置。擴(kuò)大員工參與度，形式多樣化。讓員工參與其中，開展討論、征文、競猜等活動(dòng)，讓園地活起來。在員工中開展“我如何為公司新一年騰飛獻(xiàn)計(jì)策、做貢獻(xiàn)”的大討論，將園地向深度廣度推進(jìn)。二是把廠務(wù)公開、民主管理與公司黨政的中心工作同工會的陣地優(yōu)勢和載體優(yōu)勢有機(jī)結(jié)合，既做到各施其責(zé)，又注重協(xié)調(diào)配合。在第一時(shí)間將黨政中心工作，下“載”到基層員工中，也通過這個(gè)陣地，將員工的所想、所需、所做反饋給領(lǐng)導(dǎo)層，成為黨政的好參謀、好助手。三是議熱事，起好橋梁作用。針對公司形勢任務(wù)的變化，通過《員工活動(dòng)園地》這個(gè)學(xué)習(xí)交流的窗口，讓公司管理者多傾聽員工的心聲，也讓員工多感受到上層的責(zé)任和壓力，架起一座互相溝通的橋梁，真正成為大家“知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)”的平臺。四是做實(shí)事，演好“三心”角色。把“解民意、知實(shí)情、辦實(shí)事”作為工作的第一重點(diǎn)，將員工最盼、最急、最憂、最難的問題作為工作的第一信號，把這些重點(diǎn)及信號及時(shí)在《員工活動(dòng)園地》刊登，做好牽線搭橋的工作，演好“知心人，貼心人，暖心人”的角色。
五、強(qiáng)化一個(gè)意識——關(guān)心簽約員工。
一是督促簽訂書面勞動(dòng)合同；二是督促按時(shí)足額發(fā)放工資，按規(guī)定給員工繳納養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療等社會性保險(xiǎn)；三是要依據(jù)勞動(dòng)法規(guī)和勞動(dòng)合同維護(hù)簽約員工在薪酬福利、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、休息休假、教育培訓(xùn)等方面的合法權(quán)益；四是關(guān)心簽約員工生產(chǎn)生活狀況，要吸收他們參加公司工會組織的各項(xiàng)活動(dòng)，包括民主管理、勞動(dòng)競賽、技術(shù)創(chuàng)新、文體活動(dòng)等，在評選先進(jìn)等方面，簽約員工應(yīng)盡可能與公司員工同等待遇。
六、豐富一個(gè)欄目——文體活動(dòng)。
一是策劃好重要節(jié)目的活動(dòng)。隨著員工群眾生活水平的普遍提高，人們追求的文化層次已經(jīng)上升到了一個(gè)新的高度，審美觀不斷擴(kuò)展，需求量不斷增加。二是組織參與總廠組織開展的各種文體活動(dòng)。新的一年工會將抓住廠慶50周年的大好時(shí)機(jī)，充分體現(xiàn)公司積極向上、員工精神風(fēng)貌和團(tuán)隊(duì)精神。三是組織好日常的文體活動(dòng)。精心策劃，活動(dòng)以小見大，使不同需求的員工得到展示和鍛煉的機(jī)會，用活動(dòng)來吸引人、鼓舞人。
七、抓好一個(gè)根本——自身建設(shè)。
工會自身建設(shè)的首要任務(wù)是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，尤其是“走中國特色社會主義工會發(fā)展道路”的理論精髓和新出的《公司法》的學(xué)習(xí)，學(xué)會運(yùn)用科學(xué)的理論來指導(dǎo)工會工作的實(shí)踐。
在新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇面前，工會要堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，把每一項(xiàng)工作與公司黨政中心工作的部署結(jié)合起來，當(dāng)好黨政的參謀與助手，發(fā)揮橋梁紐帶作用，密切聯(lián)系群眾，認(rèn)清形勢，振奮精神，為廠慶50周年獻(xiàn)禮，為公司新一年的騰飛作出貢獻(xiàn)。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十二
根據(jù)《_____工會20__年工作要點(diǎn)》的文件精神，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本公司20__年工會工作計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想和工作重點(diǎn)。
指導(dǎo)思想：
在黨的__大精神指引下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，牢牢把握建設(shè)和諧貴鋁的戰(zhàn)略部署，緊緊依托創(chuàng)建“工人先鋒號”為載體，以自主創(chuàng)新建功立業(yè)為主線，圍繞企業(yè)生產(chǎn)抓活動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)民主管理，突出維護(hù)員工權(quán)益，深化職工之家建設(shè)，提高員工業(yè)務(wù)技能，努力促進(jìn)企業(yè)全面完成生產(chǎn)務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)向廠慶五十周年獻(xiàn)禮。
工作重點(diǎn)：
一是在雪凝災(zāi)害之后的恢復(fù)生產(chǎn)過程中，高高揚(yáng)起“工人先鋒號”的旗幟，組織員工開展各類勞動(dòng)競賽，彰顯工人階級主力軍作用;二是在廠慶50周年文體活動(dòng)中，根據(jù)公司實(shí)際，認(rèn)真組織員工積極參與，大力提升企業(yè)精神文明建設(shè)水平;三是切實(shí)發(fā)揮橋梁紐帶作用，為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展?fàn)I造和諧穩(wěn)定的工作氛圍與生產(chǎn)環(huán)境;四是認(rèn)真履行職能，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，始終站在黨支部助手、行政伙伴的位置，融入企業(yè)生產(chǎn)、改革和發(fā)展抓工建;五是推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，工會組織要培育員工廣為認(rèn)同的價(jià)值觀，規(guī)范員工行為，豐富員工的文化生活。
一、圍繞一個(gè)重點(diǎn)——?jiǎng)趧?dòng)競賽。
根據(jù)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的指示，__年公司勞動(dòng)競賽將一改以往“多頭、多線”的模式，將勞動(dòng)競賽與公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際有機(jī)結(jié)合起來，開展“三零”勞動(dòng)競賽，即：零事故、零缺陷、零損耗。
1、零事故。根據(jù)總廠《關(guān)于開展以“和諧企業(yè)，健康職工”為主題，的20__年“安康杯”競賽活動(dòng)的通知》精神，深入推進(jìn)“安康杯”競賽活動(dòng)。根據(jù)公司實(shí)際，著眼于企業(yè)安全文化的建設(shè)，著重于員工安全生產(chǎn)意識的提高，著力于和諧貴鋁的構(gòu)建。團(tuán)結(jié)、吸引、凝聚和教育廣大職工，積極發(fā)揮工會勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查作用，建設(shè)和諧貴鋁。
2、零缺陷。旨在提升公司現(xiàn)場管理水平，特別是將現(xiàn)場的標(biāo)化工作固化推進(jìn)，嚴(yán)格按5s管理標(biāo)準(zhǔn)、兩化標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。通過不斷的改進(jìn)、推進(jìn)、完善，使公司各項(xiàng)工作有序運(yùn)行。
3、零損耗。旨在嚴(yán)格控制成本，降本增效。通過總公司組織的“降本增效”競賽及《班組升級競賽實(shí)施方案》組織開展活動(dòng)。制定增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支規(guī)劃。全面樹立節(jié)能意識，為建設(shè)節(jié)約型企業(yè)添磚加瓦。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十三
按照市節(jié)能辦《關(guān)于20__年__市節(jié)能宣傳周活動(dòng)安排的通知》及市教育局節(jié)能宣傳周活動(dòng)的通知要求，學(xué)校決定在全校組織開展20__年節(jié)能宣傳周和低碳日活動(dòng)，為確保活動(dòng)效果，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想。
貫徹落實(shí)節(jié)約能源資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策，深入宣傳貫徹《公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源“十三五”規(guī)劃》，以建設(shè)生態(tài)文明為主線，普及生態(tài)文明、綠色低碳發(fā)展理念和知識，培養(yǎng)和樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，倡導(dǎo)和踐行勤儉節(jié)約的良好社會風(fēng)尚。
二、活動(dòng)主題。
節(jié)能宣傳周：“節(jié)能降耗，保衛(wèi)藍(lán)天”
全國低碳日：“提升氣候變化意識，強(qiáng)化低碳行動(dòng)力度”
三、活動(dòng)時(shí)間。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十四
為進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)稽核工作行為，提高審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮審計(jì)稽核工作職能作用，更好服務(wù)于農(nóng)商行經(jīng)營規(guī)范決策，結(jié)合_農(nóng)商行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流程銀行建設(shè)需要，特制定201_-201_下年審計(jì)稽核工作規(guī)劃。
一、指導(dǎo)思想。
認(rèn)真落實(shí)省聯(lián)社各個(gè)年度的工作安排和部署，以流程銀行部門建設(shè)為指導(dǎo)，服從本聯(lián)社的規(guī)范和發(fā)展需要，加強(qiáng)審計(jì)人員后備力量的培養(yǎng)，以審計(jì)規(guī)范系統(tǒng)全面上線為契機(jī)，加強(qiáng)非現(xiàn)場監(jiān)督力度，積極轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、創(chuàng)新工作思路和方法，為聯(lián)社穩(wěn)步經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航。
二、工作目標(biāo)。
20__年起實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目全面上線，規(guī)范操作流程，工作方法實(shí)現(xiàn)新突破;201_-201_年逐筆完善審計(jì)部門組織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作全流程、精細(xì)化規(guī)范，內(nèi)部審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)進(jìn)一步提升，同時(shí)通過標(biāo)準(zhǔn)化部門創(chuàng)建，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)部門組織架構(gòu)規(guī)范，崗位和職責(zé)合理劃分，科學(xué)設(shè)計(jì)制度與流程。
三、基本原則。
(一)堅(jiān)持與業(yè)務(wù)發(fā)展相結(jié)合。
內(nèi)部審計(jì)工作的開展以促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展為重要目的之一，切實(shí)。
落實(shí)“查、改、糾、處”職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，使我聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展更上一個(gè)臺階。
(二)堅(jiān)持與合規(guī)經(jīng)營相結(jié)合。
內(nèi)部審計(jì)的目的就是能夠讓基層行社各項(xiàng)經(jīng)營規(guī)范工作實(shí)現(xiàn)合規(guī)性和規(guī)范化，在下一步審計(jì)工作中，將把合規(guī)建設(shè)工作貫穿其中，同落實(shí)，同檢查監(jiān)督。
(三)堅(jiān)持與流程建設(shè)相結(jié)合。
內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步開展要充分結(jié)合經(jīng)營與規(guī)范流程內(nèi)容，同時(shí)通過流程建設(shè)，促進(jìn)各項(xiàng)工作流程的貫徹和落實(shí)。
四、實(shí)施措施。
(一)按照流程銀行內(nèi)部審計(jì)部門建設(shè)要求，完善組織架構(gòu)，在理事會下設(shè)審計(jì)委員會，根據(jù)董事會(理)授權(quán)組織指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作。同時(shí)內(nèi)部審計(jì)人員按職責(zé)明確、責(zé)權(quán)利結(jié)合的原則分為經(jīng)理崗、綜合規(guī)范崗、現(xiàn)場審計(jì)崗、非現(xiàn)場審計(jì)崗，不同崗位賦予不同的職責(zé)和權(quán)利，并建立與之相配套的崗位考評評分制度，以規(guī)范內(nèi)審人員工作行為，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，完善考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制，增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性。
作規(guī)程。20__年起序時(shí)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、非現(xiàn)場審計(jì)等項(xiàng)目均通過審計(jì)規(guī)范系統(tǒng)進(jìn)行，利用科技手段實(shí)現(xiàn)審計(jì)方法的新突破。
(三)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化部門創(chuàng)建及流程銀行審計(jì)流程再造的需求，制定符合我聯(lián)社審計(jì)工作的相關(guān)流程和規(guī)則，使內(nèi)部審計(jì)工作合規(guī)、有序地開展，逐筆完善審計(jì)部門的職責(zé)和作用。如：履離職審計(jì)流程、審計(jì)檔案規(guī)范流程、審計(jì)計(jì)劃規(guī)范流程、審計(jì)臺賬規(guī)范流程、突擊審計(jì)操作流程、序時(shí)審計(jì)操作流程、專項(xiàng)審計(jì)操作流程、現(xiàn)場審計(jì)項(xiàng)目規(guī)范流程、審計(jì)委員會議事規(guī)則等。
(四)加強(qiáng)審計(jì)人員后備力量建設(shè)。按照《_省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)人員資格規(guī)范辦法(暫行)》的要求，結(jié)合我聯(lián)社實(shí)際，現(xiàn)從所有員工中篩選出4-8名具備內(nèi)部審計(jì)人員資格的后備力量，他們都在會計(jì)或信貸等重要崗位任職五年以上，具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在今后開展檢查項(xiàng)目時(shí)，將從中抽調(diào)人員參與到審計(jì)稽核活動(dòng)中去，不斷提高其現(xiàn)場檢查能力和審計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì)，為我聯(lián)社培養(yǎng)更多更好的稽核后備力量，以備業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要。
(五)抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，積極開展脫產(chǎn)培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)、以查代訓(xùn)、觀摩學(xué)習(xí)、自學(xué)等方式，不斷提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)和技能。201_-201_，準(zhǔn)備每年安排全體審計(jì)人員到兄弟行社進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，積極汲取兄弟行社的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，引他山攻己山之玉。鼓勵(lì)審計(jì)人員通過參加各類職稱和資格考試，學(xué)習(xí)和掌握新業(yè)務(wù)、新知識。在今后的檢查工作中，不斷變換審計(jì)人員在檢查中的業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)，以查代訓(xùn)，而一味地擅長某項(xiàng)檢查工作，以適應(yīng)審計(jì)工作全面性的需要。
(六)通過與銀監(jiān)部門的監(jiān)管聯(lián)動(dòng)，充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，將內(nèi)外審計(jì)檢查結(jié)果作為行社領(lǐng)導(dǎo)班子考核、干部考核的重要依據(jù)之一，推動(dòng)行社依法經(jīng)營、規(guī)范規(guī)范。201_起將建立內(nèi)部審計(jì)部門與監(jiān)管部門之間的監(jiān)管聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成外部監(jiān)管與內(nèi)部監(jiān)督合力，共同構(gòu)筑銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控防線。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十五
鎮(zhèn)教育工會緊緊圍繞良村鎮(zhèn)中學(xué)工作思路：轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)提高服務(wù)意識向管理要質(zhì)量。以黨的十七大全會精神和“科學(xué)發(fā)展觀”為指導(dǎo)根據(jù)縣教育工會工作要點(diǎn)為重點(diǎn)結(jié)合學(xué)校實(shí)際圍繞學(xué)校教育教學(xué)的中心和學(xué)校各項(xiàng)創(chuàng)建工作以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織為載體以提高教職工整體素質(zhì)為目標(biāo)緊緊圍繞教書育人的中心任務(wù)切實(shí)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)校民主建設(shè)和工會自身建設(shè)積極維護(hù)教職工合法權(quán)益充分發(fā)揮教職工的積極性和創(chuàng)造性加大以人為本的師德建設(shè)力度堅(jiān)持完善教代會制度帶領(lǐng)全體教職工以實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度、艱苦奮斗的工作作風(fēng)充分發(fā)揮黨聯(lián)系教職工群眾的橋梁紐帶作用開拓進(jìn)取努力推動(dòng)學(xué)校工會工作的正常開展辦人民滿意的教育、為學(xué)校全面工作作出貢獻(xiàn)。
二、指導(dǎo)思想：
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十七大和中國工會十五大精神，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)工會工作，不斷強(qiáng)化中心意識、增強(qiáng)維權(quán)意識、完善服務(wù)意識、提高學(xué)習(xí)意識，充分發(fā)揮“橋梁”和“紐帶”作用，搶時(shí)爭先，凝心聚力，努力開創(chuàng)學(xué)校工會工作新局面。
三、主要工作：
人為本，不斷開拓思路，創(chuàng)新工會工作方式，增強(qiáng)工會組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和號召力;切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步明確工作職責(zé)，不斷提高工作效能;建立健全行風(fēng)建設(shè)的長效機(jī)制，積極打造學(xué)習(xí)型、規(guī)范型、服務(wù)型、高效型、廉潔型的人民滿意的教職工隊(duì)伍;進(jìn)一步增強(qiáng)為教育教學(xué)服務(wù)的大局意識，統(tǒng)籌各種教育資源，形成教育合力。
管理和過程管理，調(diào)動(dòng)全體教師的工作積極性，促進(jìn)教師群體共同成長。
3.加強(qiáng)學(xué)校民主建設(shè)。以開展“三個(gè)建設(shè)年”、“四幫四促”活動(dòng)為契機(jī)，一是加強(qiáng)制度建設(shè)，逐步完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、運(yùn)行機(jī)制、活動(dòng)機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的針對性和實(shí)效性;二是不斷強(qiáng)化教職工民主參與管理的意識，暢通民主渠道，努力營造民主管理的氛圍;積極動(dòng)員廣大教職工主動(dòng)參與學(xué)校的民主管理、民主決策、民主監(jiān)督，充分發(fā)揮對學(xué)校最大事項(xiàng)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán);進(jìn)一步完善學(xué)校教代會制度，強(qiáng)化教代會職能，規(guī)范校務(wù)公開。使學(xué)校的管理舉措為廣大教職工理解和認(rèn)同，最大限度地發(fā)揮管理效能。
錘煉教師隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí)加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，使“講師德、比貢獻(xiàn)、塑形象”成為學(xué)校的主旋律;進(jìn)一步推進(jìn)管理創(chuàng)新，明晰管理職責(zé)、理順管理脈絡(luò)、優(yōu)化管理體系，充分發(fā)揚(yáng)民主，讓每一個(gè)教師都享有學(xué)校管理的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，最大限度地調(diào)動(dòng)全體人員的積極性、創(chuàng)造性，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的辦學(xué)目標(biāo)而努力奮斗。
四、工作安排：
一季度。
2.召開工會委員會、經(jīng)審委員會、女工委員會會議，部署年度工作。
3.慶祝“三八”婦女節(jié)。女教師開展活動(dòng)。
二季度。
1.召開教職工座談會，了解教職工對學(xué)校管理和學(xué)校發(fā)展的建議，召開教師代表大會，審議績效工資月考核方案。
2.組織黨員教師開展警示教育活動(dòng)。
3.慶?！拔逡弧眹H勞動(dòng)節(jié)，組織教職工籃球比賽。
4.組織財(cái)務(wù)內(nèi)審。
5.對學(xué)校中層干部進(jìn)行民主測評。
三季度。
1.召開教代會。
2.組織教職工開展演講比賽。
3.組織教職工暑期活動(dòng)。
4.組織教師節(jié)慶?；顒?dòng)。
5.組織國慶節(jié)慶祝活動(dòng)。
四季度。
1.組織教職工趣味運(yùn)動(dòng)會。
2.組織教職工冬季鍛煉活動(dòng)。
3.組織教職工開展12.9歌詠比賽。
3.組織財(cái)務(wù)內(nèi)審。
4.進(jìn)行年終考評。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十六
新的一年，來看看審計(jì)部是如何制定工作計(jì)劃的!下面是本站小編收集整理的審計(jì)部。
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今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計(jì)工作會議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康、和諧”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：
一、黨建工作。
今年以來，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論。
學(xué)習(xí)計(jì)劃。
并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育通過學(xué)習(xí)教育使黨員干部思想穩(wěn)定始終保持著良好的精神狀態(tài)為開展審計(jì)工作提供思想保證。
(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開動(dòng)員部署會議，充分認(rèn)識開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動(dòng)。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開全局干部職工大會，制定幫扶。
活動(dòng)方案。
在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)20xx年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動(dòng)。
截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè)，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬元。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。
1、本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國全省全市審計(jì)工作會議精神，做好同級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo)，按照。
工作方案。
要求，對縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計(jì)表明：20xx年度縣級預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。
2、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會和諧。
一是20xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣20xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止20xx年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益。
隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計(jì)越來越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度，成效較為明顯。今年，我局獨(dú)立開展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目，通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺，保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展。
主義偉大旗幟，堅(jiān)持走中國特色社會主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康、和諧”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，力爭年終各項(xiàng)考核名次上升。
工作措施。
一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強(qiáng)對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計(jì)，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;。
五是進(jìn)一步擴(kuò)大開展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍，通過審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，最大限度地發(fā)揮資金的投入效率。
十是加強(qiáng)廉政建設(shè)，經(jīng)常開展黨風(fēng)廉政教育，提高審計(jì)人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計(jì)九不準(zhǔn)”的自覺性，為建立廉潔高效的審計(jì)機(jī)關(guān)、審計(jì)隊(duì)伍提供政治保障。
xx年審計(jì)工作總體目標(biāo)：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的工作方法，實(shí)現(xiàn)事后審計(jì)向事前、事中審計(jì)轉(zhuǎn)變，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，確保審計(jì)有序開展、及時(shí)完成。xx年主要工作設(shè)想如下：
(一)繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成、財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況和集體資產(chǎn)管理、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計(jì)評價(jià)。促進(jìn)干部廉政建設(shè)。要積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新問題、新情況。
(二)繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支(分配前審計(jì))審計(jì)。重點(diǎn)加強(qiáng)對各單位收益分配額度、費(fèi)用開支、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)收賬款、庫存資產(chǎn)等方面的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支，防止和杜絕損失浪費(fèi)的現(xiàn)象出現(xiàn)。
(三)繼續(xù)做好對基建項(xiàng)目的審計(jì)。重點(diǎn)對政府實(shí)事項(xiàng)目資金投入審計(jì)，要嚴(yán)把審計(jì)關(guān)，努力節(jié)約政府建設(shè)資金，不斷提高資金，使用效果和效率。要認(rèn)真協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方法，不斷提升在建審計(jì)效果。
(四)繼續(xù)做好審計(jì)意見的整改落實(shí)和回訪工作。要建立跟蹤落實(shí)制度，從制度上，程序上確保審計(jì)意見落實(shí)，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。
(五)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
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審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十七
一、深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。以促進(jìn)建立公共財(cái)政體制、規(guī)范預(yù)算規(guī)范、提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。以支出審計(jì)為主，關(guān)注預(yù)算分配的公平和效率，延伸檢查重點(diǎn)專項(xiàng)資金的規(guī)范使用情況，全面提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的層次和水平。同時(shí)，加強(qiáng)對稅收政策執(zhí)行和稅收征管審計(jì)，促進(jìn)地稅部門加強(qiáng)稅收征管，維護(hù)國家稅收法規(guī)、政策的統(tǒng)一性和嚴(yán)肅性。計(jì)劃對財(cái)政局、地稅局進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)對區(qū)水務(wù)局、農(nóng)牧局等預(yù)算單位進(jìn)行延伸審計(jì)。
二、加強(qiáng)重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。按照《__區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督規(guī)范暫行辦法》規(guī)定，對公路、城市建設(shè)、生態(tài)建設(shè)、拆遷等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，對投資項(xiàng)目進(jìn)行全程審計(jì)監(jiān)督。揭露項(xiàng)目報(bào)批中的舞弊行為、項(xiàng)目發(fā)包招標(biāo)不規(guī)范、多計(jì)工程造價(jià)、損失浪費(fèi)等問題，促進(jìn)提高建設(shè)資金規(guī)范使用效益。
三、強(qiáng)化民生資金審計(jì)。加大對社會保障、教育、醫(yī)療、環(huán)保及“三農(nóng)”等專項(xiàng)資金的監(jiān)督力度，重點(diǎn)做好殘疾人就業(yè)保障金、救濟(jì)救災(zāi)資金、就業(yè)解困資金、新農(nóng)合資金等涉及民生的資金(基金)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查工作，擬對區(qū)人口與計(jì)劃生育局、人事勞動(dòng)保障局、民政局、勞動(dòng)就業(yè)局、殘聯(lián)等單位進(jìn)行審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范水平和使用效益的不斷提高。
四、深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)自治區(qū)審計(jì)廳對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。根據(jù)區(qū)委組織部的委托積極開展黨工委書記、部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，開展領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，實(shí)事求是進(jìn)行責(zé)任評價(jià)，進(jìn)一步提升審計(jì)成果質(zhì)量，促進(jìn)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，為組織部門考察、使用和規(guī)范干部提供參考依據(jù)。
五、加大審計(jì)意見和建議的整改力度。針對審計(jì)查出的問題，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改落實(shí)力度，提高審計(jì)執(zhí)行力，加強(qiáng)對審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)情況的跟蹤、回訪和檢查，保障審計(jì)效果、維護(hù)審計(jì)。
六、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。建設(shè)一支政治業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬、真抓實(shí)干的審計(jì)干部隊(duì)伍。堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)，以執(zhí)著的奮斗精神，教育干部用心想事、激情干事，始終保持昂揚(yáng)向上的精神，把心思用在干事創(chuàng)業(yè)上，把精力集中到抓工作落實(shí)上。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)職業(yè)道德建設(shè)，倡導(dǎo)嚴(yán)謹(jǐn)、文明、務(wù)實(shí)、清廉、進(jìn)取的工作作風(fēng)，樹立審計(jì)機(jī)關(guān)的良好形象。加大干部培訓(xùn)力度，培養(yǎng)復(fù)合型審計(jì)人才，為全面完成審計(jì)工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十八
一、指導(dǎo)思想：
以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工會工作，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的“xx大”精神和中國工會“xx大精神，繼續(xù)以“好教師立功競賽”活動(dòng)為主題，通過開展各類學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高廣大教師的職業(yè)道德修養(yǎng)，切實(shí)把維護(hù)廣大教職工的利益作為工會一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，依法維護(hù)教職工利益，滿腔熱情地為教職工做好事、辦實(shí)事、解難事。要積極探索新形式下做好工會工作的新途徑新辦法，最廣泛地把群眾組織到工會中來，最充分地把工會組織的活力激發(fā)出來，努力建設(shè)健康向上、充滿生機(jī)活力的模范“職工之家”。
二、主要工作：
(一)加強(qiáng)工會自身建設(shè)。
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新《工會法》，增強(qiáng)依法治會和依法維權(quán)的自覺性。在黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，依法、自主、創(chuàng)新地開展各項(xiàng)工作。
2.加強(qiáng)思想作風(fēng)和工作作風(fēng)的.建設(shè)，密切聯(lián)系群眾，為廣大教職工辦實(shí)事，為學(xué)校黨政分憂，充分發(fā)揮工會的橋梁和紐帶作用。
3.推進(jìn)工會工作現(xiàn)代化建設(shè)，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，豐富工會網(wǎng)頁內(nèi)容，盡可能大地發(fā)揮網(wǎng)頁的學(xué)習(xí)功能。
(二)、不斷推進(jìn)學(xué)校***建設(shè)。
1.堅(jiān)持定期召開教職工代表大會制度，進(jìn)一步創(chuàng)新教代會形式，認(rèn)真履行教代會職權(quán)，提高教代會質(zhì)量。
2.積極配合黨政，繼續(xù)做好校務(wù)公開工作，進(jìn)一步健全制度，規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)監(jiān)督，提高質(zhì)量，保證校務(wù)公開的真實(shí)性、有效性。校務(wù)公開的內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)管理公開、收費(fèi)公開、重大支出公開、教職工獎(jiǎng)懲公開、職稱評審公開、學(xué)校發(fā)展的重大決策和與群眾密切相關(guān)的重要事情公開。依靠全體教師，虛心聽取意見，把工作落到實(shí)處。
3.進(jìn)一步增強(qiáng)廣大教職工參政議政的意識，積極主動(dòng)參與學(xué)校的***管理，把學(xué)校的***建設(shè)真正落到實(shí)處。
4.認(rèn)真履行工會的基本職責(zé)，維護(hù)教職工的合法權(quán)益，做好協(xié)調(diào)工作。
(三)、重視教職工隊(duì)伍建設(shè)。
1.積極配合學(xué)校黨政，加強(qiáng)教工思想政治工作，組織教職工學(xué)習(xí)領(lǐng)會“xx大”精神，認(rèn)清形勢，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，認(rèn)真做好本職工作。有計(jì)劃的開展訪問談心活動(dòng)。
2.組織教職工學(xué)習(xí)《公民道德建設(shè)綱要》，引導(dǎo)教師經(jīng)常以師德規(guī)范對照自己言行，大力弘揚(yáng)正氣，通過校園網(wǎng)、校板報(bào)等宣傳陣地樹立先進(jìn)典型，進(jìn)一步提高廣大教職工的道德素養(yǎng)，職業(yè)素養(yǎng)，增強(qiáng)教書育人，管理育人，服務(wù)育人的自覺性。
3.鼓勵(lì)教職工積極參加學(xué)歷進(jìn)修，參加繼續(xù)教育，參加現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)，以適應(yīng)新形勢的要求，提高競爭能力。
4.組織教師學(xué)習(xí)教育理論，革新教育觀念，開展教育比武活動(dòng)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
5.積極推進(jìn)學(xué)校的“青藍(lán)工程”，營造好師徒氛圍及經(jīng)驗(yàn)，推出新老班主任結(jié)對，學(xué)科業(yè)務(wù)新老教師結(jié)對兩個(gè)層面的師徒結(jié)隊(duì)活動(dòng)。
(四)、加大送溫暖工作力度。
2.關(guān)心教職工生活，對生病或有困難的教職工做好慰問工作，要時(shí)刻把教職工的冷暖掛在心頭,把組織的溫暖送到教職工的心里。堅(jiān)持“五必訪”制度：對因大病、突發(fā)性事件造成困難的教師，工會要做到了“第一知情人，第一報(bào)告人，第一幫助人”的職責(zé);對新媽媽及時(shí)給以祝賀;給新郎或新娘道喜;與工作或生活上遇到不順心的事的教師們交心;對生活有困難的教職工，學(xué)校幫助解決問題。
3.豐富教職工業(yè)余生活，開展形式多樣的文體活動(dòng)，豐富文化業(yè)余生活，開展健身活動(dòng)，增強(qiáng)教工體質(zhì)，活躍教工身心。
(五)、工會干部加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高理論水平。
工會干部要自覺學(xué)習(xí)，特別要加強(qiáng)工會工作理論方面的探討和研究，提高創(chuàng)新能力，貫徹落實(shí)全總工會的指示精神，結(jié)合實(shí)際做工作，力求團(tuán)結(jié)全校教工積極投入到我國全面建設(shè)小康社會的歷史進(jìn)程中，投入到我校教育事業(yè)中，力求使工會工作達(dá)到高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率、高效應(yīng)。
1.建立工會干部定期學(xué)習(xí)制度，工會委員每月至少集中一次，討論研究工會工作。
2.工會干部要開創(chuàng)性地做好分管工作，同時(shí)要有一盤棋觀念，注意配合默契。
3.工會各小組工作要加強(qiáng)考核和評比，把組織各種活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)、參加各種活動(dòng)的人數(shù)、效果等作為考核依據(jù)。
4.工會干部注意研究總結(jié)分管工作，努力完成各項(xiàng)工作。
三、月份工作安排。
份：
3.做好校務(wù)公開有關(guān)工作。
4.參加市教育工會組織的“教工論壇”征文評比活動(dòng)。
5.制定“好教師”立功競賽個(gè)人目標(biāo)。
1.“三﹒八”婦女節(jié)專題慶祝活動(dòng)。
2.開展扶助困難學(xué)生完成學(xué)業(yè)的活動(dòng)。
3.學(xué)習(xí)“新工會法”、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》結(jié)合實(shí)際交流心得體會。
4.教學(xué)基本功評比。
1.教學(xué)基本功競賽。
2.困難職工調(diào)查活動(dòng)。
1.慶?！拔逡弧眹H勞動(dòng)節(jié)。
2.發(fā)放教職工“健康之友”。
3.師生同臺文娛活動(dòng)。
1.“好教師”立功競賽活動(dòng)自查自糾，制定整改措施。
2.征求教職工的合理化建議。
3.召開教職工座談會。
1.組織財(cái)務(wù)內(nèi)審。
3.檔案資料整理。
1.慶祝黨的生日九十周年。
2.教職工職業(yè)道德專題講座。
3.召開教代會。
1.教師節(jié)慶?；顒?dòng)。
2.組織“師徒結(jié)對”活動(dòng)。
1.組織會員體檢。
2.教師趣味運(yùn)動(dòng)會。
1.“講身邊的事贊身邊的人”演講活動(dòng)。
2.教職工“健康之友”專題講座。
十二月份、xx年元月：
1.元旦慶?；顒?dòng)。
2.開展送溫暖、走訪慰問活動(dòng)。
3.“好教師”立功競賽活動(dòng)總結(jié)評比。
4.師生冬季長跑。
6.工會檔案資料整理歸檔。
7.財(cái)務(wù)內(nèi)審。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十九
20__年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹立科學(xué)的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心，重點(diǎn)對集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，同時(shí)還要及時(shí)對重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評價(jià)事項(xiàng)，辯證地做出評價(jià)結(jié)論。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系，著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。
二、工作目標(biāo)。
緊緊圍繞著20__年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、制度，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門的各項(xiàng)職責(zé)，全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí)，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經(jīng)營，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。
(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》。
加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè)，通過審計(jì)制度的建立和完善，明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。
(二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量，力爭審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率(由上級評價(jià)90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上。
加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。
(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價(jià)。
審計(jì)評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時(shí)性，對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)等進(jìn)行評估和測試。
(20__年5月22日，財(cái)政部會同證監(jiān)會、審計(jì)署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會[20__]7號，以下簡稱《基本規(guī)范》)。
擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時(shí)，鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。
中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施，一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)。
(四)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次。
財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施，是開展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評價(jià)，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識、責(zé)任意識、績效意識的重要手段。
(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，審計(jì)意見落實(shí)率達(dá)90%以上。
建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位，及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
三、工作措施(計(jì)劃)。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》，計(jì)劃于20__年6月完成。
(二)計(jì)劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個(gè)人一次)脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周)，計(jì)劃于20__年6—8月完成。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價(jià)。計(jì)劃于20__年11月完成。
(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)20__年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度)。計(jì)劃于20__年10月完成。
(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，計(jì)劃于20__年2月完成。同時(shí)，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤。
(六)結(jié)合效能監(jiān)察，重點(diǎn)開展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作，充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。
(七)開展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)。
(八)開展各項(xiàng)常規(guī)規(guī)性審計(jì)工作。主要審計(jì)內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性、合法性;各經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì);經(jīng)營管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);檢查國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。
(九)對物資采購管理進(jìn)行審計(jì)，特別是對印刷采購、投遞費(fèi)采購管理、辦公用品、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。
四、重要事項(xiàng)。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》。
(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價(jià)。
(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)20__年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。
五、主要資源。
201x審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工。
作效率和工作質(zhì)量，來保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。
[內(nèi)容結(jié)束]。
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