在撰寫報告之前，需要進行充分的研究和調(diào)查，確保所提供的信息準確可靠。使用適當?shù)膱D表和圖表有助于直觀地傳達信息。報告是一種系統(tǒng)地展示和分析特定問題或情況的書面或口頭陳述。撰寫一份完美的報告需要事先進行充分的研究和準備。以下是小編為大家收集的報告范文，供大家參考。
業(yè)務(wù)自查報告篇一
根據(jù)市局《關(guān)于報送信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)自查情況分析報告的通知》精神，我局對照《20**年信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)年活動實施方案》進行了認真的對照檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、基本情況****縣信訪信息系統(tǒng)于20**年底建成并投入運行，從20**年1月1日起，全面實行了網(wǎng)上受理信訪事項制度。目前，我縣信訪信息系統(tǒng)平臺平穩(wěn)運行，17個鎮(zhèn)、街道辦和47個部門聯(lián)通了全國網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)，初步實現(xiàn)了全縣網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)縱向到底、橫向到邊，中、省、市、縣、鎮(zhèn)五級聯(lián)通?？h信訪局為推動此項工作順利開展，于20**年6月為17個鎮(zhèn)、街道辦配備了電腦、彩色打印機、掃描儀，分期分批組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
20**年在信訪信息系統(tǒng)中共接收交辦信訪件212件，本局登記錄入299件。二、存在問題我局對照信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)中七個環(huán)節(jié)中存在的重點問題對20**年通過信訪信息系統(tǒng)登記、接轉(zhuǎn)、承辦的全部信訪事項進行逐一篩查，發(fā)現(xiàn)信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù)不規(guī)范建設(shè)的問題還很突出。主要表現(xiàn)在：
1、信訪受理過于簡單化，造成信訪人重復(fù)上訪或信訪件成積案。一是來訪人到訪后或到上級部門上訪后轉(zhuǎn)交到我縣的信訪案件，有些案件在限定的時間內(nèi)沒有及時會見信訪人，并出具信訪事項受理通知書，造成信訪人在受理期限內(nèi)重復(fù)上訪。二是對來訪的信訪案件登記不全，導(dǎo)致責任單位無法辦理，造成案件積壓。
2、有些案件在辦理環(huán)節(jié)沒有按照信訪程序辦理，致使信訪人錯誤地認為自己的反映的問題得不到重視，形成重復(fù)訪或越級上訪。
3、答復(fù)意見不夠嚴密或措辭不當，存在較多錯誤，讓信訪人感覺案件沒有得到真正解決，造成一些能解決的案件也陷入困境，解決措施得不到真正落實。4、送達環(huán)節(jié)過于簡單，疏忽送達程序，往往以電話或口頭告知，辦理人員沒有當面將答復(fù)意見書送達信訪人，讓信訪人認為網(wǎng)上發(fā)布的答復(fù)意見書造假，從而重復(fù)投訴。
5、責任單位在信訪信息系統(tǒng)中對信訪件受理或不受理超期告知、在辦理結(jié)束后信息錄入不及時，信訪案件辦理結(jié)果沒有及時上報。
6、沒有對信訪案件進行跟蹤督查，造成信訪案件得不到及時解決，信訪人繼續(xù)重復(fù)投訴和多頭投訴。
三、
存在問題原因分析存在以上問題的主要原因：
一是部分責任單位對信訪工作重視程度不夠，沒有落實具體經(jīng)辦人員或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不固定，無法按照要求每天進入信訪信息系統(tǒng)查看，導(dǎo)致及時受理率低；二是部分責任單位信訪信息系統(tǒng)運行所需的網(wǎng)絡(luò)配置還未達到要求，導(dǎo)致系統(tǒng)運行難度大；三是信訪人員年齡老化，對網(wǎng)絡(luò)不熟悉，計算機操作難度大，導(dǎo)致信訪回復(fù)超期；四是對信訪信息系統(tǒng)轉(zhuǎn)送交辦件重要性認識不足，思想麻痹，在辦理過程中存在簡單應(yīng)付思想，導(dǎo)致操作不規(guī)范，辦理回復(fù)不嚴謹；五是培訓(xùn)力度不夠，部分縣鎮(zhèn)操作人員對具體流程不熟悉，在具體經(jīng)辦中存在不少問題。
四、下一步工作措施針對以上存在的問題，我們深刻分析原因，將從以下幾方面加以改進：
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，提高對信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)的認識?？h信訪局已成立由局長王遠華任組長，局班子成員任副組長，各科室負責同志任成員的信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)年活動領(lǐng)導(dǎo)小組。要求各鎮(zhèn)、街道辦、各部門也要將此項工作列入重要議事日程，確定一名領(lǐng)導(dǎo)親自抓，配齊配強業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，騰出更多的精力，下更大的力氣抓好落實。
2、認真排查摸底，找準存在問題認真加以整改。堅持問題導(dǎo)向，圍繞信訪事項從受理到辦結(jié)的全部流程和各個環(huán)節(jié)，采取比對數(shù)據(jù)、查看記錄、調(diào)閱檔案、與上級部門業(yè)務(wù)對接等方式，全面自查存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。對查擺出的問題和瑕疵件進行匯總，理清重點問題、普遍性問題和反復(fù)發(fā)生的問題，分類制定工作臺賬，找準問題癥結(jié)，對照活動要求，邊查邊改。
3、抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，建成一批業(yè)務(wù)精、素質(zhì)強的信訪干部隊伍。我們將按照“全面抓培訓(xùn)，重在打基礎(chǔ)”的思路，實施精準的培訓(xùn)?？h信訪局將在4、5月份開始分批對一線人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，各鎮(zhèn)、街道辦、各部門信訪工作人員要懂操作、會查詢，會熟練使用操作系統(tǒng)，以此帶動整個信訪系統(tǒng)和所有有權(quán)處理機關(guān)的工作人員規(guī)范辦理信訪業(yè)務(wù)。
4、加強督導(dǎo)檢查，確?；顒禹樌七M。按照省市安排部署，我局已建立信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)年活動領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點制度，每名局領(lǐng)導(dǎo)和每個科室聯(lián)系幾個鎮(zhèn)和街道辦進行指導(dǎo)、督查，及時發(fā)現(xiàn)問題，限期進行糾正，確?；顒尤〉脤嵭?。從4月份開始縣信訪局將不定期地對全縣信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)年活動開展情況進行督導(dǎo)檢查，督查情況將在全縣通報，確保此項活動不走過程，扎實推進。
5、嚴格考核獎懲。參照市上的考核辦法，縣上也將信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)年活動情況納入20**年全縣信訪工作綜合考核項目，并作為評選20**年全縣信訪工作先進單位的依據(jù)。今年年底，結(jié)合年終考核，縣上將對各鎮(zhèn)、街道辦、各部門信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)情況進行督導(dǎo)驗收，獎優(yōu)評差，并在全縣范圍內(nèi)通報。
說起信訪舉報，一般老百姓可能會說，誰會喜歡舉報，那還不是因為當?shù)攸h委、政府和黨員干部的工作有問題才被逼出來的。而從事群眾工作的基層黨員干部也會說，現(xiàn)在的群眾是維權(quán)意識增強了，而責任、義務(wù)和道德意識減退了，旦凡遇到不稱心的事，得不得就上訪、動不動就舉報，總的來說，就是現(xiàn)在群眾工作更難了。那么如何看待群眾的信訪舉報呢？從一個之前長期在基層工作、現(xiàn)在作為一名信訪工作者的角度談幾點粗淺看法：
一、信訪舉報情況可以反映出當?shù)攸h委、政府工作任務(wù)的繁重程度。黨的宗旨、性質(zhì)決定了我黨在改革、發(fā)展、穩(wěn)定等工作任務(wù)上的艱巨性和繁重性，要做好這些工作，就總少不了與人民群眾打交道。基層黨員干部面臨的工作任務(wù)越繁重，情況越復(fù)雜，與群眾一起開展工作的時間越長，那么在工作過程中可能出現(xiàn)的失誤、或因方式方法不得當而引起的問題就可能越多，也可說是“多干事的人失誤多，不干事的人不出錯”。俗話說，人上一百，形形色色，更何況基層工作面對的何止是百人，而是真正的千家萬戶，總免不了會碰到一些諸如干部群眾的個體認識偏差、集體與個人利益差異、歷史矛盾遺留、政策與實際對接等棘手問題，都需要干部與群眾逐一進行溝通解決，而在這個過程中，難免會存在極少部分群眾的主張和愿望不能實現(xiàn)，這也就造成了上訪、舉報等情況發(fā)生。
二、信訪舉報情況可以反映出當?shù)氐拿芗悬c。從信訪舉報的情況雖然不能完全了解一個地方干部群眾的工作重點和關(guān)注焦點，卻不難看出一個地方的矛盾集中點。所以說，信訪舉報情況在一個地方可以起到一種的“風向標”、“晴雨表”的作用。
三、信訪舉報情況可以反映出當?shù)氐狞h員干部作風如何。在工作過程中，不可否認，會有極少數(shù)黨員干部出現(xiàn)這樣那樣的問題和失誤，出現(xiàn)問題和失誤的原因也不能一概而論，但“無心之過”還是“有心為之”還是能區(qū)分得開的。從信訪舉報的查實情況，也就不難看出黨員干部是否存在“不作為”、“亂作為”或其他工作、生活、廉潔等方面存在的作風問題。
四、信訪舉報情況可以反映出當?shù)氐拿耧L如何。民風問題雖然不能以偏概全，但從亂舉報、多頭舉報、越級上訪、無理亂訪、重復(fù)舉報等信訪舉報件的數(shù)量和查實率，從另一個側(cè)面也可以反映出一個地方的民風是否純正、是否有需要進一步加強引導(dǎo)和改進的地方。
總之，對于信訪舉報所反映的矛盾和問題，我們不僅需要正確的處置和化解，更需要對信訪舉報本身進行全面、正確的理解和分析，充分發(fā)揮信訪舉報這一“風向標”、“晴雨表”作用，認真。
總結(jié)。
好的做法和經(jīng)驗，以便在今后的工作運用中不斷增強和提高，為促進當?shù)亟?jīng)濟社會的和諧發(fā)展作出積極的努力。
業(yè)務(wù)自查報告篇二
一、印章持有情況：我單位現(xiàn)有印章x枚，包括xxxxxx章、xxxxxxx章、xxxxxx章。
一、嚴格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細、準確地進行了登記，由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等，加蓋印章時使用合規(guī)。
二、保管嚴密，認真落實專人保管。企業(yè)管理科印章和概預(yù)算印章由辦公室xxx負責保管和使用，合同專用章和責任制考核委員會印章由辦公室xxx負責保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準將公章攜帶外出單位使用的情況。
三、認真落實“誰掌管、誰負責”的規(guī)定，嚴格執(zhí)行隨用隨蓋，領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。
必須經(jīng)過經(jīng)濟性、技術(shù)性和法律性審查，具體分工為法律事務(wù)工作人員嚴把法律關(guān)系關(guān)，相關(guān)科室對合同的經(jīng)濟性和技術(shù)性進行審核，再由中心主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批，才能加蓋合同專用章。不存在將合同專用章交由合同主管部門以外的其它人員攜帶外出的現(xiàn)象。
業(yè)務(wù)自查報告篇三
自收到市分公司《關(guān)于于印發(fā)的通知》后，我公司經(jīng)理室高度重視，并主抓落實，在市分公司的具體指導(dǎo)下，結(jié)合工作實際，嚴格對照《通知》，對20xx年度中介業(yè)務(wù)全面檢查，在檢查過程中嚴格把關(guān)，嚴格要求，不留“死角”，切實做好中介業(yè)務(wù)自查自糾工作。
現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
1.我公司按照《銷售管理系統(tǒng)管理暫行辦法》要求，結(jié)合實際情況制定有合法、科學、有效的中介業(yè)務(wù)管理制度，經(jīng)營行為依法合規(guī)、業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)真實客觀。
2.我公司嚴格執(zhí)行公司《手續(xù)費管理辦法（暫行）》，對明確不允許支付手續(xù)費的政策性農(nóng)險業(yè)務(wù)做到令行禁止。
1.銷售管理系統(tǒng)專人維護，系統(tǒng)的審核、修改權(quán)限無超范圍、超權(quán)限的'操作現(xiàn)象。
2.合作中介機構(gòu)均具備監(jiān)管部門批準的有效資質(zhì)；營銷員全部持有有效的代理資格證、展業(yè)證。
3.合作代理機構(gòu)、營銷員均與公司簽訂委托代理合同且在有效期內(nèi)。
4.合作中介機構(gòu)、營銷員資質(zhì)、合同信息是否如實錄入銷售管理系統(tǒng)，嚴格按照操作規(guī)范申請和使用渠道代碼和銷售人員代碼。
經(jīng)查，在中介業(yè)務(wù)開展過程中不存在以下情況：
1．將直接業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)掛保險中介機構(gòu)套取資金。
2.將直接業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)掛保險營銷員名下套取資金。
3.虛增保險營銷員套取資金。
4.通過中介機構(gòu)虛開發(fā)票及虛增業(yè)務(wù)管理費用方式套取資金。
5.串通中介機構(gòu)虛假退保、虛假理賠套取資金。
6.通過中介機構(gòu)向利益關(guān)聯(lián)單位和個人非法輸送利益。
7.將套取資金建立小金庫、私分、貪污、職務(wù)侵占等。
8.兼業(yè)代理機構(gòu)自身業(yè)務(wù)列支傭金。
9.自保業(yè)務(wù)支付傭金。
10.利用中介業(yè)務(wù)和中介渠道違法違規(guī)的其他相關(guān)問題。
雖然這次自查自糾沒發(fā)現(xiàn)什么違規(guī)問題，但我公司將進一步深入學習貫徹《關(guān)于落實監(jiān)管要求開展中介業(yè)務(wù)自查自糾工作的通知》及中介業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，增強全員依法合規(guī)經(jīng)營意識。進一步健全防范中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為的快速反應(yīng)機制和長效機制，推動公司中介業(yè)務(wù)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
業(yè)務(wù)自查報告篇四
中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行經(jīng)營布局中必不可少的一部分，它具有成本低、風險小、收入穩(wěn)定的特點，受微觀經(jīng)濟與宏觀經(jīng)濟、金融政策影響較小，逐漸成為商業(yè)銀行競爭的焦點。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收費的動因是：第一，銀行業(yè)全面對外開放和與國際慣例接軌的外部動因。第二，改善我國商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)和盈利空間的內(nèi)在動因。第三，規(guī)范市場秩序，制止商業(yè)銀行間惡意競爭的客觀需要。第四，深化商業(yè)銀行改革，增強其業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和市場競爭力的內(nèi)在要求。
中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)債，形成商業(yè)銀行非利息收入的業(yè)務(wù)。其種類繁多，前我國商業(yè)銀行共開展260余個品種的中間業(yè)務(wù)，但少商業(yè)銀行僅僅將中間業(yè)務(wù)作為爭奪銀行存款份額的段，為了搶奪有限客戶，各銀行在中間業(yè)務(wù)中出現(xiàn)任確定收費標準，少收費、無償服務(wù)甚至墊付資金的惡競爭局面。中間業(yè)務(wù)在總收入中的占比與國外有很大距，平均才8%，最高的也只有17%，有的甚至連1%都達不到。
1、商業(yè)銀行是企業(yè)。因為真正的商業(yè)化銀行并不是社會的福利機構(gòu)，而是一個有價的服務(wù)機構(gòu)。同時，商業(yè)銀行作為企業(yè)，它要降低成本，提高收入，最終實現(xiàn)利潤的最大化。在經(jīng)營成本方面，金融市場逐漸開放，國際銀行業(yè)的競爭日趨激烈，為了使自己能在激烈的競爭中占有一定的市場份額，商業(yè)銀行必將在資金運用、管理費用、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)研究等方面增加大量投入，造成經(jīng)營成本的明顯上升。在營業(yè)收入方面，商業(yè)銀行的主營業(yè)務(wù)收入是存貸利差，而近幾年來，人民銀行連續(xù)幾次的降息，使存貸差逐漸收窄，商業(yè)銀行的收入明顯下降。進而開辟更廣闊的收入來源，尋找新的利潤增長點將成為商業(yè)銀行的必然選擇，那么中間業(yè)務(wù)的收費也就是個必然趨勢。
2、規(guī)范商業(yè)銀行經(jīng)營的需求。真正的商業(yè)銀行要有科學的、規(guī)范的經(jīng)營體系，高質(zhì)量的銀行服務(wù)水平。由于不收費，銀行不會投入更多的成本和過多的精力來改進服務(wù)狀況，只能使服務(wù)停留在簡單的、初級的水平。實行服務(wù)收費后，客戶對銀行的服務(wù)水平要求就會隨之提高，同時也由于利益的驅(qū)使，使銀行在金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新上下功夫，通過推出更多更好的服務(wù)來吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶，占有銀行業(yè)的服務(wù)水平。
1、有助于降低社會交易成本，增加社會總收入。原本由企業(yè)、事業(yè)、政府等職能部門所代理的工資發(fā)放、養(yǎng)老金發(fā)放等工作，現(xiàn)由商業(yè)銀行所代理，不但減輕了企業(yè)、事業(yè)、政府等職能部門的工作，又提高了整個社會的勞動生產(chǎn)率，方便了群眾，節(jié)約了經(jīng)費，降低了社會交易成本，既使商業(yè)銀行收取合理的手續(xù)費，社會交易總成本仍遠遠低于企業(yè)、事業(yè)、政府等職能部門的自營成本。
2、有助于增加商業(yè)銀行收入，提高其利潤率。商業(yè)銀行的收入由三部分組成：存貸利差、資金運營收入、中間業(yè)務(wù)收入。作為商業(yè)銀行三大收入來源的中間業(yè)務(wù)收入已越來越受到商業(yè)銀行的青睞，而其所帶來的利潤也在節(jié)節(jié)高升。
3、有助于增強商業(yè)銀行創(chuàng)新能力，提高其競爭力。商業(yè)銀行對其服務(wù)實行明碼標價之后，使得服務(wù)成為真正意義上的商品。對于商業(yè)銀行而言，服務(wù)將不再是義務(wù)，而是通過服務(wù)，增加經(jīng)營收入，提高利潤率。實行服務(wù)收費后，銀行的競爭將變得更加激烈和透明，消費者的選擇空間更加廣闊，商業(yè)銀行只有合理配置系統(tǒng)資源，建立科學、有效、規(guī)范的成本效益核算體系，提高服務(wù)質(zhì)量，進行合理收費，才能獲得更多、更優(yōu)的客戶。這樣，勢必促進商業(yè)銀行的改革，增強其開發(fā)和創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的能力，從而實現(xiàn)銀行利潤的最大化，極大地提高自身綜合競爭力。
業(yè)務(wù)自查報告篇五
省分局內(nèi)控監(jiān)督檢查組：
接到省分局內(nèi)控檢查通知后，我局首先組織人員開展了外匯業(yè)務(wù)的自查和糾改工作，目前此項工作已基本結(jié)束，現(xiàn)將主要情況報告如下：
一、20xx年內(nèi)控監(jiān)督檢查中所發(fā)現(xiàn)問題的整改情況匯報20xx年，省分局內(nèi)控監(jiān)督檢查組對我行內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況進行了全面的檢查，針對存在的問題，下發(fā)了《內(nèi)控監(jiān)督檢查意見書》。我局收支《內(nèi)控監(jiān)督檢查意見書》后，主管局長非常重視，專門召開外匯管理科全體人員會議，要求認真對待檢查意見，研究整改方案，落實整改責任，并制定了具體的措施，要求在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢。
針對20xx年檢查中發(fā)現(xiàn)的“我局內(nèi)控制度中缺少局長和副局長的工作崗位職責”問題，檢查結(jié)束后，我局立即制定了局長和副局長崗位責任制，并將其充實到制度匯編中。
針對“國際收支（綜合、科技）和經(jīng)常項目各項制度、崗位責任制和操作規(guī)程在裝訂匯編時缺少目錄”問題，我局組織全體人員重新校對了制度匯編，對制度中不完善的內(nèi)容進行了完善，同時附加了目錄。
二、對20xx年1月至20xx年9月的業(yè)務(wù)自查情況匯報20xx年10月8日－10日，我局主管局長和外匯科正副科長通過實地核查方式，對中心支局20xx年1月－20xx年9月的各項外匯業(yè)務(wù)開展及內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行了自查。
核查了重要單證和印章的保管、登記情況；對各類報表進行了復(fù)查和數(shù)據(jù)核對；對已辦結(jié)的各類業(yè)務(wù)留存的單證資料進行了核查復(fù)審；對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)計算機操作流程進行了復(fù)查核實。
1.出口收匯核銷業(yè)務(wù)。建立了企業(yè)領(lǐng)用核銷單、注銷登記薄等，認真完整做好登記；對核銷單實行入保險柜雙人妥善管理，沒有丟失現(xiàn)象發(fā)生；對由于各種原因作廢的核銷單及時作好登記并在“中國電子口岸”上注銷；在具體辦理出口收匯核銷業(yè)務(wù)操作中，能嚴格按操作規(guī)程辦理，操作規(guī)范，單證資料齊全；能按規(guī)定及時上報各種報表，不存在錯報、漏報現(xiàn)象；根據(jù)不同業(yè)務(wù)要求分類保管各類資料，核銷資料、報表資料按期進行裝訂歸檔。
2.進口付匯核銷業(yè)務(wù)。進口付匯核銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作規(guī)范，付匯核銷資料及單證齊全；及時、完整打印報關(guān)單電子底帳，確保了報關(guān)單的真實有效；能及時準確上報各類進口付匯核銷報表，無錯報、漏報現(xiàn)象。
3.個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)人員能通過“個人結(jié)售匯系統(tǒng)”對因私購結(jié)匯進行實施監(jiān)控；按時上報“個人結(jié)售匯報表和報告。
定要求填制“資本項目業(yè)務(wù)內(nèi)部審批表”，由經(jīng)辦、復(fù)核、領(lǐng)導(dǎo)逐級審核，認真上機操作，換人復(fù)核，操作手續(xù)規(guī)范；外商投資企業(yè)檔案資料嚴格按規(guī)定分類建檔，妥善保管。
5.貿(mào)易信貸業(yè)務(wù)。辦理預(yù)收貨款額度外人工確認時做到審核資料齊全，操作規(guī)范。
6.國際收支。對國際收支形勢按月、季進行監(jiān)測、分析并形成報告上報分局。
7.外匯統(tǒng)計。嚴格執(zhí)行銀行結(jié)售匯統(tǒng)計工作制度，并按旬、月報送報表，能做到數(shù)據(jù)準確無誤，沒有錯報、遲報情況發(fā)生；統(tǒng)計報表檔案資料按旬、按月進行裝訂，并妥善保管。
8.現(xiàn)場檢查。程序合法，實體處理得當，檔案資料完整規(guī)范。
9.非現(xiàn)場監(jiān)管。業(yè)務(wù)人員充分利用非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)，不定期監(jiān)測可疑數(shù)據(jù)，定期上報非現(xiàn)場檢查報告。
1.注重制度建設(shè)與責任落實相結(jié)合。多年來，我們局始終把制度建設(shè)作為一項重要工作來抓，內(nèi)部監(jiān)督檢查分層次實施，形成了分管局長主管抓，部門領(lǐng)導(dǎo)重點抓，崗位人員具體負責，一級抓一級，層層落實。
訂后，我中心支局根據(jù)新的行政許可項目及設(shè)立依據(jù)等，及時對公示內(nèi)容進行了更新替換。進口核銷制度改革后，我中心支局對原有的進口核銷內(nèi)控制度進行了更新修訂，為進口核銷改革工作的有序推進提供了保障。
1.重大事項決策方面。成立了外匯案件查處審議委員會。在疑難業(yè)務(wù)處理、外匯查處等重大事項處理方面，我們通過案件查處審議委員會進行集體審議做出決定。
2.風險點控制方面。在容易發(fā)生政策和操作風險的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和工作環(huán)節(jié)，嚴格遵守各項規(guī)章制度，執(zhí)行操作規(guī)程。同時，針對易發(fā)風險部位，制定了內(nèi)部風險控制措施及責任表。
3.領(lǐng)導(dǎo)層履行檢查職責。根據(jù)我們內(nèi)控監(jiān)督檢查制度規(guī)定，部門領(lǐng)導(dǎo)按月對崗位人員外匯業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進行全面檢查，局領(lǐng)導(dǎo)每年檢查至少一次。
4.審批或授權(quán)方面。為了崗位各層級職責權(quán)限明確，我們根據(jù)內(nèi)控有關(guān)規(guī)定，對業(yè)務(wù)審批處理事項按權(quán)限進行了授權(quán)。對不同層級的崗位所具備的業(yè)務(wù)審批權(quán)或事務(wù)決定權(quán)以制度形式，進行了嚴格劃分，對權(quán)限劃分事項或金額標準等做出了明確界定。
5.不相容職務(wù)分離方面。崗位之間權(quán)責明確、相互制約，對不宜兼任的職務(wù)進行了嚴格分離。主要表現(xiàn)在憑證保管與使用相分離，印章保管與使用相分離、憑證與印章保管的分離。
6.重要事項報告方面。重要事項、重大差錯和事故按有。
關(guān)規(guī)定及時做到上報。
7.應(yīng)急方案制定方面。對于突發(fā)事件或緊急情況，制定了應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案涵蓋了對突發(fā)事件或緊急情況的預(yù)測預(yù)警、信息報告、應(yīng)急處置、恢復(fù)重建及調(diào)查評估等內(nèi)容；并結(jié)合情況適時演練，能夠及時預(yù)警并反應(yīng)，保證不受損失或?qū)p失降低到最低程度。
通過這次內(nèi)控自查，一方面，進一步健全和規(guī)范了中心支局的內(nèi)控制度和各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程，另一方面也讓我們清醒地認識到工作中還存在一定的差距。我局將以此次省分局組織的內(nèi)控監(jiān)督現(xiàn)場檢查為契機，提高內(nèi)控自律意識，進一步完善內(nèi)控監(jiān)督管理，提高履行職責效能，使我局的外匯管理工作進一步規(guī)范化、程序化。
業(yè)務(wù)自查報告篇六
按照《中國人民銀行關(guān)于開展石河子轄區(qū)20xx年人民幣收付業(yè)務(wù)檢查工作的通知》（石銀辦〔20xx〕50號）文件要求，為進一步協(xié)助人民銀行做好轄區(qū)人民幣收付業(yè)務(wù)監(jiān)督管理，結(jié)合我行人民幣收付業(yè)務(wù)實際情況，提出了具體的檢查要求，針對人民幣收付業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度建設(shè)、營業(yè)場所公示內(nèi)容、人民幣繳存款質(zhì)量等業(yè)務(wù)進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
為進一步貫徹落實《中華人民共和國人民幣管理條例》和《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》以及中國人民銀行《不宜流通人民幣挑剔標準》的相關(guān)規(guī)定，切實規(guī)范人民幣收付業(yè)務(wù)，維護人民幣信譽，提升我行公眾可信度，樹立文明服務(wù)窗口形象，我行組織職工認真學習了相關(guān)文件，并對員工進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認真組織。
為貫徹落實和配合好人民銀行的檢查工作要求，加強對我行人民幣收付檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，分行成立人民幣收付工作自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組員包括個人業(yè)務(wù)部、公司業(yè)務(wù)部、審計部、會計結(jié)算部。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在會計結(jié)算部。在開展自查工作前，我行組織相關(guān)人員認真學習和貫徹落實人民銀行關(guān)于人民幣支付檢查的通知要求，充分認識到開展人民幣收付自查工作的重要意義，并以此次檢查為契機，對全行人民幣收付管理進行全面的梳理，爭取在自查階段將存在的問題全部查出，并落實整改。
二、全員行動，以查促規(guī)。
（一）人民幣收付管理制度執(zhí)行情況。
1、分行各網(wǎng)點在日常的現(xiàn)金業(yè)務(wù)收付過程中，能夠嚴格執(zhí)行上級行下發(fā)的《現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理辦法》。在具體業(yè)務(wù)辦理的過程中，要求柜員必須對涉及現(xiàn)金收付的細節(jié)嚴格、認真的執(zhí)行遵守。如“唱收唱付、錢款當面點清、所有經(jīng)手現(xiàn)金必須驗鈔”等現(xiàn)金收付細節(jié)。
2、加強現(xiàn)金需求預(yù)測，確保現(xiàn)金供應(yīng)?，F(xiàn)金供應(yīng)問題是關(guān)系到金融穩(wěn)定乃至社會穩(wěn)定的全局性問題，通過學習，職工對現(xiàn)金需求預(yù)測工作的重要性有了進一步的認識，按時向分行財務(wù)會計部上報現(xiàn)金需求預(yù)測，科學預(yù)測支行業(yè)務(wù)所需現(xiàn)金數(shù)量、券別，同時積極了解客戶對現(xiàn)金的需求傾向，提高現(xiàn)金預(yù)測的準確性。
3、分行制訂《中國郵政儲蓄銀行人民幣現(xiàn)金出納管理辦法》（郵銀發(fā)〔20xx〕655號）辦法；要求網(wǎng)點按月對臨柜人員進行人民幣收付業(yè)務(wù)知識學習培訓(xùn)；并設(shè)置檢查人員，將檢查、培訓(xùn)情況在登記簿登記，待分行審計部、財務(wù)會計部抽查。
（二）增強社會責任感，樹立窗口服務(wù)意識。我行各網(wǎng)點均按照人民銀行要求在營業(yè)場所公示無償兌換殘缺污損人民幣兌換辦法、舉報電話，并設(shè)置了殘損缺人民幣兌換窗口，認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國人民幣管理條例》《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》等法規(guī)，無償為公眾提供人民幣券別調(diào)劑和殘缺污損人民幣兌換服務(wù)，無相互推諉拒絕兌換現(xiàn)象發(fā)生，無將回收的殘損人民幣對個支付給客戶行為。
（三）規(guī)范人民幣收付業(yè)務(wù)，提高流通中人民幣整潔度。自查過程中，支行所有臨柜人員都能自覺遵守人行及行內(nèi)對人民幣挑剔、整理的相關(guān)要求，按照《不宜流通人民幣挑剔標準》要求對殘缺、污損人民幣進行挑剔整點，在辦理業(yè)務(wù)結(jié)束后，都能主動、及時、準確的按要求將每筆收進的現(xiàn)金進行幣別、質(zhì)量的把關(guān)和挑剔整理，保證在對外支付時做到券別清晰、券面整潔、券捆整齊，自營網(wǎng)點能夠并按標準捆扎、蓋章并及時上繳分行金庫。
（四）假幣收繳、鑒定管理辦法執(zhí)行情況。辦理假幣收繳業(yè)務(wù)人員均持有《反假貨幣上崗資格證書》上崗證；各支行發(fā)現(xiàn)假幣均能按規(guī)定程序進行假幣鑒定、收繳及登記、保管，能夠做到賬實相符，收繳的假幣實物由分行財務(wù)會計部統(tǒng)一按規(guī)定及時上繳石河子市人民銀行；無截留或私自處理收繳、鑒定、沒收的假幣的情況，未發(fā)現(xiàn)有已收繳、沒收的假幣重新流出情況。
（五）atm機等清分設(shè)備的使用情況。目前，我分行自營網(wǎng)點：分行出納班共有人民幣清分機一臺，直屬營業(yè)部配備三臺atm和一臺自助存取款一體機；北四路支行自助銀行配備了兩臺atm機和一臺自助存取款機。二類支行及代理網(wǎng)點：布放atm機具共計28臺，各支行儲蓄柜員均配備假幣鑒別儀。截止自查結(jié)束，分行自助機具運行良好，未發(fā)生因現(xiàn)金配置有誤發(fā)生的運行不暢或客戶投訴問題。支行atm管理人員在對自助機具的現(xiàn)金管理及配置工作方面能夠嚴格遵守分行下發(fā)《atm管理辦法》中相關(guān)現(xiàn)金配置的要求，在配置現(xiàn)金時均能做到對配置入鈔箱的人民幣嚴格把關(guān)，保證券別清晰、券面整潔，確?？蛻粼谑褂帽拘衋tm時操作順暢、金額準確。
今后我行將繼續(xù)加強臨柜人員在人民幣收付業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)力度，要求臨柜人員必須反復(fù)學習人民銀行有關(guān)管理制度及分行下發(fā)的各項規(guī)定，嚴格規(guī)范操作，提高履行執(zhí)行政策和管理規(guī)定的能力，切實做好人民幣收付業(yè)務(wù)工作。
業(yè)務(wù)自查報告篇七
為進一步加強內(nèi)控管理，規(guī)范操作規(guī)程，建立健全和完善內(nèi)部約束機制，保證支付結(jié)算業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)人民銀行廣州分行辦公室《關(guān)于確保廣東地區(qū)支付結(jié)算業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運行的通知》（廣州銀辦發(fā)[20xx]323號）文件精神，本社于20xx年x月x日至x月十對轄內(nèi)信用社支付結(jié)算業(yè)務(wù)及內(nèi)控管理進行自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
經(jīng)對轄內(nèi)信用社大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)和農(nóng)信銀業(yè)務(wù)系統(tǒng)的檢查，除個別社存在大額支付往賬未經(jīng)有權(quán)人審批現(xiàn)象外，未發(fā)現(xiàn)存在問題和風險隱患。存在問題已下事實確認書，限期整改。
（一）本聯(lián)社共有atm機5臺，均為在行atm機。到檢查日止，5臺機具使用正常，但存在部分信用主相關(guān)人員對atm機巡查工作未達到要求次數(shù)；前后臺崗位輪換時，柜員未及時對atm機密碼進行變更等現(xiàn)象。
（二）至檢查日止，本聯(lián)社共有pos機45臺，目前使用正常，未發(fā)現(xiàn)其他風險隱患。
對印、押、證的管理進行了重點檢查。轄內(nèi)信用社人員崗位設(shè)置合理，能起到相互制約的作用，各類印章的啟用、使用和保管符合規(guī)定要求。檢查中發(fā)現(xiàn)有個人名章長時間閑置桌面、員工調(diào)離本社但未及時登記停用日期的情況，已當場要求改正。要求所有員工重視印章的管理和使用，杜絕印章、憑證管理上的漏洞。單位存款賬戶管理方面，存在個別信用社賬戶資料已過有效期而未及時更新、開立的單位存款賬戶開戶許可證單位負責人姓名與客戶所提供的開戶資料負責人身份不一致現(xiàn)象，已督促其限期整改。
通過本次自查自評，聯(lián)社上下內(nèi)控意識也得到進一步增強，明確了內(nèi)控管理工作對于自身發(fā)展及落實外部監(jiān)管要求的重要意義。同時，各業(yè)務(wù)部門進一步梳理了日常內(nèi)控管理工作流程，轄內(nèi)各信用社在經(jīng)營活動、業(yè)務(wù)管理和操作中，將嚴格遵循“內(nèi)控優(yōu)先”原則，優(yōu)化流程，規(guī)范操作，加大檢查監(jiān)督和機具使用巡查的力度，扎扎實實地做好內(nèi)控管理，做到警鐘長鳴，堅持不懈，嚴防各類風險的發(fā)生。
xx聯(lián)社會計結(jié)算部。
20xx年x月x日。
業(yè)務(wù)自查報告篇八
根據(jù)總行的檢查通知要求，我部牽頭組織客戶經(jīng)理對2011年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進行自查，檢查面達到100%，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、整體情況。
截止6月末，我行銀行承兌匯票余額為13.16億元，較年初增加2.26萬元，增幅為20.73%。截止6月末我行貼現(xiàn)余額為零。
本次我行對銀行承兌匯票采取100%檢查的方式，主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，余額為13.16億元。1、授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性。
所有業(yè)務(wù)合同標的物與申請人營業(yè)執(zhí)照和章程表述的經(jīng)營范圍匹配，稅票與交易合同有關(guān)要素一致，交易金額符合申請人的經(jīng)營規(guī)模。擔保人具備擔保資格和擔保能力；擔保方式為質(zhì)押的已辦妥質(zhì)押手續(xù)。
3、銀行承兌匯票的簽發(fā)及帳務(wù)處理。
銀票的簽發(fā)均是在簽訂承兌協(xié)議并經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員簽批的情況下開立。
未出現(xiàn)發(fā)放貸款備付銀票（或償還銀票墊款）和開新票（通過貼現(xiàn)套取資金）還舊票的情況。
5、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料的完備性情況。
銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料均能按照監(jiān)管部門及我行總行的要求簽訂相關(guān)法律文本并提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料。我行要求客戶經(jīng)理及時追蹤企業(yè)稅票到位情況，定期收集稅票歸檔，確保票據(jù)業(yè)務(wù)的合規(guī)性，但檢查中發(fā)現(xiàn)仍有部分稅票未能及時補充，部分貿(mào)易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結(jié)算方式，少數(shù)客戶提供了重復(fù)稅票。
三、整改要求。
3、針對業(yè)務(wù)中檢查出來的重復(fù)稅票，要求做到現(xiàn)場整改，團隊長做好督辦工作；
4、少數(shù)不能提供稅票的客戶，要求其提供貨運單據(jù)等足以證明貿(mào)易真實性的材料，并不再受理此類業(yè)務(wù)。
5、對不能提供足額稅票的敞口銀票，要求其補足敞口保證金，并停止其續(xù)辦銀承業(yè)務(wù)。
四、工作打算。
二〇一一年八月六日。
業(yè)務(wù)自查報告篇九
通過前段時間我行組織對合規(guī)文化的學習，我深刻認識到，合規(guī)教育活動是我行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，是提高經(jīng)營管理水平的需要，開展合規(guī)教育文化活動對規(guī)范操作、遏制違法違規(guī)和防范案件發(fā)生具有積極的深遠意義。這次活動的開展，讓我進一步認清了我的崗位職責，凈化了思想，提高了業(yè)務(wù)能力，增強了合規(guī)重要性的認識，也為實際工作指明了方向。在農(nóng)發(fā)行加速發(fā)展的關(guān)鍵時期，開展合規(guī)管理年活動對于增強農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營管理意識，培育良好合規(guī)文化，促進農(nóng)發(fā)行事業(yè)的健康成長，提高防控金融風險的能力有著很強的現(xiàn)實性和必要性。本人通過行里組織的相關(guān)規(guī)章制度的集中學習與自學，從工作、生活的各個方面進行了自查，并對自身存在的問題及時進行了改正與解決。
(一)思想有所松懈，學習意識不強。首先是學習理論不夠，不能真正做到在干中學，在學中干。其次是學習的自覺性不高。雖然平時比較注重學習，集體組織的各項活動和學習都能積極參加，但平時自己學習的自覺性不高，鉆不進去，學習的內(nèi)容不系統(tǒng)、不全面，對很多新事物、新知識的學習不深不透，不能精益求精。工作一忙就對業(yè)務(wù)的學習和技能的訓(xùn)練有所放松，導(dǎo)致自己的業(yè)務(wù)技能水平?jīng)]有顯著進步。
式的拓展。在問題前面先要求自己對其有個認知和思考，并在有必要時將其記錄下來，在不影響工作的前提下，盡量嘗試自身解決問題，一回生兩回熟，現(xiàn)在面對的各種問題就是將來提升自身能力的種種財富。
(三)對于相關(guān)規(guī)章制度理解不到位，執(zhí)行不到位，造成工作中產(chǎn)生風險的可能性。
通過開展“合規(guī)管理和風險防控年”活動學習對照，發(fā)現(xiàn)自己還存在很多不足之處。為此，我將會在最短的時間內(nèi)，把自查中發(fā)現(xiàn)的問題，對照相關(guān)的制度和操作規(guī)程進行整改，在今后的工作中，盡快克服和糾正，主要做到：
(一)始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐朽思想的侵蝕。
(二)要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。
(三)要進一步深化對農(nóng)發(fā)行工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內(nèi)控制度落到實處。
業(yè)務(wù)自查報告篇十
市分公司：
我司自09年7月1日啟用新的業(yè)務(wù)印章以來，始終嚴格按照蘇州市分公司業(yè)務(wù)印章管理制度要求，切實做好業(yè)務(wù)印章的使用和管理。并且對前一階段業(yè)務(wù)印章使用管理情況進行自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
為了更好的'加強管理和防范風險，結(jié)合太倉支公司的實際，制訂了公司業(yè)務(wù)印章監(jiān)督管理制定。支公司嚴格遵循統(tǒng)一歸口，分級負責的原則，與車險部、財產(chǎn)險部以及各營業(yè)部、營銷服務(wù)部經(jīng)理簽訂業(yè)務(wù)印章管理責任書，明確業(yè)務(wù)印章管理責任人、保管使用人及其工作職責。
支公司對印章領(lǐng)用單位統(tǒng)一填寫《印章使用管理登記表》以及《業(yè)務(wù)印章保管使用登記表》，平時各相關(guān)部門都能認真填寫《業(yè)務(wù)印章使用臺賬》，內(nèi)容詳細、完備。印章授權(quán)使用期限每滿一個月后，次月10日前都能報綜合部保管人檢查驗收。在日常工作中，業(yè)務(wù)印章落實專人保管，做到不隨意放置，不在空白紙張、空白單印上用印。行政印章沒有在承保、理賠業(yè)務(wù)單證上使用。
到目前為止，支公司未發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)印章遺失現(xiàn)象。
xx支公司。
20xx年xx月xx日。
業(yè)務(wù)自查報告篇十一
為貫徹落實20xx年銀監(jiān)局對我市行信貸業(yè)務(wù)的專項治理工作。我行信貸人員積極開展學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、通過自查我行全體信貸人員都能夠合規(guī)操作、顧全大局，不為眼前利益所動，站在我行與客戶的角度去想問題、做工作。2、不計較個人得失，辦理信貸業(yè)務(wù)時恪守原則，不怕吃苦，勇于奉獻。3、能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信貸人員。
2、恪守規(guī)章制度
能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和我行信貸管理條例，具體辦理信貸的相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴格遵守信貸員“八不準”和“十嚴禁”。在辦理信貸業(yè)務(wù)的過程中，嚴格按規(guī)章制度進行貸款調(diào)查、審查審批，無違規(guī)放貸行為。對于調(diào)查中存在的風險隱患，也認真分析加以討論，盡可能規(guī)避風險。對于貸后檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的，及時加以關(guān)注，防控不良。
1、學習信貸業(yè)務(wù)不夠深入，因我行為新開辦信貸業(yè)務(wù)網(wǎng)點，信貸員均為新培訓(xùn)上崗員工，實踐經(jīng)驗不足，在信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展和產(chǎn)品的認知方面不夠深入，對客戶的風險把控能力不足。
2、工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。
3、工作缺乏創(chuàng)新，按部就班;許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑主觀。
1、我行自查為，自發(fā)放貸款以來，客戶還款意愿良好且還款正常，貸款確實用于經(jīng)營，不存在借新還舊、以貸還貸、重組等延遲風險暴露的情況，信貸員嚴格按規(guī)章制度發(fā)放貸款，無違規(guī)操作行為。
2、經(jīng)自查，客戶經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)狀況良好，抵押物變現(xiàn)能力強，有按期償還我行個商貸款的能力，授信額度保持不變，不存在貸款分類偏差的現(xiàn)象。
3、信貸員整理檔案過程中由于馬虎粗心，同一抵押物下的合同號書寫錯誤，部分資料未按銀監(jiān)局的規(guī)范要求整理。自查出的問題已按要求及時整改，做到檔案的規(guī)范、整潔。在以后的工作中以此為鑒，認真做好信貸工作中的每一個環(huán)節(jié)。
在以后的信貸工作中，我要兢兢業(yè)業(yè)，時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，老老實實做人。通過這次對個人存在問題的剖析，我的.思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會做好每一件事，努力爭當一名優(yōu)秀的信貸員。
今后的努力方向。一是始終堅持抓信貸業(yè)務(wù)學習，不斷為自己“充電”。
二是進一步提高風險防控意識和自我防范能力，警惕各種腐敗思想的侵蝕。
三是堅持按章辦事，努力執(zhí)行好各項規(guī)章制度，把制度落實到實處。在發(fā)展貸款業(yè)務(wù)的同時，防控好貸款的不良和逾期。
業(yè)務(wù)自查報告篇十二
201x年，我局信訪工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及市信訪局的大大支持下，緊緊圍繞“保穩(wěn)定、促和諧”為主線，加強排查調(diào)處、科學預(yù)警預(yù)測、強化調(diào)查研究、狠抓責任落實，堅持信訪工作為群眾辦實事這個核心不動搖，圍繞群眾最現(xiàn)實、最關(guān)心、最直接的利益，較好地完成了信訪工作任務(wù)。我局按照《信訪工作目標管理考核內(nèi)容及評分標準》，結(jié)合本單位工作實際，認真做好信訪工作的目標考核及重點信訪工作督查調(diào)研工作，現(xiàn)將工作自查情況報告如下。
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保信訪工作責任制的落實。
局領(lǐng)導(dǎo)高度重視信訪工作，教育全體職工從維護社會穩(wěn)定、促進改革發(fā)展，進一步提高對信訪工作重要性的認識，樹立“平安信訪”的觀念，始終把信訪工作作為一項重要政治任務(wù)放在心上、抓在手上。建立了由局長為組長，局黨委書記、副局長、調(diào)研員、副調(diào)研員為副組長，辦公室主任及各企業(yè)負責人為成員的信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，健全基層信訪工作網(wǎng)絡(luò)，每個企業(yè)設(shè)有信訪員，進一步完善了信訪工作責任制，做到專人負責，責任到人。并與各企業(yè)簽訂了信訪工作目標管理責任書，實行信訪首問負責制，確保了各類上級轉(zhuǎn)辦件及群眾來信、來訪得到及時、有效的處理，提高了信訪工作的質(zhì)量和工作效率。
二、分清職責，理順程序，全力做好信訪工作。
由局長與各企業(yè)簽訂信訪工作責任書，進一步了完善信訪工作責任制，建立和完善了領(lǐng)導(dǎo)處理重點信訪問題包案機制，“誰主管、誰負責”的歸口辦理機制，信訪工作督查和整體聯(lián)動機制。規(guī)范了各單位的責任范圍及辦理流程，局接到信訪件后，由辦公室提交局領(lǐng)導(dǎo)批示，根據(jù)職責范圍由各科室協(xié)同責任單位處理，在規(guī)定的期限內(nèi)書面反饋，同時做好登記。做到了件件有落實、事事有回音，辦結(jié)率、回復(fù)率、滿意率達到100%。同時將信訪工作納入領(lǐng)導(dǎo)目標責任制和部門崗位目標考核，明確分工，強化責任追究制度，對因信訪工作責任制不落實，工作不利，推委扯皮，發(fā)生重大信訪問題，造成不良影響的，追究責任單位主要負責人及信訪員的工作責任，在年終各類先進評比中一票否決。我局認真做好信訪工作排查調(diào)處工作，每月按期組織召開信訪案件排查調(diào)處會議，對近期信訪案件進行摸底調(diào)查，分析總結(jié)，確保信訪工作落到實處。
三、加強檢查考核，提高信訪工作水平。
我局按照上級信訪工作目標考核的總體要求，建立和落實信訪工作責任制，層層細化責任，認真做好來信、來訪工作。我們把信訪工作納入部門目標責任制考核，對在工作中造成辦理不及時、群眾越級信訪的依考核標準實行責任追究。對上級部門轉(zhuǎn)辦的各類承辦單實行部門負責制，嚴格按要求標準和時限辦理，努力提高信訪辦理質(zhì)量和工作效率，重點解決和杜絕對信訪辦理避重化輕、含糊其辭、轉(zhuǎn)而不辦，隨意答復(fù)等問題。今年，我們采取以會代訓(xùn)等方式對各單位信訪人員組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過學習、培訓(xùn)，提高了信訪人員的業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量;還組織開展了信訪調(diào)查研究活動和人民建議征集工作，鼓勵個人在黨委政府官方網(wǎng)站、微博、微信等平臺上發(fā)表宣傳介紹及分析研究信訪工作的高質(zhì)量的信息稿件或征集歸納的人民建議，獲取稿酬。同時及時完成了信訪調(diào)研報告及信訪報表、材料的撰寫及上報工作，信訪工作質(zhì)量和效率有了明顯提高。三是切實解決群眾反映的疑難、復(fù)雜信訪問題。針對歷史遺留問題，面對企業(yè)現(xiàn)實狀況，分類解決。通過市總工會、社保部門和街道社區(qū)在扶貧救濟、社會保障、辦理提前退休等途徑幫助職工解決生產(chǎn)、生活中遇到的實際困難，有效的防止了信訪事件的發(fā)生。在處理信訪事件過程中，我們嚴格遵循信訪制度規(guī)定“事要解決”的要求，力求從解決問題上下功夫，確保件件有著落，事事有回音。今年以來，全系統(tǒng)沒有新的信訪案件，沒有出現(xiàn)集體上訪，有力地維護了改革、發(fā)展、穩(wěn)定的工作大局。我們在信訪維穩(wěn)工作中，雖然取得了一定的成績，但是，按照市委、市政府和信訪局的要求，相差很遠，還存在一些問題，如：不能按時上報業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表，信訪制度改革任務(wù)落實工作相對滯后，究其主要原因是我們沒有進京、赴省、到市上訪事項及通過網(wǎng)上信訪提出信訪事項問題而忽略了網(wǎng)上信訪等工作的推進落實。在今后的工作中，加強對網(wǎng)上信訪的宣傳，讓群眾了解網(wǎng)上信訪的功能和作用，積極引導(dǎo)群眾通過這一新形式提出信訪事項，將網(wǎng)上信訪建設(shè)成為糧食局密切聯(lián)系群眾的一條重要途徑。通過多種宣傳方式，公布網(wǎng)上信訪網(wǎng)址、《網(wǎng)上信訪須知》、《網(wǎng)上信訪程序》等，大力提高網(wǎng)上信訪的知曉度。不斷增強局機關(guān)各科室和局屬各單位對信訪工作的認識，把信訪工作列入重要議事日程，形成思想上有認識、落實上有措施。對各科室(單位)接待來訪和處理來信情況，加大督辦檢查力度，繼續(xù)認真抓好信訪和維穩(wěn)工作，加大《信訪條例》的宣傳力度，以“信訪法治建設(shè)年”活動為抓手，以《信訪條例》修訂實施十周年為契機，按照市委政法及全市信訪工作會議精神要求，加大信訪法規(guī)政策宣傳力度，引導(dǎo)信訪人依法理性有序反映訴求，牢固樹立“法定職責必須為、法無授權(quán)不可為”的理念，用法治思維和法治方式解決信訪問題。進一步推動訴訪分離，把涉法涉訴信訪問題從普通信訪渠道中剝離出來，引導(dǎo)到司法渠道解決，牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，對人民群眾關(guān)心的熱點、難點問題，堅持具體問題具體分析，特殊情況特殊處理，真正想群眾所想，急群眾所急，解群眾所難，通過調(diào)解、轉(zhuǎn)辦、督辦把大量的矛盾糾紛和信訪問題化解在基層，解決在萌芽狀態(tài)，推動我局信訪工作的健康有序發(fā)展。
[信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化檢查的自查報告]。
業(yè)務(wù)自查報告篇十三
xx市分公司：
我司自7月1日啟用新的業(yè)務(wù)印章以來，始終嚴格按照蘇州市分公司業(yè)務(wù)印章管理制度要求，切實做好業(yè)務(wù)印章的`使用和管理。并且對前一階段業(yè)務(wù)印章使用管理情況進行自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
為了更好的加強管理和防范風險，結(jié)合太倉支公司的實際，制訂了公司業(yè)務(wù)印章監(jiān)督管理制定。支公司嚴格遵循統(tǒng)一歸口，分級負責的原則，與車險部、財產(chǎn)險部以及各營業(yè)部、營銷服務(wù)部經(jīng)理簽訂業(yè)務(wù)印章管理責任書，明確業(yè)務(wù)印章管理責任人、保管使用人及其工作職責。
支公司對印章領(lǐng)用單位統(tǒng)一填寫《印章使用管理登記表》以及《業(yè)務(wù)印章保管使用登記表》，平時各相關(guān)部門都能認真填寫《業(yè)務(wù)印章使用臺賬》，內(nèi)容詳細、完備。印章授權(quán)使用期限每滿一個月后，次月10日前都能報綜合部保管人檢查驗收。在日常工作中，業(yè)務(wù)印章落實專人保管，做到不隨意放置，不在空白紙張、空白單印上用印。行政印章沒有在承保、理賠業(yè)務(wù)單證上使用。
到目前為止，支公司未發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)印章遺失現(xiàn)象。
xx支公司。
20xx年xx月xx日。
業(yè)務(wù)自查報告篇十四
根據(jù)宛農(nóng)信文[20xx]123號文件精神，為進一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)管理、嚴防票據(jù)業(yè)務(wù)風險，切實防范風險，推動票據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，聯(lián)社高度重視，認真學習了文件精神，并迅速成立票據(jù)業(yè)務(wù)整頓規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，組織有關(guān)人員對聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務(wù)進行了一次認真細致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
總體情況：銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計辦理承兌業(yè)務(wù)筆，金額為萬元，收取保證金萬元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
聯(lián)社按照有關(guān)法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務(wù)管理的的有關(guān)規(guī)章制度，為加強對票據(jù)業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范票據(jù)行為，有效控制票據(jù)風險，維護我區(qū)資金安全，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《票據(jù)管理實施辦法》和《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際，制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會計核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)會計核算手續(xù)》，并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對票據(jù)的保管、托收、風險控制處臵和違法違規(guī)責任追究等都進行了列示，明確了銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作流程和職責，對審批崗的權(quán)限進行了界定，將承兌納入了統(tǒng)一授信，實施了授權(quán)管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)和崗位。
（一）管理制度執(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)設(shè)調(diào)查崗、審查崗、審批崗、會計崗、驗票崗和兌付崗，并將業(yè)務(wù)操作流程細化到崗，各崗明確職責，做到前中后臺崗位分離，相互監(jiān)督，規(guī)范操作，以有效防范風險。票據(jù)中心審查崗對信用社調(diào)查崗和基層社主任審查的資料進行復(fù)審，重點審查提交資料的完整性、真實性和授信情況，對符合條件的根據(jù)審批權(quán)限報審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔保合同和保證金繳存憑證進行實施簽發(fā)出票通知單，會計崗實行“印、證”分管和崗位分離。會計崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領(lǐng)取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。
證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)未發(fā)生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業(yè)，之間未相互參股、控股，所以不存在關(guān)聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領(lǐng)取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進行賬外經(jīng)營。
（三）票據(jù)甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動，票據(jù)中心設(shè)有專職驗票人員，專門對到期的銀行承兌匯票進行鑒別，簽字確認后才予以解付。
（四）結(jié)算資金的安全問題。出票企業(yè)在繳納保證金時均在結(jié)算憑證上注明所劃款項屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時，聯(lián)社專設(shè)保證金管理人員，并對保證金進行逐筆凍結(jié)，有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發(fā)生。
（五）貼現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務(wù)具有低風險、高流動性、高收益的特性，一些非金融機構(gòu)涉足金融性經(jīng)營，利用各種不正當手段惡性競爭，分流票據(jù)市場上部分票源，造成市場利率的不穩(wěn)定，競爭程度日趨激烈；故我們在利率市場中考慮到成本問題，這就是今年沒有開展貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的原因所在，今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理中，嚴格按照貼現(xiàn)申請的條件認真審查客戶在農(nóng)信社開戶資料的真實有效性，對票據(jù)業(yè)務(wù)審查按操作流程審批；認真審查票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實性；嚴格執(zhí)行票據(jù)查詢制度和票據(jù)空白憑證管理制度；嚴格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會計核算程序進行核算。
1.個別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規(guī)范，未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒，購銷合同沒有約定期限。
3.有個別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行承兌匯票。
4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。
5.存在個別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
針對以上自查中存在的問題，積極加以整改，一是加強銀行承兌匯票檔案管理，要求經(jīng)辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進行完善、補充，并明確檔案管理的規(guī)范化操作。二是在以后承兌業(yè)務(wù)辦理中，要求客戶填寫資料時書寫規(guī)范。
業(yè)務(wù)自查報告篇十五
根據(jù)州檔案局《20xx年檔案工作目標考評內(nèi)容》要求，按照年初簽訂的'檔案工作目標責任書任務(wù)，現(xiàn)將我局半年工作情況匯報如下：
1、加強指導(dǎo)，深化服務(wù)職能。
認真開展機關(guān)、企事業(yè)單位檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和機關(guān)檔案室規(guī)范化管理工作。結(jié)合群眾路線教育實踐活動，我局繼續(xù)深入開展檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工作，重點加強涉民、項目檔案的指導(dǎo)。半年來深入醫(yī)保、農(nóng)保、社保等機關(guān)單位指導(dǎo)檔案業(yè)務(wù)工作60余人/次，對到檔案局進行業(yè)務(wù)咨詢的人員進行耐心細致的指導(dǎo)、解答。我局始終把涉及民生檔案工作的單位作為業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作的重點，進一步強化我縣民生檔案的接收、移交工作，并已經(jīng)與城鄉(xiāng)居保局聯(lián)合發(fā)文《縣檔案局關(guān)于加強社保業(yè)務(wù)檔案管理工作的通知》。
2、做好項目檔案管理工作，加強企事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理、復(fù)查等。
我局進一步加強我縣重點建設(shè)工程檔案工作的指導(dǎo)監(jiān)督力度,認真開展重大建設(shè)項目檔案登記和檢查工作。上半年抽派人員對建設(shè)項目檔案進行了檢查和復(fù)查，對未竣工項目檔案材料的收集、整理提出了要求，并復(fù)查了各項目問題的整改情況。積極開展我縣重大建設(shè)項目檔案的初驗，完成了我縣災(zāi)后重建和擴大內(nèi)需共計7個工程項目的檔案專項驗收工作。按照《企業(yè)檔案工作規(guī)范》要求，繼續(xù)加強對國有企業(yè)和科技事業(yè)單位檔案安全管理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)。多次深入到高原食品公司、岷山農(nóng)業(yè)科技有限公司等民營企業(yè)對歸檔、收集等環(huán)節(jié)進行細致地講解，加強對國有、民營企業(yè)及科技事業(yè)單位檔案規(guī)范化管理的指導(dǎo)、監(jiān)督。
3、積極開展新農(nóng)村建設(shè)檔案工作示范鄉(xiāng)、示范縣創(chuàng)建工作。我局制定有效的檢查、指導(dǎo)、培訓(xùn)工作制度，不斷探索服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門、促進檔案工作順利推進的方法措施并建立長效機制。
4-5月上旬組織檔案業(yè)務(wù)人員對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、涉農(nóng)部門創(chuàng)建工作進行檢查調(diào)研，對材料的準備和上報等情況進行逐項檢查、梳理匯總。5月底召開了創(chuàng)建省級社會主義新農(nóng)村建設(shè)檔案示范縣工作推進會。在全面檢查調(diào)研、掌握情況的基礎(chǔ)上，我局指導(dǎo)股人員按照創(chuàng)建工作任務(wù)標準，采用一對一指導(dǎo)方式，對檢查結(jié)果不理想的單位進行逐項完善，逐條“補課”，有針對性查漏補缺，促進創(chuàng)建工作順利推進，為即將迎來的檢查驗收打下了堅實基礎(chǔ)。
4、加強民生檔案及特色檔案的進館工作，扎實推進重點檔案搶救任務(wù)。
為強化涉民檔案和專門檔案的接收工作、豐富館藏資源，我局與縣水務(wù)局水普辦檔案人員密切配合，主動提供指導(dǎo)服務(wù)，共整理出九大類普查檔案，并及時將水利普查檔案接收進館，永久地保存了縣第一次全國水利普查的重要成果，為全縣預(yù)防和治理水利災(zāi)害、保障人畜飲水安全、合理開發(fā)利用有限水利資源提供決策依據(jù)。半年中接收經(jīng)濟商務(wù)局、農(nóng)水局、審計局等單位檔案數(shù)量合計1038盒，其中文書檔案362盒、4747件，項目檔案676盒。
我局每年年初，對檔案搶救工作都有認真安排落實。近年，對館內(nèi)檔案通過更換卷皮、套盒、翻拍、掃描、刻錄光盤、裱糊、編制目錄等手段進行了搶救保護，搶救任務(wù)賬實相符，搶救檔案案卷質(zhì)量達標。今年年初，我局根據(jù)去年完成情況，正在積極推進重要全宗掃描等工作。
5、開展檔案查閱利用信息工作。
我館設(shè)置了檔案查閱室、檢索室、現(xiàn)行文件閱覽室等，制定了完善的利用制度，建立健全了檔案檢索體系，檢索工具齊全，開展了函查、電話查詢等服務(wù)方式，并進行了詳細的利用登記和查閱效果登記。通過整合檔案資源，提供了“一站式”民生檔案服務(wù)。20xx年上半年積極為各單位利用檔案提供服務(wù)，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定，實行利用檔案零收費制度，為社會各界提供利用檔案399卷/次，91人/次。
6、認真抓好館內(nèi)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)和庫房安全管理工作，加強館內(nèi)信息化建設(shè)和檔案信息資源開發(fā)。
按照檔案館庫房安全管理體系建設(shè)要求，進一步加強檔案館環(huán)境衛(wèi)生、安全、消防管理工作，堅持安全消防值班制度、巡查制度、庫房溫濕度監(jiān)控制度等，館內(nèi)檔案安全，“八防”措施到位，無事故發(fā)生。進一步加強檔案信息資源的開發(fā)利用，半年來掃描照片1000多張，編制照片、印章電子目錄2000多條，便于社會各界查閱、利用檔案。加大信息宣傳力度，積極向縣委、縣政府、縣宣傳部、州檔案局等報送工作信息14篇。有5條信息被檔案信息網(wǎng)采用并已刊登；有3條信息被檔案網(wǎng)站采用。
7、整合資源，積極推進愛國主義教育基地建設(shè)，深化檔案社會服務(wù)功能。積極配合宣傳部，舉辦了5.12汶川地震六周年展覽活動，全縣500余名中小學生參觀了抗災(zāi)救災(zāi)重建家園展館，發(fā)揮了愛國主義教育基地作用。
8、為進一步宣傳貫徹《中華人民共和國檔案法》，普及檔案法律法規(guī)，采取多種形式開展“6.9”國際檔案日宣傳活動。向全縣各機關(guān)下發(fā)《檔案違法違紀行為處分規(guī)定》，認真學習中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》;積極動員全縣機關(guān)干部職工參加檔案法制知識競賽活動，全縣共989人參加了知識競賽答題；充分利用縣司法局法制宣傳平臺和移動、電信的短信平臺，向全縣副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部、村干部及各單位檔案人員開展了為期一周的檔案法制短信宣傳活動，共計發(fā)送短信5600條次，進一步提高了社會檔案意識和檔案法治觀念，產(chǎn)生了良好的社會效應(yīng)。
9、加強檔案信息化建設(shè)。我局積極開展數(shù)字檔案館建設(shè)任務(wù)，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況，爭取縣委、政府支持。按照電子文件管理要求，進一步完善了電子文件接收利用相關(guān)制度，館內(nèi)初步具備接收電子文件能力，對已接收電子文件進行了整理、編目。繼續(xù)開展館內(nèi)檔案目錄錄入和全文掃描工作，不斷加快館內(nèi)檔案數(shù)字化建設(shè)進程，在檔案利用窗口為廣大群眾查閱檔案提供計算機檢索服務(wù)。
1、做好檔案宣傳、加強檔案法制建設(shè)工作。
結(jié)合黨的群眾路線教育實踐、“走基層”和“掛包幫”等活動，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村，進行國家法規(guī)、政策的宣講，重點宣傳《檔案法》、《省檔案法實施辦法》及《檔案違法違紀行為處分規(guī)定》及黨的惠民政策等，促進鄉(xiāng)、村兩級檔案工作的規(guī)范化管理。通過發(fā)放資料、手機信息、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等方式，加強檔案法規(guī)和檔案工作業(yè)務(wù)規(guī)范的宣傳學習。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)履行對所轄村（社區(qū)）、寺廟檔案的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查任務(wù)，督促、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極為所轄村配備必要的檔案裝具、溫濕度計、消防設(shè)施等設(shè)備，建立檔案管理制度。繼續(xù)加強檔案執(zhí)法檢查工作，我局將積極爭取人大、政府辦等部門參與，計劃于9月底前完成檔案行政執(zhí)法檢查和對已達標單位檔案室規(guī)范化管理復(fù)查工作任務(wù)。充分利用館藏資源開展編研工作，配合相關(guān)部門開展“口述歷史”工作，積極為“縣口述歷史”等工作提供檔案資料。
2、認真開展檔案人員繼續(xù)教育和檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。上半年我縣組織5名機關(guān)檔案管理人員參加了省檔案局舉辦的兩期檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。針對部門在工作中遇到的困難，舉辦了一期機關(guān)檔案室基本情況年報表填報培訓(xùn)，對一線檔案人員進行“零距離”指導(dǎo)和“面對面”業(yè)務(wù)交流，共計20余人參加培訓(xùn)。
在檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作上，我們堅持“走出去”與“請進來”相結(jié)合的工作方法，深入民營企業(yè)、社區(qū)進行指導(dǎo)，對高原食品公司、岷山農(nóng)業(yè)科技有限公司等多次指導(dǎo)。對機關(guān)單位以“走出去”為主，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)以“請進來”為主要方式，不但節(jié)約了人力、物力資源，還提高了工作效率。
榮獲20xx年度縣委、縣政府目標管理績效考核三等獎。
我局嚴格按照檔案館庫房安全管理體系建設(shè)要求，堅持消防安全值班制度、巡查制度、庫房溫濕度監(jiān)控制度等，檔案館基礎(chǔ)工作扎實，保管規(guī)范、科學、無事故。檔案工作人員堅持原則、廉潔自律，干部職工無違法違紀行為。
半年來我局深入醫(yī)保、農(nóng)保等機關(guān)單位指導(dǎo)檔案業(yè)務(wù)工作60余人/次。接收經(jīng)濟商務(wù)局、農(nóng)水局等單位檔案數(shù)量合計1038盒，其中文書檔案362盒、4747件，項目檔案676盒。為各界利用檔案提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，上半年利用檔案399卷/次，91人/次。深化檔案信息資源的開發(fā)利用，半年中掃描照片1000多張，編制照片、印章電子目錄2000多條。加大信息宣傳力度，向縣委、州檔案局等報送工作信息14篇，其中檔案信息網(wǎng)采用5條，檔案網(wǎng)站采用3條。積極配合宣傳部，舉辦了5.12汶川地震六周年展覽活動，全縣500余名中小學生參觀了抗災(zāi)救災(zāi)重建家園展館?！皣H檔案日”活動中，動員、組織全縣機關(guān)干部職工共989人參加了知識競賽答題；利用手機短信平臺，向全縣副科級以上干部、各單位檔案人員開展了7天的檔案法制短信宣傳活動，共計發(fā)送短信5600條次。組織我縣5名機關(guān)檔案管理人員參加了省上兩期檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。我局自辦了一期機關(guān)檔案室基本情況年報表填報培訓(xùn)，共計20余人參加了培訓(xùn)。
業(yè)務(wù)自查報告篇十六
轉(zhuǎn)眼間，2014年已成為歷史，但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母偁?。天氣雖不是異常的嚴寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到2015年閥門行業(yè)將會又是一個大較場，競爭將更加白熱化。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才，搶市場，大家已經(jīng)真的地感受到市場的殘酷，坐以只能待毖?？偨Y(jié)是為了來年揚長避短，對自我有個全面的認識。
一、任務(wù)完成情景。
今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥2000萬，蝶閥1200萬，其他1800萬，基本完成年初既定目標。
球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長;但蝶閥銷售不夠夢想(計劃是在1500萬左右)，大口徑蝶閥(dn1000以上)銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。
總的說來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產(chǎn)品增長不夠夢想，“雙達”品牌增長也不夢想。
二、客戶反映較多的情景。
對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生命，如果這兩方面做不好，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。
1、質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定，退、換貨情景較多。如___客戶的球閥，___客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三，客戶怨聲載道。
2、細節(jié)注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏色出錯，發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產(chǎn)品的質(zhì)量，并給客戶造成很壞的印象。
3、交貨不及時：生產(chǎn)周期計劃不準，生產(chǎn)調(diào)度不當常造成貨期拖延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。
4、運費問題：關(guān)于運費問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如___、___、___等人都說比別人的要貴，并且同樣的貨，同樣的運輸工具，今日和昨日不一樣的價。
5、技術(shù)支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成客戶對公司抱怨和誤解，___、___等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。
6、報價問題：因公司內(nèi)部價格體系不完整，所以不一樣的客戶等級無法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠。
三、銷售中的問題。
經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結(jié)、上進的隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融洽;銷售人員已掌握了必須的銷售技巧，并增強了為客戶服務(wù)的思想;業(yè)務(wù)比較熟練，都能獨當一面，并且工作中的問題善于總結(jié)、歸納，找到合理的解決方法，___在這方面做得尤其突出。各相關(guān)部門的配合也日趨順利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵，發(fā)揚光大，但問題方面也不少。
1、人員工作熱情不高，自主性不強。上班聊天、看電影，打游戲等現(xiàn)象時有發(fā)生。究其原因，一是制度監(jiān)管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導(dǎo)致心理不平衡。
2、組織紀律意識淡薄，上班遲到、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。這種情景存在公司各個部門，公司應(yīng)當有適當?shù)目记谥贫?，有不良現(xiàn)象發(fā)生時不應(yīng)當僅有部門領(lǐng)導(dǎo)管理，并且公司領(lǐng)導(dǎo)要出面制止。
3、發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當做一件單純?nèi)蝿?wù)，以為貨物出廠就行，少了為客戶服務(wù)的理念。其實細節(jié)上的用心更能讓客戶感覺到公司的服務(wù)和真誠，比如貨物的包裝、清晰的標記，及時告知客戶貨物的重量，到貨時間，為客戶盡量把運輸費用降低等等。
4、統(tǒng)計工作不到位，沒有成品或半成品統(tǒng)計報表，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況，這樣一來可能造成銷售機會丟失，造成勞動浪費，并且客戶也懷疑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應(yīng)定時供給報表，告知庫存狀況以便及時準備貨品和告知客戶具體生產(chǎn)周期。
5、銷售、生產(chǎn)、采購等流程銜接不順，常有造成交期延誤事件且推脫職責，互相指責。
6、技術(shù)支持不順，標書圖紙、銷售用圖紙短缺。
7、部門職責不清，本未倒置，導(dǎo)致銷售部人員沒有時間主動爭取客戶。
以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，最終可能給公司的未來發(fā)展帶來重大的損失。
四、關(guān)于公司管理的想法。
我們雙達公司經(jīng)過這兩年的發(fā)展，已擁有先進的硬件設(shè)施，完善的組織結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)管理也提高明顯，在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣。應(yīng)當說，只要我們戰(zhàn)略得當，戰(zhàn)術(shù)得當，用人得當，前景將是十分完美的。
“管理出效益”，這個準則大家都明白，但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不夠。嚴格說來公司應(yīng)當以制度化管理為為基礎(chǔ)，兼顧情感管理，這樣才能取得管理成果的最大化。就拿考勤來說，卡天天打，可是遲到、早退的沒有處罰，加班的也沒有獎勵，那么打不打卡有什么區(qū)別不如不打。又如員工工作怠慢沒人批評指正，即使有人提起最終也是不了了只，這是姑息、縱容，長此以往，公司利益必然受損。
過程決定結(jié)果，細節(jié)決定成敗。公司的目標或者一個計劃之所以最終出現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有很多好的想法、方案，有很宏偉的計劃，為什么到了最終都沒有帶來明顯的效果比如說公司年初訂的倉庫報表，成本核算等，開會時一遍又一遍的說，可就是沒有結(jié)果，為什么這就是政令不通，執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么國內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力”的一個重要原因，執(zhí)行力從那里來過程控制就是一個關(guān)鍵!完整的過程控制分以下四個方面：
4)公平激勵建立一只和諧的團隊，調(diào)動員工的進取性、主動性都需要有一個公平的激勵機制。否則會造成員工之間產(chǎn)生矛盾，工作之間不配合，上班沒有進取性。就我的個人看法，我認為銷售部的工資偏低，大環(huán)境比較行業(yè)內(nèi)各個閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比較公司內(nèi)各部門的待遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè)，實際上大家內(nèi)心都有一些意見。如果公司認為銷售部是一個重要的部門，認可銷售部員工的辛苦，期望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我提議工資還是要有相應(yīng)調(diào)整，畢竟失去一位員工的損失太大了。
另外一個方面就是公司管理結(jié)構(gòu)和用人問題。由于公司自身結(jié)構(gòu)的特殊性，人事管理上容易出現(xiàn)越級管理、多頭管理和過度管理等現(xiàn)象。越級管理容易造成部門經(jīng)理威信喪失，進取性喪失，最終是部門內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與員工不融洽，遇事沒人擔當職責;多頭管理則容易讓員工工作無法適從，擔心工作失誤;過度管理可能造成員工失去創(chuàng)造性，員工對自我不自信，難以培養(yǎng)出獨當一面的人才。
以上只是個人之見，不必須都對，但我是真心實意想著公司未來的發(fā)展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自我爭些體面，請各位老總們斟灼。
業(yè)務(wù)自查報告篇十七
成立領(lǐng)導(dǎo)小組，確保組織到位。學校成立了以校長為組長，學校領(lǐng)導(dǎo)、教研組長和骨干教師為成員的規(guī)范辦學行為自查領(lǐng)導(dǎo)小組，以保障自查工作公平、公正、實事、有效地開展。認真學習討論，確保認識到位，細致認真自查。在自查過程中，總結(jié)出許多成功的經(jīng)驗，也查找出了一些不足，為今后的工作提供了可靠的依據(jù)。
自查原則及結(jié)果的處理。在落實自查工作的過程中，我們本著“自查為改進，自查為提高，自查增加信心”的原則。積極開展校內(nèi)自查工作，真正把自查的激勵作用發(fā)揮出來，該規(guī)范的規(guī)范，該改進的改進，該保留的保留，該提高的提高，通過自查查找不足，通過自查明確學校、教師今后的努力方向。將教師的自查結(jié)果及時通報教師本人，要求教師依據(jù)學校自查結(jié)果不斷完善自身工作。
自查具體內(nèi)容：
我校按照國家、省課程計劃的規(guī)定安排教育、教學活動，嚴格做到“五要五不準”：要堅持按標準課時開課，不準隨意增減課時;要堅持按課程設(shè)置開課，不準隨意增減科目;要堅持按課程標準要求教學，不準隨意提高或降低教學難度;要堅持按教學計劃把握進度，不準隨意提前結(jié)束課程和搞突擊教學;要堅持按規(guī)定的檢測要求，不準隨意增加檢測次數(shù)。
學生每周上課5天。學生每日在校參加教育教學活動的時間，不超過7小時，每節(jié)課上課時間為40分鐘。嚴格執(zhí)行節(jié)假日放假通知，從不占用課余、星期天和節(jié)假日時間安排學生集體補課或上課;教師無有償家教現(xiàn)象。
1.嚴格控制學生早晨到校和就寢時間。為了保證學生充足的睡眠時間，我校住校生一年四季執(zhí)行學生早晨7：00起床、晚上8：30就寢制度，早晨7：00晨練;走校生9：00進校園，學生不準提前到校，學校通過家長會等形式告知家長，并做好相關(guān)管理工作。
2.嚴格控制學生中午活動時間。中午安排值班教師分片區(qū)值班，讓學生有充分發(fā)展個性時間和空間，組織學生進行體育活動，保證學生每天1小時的`體育活動時間。嚴禁利用午休時間集體組織學生“午自習”或上課，擠占學生活動、休息時間。
3.嚴格控制學生放學清校時間。我校嚴格按照放學時間放學，放學時間一到;下午4：00清校(執(zhí)行一次進校，中午休息50分鐘)值周教師和班主任馬上督促學生離校回家，所有教師不得組織任何形式的集體補差活動。
4.嚴格控制補差時間。補差要在課內(nèi)，在平時。我校從不在雙休日、寒假、暑假及其他法定假日組織學生進行文化課補習。
1.嚴格控制作業(yè)時間。我校學生書面家庭作業(yè)總量控制在1小時以內(nèi)。雙休日及節(jié)假日不加大作業(yè)量。作業(yè)量大小時間的計算以學業(yè)中下等學生完成的時間為計算標準。
2.提高作業(yè)布置質(zhì)量。教師要根據(jù)課標的要求，精選作業(yè)內(nèi)容，堅決杜絕給學生布置機械性、重復(fù)性、難度過大的作業(yè)，鼓勵教師分層并有針對性的布置作業(yè)，不準用增加課業(yè)負擔的方式懲罰學生。
3.嚴格作業(yè)批改要求。堅持有布置必有批改，有批改必有講評、有講評必有反饋的原則，杜絕只布置不批改或只對答案的現(xiàn)象，提高作業(yè)批改質(zhì)量。對學習有困難的學生要給予指導(dǎo)、幫助，有具體的幫扶措施，不得歧視、排斥。
4.規(guī)范作業(yè)管理。加強對各科作業(yè)布置的協(xié)調(diào)管理，嚴格控制每日各學科家庭作業(yè)總量，并在學生家長的配合下，按時完成所布置的作業(yè)。
每學期在期末進行一次學科檢測。我校從不按檢測成績給學生排名次。學生學業(yè)成績評定實行等級制(優(yōu)、良、及格、不及格)。我校建立、健全學生綜合素質(zhì)評價體系，不以學科成績作為唯一標準來判定學生的好差，不按檢測成績或升學率給班級、教師和學生排列名次。學生檢測成績不以任何形式張榜公布。
未經(jīng)教育行政部門批準，我校不組織學生參加各種競賽活動;未經(jīng)教育行政部門批準，我校從不隨意停課放假，從不準組織學生參加商業(yè)慶典或其他非教育性社會活動。
我校開設(shè)的國家必修課程嚴格按教育行政部門當學期審定的教學用書目錄選用教材，地方課程選用教材，按省、州、縣教育行政部門有關(guān)文件規(guī)定征訂。學校從不組織學生統(tǒng)一購買規(guī)定之外的學生用書，從不向?qū)W生推薦各類教輔材料和專題教育讀本。
校長作為“減負”工作的第一責任人，認真貫徹、嚴格執(zhí)行省、州、縣教育行政部門關(guān)于“減負”的有關(guān)規(guī)定，對本校的“減負”工作認真部署、嚴格檢查、抓好落實。把進一步嚴格控制學生在校時間，減輕學生過重課業(yè)負擔作為落實新《義務(wù)教育法》要求，并通過學校、家長、社會等形式，大力宣傳有關(guān)“減負”的規(guī)定，指導(dǎo)家庭教育，幫助廣大學生、家長了解“減負”的內(nèi)容，理解支持“減負”工作，將家長希望子女成才的迫切愿望引導(dǎo)到正確的方向上來，爭取家長對“減負”的支持和配合，以健康的思想、良好的言行和正確的方法促進學生健康發(fā)展。
利用少先隊督促學生自覺遠離網(wǎng)吧、游戲廳等不宜學生進出的場所，讓學生度過一個健康、文明、安全、愉快的雙休日或節(jié)假日。
1、學校將進一步加大對違規(guī)行為的查處力度，組織有關(guān)人員進行不定期督查，對在督查中發(fā)現(xiàn)或經(jīng)家長舉報后核實的違反以上規(guī)定的事件，給予嚴肅處理，絕不姑息。經(jīng)督查核實的違規(guī)行為，有關(guān)教師要寫出書面說明，并全校通報，年內(nèi)評先評優(yōu)、職務(wù)晉升實行“一票否決”;情節(jié)嚴重的有上級直管部門處理。
2、成立規(guī)范義務(wù)教育階段學校辦學行為工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立齊抓共管的監(jiān)督管理機制，學校教導(dǎo)處負責義務(wù)教育階段學校學生到校、在校時間的制定，并在門口張貼作息時間表，接受社會監(jiān)督，學校將不定期抽查各班作息時間執(zhí)行情況及辦學行為執(zhí)行情況。
以上是我校規(guī)范辦學行為的自查報告，如有不當敬請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正。
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