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財政部門決算分析報告篇一
(一)加大財源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務(wù)、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。
保障重點項目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)新突破。
按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務(wù)和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現(xiàn)新突破。
一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務(wù)管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容，全面推進財政預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資產(chǎn)保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰o本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。
4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專項補助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設(shè)立的補助資金，重點用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預算是指地方財政本年度預算數(shù)、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。
財政部門決算分析報告篇二
根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財務(wù)收支執(zhí)行情況，及時編制了x年度部門決算報表?，F(xiàn)將本部門決算分析如下：
1.單位(部門)職能。
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。
2.機構(gòu)情況及增減變動原因。
x年末單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。
3.人員情況及增減變動原因。
x年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析。
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比。
(2)差異原因分析。
x年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。x年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。
x年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，x年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：x年工資調(diào)資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析。
(1)與上年度各項收入支出的對比分析。
4.年末收支結(jié)余情況分析。
(1)分單位收支結(jié)余情況。
x年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因。
年末項目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負債情況分析。
計算資產(chǎn)負債率，進行資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負債變動情況及原因。
x年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)比較合理。
(一)加大財源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務(wù)、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。
保障重點項目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)新突破。
按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務(wù)和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現(xiàn)新突破。
一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務(wù)管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容，全面推進財政預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資產(chǎn)保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰o本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。
4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專項補助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設(shè)立的補助資金，重點用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預算是指地方財政本年度預算數(shù)、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。
財政部門決算分析報告篇三
在省財政廳國庫處的精心指導和直接幫助下我市各級財政部門很抓基礎(chǔ)工作做好日常管理注重業(yè)務(wù)訓練堅持“真實、準確、全面、及時”的八字方針經(jīng)過廣大財政、財務(wù)人員的共同努力圓滿地完成了財政決算的編審工作。
一、加強基礎(chǔ)工作，不斷改進和完善國庫管理。
財政決算是財政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個步驟，應該說，我們每天都在為財政決算的編審做準備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎(chǔ)工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實、準確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作：
（一）進一步加強對各區(qū)財政國庫管理工作的指導。
此，在日常的工作中，我們主動與這些新同志加強業(yè)務(wù)交流，適時地進行業(yè)務(wù)指導，幫助其盡快熟悉掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識，保證各項基礎(chǔ)工作規(guī)范、有序地建立。20對照《**市財政國庫管理工作綜合考評暫行辦法》，結(jié)合貫徹落實《關(guān)于進一步完善財政國庫管理工作綜合考評內(nèi)容的通知》（財庫[]774號）文件精神，對各區(qū)財政國庫管理工作進行考評，在考評中發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，促進各區(qū)國庫管理工作。特別對基礎(chǔ)工作薄弱的區(qū)，在業(yè)務(wù)上給予直接指導，幫助其規(guī)范日常工作。通過考核評比，增強綜合考評的激勵效果，充分發(fā)揮財政國庫管理的職能作用，整體提升全市財政國庫工作管理水平。
（二）認真做好國庫日常工作，確保財政預算順利執(zhí)行。
扎實做好市本級日常工作，確保各項數(shù)據(jù)的準確完整。財政決算的基礎(chǔ)資料，來自日常的各種會計憑證、賬簿，這些資料的真實、完整與否，直接影響決算的質(zhì)量。因此抓好日常工作，是做好決算的基礎(chǔ)：
1、及時進行資金繳撥、撥款審核和核算審核，在審核時，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正，確保資金撥付、核算準確無誤。每月末將各專戶的余額與各銀行的對賬單進行核對，確保各專戶的資金準確無誤。
期與不定期做好上下級往來款和預算指標的核對；在財稅庫幾個部門之間，注意協(xié)調(diào)好關(guān)系，堅持每月同國庫對賬。
3、定期在網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)財政收支情況。為了能讓業(yè)務(wù)處室及時掌握行政性收費、罰沒收入、政府性基金和專項收入入庫情況，每月對以上四項收入入庫情況進行統(tǒng)計，并在網(wǎng)上發(fā)布；同時每季還將國庫撥款情況進行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，年底還對全年的財政支出分單位、預算科目進行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，便于業(yè)務(wù)處室核對，確保預算執(zhí)行的準確無誤。
金額，同時計算全年應補助、應上解和應返還區(qū)財政數(shù)額，結(jié)清與下級財政的已上解和預算調(diào)撥款項，計算全年最后應補未補（或多調(diào)度資金）數(shù)額，辦理“年市財政與區(qū)結(jié)算表”，經(jīng)核對無誤后，作為年終財政結(jié)算憑證，據(jù)以入賬。根據(jù)與上下級財政結(jié)算情況，編制全市財政收支平衡表及分級財政收支平衡表，準確做好財政決算收支平衡的編制工作。
二、制定實施方案，組織業(yè)務(wù)培訓，確保財政總決算信息系統(tǒng)的順利實施。
為完整、準確反映政府收支活動，進一步規(guī)范預算管理、強化預算監(jiān)督，確保財政總決算的順利匯編,按照省財政廳的統(tǒng)一部署，我們積極做好財政總決算信息系統(tǒng)的培訓工作。
（一）深入領(lǐng)會實施2007年財政總決算信息系統(tǒng)的意義。以往年度財政總決算是在很簡單的模式下進行編制，今年財政部下大力氣改變以往的財政總決算編制模式，財政部設(shè)計了新的財政總決算報表體系，研制開發(fā)了財政總決算信息系統(tǒng)，加大了財政總決算的功能性，這是一套集錄入生成分析表為一體的報表體系，這項工作要求高、時間緊、為了進一步做好2007年財政總決算工作，適應改革和財政總決算工作的需要，確保財政總決算信息系統(tǒng)在全市范圍內(nèi)順利推廣使用，我市嚴格按照省財政廳的統(tǒng)一部署，在省財政廳組織的`2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓的基礎(chǔ)上，及時組織所屬縣區(qū)的培訓，從軟件的安裝，財政總決算的工作流程，到財政總決算的結(jié)構(gòu)，一一進行了講解培訓，強化財政總決算信息系統(tǒng)在整個財政國庫工作的重要性，遵循“自上而下的布置，自下而上的報送原則”，我們嚴格按照省財政的布置，分級分表進行培訓，講解要求，今年是財政第一年實施財政總決算信息系統(tǒng)，我們克服困難，加大硬件設(shè)施的投入，指導各區(qū)做好財政總決算信息系統(tǒng)前期準備工作。
（二）狠抓財政國庫管理工作，強化財政國庫管理的重要性，提高財政國庫工作人員總預算會計賬務(wù)處理能力。今年是政府收支分類改革實施的第一年，我們繼續(xù)加強國庫工作人員的業(yè)務(wù)培訓和指導，嚴格按照2007年制定的《**市政府收支分類改革預算執(zhí)行實施方案》要求，在對2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓的同時，對政府收支分類改革進行了再次培訓，組織的二次培訓內(nèi)容包括：財政總決算信息系統(tǒng)的整個流程的操作，財政總預算會計制度、預算外資金財政專戶會計核算制度、預算執(zhí)行報表體系等。通過講解、討論和解答，使參會人員進一步認識到財政國庫工作的重要性，更新了業(yè)務(wù)知識。通過培訓和平時的及時指導，各縣區(qū)嚴格按照政府收支分類科目的要求，把好了財政數(shù)據(jù)的賬務(wù)處理關(guān)。
財政部門決算分析報告篇四
1.主要職能。
xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導下，我校認真貫徹落實科學發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標準化青少年業(yè)余體育學校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強化訓練管理，抓好制度建設(shè)，保障運營安全，總體上完成了年初的預期工作目標和任務(wù)。
2.機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。
納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，單位機構(gòu)無變化。
3.人員情況，包括當年變動情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補助人員4人;與上年度相比無變化。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效。
1、科學規(guī)劃，有效整合訓練資源。
承擔青少年業(yè)余訓練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年，我校積極主動，明確職責，在訓練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強大的訓練隊伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。
通過對校內(nèi)外訓練資源的整合，使我校具備了強大、專業(yè)的訓練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合，我校共有220多名運動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項。
2、合理安排，積極組織訓練。
我校采取“2+2”的訓練模式，即除周一至周五訓練外，充分利用雙休日和寒暑假進行強化訓練。一是假期集中訓練;二是對外輸出訓練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓練比賽保駕護航。
體貼到位的后勤保障是訓練比賽能夠正常的進行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運動隊的訓練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時、到位，使教練員、運動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓練中。
4、喜人成績，回報刻苦訓練。
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。
我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。
古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。
xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運動員(占喀什地區(qū)代表隊人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。
xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會。我縣摔跤運動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。
地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設(shè)了9項比賽，來自12縣市，2所傳統(tǒng)項目學校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運動員參加了比賽活動，我縣220名運動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。
xxx年我校繼續(xù)向上級訓練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運動員，有40余名運動員進入體育院校和普通高校進一步深造。
財政部門決算分析報告篇五
1.主要職能:執(zhí)行縣委縣政府對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所規(guī)定的職能。
2.機構(gòu)人員情況:。
獨立核算機構(gòu)1個，屬于全額事業(yè)單位，實有在職人數(shù)5人，編制總數(shù)5人。
(一)收入支出預算安排情況。
x年預算收入總額586797.2元，支出總額626797.2元;x年預算收入總額561243元，支出總額567455.88元。收入比x年減少25554.2元，支出比x年減少59341.32元;主要是專項資金開支比x年有所減少。
(二)收入支出執(zhí)行情況。
x年收入總額626797.2元，支出總額626797.2元;x年收入總額567455.88元，支出總額567455.88元。收入比x年減少59341.32元，支出比x年減少59341.32元。主要是x年專項資金開支減少所產(chǎn)生的。
(三)三公經(jīng)費支出情況：三公經(jīng)費支出4923元，比x年減少189元。
財政部門決算分析報告篇六
xxx年預算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預算執(zhí)行情況。
當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。
1.收入支出與預算對比分析。
項目。
預算財政撥款收入支出數(shù)。
財政撥款決算收入數(shù)。
財政撥款決算支出數(shù)。
xxx年度。
90.15萬元。
97.55萬元。
97.21萬元。
xxx年度。
98.67萬元。
132.37萬元。
133.40萬元。
變化數(shù)。
增加8.52萬元，增加9.45%。
增加34.82萬元，增加35.69%。
增加36.19萬元，增加37.22%。
變化原因。
預算人員支出正常增加。
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行。
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。
收入合計180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務(wù)支出1.44萬元，對個人和家庭補助支出43.72萬元，項目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。
支出合計179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務(wù)支出58.10萬元，對個人和家庭補助支出44.10萬元。
3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。
(1)“三公”經(jīng)費支出情況：
xxx年我單位三公經(jīng)費支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無因公出國(境)費。
xxx年我單位無公務(wù)用車，公務(wù)車輛運行費支出0元。
xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會議費支出情況：
xxx年我單位無會議費支出。
(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。
我單位各項運動會召開、其他收入等的不確定性導致預算不準確。改進措施增強預算的合理性，加強預算執(zhí)行力度。
4、政府采購預決算執(zhí)行情況。
xxx年我單位未利用財政性資金預算政府采購貨物、服務(wù)等。
5、財政資金績效評價情況。
xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎(chǔ)上，開展了多項體育運動會，順利完成市運會的任務(wù)和目標，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進一步改善提高，如職工的凝聚力建設(shè)還有待提高，管理工作的精細化需進一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進體校各項工作，努力提高xx縣的業(yè)訓水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項目未執(zhí)行完畢。
財政部門決算分析報告篇七
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責：我中心主要擔負著西區(qū)商品房預售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負責全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀服務(wù)、房產(chǎn)中介機構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設(shè)方案、并組織實施;負責保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關(guān)稅費的征收工作;負責上級部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設(shè)：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。
三、xxx年度決算情況說明。
(一)收支決算總體情況。
xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。
財政部門決算分析報告篇八
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。
2.機構(gòu)情況及增減變動原因。
xxx年末單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。
3.人員情況及增減變動原因。
xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
財政部門決算分析報告篇九
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析。
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比。
(2)差異原因分析。
xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。
xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析。
(1)與上年度各項收入支出的對比分析。
4.年末收支結(jié)余情況分析。
(1)分單位收支結(jié)余情況。
xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因。
年末項目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項目結(jié)余16，656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1，137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1，171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1，017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24，815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2，060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負債情況分析。
計算資產(chǎn)負債率，進行資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負債變動情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)比較合理。
財政部門決算分析報告篇十
xx市xx財政所是xx市財政局下屬一個正股級參公事業(yè)單位，主要負責全鎮(zhèn)預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學校、鎮(zhèn)屬機關(guān)以及村級單位財務(wù)代理等工作。
(二)人員構(gòu)成情況。
xx財政所納入鎮(zhèn)級預算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養(yǎng)4人，全部納入財政供養(yǎng)人員。
二、部門預算執(zhí)行情況。
1.收入支出情況。
(1)本年收入總額：1106271元。
(2)本年支出總額1106271元。
(3)“三公經(jīng)費”支出總額113117元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費支出30802元，公務(wù)接待費支出82315元。
財政部門決算分析報告篇十一
楚雄市國土資源局高新區(qū)分局在楚雄州國土資源局和高新區(qū)黨委管委直接領(lǐng)導下，行使以下職權(quán)：1.負責管理高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的國土資源行政事務(wù)，負責編制和實施高新區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源保護與合理利用規(guī)劃;2.負責建設(shè)項目用地預審和建設(shè)用地中農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報批工作;3.行使管轄區(qū)內(nèi)一次性開發(fā)60公傾以下國有荒山、荒地、荒灘用于林業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的審批權(quán);4.負責高新區(qū)土地開發(fā)整理項目上報文件材料組織、實施工作;5.負責高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的征地工作，負責土地征用的登記、統(tǒng)計;6.負責土地一級市場流轉(zhuǎn)、土地資產(chǎn)處置的審查報批工作及土地評估報告的備案工作;7.負責土地市場管理，規(guī)范土地使用權(quán)交易行為，積極推行土地有償使用制度;8.負責土地權(quán)屬爭議的調(diào)處工作;9.負責測繪行政管理和土地勘測定界行政管理的具體工作;10.實施礦產(chǎn)資源的開發(fā)管理，礦業(yè)權(quán)許可及礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)等工作，并參與或負責調(diào)處重大礦業(yè)權(quán)糾紛，保護合法探礦權(quán)和采礦權(quán);11.開展地質(zhì)災害群防群測，預警預報災情巡查和災情治理項目調(diào)查等的上報工作;12.負責實施儲備土地的前期開發(fā)及適時投放市場，調(diào)控土地市場供求關(guān)系，建立和管理有形土地市場，負責交易管理工作，管理土地交易活動;13.負責辦理土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、聯(lián)營或以地作價出資、入股、合作的管理工作;14.負責收集、整理、發(fā)布交易信息、供求信息，定期發(fā)布基準地價、標定地價;15.負責代理土地交易、接受委托，實施土地使用權(quán)招標、拍賣，受托代理土地使用權(quán)交易活動。
參照政府批準的“三定”方案。
(二)、xxx年年度重點工作任務(wù)介紹。
xxx年，國土資源局在黨委、管委及上級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟大衰退到歷史低點的`嚴峻形勢下，在完成本單位工作職能的同時緊緊圍繞各項財政收支目標，招商引資、固定資產(chǎn)等任務(wù)以求真務(wù)實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,堅持“量力而行、量財辦事”的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了xxx年度的工作。
二、部門基本情況。
納入高新區(qū)管委會xxx年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。
1.國土資源局是個綜合的政府管理職能部門，行政單位高新區(qū)國土資源分局，事業(yè)單位為土地儲備中心。
2.國土資源局xxx年上報機構(gòu)數(shù)1個，xxx年上報數(shù)1個，機構(gòu)數(shù)無變動。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況。
1、在職人員行政人員10人、事業(yè)人員1人，共計11人與上年度相比減少1人，減少原因是調(diào)到其他局室，本單位無退休人員。
2、實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
財政部門決算分析報告篇十二
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工業(yè)、交通。
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任丘市交通運輸局,。
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一、部門（單位）情況。
（一）基本情況。
任丘市交通運輸局行政上隸屬于任丘市人民政府，業(yè)務(wù)上隸屬于河北省交通運輸廳和滄州市交通運輸局，財務(wù)體制為中央財政轉(zhuǎn)移支付。局機關(guān)設(shè)四科一室：政策法規(guī)科、財務(wù)科、規(guī)劃與工程管理科、運輸與安全管理科、辦公室。下屬七個站：公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、運輸管理站、出租汽車和城鄉(xiāng)公交管理站、公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、地方海事處。全局干部職工820人，機關(guān)辦公地點在建設(shè)東路12號。
我局主要職能：1、組織擬定全市公路、水路、港航等發(fā)展規(guī)劃和交通運輸行業(yè)管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；負責公路、水路和港航有關(guān)的行政許可事項；參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實施；指導公路、水路等交通行業(yè)體制改革。
2、承擔全市公路、水路運輸市場的監(jiān)督管理責任；組織制定公路、水路運輸有關(guān)政策、準入退出制度和運營規(guī)范并監(jiān)督實施；負責運輸市場、運輸服務(wù)、車輛維修、停車場、搬運裝卸、機動車性能檢測、機動車駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理；指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和治理；指導出租車行業(yè)管理。
3、承擔管轄水域水上交通安全監(jiān)管責任；負責內(nèi)河水上交通管制；負責相關(guān)水上船舶、設(shè)施檢驗、登記和防止污染、設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作；依法組織或參與事故調(diào)查處理；指導航運、地方海事和相關(guān)船員管理有關(guān)事宜。
4、負責提出全市交通運輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項目；負責全市交通運輸系統(tǒng)財政收支預算的編制，指導并監(jiān)督全市交通運輸系統(tǒng)的預算和財務(wù)管理；負責交通國有資產(chǎn)管理、交通專項資金、建設(shè)資金和事業(yè)發(fā)展資金的管理與使用；負責行業(yè)內(nèi)部審計。
5、承擔全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任；擬定公路、水路建設(shè)、養(yǎng)護相關(guān)規(guī)定、制度并監(jiān)督實施。組織公路及其設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護和管理；負責公路、水路等有關(guān)重點工程建設(shè)、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)管；負責全市交通基本建設(shè)項目招投標活動的監(jiān)督管理；負責維護路產(chǎn)、路權(quán)和公路、水路、航道、道路交通的監(jiān)管；查處破壞或損壞公路、水路設(shè)施以及違法從事道路、水路運輸經(jīng)營的行為。
6、指導全市公路、水路安全生產(chǎn)和應急管理；組織協(xié)調(diào)國家、省、市重點物資和緊急客貨運輸；負責轄區(qū)內(nèi)國、省重點干線公路網(wǎng)以及市級公路運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)；承擔國防交通戰(zhàn)備工作。
7、指導全市交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計，發(fā)布有關(guān)信息；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排。
9、負責全市交通運輸行業(yè)涉外事宜，指導利用外資工作；管理公路方面涉及國際合作的`有關(guān)事宜。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析。
（一）收入支出預算安排情況。
本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，上年度收入90468442.44元，支出74535577.09元。增減變動原因主要是項目支出有變化。。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況。
當年收入支出結(jié)余36243695.42元，上年度收支結(jié)余20762558.31元。增減變動主要原因項目實施過程資金支付有變化。
1．收入支出與預算對比分析。
本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結(jié)余36243695.42元。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
本年度我單位收入145041225.77元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4792804.08元、交通運輸支出123371152.39元。
3．重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：
公務(wù)車運行服務(wù)支出402432.66元、出國出境支出0元、業(yè)務(wù)招待費0元。
（2）會議費支出情況：
我單位本年度會議費支出34058元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結(jié)余36243695.42元。
其中：項目支出結(jié)余35575039元，基本支出結(jié)余668656.42元。
三、資產(chǎn)負債情況分析。
年末我單位資產(chǎn)總額94189026.92元、負債40850756.53元。與上年度資產(chǎn)總額76827921.91元增加了17361105.01元。與上年度負債總額41240136.48元對比增加了389379.95元。
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況。
本年度我單位較好的完成了對本單位的財務(wù)管理、決算組織、編報、審核等事項。
附件：
財政部門決算分析報告篇十三
新疆財經(jīng)大學是新疆唯一一所財經(jīng)類高等學府，也是新疆重點建設(shè)的五所高校之一，擔負著為新疆經(jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)高層次人才的重任。
學校以普通本科教育為主，形成了以研究生教育、成人教育和留學生教育在內(nèi)的人才培養(yǎng)體系。目前各類在校生2萬余人，其中研究生1714人，全日制本科生17983人。學?，F(xiàn)有管理學、經(jīng)濟學、法學、文學、理學、工學等六大學科門類，有3個博士二級學科培養(yǎng)方向，35個本科專業(yè)，4個國家特色專業(yè)建設(shè)點，6個自治區(qū)重點學科，9個校級重點學科，設(shè)有16個學院和2個專業(yè)教學研究部，附點均設(shè)在我校。學校共有教職工1322人。學校擁有74間多媒體教室、14個實驗室、60個校外實習基地，圖書館擁有各類藏書100余萬冊。學校與中國人民大學、上海財經(jīng)大學、中央財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學、中南財經(jīng)政法大學、東北財經(jīng)大學等學校建立了對口支援和合作關(guān)系，并與美國協(xié)和大學、日本亞細亞大學、哈薩克斯坦阿克糾賓國立師范學院等20余所大學建立了交流合作關(guān)系。
學校堅持以人為本的辦學理念，堅持為經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)，為新疆實現(xiàn)跨越式發(fā)展和長治久安服務(wù)，以深化改革為動力，在改革中求發(fā)展，在發(fā)展中求提高，在服務(wù)中求支持，堅持走特色化辦學之路，努力創(chuàng)建高水平財經(jīng)大學。
財政部門決算分析報告篇十四
1.部門職能。
舊城鎮(zhèn)初級中學認真貫徹執(zhí)行上級部門的工作領(lǐng)導，在教育局及上級部門的領(lǐng)導下，依法教育,全面貫徹落實科學發(fā)展觀，促進本校教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展。
2.機構(gòu)情況及增減變動原因。
我校隸屬于瀘西縣教育局統(tǒng)一負責管理領(lǐng)導下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學?，F(xiàn)有教職工78人，在校學生1131人，共舉辦22個教學班，有寄宿學生1083人。屬于全額撥款事業(yè)單位，我校認真落實義務(wù)教育“兩免一補”政策，學生的學雜費實行全部免費，學校的財務(wù)管理屬于“零戶統(tǒng)管”的單位，舊城鎮(zhèn)初級中學是全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個，機構(gòu)增減沒有變動。
3.人員情況及增減變動原因。
舊城鎮(zhèn)初級中學現(xiàn)在共有財政供養(yǎng)人員85人。其中：在職教職工78人，退休人員7人;比上年減少1人，原因是調(diào)入我單位在職人員3人，新分配教師1人，20調(diào)出我單位在職人員4人，退休1人。
二、部門預算執(zhí)行情況分析。
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
(1)各項收入占總收入比重，各項支出占總支出比重。
全年總收入8063754.00元。其中財政撥款8063754.00元。
全年總支出8252336.30元，其中人員支出4444630.58元，占總支出的53.9%;商品和服務(wù)支出540082.95元，占總支出的6.5%;對個人和家庭的補助支出2954224.2元，占總支出的35.8%;其他資本性支出313398.57元，占總支出的3.8%。
(2)收入支出增減變動原因分析。
收入支出增加,主要原因是增加工資等。
2.年末收支結(jié)余情況分析。
收支相抵，結(jié)余559189.00元(營養(yǎng)餐結(jié)余+應收款+教育費附加+社會保障和就業(yè))。
3.資產(chǎn)負債情況分析。
舊城鎮(zhèn)初級中學2013年年末負債總額為314915.18元，資產(chǎn)總額7651626.84元，年末負債總額為263882.84元，資產(chǎn)總額7631855.70元。資產(chǎn)總額比上年增加的原因主要是學校購置了一批辦公用品，用于改善辦學條件。
三、20取得的主要成效。
從整個收支預決算可以看出，2013年收支預決算執(zhí)行情況是比較良好的，收支都保持了一定的增長，運行基本正常。財政收支都取得了明顯的成效。財政部門深入貫徹學習以科學發(fā)展觀為指導，主動服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實財政政策，積極發(fā)揮財政職能，不斷深化財政改革，有利推動社會教育事業(yè)的全面發(fā)展。
(一)強化財政預算，為財政收支平衡打牢基礎(chǔ)。
為確保2013年預算收支平衡，我們從以下幾方面著手：一是對20財政工作認真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準的預算，搞好同財政部門的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴格預算管理，按照“保運轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)以及社會的穩(wěn)定;四是通過每月的財政收支執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)影響年度預算平衡的問題及時向教育局、財政局匯報，力求短期內(nèi)解決。
(二)加強對財政專項資金支出的管理。
我單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，財經(jīng)紀律，深化財政體制改革，做好?？顚Ｓ?，有效防止亂收濫支，財務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質(zhì)量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學校理財小組，審核監(jiān)督財務(wù)收支管理，集中時間對財政資金的使用進行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實施。
(三)加強財政監(jiān)督，強化會計等基礎(chǔ)工作規(guī)范。
支持加強財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理、深化財政改革相結(jié)合，不斷改進工作方式方法。加強督導達到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預算，為完成財政支出提供資金保證。加強非說收入管理，以健全的制度切實加強財政監(jiān)督，提高資金效益，達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發(fā)展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財政監(jiān)督管理活動，以加強財政監(jiān)督機制建設(shè)為切入點，樹立“財務(wù)監(jiān)督”理念，實施對財政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財政行為。積極開展學校財政預決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種會計知識培訓，進一步規(guī)范會計行為和提高會計工作質(zhì)量，為適應國家的會計制度改革打下了堅實的基礎(chǔ);積極學習黨中央、省、州、縣和教育局、財政局的各種文件精神。
(四)著力深化財政改革，公共財政體制不斷健全。
改革是財政發(fā)展的不竭動力，學校抓住以科學發(fā)展觀為指導的機遇，進一步解放思想，創(chuàng)新機制，不斷推動財政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動政府采購改革。強化政府采購的`全程管理，將政府采購全面納入部門預算。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。
四、決算編制中存在的問題及改進建議。
雖然2013年學校財政運行情況總體較好，我們也要清醒地看到，當前我校財政仍然面臨著不少困難和問題。主要表現(xiàn)在：一是預算執(zhí)行不夠均衡。目前，預算支出執(zhí)行進度前低后高，尤其是四季度支出比重較高的問題，這固然有上級?？钕逻_較晚的客觀原因，也有部門預算編制不夠細化，個別項目支出安排不夠準確，部分項目前期準備不夠充分，部門間相互銜接和配合不夠順暢等主觀原因，這就需要和上級各部門的密切配合，加強溝通，盡力采取措施加以解決。二是部分財政專項資金的使用效益不高。在支出規(guī)模擴大、保障范圍拓展的情況下，財政監(jiān)管力量不足，監(jiān)管方法落后，造成資金使用的效益較低，這就需要我們整合監(jiān)管力量，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高財政資金的使用效率。
五、我單位2014年將做好以下幾方面工作：
(一)狠抓增收節(jié)支，堅持勤儉節(jié)約。增收節(jié)支是財政工作永恒的主題，也是加強和改善財政宏觀調(diào)控的需要。嚴肅財經(jīng)紀律，加大監(jiān)管力度，節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對鋪張浪費和大手大腳，真正把錢用在刀刃上，切實提高財政資金的使用效益，促使我校經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
(二)進一步貫徹財務(wù)制度。我校遵循公開、規(guī)范、高效、負責的原則，以提高公共服務(wù)水平、效率和公眾滿意度為目標，積極貫徹落實四項制度，切實提高了機關(guān)行政效率，進一步完善作風建設(shè)。
總之，從上述財政工作取得的成績和存在的問題來看，形勢比較嚴峻。在2014年的財務(wù)工作中我校認真管好帳、理好財，我們將在教育局、財政局的領(lǐng)導下，在財政局的財務(wù)監(jiān)督下，以科學發(fā)展觀為指導。牢牢抓住工作重點，充分發(fā)揮財政職能作用，完善體系，推進教育事業(yè)的發(fā)展。
xx縣舊城鎮(zhèn)初級中學。
20xx年9月25日。
財政部門決算分析報告篇十五
官渡區(qū)教育局是官渡區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導下的一個教育行政部門，負責對全區(qū)中小學、幼兒園進行管理，檢查督導和評估，全面規(guī)劃和組織實施我區(qū)各項教育事業(yè)的發(fā)展。官渡區(qū)教育局屬獨立核算的行政全額撥款預算單位，設(shè)有教育科、招生辦、督導室等15個科室，編制數(shù)37人。年末在職在編職工30人，較上年人員減少1人，減少原因為退休1人。
在官渡區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在省、市教育行政主管部門的指導下，官渡區(qū)全面貫徹落實國家及云南省中長期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要(—)，認真實施《官渡區(qū)“十二五”教育發(fā)展規(guī)劃》，加快推進學前教育普及化、加快推進義務(wù)教育均衡化、加快推進高中教育優(yōu)質(zhì)化、加快推進職業(yè)教育特色化、加快推進民辦教育規(guī)范化，學校辦學質(zhì)量和辦學效益顯著提升。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析。
1、20決算收入數(shù)16728萬元，其中財政撥款數(shù)16224萬元，占總收入的97%，財政專戶核撥(非稅收入)504萬元。占總收入的`3%。
年決算支出數(shù)16728萬元，其中基本支出5142萬元，占總支出數(shù)的31%，項目支出數(shù)為11586萬元，占總支出數(shù)的69%。
2、2014年決算收入數(shù)16728萬元，較預算數(shù)16728萬元增加0，其中財政撥款決算數(shù)16224萬元，較預算數(shù)16224萬元增加0。
2014年決算支出數(shù)16728萬元，較預算數(shù)16728元增加0，其中基本支出5142萬元，較預算數(shù)5142萬元增加0，項目支出決算數(shù)11586萬元較預算數(shù)增加0。
3、2014年決算結(jié)余資金為零。
4、2014年決算收入總數(shù)16728萬元，較上年14848萬元增長12.66%，2014年決算支出總數(shù)16728萬元，較上年16089萬元增長3.97%。
5.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。
“三公”經(jīng)費支出情況：“三公”經(jīng)費支出為零。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為零。
三、資產(chǎn)負債情況分析。
2014年末部門(單位)資產(chǎn)872.95萬元、末部門(單位)資產(chǎn)888.4萬元,比上年減少1.7%。2014年負債817.26萬元，20負債832.7萬元，比上年減少1.8%。
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況。
本年度進一步完善財務(wù)管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費使用效益、強化財務(wù)風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執(zhí)行，提高預算執(zhí)行效率，推進預算公開。
加強財務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。官渡區(qū)每年的義務(wù)教育保障經(jīng)費、民辦、學前教育發(fā)展資金、貧困學生資助等專項資金都要接受省級和市級財政部門的績效評價，工作過程全部進行量化考評。進一步完善財務(wù)監(jiān)督制度，強化重大項目經(jīng)費的全過程審計。
財政部門決算分析報告篇十六
本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學前教育為348000元，小學教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費2162437.64元。
2、支出結(jié)構(gòu)分析。
本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務(wù)支出為1860782.46元，對個人和家庭的補助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個教師隊伍的和諧與穩(wěn)定，從而使我校的各項工作能夠及時地順利地完成。
財政部門決算分析報告篇十七
根據(jù)上級部署，為提高部門決算管理科學化、精細化水平，適應部門決算公開的新形勢要求，清遠市在2013年批復2012年部門決算的基礎(chǔ)上，扎實地開展2013年度部門決算批復及公開工作。截至2014年9月10日，清遠市財政局已完成了對市級207個部門(單位)的決算批復工作，各部門將統(tǒng)一在2014年9月30日公開決算。
今年的部門決算批復及公開呈現(xiàn)三大亮點：一是批復的內(nèi)容詳細具體。此次批復市級部門(單位)2013年度收支決算，資金涵蓋了市級207個部門(單位)所有收入包括財政撥款以及政府性基金預算收入等，而支出具體到按功能分類和經(jīng)濟分類的“類”級科目。二是批復后的公開方式及期限明確。要求各部門(單位)統(tǒng)一在2014年9月30日，通過市政府門戶網(wǎng)站或本部門門戶網(wǎng)站上自行公開本部門決算信息及“三公”經(jīng)費信息。三是要求公開的內(nèi)容細化。要求部門決算公開到支出功能分類的“項”級科目(涉密部門和內(nèi)容除外)。所有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費應公開明細，并同時對增減變化的原因進行說明。其中,“公務(wù)用車購置和運行費”細化公開為“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。
按照財政部所有市、縣(市、區(qū))必須開展本地區(qū)部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開工作的要求。目前，全市所有縣(市、區(qū))正在規(guī)范有序地開展部門決算批復工作，2013年度部門決算批復及公開工作可望按時按質(zhì)完成。
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