海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)（模板20篇）

總結(jié)可以幫助我們梳理知識結(jié)構(gòu)，構(gòu)建更加系統(tǒng)和完整的知識體系。結(jié)構(gòu)清晰，邏輯嚴(yán)密的篇章組織是寫好總結(jié)的重要保障。在這些總結(jié)范文中，我看到了許多共通之處和可借鑒之處，對我今后的寫作有很大的指導(dǎo)意義。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇一

按照燕京集團(tuán)公司內(nèi)控辦公室提出的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，包頭公司于20xx年8月27日啟動公司內(nèi)控建設(shè)。結(jié)合公司實(shí)際情況，分階段主要完成以下重點(diǎn)工作：

1、編制“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”，其中含發(fā)展戰(zhàn)略制定、年度經(jīng)營計(jì)劃制定等21項(xiàng)二級流程；普通員工招聘、勞動合同簽訂等51項(xiàng)三級流程；預(yù)算考核等11項(xiàng)四級流程；共計(jì)83項(xiàng)。

2、根據(jù)“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”找出流程圖中關(guān)鍵控制點(diǎn)，按要求逐項(xiàng)編制“風(fēng)險(xiǎn)控制文檔”，共計(jì)83項(xiàng)。

3、結(jié)合“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”及“風(fēng)險(xiǎn)控制文檔”編制，匯編包頭公司《風(fēng)險(xiǎn)控制手冊》,主要包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源等19個方面。有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，有效推動了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。

4、根據(jù)總部要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，對內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息與溝通及內(nèi)部監(jiān)督5要素進(jìn)行4次內(nèi)部控制自評及穿行測試。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷，重要缺陷。

5、根據(jù)總部下發(fā)的“關(guān)于加強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)管理工作的通知”要求，對每月發(fā)生重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目、大額資金使用的決策內(nèi)容、工作程序及工作流程進(jìn)行審核備案及上報(bào)，共計(jì)上報(bào) “三重一大”報(bào)表28張。

6、根據(jù)總部要求，參加關(guān)于內(nèi)控基礎(chǔ)工作建設(shè)及加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)等2項(xiàng)培訓(xùn)工作，對加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作起到了積極的指導(dǎo)作用，為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控工作奠定了良好基礎(chǔ)。 為有效落實(shí)內(nèi)控管理工作精神，包頭公司安排企管部、財(cái)務(wù)部及市場部對所轄銷售區(qū)域內(nèi)的昆區(qū)、呼市、大同、烏海等12個辦事處的費(fèi)用使用執(zhí)行情況進(jìn)行全面核查，根據(jù)核查結(jié)果出具13份書面報(bào)告，提出相關(guān)問題及整改建議，為公司全面掌握市場費(fèi)用使用及執(zhí)行情況，同時為開展內(nèi)控執(zhí)行工作打下扎實(shí)基礎(chǔ)。 通過內(nèi)控測試和審計(jì)，及時發(fā)現(xiàn)了本公司部分規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度、流程梳理和規(guī)范工作，對在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行修改完善。本年度將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，提高內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作能力，進(jìn)一步做好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作。今后，包頭公司將繼續(xù)通過日常監(jiān)督檢查、內(nèi)控評價等工作加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)得到嚴(yán)格、有效的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度的持續(xù)修訂、完善，不斷提升管理制度化水平。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇二

2017年，公司按照工程公司（2017）109號關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開始正式運(yùn)行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計(jì)和測試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一、 強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于2017年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2017版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了2017版比2017版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對性測試檢查，并有計(jì)劃地對各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。

在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。

二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿唬瑘?zhí)行有力。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。

通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點(diǎn)逐一說明，需要哪個部門在哪個時點(diǎn)配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。

四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分

力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。

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海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇三

在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)黨委政府的關(guān)心支持下，我關(guān)以黨的和十八屆三中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國海關(guān)關(guān)長會議、全國海關(guān)反腐倡廉工作會議精神，積極踐行“四好”總體要求，繼續(xù)按照“政治立關(guān)、文化育關(guān)、管理強(qiáng)關(guān)、和諧興關(guān)”的工作思路和“創(chuàng)新思路、規(guī)范管理、提升能力、優(yōu)化服務(wù)”的工作要求，全面履行把關(guān)服務(wù)職責(zé)，順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一年來，面對總署黨組的部署和自治區(qū)黨委政府的期望，面對新疆發(fā)展和穩(wěn)定的新形勢、新要求，烏魯木齊海關(guān)全體干部職工堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，關(guān)區(qū)各項(xiàng)事業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢。

(一)堅(jiān)持以促進(jìn)邊疆發(fā)展為重要己任，服務(wù)大局能力不斷增強(qiáng)。一是不折不扣貫徹決策部署。全國海關(guān)關(guān)長會議召開后，我關(guān)黨組第一時間組織傳達(dá)學(xué)習(xí)會議精神，集中聽取關(guān)區(qū)35個單位和部門的專題匯報(bào)，梳理確定了年度57項(xiàng)重點(diǎn)工作，并以書面報(bào)告的形式，將貫徹落實(shí)情況向地方黨政進(jìn)行匯報(bào)，受到自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。結(jié)合邊關(guān)實(shí)際，制定下發(fā)《“五型”海關(guān)建設(shè)實(shí)施方案》，先后召開“五型”海關(guān)建設(shè)推進(jìn)會和分析講評會，有力促進(jìn)了“四好”總體要求在關(guān)區(qū)落實(shí)到位。

二是不遺余力落實(shí)優(yōu)惠措施。繼續(xù)把《海關(guān)總署支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定8項(xiàng)措施》作為一項(xiàng)中心任務(wù)，不斷推動新疆口岸建設(shè)、特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè)，積極促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和特色農(nóng)產(chǎn)品出口，全面支持國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，服務(wù)國家能源戰(zhàn)略，并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區(qū)通過國家驗(yàn)收，奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準(zhǔn)，巴克圖口岸農(nóng)產(chǎn)品出口綠色通道正式啟動。目前，《總署8項(xiàng)措施》23項(xiàng)內(nèi)容中，除1個項(xiàng)目由于地方土地劃撥問題未完成外，其他各項(xiàng)內(nèi)容已基本完成。20**年新疆外貿(mào)總值達(dá)到275.6億美元，同比增長9.5%，監(jiān)管進(jìn)口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬噸和1980.7萬噸。

三是多措并舉服務(wù)新疆發(fā)展。我關(guān)先后赴新疆各地州及重點(diǎn)進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分別與伊犁州、**區(qū)、兵團(tuán)八師**市等8個地州市簽訂了合作備忘錄。認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府關(guān)于扶持、培育外貿(mào)“雙百”企業(yè)的要求，制定《支持企業(yè)“走出去”部門分工方案》和《促進(jìn)新疆加工及保稅貿(mào)易發(fā)展的意見》，大力支持“一個中心，兩個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，三個特殊監(jiān)管區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)營，建立與聯(lián)檢單位的聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，與檢驗(yàn)檢疫部門共同出臺支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口14項(xiàng)措施。務(wù)實(shí)開展國際合作，及時解決企業(yè)通關(guān)中遇到的問題，探索建立全國海關(guān)首例管輸監(jiān)管跨境執(zhí)法模式，保障了廣匯**管輸天然氣項(xiàng)目順利運(yùn)營。20**年，監(jiān)管進(jìn)口管輸**11.3萬噸;擴(kuò)大區(qū)域通關(guān)覆蓋范圍，全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國際鐵路大通道建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。全年共監(jiān)管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批，6794個標(biāo)箱。不斷完善12360服務(wù)機(jī)制，熱線的接通率、答復(fù)率和滿意率不斷提高。完善統(tǒng)計(jì)服務(wù)咨詢工作機(jī)制，開展進(jìn)出口預(yù)警監(jiān)測，不斷提高海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)效。20**年，為地方政府、外經(jīng)貿(mào)部門提供各類海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖表3000余份，為行辦、企業(yè)查詢數(shù)據(jù)3.8萬余條。積極參與3個署級課題研究，開展了6個關(guān)級課題研究，向自治區(qū)和兵團(tuán)報(bào)送了《新疆加工貿(mào)易發(fā)展調(diào)研報(bào)告》，張春賢書記、努爾·白克力主席、黃衛(wèi)等自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)給予肯定，并作出批示。

(二)堅(jiān)持以深化改革創(chuàng)新為有力抓手，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利完成。一是穩(wěn)妥有序推動業(yè)務(wù)改革。通關(guān)作業(yè)無紙化改革試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，先后在關(guān)區(qū)5個業(yè)務(wù)現(xiàn)場啟動了改革試點(diǎn)，共簽約通關(guān)作業(yè)無紙化企業(yè)18057家。研究制定了《烏魯木齊海關(guān)全面深化區(qū)域通關(guān)業(yè)務(wù)改革實(shí)施方案》，擴(kuò)大“屬地申報(bào)，口岸驗(yàn)放”的適用范圍，啟動了“屬地申報(bào)、屬地放行”通關(guān)模式，進(jìn)一步提高新疆口岸通關(guān)效能。綜合業(yè)務(wù)管理平臺順利推廣實(shí)施，24項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)被納入平臺統(tǒng)一運(yùn)作，平臺應(yīng)用訪問量已達(dá)3萬余人次。全面落實(shí)“由企及物”的管理理念，從通道判別、布控查驗(yàn)、后續(xù)稽查入手，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分析評估，有力推動了監(jiān)管查驗(yàn)工作“前推、后移”。20**年，關(guān)區(qū)aa類企業(yè)報(bào)關(guān)單全部納入低風(fēng)險(xiǎn)通道。試點(diǎn)推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業(yè)模式，初步建立起聯(lián)合分析研判、共同應(yīng)對處置的工作機(jī)制，推動了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)用。20**年，**海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)布控率為7.0%，風(fēng)險(xiǎn)布控實(shí)體有效率為12.9%，均超過總署考核標(biāo)準(zhǔn)。

二是持之以恒加強(qiáng)實(shí)際監(jiān)管。進(jìn)一步完善“四位一體”監(jiān)管模式，下發(fā)了烏魯木齊海關(guān)優(yōu)化監(jiān)管查驗(yàn)工作機(jī)制實(shí)施方案和具體措施，推行分類查驗(yàn)和查驗(yàn)分流作業(yè)，有效提高了查驗(yàn)工作的針對性和時效性。加強(qiáng)運(yùn)輸工具實(shí)際登臨檢查，開展了運(yùn)輸工具專項(xiàng)整治工作。制定了關(guān)區(qū)陸路監(jiān)管場所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，組織進(jìn)行專項(xiàng)清理整頓，監(jiān)管場所建設(shè)規(guī)范化水平得到提升。積極應(yīng)用行郵業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng)，烏魯木齊國際機(jī)場進(jìn)出境54條國際航線全部實(shí)現(xiàn)航空旅客艙單電子數(shù)據(jù)提前傳輸。20**年關(guān)區(qū)共監(jiān)管進(jìn)出口貨物4966萬噸，貨值450.2億美元，同比分別增長18.2%和12.0%;監(jiān)管進(jìn)出境運(yùn)輸工具131.7萬輛(架次)，同比增長27.9%;監(jiān)管進(jìn)出境人員207.1萬人次，同比增加1.3%;監(jiān)管進(jìn)出境郵快遞物品40.1萬件，同比增長42.6%。

三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開展分析研判，全面推行預(yù)審價管理工作，建立“前推后移”的估價管理模式，加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度，提高了對稅收征管的掌控能力。進(jìn)一步加強(qiáng)減免稅前期備案管理，規(guī)范減免稅審批，確保國家稅款及時足額入庫。優(yōu)化集中接單作業(yè)模式，實(shí)施報(bào)關(guān)單批量復(fù)審，提高了審單作業(yè)整體效能。20**年，關(guān)區(qū)共受理進(jìn)出口報(bào)關(guān)單31.7萬份，同比增加4.12%。征收稅款150.01億元，減免稅額2.2億元。

四是齊抓共管形成打私合力。堅(jiān)決貫徹落實(shí)全國打擊走私工作會議精神，進(jìn)一步健全打擊走私綜合治理工作機(jī)制，組織召開了自治區(qū)和關(guān)區(qū)兩級打私工作會議，制定了《打擊走私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動方案》，突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個打擊重點(diǎn)，深入開展打擊走私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動。扎實(shí)開展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項(xiàng)行動以及“空港利劍”、“烈風(fēng)”、“獵鷹”等緝毒專項(xiàng)行動。全年共辦理各類案件1310起，案值4.2億元，同比增長116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動物及其制品走私入境案件，查獲羚羊角9853根，案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學(xué)制劑，受到自治區(qū)公安廳高度評價。

五是各司其職強(qiáng)化后續(xù)管理。結(jié)合關(guān)區(qū)進(jìn)出口商品特點(diǎn)，對重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)處置，關(guān)區(qū)“高、中、低”風(fēng)險(xiǎn)報(bào)關(guān)單比例分配更趨合理。進(jìn)一步健全稽查工作機(jī)制，組織開展關(guān)區(qū)稽查執(zhí)法檢查，建立了大客戶聯(lián)絡(luò)員制度，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的差別化管理奠定了基礎(chǔ)。同時，引進(jìn)中介機(jī)構(gòu)參與稽查工作，有效提升了稽查工作質(zhì)量。20**年，關(guān)區(qū)稽查企業(yè)99家，核查企業(yè)41家，移交緝私部門15家，稽查補(bǔ)稅共計(jì)221.6萬元。進(jìn)一步完善企業(yè)分類管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)關(guān)企業(yè)準(zhǔn)入及退出制度，共辦理新注冊企業(yè)1274家，調(diào)整類別企業(yè)72家。

六是一以貫之抓好制度建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)汪洋副重要講話精神，制定了《烏魯木齊海關(guān)黨組關(guān)于轉(zhuǎn)變職能、簡政放權(quán)的意見》。按照“制定運(yùn)行規(guī)則、實(shí)施運(yùn)行監(jiān)控、保障執(zhí)法統(tǒng)一、加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù)”的思路，下發(fā)了《烏魯木齊海關(guān)制度管理辦法》，清理各項(xiàng)規(guī)章制度共計(jì)609項(xiàng)，初步構(gòu)建了關(guān)區(qū)的制度體系。扎實(shí)推動清權(quán)確權(quán)工作，為關(guān)區(qū)執(zhí)法統(tǒng)一性建設(shè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)，積極開展公職律師試點(diǎn)工作，烏魯木齊海關(guān)公職律師管理辦公室正式掛牌。

二是圍繞四風(fēng)查擺突出問題。利用7個半天的時間，分別組織召開了8個不同層面的座談會，先后赴14個隸屬海關(guān)單位和部分機(jī)關(guān)處室征求意見，向54個友鄰單位及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)發(fā)放了調(diào)查問卷，深入廣泛地聽取意見。共搜集整理各類意見建議231條。召開了5次專題會議，研究審議班子和黨組成員個人對照檢查材料，班子對照檢查材料前后15次反復(fù)修改完善，個人對照檢查材料平均修改也達(dá)到10次，確保對照檢查材料的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。

三是坦誠相見開展相互批評。20**年11月11日，我關(guān)黨組利用一整天的時間召開專題民主生活會，深入開展批評和自我批評。鄒志武副署長、總署第15督導(dǎo)組胡乃濤組長參加了會議，對我關(guān)教育實(shí)踐活動和專題民主生活會給予充分肯定和高度評價，認(rèn)為我關(guān)在教育實(shí)踐活動中能夠突出邊關(guān)特色、維穩(wěn)特色和服務(wù)新疆發(fā)展特色，專題民主生活會開得有質(zhì)量、有亮點(diǎn)、有成效。

四是狠抓實(shí)效強(qiáng)化整改落實(shí)。在做好總署6項(xiàng)專項(xiàng)整治的同時，結(jié)合關(guān)區(qū)實(shí)際，先期實(shí)施了進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、提高通關(guān)便利化等6項(xiàng)關(guān)區(qū)專項(xiàng)整改工作。近期又根據(jù)總署要求，開展了第二批7項(xiàng)專項(xiàng)整治活動。建立了臺賬制度，制定了任務(wù)分解表，建立了周報(bào)制度，定期公示完成事項(xiàng)。截止目前，梳理出的231條意見中，列入專項(xiàng)整治的62項(xiàng)，短期整改的49項(xiàng)，已立行立改完成37項(xiàng)。中期整改的98項(xiàng)，長期整改的22項(xiàng)。

(四)堅(jiān)持以激發(fā)干事熱情為動力源泉，切實(shí)加強(qiáng)了邊關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。一是凝心聚力推進(jìn)文化育關(guān)。將學(xué)習(xí)貫徹黨的和十八屆三中全會精神作為首要政治任務(wù)，制定黨組中心組理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，舉辦了3期關(guān)區(qū)處級干部學(xué)習(xí)精神培訓(xùn)班。依托社會力量，開展了為期3個月的關(guān)區(qū)處級領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)班。選派人員參加全國海關(guān)精神和“中國夢”宣講團(tuán)，有力弘揚(yáng)了新時期紅其拉甫海關(guān)精神。充分調(diào)動工青婦等群眾組織的積極性，組織了“海關(guān)人的中國夢”征文、“邊關(guān)情、海關(guān)夢”演講比賽、“讀書沙龍—名家講壇”等文體活動，并在西北海關(guān)文化協(xié)作區(qū)比賽中榮獲團(tuán)體一等獎，充分展現(xiàn)了邊關(guān)文化建設(shè)的成果。

二是規(guī)范管理提升隊(duì)伍素質(zhì)。建立完善了干部選任、競爭遴選、考核獎懲等一系列制度規(guī)定，關(guān)區(qū)干部管理步入規(guī)范化軌道。全年共提任處科級領(lǐng)導(dǎo)干部87名，先后完成了79名處科級干部的交流、輪崗，并遴選了隸屬海關(guān)單位10名同志到總關(guān)機(jī)關(guān)工作。啟動了與深圳海關(guān)互派4名處級干部進(jìn)行為期1年的掛職鍛煉。制定下發(fā)了《機(jī)構(gòu)編制管理辦法》，對相關(guān)職能部門的部分職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了重新劃分。積極爭取多方支持，全年新增人員編制51名，石河子海關(guān)如期開關(guān)。積極開展“送教上門”活動，選送了40名青年關(guān)員到上海海關(guān)學(xué)院進(jìn)行知識更新培訓(xùn)，全年累計(jì)培訓(xùn)1089人次。

三是創(chuàng)先爭優(yōu)激發(fā)干事活力。堅(jiān)持把“四好”單位爭創(chuàng)與推進(jìn)“五型海關(guān)”建設(shè)結(jié)合起來，研發(fā)啟用了“四好”測評管理系統(tǒng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了考評工作的科學(xué)性。堅(jiān)持把解決思想問題與解決關(guān)警員實(shí)際問題相結(jié)合，制定下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部(機(jī)關(guān))聯(lián)系基層單位制度》，設(shè)立了關(guān)長接待日，并集中解決涉及職工切身利益的問題，不斷提高邊關(guān)幸福指數(shù)。堅(jiān)持把解決思想問題與黨建工作相結(jié)合，積極爭創(chuàng)自治區(qū)級精神文明單位、青年文明號，開展了“海關(guān)好人”評選、“一元錢”濟(jì)困助學(xué)捐款等活動;認(rèn)真開展定點(diǎn)扶貧工作，為對口扶貧村援建了一座面粉廠，并正式啟用。20**年，我關(guān)所屬紅其拉甫海關(guān)被評為第八屆全國“人民滿意的公務(wù)員集體”，烏魯木齊海關(guān)被評為“自治區(qū)文明單位”。關(guān)區(qū)有30個集體立功受獎，個人立功受獎284人，有效調(diào)動了廣大關(guān)警員工作熱情。

四是常抓不懈確保隊(duì)伍純潔。組織開展了第十五個黨風(fēng)廉政教育月活動，先后走訪了人大、政協(xié)及自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)察廳等單位，重新聘任23名海關(guān)特邀監(jiān)督員和21名兼職紀(jì)檢監(jiān)察員，主動參加自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)績效考評，進(jìn)一步提升行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)效能。加大對重大決策部署落實(shí)情況的監(jiān)督檢查力度，開展了4個專項(xiàng)督察和5個專項(xiàng)檢查。對阿勒泰海關(guān)進(jìn)行了巡察，對塔城海關(guān)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、霍爾果斯海關(guān)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。開展會員卡清退專項(xiàng)治理，填報(bào)了《會員卡零持有報(bào)告》，登記自查面達(dá)到99.8%。制定了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)總體規(guī)劃方案，將阿拉山口海關(guān)和關(guān)稅處作為內(nèi)控示范單位，積極開展清權(quán)確權(quán)工作，強(qiáng)化hl20**系統(tǒng)應(yīng)用，加大了風(fēng)險(xiǎn)防控力度。落實(shí)“一案雙查”制度，下發(fā)了《加強(qiáng)“一案雙查”工作的若干意見》。

五是千方百計(jì)加強(qiáng)民生建設(shè)。堅(jiān)持向基層和邊關(guān)傾斜，安排專項(xiàng)資金，對條件較差的業(yè)務(wù)辦公用房、生活宿舍行修繕。認(rèn)真落實(shí)離退休干部生活待遇，建設(shè)使用好老干部活動場所。繼續(xù)做好對口支援工作，與深圳海關(guān)簽訂了《對口支援框架合作協(xié)議20**年度實(shí)施方案》。進(jìn)一步加強(qiáng)科技應(yīng)用能力，不斷優(yōu)化關(guān)區(qū)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)了關(guān)區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、對外接入局域網(wǎng)系統(tǒng)，提升了業(yè)務(wù)科技一體化水平。認(rèn)真做好關(guān)區(qū)大型檢查設(shè)備建設(shè)工作，其中，3臺h986檢查設(shè)備正式投入使用，2臺已完成竣工驗(yàn)收。

此外，其他各項(xiàng)工作也取得可喜成績：政策研究、信息宣傳、機(jī)要保密等工作扎實(shí)開展;學(xué)會工作有聲有色，報(bào)關(guān)協(xié)會工作有序開展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，政務(wù)信息化程度進(jìn)一步提高，電子口岸建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，應(yīng)用項(xiàng)目不斷擴(kuò)大，適應(yīng)了關(guān)區(qū)改革建設(shè)需要?；?xiàng)目有序進(jìn)行，政府采購、資產(chǎn)管理效能得到加強(qiáng)。

(一)穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)關(guān)區(qū)各項(xiàng)改革。全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的十八屆三中全會精神和系列重要講話，以“四好”總體要求為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)我關(guān)黨組工作思路和工作要求，積極推動自貿(mào)區(qū)海關(guān)監(jiān)管體制、區(qū)域通關(guān)、創(chuàng)新查驗(yàn)機(jī)制以及關(guān)檢合作“三個一”等重點(diǎn)改革項(xiàng)目，最大程度釋放改革紅利。

(二)創(chuàng)新模式，著力構(gòu)建關(guān)區(qū)綜合監(jiān)管體系。強(qiáng)“四位一體”監(jiān)管體系建設(shè)，進(jìn)一步提高關(guān)區(qū)監(jiān)管整體效能。深化通關(guān)作業(yè)改革，繼續(xù)開展打私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動，不斷提高稅收征管水平，強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和執(zhí)法評估，落實(shí)“由企及物”的理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分析能力，提高稽查工作質(zhì)量，全面完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

(三)主動作為，積極服務(wù)新疆發(fā)展建設(shè)大局。積極促進(jìn)沿邊開放，組織開展好“支持絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”課題研究，形成高質(zhì)量的調(diào)研成果。推動特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)好《支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口十四項(xiàng)措施》，助推地方培育龍頭企業(yè)和拳頭品牌，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。不斷深化區(qū)域通關(guān)合作，全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道建設(shè)。

(四)嚴(yán)管厚愛，切實(shí)加強(qiáng)邊關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)。做好教育實(shí)踐活動第一批收尾和第二批啟動準(zhǔn)備工作，確保兩批活動無縫對接。繼續(xù)深化干部人事制度改革，深化“四好”爭創(chuàng)活動，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，提升科學(xué)化管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)邊關(guān)文化建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)邊關(guān)隊(duì)伍的凝聚力和向心力。

(五)懲防并舉，不斷提升黨風(fēng)廉政建設(shè)水平。加強(qiáng)廉政教育，強(qiáng)化內(nèi)控工作，切實(shí)提(納稅服務(wù)工作總結(jié))高干部隊(duì)伍的廉政自覺性和主動性。加大排查和核查案件線索力度，深入開展利益沖突專項(xiàng)治理工作，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，確保邊關(guān)隊(duì)伍純潔穩(wěn)定。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇四

今年，我處在成都海關(guān)黨組和自貢市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)全國海關(guān)關(guān)長會議和關(guān)區(qū)工作會議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞年初市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，積極呼應(yīng)自貢對外開放新形勢，努力促進(jìn)海關(guān)工作與自貢經(jīng)濟(jì)建設(shè)深度融合，在履行好把關(guān)職能的同時，主動服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，較好地完成了全年工作進(jìn)度。1-10月，我處共征收兩稅1.78億元，完成全年稅收任務(wù)進(jìn)度178；監(jiān)管進(jìn)出口貨物重量11.5萬噸，貨值12983萬美元，分別完成全年目標(biāo)任務(wù)95.8和129；完成5家企業(yè)的稽查工作，完成全年目標(biāo)任務(wù)的250，完成10的減免稅設(shè)備使用單位后續(xù)核查工作；辦理減免稅業(yè)務(wù)21批次，審批貨值363萬美元，減免稅款422萬元，實(shí)際征收增值稅83萬元；辦理加工貿(mào)易電子手冊9份，備案金額7813萬美元。

一、以綜合治稅工作為統(tǒng)領(lǐng)，進(jìn)一步提高執(zhí)法把關(guān)水平。

今年我處以綜合治稅工作為契機(jī)努力提高執(zhí)法水平。針對關(guān)區(qū)稅源“盤子小、總量少、增長不足”的實(shí)際，按照《海關(guān)總署黨組關(guān)于加強(qiáng)綜合治稅工作的決定》及《成都海關(guān)黨組關(guān)于加強(qiáng)稅收工作的意見》精神，我處確立了“抓大不放小，精耕細(xì)作，鞏固老稅源、開拓新稅源，將稅收征管貫穿于各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，形成一線監(jiān)管、后續(xù)核查，加工貿(mào)易和減免稅各崗位合力”的稅收工作指導(dǎo)思想，調(diào)動一切積極因素攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持量質(zhì)并舉，大力推進(jìn)執(zhí)法把關(guān)水平的提高。

（一）狠挖稅源，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)收盡收”。

一是突出重點(diǎn)，有針對性地開展稅源調(diào)研工作。篩選出關(guān)區(qū)內(nèi)主要納稅企業(yè)，由3位處領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊(duì)走訪調(diào)研20余次，針對各企業(yè)實(shí)際情況，就區(qū)域通關(guān)、加工貿(mào)易和減免稅政策對企業(yè)進(jìn)行各有側(cè)重地宣傳，盡力以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和高效的通關(guān)效率吸引企業(yè)屬地報(bào)關(guān)納稅。

二是實(shí)現(xiàn)減免稅進(jìn)口設(shè)備屬地納稅。抓住今年國家調(diào)整對進(jìn)口減免稅設(shè)備征收增值稅的契機(jī)，加強(qiáng)與關(guān)區(qū)企業(yè)的溝通，在減免稅審批環(huán)節(jié)對設(shè)備到貨時間、到貨口岸等情況進(jìn)行充分了解，通過內(nèi)部積極疏通轉(zhuǎn)關(guān)渠道，改變過去企業(yè)在口岸進(jìn)口報(bào)關(guān)的習(xí)慣做法，對涉及到征收增值稅的進(jìn)口設(shè)備，全部實(shí)現(xiàn)企業(yè)屬地申報(bào)。

三是加強(qiáng)與地方相關(guān)部門的信息交流，密切關(guān)注地方重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)引進(jìn)情況，通過開展政策宣傳、指引等工作努力培育新的稅收增長點(diǎn)。

（二）多措把關(guān)，確保量質(zhì)并舉。

二是認(rèn)真準(zhǔn)確執(zhí)行減免稅政策。在幫助企業(yè)用好用足優(yōu)惠政策的同時嚴(yán)把項(xiàng)目審核關(guān)，確保稅收應(yīng)收盡收；努力提高歸類水平以及對《不予免稅目錄》相關(guān)參數(shù)的掌握，確保不因歸類和參數(shù)理解錯誤而造成的稅收流失，今年辦理不予免稅1批次，涉及稅款5.2萬元。

四是堅(jiān)持稅款催核制度，實(shí)現(xiàn)稅單核銷率100。

（三）強(qiáng)化核查，實(shí)際監(jiān)控出成效。

一是建立艙單核查制度，確保不出現(xiàn)超期未報(bào)艙單。每周對艙單系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，把握物流動態(tài)，切實(shí)加強(qiáng)運(yùn)輸工具、艙單、監(jiān)管場所的實(shí)際監(jiān)管，確保艙單及時核銷。

二是建立區(qū)域通關(guān)到貨核查制度。針對區(qū)域通關(guān)單貨分離的實(shí)際，對關(guān)區(qū)內(nèi)區(qū)域通關(guān)企業(yè)實(shí)行到貨核查制度，以確保單貨相符，監(jiān)管到位。

三是開展減免稅核查工作。按照《海關(guān)進(jìn)出口貨物減免稅管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合《減免稅貨物使用狀況報(bào)告書》，在對關(guān)區(qū)內(nèi)進(jìn)口減免稅設(shè)備企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，對10的減免稅設(shè)備使用單位共20家企業(yè)開展了減免稅核查工作，規(guī)范對減免稅設(shè)備使用的管理，目前已發(fā)現(xiàn)兩起違規(guī)情事，一起已移交緝私局立案，一起已轉(zhuǎn)入稽查程序，涉及案值80萬元。

四是加強(qiáng)稽查工作。以風(fēng)險(xiǎn)分析為先導(dǎo)，針對涉稅企業(yè)開展稅收稽查，堵住稅收漏洞，完成5家企業(yè)的稽查工作，發(fā)現(xiàn)3家有違規(guī)情事。

五是強(qiáng)化保稅管理。認(rèn)真執(zhí)行保稅監(jiān)管禁限類目錄，確保無禁止類商品備案，加強(qiáng)單耗管理，加強(qiáng)對副產(chǎn)物、邊角料內(nèi)銷的監(jiān)管，重點(diǎn)針對內(nèi)銷價格進(jìn)行審核，防止稅收跑冒滴漏，今年以來內(nèi)銷征稅757萬元。

二、加大服務(wù)力度，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展務(wù)求實(shí)效。

今年，我處緊緊圍繞地方黨委政府將20xx年作為“項(xiàng)目推進(jìn)年”，堅(jiān)定不移地實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略，多措并舉實(shí)現(xiàn)工業(yè)“止滑提速”的工作要點(diǎn)，采取有效措施做好服務(wù)工作，積極協(xié)助關(guān)區(qū)企業(yè)應(yīng)對國際金融危機(jī)帶來的挑戰(zhàn)。

（一）積極把海關(guān)工作融入到地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，較好發(fā)揮作用。

一是加大企業(yè)調(diào)研力度，積極宣傳海關(guān)政策法規(guī)。為使企業(yè)更好更快地了解國家政策的變化，由處領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪企業(yè)了解情況，大力開展國家和海關(guān)政策的宣講，先后深入到自貢市硬合公司、東方鍋爐（集團(tuán)）公司、鴻化公司、華西能源、大西洋焊條公司、久大鹽業(yè)等數(shù)十家企業(yè)，宣傳海關(guān)政策、管理規(guī)定以及海關(guān)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和災(zāi)后重建的措施，幫助企業(yè)充分了解、用好和用足國家優(yōu)惠政策。

二是努力發(fā)揮海關(guān)進(jìn)出口監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的功能作用，對關(guān)區(qū)外貿(mào)進(jìn)出口動態(tài)進(jìn)行及時跟蹤，有針對性地加大對重點(diǎn)商品進(jìn)出口情況的專題分析，為地方政府經(jīng)濟(jì)決策提供輔助參考。今年我處與綜合統(tǒng)計(jì)處合力撰寫的以《8月川鞋出口破億吉爾吉斯坦異軍突起》為題的統(tǒng)計(jì)分析文章分別得到蔣巨峰省長、黃曉祥副省長的批示，《川鞋出口平均每雙漲87.8》和《全國遍開名鞋店賣的都是“成都造”》2篇文章被《成都日報(bào)》和《華西都市報(bào)》報(bào)道。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇五

銀行分行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié) 分行內(nèi)部控制綜合評價小組：自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化 銀行支行內(nèi)控管理情況報(bào)告正文：

分行內(nèi)部控制綜合評價小組：

自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整，保證會計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告如下：

為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，20xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計(jì)*次，參加人員**人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交*個人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。

2、及時傳達(dá)銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件**多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

3、針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了******、*****、****委員會，調(diào)整了**審查委員會、*****委員會、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了**年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰**人次，金額**元。

6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇六

海關(guān)是國家行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，現(xiàn)代海關(guān)制度對海關(guān)所肩負(fù)的行政執(zhí)法職能提出了更高的要求，這種要求涉及行政執(zhí)法的各個環(huán)節(jié)和領(lǐng)域包含與現(xiàn)代海關(guān)制度，今天本站小編給大家找來了海關(guān)內(nèi)控。

希望能夠幫助到大家。

在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)黨委政府的關(guān)心支持下，我關(guān)以黨的和xx屆三中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國海關(guān)關(guān)長會議、全國海關(guān)反腐倡廉工作會議精神，積極踐行“四好”總體要求，繼續(xù)按照“政治立關(guān)、文化育關(guān)、管理強(qiáng)關(guān)、和諧興關(guān)”的工作思路和“創(chuàng)新思路、規(guī)范管理、提升能力、優(yōu)化服務(wù)”的工作要求，全面履行把關(guān)服務(wù)職責(zé)，順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一年來，面對總署黨組的部署和自治區(qū)黨委政府的期望，面對新疆發(fā)展和穩(wěn)定的新形勢、新要求，烏魯木齊海關(guān)全體干部職工堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，關(guān)區(qū)各項(xiàng)事業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢。

(一)堅(jiān)持以促進(jìn)邊疆發(fā)展為重要己任，服務(wù)大局能力不斷增強(qiáng)。一是不折不扣貫徹決策部署。全國海關(guān)關(guān)長會議召開后，我關(guān)黨組第一時間組織傳達(dá)學(xué)習(xí)會議精神，集中聽取關(guān)區(qū)35個單位和部門的專題匯報(bào)，梳理確定了年度57項(xiàng)重點(diǎn)工作，并以書面報(bào)告的形式，將貫徹落實(shí)情況向地方黨政進(jìn)行匯報(bào)，受到自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。結(jié)合邊關(guān)實(shí)際，制定下發(fā)《“五型”海關(guān)建設(shè)實(shí)施方案》，先后召開“五型”海關(guān)建設(shè)推進(jìn)會和分析講評會，有力促進(jìn)了“四好”總體要求在關(guān)區(qū)落實(shí)到位。

二是不遺余力落實(shí)優(yōu)惠措施。繼續(xù)把《海關(guān)總署支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定8項(xiàng)措施》作為一項(xiàng)中心任務(wù)，不斷推動新疆口岸建設(shè)、特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè)，積極促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和特色農(nóng)產(chǎn)品出口，全面支持國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，服務(wù)國家能源戰(zhàn)略，并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區(qū)通過國家驗(yàn)收，奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準(zhǔn)，巴克圖口岸農(nóng)產(chǎn)品出口綠色通道正式啟動。目前，《總署8項(xiàng)措施》23項(xiàng)內(nèi)容中，除1個項(xiàng)目由于地方土地劃撥問題未完成外，其他各項(xiàng)內(nèi)容已基本完成。20xx年新疆外貿(mào)總值達(dá)到275.6億美元，同比增長9.5%，監(jiān)管進(jìn)口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬噸和1980.7萬噸。

三是多措并舉服務(wù)新疆發(fā)展。我關(guān)先后赴新疆各地州及重點(diǎn)進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分別與伊犁州、**區(qū)、兵團(tuán)八師**市等8個地州市簽訂了合作備忘錄。認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府關(guān)于扶持、培育外貿(mào)“雙百”企業(yè)的要求，制定《支持企業(yè)“走出去”部門分工方案》和《促進(jìn)新疆加工及保稅貿(mào)易發(fā)展的意見》，大力支持“一個中心，兩個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，三個特殊監(jiān)管區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)營，建立與聯(lián)檢單位的聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，與檢驗(yàn)檢疫部門共同出臺支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口14項(xiàng)措施。務(wù)實(shí)開展國際合作，及時解決企業(yè)通關(guān)中遇到的問題，探索建立全國海關(guān)首例管輸監(jiān)管跨境執(zhí)法模式，保障了廣匯管輸天然氣項(xiàng)目順利運(yùn)營。20xx年，監(jiān)管進(jìn)口管輸**11.3萬噸;擴(kuò)大區(qū)域通關(guān)覆蓋范圍，全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國際鐵路大通道建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。全年共監(jiān)管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批，6794個標(biāo)箱。不斷完善12360服務(wù)機(jī)制，熱線的接通率、答復(fù)率和滿意率不斷提高。完善統(tǒng)計(jì)服務(wù)咨詢工作機(jī)制，開展進(jìn)出口預(yù)警監(jiān)測，不斷提高海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)效。20xx年，為地方政府、外經(jīng)貿(mào)部門提供各類海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖表3000余份，為行辦、企業(yè)查詢數(shù)據(jù)3.8萬余條。積極參與3個署級課題研究，開展了6個關(guān)級課題研究，向自治區(qū)和兵團(tuán)報(bào)送了《新疆加工貿(mào)易發(fā)展。

調(diào)研報(bào)告。

》，張春賢書記、努爾·白克力主席、黃衛(wèi)等自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)給予肯定，并作出批示。

(二)堅(jiān)持以深化改革創(chuàng)新為有力抓手，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利完成。一是穩(wěn)妥有序推動業(yè)務(wù)改革。通關(guān)作業(yè)無紙化改革試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，先后在關(guān)區(qū)5個業(yè)務(wù)現(xiàn)場啟動了改革試點(diǎn)，共簽約通關(guān)作業(yè)無紙化企業(yè)18057家。研究制定了《烏魯木齊海關(guān)全面深化區(qū)域通關(guān)業(yè)務(wù)改革實(shí)施方案》，擴(kuò)大“屬地申報(bào)，口岸驗(yàn)放”的適用范圍，啟動了“屬地申報(bào)、屬地放行”通關(guān)模式，進(jìn)一步提高新疆口岸通關(guān)效能。綜合業(yè)務(wù)管理平臺順利推廣實(shí)施，24項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)被納入平臺統(tǒng)一運(yùn)作，平臺應(yīng)用訪問量已達(dá)3萬余人次。全面落實(shí)“由企及物”的管理理念，從通道判別、布控查驗(yàn)、后續(xù)稽查入手，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分析評估，有力推動了監(jiān)管查驗(yàn)工作“前推、后移”。20xx年，關(guān)區(qū)aa類企業(yè)報(bào)關(guān)單全部納入低風(fēng)險(xiǎn)通道。試點(diǎn)推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業(yè)模式，初步建立起聯(lián)合分析研判、共同應(yīng)對處置的工作機(jī)制，推動了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)用。20xx年，海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)布控率為7.0%，風(fēng)險(xiǎn)布控實(shí)體有效率為12.9%，均超過總署考核標(biāo)準(zhǔn)。

二是持之以恒加強(qiáng)實(shí)際監(jiān)管。進(jìn)一步完善“四位一體”監(jiān)管模式，下發(fā)了烏魯木齊海關(guān)優(yōu)化監(jiān)管查驗(yàn)工作機(jī)制實(shí)施方案和具體措施，推行分類查驗(yàn)和查驗(yàn)分流作業(yè)，有效提高了查驗(yàn)工作的針對性和時效性。加強(qiáng)運(yùn)輸工具實(shí)際登臨檢查，開展了運(yùn)輸工具專項(xiàng)整治工作。制定了關(guān)區(qū)陸路監(jiān)管場所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，組織進(jìn)行專項(xiàng)清理整頓，監(jiān)管場所建設(shè)規(guī)范化水平得到提升。積極應(yīng)用行郵業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng)，烏魯木齊國際機(jī)場進(jìn)出境54條國際航線全部實(shí)現(xiàn)航空旅客艙單電子數(shù)據(jù)提前傳輸。20xx年關(guān)區(qū)共監(jiān)管進(jìn)出口貨物4966萬噸，貨值450.2億美元，同比分別增長18.2%和12.0%;監(jiān)管進(jìn)出境運(yùn)輸工具131.7萬輛(架次)，同比增長27.9%;監(jiān)管進(jìn)出境人員207.1萬人次，同比增加1.3%;監(jiān)管進(jìn)出境郵快遞物品40.1萬件，同比增長42.6%。

三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開展分析研判，全面推行預(yù)審價管理工作，建立“前推后移”的估價管理模式，加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度，提高了對稅收征管的掌控能力。進(jìn)一步加強(qiáng)減免稅前期備案管理，規(guī)范減免稅審批，確保國家稅款及時足額入庫。優(yōu)化集中接單作業(yè)模式，實(shí)施報(bào)關(guān)單批量復(fù)審，提高了審單作業(yè)整體效能。20xx年，關(guān)區(qū)共受理進(jìn)出口報(bào)關(guān)單31.7萬份，同比增加4.12%。征收稅款150.01億元，減免稅額2.2億元。

四是齊抓共管形成打私合力。堅(jiān)決貫徹落實(shí)全國打擊走私工作會議精神，進(jìn)一步健全打擊走私綜合治理工作機(jī)制，組織召開了自治區(qū)和關(guān)區(qū)兩級打私工作會議，制定了《打擊走私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動方案》，突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個打擊重點(diǎn)，深入開展打擊走私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動。扎實(shí)開展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項(xiàng)行動以及“空港利劍”、“烈風(fēng)”、“獵鷹”等緝毒專項(xiàng)行動。全年共辦理各類案件1310起，案值4.2億元，同比增長116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動物及其制品走私入境案件，查獲羚羊角9853根，案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學(xué)制劑，受到自治區(qū)公安廳高度評價。

五是各司其職強(qiáng)化后續(xù)管理。結(jié)合關(guān)區(qū)進(jìn)出口商品特點(diǎn)，對重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)處置，關(guān)區(qū)“高、中、低”風(fēng)險(xiǎn)報(bào)關(guān)單比例分配更趨合理。進(jìn)一步健全稽查工作機(jī)制，組織開展關(guān)區(qū)稽查執(zhí)法檢查，建立了大客戶聯(lián)絡(luò)員制度，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的差別化管理奠定了基礎(chǔ)。同時，引進(jìn)中介機(jī)構(gòu)參與稽查工作，有效提升了稽查工作質(zhì)量。20xx年，關(guān)區(qū)稽查企業(yè)99家，核查企業(yè)41家，移交緝私部門15家，稽查補(bǔ)稅共計(jì)221.6萬元。進(jìn)一步完善企業(yè)分類管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)關(guān)企業(yè)準(zhǔn)入及退出制度，共辦理新注冊企業(yè)1274家，調(diào)整類別企業(yè)72家。

六是一以貫之抓好制度建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)汪洋副重要講話精神，制定了《烏魯木齊海關(guān)黨組關(guān)于轉(zhuǎn)變職能、簡政放權(quán)的意見》。按照“制定運(yùn)行規(guī)則、實(shí)施運(yùn)行監(jiān)控、保障執(zhí)法統(tǒng)一、加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù)”的思路，下發(fā)了《烏魯木齊海關(guān)制度管理辦法》，清理各項(xiàng)。

規(guī)章制度。

共計(jì)609項(xiàng)，初步構(gòu)建了關(guān)區(qū)的制度體系。扎實(shí)推動清權(quán)確權(quán)工作，為關(guān)區(qū)執(zhí)法統(tǒng)一性建設(shè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)，積極開展公職律師試點(diǎn)工作，烏魯木齊海關(guān)公職律師管理辦公室正式掛牌。

二是圍繞四風(fēng)查擺突出問題。利用7個半天的時間，分別組織召開了8個不同層面的座談會，先后赴14個隸屬海關(guān)單位和部分機(jī)關(guān)處室征求意見，向54個友鄰單位及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)發(fā)放了調(diào)查問卷，深入廣泛地聽取意見。共搜集整理各類意見建議231條。召開了5次專題會議，研究審議班子和黨組成員個人對照檢查材料，班子對照檢查材料前后15次反復(fù)修改完善，個人對照檢查材料平均修改也達(dá)到10次，確保對照檢查材料的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。

三是坦誠相見開展相互批評。20xx年11月11日，我關(guān)黨組利用一整天的時間召開專題民主生活會，深入開展批評和自我批評。鄒志武副署長、總署第15督導(dǎo)組胡乃濤組長參加了會議，對我關(guān)教育實(shí)踐活動和專題民主生活會給予充分肯定和高度評價，認(rèn)為我關(guān)在教育實(shí)踐活動中能夠突出邊關(guān)特色、維穩(wěn)特色和服務(wù)新疆發(fā)展特色，專題民主生活會開得有質(zhì)量、有亮點(diǎn)、有成效。

四是狠抓實(shí)效強(qiáng)化整改落實(shí)。在做好總署6項(xiàng)專項(xiàng)整治的同時，結(jié)合關(guān)區(qū)實(shí)際，先期實(shí)施了進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、提高通關(guān)便利化等6項(xiàng)關(guān)區(qū)專項(xiàng)整改工作。近期又根據(jù)總署要求，開展了第二批7項(xiàng)專項(xiàng)整治活動。建立了臺賬制度，制定了任務(wù)分解表，建立了周報(bào)制度，定期公示完成事項(xiàng)。截止目前，梳理出的231條意見中，列入專項(xiàng)整治的62項(xiàng)，短期整改的49項(xiàng)，已立行立改完成37項(xiàng)。中期整改的98項(xiàng)，長期整改的22項(xiàng)。

(四)堅(jiān)持以激發(fā)干事熱情為動力源泉，切實(shí)加強(qiáng)了邊關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。一是凝心聚力推進(jìn)文化育關(guān)。將學(xué)習(xí)貫徹黨的和xx屆三中全會精神作為首要政治任務(wù)，制定黨組中心組理論。

學(xué)習(xí)計(jì)劃。

舉辦了3期關(guān)區(qū)處級干部學(xué)習(xí)精神培訓(xùn)班。依托社會力量開展了為期3個月的關(guān)區(qū)處級領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)班。選派人員參加全國海關(guān)精神和“中國夢”宣講團(tuán)有力弘揚(yáng)了新時期紅其拉甫海關(guān)精神。充分調(diào)動工青婦等群眾組織的積極性組織了“海關(guān)人的中國夢”征文、“邊關(guān)情、海關(guān)夢”演講比賽、“讀書沙龍—名家講壇”等文體活動并在西北海關(guān)文化協(xié)作區(qū)比賽中榮獲團(tuán)體一等獎充分展現(xiàn)了邊關(guān)文化建設(shè)的成果。

二是規(guī)范管理提升隊(duì)伍素質(zhì)。建立完善了干部選任、競爭遴選、考核獎懲等一系列制度規(guī)定，關(guān)區(qū)干部管理步入規(guī)范化軌道。全年共提任處科級領(lǐng)導(dǎo)干部87名，先后完成了79名處科級干部的交流、輪崗，并遴選了隸屬海關(guān)單位10名同志到總關(guān)機(jī)關(guān)工作。啟動了與深圳海關(guān)互派4名處級干部進(jìn)行為期1年的掛職鍛煉。制定下發(fā)了《機(jī)構(gòu)編制管理辦法》，對相關(guān)職能部門的部分職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了重新劃分。積極爭取多方支持，全年新增人員編制51名，石河子海關(guān)如期開關(guān)。積極開展“送教上門”活動，選送了40名青年關(guān)員到上海海關(guān)學(xué)院進(jìn)行知識更新培訓(xùn)，全年累計(jì)培訓(xùn)1089人次。

三是創(chuàng)先爭優(yōu)激發(fā)干事活力。堅(jiān)持把“四好”單位爭創(chuàng)與推進(jìn)“五型海關(guān)”建設(shè)結(jié)合起來，研發(fā)啟用了“四好”測評管理系統(tǒng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了考評工作的科學(xué)性。堅(jiān)持把解決思想問題與解決關(guān)警員實(shí)際問題相結(jié)合，制定下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部(機(jī)關(guān))聯(lián)系基層單位制度》，設(shè)立了關(guān)長接待日，并集中解決涉及職工切身利益的問題，不斷提高邊關(guān)幸福指數(shù)。堅(jiān)持把解決思想問題與黨建工作相結(jié)合，積極爭創(chuàng)自治區(qū)級精神文明單位、青年文明號，開展了“海關(guān)好人”評選、“一元錢”濟(jì)困助學(xué)捐款等活動;認(rèn)真開展定點(diǎn)扶貧工作，為對口扶貧村援建了一座面粉廠，并正式啟用。20xx年，我關(guān)所屬紅其拉甫海關(guān)被評為第八屆全國“人民滿意的公務(wù)員集體”，烏魯木齊海關(guān)被評為“自治區(qū)文明單位”。關(guān)區(qū)有30個集體立功受獎，個人立功受獎284人，有效調(diào)動了廣大關(guān)警員工作熱情。

四是常抓不懈確保隊(duì)伍純潔。組織開展了第十五個黨風(fēng)廉政教育月活動，先后走訪了人大、政協(xié)及自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)察廳等單位，重新聘任23名海關(guān)特邀監(jiān)督員和21名兼職紀(jì)檢監(jiān)察員，主動參加自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)績效考評，進(jìn)一步提升行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)效能。加大對重大決策部署落實(shí)情況的監(jiān)督檢查力度，開展了4個專項(xiàng)督察和5個專項(xiàng)檢查。對阿勒泰海關(guān)進(jìn)行了巡察，對塔城海關(guān)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、霍爾果斯海關(guān)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。開展會員卡清退專項(xiàng)治理，填報(bào)了《會員卡零持有報(bào)告》，登記自查面達(dá)到99.8%。制定了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)總體規(guī)劃方案，將阿拉山口海關(guān)和關(guān)稅處作為內(nèi)控示范單位，積極開展清權(quán)確權(quán)工作，強(qiáng)化hl20xx系統(tǒng)應(yīng)用，加大了風(fēng)險(xiǎn)防控力度。落實(shí)“一案雙查”制度，下發(fā)了《加強(qiáng)“一案雙查”工作的若干意見》。

五是千方百計(jì)加強(qiáng)民生建設(shè)。堅(jiān)持向基層和邊關(guān)傾斜，安排專項(xiàng)資金，對條件較差的業(yè)務(wù)辦公用房、生活宿舍行修繕。認(rèn)真落實(shí)離退休干部生活待遇，建設(shè)使用好老干部活動場所。繼續(xù)做好對口支援工作，與深圳海關(guān)簽訂了《對口支援框架合作協(xié)議20xx年度實(shí)施方案》。進(jìn)一步加強(qiáng)科技應(yīng)用能力，不斷優(yōu)化關(guān)區(qū)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)了關(guān)區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、對外接入局域網(wǎng)系統(tǒng)，提升了業(yè)務(wù)科技一體化水平。認(rèn)真做好關(guān)區(qū)大型檢查設(shè)備建設(shè)工作，其中，3臺h986檢查設(shè)備正式投入使用，2臺已完成竣工驗(yàn)收。

此外，其他各項(xiàng)工作也取得可喜成績：政策研究、信息宣傳、機(jī)要保密等工作扎實(shí)開展;學(xué)會工作有聲有色，報(bào)關(guān)協(xié)會工作有序開展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，政務(wù)信息化程度進(jìn)一步提高，電子口岸建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，應(yīng)用項(xiàng)目不斷擴(kuò)大，適應(yīng)了關(guān)區(qū)改革建設(shè)需要?；?xiàng)目有序進(jìn)行，政府采購、資產(chǎn)管理效能得到加強(qiáng)。

(一)穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)關(guān)區(qū)各項(xiàng)改革。全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的xx屆三中全會精神和系列重要講話，以“四好”總體要求為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)我關(guān)黨組工作思路和工作要求，積極推動自貿(mào)區(qū)海關(guān)監(jiān)管體制、區(qū)域通關(guān)、創(chuàng)新查驗(yàn)機(jī)制以及關(guān)檢合作“三個一”等重點(diǎn)改革項(xiàng)目，最大程度釋放改革紅利。

(二)創(chuàng)新模式，著力構(gòu)建關(guān)區(qū)綜合監(jiān)管體系。強(qiáng)“四位一體”監(jiān)管體系建設(shè)，進(jìn)一步提高關(guān)區(qū)監(jiān)管整體效能。深化通關(guān)作業(yè)改革，繼續(xù)開展打私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動，不斷提高稅收征管水平，強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和執(zhí)法評估，落實(shí)“由企及物”的理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分析能力，提高稽查工作質(zhì)量，全面完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

(三)主動作為，積極服務(wù)新疆發(fā)展建設(shè)大局。積極促進(jìn)沿邊開放，組織開展好“支持絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”課題研究，形成高質(zhì)量的調(diào)研成果。推動特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)好《支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口十四項(xiàng)措施》，助推地方培育龍頭企業(yè)和拳頭品牌，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。不斷深化區(qū)域通關(guān)合作，全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道建設(shè)。

(四)嚴(yán)管厚愛，切實(shí)加強(qiáng)邊關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)。做好教育實(shí)踐活動第一批收尾和第二批啟動準(zhǔn)備工作，確保兩批活動無縫對接。繼續(xù)深化干部人事制度改革，深化“四好”爭創(chuàng)活動，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，提升科學(xué)化管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)邊關(guān)文化建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)邊關(guān)隊(duì)伍的凝聚力和向心力。

(五)懲防并舉，不斷提升黨風(fēng)廉政建設(shè)水平。加強(qiáng)廉政教育，強(qiáng)化內(nèi)控工作，切實(shí)提(納稅服務(wù)工作總結(jié))高干部隊(duì)伍的廉政自覺性和主動性。加大排查和核查案件線索力度，深入開展利益沖突專項(xiàng)治理工作，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，確保邊關(guān)隊(duì)伍純潔穩(wěn)定。

**年，面對希望與困難交織、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的復(fù)雜形勢，海關(guān)注重防患未然、未雨綢繆，提出“居安思危，乘勢而上”，周密謀劃，沉著應(yīng)對，在多變環(huán)境中保持了平穩(wěn)發(fā)展。全年監(jiān)管貨運(yùn)量萬噸、進(jìn)出口總值億美元、稅收入庫億元、報(bào)關(guān)單**萬份，分別位居全國海關(guān)第11、第6、第7和第3位;執(zhí)法評估綜合排名高位提升，列全國海關(guān)第2位。全年主要工作情況如下：

一是發(fā)展思路逐步清晰。扎實(shí)開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、貫徹全國海關(guān)工作會議精神、接受總署巡視等工作，對近年來的發(fā)展歷程作了全面審視，明確了發(fā)展方向，使全關(guān)上下深刻認(rèn)識到堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展是實(shí)現(xiàn)強(qiáng)關(guān)目標(biāo)的必由之路。

二是智能通關(guān)海陸并行。繼續(xù)優(yōu)化寮步車檢場智能化通關(guān)模式，并推廣至長安、鳳崗車檢場，實(shí)現(xiàn)了東莞三大車檢場作業(yè)的規(guī)范統(tǒng)一。同時，積極探索海運(yùn)現(xiàn)場智能化通關(guān)，成功試點(diǎn)“關(guān)港物流信息交換系統(tǒng)”和“艙單互認(rèn)支持系統(tǒng)”，有望在陸路和海運(yùn)兩個領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)通關(guān)智能化。

三是保稅監(jiān)管得到強(qiáng)化。在全國海關(guān)率先實(shí)現(xiàn)新備案手冊全部電子化，使關(guān)區(qū)加工貿(mào)易監(jiān)管進(jìn)入了“電子時代”;全年加貿(mào)外勤核查企業(yè)數(shù)量同比增長63.6%，擴(kuò)大了實(shí)際監(jiān)管的覆蓋面;廣州保稅物流園區(qū)順利封關(guān)試運(yùn)作，區(qū)港聯(lián)動得到實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，必將有力促進(jìn)華南地區(qū)保稅物流業(yè)的發(fā)展，對改變長期存在的“香港一日游”現(xiàn)象也將起到積極作用。

四是后續(xù)管理成效明顯。將風(fēng)險(xiǎn)管理平臺應(yīng)用到各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，初步構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)管理大系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺，并被總署選定為開發(fā)藍(lán)本，年內(nèi)共有19個兄弟海關(guān)移植了我關(guān)平臺;率先實(shí)施企業(yè)戶籍式管理，并作為試點(diǎn)范本在全國海關(guān)推廣;稽查工作量質(zhì)并舉，全年稽查補(bǔ)稅入庫3.5億元，稽查有效率達(dá)到70.6%，均居全國海關(guān)第1位，我關(guān)監(jiān)管的后防線更加牢固。

五是打擊走私再創(chuàng)佳績。保持打私高壓態(tài)勢，主要指標(biāo)繼續(xù)位居全國海關(guān)前列。罰沒收入、處理違規(guī)案值、立案走私案值分別位居全國海關(guān)第2、第2和第5位;查獲大要案大幅攀升，全年立案偵查、調(diào)查千萬元以上案件數(shù)量分別增長64%和75%;立案偵查出口走私案件數(shù)量和案值均增長一倍以上;現(xiàn)場移交案件的案值和涉稅額同比均增加了兩倍之多，我關(guān)打私合力初步形成。

六是內(nèi)部管理不斷規(guī)范。通過修訂《海關(guān)工作規(guī)則》及相關(guān)細(xì)則、實(shí)施《內(nèi)務(wù)管理規(guī)定》，使管理的規(guī)范化程度明顯提高;通過制定人才積分管理辦法、出臺人力資源配置指導(dǎo)意見，為關(guān)員成長和科學(xué)配置人力奠定了基礎(chǔ)。

七是廉政建設(shè)深入推進(jìn)。堅(jiān)持懲防并舉，懲治和預(yù)防腐敗各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)。在全關(guān)開展了“崗位風(fēng)險(xiǎn)與防范”專題活動，共查找出崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)134個，制定防范措施457條;推行外勤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，推廣應(yīng)用廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置系統(tǒng)，全年糾正執(zhí)法偏差**次，追繳稅款**萬元。

八是改善民生取得實(shí)效。高度關(guān)注民生，出臺關(guān)心群眾生活10項(xiàng)措施，為關(guān)員申請住房按揭優(yōu)惠、增開班車線路，在雨雪冰凍災(zāi)害期間派車送關(guān)員返鄉(xiāng)過年，一定程度上解決了關(guān)員的實(shí)際困難。

在上級海關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，海關(guān)認(rèn)真貫徹總署、總關(guān)各項(xiàng)決策部署，全面落實(shí)“四好”總體要求，高質(zhì)量履行海關(guān)職責(zé)，切實(shí)改進(jìn)海關(guān)監(jiān)管與服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)“素質(zhì)提升年”活動，狠抓“四好”基層單位創(chuàng)建，以“四促進(jìn)”推動海關(guān)改革建設(shè)健康良好發(fā)展。

20xx年，我關(guān)在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省委、省政府，市委、市政府的關(guān)心支持下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx屆六中全會和全國海關(guān)關(guān)長會議精神，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局工作，堅(jiān)持海關(guān)工作16字方針，針對省經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，突出“服務(wù)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)發(fā)展”重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)改革，狠抓準(zhǔn)軍事化紀(jì)律部隊(duì)建設(shè)，全關(guān)各項(xiàng)工作取得明顯成效，呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢。

一、深化改革，海關(guān)職能作用切實(shí)發(fā)揮。

(一)稅收實(shí)現(xiàn)歷史性突破。全年稅收入庫14.6億元，比上年(下同)增長22.51%，超額完成了全年12.2億元的稅收計(jì)劃，再創(chuàng)歷史新高。年內(nèi)，我關(guān)不斷完善綜合治稅大格局，充分利用關(guān)稅分析監(jiān)控系統(tǒng)、執(zhí)法評估系統(tǒng)、同名商品歸類差異分析系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理平臺，加強(qiáng)歸類、審價工作，不斷降低同名商品不同歸類差異率，探索建立了鈦材等加工貿(mào)易邊角料內(nèi)銷審價長效機(jī)制，強(qiáng)化了加工貿(mào)易內(nèi)銷料件補(bǔ)稅工作，全年補(bǔ)征稅款2847.6萬元，增長1.07倍;積極鞏固稅基、拓展稅源，建立了關(guān)區(qū)稅收前10位企業(yè)檔案，定期聯(lián)系走訪，全面了解稅源動向，解決企業(yè)通關(guān)問題，保證了稅收的持續(xù)、穩(wěn)步增長;加大了“網(wǎng)上支付”的推廣力度，已與7家銀行、71家進(jìn)出口企業(yè)簽訂了“網(wǎng)上支付”協(xié)議，全年實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上付稅2.70億元，增長1.5倍，占我關(guān)實(shí)征稅款的18.5%。

(二)監(jiān)管貨運(yùn)量成倍增長。我關(guān)將通關(guān)監(jiān)管工作的重點(diǎn)放在解決通關(guān)瓶頸、提高通關(guān)效率方面，相繼與天津、青島、南京、烏魯木齊、上海、北京等海關(guān)簽訂了區(qū)域通關(guān)協(xié)議，與我關(guān)區(qū)主要轉(zhuǎn)關(guān)口岸海關(guān)實(shí)現(xiàn)了“屬地報(bào)關(guān)、口岸驗(yàn)放”的通關(guān)模式，關(guān)區(qū)內(nèi)已有32家企業(yè)享受到區(qū)域通關(guān)便利，通關(guān)效率明顯提高，以天津口岸為例，企業(yè)貨物平均通關(guān)時間從5—9天縮短至1天，平均每個集裝箱可為企業(yè)減少物流成本20xx元。同時，多方協(xié)調(diào)，積極拓展轉(zhuǎn)關(guān)運(yùn)輸業(yè)務(wù)，對龍門鋼鐵、神華集團(tuán)、寶雞鋼管等企業(yè)大宗貨物轉(zhuǎn)關(guān)實(shí)行重點(diǎn)跟蹤服務(wù)，促進(jìn)了監(jiān)管貨運(yùn)量的大幅增長，全年監(jiān)管貨運(yùn)量122.2萬噸，增長2.86倍，超過“十五”期間5年貨運(yùn)量總和(93.6萬噸)，創(chuàng)歷史新高;報(bào)關(guān)單量首次突破4萬份，增長10%。

(三)保稅監(jiān)管能力有效提高。一是對保稅加工企業(yè)實(shí)施了分層次監(jiān)管，根據(jù)企業(yè)手冊數(shù)量、進(jìn)口量、商品及行業(yè)特點(diǎn)，將企業(yè)分為傳統(tǒng)型、需要提升型和聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管型3個類型，分別采取紙質(zhì)手冊監(jiān)管、電子賬冊+聯(lián)網(wǎng)核查、聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管等不同的監(jiān)管模式;二是通過提前告知企業(yè)、加強(qiáng)督促檢查等方式，保證了合同及時核銷結(jié)案，核銷及時率達(dá)到了100%;三是多次進(jìn)行了不同類型商品單耗報(bào)備與核定業(yè)務(wù)研討，規(guī)范了果汁、電子裝配、機(jī)械加工、植物提取等行業(yè)商品單耗標(biāo)準(zhǔn)，全年通過核定單耗補(bǔ)稅146.8萬元。全年備案加工貿(mào)易合同384份，進(jìn)口料件金額4.81億美元。

(四)緝私工作實(shí)現(xiàn)新突破。針對關(guān)區(qū)走私案件的特點(diǎn)，我關(guān)緊緊圍繞綜合治稅大格局，針對關(guān)區(qū)特點(diǎn)，在做好刑事、行政案件偵破工作的同時，突出對毒品、文物等非涉稅案件的攻堅(jiān)。4月28日，我關(guān)成功破獲建關(guān)以來首起走私販毒案件，搜繳海洛因333克，抓獲犯罪嫌疑人4名，均被刑事拘留，中央電視臺《東方時空》欄目進(jìn)行了專題報(bào)道。大力推動關(guān)警深度融合，積極構(gòu)建聯(lián)合緝私大格局，走私違規(guī)勢頭得到進(jìn)一步遏制。全年刑事立案3起，結(jié)案2起，撤案1起，抓獲犯罪嫌疑人4名;查處行政違規(guī)案件36起，罰沒入庫274萬元。

(五)海關(guān)統(tǒng)計(jì)決策輔助作用有效發(fā)揮。針對國際貿(mào)易政策變化對外貿(mào)的影響，我關(guān)積極為地方政府宏觀調(diào)控及企業(yè)化解風(fēng)險(xiǎn)建言獻(xiàn)策，如針對《日本肯定列表制度》、《歐盟rohs環(huán)保指令》及《曼谷協(xié)定》的實(shí)施撰寫分析，提出政府及企業(yè)應(yīng)對的建議，先后得到多位省領(lǐng)導(dǎo)的批示。密切跟蹤地方外貿(mào)發(fā)展動態(tài)，有針對性地分析原因、提出建議，如針對前5個月外貿(mào)進(jìn)出口增速趨緩撰寫的分析，引起了省領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)管理部門的高度重視，多次邀請我關(guān)參加專題會議研究對策。全年我關(guān)共撰寫統(tǒng)計(jì)分析文章100篇，增長25%，被省、市領(lǐng)導(dǎo)批示12篇次。

(六)風(fēng)險(xiǎn)管理意識明顯增強(qiáng)。一是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)，相繼制定了《風(fēng)險(xiǎn)信息管理辦法》等7項(xiàng)規(guī)章制度，搭建了關(guān)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制運(yùn)行框架，對內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管、關(guān)稅、緝私、監(jiān)審、法制部門間建立了信息交流反饋機(jī)制，對外與外匯管理局建立了定期的信息交流機(jī)制;二是加強(qiáng)了專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分析工作，共撰寫風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告15篇，編發(fā)《風(fēng)險(xiǎn)管理周報(bào)》47期，《風(fēng)險(xiǎn)要情》3期，被總署風(fēng)險(xiǎn)管理平臺采用信息24條，通過風(fēng)險(xiǎn)分析追補(bǔ)稅款140萬元;三是加強(qiáng)對業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用，取得良好效果，全年使用風(fēng)險(xiǎn)管理平臺4390余人次，增長97%。

(七)稽查工作思路不斷創(chuàng)新。稽查工作逐漸由側(cè)重于查案補(bǔ)稅向規(guī)范企業(yè)行為轉(zhuǎn)變。一是積極探索規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的新方式和量化標(biāo)準(zhǔn)，幫助企業(yè)建立健全財(cái)務(wù)、倉庫、單證的管理機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)管理;二是制定了《加工貿(mào)易稽查工作指引》、《報(bào)關(guān)單位管理操作規(guī)程》等制度，保證執(zhí)法的規(guī)范和統(tǒng)一，堅(jiān)持稽查后定期回訪制度，及時了解掌握企業(yè)整改情況，切實(shí)做到稽查一家、規(guī)范一家;三是加大了對進(jìn)出口“紅名單”企業(yè)的推薦力度，年內(nèi)省首次有3家進(jìn)出口企業(yè)被海關(guān)總署評定為“紅名單”企業(yè)，使企業(yè)享受到更多的通關(guān)便利。

二、狠抓落實(shí)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不斷加大。

(一)抓住西部大開發(fā)、大發(fā)展這個重點(diǎn)機(jī)遇。根據(jù)“海關(guān)支持西部大開發(fā)座談會”精神，我關(guān)立即出臺了《海關(guān)關(guān)于做好支持大開發(fā)工作的決定》，制定了具體的扶持措施，召開了全關(guān)動員大會，對做好每項(xiàng)工作、助推發(fā)展和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施進(jìn)行了動員部署，增強(qiáng)了全體關(guān)員服務(wù)經(jīng)濟(jì)的責(zé)任感和使命感;大力推進(jìn)“電子口岸建設(shè)”，經(jīng)過多次匯報(bào)、反復(fù)協(xié)商，省人民政府與海關(guān)總署于11月4日簽訂了建設(shè)電子口岸合作備忘錄，標(biāo)志著電子口岸建設(shè)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

(二)抓住特色商品和重點(diǎn)出口產(chǎn)業(yè)。我關(guān)專門出臺了《支持重大招商引資項(xiàng)目的若干措施》，對省的重大引資項(xiàng)目實(shí)行提前介入、跟蹤服務(wù)、特事特辦、高效通關(guān)。對果業(yè)、紡織、航空、機(jī)電等特色出口行業(yè)實(shí)行重點(diǎn)服務(wù)，制定符合行業(yè)特點(diǎn)的監(jiān)管辦法，最大限度地滿足行業(yè)發(fā)展需求。如，針對紡織企業(yè)多為國有企業(yè)，出口產(chǎn)品單一，成品附加值低，市場競爭力不強(qiáng)的特點(diǎn)，在政策允許范圍內(nèi)，鼓勵企業(yè)發(fā)展深加工結(jié)轉(zhuǎn)、外發(fā)加工業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)提高產(chǎn)品附加值，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，取得明顯效果。對西飛集團(tuán)用于軍、民機(jī)生產(chǎn)的減免稅進(jìn)口貨物實(shí)行總擔(dān)保，減少了企業(yè)流動資金的占壓。

(三)抓住加工貿(mào)易這個外貿(mào)新的增長點(diǎn)。一是根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，提供了“菜單式”多元化監(jiān)管模式，最大程度的滿足企業(yè)自身發(fā)展需要，如對西飛集團(tuán)實(shí)行“備料加工保稅倉庫+手冊”的模式，解決了企業(yè)加工周期長、進(jìn)口料件品種繁雜、更改頻繁等具體困難;二是爭取各方支持，加強(qiáng)聯(lián)系指導(dǎo)，促使出口加工區(qū)b區(qū)順利實(shí)現(xiàn)當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年驗(yàn)收、當(dāng)年投入運(yùn)行，現(xiàn)已成功引進(jìn)兩家世界著名企業(yè)入?yún)^(qū)，項(xiàng)目總投資5.05億美元;三是積極爭取拓展加工區(qū)保稅物流功能，認(rèn)真做好國務(wù)院有關(guān)部委聯(lián)合調(diào)研組的前期準(zhǔn)備和調(diào)研配合工作，使出口加工區(qū)成為國務(wù)院正式批準(zhǔn)的首批疊加保稅物流功能的7個出口加工區(qū)之一;四是提出了“海關(guān)麻煩一點(diǎn)，企業(yè)方便一點(diǎn)，海關(guān)多跑一步，企業(yè)少來一天”的明確要求，簡化交單程序，由現(xiàn)場一個柜臺統(tǒng)一受理企業(yè)備案、變更、報(bào)核業(yè)務(wù)，為企業(yè)開展加工貿(mào)易業(yè)務(wù)提供高效便利的服務(wù)。

(四)抓好向省、市黨委、政府匯報(bào)工作這個關(guān)鍵渠道。我關(guān)著力建立向省市黨政領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)海關(guān)工作的長效機(jī)制，關(guān)黨組全年共向省委、省政府，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作7次，提出了促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展的建議和海關(guān)的措施。省市領(lǐng)導(dǎo)對海關(guān)工作非常重視，主動征求海關(guān)對省內(nèi)重大招商引資項(xiàng)目的意見建議，大力支持出口加工區(qū)建設(shè)和海關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)，并多次出席海關(guān)舉辦的新聞發(fā)布會、慰問演出等重要活動，對海關(guān)工作給予了充分的指導(dǎo)與支持。同時，我關(guān)與政府部門、各有關(guān)單位間建立起了良好、順暢的協(xié)作機(jī)制，與商務(wù)、檢驗(yàn)檢疫、安全、外管等單位建立了聯(lián)席會議制度，溝通信息，解決問題，在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面形成合力。

三、突出重點(diǎn)，準(zhǔn)軍事化紀(jì)律部隊(duì)建設(shè)全面開展。

(一)以“外樹形象”為重點(diǎn)，切實(shí)有效地開展準(zhǔn)軍事化紀(jì)律部隊(duì)建設(shè)。20xx年，我關(guān)以“外樹形象”為重點(diǎn)，認(rèn)真開展了規(guī)范內(nèi)務(wù)、集中。

軍訓(xùn)。

檢查考核等3個階段工作，圍繞規(guī)范關(guān)員著裝工作紀(jì)律行為語言辦公室物品擺放等7個重點(diǎn)問題，全面推進(jìn)準(zhǔn)軍事化建設(shè)各項(xiàng)工作，取得了明顯的效果：準(zhǔn)軍事化意識明顯增強(qiáng)，內(nèi)務(wù)規(guī)范深入人心，精神面貌積極向上，儀容儀表規(guī)范整齊，勞動紀(jì)律明顯好轉(zhuǎn)，準(zhǔn)軍事化建設(shè)年度工作目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)?？偸饍?nèi)務(wù)規(guī)范檢查組對我關(guān)工作給予了充分肯定和較高評價。

(二)以班子建設(shè)為重點(diǎn)，著力提高領(lǐng)導(dǎo)干部素質(zhì)。關(guān)黨組率先提出了建立“五型”領(lǐng)導(dǎo)班子的思路，即政治堅(jiān)定型、業(yè)務(wù)精湛型、學(xué)習(xí)創(chuàng)新型、團(tuán)結(jié)和諧型、勤政廉潔型，并在全關(guān)范圍開展了征求對黨組工作意見建議的活動，對征集的34條意見建議逐項(xiàng)分解，由分管關(guān)領(lǐng)導(dǎo)牽頭研究落實(shí)，并就每條意見的整改情況向干部職工進(jìn)行了反饋。同時，對全關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部提出了“四正(政)”要求，即身正，勤政，公正，廉政，要求領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則，在工作作風(fēng)、廉政紀(jì)律等各方面起表率作用。

(三)以增強(qiáng)效果為重點(diǎn)，積極開展專項(xiàng)教育活動。2月—6月，我關(guān)利用5個月時間集中開展了以黨章學(xué)習(xí)、“遠(yuǎn)學(xué)紅其拉甫，近學(xué)身邊典型，樹立正確的價值觀”教育、社會主義榮辱觀教育為主要內(nèi)容的“三項(xiàng)教育”活動，通過在關(guān)網(wǎng)上開設(shè)學(xué)習(xí)專欄、舉辦學(xué)習(xí)班、專題講座、主題征文和知識競賽等形式，推動了教育活動的深入進(jìn)行，關(guān)員的工作熱情顯著提高，敬業(yè)奉獻(xiàn)精神進(jìn)一步增強(qiáng)。8月—10月，我關(guān)廣泛開展了關(guān)于“什么是忠誠國門衛(wèi)士”等為主題的大討論，引導(dǎo)關(guān)員樹立正確的價值觀、榮辱觀，并以民主推薦的方式分別從機(jī)關(guān)、基層和緝私局推選出3名先進(jìn)典型，號召關(guān)員向身邊典型學(xué)習(xí)，爭創(chuàng)一流工作業(yè)績。一系列教育活動使關(guān)員的士氣受到鼓舞，調(diào)查問卷顯示：95.9%的關(guān)員安心海關(guān)工作，對目前我關(guān)的工作、生活條件表示滿意和比較滿意，隊(duì)伍凝聚力進(jìn)一步增強(qiáng)，愛崗敬業(yè)、崗位成才、爭優(yōu)創(chuàng)佳已成為共識。

(四)以提高干部管理水平為重點(diǎn)，大力規(guī)范干部交流和考核工作。我關(guān)制定出臺了《海關(guān)干部交流管理辦法》，明確了每年對符合交流條件的干部分批交流，計(jì)劃4年內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)全員交流，并于10月份進(jìn)行了首批交流，對37名關(guān)員進(jìn)行了崗位調(diào)整，占同級別應(yīng)交流干部總數(shù)的82%。研究制定了涵蓋業(yè)務(wù)、隊(duì)伍各方面，包括基層、機(jī)關(guān)多層次的干部考核管理辦法，并在年底干部考核中參照試行，為干部考核管理體系科學(xué)化建設(shè)進(jìn)行了有益探索。

(五)以預(yù)防和監(jiān)督為重點(diǎn)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。一是年初關(guān)黨組對20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行了安排部署，并將全年工作分解為62項(xiàng)任務(wù)，確定了職責(zé)分工和每月工作重點(diǎn);二是推行“每月述廉制度”，在每月的工作例會上匯報(bào)上月廉政制度落實(shí)情況，保持警鐘長鳴;三是開展了以“樹新風(fēng)，促和諧”為主題的廉政共建活動，走訪了省、市政府有關(guān)部門和企業(yè)，并分別與省市政府的進(jìn)出口貿(mào)易主管協(xié)調(diào)部門及進(jìn)出口骨干企業(yè)簽訂了共建廉潔海關(guān)監(jiān)督合作備忘錄;四是在重大節(jié)日等廉政風(fēng)險(xiǎn)期，堅(jiān)持節(jié)前加強(qiáng)廉政紀(jì)律教育、節(jié)中手機(jī)短信發(fā)送提醒和節(jié)后情況通報(bào)，促進(jìn)了廉政紀(jì)律的落實(shí)。

此外，我關(guān)其它各項(xiàng)工作也取得可喜成績：科技應(yīng)用水平進(jìn)一步提高，hb20xx辦公自動化系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，保稅監(jiān)控分析、報(bào)關(guān)員ic卡管理等系統(tǒng)順利應(yīng)用，機(jī)場快件管理、管理網(wǎng)新版主頁、電子圖書館等系統(tǒng)研發(fā)成功;財(cái)務(wù)管理日益規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)清理津補(bǔ)貼等規(guī)定，穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革，積極實(shí)施綜合理財(cái)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資金的使用效益，保證了全年財(cái)務(wù)預(yù)算的完成;督察審計(jì)工作在努力做好總署對關(guān)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作配合協(xié)調(diào)的同時，建立了業(yè)務(wù)督察審計(jì)長效內(nèi)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了監(jiān)督工作日?；?，監(jiān)督效果長效化;基本建設(shè)方面，總關(guān)業(yè)務(wù)大樓、綜合樓和總關(guān)集資建福利房3個項(xiàng)目完成竣工決算;后勤服務(wù)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，堅(jiān)持節(jié)儉質(zhì)優(yōu)的原則，圓滿完成各類會議、接待和機(jī)關(guān)公務(wù)用車，全年安全行車70.7萬公里，機(jī)關(guān)食堂、活動室管理進(jìn)一步加強(qiáng)，辦公區(qū)、職工生活區(qū)環(huán)境不斷改善;接待任務(wù)圓滿完成，全年共接待內(nèi)外賓120余批，500余人次，接待了廳局級以上領(lǐng)導(dǎo)干部53人次以及來訪的澳門海關(guān)代表團(tuán)、日本商務(wù)代表團(tuán);學(xué)會圍繞全關(guān)中心工作，努力發(fā)揮職能作用，共征集論文53篇，推動了全關(guān)理論研討活動不斷深入;安全保衛(wèi)工作制度得到全面落實(shí)，社會綜合治理工作不斷推進(jìn)，為關(guān)員的工作、生活提供了安全保障。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇七

在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)黨委政府的關(guān)心支持下，我關(guān)以黨的和xx屆三中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國海關(guān)關(guān)長會議、全國海關(guān)反腐倡廉工作會議精神，積極踐行“四好”總體要求，繼續(xù)按照“政治立關(guān)、文化育關(guān)、管理強(qiáng)關(guān)、和諧興關(guān)”的工作思路和“創(chuàng)新思路、規(guī)范管理、提升能力、優(yōu)化服務(wù)”的工作要求，全面履行把關(guān)服務(wù)職責(zé)，順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一年來，面對總署黨組的部署和自治區(qū)黨委政府的期望，面對新疆發(fā)展和穩(wěn)定的新形勢、新要求，烏魯木齊海關(guān)全體干部職工堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，關(guān)區(qū)各項(xiàng)事業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢。

(一)堅(jiān)持以促進(jìn)邊疆發(fā)展為重要己任，服務(wù)大局能力不斷增強(qiáng)。一是不折不扣貫徹決策部署。全國海關(guān)關(guān)長會議召開后，我關(guān)黨組第一時間組織傳達(dá)學(xué)習(xí)會議精神，集中聽取關(guān)區(qū)35個單位和部門的專題匯報(bào)，梳理確定了年度57項(xiàng)重點(diǎn)工作，并以書面報(bào)告的形式，將貫徹落實(shí)情況向地方黨政進(jìn)行匯報(bào)，受到自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。結(jié)合邊關(guān)實(shí)際，制定下發(fā)《“五型”海關(guān)建設(shè)實(shí)施方案》，先后召開“五型”海關(guān)建設(shè)推進(jìn)會和分析講評會，有力促進(jìn)了“四好”總體要求在關(guān)區(qū)落實(shí)到位。

二是不遺余力落實(shí)優(yōu)惠措施。繼續(xù)把《海關(guān)總署支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定8項(xiàng)措施》作為一項(xiàng)中心任務(wù)，不斷推動新疆口岸建設(shè)、特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè)，積極促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和特色農(nóng)產(chǎn)品出口，全面支持國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，服務(wù)國家能源戰(zhàn)略，并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區(qū)通過國家驗(yàn)收，奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準(zhǔn)，巴克圖口岸農(nóng)產(chǎn)品出口綠色通道正式啟動。目前，《總署8項(xiàng)措施》23項(xiàng)內(nèi)容中，除1個項(xiàng)目由于地方土地劃撥問題未完成外，其他各項(xiàng)內(nèi)容已基本完成。20xx年新疆外貿(mào)總值達(dá)到275.6億美元，同比增長9.5%，監(jiān)管進(jìn)口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬噸和1980.7萬噸。

三是多措并舉服務(wù)新疆發(fā)展。我關(guān)先后赴新疆各地州及重點(diǎn)進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分別與伊犁州、**區(qū)、兵團(tuán)八師**市等8個地州市簽訂了合作備忘錄。認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府關(guān)于扶持、培育外貿(mào)“雙百”企業(yè)的要求，制定《支持企業(yè)“走出去”部門分工方案》和《促進(jìn)新疆加工及保稅貿(mào)易發(fā)展的意見》，大力支持“一個中心，兩個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，三個特殊監(jiān)管區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)營，建立與聯(lián)檢單位的聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，與檢驗(yàn)檢疫部門共同出臺支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口14項(xiàng)措施。務(wù)實(shí)開展國際合作，及時解決企業(yè)通關(guān)中遇到的問題，探索建立全國海關(guān)首例管輸監(jiān)管跨境執(zhí)法模式，保障了廣匯管輸天然氣項(xiàng)目順利運(yùn)營。20xx年，監(jiān)管進(jìn)口管輸**11.3萬噸;擴(kuò)大區(qū)域通關(guān)覆蓋范圍，全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國際鐵路大通道建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。全年共監(jiān)管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批，6794個標(biāo)箱。不斷完善12360服務(wù)機(jī)制，熱線的接通率、答復(fù)率和滿意率不斷提高。完善統(tǒng)計(jì)服務(wù)咨詢工作機(jī)制，開展進(jìn)出口預(yù)警監(jiān)測，不斷提高海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)效。20xx年，為地方政府、外經(jīng)貿(mào)部門提供各類海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖表3000余份，為行辦、企業(yè)查詢數(shù)據(jù)3.8萬余條。積極參與3個署級課題研究，開展了6個關(guān)級課題研究，向自治區(qū)和兵團(tuán)報(bào)送了《新疆加工貿(mào)易發(fā)展調(diào)研報(bào)告》，張春賢書記、努爾·白克力主席、黃衛(wèi)等自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)給予肯定，并作出批示。

(二)堅(jiān)持以深化改革創(chuàng)新為有力抓手，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利完成。一是穩(wěn)妥有序推動業(yè)務(wù)改革。通關(guān)作業(yè)無紙化改革試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，先后在關(guān)區(qū)5個業(yè)務(wù)現(xiàn)場啟動了改革試點(diǎn)，共簽約通關(guān)作業(yè)無紙化企業(yè)18057家。研究制定了《烏魯木齊海關(guān)全面深化區(qū)域通關(guān)業(yè)務(wù)改革實(shí)施方案》，擴(kuò)大“屬地申報(bào)，口岸驗(yàn)放”的適用范圍，啟動了“屬地申報(bào)、屬地放行”通關(guān)模式，進(jìn)一步提高新疆口岸通關(guān)效能。綜合業(yè)務(wù)管理平臺順利推廣實(shí)施，24項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)被納入平臺統(tǒng)一運(yùn)作，平臺應(yīng)用訪問量已達(dá)3萬余人次。全面落實(shí)“由企及物”的管理理念，從通道判別、布控查驗(yàn)、后續(xù)稽查入手，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分析評估，有力推動了監(jiān)管查驗(yàn)工作“前推、后移”。20xx年，關(guān)區(qū)aa類企業(yè)報(bào)關(guān)單全部納入低風(fēng)險(xiǎn)通道。試點(diǎn)推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業(yè)模式，初步建立起聯(lián)合分析研判、共同應(yīng)對處置的工作機(jī)制，推動了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)用。20xx年，海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)布控率為7.0%，風(fēng)險(xiǎn)布控實(shí)體有效率為12.9%，均超過總署考核標(biāo)準(zhǔn)。

二是持之以恒加強(qiáng)實(shí)際監(jiān)管。進(jìn)一步完善“四位一體”監(jiān)管模式，下發(fā)了烏魯木齊海關(guān)優(yōu)化監(jiān)管查驗(yàn)工作機(jī)制實(shí)施方案和具體措施，推行分類查驗(yàn)和查驗(yàn)分流作業(yè)，有效提高了查驗(yàn)工作的針對性和時效性。加強(qiáng)運(yùn)輸工具實(shí)際登臨檢查，開展了運(yùn)輸工具專項(xiàng)整治工作。制定了關(guān)區(qū)陸路監(jiān)管場所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，組織進(jìn)行專項(xiàng)清理整頓，監(jiān)管場所建設(shè)規(guī)范化水平得到提升。積極應(yīng)用行郵業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng)，烏魯木齊國際機(jī)場進(jìn)出境54條國際航線全部實(shí)現(xiàn)航空旅客艙單電子數(shù)據(jù)提前傳輸。20xx年關(guān)區(qū)共監(jiān)管進(jìn)出口貨物4966萬噸，貨值450.2億美元，同比分別增長18.2%和12.0%;監(jiān)管進(jìn)出境運(yùn)輸工具131.7萬輛(架次)，同比增長27.9%;監(jiān)管進(jìn)出境人員207.1萬人次，同比增加1.3%;監(jiān)管進(jìn)出境郵快遞物品40.1萬件，同比增長42.6%。

三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開展分析研判，全面推行預(yù)審價管理工作，建立“前推后移”的估價管理模式，加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度，提高了對稅收征管的掌控能力。進(jìn)一步加強(qiáng)減免稅前期備案管理，規(guī)范減免稅審批，確保國家稅款及時足額入庫。優(yōu)化集中接單作業(yè)模式，實(shí)施報(bào)關(guān)單批量復(fù)審，提高了審單作業(yè)整體效能。20xx年，關(guān)區(qū)共受理進(jìn)出口報(bào)關(guān)單31.7萬份，同比增加4.12%。征收稅款150.01億元，減免稅額2.2億元。

四是齊抓共管形成打私合力。堅(jiān)決貫徹落實(shí)全國打擊走私工作會議精神，進(jìn)一步健全打擊走私綜合治理工作機(jī)制，組織召開了自治區(qū)和關(guān)區(qū)兩級打私工作會議，制定了《打擊走私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動方案》，突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個打擊重點(diǎn)，深入開展打擊走私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動。扎實(shí)開展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項(xiàng)行動以及“空港利劍”、“烈風(fēng)”、“獵鷹”等緝毒專項(xiàng)行動。全年共辦理各類案件1310起，案值4.2億元，同比增長116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動物及其制品走私入境案件，查獲羚羊角9853根，案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學(xué)制劑，受到自治區(qū)公安廳高度評價。

五是各司其職強(qiáng)化后續(xù)管理。結(jié)合關(guān)區(qū)進(jìn)出口商品特點(diǎn)，對重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)處置，關(guān)區(qū)“高、中、低”風(fēng)險(xiǎn)報(bào)關(guān)單比例分配更趨合理。進(jìn)一步健全稽查工作機(jī)制，組織開展關(guān)區(qū)稽查執(zhí)法檢查，建立了大客戶聯(lián)絡(luò)員制度，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的差別化管理奠定了基礎(chǔ)。同時，引進(jìn)中介機(jī)構(gòu)參與稽查工作，有效提升了稽查工作質(zhì)量。20xx年，關(guān)區(qū)稽查企業(yè)99家，核查企業(yè)41家，移交緝私部門15家，稽查補(bǔ)稅共計(jì)221.6萬元。進(jìn)一步完善企業(yè)分類管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)關(guān)企業(yè)準(zhǔn)入及退出制度，共辦理新注冊企業(yè)1274家，調(diào)整類別企業(yè)72家。

六是一以貫之抓好制度建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)汪洋副重要講話精神，制定了《烏魯木齊海關(guān)黨組關(guān)于轉(zhuǎn)變職能、簡政放權(quán)的意見》。按照“制定運(yùn)行規(guī)則、實(shí)施運(yùn)行監(jiān)控、保障執(zhí)法統(tǒng)一、加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù)”的思路，下發(fā)了《烏魯木齊海關(guān)制度管理辦法》，清理各項(xiàng)規(guī)章制度共計(jì)609項(xiàng)，初步構(gòu)建了關(guān)區(qū)的制度體系。扎實(shí)推動清權(quán)確權(quán)工作，為關(guān)區(qū)執(zhí)法統(tǒng)一性建設(shè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)，積極開展公職律師試點(diǎn)工作，烏魯木齊海關(guān)公職律師管理辦公室正式掛牌。

二是圍繞四風(fēng)查擺突出問題。利用7個半天的時間，分別組織召開了8個不同層面的座談會，先后赴14個隸屬海關(guān)單位和部分機(jī)關(guān)處室征求意見，向54個友鄰單位及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)發(fā)放了調(diào)查問卷，深入廣泛地聽取意見。共搜集整理各類意見建議231條。召開了5次專題會議，研究審議班子和黨組成員個人對照檢查材料，班子對照檢查材料前后15次反復(fù)修改完善，個人對照檢查材料平均修改也達(dá)到10次，確保對照檢查材料的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。

三是坦誠相見開展相互批評。20xx年11月11日，我關(guān)黨組利用一整天的時間召開專題民主生活會，深入開展批評和自我批評。鄒志武副署長、總署第15督導(dǎo)組胡乃濤組長參加了會議，對我關(guān)教育實(shí)踐活動和專題民主生活會給予充分肯定和高度評價，認(rèn)為我關(guān)在教育實(shí)踐活動中能夠突出邊關(guān)特色、維穩(wěn)特色和服務(wù)新疆發(fā)展特色，專題民主生活會開得有質(zhì)量、有亮點(diǎn)、有成效。

四是狠抓實(shí)效強(qiáng)化整改落實(shí)。在做好總署6項(xiàng)專項(xiàng)整治的同時，結(jié)合關(guān)區(qū)實(shí)際，先期實(shí)施了進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、提高通關(guān)便利化等6項(xiàng)關(guān)區(qū)專項(xiàng)整改工作。近期又根據(jù)總署要求，開展了第二批7項(xiàng)專項(xiàng)整治活動。建立了臺賬制度，制定了任務(wù)分解表，建立了周報(bào)制度，定期公示完成事項(xiàng)。截止目前，梳理出的231條意見中，列入專項(xiàng)整治的62項(xiàng)，短期整改的49項(xiàng)，已立行立改完成37項(xiàng)。中期整改的98項(xiàng)，長期整改的22項(xiàng)。

(四)堅(jiān)持以激發(fā)干事熱情為動力源泉，切實(shí)加強(qiáng)了邊關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。一是凝心聚力推進(jìn)文化育關(guān)。將學(xué)習(xí)貫徹黨的和xx屆三中全會精神作為首要政治任務(wù)，制定黨組中心組理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，舉辦了3期關(guān)區(qū)處級干部學(xué)習(xí)精神培訓(xùn)班。依托社會力量，開展了為期3個月的關(guān)區(qū)處級領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)班。選派人員參加全國海關(guān)精神和“中國夢”宣講團(tuán)，有力弘揚(yáng)了新時期紅其拉甫海關(guān)精神。充分調(diào)動工青婦等群眾組織的積極性，組織了“海關(guān)人的中國夢”征文、“邊關(guān)情、海關(guān)夢”演講比賽、“讀書沙龍—名家講壇”等文體活動，并在西北海關(guān)文化協(xié)作區(qū)比賽中榮獲團(tuán)體一等獎，充分展現(xiàn)了邊關(guān)文化建設(shè)的成果。

二是規(guī)范管理提升隊(duì)伍素質(zhì)。建立完善了干部選任、競爭遴選、考核獎懲等一系列制度規(guī)定，關(guān)區(qū)干部管理步入規(guī)范化軌道。全年共提任處科級領(lǐng)導(dǎo)干部87名，先后完成了79名處科級干部的交流、輪崗，并遴選了隸屬海關(guān)單位10名同志到總關(guān)機(jī)關(guān)工作。啟動了與深圳海關(guān)互派4名處級干部進(jìn)行為期1年的掛職鍛煉。制定下發(fā)了《機(jī)構(gòu)編制管理辦法》，對相關(guān)職能部門的部分職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了重新劃分。積極爭取多方支持，全年新增人員編制51名，石河子海關(guān)如期開關(guān)。積極開展“送教上門”活動，選送了40名青年關(guān)員到上海海關(guān)學(xué)院進(jìn)行知識更新培訓(xùn)，全年累計(jì)培訓(xùn)1089人次。

三是創(chuàng)先爭優(yōu)激發(fā)干事活力。堅(jiān)持把“四好”單位爭創(chuàng)與推進(jìn)“五型海關(guān)”建設(shè)結(jié)合起來，研發(fā)啟用了“四好”測評管理系統(tǒng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了考評工作的科學(xué)性。堅(jiān)持把解決思想問題與解決關(guān)警員實(shí)際問題相結(jié)合，制定下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部(機(jī)關(guān))聯(lián)系基層單位制度》，設(shè)立了關(guān)長接待日，并集中解決涉及職工切身利益的問題，不斷提高邊關(guān)幸福指數(shù)。堅(jiān)持把解決思想問題與黨建工作相結(jié)合，積極爭創(chuàng)自治區(qū)級精神文明單位、青年文明號，開展了“海關(guān)好人”評選、“一元錢”濟(jì)困助學(xué)捐款等活動;認(rèn)真開展定點(diǎn)扶貧工作，為對口扶貧村援建了一座面粉廠，并正式啟用。20xx年，我關(guān)所屬紅其拉甫海關(guān)被評為第八屆全國“人民滿意的公務(wù)員集體”，烏魯木齊海關(guān)被評為“自治區(qū)文明單位”。關(guān)區(qū)有30個集體立功受獎，個人立功受獎284人，有效調(diào)動了廣大關(guān)警員工作熱情。

四是常抓不懈確保隊(duì)伍純潔。組織開展了第十五個黨風(fēng)廉政教育月活動，先后走訪了人大、政協(xié)及自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)察廳等單位，重新聘任23名海關(guān)特邀監(jiān)督員和21名兼職紀(jì)檢監(jiān)察員，主動參加自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)績效考評，進(jìn)一步提升行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)效能。加大對重大決策部署落實(shí)情況的監(jiān)督檢查力度，開展了4個專項(xiàng)督察和5個專項(xiàng)檢查。對阿勒泰海關(guān)進(jìn)行了巡察，對塔城海關(guān)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、霍爾果斯海關(guān)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。開展會員卡清退專項(xiàng)治理，填報(bào)了《會員卡零持有報(bào)告》，登記自查面達(dá)到99.8%。制定了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)總體規(guī)劃方案，將阿拉山口海關(guān)和關(guān)稅處作為內(nèi)控示范單位，積極開展清權(quán)確權(quán)工作，強(qiáng)化hl20xx系統(tǒng)應(yīng)用，加大了風(fēng)險(xiǎn)防控力度。落實(shí)“一案雙查”制度，下發(fā)了《加強(qiáng)“一案雙查”工作的若干意見》。

五是千方百計(jì)加強(qiáng)民生建設(shè)。堅(jiān)持向基層和邊關(guān)傾斜，安排專項(xiàng)資金，對條件較差的業(yè)務(wù)辦公用房、生活宿舍行修繕。認(rèn)真落實(shí)離退休干部生活待遇，建設(shè)使用好老干部活動場所。繼續(xù)做好對口支援工作，與深圳海關(guān)簽訂了《對口支援框架合作協(xié)議20xx年度實(shí)施方案》。進(jìn)一步加強(qiáng)科技應(yīng)用能力，不斷優(yōu)化關(guān)區(qū)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)了關(guān)區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、對外接入局域網(wǎng)系統(tǒng)，提升了業(yè)務(wù)科技一體化水平。認(rèn)真做好關(guān)區(qū)大型檢查設(shè)備建設(shè)工作，其中，3臺h986檢查設(shè)備正式投入使用，2臺已完成竣工驗(yàn)收。

此外，其他各項(xiàng)工作也取得可喜成績：政策研究、信息宣傳、機(jī)要保密等工作扎實(shí)開展;學(xué)會工作有聲有色，報(bào)關(guān)協(xié)會工作有序開展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，政務(wù)信息化程度進(jìn)一步提高，電子口岸建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，應(yīng)用項(xiàng)目不斷擴(kuò)大，適應(yīng)了關(guān)區(qū)改革建設(shè)需要?；?xiàng)目有序進(jìn)行，政府采購、資產(chǎn)管理效能得到加強(qiáng)。

(一)穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)關(guān)區(qū)各項(xiàng)改革。全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的xx屆三中全會精神和系列重要講話，以“四好”總體要求為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)我關(guān)黨組工作思路和工作要求，積極推動自貿(mào)區(qū)海關(guān)監(jiān)管體制、區(qū)域通關(guān)、創(chuàng)新查驗(yàn)機(jī)制以及關(guān)檢合作“三個一”等重點(diǎn)改革項(xiàng)目，最大程度釋放改革紅利。

(二)創(chuàng)新模式，著力構(gòu)建關(guān)區(qū)綜合監(jiān)管體系。強(qiáng)“四位一體”監(jiān)管體系建設(shè)，進(jìn)一步提高關(guān)區(qū)監(jiān)管整體效能。深化通關(guān)作業(yè)改革，繼續(xù)開展打私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動，不斷提高稅收征管水平，強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和執(zhí)法評估，落實(shí)“由企及物”的理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分析能力，提高稽查工作質(zhì)量，全面完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

(三)主動作為，積極服務(wù)新疆發(fā)展建設(shè)大局。積極促進(jìn)沿邊開放，組織開展好“支持絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”課題研究，形成高質(zhì)量的調(diào)研成果。推動特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)好《支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口十四項(xiàng)措施》，助推地方培育龍頭企業(yè)和拳頭品牌，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。不斷深化區(qū)域通關(guān)合作，全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道建設(shè)。

(四)嚴(yán)管厚愛，切實(shí)加強(qiáng)邊關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)。做好教育實(shí)踐活動第一批收尾和第二批啟動準(zhǔn)備工作，確保兩批活動無縫對接。繼續(xù)深化干部人事制度改革，深化“四好”爭創(chuàng)活動，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，提升科學(xué)化管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)邊關(guān)文化建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)邊關(guān)隊(duì)伍的凝聚力和向心力。

(五)懲防并舉，不斷提升黨風(fēng)廉政建設(shè)水平。加強(qiáng)廉政教育，強(qiáng)化內(nèi)控工作，切實(shí)提(納稅服務(wù)工作總結(jié))高干部隊(duì)伍的廉政自覺性和主動性。加大排查和核查案件線索力度，深入開展利益沖突專項(xiàng)治理工作，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，確保邊關(guān)隊(duì)伍純潔穩(wěn)定。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇八

20xx年，公司按照工程公司(20-)109號關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開始正式運(yùn)行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計(jì)和測試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了20-版比20-版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對性測試檢查，并有計(jì)劃地對各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。

在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點(diǎn)逐一說明，需要哪個部門在哪個時點(diǎn)配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動有準(zhǔn)則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇九

（1）內(nèi)部體系建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)展開業(yè)務(wù)的保障，建立健全有效的內(nèi)部控制體系對企業(yè)管理尤其重要。內(nèi)控具體工作以下：

1、延續(xù)跟蹤了解內(nèi)控體系運(yùn)行情況，搜集相干信息，對其中存在的問題進(jìn)行分析，提出可行性意見，預(yù)防出現(xiàn)控制偏差。

2、研究企業(yè)層面的內(nèi)部控制，調(diào)查業(yè)務(wù)履行進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，對風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，辨認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)，對公司的整體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及排查，著手建立各個業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。

4、強(qiáng)化內(nèi)控履行，按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成。內(nèi)控體系建成后，我部門及時以電子、網(wǎng)絡(luò)情勢宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊，方便廣大員工學(xué)習(xí)和查閱，經(jīng)過一年的內(nèi)控體系建設(shè)，現(xiàn)在愈來愈多的領(lǐng)導(dǎo)同事在展開業(yè)務(wù)的進(jìn)程中已有了查制度，查流程，按流程展開業(yè)務(wù)的好習(xí)慣。

5、催促缺點(diǎn)整改，把缺點(diǎn)整改落到實(shí)處，從根本上強(qiáng)化內(nèi)部控制作用。

6、目前內(nèi)控體系整體上已穩(wěn)定運(yùn)行，但內(nèi)控中還存在一些問題，一是部份人員對業(yè)務(wù)流程不熟習(xí)，全員參與意識不夠，缺點(diǎn)整改滯后；二是個他人員流程履行力度有待加強(qiáng)，流程操作進(jìn)程中存在審批程序不完善，證據(jù)缺失或不完全，為方便工作展開跳過業(yè)務(wù)流程控制節(jié)點(diǎn)等情況，下一步將重點(diǎn)從這幾個方面嚴(yán)格跟蹤關(guān)鍵控制點(diǎn)，強(qiáng)化流程履行，梗塞管理漏洞，催促各部門嚴(yán)格依照流程履行。

（2）制度建設(shè)

1、抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié)。俗語說無規(guī)矩不成方圓，企業(yè)的管理實(shí)質(zhì)上就是制度管理。制度的制定要科學(xué)有根據(jù)，要與實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合。20xx年內(nèi)控自評中組織各部門與內(nèi)控組進(jìn)行討論溝通，對自評進(jìn)程中提出的制度問題，協(xié)助進(jìn)行及時修訂和補(bǔ)充，其中風(fēng)控部共補(bǔ)充《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》《內(nèi)部控制評價管理辦法》等5項(xiàng)管理辦法。

2、抓好制度的“履行”環(huán)節(jié)。一是抓好制度的落實(shí)，要求各部門嚴(yán)格依照印發(fā)的制度展開工作，做到有法可依，有章可循，合法合規(guī)；二是組織制度自檢自查工作，對自查進(jìn)程中暴露的問題進(jìn)行溝通，催促進(jìn)行整改；三是對上級下達(dá)的重要文件，部門內(nèi)事前仔細(xì)研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上，及時分發(fā)到相干部門，催促按要求踐行到位；四是加大與上級部門的溝通和調(diào)和，避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不一致，規(guī)定相互矛盾的問題，理順向上匯報(bào)的通道。

3、計(jì)劃20xx年制度建設(shè)主要工作，完善制度目標(biāo)體系，在業(yè)務(wù)發(fā)展變化多樣性和復(fù)雜性的情況，努力使制度建設(shè)與內(nèi)控體系建設(shè)相適應(yīng)。

1、根據(jù)后期組織架構(gòu)變動情況重新梳理內(nèi)部控制架構(gòu)，修改內(nèi)部控制流程；

2、根據(jù)內(nèi)部控制變化情況配合修改制度；

3、根據(jù)工作需要適時展開內(nèi)部控制評價，履行控制測試，對控制測試中存在的控制偏差及控制缺點(diǎn)提出整改意見，催促各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十

1.召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署20xx年內(nèi)控工作，提出建立內(nèi)控例會機(jī)制，為各個部門提供內(nèi)部溝通交流平臺，發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。

2.開展《20xx版內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)。對我廠內(nèi)控流程及實(shí)施證據(jù)適用性進(jìn)行全面梳理確認(rèn)，對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實(shí)施證據(jù)進(jìn)行識別、培訓(xùn)，確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效，形成“內(nèi)控流程梳理確認(rèn)表”和“實(shí)施證據(jù)表單識別表”，共識別適用流程508個（包括新增流程30個），統(tǒng)一證據(jù)表單126個。

3.每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計(jì)召開內(nèi)控例會3次，利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進(jìn)行總結(jié)通報(bào)，對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析梳理，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，邀請專業(yè)部門進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)講解。20xx年財(cái)務(wù)科進(jìn)行了“預(yù)提費(fèi)用”相關(guān)流程的講解，對物資供應(yīng)站上報(bào)的關(guān)于物資暫估、無計(jì)劃等方面的34個問題，經(jīng)過與財(cái)務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對接核實(shí)，在會上做了專門回復(fù)，屬于暫估的問題，按要求提供單據(jù)，財(cái)務(wù)上進(jìn)行暫估處理；對于無計(jì)劃采購的物資，生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全，及時補(bǔ)充控制措施。

4.迎檢內(nèi)控測試。20xx年，共迎接各級內(nèi)控測試5次，包括外部審計(jì)測試1次、季度測試1次、專項(xiàng)測試2次，自我評價測試1次.

（二）風(fēng)險(xiǎn)管理

1.開展風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作。全年共計(jì)開展3次，共計(jì)收集風(fēng)險(xiǎn)損失事件8個。

2.開展20xx年風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)各編制工作。

3.開展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。20xx年下發(fā)了新的風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，二級單位同樣按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，要求把風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)納入單位領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中，同時明確考核事項(xiàng)與量化打分標(biāo)準(zhǔn)，特別是風(fēng)險(xiǎn)損失事件上報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編寫，如實(shí)如期完成，不得漏報(bào)、瞞報(bào)風(fēng)險(xiǎn)損失事件，在內(nèi)控例會上，進(jìn)行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項(xiàng)宣貫，并開展了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的培訓(xùn)，講解了風(fēng)險(xiǎn)識別評估的方法，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制等內(nèi)容，全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

（一）內(nèi)控部分

1.持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。開展20xx年《內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)，要求業(yè)務(wù)科室流程識別、宣貫到崗位，并全面梳理流程表單，規(guī)范表單填制，促進(jìn)內(nèi)控基礎(chǔ)管理水平的提升。

2.持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控例會制度。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，及時分析總結(jié)各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題，從對結(jié)果的關(guān)注向?qū)^程的管控延展，從增加補(bǔ)充控制措施、取得齊全的實(shí)施證據(jù)等方面，提示有關(guān)部門，從意識、溝通及銜接等方面，改進(jìn)目前存在的問題。20xx年將擴(kuò)大各業(yè)務(wù)部門參與程度，選取業(yè)務(wù)鏈條長，參與部門多的業(yè)務(wù)流程，請業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行操作講解，更進(jìn)一步發(fā)揮牽頭部門的作用。

3.持續(xù)靠實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。各部門和單位圍繞廠生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)開展重大及重要風(fēng)險(xiǎn)評估；按照實(shí)用性、可操作性原則，確定風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、措施和責(zé)任，形成風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃的編制，特別是時間要求，要與實(shí)際相符，并按時上報(bào)到管理部門，檢查頻率是每日開展的，按季度上報(bào)，保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作真執(zhí)行，有監(jiān)督。

4.持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)事件管理。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，逐條對應(yīng)，一一落實(shí)。如實(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件，開展事件分析，根據(jù)分析結(jié)果，形成風(fēng)險(xiǎn)事件分析報(bào)告，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制，進(jìn)一步加強(qiáng)廠風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十一

通過此次學(xué)習(xí)活動，結(jié)合我平時在工作中的實(shí)際情況，對職業(yè)道德誠信，合規(guī)操作意識和臨督防范意識有了更深一層的認(rèn)識?，F(xiàn)就此學(xué)習(xí)活動的心得總結(jié)如下幾點(diǎn)。

(1)加強(qiáng)合規(guī)文化學(xué)習(xí)，落實(shí)合規(guī)制度。合規(guī)文化所成的規(guī)章制度是框架，是我們柜員進(jìn)行合規(guī)操作的前提，是我們金融幾十年經(jīng)營教訓(xùn)的精華，只有按章辦事，我們才有保護(hù)自己的權(quán)益。

(2)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)象環(huán)生防范意識。合規(guī)的貫徹執(zhí)行，是以金融業(yè)務(wù)知識為基矗合規(guī)制度的每一個項(xiàng)目，我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識中找到答案，應(yīng)該說加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，就是從源頭上認(rèn)識合規(guī)文化。我們柜面制度雖然健全，但我們的`經(jīng)營大持續(xù)，我們的業(yè)務(wù)在拓展，難免有一些制度不完善，這就要求我們多加強(qiáng)自身的積累，對新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有深刻的認(rèn)識，防范于未然。

(3)強(qiáng)化柜面風(fēng)險(xiǎn)象環(huán)生管理工作。對柜面崗位設(shè)置和人員配置進(jìn)行合理安排，嚴(yán)格要求不相容崗位職責(zé)相互分離，柜員的權(quán)限卡要按照事權(quán)進(jìn)行劃分，對各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的審查和按流程規(guī)定辦理。

(4)深入開展內(nèi)控合規(guī)教育，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識和自己保護(hù)意識的教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，不斷強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)象環(huán)生防范意識，從思想、經(jīng)營理念產(chǎn)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理、職業(yè)道德和行為習(xí)慣上培育良好的風(fēng)險(xiǎn)控制文化，形成一種風(fēng)險(xiǎn)管理從有責(zé)的內(nèi)控氛圍。

通過合規(guī)教育活動找到了自己正確的價值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)的執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十二

為進(jìn)一步提高我鎮(zhèn)的管理水平，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，規(guī)范內(nèi)部控制，按照縣財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)及工作的通知》的要求，在縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署下，本服務(wù)中心對本單位內(nèi)部控制的實(shí)施和建設(shè)情況進(jìn)行了基礎(chǔ)性的評價，希望通過“以評促建”，加快單位內(nèi)部控制建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)和任務(wù)?，F(xiàn)將內(nèi)部控制工作做如下總結(jié)：

按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的相關(guān)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，截至目前，做了四個方面的工作：

（一）成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、形成了運(yùn)行機(jī)制

按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的相關(guān)要求，我鎮(zhèn)財(cái)政所長參加了縣財(cái)政局組織召開的全縣貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)、工作的動員大會，隨后根據(jù)縣里的部署，經(jīng)鎮(zhèn)黨委辦公會研究決定成立了內(nèi)部控制建設(shè)及工作的領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx擔(dān)任組長；xxx等同志擔(dān)任副組長；其它部門職工為成員，下設(shè)辦公室于財(cái)政所，由xx擔(dān)任辦室主任，確立了財(cái)政所為建設(shè)工作牽頭部門。同時制定了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé)、牽頭部門的工作職責(zé)以及內(nèi)部控制建設(shè)運(yùn)轉(zhuǎn)的工作機(jī)制。給內(nèi)部控制工作的實(shí)施做了很好的領(lǐng)導(dǎo)和組織準(zhǔn)備。

（二）組織了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高了工作水平

我鎮(zhèn)在內(nèi)控辦組長羅星云同志的帶領(lǐng)下，及時召開了內(nèi)部控制專題培訓(xùn)會議，針對內(nèi)部控制工作與內(nèi)部控制建設(shè)工作重點(diǎn)方面進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了國家財(cái)政部、省財(cái)政廳及省審計(jì)廳、縣財(cái)政局及縣審計(jì)局關(guān)于在行政事業(yè)單位全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)的各種相關(guān)文件；學(xué)習(xí)了國家財(cái)政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、省財(cái)政廳編輯的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》；使我鎮(zhèn)各部門責(zé)任人充分認(rèn)識和基本掌握了在行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)部控制的重要意義、基本內(nèi)容、精髓實(shí)質(zhì)，為在我鎮(zhèn)全面實(shí)施內(nèi)部控制營造了良好的氛圍和打下了堅(jiān)實(shí)地基礎(chǔ)，確保了下一步工作的順利開展。

（三）明確了工作職責(zé)，落實(shí)了工作任務(wù)

內(nèi)部控制工作涉及到每個部門的職能層面、業(yè)務(wù)層面、評價監(jiān)督等方面工作,為了推動內(nèi)部控制工作與制度建設(shè)工作能按時保質(zhì)完成，我們在內(nèi)部控制小組的統(tǒng)一按排下，召開了內(nèi)部控制專題會議，明確了各部門的工作職責(zé)，將工作具體落實(shí)到了部門負(fù)責(zé)人，要求各部門制定出工作職責(zé)表，設(shè)計(jì)出業(yè)務(wù)流程圖，對照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求，對已有的制度進(jìn)行全方位的梳理，找出不達(dá)標(biāo)之處，盡量進(jìn)行修訂完善，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí),相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實(shí)施。

（四）開展了摸底調(diào)查，作出了客觀評價

在領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，通過調(diào)查研究，反復(fù)論證，對單位內(nèi)的內(nèi)部事務(wù)進(jìn)行了全面梳理，初步確定了內(nèi)控的關(guān)鍵點(diǎn)，針對梳理和找出的關(guān)鍵點(diǎn)制定和完善了一系列的內(nèi)控制度，并按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標(biāo)評分表》及填表說明，組織開展了內(nèi)部控制工作，對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進(jìn)行全面認(rèn)真的評價。

（一）制度建設(shè)不夠完善。

針對各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制定了一系列的內(nèi)控制度，但對照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求，還存在內(nèi)控制度還沒有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評估工作做得不到位等問題。

（二）未對權(quán)利運(yùn)行的制約加強(qiáng)監(jiān)督。

雖然構(gòu)建了健康的權(quán)利運(yùn)行機(jī)制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互制約、相互協(xié)調(diào)，但沒有形成定期督查決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等權(quán)利行使的機(jī)制。

（三）未建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)。

沒有建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)，未能適應(yīng)現(xiàn)代化管理的需要。這也是我們在單位層面上失分較多的主要原因。

（四）預(yù)算控制不夠到位。

一是沒有將本機(jī)關(guān)的預(yù)算指標(biāo)，按照部門進(jìn)行分解，預(yù)算支出沒有細(xì)化到具體部門、具體項(xiàng)目，達(dá)不到逐項(xiàng)逐筆核定、對應(yīng)支出的要求。

在實(shí)施內(nèi)部控制工作中，我們深刻領(lǐng)會到此項(xiàng)工作的重要性：開展工作明確了單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，使各部門在內(nèi)部控制建設(shè)過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)。在過程中也發(fā)現(xiàn)了不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立起健全的內(nèi)部控制體系，推動內(nèi)部控制完善與實(shí)施工作順利完成。同時，我們也深刻認(rèn)識到內(nèi)部控制機(jī)制的重要性：建立一套科學(xué)合理的控制制度，不僅可以規(guī)范單位的管理，促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利開展，保護(hù)各類資產(chǎn)的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞,防止各種舞弊和腐敗的發(fā)生。

（一）進(jìn)一步完善制度建設(shè)。

按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，結(jié)合單位的實(shí)際情況，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，準(zhǔn)備借鑒兄弟單位的經(jīng)驗(yàn)，將內(nèi)部控制工作的相關(guān)內(nèi)容編輯成冊，形成《內(nèi)部控制工作手冊》，下發(fā)至各科室，各部門，以便掌握實(shí)施，為內(nèi)部控制工作的長期運(yùn)行和實(shí)施奠定理論和制度基礎(chǔ)。確保內(nèi)部控制實(shí)施工作平穩(wěn)、有序、順利開展。

（二）針對存在的問題進(jìn)行整改落實(shí)。

以此次行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標(biāo)為依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，對工作過程中存在的問題要認(rèn)真比校、歸納，分析找出存在問題的原因，無論是主觀原因造成的問題，還是客觀原因引起的問題，都要按照指標(biāo)要求，進(jìn)行整改落實(shí)，以達(dá)到內(nèi)部控制指標(biāo)要求的標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)有效地防范各類風(fēng)險(xiǎn)，提升工作的管理水平。

（三）反復(fù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

促進(jìn)各部門、各責(zé)任人更深刻的領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在單位形成“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個能監(jiān)督、個個受約束”的良好氣氛，促進(jìn)單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。

由于實(shí)施內(nèi)部控制建設(shè)的時間不久，且任務(wù)繁重、內(nèi)容復(fù)雜、此項(xiàng)工作還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的整體要求，還有待于在學(xué)習(xí)、實(shí)踐中不斷完善和提高。

xxxxxxxx

20xx年5月8日

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十三

xx分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況，梳理分公司工作流程，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展。現(xiàn)就具體工作開展情況匯報(bào)如下：

以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識到深層次的了解過程。

按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時反饋，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實(shí)際，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的'問題。

1、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理。

針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn)，將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。

2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。

內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性；還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

3、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。

分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際，對在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行修改完善，對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。

在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點(diǎn)，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十四

人民銀行內(nèi)審成果，可簡言為“實(shí)績”與“實(shí)效”，是審計(jì)事項(xiàng)與審計(jì)管理的總結(jié)與歸納，是未來審計(jì)工作的一種預(yù)測，可通過各類方式予以陳述，并對人民銀行業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部控制活動起積極的推動作用。

一份內(nèi)審工作總結(jié)一般不會少這樣幾個字眼:“審計(jì)查出問題x個，查出違規(guī)金額y元，整改得到落實(shí)z個……”。這就是一個工作階段內(nèi)審人員所創(chuàng)下的工作成績，通常，也是將此作為衡量內(nèi)審成績與查處力度的一個尺碼，但內(nèi)部審計(jì)成果不單指查出問題的多少。人民銀行內(nèi)部審計(jì)從全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)拓展到內(nèi)控評審、履職審計(jì)并朝著績效審計(jì)方向漸進(jìn)的過程，可視為內(nèi)審成果的“成長史”，蘊(yùn)涵了審計(jì)方式從賬務(wù)的全面核對與試算到抽樣審計(jì)方式的廣泛應(yīng)用；內(nèi)審目標(biāo)從查錯糾弊到風(fēng)險(xiǎn)全程控制的提出；審計(jì)手段從手工審計(jì)到以計(jì)算機(jī)審計(jì)為主的提出；內(nèi)審職能從監(jiān)督評價到監(jiān)督與服務(wù)并重的提出；內(nèi)審內(nèi)容從財(cái)務(wù)的合規(guī)性、合法性向效益性方向轉(zhuǎn)變等幾方面的成長，這些都是審計(jì)成果借鑒、利用與轉(zhuǎn)化的結(jié)晶。內(nèi)審成果推動著人民銀行審計(jì)技能與質(zhì)量的不斷提高――審前調(diào)查引起高度重視，重要性水平評估、憑借風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)適時開展審計(jì)的檢查方式正在踐行，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

內(nèi)審成果推動著人民銀行內(nèi)審理論與實(shí)踐的不斷發(fā)展與豐富――風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)的逐步應(yīng)用，使人民銀行內(nèi)審內(nèi)容、方式、方法、思維及工作制度與管理辦法作了相應(yīng)的調(diào)整與充實(shí)，出臺了《中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)辦法(試行)》和《中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)指南》等。內(nèi)審成果促進(jìn)著人民銀行內(nèi)部管理方式的優(yōu)化――以人為本的內(nèi)部管理理念不斷深入，環(huán)境建設(shè)得到加強(qiáng)，人人參與內(nèi)控管理意識得到增強(qiáng)，建立了信息溝通與交流平臺，有效地控制和防范來自組織內(nèi)、外部的風(fēng)險(xiǎn)，出臺了各類行之有效地激勵與約束管理制度與辦法。

審計(jì)成果不是零散的，它需要加工、提煉，它可以是一個細(xì)小審計(jì)技能的突破，審計(jì)方式的更新，也可以是一項(xiàng)制度與規(guī)范，更可以是新的內(nèi)審理論與實(shí)踐的誕生，毋庸置疑，內(nèi)審科研成果與專利屬于內(nèi)審成果范疇。

通常，視審計(jì)結(jié)論與決定(內(nèi)審意見)為內(nèi)審成果利用與轉(zhuǎn)化的唯一通道。實(shí)際上，內(nèi)審工作的各個環(huán)節(jié)都在為內(nèi)審成果利用與轉(zhuǎn)化作各類鋪墊，如:基于職能部門的業(yè)務(wù)操作流程與規(guī)范而擬定的審計(jì)方案是審計(jì)成果雛形與有機(jī)組成部分；充分利用現(xiàn)有審計(jì)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)條件，圓滿完成內(nèi)審任務(wù)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)，達(dá)到預(yù)期效果是審計(jì)成果的奠基石；內(nèi)審報(bào)告、專題案例分析、內(nèi)審綜合分析和內(nèi)審工作總結(jié)是凝煉審計(jì)成果的渠道；內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)交流又是新一輪審計(jì)成果的捷徑。

為查而查，為整改而整改，為完成任務(wù)而完成任務(wù)的工作態(tài)度只能成為內(nèi)審成果的梗阻。當(dāng)前基層人民銀行一個較為普遍的問題是“屢查屢犯”得不到徹底根治便是這種工作態(tài)度所致，其中，不排除內(nèi)審建議過于籠統(tǒng)，針對性不強(qiáng)，內(nèi)審整改跟蹤舉措不力；不排除內(nèi)審干部對問題定性不準(zhǔn)，證據(jù)不足；不排除因內(nèi)審人員的“慎獨(dú)”而導(dǎo)致的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)所致。

各類材料僅停留在表層文字功夫上或敷衍了事，疏于開展切合實(shí)際的比照、分析和總結(jié)，只能是內(nèi)審成果的梗阻。當(dāng)前基層人民銀行內(nèi)審部門仍不同程度存在“浮夸”的不良習(xí)氣，只看到成績，看不到缺點(diǎn)與差距，片面地夸大業(yè)績，拿不出真材實(shí)料，不注重工作經(jīng)驗(yàn)與審計(jì)技能的總結(jié)、積累與交流，只浮于人員思想動態(tài)的表層分析上，人云亦云，談不上“探索”、“預(yù)見”與“求新”。

內(nèi)審自身管理制度不健全、執(zhí)行制度流于形式勢必成為內(nèi)審成果的梗阻。內(nèi)審的“矛”一向是指向被審對象，監(jiān)督被審對象的職責(zé)、崗位、流程與制度，查找各類可疑風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，而自身內(nèi)部管理制度簡陋、職責(zé)不清、工作透明度不高。現(xiàn)場審計(jì)除了必要的內(nèi)審?fù)ㄖ仨毘鼍?，?nèi)審報(bào)告必須遞交，內(nèi)審處理決定必須下達(dá)外，一切能“靈活”的盡可能“靈活”，現(xiàn)場該收集的證據(jù)未收集，該整的工作底稿未整，該列的事實(shí)未列，事后補(bǔ)正、補(bǔ)救的現(xiàn)象在基層人民銀行內(nèi)審部門時有發(fā)生。

領(lǐng)導(dǎo)不重視，工作無激情，成員不配合也是內(nèi)審成果的梗阻。有了成績得不到領(lǐng)導(dǎo)層的欣賞，有求新欲望得不到領(lǐng)導(dǎo)的支持，內(nèi)審成果很可能被扼殺在萌芽狀態(tài)。工作無激情，為了“績效”而制作“績效”，只能是耗費(fèi)，達(dá)不到實(shí)際奏效。缺乏和諧的工作氛圍，缺乏良好分工，不能最大限度地調(diào)動一切積極因素，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，這一切都會形成一些人為的，不必要的梗阻。

綜上所述，內(nèi)審成果的利用與轉(zhuǎn)化集中體現(xiàn)在內(nèi)審整改的全面落實(shí)，最小投入獲取最大收益以及風(fēng)險(xiǎn)的最小容忍度。要促成內(nèi)審成果利用，必須從以下幾個方面尋求保障舉措:

(一)把握“度、量、衡”，執(zhí)行責(zé)任追究制。責(zé)任追究是鞏固內(nèi)審成果的良好舉措，追究要界定出職責(zé)，分清領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理責(zé)任和直接責(zé)任，追究應(yīng)圍繞人民銀行風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行逐級分類，充分考慮各層級的風(fēng)險(xiǎn)源，理清性質(zhì)，作出合理、公正的責(zé)任追究，避免同一組織不同部門在同類問題上追究尺度過于懸殊，追究還應(yīng)圍繞內(nèi)審人員崗位職責(zé)與工作質(zhì)量，分析審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主、客觀因素，建立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)備案錄。

(二)商議、協(xié)調(diào)與溝通，打造良好體內(nèi)監(jiān)督機(jī)制。一個良好的體內(nèi)監(jiān)督機(jī)制要求崗位監(jiān)控、部門監(jiān)控和內(nèi)審監(jiān)督達(dá)到良性互動，這個監(jiān)督機(jī)制便是內(nèi)審、事后監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察及相關(guān)部門組成的大監(jiān)督工作機(jī)制。內(nèi)審部門須與職能部門建立商議制度，商議要有備案，保障領(lǐng)導(dǎo)層就內(nèi)審監(jiān)督與職能部門的爭議進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)要有流程，內(nèi)部審計(jì)還要定期通報(bào)監(jiān)督結(jié)果，將部門監(jiān)督、內(nèi)審監(jiān)督和群眾監(jiān)督納入內(nèi)控制度體系，取得領(lǐng)導(dǎo)重視與支持，規(guī)避審計(jì)信息不對稱的問題。

(三)梳理、總結(jié)與分析，利用好現(xiàn)有的提煉平臺?！秲?nèi)審案例分析》、《內(nèi)審查處統(tǒng)計(jì)報(bào)告》、《內(nèi)審綜合分析》和《內(nèi)控報(bào)告》組成了內(nèi)審工作梳理、總結(jié)與分析平臺，從《案例分析》到《內(nèi)控報(bào)告》是一個從個體問題到總體問題再到整體綜述的分析過程。內(nèi)審干部必須據(jù)實(shí)、詳細(xì)地開展分析與報(bào)告，關(guān)注內(nèi)在兼容性，從審計(jì)過程捕捉個性化的問題，從整體情況尋找解決問題的突破口，總結(jié)與提煉內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)與做法，并及時反饋有價值的信息，達(dá)到信息共享、價值互用、相互促進(jìn)、共同提高之目的。

(四)調(diào)研、積累與交流，挖掘新的工作方法與思路。立足當(dāng)?shù)厝嗣胥y行業(yè)務(wù)活動，開展實(shí)地內(nèi)審調(diào)研，掌握業(yè)務(wù)活動總體態(tài)勢，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)審工作的局限與不足，有的放矢地開展內(nèi)審檢查，調(diào)研不是簡單地遞交一份達(dá)到字?jǐn)?shù)要求的報(bào)告或調(diào)研文章，而應(yīng)具備一定的可用價值，調(diào)研內(nèi)容不應(yīng)局限在自身內(nèi)審工作范疇，而應(yīng)拓展到人民銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動和管理活動中，每做一件事，能有一份小結(jié)，每想做一件，能有計(jì)劃或及時補(bǔ)正計(jì)劃，內(nèi)審工作就是一個日積月累，循序漸進(jìn)的過程。評選優(yōu)秀課題，開展學(xué)術(shù)交流，“請進(jìn)來，送出去”的內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)與交流仍然是當(dāng)前值得推崇的舉措，如何“為我所用”，如何做到“人無我有，人有我新”，一切從實(shí)出發(fā)。

源于審計(jì)實(shí)踐的內(nèi)審成果上升為理論境界之后，還必須應(yīng)用到內(nèi)審工作實(shí)踐中，轉(zhuǎn)化為審計(jì)工作的新生力量，這種循環(huán)往復(fù)的關(guān)節(jié)點(diǎn)在于:

一要謀求審計(jì)檢查方式與技能的突破。賬、表、簿、證通常是內(nèi)審人員“糾纏不休”的客體，要保障“核實(shí)勾稽“和”尋找出入”的工作質(zhì)量，可學(xué)習(xí)、借鑒先進(jìn)的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)方式，運(yùn)用科技手段，嘗試一些簡便易行的檢查方式，縮短驗(yàn)算、核對過程。采取后續(xù)審計(jì)及時跟進(jìn)的連續(xù)性監(jiān)督工作方式，打破內(nèi)審工作“間歇性噴泉”效應(yīng)，保持內(nèi)審監(jiān)督信息的適時與連貫，同時，強(qiáng)化人員培訓(xùn)，彰顯內(nèi)審分析評價的透析力，謀求審計(jì)檢查效率的倍增。

二要謀求內(nèi)審管理制度與規(guī)范的完善。內(nèi)部審計(jì)人員的工作行為與過程，必須置于內(nèi)部管理制度，每位內(nèi)審成員應(yīng)有相對應(yīng)的崗位與職責(zé)，職責(zé)的履行應(yīng)有科學(xué)、合理的激勵與約束制度。建立內(nèi)審人員準(zhǔn)入、交流和學(xué)習(xí)制度，建立現(xiàn)場審計(jì)行為規(guī)范，建立審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、報(bào)告與信息反饋工作制度，完善內(nèi)審文書流轉(zhuǎn)、保管與檢查制度，建立、健全內(nèi)控評審制度，建立一套能凸顯本地內(nèi)審工作特色，有利于調(diào)度每位內(nèi)審人員積極性的整合辦法，梳理、修繕與整合制度，營造嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍與秩序。

三要謀求組織內(nèi)部管理制度的不斷完善。內(nèi)部審計(jì)不能停留在羅列內(nèi)控制度建立與否上，要上升到評價內(nèi)部管理制度的優(yōu)劣上，分析內(nèi)控制度體系能否駕馭整個業(yè)務(wù)活動，核對每一個違規(guī)與差錯是否有條款與之對應(yīng)并施于約束，科學(xué)合理地設(shè)計(jì)測試分析表和分析報(bào)告，及時提出修正建議，將內(nèi)控制度評價工作列入內(nèi)部審計(jì)常規(guī)性的工作范疇，促進(jìn)組織內(nèi)部管理制度不斷推陳出新。

四要謀求組織內(nèi)部每位員工自覺踐行。內(nèi)部審計(jì)人員必須自始自終堅(jiān)持“審必果、果必用”的指導(dǎo)思想，視每一項(xiàng)審計(jì)為新的一次嘗試、新的一次積累，注重每個環(huán)節(jié)，保質(zhì)、保量全面地完成審計(jì)工作，本著有利于糾改，有利落實(shí)，提出具體的、切實(shí)可行的整改建議，建立與執(zhí)行整改跟蹤調(diào)查、查訪制度，將審計(jì)結(jié)果與干部考核、用人機(jī)制對接，促使自我約束，認(rèn)真履責(zé)盡職，使內(nèi)部審計(jì)威懾力影響到組織內(nèi)部每位員工、每個層級。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十五

健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、提高經(jīng)營效益、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、確保安全發(fā)展的需要。近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中，進(jìn)行了積極有效的探索，對增強(qiáng)我行業(yè)務(wù)競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內(nèi)控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實(shí)上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升?，F(xiàn)就我行當(dāng)前和今后一段時期內(nèi)控管理工作談幾點(diǎn)設(shè)想。

建立內(nèi)控機(jī)制。要積極培育符合我行實(shí)際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險(xiǎn)，把這些作為加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。

完善風(fēng)險(xiǎn)識別和評估體系。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、評價和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風(fēng)險(xiǎn)集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)提示，重視早期預(yù)警，認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)提示制度。

樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時，更重視風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控建設(shè)。

建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機(jī)制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機(jī)制，及時、真實(shí)、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。

重視對管理人員的監(jiān)管。要加強(qiáng)對管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實(shí)行內(nèi)控問責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由行長負(fù)責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門配合抓，層層抓落實(shí)的組織架構(gòu)，負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實(shí)施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

建立例會制度。全行要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟練掌握各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有章可循，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排和案件分析；要晨鐘暮鼓地強(qiáng)化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面樺樹型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施；要加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。

強(qiáng)化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實(shí)施“一崗雙責(zé)”、發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強(qiáng)化授權(quán)管理，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式；同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實(shí)可行的自律監(jiān)管檢實(shí)施方案，堅(jiān)持自律監(jiān)管與自自糾相結(jié)合、常規(guī)檢與專項(xiàng)檢相結(jié)合，確保監(jiān)管檢到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點(diǎn)；監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進(jìn)行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實(shí)處，不斷提升有效監(jiān)管水平。

落實(shí)防控措施。在日常經(jīng)營管理中，要注重對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范，全行員工都應(yīng)切記“隱患險(xiǎn)于明露，防范勝于補(bǔ)牢，責(zé)任重于泰山”。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項(xiàng)防范工作落到實(shí)處，組織“飛行隊(duì)”加強(qiáng)內(nèi)控管理工作檢力度，做到邊檢、邊通報(bào)、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點(diǎn)：一是指定專門專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的具體落實(shí)、實(shí)施；二是對上級行的各項(xiàng)制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時下達(dá)貫徹；三是針對檢存在的薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位和業(yè)務(wù)開拓中存在的問題，制定配套的措施和實(shí)施細(xì)則；四是對以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合考核，確定重點(diǎn)監(jiān)控部位，進(jìn)行重點(diǎn)檢；五是配備專職監(jiān)管進(jìn)行檢輔導(dǎo)，檢輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。六是抓好整改落實(shí)。對各類檢中發(fā)現(xiàn)的存在問題要抓好后續(xù)跟蹤檢，認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的根源，做到找重點(diǎn)，對癥下藥，強(qiáng)力整治。對整改不到位進(jìn)行補(bǔ)缺補(bǔ)漏，做到正視問題，認(rèn)真對待，逐條落實(shí)，確保規(guī)范；對能整改的，當(dāng)場予以整改；對既成事實(shí)不能整改的從中吸取教訓(xùn)，有效防范，嚴(yán)防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現(xiàn)象；確保整改工作取得一定成效。七是嚴(yán)格追究責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強(qiáng)化責(zé)任追究，完善懲誡問責(zé)制度，對存在問題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責(zé)任人要從嚴(yán)處理，建立“違章責(zé)任登記制度”，實(shí)行嚴(yán)格懲誡。監(jiān)察部門要加大執(zhí)法監(jiān)察力度，強(qiáng)化監(jiān)督檢，按照責(zé)任到位、追究到位、懲誡到位、整改到位的原則嚴(yán)肅對違法違紀(jì)人員的處。

強(qiáng)化檢。要重視檢制度落實(shí)情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢，或發(fā)生案件后進(jìn)行檢，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢，把執(zhí)行力作為各級管理人員的首要職責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢方案，事后的檢結(jié)果要書面報(bào)告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。一要提高檢頻率。安全保衛(wèi)、信貸、會計(jì)、科技、員工行為檢或考評等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時間必須檢一次。二要確保檢質(zhì)量。檢之前要有檢提綱，包括內(nèi)容、要求、檢人員組成、目的要求等，檢之后要有書面總結(jié)。三要突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢。全面檢是需要的，但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，多搞一些突擊性的、專題性的、帶有苗頭性的、針對性的檢。

嚴(yán)格問責(zé)。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價，使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢，其方案和檢質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實(shí)情況如何；檢組人員有無做和事佬情況，有無該而不，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無發(fā)現(xiàn)了未作報(bào)告、未要求其進(jìn)行整改等情況。通過問責(zé)，對制度執(zhí)行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進(jìn)行責(zé)任追究。同時，對制度執(zhí)行有力的同志要及時進(jìn)行表彰以弘揚(yáng)正氣。

實(shí)施倒。實(shí)踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執(zhí)行力不強(qiáng)。所以，執(zhí)行力的實(shí)施內(nèi)容應(yīng)加上實(shí)施嚴(yán)格的責(zé)任倒制度，建立檢人員對檢事實(shí)要負(fù)事實(shí)責(zé)任，以提高檢人員的責(zé)任心和檢質(zhì)量；各業(yè)務(wù)主管部門未加強(qiáng)管理、未按規(guī)定組織各類檢、未及時組織整改，而延誤時機(jī)造成損失的要倒其責(zé)任。

定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會和上級行業(yè)管理部門的要求，是案件專項(xiàng)治理的強(qiáng)制性要求，是防范各類風(fēng)險(xiǎn)暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才、培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點(diǎn)輪崗。

增強(qiáng)合規(guī)意識。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強(qiáng)合規(guī)意識，實(shí)施合規(guī)管理，有利于確立我行風(fēng)險(xiǎn)管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力的需要。全面增強(qiáng)合規(guī)管理，以有效識別、防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為目的，避免因不遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰，重大財(cái)務(wù)損失風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)損失風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

加強(qiáng)合規(guī)評價。只有加強(qiáng)合規(guī)評價，才能及時發(fā)現(xiàn)各級行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評價的內(nèi)容主要由組織合規(guī)、權(quán)限合規(guī)、制度合規(guī)、監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個方面組成。組織合規(guī)主要評價崗位責(zé)任制度、學(xué)習(xí)制度、報(bào)告制度、休假制度、回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評價執(zhí)行上級權(quán)限管理規(guī)定、授權(quán)制度、各崗位權(quán)限。制度合規(guī)主要評價嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度、依法合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作。監(jiān)督合規(guī)主要評價各級領(lǐng)導(dǎo)履行檢制度、主管人員落實(shí)檢制度情況。安全合規(guī)主要評價經(jīng)營安全的結(jié)果，防止各類案件的發(fā)生。

提升合規(guī)管理水平。強(qiáng)化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，正確運(yùn)用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺，把制度執(zhí)行落實(shí)到操作層面，將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率降到最低。加強(qiáng)對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進(jìn)行自、檢、督促是否執(zhí)行各項(xiàng)制度的落實(shí)，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強(qiáng)化再監(jiān)督管理職能。建立存在問題的整改機(jī)制、重視違規(guī)問題的后續(xù)檢，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規(guī)協(xié)作機(jī)制，強(qiáng)化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十六

1、召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署提供內(nèi)部溝通交流平臺，發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。

2、開展《20xx版內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)。對我廠內(nèi)控流程及實(shí)施證據(jù)適用性進(jìn)行全面梳理確認(rèn)，對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實(shí)施證據(jù)進(jìn)行識別、培訓(xùn)，確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效，形成“內(nèi)控流程梳理確認(rèn)表”和“實(shí)施證據(jù)表單識別表”，共識別適用流程5-個（包括新增流程30個），統(tǒng)一證據(jù)表單126個。

3、每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計(jì)召開內(nèi)控例會3次，利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進(jìn)行總結(jié)通報(bào)，對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析梳理，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，邀請專業(yè)部門進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)講解。20xx年財(cái)務(wù)科進(jìn)行了“預(yù)提費(fèi)用”相關(guān)流程的講解，對物資供應(yīng)站上報(bào)的關(guān)于物資暫估、無計(jì)劃等方面的34個問題，經(jīng)過與財(cái)務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對接核實(shí)，在會上做了專門回復(fù)，屬于暫估的問題，按要求提供單據(jù)，財(cái)務(wù)上進(jìn)行暫估處理。對于無計(jì)劃采購的物資，生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全，及時補(bǔ)充控制措施。

4、迎檢內(nèi)控測試。20xx年，共迎接各級內(nèi)控測試5次，包括外部審計(jì)測試1次、季度測試1次、專項(xiàng)測試2次，自我評價測試1次。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管理。

1、開展風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作。全年共計(jì)開展3次，共計(jì)收集風(fēng)險(xiǎn)損失事件8個。

2、開展領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中，同時明確考核事項(xiàng)與量化打分標(biāo)準(zhǔn)，特別是風(fēng)險(xiǎn)損失事件上報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編寫，如實(shí)如期完成，不得漏報(bào)、瞞報(bào)風(fēng)險(xiǎn)損失事件，在內(nèi)控例會上，進(jìn)行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項(xiàng)宣貫，并開展了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的培訓(xùn)，講解了風(fēng)險(xiǎn)識別評估的方法，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制等內(nèi)容，全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對性測試檢查，并有計(jì)劃地對各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。

在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)。二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。

通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的.良好局面。

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點(diǎn)逐一說明，需要哪個部門在哪個時點(diǎn)配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動有準(zhǔn)則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦。特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十七

一、銀行卡業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實(shí)相符。

二、加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對內(nèi)控合規(guī)員進(jìn)行了調(diào)整和落實(shí)，根據(jù)個人金融部實(shí)際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計(jì)劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。

三、強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強(qiáng)對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。

四、對外圍系統(tǒng)的柜員進(jìn)行全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強(qiáng)內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進(jìn)行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十八

支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場客戶部、財(cái)務(wù)會計(jì)部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、-分理處十一個營業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離。在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確。

在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位。在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn)。在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。

為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，20xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。

我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計(jì)x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì)。xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作。重要崗位責(zé)任移交x個人次。支持分行審計(jì)處人員調(diào)用。對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查。建立了問題整改臺賬。督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。

2、及時傳達(dá)銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件-多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

3、針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的。各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xx、xxx、xx委員會，調(diào)整了-審查委員會、xxx委員會、xxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xx領(lǐng)導(dǎo)小組。出臺了-年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法。修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重視存在問題，明確落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實(shí)整改。

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。x月，支行對違所會計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照-銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰-人次，金額xx元。

6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十九

自xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整，保證會計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用。

現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告如下：

支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場客戶部、財(cái)務(wù)會計(jì)部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)......6個儲蓄所。到10月末全行員工人，其中長期合同工人，短期合同工人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn)在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。

1、為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了及時傳達(dá)銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

2、針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了、、委員會，調(diào)整了審查委員會、委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組出臺了年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

4、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。月，支行對違所會計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰人次，金額元。

5、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇二十

為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，根據(jù)總、省行安排，郵儲銀行鞍山市分行結(jié)合自身實(shí)際情況，于20xx年起連續(xù)三年分別開展以“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題的內(nèi)控建設(shè)活動。

據(jù)了解，本年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動意在通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價對標(biāo)，深入查找在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問題，持續(xù)推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，使該行內(nèi)控管理水平達(dá)到同業(yè)先進(jìn)水平。

為提高活動開展效果，該行聯(lián)合市郵政公司成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，一把手親自掛帥，制定了詳實(shí)可行的活動實(shí)施方案，具體分為“與上市規(guī)范對標(biāo)、與監(jiān)管要求對標(biāo)、與內(nèi)控評價對標(biāo)、落實(shí)整改問責(zé)、內(nèi)控知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試、內(nèi)控文化建設(shè)與宣傳”六大模塊。并于10月10日召開了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動啟動大會，對“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動做了有序部署，對活動各階段開展的內(nèi)容、時間和形式要求做了詳細(xì)規(guī)定和充分傳達(dá)。并要求轄內(nèi)支行高度重視，加強(qiáng)督導(dǎo)，郵銀配合，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化宣傳，認(rèn)真總結(jié)，以有序推進(jìn)活動開展和落實(shí)，目前各階段活動正在有條不紊的推進(jìn)中。

銀行作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而建立的控制機(jī)制和實(shí)施的管控措施，在防范和化解銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)揮著重要作用，良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風(fēng)險(xiǎn)，保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實(shí)施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競爭力、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)而進(jìn)行的一項(xiàng)重要的工作，是加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)、提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的一項(xiàng)重要任務(wù)。

內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動力。

合規(guī)經(jīng)營是防范商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀(jì)問題和防范案件發(fā)生，全面防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)消除于無形。

合規(guī)經(jīng)營是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個環(huán)節(jié)，源于每一個崗位的每一位員工。銀行的'發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提，才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。

合規(guī)經(jīng)營是銀行實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的重要保證。合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航的，是為了更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競爭中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。

加強(qiáng)員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工，我們應(yīng)每天從自己的崗位做起，嚴(yán)格遵守總行“十禁”，遵循職業(yè)操守，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識和自我保護(hù)意識。

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