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差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇一
第二條 員工出差審批
公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理按以下權(quán)限審批：部門負(fù)責(zé)人出差，應(yīng)事先填寫“出差申請單”，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并委托一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案;部門人員出差，應(yīng)事先經(jīng)部門正職同意，填寫“出差申請單”，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報綜合辦公室備案。
第三條 差旅費用管理
(一)差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。
(二)員工出差需要借支差旅費的，應(yīng)當(dāng)辦理借款手續(xù)，借款事由要寫明出差時間、地點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預(yù)計要繳納的費用和伙食補助等。本著前款不清后款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回后未報銷者，不得再借。
(三)員工出差回來后，應(yīng)當(dāng)在5天內(nèi)辦理完差旅費報銷手續(xù)。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》，按財務(wù)審批流程經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過報銷標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)說明緣由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可給予報銷，否則自行承 擔(dān)超過標(biāo)準(zhǔn)的費用。
第四條 選乘交通工具和交通費用補貼的規(guī)定
(一)出差人員要按照規(guī)定等級選擇出行的交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經(jīng)請示總經(jīng)理批準(zhǔn)可以乘坐飛機并報銷經(jīng)濟艙機票。若未經(jīng)請示批準(zhǔn)、擅自選擇乘坐飛機的，最高按火車硬臥票全價標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(三)乘坐火車時間段包含夜間或日間連續(xù)乘車超過6小時以上時，可購買硬席臥鋪票。
(四)乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費，限每人每次一份。
(五)交通費用補貼標(biāo)準(zhǔn)：
1.到區(qū)外省會城市、一線城市出差，市內(nèi)交通費補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元(除在途天數(shù)按日歷出差天數(shù)計算，下同)，其他地區(qū)每人每天40元。如確需據(jù)實報銷市內(nèi)交通費的，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意的，則不再享受市內(nèi)交通費補貼。
2.員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費及發(fā)放交通補貼。
3.員工乘坐飛機出差的，公司未派車至機場接送的，可按單程每人80元的標(biāo)準(zhǔn)，限額內(nèi)憑票據(jù)實報銷往返機場交通費。
第五條 住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)
(一)住宿標(biāo)準(zhǔn)：住宿費應(yīng)在以下標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑據(jù)報銷，超標(biāo)部
(二) 除總經(jīng)理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標(biāo)準(zhǔn)雙人間的情況下應(yīng)安排住標(biāo)準(zhǔn)雙人間,不得住單人間。
第六條 伙食補助費
員工出差伙食補助費實行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)與出差實際日歷天數(shù)計算。
(一)伙食補助費區(qū)外出差按每人每天100元，區(qū)內(nèi)出差地級市按每人每天80元發(fā)放。
(二)公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費，其他人員確因工作或業(yè)務(wù)需要進(jìn)行招待的，應(yīng)提前請示本單位負(fù)責(zé)人及部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的，發(fā)票日期當(dāng)天的伙食補助費報銷一餐的按每人每天50元發(fā)放，如當(dāng)日餐費已報銷兩餐的，不再發(fā)放當(dāng)日伙食補助費。
(三)出差人員若已報銷會務(wù)費或履行合同中規(guī)定由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不再享受伙食補助。
第七條 參加會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等的差旅費
(一)公司人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排交通食宿的，會議期間的住宿費、交通費和伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照單位差旅費規(guī)定報銷。會議不統(tǒng)一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照差旅費規(guī)定報銷。
(二)員工由公司委派參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間伙食補助標(biāo)準(zhǔn)：經(jīng)公司批準(zhǔn)的離職帶薪短期學(xué)習(xí)，期間在學(xué)習(xí)單位統(tǒng)一就餐的，一個月內(nèi)的按一般出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)60%發(fā)給;一至三個月內(nèi)的，按一般出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)50%發(fā)放;在三個月以上的，按一般出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)的40%發(fā)給伙食補助費。
第八條 其他規(guī)定
(一) 員工出差期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補貼和伙食補助費。
(二)員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
(三)出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關(guān)的發(fā)票夾在其中報銷。
(四)本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財務(wù)審計部。
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇二
第一條 為了加強公司差旅費管理，提高出差辦事效率，結(jié)合公司實際情況，本著“勤儉、節(jié)約、合理、必須”的原則，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用范圍：公司所有因公出差的員工。
第二條 員工出差審批
公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理按以下權(quán)限審批：部門負(fù)責(zé)人出差，應(yīng)事先填寫“出差申請單”，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并委托一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案;部門人員出差，應(yīng)事先經(jīng)部門正職同意，填寫“出差申請單”，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報綜合辦公室備案。
第三條 差旅費用管理
(一)差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。
(二)員工出差需要借支差旅費的，應(yīng)當(dāng)辦理借款手續(xù)，借款事由要寫明出差時間、地點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預(yù)計要繳納的費用和伙食補助等。本著前款不清后款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回后未報銷者，不得再借。
(三)員工出差回來后，應(yīng)當(dāng)在5天內(nèi)辦理完差旅費報銷手續(xù)。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》，按財務(wù)審批流程經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過報銷標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)說明緣由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可給予報銷，否則自行承 擔(dān)超過標(biāo)準(zhǔn)的費用。
第四條 選乘交通工具和交通費用補貼的規(guī)定
(一)出差人員要按照規(guī)定等級選擇出行的交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經(jīng)請示總經(jīng)理批準(zhǔn)可以乘坐飛機并報銷經(jīng)濟艙機票。若未經(jīng)請示批準(zhǔn)、擅自選擇乘坐飛機的，最高按火車硬臥票全價標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(三)乘坐火車時間段包含夜間或日間連續(xù)乘車超過6小時以上時，可購買硬席臥鋪票。
(四)乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費，限每人每次一份。
(五)交通費用補貼標(biāo)準(zhǔn)：
1.到區(qū)外省會城市、一線城市出差，市內(nèi)交通費補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元(除在途天數(shù)按日歷出差天數(shù)計算，下同)，其他地區(qū)每人每天40元。如確需據(jù)實報銷市內(nèi)交通費的，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意的，則不再享受市內(nèi)交通費補貼。
2.員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費及發(fā)放交通補貼。
3.員工乘坐飛機出差的，公司未派車至機場接送的，可按單程每人80元的標(biāo)準(zhǔn)，限額內(nèi)憑票據(jù)實報銷往返機場交通費。
第五條 住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)
(一)住宿標(biāo)準(zhǔn)：住宿費應(yīng)在以下標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑據(jù)報銷，超標(biāo)部
(二) 除總經(jīng)理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標(biāo)準(zhǔn)雙人間的情況下應(yīng)安排住標(biāo)準(zhǔn)雙人間,不得住單人間。
第六條 伙食補助費
員工出差伙食補助費實行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)與出差實際日歷天數(shù)計算。
(一)伙食補助費區(qū)外出差按每人每天100元，區(qū)內(nèi)出差地級市按每人每天80元發(fā)放。
(二)公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費，其他人員確因工作或業(yè)務(wù)需要進(jìn)行招待的，應(yīng)提前請示本單位負(fù)責(zé)人及部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的，發(fā)票日期當(dāng)天的伙食補助費報銷一餐的按每人每天50元發(fā)放，如當(dāng)日餐費已報銷兩餐的，不再發(fā)放當(dāng)日伙食補助費。
(三)出差人員若已報銷會務(wù)費或履行合同中規(guī)定由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不再享受伙食補助。
第七條 參加會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等的差旅費
(一)公司人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排交通食宿的，會議期間的住宿費、交通費和伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照單位差旅費規(guī)定報銷。會議不統(tǒng)一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照差旅費規(guī)定報銷。
(二)員工由公司委派參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間伙食補助標(biāo)準(zhǔn)：經(jīng)公司批準(zhǔn)的離職帶薪短期學(xué)習(xí)，期間在學(xué)習(xí)單位統(tǒng)一就餐的，一個月內(nèi)的按一般出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)60%發(fā)給;一至三個月內(nèi)的，按一般出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)50%發(fā)放;在三個月以上的，按一般出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)的40%發(fā)給伙食補助費。
第八條 其他規(guī)定
(一) 員工出差期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補貼和伙食補助費。
(二)員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
(三)出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關(guān)的發(fā)票夾在其中報銷。
(四)本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財務(wù)審計部。
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇三
第一章 總則
第一條 為加強公司差旅費用報銷管理，規(guī)范差旅費支出審批程序，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本辦法。 第二條 差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓(xùn)費、公雜費等。
第三條 差旅費報銷要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)聯(lián)簽辦法，據(jù)實報銷。各單位(部門)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。
第二章 城市間交通費
第四條 員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標(biāo)準(zhǔn)如下：
(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需要乘坐飛機的，事前經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)方可乘坐，并在機票上簽字后方可報銷。
(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務(wù)高的人員標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。
(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。
(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過8小時的，可購?fù)P鋪票，憑據(jù)報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發(fā)放補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。
第三章 住宿費
第五條 住宿費
(一)凡在省內(nèi)出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應(yīng)出據(jù)相關(guān)證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)50元/人，出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù)，回本單位予以報銷。
(二)住宿費要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，憑住宿發(fā)票報銷(注：住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標(biāo)準(zhǔn)部分自理。確因特殊情況住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)后方可據(jù)實報銷。
參加會議出差的員工，如果會議統(tǒng)一安排住宿，住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實報銷。
(二)辦事處員滿時住宿標(biāo)準(zhǔn)：
單位：元/間/天
(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿或標(biāo)準(zhǔn)間包住，其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
(四)兩人及兩人以上出差，職務(wù)低的員工可隨同職務(wù)高的住同一檔次的酒店或賓館。
第四章 伙食補助
第六條 伙食補助
伙食補助主要用于員工出差期間就餐開支。
(一)員工的伙食補助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費
票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)計算。
(二)不分途中、住勤和職務(wù)級別，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：遠(yuǎn)離縣城城區(qū)以外進(jìn)入項目地的野外補助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。
(三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補助費50元。
(四)發(fā)放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準(zhǔn)方可招待。
(五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實行包干)，持療養(yǎng)證明，按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補貼。
第五章 公雜費
第七條 公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內(nèi)交通費等。
(一)公雜費除市內(nèi)交通費外，其他費用憑票據(jù)實報銷。
(二)市內(nèi)交通費實行每人每天費用包干辦法。
標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。
(三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷，不在包干費用以內(nèi)。
(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，不再補助市內(nèi)交通費。
第六章 會議、培訓(xùn)差旅費
第八條 會議、培訓(xùn)期間差旅費
(一)員工外出參加會議，比照出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。凡交納會議費的，會議期間不發(fā)放伙食補助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規(guī)定報銷。
會議費需憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的會議通知和合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。
(二)員工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，培訓(xùn)費中包括食宿費的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間(不包括途中)不發(fā)伙食補助費，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓(xùn)費中明確不包括食宿費的，可發(fā)放伙食補助。學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間公雜費不予報銷。培訓(xùn)資料費和培訓(xùn)費憑培訓(xùn)通知及合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出培訓(xùn)通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。
(三)員工出差、培訓(xùn)期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行的請客、送禮、游覽等。
(四)所有的學(xué)習(xí)班、研討班、培訓(xùn)班等，必須經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)后方可參加。
第七章 調(diào)動、錄用等人員發(fā)生的差旅費
第九條 調(diào)動、搬遷發(fā)生的差旅費
(一)員工調(diào)動工作，由單位(部門)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標(biāo)準(zhǔn)。
(二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。
(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規(guī)定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔(dān)。
(四)被借用人員，公司只負(fù)擔(dān)借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。
第八章 探親旅費
第十條 探親旅費
(一)探親人員應(yīng)按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的，可按出差規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷一天的住宿費，超過規(guī)定天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的住宿費自理。
(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。
(三)符合探親條件的職工，應(yīng)以其父母或配偶戶口所在地為準(zhǔn)，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。
第九章 附則
第十一條 其他事項
(一)差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關(guān)票據(jù)。同時必須按照財務(wù)部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。
(二)員工出差，可按財務(wù)聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務(wù)部門辦理預(yù)支借款。借款應(yīng)限制在辦理出差事項所需開支的額度內(nèi)。
(三)員工出差歸來，應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。
(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。
第十二條 工作人員公出應(yīng)遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規(guī)定。
第十三條 本辦法由公司經(jīng)營部門負(fù)責(zé)解釋。
第十四條 本辦法自打印之日起執(zhí)行。
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇四
為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務(wù)實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關(guān)差旅費開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。
第一條 本規(guī)定所指差旅費包括住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)和伙食
補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)實行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實報銷，
第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月
內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷。
第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)：
1、處級干部(含副高職稱)住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天300元，伙食補助費每人每天70元;
2、科級干部(含中級職稱)住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天220元，伙食補助費每人每天60元;
3、其它工作人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。
第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學(xué)習(xí)(含培訓(xùn))、調(diào)動工作(含新安置人員)、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。
(一)出差
出差工作人員可根據(jù)旅途的遠(yuǎn)近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴(yán)控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急需乘坐飛機的，須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由計劃財務(wù)科統(tǒng)一訂票。對未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，按同地點乘坐火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。職工出差一般不
得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(二)參加會議
工作人員到外地參加會議(含訂貨、產(chǎn)品驗收、評比、研討等)，憑單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的會議通知單報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務(wù)費的，住宿費在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷，不計發(fā)會議期間伙食補助費。
(三)探親
工作人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車(船)費，對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷一次住宿費，對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(四)學(xué)習(xí)培訓(xùn)
工作人員參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí),通常包含差旅費、培訓(xùn)費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費;培訓(xùn)費包括學(xué)費、機具儀器使用費等。
1、工作人員到油田以外參加各種非學(xué)歷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進(jìn)修，應(yīng)填寫《工作人員外出學(xué)習(xí)申請單》，經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)和人力資源科批準(zhǔn)同意后方可參加。學(xué)習(xí)期間伙食補助費按每人每天15元計發(fā)，住宿費在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷，車(船)費原則上每月不得超過一次往返。油田內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務(wù)科統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。
2、工作人員參加組織部門委派的有學(xué)歷教育，只報銷往返車(船)費和往返途中住宿費，不計發(fā)伙食補助費。非組織部門委派的培訓(xùn)為取得學(xué)歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。
3、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費報銷應(yīng)參照油田培訓(xùn)改革的要求執(zhí)行，職工外出培訓(xùn)，必須先經(jīng)中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準(zhǔn)。同一次外出開會或培訓(xùn)，不能同時開具會議費和培訓(xùn)費單據(jù)。
4、培訓(xùn)所發(fā)生的培訓(xùn)費用及住宿費用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的費用不予報銷。
(五)調(diào)動工作
調(diào)動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)只報銷單程的車(船)費和住宿費，計發(fā)單程天數(shù)的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據(jù)實報銷。
(六)油田以外就醫(yī)
中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見，報主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[20xx]32號工傷伙食補助規(guī)定“按照油田伙食補助標(biāo)準(zhǔn)70%發(fā)給伙食補助費”(注處級、副高級職稱及以上49元， 科級、中級職稱42元,其它工作人員35元)。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標(biāo)準(zhǔn)100元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。
中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(七)現(xiàn)場監(jiān)督補貼
1、牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天70元。
2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天80元。
3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天90元。
4、海上補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天130元。
5、新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天120元，上井補助每人每天100元。
6、機關(guān)科室管理人員巡井按照相應(yīng)的補貼標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補助。
7、新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應(yīng)差旅費標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補助。
(八)其它費用
1、過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交計劃財務(wù)科審核報銷(出差過路過橋費應(yīng)隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷)。
2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。
3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷;訂票費用不予報銷。
第四條 審批權(quán)限
1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經(jīng)各單位(科室)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù);科室負(fù)責(zé)人出差，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù)。
2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)各單位(科室)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交計劃財務(wù)科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單(文件)，外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進(jìn)修的附外出學(xué)習(xí)證明。
第五條 報銷規(guī)定
1、工作人員出差、學(xué)習(xí)所需費用由自己墊付，計劃財務(wù)科不辦理借款手續(xù);工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計劃財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。
2、工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。
3、出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項目應(yīng)填寫清楚、完整;住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷;對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷;出差人員嚴(yán)格執(zhí)行住宿標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人員個人負(fù)擔(dān);每次出差單據(jù)應(yīng)分別粘貼，做到單據(jù)與實際相符，不相關(guān)單據(jù)不予報銷。
4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員(不分職級)可入住超過本人級別標(biāo)準(zhǔn)房間，但不能超過隨同領(lǐng)導(dǎo)的入住級別。隨行人員報銷時，超標(biāo)住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當(dāng)事領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。
5、對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車(船)費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分費用自理。
第六條 各級工作人員應(yīng)以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計劃財務(wù)科一律不予報銷。
第七條 本規(guī)定由計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋，自下文之日起執(zhí)行
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇五
為規(guī)范集團差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步強化現(xiàn)代企業(yè)管理，健全內(nèi)部運行機制，在充分考慮目前市場物價不斷上漲的基礎(chǔ)上，本著既勤儉節(jié)約開支又保證出差人員工作與生活需要的原則，特制定本辦法。
一、外出人員伙食補助、住宿、業(yè)務(wù)津貼、市區(qū)交通費開支標(biāo)準(zhǔn)
二、乘用交通工具標(biāo)準(zhǔn)
所有職員因公出差，提倡乘坐公共交通工具(大客、火車)，需要公司派車的由各公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團總部人員需要公司派車的報集團總裁辦統(tǒng)一調(diào)度。
一般人員出差乘坐火車時間超過12小時可乘坐硬臥列車，遇有
特殊情況需乘坐火車軟臥、高鐵或飛機的，須由各公司負(fù)責(zé)人向集團領(lǐng)導(dǎo)報告批準(zhǔn)，否則費用差額由乘坐人自理。
集團高中級管理層外出乘坐火車軟臥、動車、高鐵或飛機，必須向集團總裁報告。
三、報銷辦法
集團高中級管理人員出差應(yīng)本著節(jié)約的原則，費用按實報支，不享受以上各項補助;住宿費在上述標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，集團中層副職可上浮50%、集團中層正職可上浮100%、集團高層副職可上浮200%、集團高層正職可上浮300%。
(一)住宿費報銷辦法
一般人員出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)按實際住宿的天數(shù)計算報銷，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷，低于標(biāo)準(zhǔn)的按實報銷。跟隨集團高中級管理人員出差或有特殊業(yè)務(wù)情況的，經(jīng)請示批準(zhǔn)可按實報銷。
出差人員由接待單位安排住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，集團高中級管理層出差，可單獨住宿。
外出培訓(xùn)人員培訓(xùn)機構(gòu)安排住宿的按實報支。各單位駐外人員統(tǒng)一安排住宿，不予報銷住宿費。
(二)伙食補助費報銷辦法
一般人員出差確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費用(需經(jīng)公司負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并附審批后的就餐申請單)或跟隨集團高中級管理人員外出就餐的，不享受伙食補助，發(fā)生餐費依有效票據(jù)實報實銷。集團高中級管理人員在外自行就餐每餐每人標(biāo)準(zhǔn)不得超過50元，省會城市和直轄市可上浮40%，需要招待客人的按蘇中集辦〔20xx〕51號文件執(zhí)行。
外出培訓(xùn)人員培訓(xùn)機構(gòu)統(tǒng)一安排就餐的在培訓(xùn)費中按實報支，各單位駐外人員伙食補助參照蘇中集辦〔20xx〕11號文件執(zhí)行。
(三)交通費報銷辦法
一般人員乘坐本集團車輛不予報支交通費，出租車費用經(jīng)請示批準(zhǔn)按實報支(填寫差旅費報銷單時須列明具體的路線流程)。
出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
四、審批流程
一般人員外出應(yīng)在出差前填寫《出差申請單》，注明出差天數(shù)、人數(shù)、時間、路線、交通工具，履行好審批手續(xù)，回來后要履行核實確認(rèn)手續(xù)，同時填寫差旅費報銷單(正常為回來后3日內(nèi)，特殊情況最遲不超過5日)，先交各公司財務(wù)人員審核(差旅費報銷單后附審核完畢的出差申請單)，再交公司負(fù)責(zé)人審批，最后報送集團總裁審批。
五、補充規(guī)定
外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。審核人員根據(jù)有效出差單據(jù)，按費用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定審核;報公司、集團批準(zhǔn)
后方可報支差旅費。
凡與出差地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需報各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可報銷。
六、罰則
1、一次出差費用不允許分次報銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消票據(jù)報銷資格，并對報銷人處以票據(jù)報支金額的2倍罰款，票據(jù)審核人、財務(wù)負(fù)責(zé)人各罰款50元。
2、以虛假票據(jù)報支出差費用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消票據(jù)報銷資格，并對報銷人處以虛假票據(jù)金額的2倍罰款，票據(jù)審核人、財務(wù)負(fù)責(zé)人各罰款100元。
特此通知，本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
二〇xx年十二月五日
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇六
一、簡介
差旅費，是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同。根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度，規(guī)定限額內(nèi)的差旅費可以按照一定的程序憑據(jù)報銷。
二、報銷范圍
1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的 差旅費費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。 差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。
三、報銷原則
1、差旅費必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支，差旅費超預(yù)算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準(zhǔn)。凡未得事先批準(zhǔn)的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認(rèn)后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算
4、出差標(biāo)準(zhǔn):員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標(biāo)準(zhǔn)見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。
四、費用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元。下同)：
(2)伙食補助費：
(3)市內(nèi)交通費：
(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
五、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。 3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標(biāo)準(zhǔn)購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi))。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。
3、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。
4、符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。
5、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
6、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外： (
1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;
(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。 六、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇七
第一條 差旅費的報銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)
1.1 報銷范圍
本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、開
發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會、學(xué)習(xí)的活動
差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內(nèi)交通費，出差補貼費等項目;
不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務(wù)、聯(lián)絡(luò)關(guān)系所需的招待費及購買材料、配件的費用。
差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等，不予報銷;
1.2 費用標(biāo)準(zhǔn)
1.2.1城際交通費：
1.2.2住宿費
住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。
費用標(biāo)準(zhǔn) 單位：元
1.2.3 市內(nèi)交通費
市內(nèi)交通費指出差期間的市內(nèi)交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產(chǎn)生的相應(yīng)的過橋、停車等費用。
費用標(biāo)準(zhǔn) ： 單位：元/天
1.2.4 出差補貼
該補貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包干制，即以規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)按出差的時間給予補貼
費用標(biāo)準(zhǔn) 單位：元/天
第二條 差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定
1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預(yù)計時間、出差目的，出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、副總審批，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)其出差費用不予報銷;如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后出差，并在出差當(dāng)日補填《出差申請單》;
2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務(wù)或分公司辦事處財務(wù)處辦理借款預(yù)借差旅費;對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務(wù)有權(quán)不予借款;
3. 出差期間需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認(rèn)真填寫，須就業(yè)務(wù)招待預(yù)期目標(biāo)及額度做出預(yù)計;出差期間的業(yè)務(wù)招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷;
4. 出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務(wù)需延長，必須以書面報上級審批，并交人事行政、財務(wù)部備案;
5. 出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余的款項。
第三條 差旅費報銷單的填寫及票據(jù)的粘貼
1. 報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù); 2. “報銷時間”為填寫報銷單的時間;
3. “附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在大小等同于a4紙的1/2的紙上;為節(jié)約費用，請盡量使用廢舊的紙張;
4. “出差事由”應(yīng)簡明、扼要，必須填寫;
5. 出發(fā)、到達(dá)的“時間”、“地點”，基本以票面為準(zhǔn);時間填寫到x月x日即可;
6. 出差補貼根據(jù)出差的實際天數(shù)及相應(yīng)的補貼標(biāo)準(zhǔn)填寫;
7. “住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;如果是去辦事處所在地出差，而沒有住在宿舍的，必須在相應(yīng)的“費用說明”欄中說明原因;
8. 差旅期間如有宴請費用，應(yīng)在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說明應(yīng)扣除的出差補助;
9. 訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫; 10. “預(yù)借現(xiàn)金”指報銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金;
11. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷，對于不
能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可報銷;需憑票報銷的項目，若報銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷。
第四條 差旅費的報銷審批程序
出差人員報銷，費用額度在總經(jīng)理審批的《出差申請單》費用范圍內(nèi)的，應(yīng)先交其部門領(lǐng)導(dǎo)，再由行政審核，財務(wù)經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)總監(jiān)審核后可予以報銷，超過額度的，須經(jīng)副總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后報銷。
第五條 差旅費額度
差旅費在各部門預(yù)算額度內(nèi)實報實銷，如超出本年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴(yán)掌握的原則上申請追加預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。
第六條 特別說明事項
1. 長期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負(fù)責(zé)考核計算，原則
上與工資一起發(fā)放，津貼標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字生效;其中長期駐外工作指連續(xù)出差時間在1個月以上(含1個月)的工作，長期駐外人員出差前必須持經(jīng)總經(jīng)理審批的《出差申請》到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補填《出差申請》并向人力資源部備案，報銷時須經(jīng)人力資源部審核;
2. 長期駐外工作人員在當(dāng)?shù)匕l(fā)生的相關(guān)費用不適用差旅費制度管理，除城際交通費外，不再計報市內(nèi)交通費、出差補貼費用及住宿費;駐外人員的住宿原則上由當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人提前以簽呈形式向總部申請宿舍安排住宿，特殊情況需要發(fā)生住宿費的需提前申請;
3. 駕駛員出車去外地，除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。自備車出差，不發(fā)生市內(nèi)、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規(guī)定，均不適用本差旅費管理范圍;
第七條 出差人員申報差旅費用應(yīng)以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經(jīng)查出就按虛報金額的2—5倍處罰;對于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀(jì)人處罰金額的50%處以罰款;
第八條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
第九條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效，與本制度相抵觸的相關(guān)條款自動作廢。
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇八
1、 夜班值班時間每天晚上7:00至次日早上8:00;
2、 值班人員每日需按時到崗，逾期未到者，且未履行請假手續(xù)視為曠工。第一次曠工扣罰50元，第二次曠工扣罰100元，第三次曠工遣回總公司人教處;
3、 值班人員值班期間需保持通訊暢通;
4、 值班人員當(dāng)班期間嚴(yán)禁酗酒或帶與工作無關(guān)的人員進(jìn)入熱力站;
5、 值班人員需保持站內(nèi)衛(wèi)生，不得在站內(nèi)隨意丟棄生活用品;
6、 值班人員不得擅自調(diào)崗;
7、 值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時間聯(lián)系熱力站站長。
8、 值班人員每日需按時簽到，每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所，并領(lǐng)取下月簽到表。
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇九
考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作，為了維持良好的工作秩序，提高工作效率，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進(jìn)行，加強公司勞動紀(jì)律，力求做到有章可循的考勤管理，特制定以下規(guī)定： 員工上下班考勤實行指紋打卡制，以考勤機打出時間為準(zhǔn)，每天上下班各打卡二次。不按規(guī)定打卡者均按曠工處理;上下班因公或特殊原因未能打卡者，應(yīng)于次日由本人填寫“公勤單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、行政副總審批后方可按出勤或視為不遲到或不早退處理。
一、作息時間
員工每周工作時間為六天。
冬季(10月1日—4月30日)：上午8：30---12：00 下午13：00--17：30 夏季(05月1日—9月30日)：上午8：00---12：00 下午14：00--17：30
二、管理規(guī)定
1、打卡規(guī)定：公司員工考勤實行上、下班指紋打卡制度，每日打卡四次，即每天上午上下班各打一次，下午上下班各打一次，以打卡記錄作為考勤登記的依據(jù)。全體員工從董事長以下，全部按時自覺打卡，嚴(yán)禁不打卡和代打卡現(xiàn)象。
2、打卡時間：每天上班前30分鐘內(nèi)，下班后30分鐘內(nèi)的打卡視為有效打卡。超出30分鐘的打卡為無效打卡。 每日工作時間開始30分鐘后到崗及每日工作時間結(jié)束前30分鐘以上離崗者視為曠工半日。
3、員工每次打卡須得到考勤機確認(rèn)方為有效。在沒有確認(rèn)打卡有效情況下放棄打卡或因疏忽忘記打卡、無故不打卡者，以考勤機記錄為準(zhǔn)。凡是出現(xiàn)下列情況之一：(1)上班時打卡，下班時不打卡的;(2)上班時不打卡，下班時打卡的;(3)上下班都不打卡的;均按照曠工處理。
4、經(jīng)多次打卡考勤機不予確認(rèn)者，須在本班次內(nèi)及時通知行政部重新錄入指紋，由此產(chǎn)生的遲到、早退或缺勤記錄，本人應(yīng)在本班次內(nèi)向行政部辦理缺勤核銷登記。工作人員不主動向行政部打招呼重新錄入指紋或辦理核銷登記手續(xù)的，造成的遲到早退或曠工責(zé)任由本人承擔(dān)。員工因個人失誤，在非打卡時間打卡或打卡次數(shù)不夠、操作不當(dāng)，導(dǎo)致考勤機錯誤記錄的，造成的責(zé)任由本人承擔(dān)。遇停電或考勤機發(fā)生故障不能正常打卡時，行政部負(fù)責(zé)人工考勤和在本月《員工缺勤記錄核銷登記表》中登記，統(tǒng)一辦理缺勤核銷手續(xù)。行政部專人負(fù)責(zé)整理員工考勤情況并做好記錄。
5、員工因公短時外出不能打卡:公司原則上要求員工須先到人事部打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)。因公外出未能按時打卡的，應(yīng)于當(dāng)天由本人填寫“出勤單”，注明外出日期、事由、外勤起止時間，經(jīng)部門經(jīng)理 ﹑行政副總審批后，方可按出勤處理，即視為不遲到不早退不曠工。出勤單應(yīng)在出勤發(fā)生一日內(nèi)送交行政部。
6、員工因公長時間出差或需連續(xù)在外工作不能打卡產(chǎn)生的遲到、早退或缺勤記錄，應(yīng)由本人于當(dāng)月考勤期內(nèi)(1-30日)持部門負(fù)責(zé)人和行政副總簽批的《員工缺勤記錄核銷登記表》向行政部辦理缺勤核銷登記。未及時辦理核銷登記的，造成的責(zé)任由本人承擔(dān)：
7、經(jīng)調(diào)查核實，工作人員確因疏忽忘記打卡的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人﹑行政副總審批后以《員工缺勤記錄核銷登記表》辦理更正。
8、有關(guān)請假規(guī)定：
(1)請假批準(zhǔn)權(quán)限：
1).請假半天以內(nèi)者，部門經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可休假。
2).請假2天(含)以內(nèi)者，報請公司行政副總批準(zhǔn)同意后，方可休假。
3).請假2天以上， 報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4).各部門經(jīng)理以上人員請假，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(2)員工因事或因病請假，均應(yīng)提前向其上級領(lǐng)導(dǎo)提出申請，并填寫“請假單”，待安排
好替崗人員，并按權(quán)限得到批準(zhǔn)后方可離崗，否則按曠工處理。如因工作需要或請假理由不充分時，主管領(lǐng)導(dǎo)可以不批或少批請假天數(shù)，不服從審批擅自不到崗或延長休假者，按曠工處理。如遇突發(fā)情況不能提前請假者，應(yīng)于當(dāng)日上班時間半個小時內(nèi)，迅速用電話向其上級領(lǐng)導(dǎo)說明情況，經(jīng)同意后方可生效，上班后再補辦請假手續(xù)。
(3)請假批準(zhǔn)后，請假單一律當(dāng)日由本人送行政部留存。上班后必須立即到行政部銷假。如行政部崗位抽查發(fā)現(xiàn)員工不在工作崗位，又沒有請假單的，一律按曠工處理!
(4) 請假期間扣發(fā)日平均工資;沒有正當(dāng)理由，當(dāng)月請假累計超過七天者予以解聘。
9、工作人員在休息日、工作時間以外自行加班的，不用打卡，不計考勤。經(jīng)單位統(tǒng)一安排，工作人員在節(jié)假日加班，執(zhí)行正常作息時間，公司承諾兌現(xiàn)加班工資的，應(yīng)按規(guī)定打卡，并以打卡記錄兌現(xiàn)加班費。沒有打卡記錄的，不予兌現(xiàn)加班費。加班期間的工作內(nèi)容.工作范圍.工作量應(yīng)經(jīng)分管副總核準(zhǔn)后才認(rèn)可為加班。
10、處罰規(guī)定：遲到、早退一次扣績效考核工資10元。曠工半天扣一天日工資，曠工半天以上扣發(fā)三倍日平均工資，并給警告處分;當(dāng)月累計曠工二天以上扣發(fā)全月工資，并給予記過處分;當(dāng)月累計曠工三天以上或全年累計曠工達(dá)七天以上者予以解除勞動關(guān)系。凡被公司解除勞動關(guān)系的，一律沒有年終獎。
三、管理部門
本考勤制度由行政部制定并監(jiān)督實施，解釋權(quán)歸行政部，考勤結(jié)果作為兌現(xiàn)工資和績效考核工資.員工考核、晉級晉職的重要依據(jù)。
四 本考勤制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
漢中錦湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇十
1、使用洗衣機時,應(yīng)按照先后順序進(jìn)行使用,嚴(yán)禁相互間爭搶洗衣機或其它不文明行為。
2、使用洗衣機過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守洗衣機操作規(guī)程,進(jìn)行熟練操作,嚴(yán)禁亂擰、亂按、亂拆或其它損壞洗衣機的行為。
3、洗衣時嚴(yán)禁用水管直接沖洗洗衣機的開關(guān)控制部分,以免造成短路、漏電或觸電事故。
4、使用洗衣時,應(yīng)根據(jù)洗衣機的容量,適當(dāng)放置需洗衣物的數(shù)量,避免洗衣機超負(fù)荷運行。
5、使用洗衣機的過程中應(yīng)掌握控制好時間,并自備盛放衣物的盆(桶),洗凈后應(yīng)及時將衣物取出,以免在衣物洗凈未能及時取出時,影響他人使用。
6、洗衣洗凈后進(jìn)行脫水時,衣物要放平,不要將衣物亂扔進(jìn)脫水桶。
7、在使用洗衣機的過程中,不得隨意將他人未洗完的衣物取出,如發(fā)現(xiàn)有已洗凈的衣物,應(yīng)及時幫其取出裝入準(zhǔn)備好的盛衣盆(桶)內(nèi);如使用半自動洗衣機選定程序完成后10分鐘內(nèi)無洗衣的人操作洗衣流程,可將未洗完的衣物取出裝入準(zhǔn)備好的盛衣盆(桶)內(nèi)。
8、以上注意事項要嚴(yán)格遵守,如發(fā)現(xiàn)在洗衣時違反上述操作程序,造成洗衣機損壞除賠償維修洗衣機的費用外,并將嚴(yán)肅處理。
9、洗滌衣物時要注意個人衛(wèi)生，禁止使用洗衣機洗滌鞋、襪、內(nèi)褲等，如果發(fā)現(xiàn)違反此條規(guī)定，罰款20元/次。
10、本管理規(guī)定在實際執(zhí)行中逐步完善。
11、本管理規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
河南安棚鐵路貨運有限公司
二○xx年一月一日
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇十一
一、目的：
按照公司“整合渠道，重心下移，劃地為牢，精耕細(xì)作”的營銷思想，為了更好地服務(wù)客戶和服務(wù)市場,公司實施內(nèi)勤客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)徹底分離，客戶的帳務(wù)由內(nèi)勤主辦實行分區(qū)域管理，為了更好地規(guī)范客戶服務(wù)工作,同時為了進(jìn)一步加強對營銷活動全過程的監(jiān)督，確保公司業(yè)務(wù)健康有序的進(jìn)行，特制訂本內(nèi)勤客戶服務(wù)操作流程：
二、營銷部內(nèi)勤客戶服務(wù)流程圖
發(fā)貨流程 退貨流程
(一)客戶評審
客戶評審包括新增客戶評審和老客戶評審;評審的主要內(nèi)容包括以下三方面：
1、意識：認(rèn)同三春的經(jīng)營理念和政策，具有較強的市場開拓意識和先進(jìn)理念;
2、經(jīng)營能力：整體的經(jīng)營狀況及客戶對三春市場在該區(qū)域的貢獻(xiàn)狀況，主要包括銷售指標(biāo)、費用指標(biāo)、回款指標(biāo)、市場開拓指標(biāo);
3、信譽度：誠信經(jīng)營。
(二)合同管理
合同管理包括合同要素審核、錄入及歸檔管理
1、合同要素審核包括品種、數(shù)量、單價及金額;按照合同要素業(yè)務(wù)經(jīng)理在與客戶草簽合同后，交與主管大區(qū)經(jīng)理審核(大賣場的合同及非我公司格式合同簽訂前需要交公司法律顧問審核);內(nèi)勤對收到的合同檢查合同審核表的審核程序是否完成，并核對合同要素進(jìn)行核查;如無誤后進(jìn)行合同錄入。
2、錄入及歸檔管理。合同按照合同審核表中的審核過程全部完成后，對應(yīng)的內(nèi)勤主辦收到合格的合同后在三個工作日內(nèi)按照合同條款錄入用友系統(tǒng)，并由對應(yīng)內(nèi)勤主辦按照“合同管理辦法”歸檔備查。
(三)訂單管理
訂單管理包括訂單審核和訂單執(zhí)行，包括以下內(nèi)容：
1、訂單處理時效：每日下午14:00以前的訂單，必須在當(dāng)日處理;每日下午14:00以后的訂單次日處理。(大賣場訂單管理另作規(guī)定)
2、對于公司直供賣場系統(tǒng)的訂單處理作如下的特殊說明：收到直供賣場訂單后，對應(yīng)內(nèi)勤主辦首先檢查該賣場的帳款執(zhí)行情況是否與合同有異常;如無異常則按照該賣場的合同或促銷辦法核對品項、價格，按照該賣場的送貨要求進(jìn)行預(yù)約、開票送貨處理訂單;如有帳款執(zhí)行的異常情況，應(yīng)立即匯報請示內(nèi)勤經(jīng)理是否處理送貨。賣場的訂單要求當(dāng)日16:00以前的訂單當(dāng)日處理，16:00以后的訂單次日處理;個別特殊加急訂單按照營銷部加急訂單的處理辦法處理。
3、客戶根據(jù)合同及市場需求按照公司訂單的規(guī)范式樣，填寫要貨訂單，負(fù)責(zé)該客戶的內(nèi)勤主辦接到訂單后先根據(jù)合同要素審核是否相符，查詢該客戶的付款及欠款的帳務(wù)情況，若該訂單在合同約定的信用額度內(nèi)，對應(yīng)的內(nèi)勤主辦在一個工作日內(nèi)執(zhí)行該訂單。
4、內(nèi)勤主辦在開具送貨單前需確認(rèn)訂單所需品種、數(shù)量與公司庫存結(jié)構(gòu)是否相符，不相符內(nèi)勤應(yīng)立即與客戶溝通對訂單進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的訂單如符合第一條在一個工作日執(zhí)行。
5、如訂單與第3、4兩條相符的條件下，內(nèi)勤主辦應(yīng)對季末要貨訂單的要貨數(shù)量合理性進(jìn)行審核，并與客戶及片區(qū)經(jīng)理進(jìn)行充分的溝通確認(rèn)后執(zhí)行訂單。
6、配送管理。內(nèi)勤主辦收到的訂單需要由客戶或分子公司協(xié)助配送公司統(tǒng)一結(jié)算的賣場送貨情況，內(nèi)勤主辦應(yīng)立即(當(dāng)日處理)通知配送客戶或分子公司，按照訂單中的要素協(xié)助送貨;客戶或分子公司需按照當(dāng)月發(fā)生次月10號前的原則，將賣場的訂單號碼、收貨單原件和當(dāng)月配送匯總表傳遞到相應(yīng)的內(nèi)勤主辦處;內(nèi)勤主辦接收后在2個工作日內(nèi)完成轉(zhuǎn)單調(diào)撥工作。調(diào)撥單上需注明訂單號碼，調(diào)出價格為賣場合同價格，同時沖銷物流配客戶的退貨價格為該客戶合同價格(注明賣場訂單號碼)。內(nèi)勤主辦按月與配送客戶核對賣場轉(zhuǎn)單沖票情況，及時糾正轉(zhuǎn)單差異。
7、信用額度管理。對超過信用額度的訂單，內(nèi)勤主辦將此訂單核算并填寫超額度的比例，交內(nèi)勤經(jīng)理處理。內(nèi)勤經(jīng)理按照相應(yīng)的額度控制辦法審核后交相應(yīng)的內(nèi)勤主辦執(zhí)行。額度控制審核辦法為：超出額度20%由內(nèi)勤經(jīng)理簽字審批執(zhí)行;超過額度20%-50%由大區(qū)經(jīng)理簽字審批執(zhí)行;超過額度50-100%由營銷部付總簽字執(zhí)行;超出額度100%以上由營銷部總經(jīng)理簽字執(zhí)行。
8、內(nèi)勤主辦依據(jù)審核合格后的訂單開具正確的出庫/送貨單(特殊貨物需手工備注說明)，并填寫訂單/回單管理表，交儲運部或發(fā)運員簽收并發(fā)運。
9、內(nèi)勤主辦在按照合格訂單開具出庫/送貨單時，如該批貨物中涉及促銷贈品或本時間段內(nèi)該客戶有需要發(fā)出的促銷贈品，應(yīng)提請促銷贈品管理的內(nèi)勤主辦按照公司促銷贈品政策開具促銷品出庫/送貨單，一并交與發(fā)貨人員發(fā)貨，并在相應(yīng)的出庫/送貨單上注明促銷贈品發(fā)放情況。
10、內(nèi)勤主辦在處理訂單時如需客戶間調(diào)撥時，需交內(nèi)勤經(jīng)理簽字審核，確認(rèn)調(diào)出地點，由內(nèi)勤主辦通知調(diào)出方并監(jiān)督以下工作(見附見3：客戶調(diào)撥管理規(guī)定、調(diào)撥申請單、調(diào)撥收貨單)：
⑴、督促調(diào)出方在兩個工作日內(nèi)將貨物調(diào)出;
⑵、督促調(diào)撥雙方當(dāng)月調(diào)撥單據(jù)原件寄回主管內(nèi)勤主辦，內(nèi)勤主辦接單后2個工作日內(nèi)完
成調(diào)撥調(diào)帳手續(xù);
⑶、嚴(yán)禁發(fā)生未經(jīng)公司批準(zhǔn)的調(diào)撥。
(四)物流管理(執(zhí)行物流管理流程)
1、發(fā)運員接到出庫/送貨單后負(fù)責(zé)按照該批貨物的總件數(shù)、體積立方數(shù)、噸位數(shù)，并與公司確認(rèn)的區(qū)域運輸合格服務(wù)方聯(lián)系貨物發(fā)運工作，要求接單后在24小時內(nèi)將貨物發(fā)出。(儲運部按照公司規(guī)定執(zhí)行)
2、成品庫需按照出庫單的提貨聯(lián)的品種、數(shù)量出庫，嚴(yán)格按照公司成品庫管理程序文件執(zhí)行出庫;實行條碼管理的貨品需出庫掃碼，必要時需在外箱貼客戶地區(qū)碼，確保掃碼貨物和發(fā)運貨物的一致性。
3、發(fā)運員在發(fā)運貨物時應(yīng)確認(rèn)該客戶是否有促銷宣傳品需要發(fā)運，如有則應(yīng)及時發(fā)運并與客戶電話確認(rèn)收到情況。
4、發(fā)貨員收到回單后及時傳遞內(nèi)勤主辦簽收;公司對于未收回回單的運輸費用不予以結(jié)算?？蛻艉炇张c原單有誤的短少由發(fā)貨員負(fù)責(zé)追賠。
(五)、回單管理
1、內(nèi)勤主辦按照訂單/回單管理表登記回單，每月1號、16號(周末順延)清理一次回單，將未回回單書面報告發(fā)貨員或儲運部催收。(回單時效：市內(nèi)三日內(nèi)回單、省內(nèi)十日內(nèi)回單、省外回單二十日內(nèi));
2、內(nèi)勤主辦接收回單時需審核客戶的簽收品種、數(shù)量是否與出庫單一致，若不一致立即查明原因予以糾正;對于賣場客戶電腦收貨單的品種、數(shù)量、單價應(yīng)與公司出庫單(退貨單)一一對應(yīng)，兩單合一，作為結(jié)算依據(jù)，若不一致立即查明原因予以糾正;超過時間不見回單，必須追查原因并書面報告內(nèi)勤經(jīng)理。
3、內(nèi)勤主辦負(fù)責(zé)登記、清理客戶配送發(fā)貨回單(調(diào)撥)、發(fā)貨的出庫/送貨回單，回單由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)提供，回單不齊造成的損失由相應(yīng)客戶承擔(dān)。
(六)、退貨流程
1、退貨申請。客戶依據(jù)公司退貨管理要求，按a、b、c三類分類填寫退貨申請單，外地客戶需注明退貨所需的運費，交內(nèi)務(wù)審核同意方可退貨。
2、退貨執(zhí)行?？蛻敉素涍_(dá)到公司退貨庫后，退貨庫保管憑審核后的退貨單清點退貨物品，按實收貨物開具手工退貨單在兩個工作日內(nèi)傳遞給相應(yīng)的內(nèi)勤主辦;實收貨物與退貨申請單有出入的由退貨保管聯(lián)系告之客戶。內(nèi)勤主辦接收保管簽收的手工退貨單后在一個工作日內(nèi)辦理正式退貨單，內(nèi)勤主辦必須核對客戶原進(jìn)貨單價(注意特價數(shù)量、單價、時間段)，并按照核對后的單價沖銷退貨，作為退貨沖票依據(jù)。
(七)結(jié)算管理
1、開票管理。
內(nèi)勤主辦在收到回單后，在15天內(nèi)與客戶確認(rèn)，并按照按照公司要求開具銷售發(fā)票;開具銷售發(fā)票時應(yīng)注意：
⑴、內(nèi)勤主辦整理客戶開票依據(jù)時，需注意單據(jù)號、單據(jù)類型、開票類型、開票金額;開票應(yīng)憑客戶簽收的送貨回單、退貨單，價差、贈品、短少、特價、折扣等原因開票需特別注明，要求簽字手續(xù)齊全;依據(jù)整理齊備后要求在一個工作日內(nèi)開票，大賣場的發(fā)票集中時可在兩個工作日內(nèi)開票完成;銷貨清單需將產(chǎn)品分開提單，特殊票據(jù)單獨打清單，并備注原因;
⑵、ka賣場的開票，內(nèi)勤主辦按照相應(yīng)ka賣場的合同賬期結(jié)算管理辦法提單開票;開票結(jié)算客戶的調(diào)撥銷售退貨單按月轉(zhuǎn)單沖銷開票，不同單位的單據(jù)分別開清單，并加以備注說明。
⑶、發(fā)票所附銷貨清單超過3張并且品種出現(xiàn)重復(fù)時，為方便客戶，開票時應(yīng)單獨附表統(tǒng)計該批發(fā)票所開產(chǎn)品的品種、數(shù)量，便于客戶核對和上帳。
⑷、內(nèi)勤主辦負(fù)責(zé)每月清理客戶未開票情況，超期3月末開票的要查明原因，季末清空客戶未開票。 ⑸、發(fā)票直接交客戶簽收，如經(jīng)客戶同意可由特快轉(zhuǎn)遞郵寄客戶，客戶簽收回執(zhí)應(yīng)附記帳憑證后歸檔。
2、帳務(wù)管理。
⑴、 內(nèi)勤主辦應(yīng)及時敦促客戶按照合同要求及時付款，先款后貨的款不到賬不發(fā)貨;對于未按照合同規(guī)定時間回款的情況，內(nèi)勤主辦應(yīng)及時書面告知內(nèi)勤經(jīng)理，內(nèi)勤經(jīng)理可安排內(nèi)勤主辦加大催款力度并要求大區(qū)經(jīng)理和片區(qū)經(jīng)理協(xié)助催款、或者停止發(fā)貨;內(nèi)勤主辦收到客戶付款憑據(jù)后應(yīng)將該憑據(jù)及時交與財務(wù)，并督促財務(wù)及時登帳處理。
⑵、 內(nèi)勤主辦負(fù)責(zé)按月內(nèi)與所服務(wù)的所有客戶核對客戶當(dāng)月的發(fā)貨、退貨明細(xì)、開票明細(xì)、未開票數(shù)量、應(yīng)收往來明細(xì)，發(fā)郵件、電傳或郵寄給對方并要求對方收到對帳確認(rèn)函后5個工作日內(nèi)簽章確認(rèn)回復(fù)，并將對帳確認(rèn)函回執(zhí)歸檔備查。
⑶、 客戶結(jié)帳截止日為次年5月31日,內(nèi)勤主辦應(yīng)敦促客戶及要求片區(qū)經(jīng)理協(xié)助在此時間前完成清帳工作。內(nèi)勤主辦負(fù)責(zé)對已簽定對帳單且已結(jié)清當(dāng)季貨款的客戶按政策核算折扣，經(jīng)內(nèi)勤經(jīng)理審核，履行簽字手續(xù)后將折扣在發(fā)票里沖減。
⑷、 內(nèi)勤主辦應(yīng)對信譽額度超標(biāo)、帳務(wù)不清的客戶做為重點清帳對象。對超合同期限的異常欠款(180天以上無發(fā)生往來的欠款)馬上書面報內(nèi)務(wù)經(jīng)理;每年1月份，內(nèi)勤主辦向內(nèi)勤經(jīng)理書面匯報所服務(wù)的所有客戶上一年度的合作記錄，以便為每年的客戶評審提供數(shù)據(jù)資料。內(nèi)勤主辦按年清理所管區(qū)域客戶的應(yīng)收呆、死帳，書面報內(nèi)務(wù)經(jīng)理，需法律起訴上報營銷部總經(jīng)理采取措施協(xié)調(diào)處理，規(guī)避貨款風(fēng)險。
四、信息化管理、激勵與考核：
1、內(nèi)勤客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)按公司規(guī)定提供日報、周報、月報、年報及公司管理層臨時需要的查詢和臨時報表;按月統(tǒng)計客戶應(yīng)收帳款統(tǒng)計表，分區(qū)域傳遞數(shù)據(jù)給業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理、銷售付總經(jīng)理、總經(jīng)理，作為參考。
2、內(nèi)勤主辦在與客戶溝通過程中應(yīng)將收集到的業(yè)務(wù)方面的信息及時傳遞給內(nèi)勤經(jīng)理或大區(qū)經(jīng)理，供業(yè)務(wù)分析。
3、內(nèi)勤的激勵與考核。根據(jù)公司業(yè)務(wù)與內(nèi)務(wù)分離的原則，要求內(nèi)勤更高的工作責(zé)任心和更大的工作量;內(nèi)勤采用基本工資+業(yè)績提成的激勵機制，根據(jù)所服務(wù)的區(qū)域業(yè)績情況和流程操作的完成情況，業(yè)績提成采用所服務(wù)區(qū)域業(yè)績提成獎的1%作為考核;采用過錯扣分，結(jié)合崗位職責(zé)由營銷部按月綜合考核評定業(yè)績提成獎。
桐鄉(xiāng)萬達(dá)利電器有限公司
20xx-6-9
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇十二
中小企業(yè)公司管理制度
目錄
第一部分：綜合辦管理制度
第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)
第二節(jié)、綜合辦公室管理制度
第三節(jié)、公司人員的聘用
第四節(jié)、職務(wù)任免
第五節(jié)、職、辭退
第六節(jié)、教育與培訓(xùn)
第七節(jié)、考勤辦法管理
第八節(jié)、員工請假管理辦法
第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法
第十節(jié)、獎罰制度
第十一節(jié)、檔案管理
第二部分 財務(wù)部管理制度
第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)人員的崗位職責(zé)
第二節(jié)、財務(wù)工作管理
第三節(jié)、資金管理
第四節(jié)、會計檔案管理
第五節(jié)、結(jié)算與審批制度
第六節(jié)、出差管理制度
第七節(jié)、財務(wù)紀(jì)律
第三部分 銷售部管理制度
第一節(jié)、總則
第二節(jié)、銷售部崗位職責(zé)
第三節(jié)、銷售人員管理制度
第四分、公司考核制度
第一節(jié)、核目的、原則和實施
第二節(jié)、合辦工作考核標(biāo)準(zhǔn)
第三節(jié)、務(wù)室考核
第四節(jié)、目部考核標(biāo)準(zhǔn)
第一部分：綜合辦管理制度
第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)
一、綜合管理辦公室主任的崗位職責(zé)
1、 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、財務(wù)、文秘、檔案、保衛(wèi)并負(fù)責(zé)公司辦公財產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。
2、 主持綜合辦公室的日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部員工做好本職工作。
3、 負(fù)責(zé)對公司領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調(diào)、完成。
4、 代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)與各部門簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢查、落實目標(biāo)管理完成情況。
5、 協(xié)助總經(jīng)理對各部門的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。
6、 負(fù)責(zé)組織
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇十三
1、使用洗衣機時,應(yīng)按照先后順序進(jìn)行使用,嚴(yán)禁相互間爭搶洗衣機或其它不文明行為。
2、使用洗衣機過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守洗衣機操作規(guī)程,進(jìn)行熟練操作,嚴(yán)禁亂擰、亂按、亂拆或其它損壞洗衣機的行為。
3、洗衣時嚴(yán)禁用水管直接沖洗洗衣機的開關(guān)控制部分,以免造成短路、漏電或觸電事故。
4、使用洗衣時,應(yīng)根據(jù)洗衣機的容量,適當(dāng)放置需洗衣物的數(shù)量,避免洗衣機超負(fù)荷運行。
5、使用洗衣機的過程中應(yīng)掌握控制好時間,并自備盛放衣物的盆(桶),洗凈后應(yīng)及時將衣物取出,以免在衣物洗凈未能及時取出時,影響他人使用。
6、洗衣洗凈后進(jìn)行脫水時,衣物要放平,不要將衣物亂扔進(jìn)脫水桶。
7、在使用洗衣機的過程中,不得隨意將他人未洗完的衣物取出,如發(fā)現(xiàn)有已洗凈的衣物,應(yīng)及時幫其取出裝入準(zhǔn)備好的盛衣盆(桶)內(nèi);如使用半自動洗衣機選定程序完成后10分鐘內(nèi)無洗衣的人操作洗衣流程,可將未洗完的衣物取出裝入準(zhǔn)備好的盛衣盆(桶)內(nèi)。
8、以上注意事項要嚴(yán)格遵守,如發(fā)現(xiàn)在洗衣時違反上述操作程序,造成洗衣機損壞除賠償維修洗衣機的費用外,并將嚴(yán)肅處理。
9、洗滌衣物時要注意個人衛(wèi)生，禁止使用洗衣機洗滌鞋、襪、內(nèi)褲等，如果發(fā)現(xiàn)違反此條規(guī)定，罰款20元/次。
10、本管理規(guī)定在實際執(zhí)行中逐步完善。
11、本管理規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
河南安棚鐵路貨運有限公司
二○xx年一月一日
差旅費管理規(guī)定解讀 機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定篇十四
第一章 總 則
為深化學(xué)校內(nèi)部管理制度改革，進(jìn)一步加強教育教學(xué)管理，構(gòu)建具有良好思想品德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的教師隊伍，提高辦學(xué)效益，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國教師法》及有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合我校實際，制訂本細(xì)則。
本細(xì)則包括總則、聘任、行為規(guī)范、教學(xué)工作要求及考核辦法、附則五項內(nèi)容。
第二章 聘 任
一、教師實行聘任制。聘任教師堅持公開、公正、公平、擇優(yōu)的原則。
二、教師聘任工作由校長負(fù)責(zé)，在聘任過程中應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮校委會的監(jiān)督作用。
三、教師任職的基本條件
1.對中國傳統(tǒng)文化具有一定的認(rèn)識和感悟，并能身體力行。
2. 依法持有教師資格證書。
3.具有良好的思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德，忠于黨的教育事業(yè)。
4.男性教師年齡在60周歲以下，女性教師年齡在55周歲以下，身體健康 。
5.具有符合任職資格條件的教育教學(xué)能力。
四、聘任工作的基本程序
教師聘任工作根據(jù)上級要求一般每學(xué)年進(jìn)行一次，實行雙向選擇，時間一般安排在暑假期間?；境绦蛉缦拢?/p>
1.學(xué)校向教師公布教學(xué)崗位設(shè)置情況和任職條件，供教師選擇。
2.教師根據(jù)自己的能力和意愿，提出應(yīng)聘申請。
3.教學(xué)管理部門根據(jù)崗位職責(zé)要求和教師意愿以考試方式進(jìn)行初選，報校長室審批。
4.學(xué)校根據(jù)工作需要，參考個人意愿以講課形式進(jìn)行再選，確定聘任。
5.公布聘任結(jié)果，簽定聘任合同。
五、學(xué)校根據(jù)上年度考核情況，可以對教師不予聘用;在學(xué)期中途，可以根據(jù)教學(xué)管理考核情況對責(zé)任教師予以解聘;教師可以應(yīng)聘也可以拒聘或辭去教師職務(wù)。
六、學(xué)校解聘教師或教師辭聘，應(yīng)當(dāng)提前30天以書面形式通知對方。
第三章 教師日常行為規(guī)范
一、禮儀規(guī)范
1.在校衣著整齊，化妝自然得體，不濃妝艷抹。
2.舉止端莊，語言文明，禮貌待人。謙虛謹(jǐn)慎，尊重同志，同事間應(yīng)搞好團結(jié)，不打架吵嘴，相互學(xué)習(xí)，相互幫助，關(guān)心集體，維護集體榮譽，共創(chuàng)文明組，不打擊誹謗在教育教學(xué)上作出成績積極向上的教師。友愛同事，團結(jié)合作，真誠待人，同事見面主動鞠躬問好。
3.尊重、關(guān)心、愛護學(xué)生，學(xué)生問好應(yīng)還禮，自覺使用普通話。
4.進(jìn)入教室、參加各類會議均應(yīng)把手機調(diào)至震動檔，不得接聽手機。
二、教育教學(xué)規(guī)范
1.教書育人，為人師表。每位教職工都要主動關(guān)心每位學(xué)生及各種校內(nèi)突發(fā)事件。
2.課前準(zhǔn)備要充分，提前一分鐘站到教室門口，上課鈴響準(zhǔn)時進(jìn)入教室(專用教室教師必須帶領(lǐng)學(xué)生進(jìn)入)，中途不得離開課堂，不接待家長。
3.上下課規(guī)范行禮、問好、道別，準(zhǔn)時下課不得拖堂。
4.上課精神飽滿，教態(tài)自然親切，教學(xué)語言規(guī)范，使用普通話，板書字跡工整清晰。
5.面向全體學(xué)生，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實踐能力，及時抓差缺。嚴(yán)禁體罰與變相體罰學(xué)生。
6.重視德育在學(xué)科中的滲透，多渠道，全方位地抓好學(xué)生思想道德。
7.活動課兼任教師要落實好崗位職責(zé)，保證四到位(場地、人員、器材、輔導(dǎo))，切實抓出效果。
8.嚴(yán)禁工作時間、工作場所上網(wǎng)聊天或玩游戲等與教學(xué)天關(guān)的娛樂活動。
9.主動與學(xué)生家長聯(lián)系，做好家訪工作，增強教育合力。
10.樹立良好學(xué)風(fēng)，刻苦磚研業(yè)務(wù)，探索教育規(guī)律，改進(jìn)教育方法，提高教育教學(xué)水平。
三、生活規(guī)范：
1.上下班不遲到、不早退、中途外出要請假，回來要銷假。
2.按時參加各類會議及教研活動，做好筆記。
3.值日教師每天做好辦公室清潔衛(wèi)生工作，保持辦公室整齊、美觀、舒適。
4.多層次、多渠道關(guān)注學(xué)生，主動糾正學(xué)生不良衛(wèi)生習(xí)慣。
5.愛護學(xué)校公物，節(jié)約用水用電。
6.食堂排隊打飯，安靜就餐。
四.學(xué)習(xí)規(guī)范:
嚴(yán)格按照學(xué)校安排的學(xué)習(xí)任務(wù)和學(xué)習(xí)內(nèi)容參加學(xué)習(xí),具體參見《蘭州大方經(jīng)典學(xué)校德育學(xué)習(xí)方案》和《蘭州大方經(jīng)典學(xué)校德育培訓(xùn)方案》。
第四章 教學(xué)工作要求及考核制度
一、教學(xué)工作要求
(一)備課：備課是根據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)的要求深入把握教材的首要環(huán)節(jié)，是上好課的前提，具體包括備學(xué)生與備教材兩部分。
1.備學(xué)生：學(xué)生是學(xué)習(xí)的主體，全面了解學(xué)生、貼近學(xué)生是整個教學(xué)的核心。學(xué)生的心理、身體狀況、興趣趨向及意志力等諸多方面都不同程度地影響著教學(xué)的正常進(jìn)行與教學(xué)效果的彰顯，因而教師備課時首先要結(jié)合學(xué)生原有的基礎(chǔ)制定切合實際的學(xué)科教學(xué)計劃，經(jīng)過備課組共同研究修改、教研組通過和教務(wù)處審批后實施。如中途需要變更授課計劃，須經(jīng)教務(wù)處批準(zhǔn)。
2.備教材：教師必須反復(fù)認(rèn)真地學(xué)習(xí)課程標(biāo)準(zhǔn)，鉆研教材，并根據(jù)教學(xué)要求，須超前一周備課并寫好教案，上課前對教案反復(fù)修改，嚴(yán)禁無教案上課。經(jīng)驗比較豐富的中老年教師可寫簡案，其他教師寫詳案。不論詳案簡案，每節(jié)課都必須制訂明確的教學(xué)目標(biāo)和清晰的教學(xué)過程，要提出突出重點、把握關(guān)鍵和分散難點的措施，合理安排教學(xué)結(jié)構(gòu)，選擇恰當(dāng)?shù)慕虒W(xué)方法，教有反思，改有記錄。
3.備課組全體教師要及時集體備課，共同研究相關(guān)教學(xué)段的要求、教學(xué)內(nèi)容中的重點、難點及其處理方法，共同探索在教學(xué)過程中對學(xué)生進(jìn)行啟發(fā)思維的手段，統(tǒng)一教學(xué)進(jìn)度、教學(xué)要求、基本達(dá)標(biāo)檢測試題。
附：比較規(guī)范教案基本內(nèi)容
1.教學(xué)課題 2.教學(xué)達(dá)標(biāo)要求 3.課型 4.教學(xué)重點、難點 5.教具準(zhǔn)備
6.教學(xué)過程(包含備學(xué)生) 7.小結(jié) 8.板書設(shè)計 9.作業(yè)設(shè)置 10.教學(xué)反思
(二)上課：上課是整個教學(xué)工作的中心環(huán)節(jié)，上好課是提高教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。
教學(xué)目標(biāo)明確。要根據(jù)教學(xué)目標(biāo)安排好教學(xué)的各個環(huán)節(jié)，使每節(jié)課的教學(xué)目的和要求符合課程標(biāo)準(zhǔn)要求，符合學(xué)生的實際。
教學(xué)內(nèi)容正確。教學(xué)內(nèi)容要注意科學(xué)性和思想性的統(tǒng)一，對概念、定義的表述，對原理、定律的論證，以及對事例的引用，都要準(zhǔn)確無誤。要抓住關(guān)鍵，突出重點，并注意新舊知識的銜接，把握教材的內(nèi)在聯(lián)系，符合學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律。要挖掘教材的思想性，將德育滲透于教學(xué)之中;重視非智力因素的培養(yǎng)，管教管導(dǎo)，教書育人。
教學(xué)方法恰當(dāng)。教學(xué)方法既是科學(xué)，又是藝術(shù);既要符合認(rèn)知規(guī)律，又要充分發(fā)揮學(xué)生的創(chuàng)造性。要貫徹教師為主導(dǎo)、學(xué)生為主體的原則，要正確處理好兩者的關(guān)系。要充分利用現(xiàn)代化的教育手段，提高課堂教學(xué)效益。
教學(xué)基本功扎實。教師要努力提高演講、解題、示范、實驗操作、制作教具等方面的基本功。語言要準(zhǔn)確、規(guī)范、精練、生動，富有啟發(fā)性和吸引力，用普通話授課。板書要正確、工整、清楚、簡潔，布局結(jié)構(gòu)合理，體現(xiàn)講課的重點和過程。要注意儀表美，教師儀表要端正大方，教態(tài)要親切、自然，表情、動作要自然生動。體育教師上室外課要穿運動鞋。
嚴(yán)格上課規(guī)范。教師應(yīng)該在上課前1分鐘到教室門口候課，隱性督促學(xué)生做好上課準(zhǔn)備。上下課要嚴(yán)肅師生禮儀。上課不遲到、不早退、不拖堂，不擅自調(diào)課、不提前下課，不中途離開教室;嚴(yán)禁體罰或變相體罰學(xué)生;要重視教學(xué)衛(wèi)生，注意糾正學(xué)生的坐立姿勢。
(三)作業(yè)的布置和處理：作業(yè)是課堂教學(xué)的延續(xù)，是鞏固和檢查教學(xué)效果的重要手段。
布置作業(yè)要依據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求進(jìn)行精選，作業(yè)量要適當(dāng)，注意減輕學(xué)生過重的負(fù)擔(dān)，每天的課外作業(yè)總量不超過1.5小時。
凡布置的作業(yè)，教師必須先行鉆研，對各種解法都要心中有數(shù)，并根據(jù)作業(yè)的難易和容易出現(xiàn)的問題，都要心中有數(shù)。
教師應(yīng)要求學(xué)生認(rèn)真、按時完成作業(yè)，做到字跡端正、整齊清潔，過程完整，格式規(guī)范。不準(zhǔn)抄襲作業(yè)。
要認(rèn)真及時批改作業(yè)，不錯改、漏批，批注要工整，符號要統(tǒng)一，記分要客觀公正、規(guī)范。作業(yè)成績以優(yōu)、良、中、差評定，并注明批改日期。評語要鼓勵性，批改方式可多種多樣，但要講究實效。對基礎(chǔ)差的學(xué)生，提倡面批;對作業(yè)中出現(xiàn)的問題，教師要做好記錄，并及時評講;對做錯者，要令其課后訂正。
關(guān)于作業(yè)要做到“四有四必”：有發(fā)必收，有收必批，有批必評，有評必改。
(四)輔導(dǎo)：輔導(dǎo)是課堂教學(xué)的必要補充，是實行分類指導(dǎo)、提優(yōu)補差不可缺少的環(huán)節(jié)。
輔導(dǎo)應(yīng)針對學(xué)生的不同程度。因人制宜。對基礎(chǔ)差的學(xué)生要熱情關(guān)懷，重點輔導(dǎo)，幫助他們端正學(xué)習(xí)態(tài)度，掌握學(xué)習(xí)方法，提高學(xué)習(xí)能力，培養(yǎng)好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，使他們能完成學(xué)習(xí)任務(wù)。對學(xué)習(xí)成績優(yōu)異者，應(yīng)充分發(fā)揮其特長和優(yōu)勢，組織好課外學(xué)習(xí)小組，以促進(jìn)其進(jìn)一步提高。
輔導(dǎo)可采用集體輔導(dǎo)、個別輔導(dǎo)、同學(xué)間互幫互助及組織學(xué)習(xí)“一幫一”小組等多種形式進(jìn)行。
課外輔導(dǎo)要有計劃，有準(zhǔn)備，有目的，有記載。輔導(dǎo)時要有全局觀念，兼顧其他學(xué)科。
(五)練習(xí)：
(六)成績考核與評定：考核是對學(xué)生的知識、能力的綜合檢查，是教學(xué)評價的一個重要手段。
各科教學(xué)要加強平時的學(xué)業(yè)考查，應(yīng)該把課堂提問記分、課堂練習(xí)記分、作業(yè)記分、周末考查折算為平時成績。
考前教師要幫助學(xué)生進(jìn)行復(fù)習(xí)，考試命題要依據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)和教材，從學(xué)生實際出發(fā)，著重考查基礎(chǔ)知識和靈活運用知識的能力。試卷要難易適當(dāng)，分量適中，內(nèi)容科學(xué)，卷面整潔。
要認(rèn)真監(jiān)考，嚴(yán)肅考試紀(jì)律，嚴(yán)禁作弊，及時認(rèn)真地處理考試中出現(xiàn)的違紀(jì)事件，實事求是的反映學(xué)生的真實成績。
期中、期末考試后，應(yīng)該認(rèn)真閱卷，并及時做好成績(等級)統(tǒng)計和質(zhì)量分析工作，認(rèn)真研究并改進(jìn)教學(xué)措施。
二、教學(xué)工作考核制度
為切實提高教學(xué)質(zhì)量，實行“教師自查、教研組集中查、學(xué)校(教務(wù)處)統(tǒng)一查”，定期檢查教師的教案、學(xué)生作業(yè)，每日進(jìn)行上課巡查，對檢查中出現(xiàn)的問題及時通報，情節(jié)嚴(yán)重者將予以處罰。如以下行為則屬于扣分項目：
1.體罰或變相體罰學(xué)生。
2.有私定教輔材料并違反規(guī)定亂收費行為。
3.曠職一天或曠課一節(jié)。
4.不積極參加集體備課和校本培訓(xùn)。
5.在學(xué)校組織的考試中，監(jiān)考、閱卷老師違反有關(guān)規(guī)定。
6.上班遲到、早退，上課遲到、早退、中途離開課堂、擅自調(diào)課，擅自停課。
7. 私自隨意變動上課時間或地點。
8.未按規(guī)定完成教學(xué)工作。
9.未參加政治學(xué)習(xí)、升旗儀式、教研活動、備課活動等。
10.未履行請假手續(xù)離崗。
11.值日工作不及時到位。
12.上課、集體活動時間、會議時間接打手機。
13.未按照規(guī)定完成學(xué)校布置的其它工作。
14.搞有償家教。
15.其他違法行為。
第五章 附 則
本細(xì)則適用于全校所有教學(xué)人員(含教師、教學(xué)輔助人員、教學(xué)管理人員)。
本細(xì)則解釋權(quán)在校長室。
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