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倉庫盤點管理制度篇一
為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
2.3模具：按不同類別分類。
3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。
3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。
3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。
3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
3.7各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
每月向上級部門報告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。
存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日實施為原則。
5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
5.2年中、年終盤點。
5.2.1存貨：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.2.2物資：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.3檢查：由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點。
5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中（終）盤點同。
6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財務(wù)經(jīng)理議處。
6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
（三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
（一）倉庫主管崗位職責(zé)。
1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對公司的材料倉、成品倉進(jìn)行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員，并對倉管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。
3）管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標(biāo)準(zhǔn)計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。
4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。
5）檢查倉庫5s工作的情況。
6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。
8）對倉庫物料存量實行abc分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
（二）原料倉倉管員崗位職責(zé)。
1）在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉庫按照5s要求進(jìn)行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6）原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。
10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時、準(zhǔn)確。
12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。
13）每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。
14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
（三）成品倉倉管員崗位職責(zé)。
1）在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實公司的`方針***策和各項規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理辦法。
2）督導(dǎo)搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5s推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。
7）對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
8）成品進(jìn)倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9）加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。
10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
11）成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。
12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。
13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。
14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。
15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
倉庫盤點管理制度篇二
目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
適用范圍。
本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
職責(zé)。
財務(wù)部儲運科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。
工作程序。
4.1。
盤點對象。
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2。
盤點方式。
4.2.1。
盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。
4.2.2。
月度盤點由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財務(wù)部不定期抽查;。
4.2.3。
季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點。
4.3。
盤點實施。
4.3.1。
4.3.2。
季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。
4.4。
4.4.1。
4.4.2。
4.4.3。
4.4.4。
倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5。
4.5.1。
4.5.2。
4.5.3。
財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補(bǔ)報盤點匯總表。
相關(guān)記錄：
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倉庫盤點管理制度21、目的為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍。
盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.2不定期盤點。
不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。
5、盤點方法。
倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。
駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
6、盤點后的稽核工作。
盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員。
盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;。
盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
1.目的為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
范圍。
盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.不定期盤點。
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法。
倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5.盤點后的稽核工作。
6.盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
倉庫盤點管理制度篇三
為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復(fù)盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點總結(jié)等方面進(jìn)行說明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找?guī)齑婀芾砺┒矗?guī)范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機(jī)貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營運操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。
盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。
2、理貨員：負(fù)責(zé)倉庫物料盤點工作，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點總結(jié)。
3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核;并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進(jìn)行核實、盤點。
4.1盤點方式
1)循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi)，倉管員需要對該貨物剩余庫存進(jìn)行即時盤點，由倉儲主管進(jìn)行復(fù)盤。
2)交班盤點：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進(jìn)行庫存貨物盤點，并作為交接必續(xù)之一。
3)周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進(jìn)行周末盤點，由運營部組織并安排實施。
4) 月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進(jìn)行整體盤點，由運營部組織，財務(wù)部復(fù)盤。
5) 年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設(shè)備，用品進(jìn)行盤點，由運營部組織并安排實施，財務(wù)部稽查。
6)不定期盤點：財務(wù)不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進(jìn)行，具體盤點時間由財務(wù)部確定后通知運營部即時安排。
4.2盤點方法及注意事項
1)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;
2)盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序;
3)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;
4)參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;
5)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果;
6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標(biāo)示卡】，在盤點工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
4.3盤點計劃
4.3.1盤底計劃書
1)周末、月底盤點由運營部組織進(jìn)行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后，由運營部組織進(jìn)行。
2)月末盤點及年末盤點，相關(guān)人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復(fù)盤時間及人員，并通知相關(guān)部門配合以及對注意事項做詳細(xì)計劃。
4.3.2盤點時間安排
4.3.3人員安排
5) 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細(xì)表”中;
6) 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;
4.3.4 相關(guān)部門配合事項
4)特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫;
4.3.5物資準(zhǔn)備
盤點前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標(biāo)示卡，貨物盤點明細(xì);
4.3.6盤點前工作準(zhǔn)備
2)將倉庫所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲位標(biāo)示。
3)同一儲位貨物不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
4)盤點前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢;
5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細(xì)表”;
7)在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤;
4.3.7 盤點會議及培訓(xùn)
4.3.8盤點工作獎懲
1)在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;
5)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;
5.1初盤
5.1.1初盤前盤點方法及注意事項
2)初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項;
3)最大限度保證盤點數(shù)量準(zhǔn)確;
4)盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上;
5)已經(jīng)過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息;
6)盤點時順便對物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米;
5.1.2初盤前盤點作業(yè)流程
1)準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”;
4)最后將外箱予以封箱;
5)將完成的“盤點標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上;
5.1.3初盤作業(yè)流程
1)初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);
2)根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點;
3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤點;
4)繼續(xù)盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點;
9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點;
11)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經(jīng)理處理;
16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點，和箱上的盤點標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。
5.2復(fù)盤
5.2.1復(fù)盤注意事項
2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);
5.2.2復(fù)盤作業(yè)流程
3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點;
8)復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。
9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”;
5.3查核
5.3.1查核注意事項
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因;
2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定;
5.3.2查核作業(yè)流程
3)確定最終的貨物盤點差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置;
4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;
5.4稽核
5.4.1稽核注意事項
1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;
2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;
5.4.2稽核作業(yè)流程
1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同;
5.4.3盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計
3)錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。
1)倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因
5)運營部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核;
6)相關(guān)人員對“盤點差異表”進(jìn)行存檔;
2)總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦(原件)和運營部(復(fù)印件)分別存檔;
1)盤點庫存數(shù)據(jù)校正
3)運營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務(wù)部。
倉庫盤點管理制度篇四
目的：制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準(zhǔn)確性。
范圍：浙江海得成套設(shè)備有限公司—新能源專用庫(11253115)。
注意：月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關(guān)部門(采購、生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)量)。
1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類：a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。
1.1.2a類：出入庫頻率較高的物料。
1.1.3b類：出入庫頻率較低的物料。
1.1.4c類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。
2.1倉庫盤點按五大類進(jìn)行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。
2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。
2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的物料。
3.1一周盤點：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。
3.2半個月盤點：屬于a類的結(jié)構(gòu)件。
3.3一個月盤點：屬于a類的元器件、電子料。
3.4三個月盤點：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。
3.5六個月盤點：所有屬于c類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。
4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。
4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
4.3盤點人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應(yīng)記錄。
5.1一個月內(nèi)(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。
5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必
須要有復(fù)盤(倉庫人員交叉盤點)。
5.3年終財務(wù)盤點由倉庫人員陪同財務(wù)一起完成整個倉庫的物料盤點工作。
6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。
6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。
6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。
6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。
6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。
注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)。
7.1盤點前采購需控制好供應(yīng)商的來料時間，要求供應(yīng)商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響倉庫盤點的正確性。
7.2盤點前，iqc需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。
7.3盤點前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動作。
注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。
倉庫盤點管理制度篇五
1.1為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，特制訂本制度，以期達(dá)到以下目的：
1.1.1使公司存貨盤點制度化，有依可循；
1.1.3通過盤點得到準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)，以便于財務(wù)記賬。
1.2本制度所規(guī)范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產(chǎn)、財務(wù)現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤點制度，不在此制度規(guī)范以內(nèi)。
2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程（不考慮各環(huán)節(jié)銷售）：
2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖：
（略）。
2.1.2備品備件僅限于入庫和領(lǐng)用，庫存?zhèn)}庫僅有備品備件倉。
2.2針對以上存貨流轉(zhuǎn)及倉庫，盤點范圍涵蓋：原片倉、隔離倉、封存?zhèn)}、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉（外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨）、生產(chǎn)在線存貨、ct在線、ct成品倉、備品備件倉庫。
2.3以上倉庫僅指各種物品分類進(jìn)行存貨管理，并非實際物理倉庫。
3.1.1盤點方式：倉庫全盤，財務(wù)抽盤約30%；
3.2季度盤點：
3.2.1盤點方式：倉庫與財務(wù)全盤；
3.2.2具體方式：每個季度末在財務(wù)月結(jié)日前倉庫打印盤點表進(jìn)行盤點，倉庫與財務(wù)部共同實行全盤，商務(wù)部報關(guān)組視具體情況可選擇參與盤點。
3.3年度大盤。
3.3.1盤點方式：倉庫預(yù)盤，與財務(wù)、審計公司一起全盤；
3.3.2具體方式：每年底，財務(wù)視關(guān)賬日和審計時間的安排，通知倉庫預(yù)盤及全盤時間，預(yù)盤日由倉庫進(jìn)行全盤，全盤日由財務(wù)部和倉庫共同進(jìn)行全面盤點，并視具體情況可能與財務(wù)年度審計事務(wù)所一起盤點。
4.3已報廢存貨進(jìn)行銷售處理的，銷售款交財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
4.4以上報廢過程需詳細(xì)保存相關(guān)單證，倉庫還需對報廢存貨進(jìn)行拍照留存，報廢全程需按相關(guān)規(guī)定報海關(guān)及稅局。
5.3所有盤點報表倉庫須在盤點后三個工作日內(nèi)提供給財務(wù)部。
6.2如通過反復(fù)核實，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理；
6.3如經(jīng)過核實，確認(rèn)差異存在，并無法找到明確原因，應(yīng)填寫《盤盈（盤虧）調(diào)整單》（附件三），經(jīng)倉庫主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交廠長、總經(jīng)理審批；審批后交財務(wù)做賬務(wù)處理。
7.3財務(wù)部每月初提供財務(wù)賬上存貨數(shù)據(jù)（此數(shù)據(jù)與倉庫實存一致）給商務(wù)部，由商務(wù)部核對海關(guān)數(shù)據(jù)，如有差異需查明原因并糾正，直至雙方數(shù)據(jù)一致。
8、本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產(chǎn)核算流程下，自批準(zhǔn)公布之日起實施。用友erp上線后視具體流程進(jìn)行修改。
倉庫盤點管理制度篇六
1、原材料進(jìn)廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。
2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。
3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。
4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。
6、對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。
7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
倉庫盤點管理制度篇七
為了保證公司存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
第二條盤點范圍。
（一）存貨盤點：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。
（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。
（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點而言。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。
2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設(shè)備。
3、保管品：以費用購置者。
第三條盤點方式。
（一）年中、年終盤點。
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、財務(wù)：由財務(wù)科與會計科共同盤點。
3、財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
（二）月末盤點。
每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務(wù)部門實施全面清點一次。(經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。
（三）月份檢查。
由檢核部門（總經(jīng)理室）或財務(wù)部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機(jī)抽樣盤點。
第四條人員的指派與職責(zé)。
（一）總盤人：由總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。
（二）主盤人：由各事業(yè)部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動及實施。
（三)復(fù)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管(含科長、廠長、處長），負(fù)責(zé)盤點監(jiān)督之責(zé)。
（四）盤點人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。
（五)會點人：由財務(wù)部門指派(人員不足時，間接部門支援），負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
（六）協(xié)點人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)盤點時，料品搬運及整理工作。
（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)亦同。
（八）監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。
（一）盤點編組。
由財務(wù)部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。
（二）經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點的財務(wù)及盤點用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)；所需盤點表格，由財務(wù)部門準(zhǔn)備。
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。
2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。
4、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。
（三）盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
第六條年中、年終全面盤點。
（一）財務(wù)部門應(yīng)于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點通知，并負(fù)責(zé)召集各事業(yè)部的盤點負(fù)責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點工作。
（二）盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。
（三）年中、年終盤點，原則上應(yīng)采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方式進(jìn)行。
（四）盤點應(yīng)盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項，盤點后不得更改。
（五）盤點物品時，會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應(yīng)核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點；盤點完畢，盤點人應(yīng)將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門，供核算盤點盈虧金額。
第七條不定期抽點。
（一）由總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點；可由財務(wù)部門填具“財務(wù)抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。
（二）盤點日期及項目，以不預(yù)先通知經(jīng)營部門為原則。
（三）盤點前應(yīng)由會計部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點。
（四）不定期抽點，應(yīng)填列“盤存表。
第八條盤點報告。
（一）財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。
（二）不定期抽點，應(yīng)于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應(yīng)由財務(wù)部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
（三）盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點。
（一）現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應(yīng)由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務(wù)部門至少每月抽查一次。
（二）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應(yīng)于盤點當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。
（三）盤點前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
（四)會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù)）盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務(wù)部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
（五）有價證券及各項所有權(quán)狀等應(yīng)確實核對認(rèn)定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務(wù)部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報總經(jīng)理批。
第十條存貨盤點。
（一）存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。
（二）存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變盤點方式。
第十一條其他項目盤點。
（一）外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
（二）銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
（三）經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財務(wù)部門核查。
第十二條注意事項。
（一）所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。
（二）盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假，并須依時間提早到達(dá)指定的工作地點向該組復(fù)盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。
（三）所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進(jìn)出及移動。
（四）盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。
（五）所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
（六）盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。
（七）盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。
（八）盤點終了由各組復(fù)盤人向主盤人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。
第十三條盤點工作獎懲。
（一）盤點工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
（二）違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
第十四條賬載錯誤處理。
（一）賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理議處。
（二）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
第十五條賠償處理。
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
（三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第十六條本辦法自某年某月某日起生效。
倉庫盤點管理制度篇八
為了保證公司存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
（一）存貨盤點：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。
（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。
（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點而言。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。
2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設(shè)備。
3、保管品：以費用購置者。
（一）年中、年終盤點。
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、財務(wù)：由財務(wù)科與會計科共同盤點。
3、財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
（二）月末盤點。
每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務(wù)部門實施全面清點一次。(經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。
（三）月份檢查。
由檢核部門（總經(jīng)理室）或財務(wù)部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機(jī)抽樣盤點。
（一）總盤人：由總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。
（二）主盤人：由各事業(yè)部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動及實施。
（三)復(fù)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管(含科長、廠長、處長），負(fù)責(zé)盤點監(jiān)督之責(zé)。
（四）盤點人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。
（五)會點人：由財務(wù)部門指派(人員不足時，間接部門支援），負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
（六）協(xié)點人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)盤點時，料品搬運及整理工作。
（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)亦同。
（八）監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。
（一）盤點編組。
由財務(wù)部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。
（二）經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點的財務(wù)及盤點用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)；所需盤點表格，由財務(wù)部門準(zhǔn)備。
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。
2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。
4、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。
（三）盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
（一）財務(wù)部門應(yīng)于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點通知，并負(fù)責(zé)召集各事業(yè)部的盤點負(fù)責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點工作。
（二）盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。
（三）年中、年終盤點，原則上應(yīng)采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方式進(jìn)行。
（四）盤點應(yīng)盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項，盤點后不得更改。
（五）盤點物品時，會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應(yīng)核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點；盤點完畢，盤點人應(yīng)將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門，供核算盤點盈虧金額。
（一）由總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點；可由財務(wù)部門填具“財務(wù)抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。
（二）盤點日期及項目，以不預(yù)先通知經(jīng)營部門為原則。
（三）盤點前應(yīng)由會計部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點。
（四）不定期抽點，應(yīng)填列“盤存表。
（一）財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。
（二）不定期抽點，應(yīng)于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應(yīng)由財務(wù)部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
（三）盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
（一）現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應(yīng)由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務(wù)部門至少每月抽查一次。
（二）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應(yīng)于盤點當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。
（三）盤點前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
（四)會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù)）盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務(wù)部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
（五）有價證券及各項所有權(quán)狀等應(yīng)確實核對認(rèn)定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務(wù)部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報總經(jīng)理批。
（一）存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。
（二）存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變盤點方式。
（一）外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
（二）銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
（三）經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財務(wù)部門核查。
（一）所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。
（二）盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假，并須依時間提早到達(dá)指定的工作地點向該組復(fù)盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。
（三）所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進(jìn)出及移動。
（四）盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。
（五）所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
（六）盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。
（七）盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。
（八）盤點終了由各組復(fù)盤人向主盤人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。
（一）盤點工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
（二）違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
（一）賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理議處。
（二）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
（三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
倉庫盤點管理制度篇九
促進(jìn)倉庫盤點工作的程序化和制度化，明確倉管員的責(zé)任，為會計核算和公司管理提供準(zhǔn)確的原始資料，保證公司財產(chǎn)的安全和完整。
2、主題內(nèi)容和適用范圍。
本制度規(guī)范本公司材料庫所有物料的盤點方法、要求和責(zé)任，盤點表的抽查，盤點盈虧的帳務(wù)處理流程，適用于本公司所有倉庫物料的盤點。
3、職責(zé)。
3.1倉管部門負(fù)責(zé)庫存物料盤點的組織、實施、抽查、確認(rèn)、上報工作。
3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)每月定期或不定期對帳、卡、物進(jìn)行抽查，月末、年終（中）盤點的組織及盤點后帳務(wù)調(diào)整工作。
4.2.4流動盤點（不定期盤點）。
5、盤點方法。
5.1實地盤點法：是針對在庫存物料的存放地點逐一對其進(jìn)行清點確定實存數(shù)量的一種方法。
5.2抽樣盤點法：是對某些價值小、數(shù)量多，不便逐一清點的物料，采用從總體或總量中抽取少量樣品，確定其樣品數(shù)量，然后再推算總體數(shù)量的方法。
5.3估計法：是對某些數(shù)量大、堆放不規(guī)則、價值低廉、不適合實地盤點法，對庫存物料進(jìn)行逐一計量，而計算其數(shù)量的一種方法。
5.4測量計算法：是對某些存量大，但存放較有規(guī)則，可通過測量其體積、面積，以單位體積、面積換算成重量，從而求出實存數(shù)量的方法。
6、盤點要求。
6.1盤點組織：財務(wù)部應(yīng)于每月25日前擬定盤點通知，并報財務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)后張貼公布，負(fù)責(zé)通知盤點人員召開盤點預(yù)備會議，宣讀盤點計劃，明確盤點時間、方式、分工及職責(zé)、存貨進(jìn)出截止時間要求、盤點前準(zhǔn)備事項、盤點要求等相關(guān)事項。
6.2各倉管員將材料倉庫以物料類別相對應(yīng)之盤點物料預(yù)先按倉庫管理制度要求擺放整齊，標(biāo)識清楚。
6.3盤點前倉庫賬務(wù)處理員應(yīng)將各庫房系統(tǒng)賬與手工賬登載完畢，并按規(guī)定的格式打印存貨盤點表（盤點表應(yīng)包括物料代碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、庫位、存放貨位、物料類別），若特殊原因（客觀原因）部分單據(jù)無法及時入賬，須向財務(wù)部經(jīng)理解釋、說明，并將未入賬的數(shù)據(jù)（入庫數(shù)據(jù)、出庫數(shù)據(jù)）按規(guī)定制作“庫存調(diào)整表”，并連同原始單據(jù)交財務(wù)部材料會計審核。
6.4盤點期間嚴(yán)禁物料出、入庫，特殊情況，須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可辦理物料出入庫，同時做好賬務(wù)處理，原則上納入下月賬務(wù)處理。
6.3盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，如因緊急需進(jìn)、出材料，必須經(jīng)盤點總負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后方可進(jìn)行，進(jìn)料部分加以標(biāo)示另外存放。
6.4盤點編組財務(wù)部于每次盤點前，事先依照盤點倉庫別、物料類別、倉管員等編排“盤點人員編組表”。
6.5倉庫部門主管要在財務(wù)抽盤前抽查倉管員填寫的盤點實數(shù)表，（抽查數(shù)量比例大于5%，確認(rèn)后方可上報）。
6.6倉管部門對每次盤點結(jié)果，經(jīng)倉庫稽核會計稽核確認(rèn)后，對盤盈、盤虧作出差異原因分析及改善措施，在盤點后2日內(nèi)交財務(wù)部經(jīng)理（單項超過500元或累計超過1萬元盤盈、盤虧同時報公司總經(jīng)理）；財務(wù)部經(jīng)理或公司總經(jīng)理在接到報告后3天內(nèi)作出批示，材料稽核會計依照批示在當(dāng)日內(nèi)通知各庫房調(diào)整帳務(wù)。
各倉管員應(yīng)在每月的10日以前、20日以前、月末前分三次進(jìn)行盤點，每次盤點的品種數(shù)不得少于品種總數(shù)的四分之一。由倉管員、倉庫主管簽字后將盤點差異表于每月的10日、20日和月末最后一天報庫房稽核會計（在盤點報表備注欄內(nèi)注明盈虧原因）。
8.1財務(wù)部應(yīng)于盤點前將盤點綱要呈報財務(wù)經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點通知，并負(fù)責(zé)召集各相關(guān)部門的盤點負(fù)責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃，明確盤點時間、方式、分工及職責(zé)、存貨進(jìn)出截止時間要求、盤點前準(zhǔn)備事項、實地盤點要求等相關(guān)事項，通知各有關(guān)部門，限期開展盤點工作。
8.2盤點物品時，監(jiān)盤人均應(yīng)依據(jù)初盤人與復(fù)盤人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點表”，每頁應(yīng)核對一次，若有出入者，必需再盤點；，無誤者于該表上互相簽名。
8.3盤點完畢，復(fù)盤人應(yīng)將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”，編列同一流水號碼，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由初盤部門自存，備日后查核，第二聯(lián)送財務(wù)部，供核算盤點盈虧金額。
9、盤點報告。
9.1財務(wù)部應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送所屬經(jīng)管部門找出差異原因及改善措施后，送回財務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈財務(wù)部經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部自存作為帳項調(diào)整的依據(jù)，第三聯(lián)財務(wù)留存。
9.2不定期抽盤，財務(wù)部應(yīng)于盤點后兩日內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報財務(wù)部經(jīng)理核示。9.3年中、年終盤點，應(yīng)由財務(wù)部于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報財務(wù)部經(jīng)理核示，總經(jīng)理核準(zhǔn)。
10、考核措施。
10.1所有參加盤點的人員必須嚴(yán)格按要求認(rèn)真執(zhí)行盤點工作，如未按要求進(jìn)行盤點或者盤點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率小于95%，處以50元以上罰款，并責(zé)令更正。
10.2對按要求進(jìn)行盤點到底，且盤底數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率在99%以上者，獎勵50元/月。10.3盤底報表未按規(guī)定時間傳遞處以20元/天的罰款。
10.4盤點后發(fā)現(xiàn)有由主觀過錯造成的盤虧損失，一般應(yīng)由責(zé)任人承擔(dān)20-50%賠償責(zé)任，但一般最低不少于50元最多不多于2000元，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可不受此限。
10.5對連續(xù)兩個月盤虧金額在2萬元以上者，除責(zé)令賠償外，當(dāng)月績效考核應(yīng)評定為零。
11、記錄月份盤點報表、物資盤點盈虧報表。
12、附加說明本制度由財務(wù)部提出，并負(fù)責(zé)解釋和歸檔管理。
倉庫盤點管理制度篇十
一、目的：
本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。
三、盤點采用方式：
四、職責(zé)。
1、物流部負(fù)責(zé)盤點準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。
2、物流部負(fù)責(zé)盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3、財務(wù)部負(fù)責(zé)盤點通知發(fā)布、對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核。
五、工作紀(jì)律：
1、一旦盤點時間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；
2、月末盤點現(xiàn)場必須有一名財務(wù)人員與一名倉庫負(fù)責(zé)人在場；
3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作；
4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時分配盤點工作，對盤點結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。
5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元。
六、工作流程：
1）盤點工作準(zhǔn)備：
4、盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；
5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。
2）盤點庫存流程：
2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點、搬運工作；
4、倉庫保管員應(yīng)將盤點單發(fā)放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監(jiān)盤人手上；
5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進(jìn)行盤點，財務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；
6、財務(wù)部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進(jìn)行匯總。
2、財務(wù)再次對復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫存帳比較差異。
3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。
4、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進(jìn)行審批。
5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。
6、財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整。
1、庫管員須配合財務(wù)部的定期盤點工作，并在盤點后2日內(nèi)將核對準(zhǔn)確的臺賬上交財務(wù)，如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款20元。
2、月末盤點，原材料根據(jù)庫存類別分為abc類，a類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無結(jié)果，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款40%。b類物資盤點差錯率應(yīng)為1%以下，超過1%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分，c類物資盤占差錯率應(yīng)為2%，超過2%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
（盤點差錯率=盤點差錯的數(shù)量/盤點總數(shù)量）。
3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價的差額進(jìn)行扣款。
財務(wù)部。
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end。
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倉庫盤點管理制度篇十一
一、食品倉庫實行專人管理。非倉庫保管員不得隨便進(jìn)入倉庫，倉庫保管員非工作時間禁止私自入庫，杜絕出現(xiàn)食品和物資外流現(xiàn)象。
二、食品倉庫必須專用，不得將食品與非食品混放，嚴(yán)禁有毒有害物品進(jìn)入倉庫。對于特殊用品，如火鍋用酒精、熱盆用的酒精等易燃物品要另外存放，以防火災(zāi)。
三、加強(qiáng)倉庫安全工作，庫內(nèi)防火防盜設(shè)施齊全，做到人離燈熄，人離鎖門。
四、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫食品進(jìn)、發(fā)貨登。
記和盤點制度。食品入庫前，要過細(xì)從嚴(yán)、認(rèn)真做好食品質(zhì)量的驗收，嚴(yán)禁腐爛、變質(zhì)、過期、“三無”等食品入庫。要按照先進(jìn)先出，易壞先用的原則進(jìn)行食品出庫。每月最后一天對倉庫進(jìn)行盤點、對賬，并填好報表上報管理人員。
五、倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生、通風(fēng)、干燥，食品實行分類存放，要離地離墻。認(rèn)真做好“六防”工作，即：防火、防盜、防投毒、防腐、防鼠、防蟲。并有防鼠、防蠅、防塵設(shè)施。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。
一、食品與非食品應(yīng)分庫存放，不得與洗化用品、日雜用品等混放。
相關(guān)證件證明應(yīng)當(dāng)保存一年以上備查。
三、食品倉庫實行專用并設(shè)有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風(fēng)的設(shè)施及措施，并運轉(zhuǎn)正常。
四、食品應(yīng)分類，分架，隔墻隔地存放，(地10厘米、墻10厘米)各類食品有明顯標(biāo)志，有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。
五、建立倉庫進(jìn)出庫專人驗收登記制度，做到勤進(jìn)勤出，先進(jìn)先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲，及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品。
六、食品倉庫應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和整潔。
七、工作人員應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。倉庫管理制度。
一、對采購的食品及原料認(rèn)真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登。
記臺帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
五、存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識。禁止存放無標(biāo)識及標(biāo)識不完整、不清晰的食品及原料。
六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設(shè)防。
鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量，進(jìn)、發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。
2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放，掛牌注明食品質(zhì)量及進(jìn)貨日期。
3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密封。
4、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲存。
5、食品與非食品不能混放，與消毒藥品，有強(qiáng)烈氣味的物品，不同庫儲存。
6、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持干燥。
7、冰箱、冷庫經(jīng)常檢查，定期去霜、保持霜薄氣足。
8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等及時處理。
9、做好防蠅、防鼠、防蟲、防蟑螂工作。
10、定期大掃除、保持倉庫室內(nèi)外清潔。史家廟小學(xué)食堂倉庫衛(wèi)生管理制度。
一、認(rèn)真檢查食品質(zhì)量、數(shù)量，有無票、證，食品標(biāo)簽是否符合有關(guān)要求。
二、做好食品進(jìn)、發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。
三、庫房內(nèi)分類、分架、隔墻、離地存放食品原輔料、分大宗食品類，蔬菜類、干菜類、肉食類等。食品添加劑專柜存放，專人管理，建立使用臺賬。
四、食品與非食品不得混放；食品與消毒藥品、有強(qiáng)烈氣味的藥品不得同庫存放。嚴(yán)禁存放化學(xué)物品及私人物品。
五、散裝易霉食品要勤曬勤翻，肉類、水產(chǎn)品、蛋類等易腐食品應(yīng)冷凍或冷藏貯存，冷凍、冷藏食品應(yīng)分類存放，嚴(yán)禁混放，并定期除霜。
六、常檢查食品質(zhì)量和庫房衛(wèi)生狀況，并經(jīng)常清掃、消毒、開窗通風(fēng)換氣，保持庫房干燥。
七、
發(fā)現(xiàn)過期食品、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等食品應(yīng)及時清除。
八、做好防鼠、防蟲、防蒼蠅及防蟑螂工作。天天美食倉庫管理制度。
一、庫管工作的基本要求。
必須真實反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進(jìn)、銷、存情況，為財務(wù)提供原始、真實、準(zhǔn)確的營業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負(fù)責(zé)。
二、庫房的工作環(huán)境要求。
1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。
2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。
3、閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫房。
三、庫管計量、計算工作要求。
1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔(dān)。
如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應(yīng)以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。
2、對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。
如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。
3、對每種進(jìn)出庫物資的計算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數(shù)點后兩位。
四、庫管員日常工作規(guī)范。
1、庫管員應(yīng)與采購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。
2、庫房驗收貨物時，應(yīng)與質(zhì)檢員等一起對貨物質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應(yīng)事先通知庫管；庫管員應(yīng)嚴(yán)格按《采購驗收標(biāo)準(zhǔn)》組織入庫物資的驗收。
3、庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期、
假貨等偽劣物資入庫，對于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。
5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品、低值易耗品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單。未經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)不得擅自寄存外人物品。
6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。
7、不得虛開、補(bǔ)開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。
8、貨物入庫后，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類存放，并填制標(biāo)簽。
9、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單”，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另一聯(lián)按存貨類別匯總于月底送財務(wù)室。
10、庫管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。
11、發(fā)出存貨實行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時對存貨進(jìn)行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失，庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
12、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細(xì)賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結(jié)出余額。
13、庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整賬實相符、賬表相符。
14、對滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干。
雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應(yīng)開具“紅字入庫單”。
15、每天按時向財務(wù)室上報前一日存貨進(jìn)銷存情況，每月末應(yīng)對存貨進(jìn)行現(xiàn)場盤點，并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整。
16、所有發(fā)料、進(jìn)料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進(jìn)行裝訂，妥善保管。
17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標(biāo)準(zhǔn)，低于最低儲備量應(yīng)及時打申購單，經(jīng)財務(wù)會計，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。
1、公司倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。
動請倉管人員檢查。
3、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。
7、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并做好防火工作。
8、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
9、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準(zhǔn)用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備，倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要有標(biāo)簽并標(biāo)明品名、規(guī)格、性能、進(jìn)價。
10、倉庫的電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護(hù)，每年對電線進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
11、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。
1、倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。
3、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“領(lǐng)。
料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。
4、倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。
5、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
6、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)財務(wù)部會計和總經(jīng)理批準(zhǔn)，據(jù)以列帳，并報財務(wù)部會計和總經(jīng)理各一份。
7、為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月終編制“庫存物資余額表”，于次月3日前送交總經(jīng)理、財務(wù)部一份。
8、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低。
儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。
9、倉管因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責(zé)任則由采購人員承擔(dān)。
為了加強(qiáng)公司的財物管理，確保財物盤點的正確性，準(zhǔn)確核算營業(yè)成本，特制定本制度。
一、盤點范圍及要求。
1、盤點范圍包括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。
2、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應(yīng)另行分別存放并予以標(biāo)示。
二、存貨盤點。
1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。
2、盤點方式：采用每月盤點和年終盤點。
3、盤點人員：
盤點人：由庫管或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。
監(jiān)點人：由各部負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點監(jiān)督。盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假，并按時到達(dá)盤點地點。
4、所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進(jìn)出及移動。
5、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據(jù)，不得以估計定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。
6、盤點完畢，盤點人員應(yīng)填制“盤點表”，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財務(wù)部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。
7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。
三、現(xiàn)金盤點。
1、現(xiàn)金盤點：包括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。
2、盤點方式：采用定期和不定期抽查。
3、盤點人員：出納、會計。
4、現(xiàn)金盤點的時間，應(yīng)于盤點當(dāng)日上午發(fā)生收支前，或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。
5、盤點前應(yīng)將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人共同盤點。
6、會點人依實際盤點數(shù)詳實填寫“現(xiàn)金盤點表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認(rèn)可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會計留存，第三聯(lián)交辦公室留存。
四、賬實不符的處理。
1、賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應(yīng)進(jìn)行更正，情況嚴(yán)重者，報總經(jīng)理、董事長處理。
2、賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一。
律報總經(jīng)理、董事長處理。
3、財物管理人員有下列情況，應(yīng)報總經(jīng)理處理。
對所保管的財物有盜賣，掉換或化公為私等營私舞弊行為；
對所管的財物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自轉(zhuǎn)移、私借或損壞不報告行為；
未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物被盜，損失或盤虧。食品倉庫衛(wèi)生管理制度。
1、食品倉庫須做到衛(wèi)生整潔，無霉斑、無鼠跡、無蒼蠅、無蟑螂，倉庫內(nèi)通風(fēng)良好，食品擺列整齊，庫內(nèi)不存放有毒、有害物品及個人生活用品。
2、食品倉庫應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥。避免陽光直接射入，保持所需溫度和濕度。及時維護(hù)破損的食品墊離板、存放臺、存放案、貨架。
放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存；食品成品、半成品及食品原料應(yīng)分開存放，食品不得與藥品、雜品物品混放。
4、每周檢查一次庫房的防蠅、防塵、防鼠及防潮、防霉和通風(fēng)設(shè)施，保證運轉(zhuǎn)正常。
5、每周檢查一次庫房的食品、食品原料、半成品，及時發(fā)現(xiàn)、清理變質(zhì)或過期等其他不符合食品衛(wèi)生要求的食品。做好被清理食品登記和處理記錄。
6、食品和原料出入庫做到勤進(jìn)勤出，對進(jìn)庫的各種食品、原料、半成品要掌握食品的進(jìn)出狀態(tài)，做到先進(jìn)先出，盡量縮短貯存時間。防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲。
7、食品倉庫管理人員要對入庫的食品及其原料逐件進(jìn)行感官檢查和對票證、憑證進(jìn)行核實，對無法提供有效證件的食品拒絕入庫。
為加強(qiáng)公司產(chǎn)品食品衛(wèi)生安全和倉庫安全，為提高倉庫的基礎(chǔ)管理工作，
為加快貨物的進(jìn)出庫效率，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司。
資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度：
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面，
產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或。
錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能。
相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。
2、倉庫每種產(chǎn)品要有物料卡，對每類每批產(chǎn)品在物料卡上嚴(yán)格標(biāo)明采購。
日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相
符，掛卡存放。
3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進(jìn)出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得。
小于30cm，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、
鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、
變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字。
樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周至少一次進(jìn)行全面衛(wèi)生清掃，倉。
庫要保持空氣流通，要有防潮、防。
火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、
無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
6、倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存。
放區(qū)，用標(biāo)簽將每個區(qū)域標(biāo)識明確，用膠帶將每個位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品。
放置相對應(yīng)的區(qū)域。
7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨。
物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品。
不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織。
消防演習(xí)，對新進(jìn)員工進(jìn)行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。
8、加強(qiáng)入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫。
1、入庫產(chǎn)品必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)。
品不準(zhǔn)入庫。
2、對采購的產(chǎn)品認(rèn)真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，若有。
衛(wèi)生檢疫資料、海關(guān)資料，需收集并分類存檔，登記臺帳。
3、產(chǎn)品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件。
等項目：
若查點合格，庫房內(nèi)勤需及時在管家婆進(jìn)銷存系統(tǒng)中填制一式三聯(lián)“入庫。
單”，需收集整理供貨方送貨單、需貨方訂貨單等相關(guān)資料附后佐證，經(jīng)倉庫。
交財務(wù)核算用、第三聯(lián)交搬運結(jié)算用。入庫單存根聯(lián)獨立按月整理。
裝訂成冊，妥善保管備查；財務(wù)聯(lián)。
次日交接公司財務(wù)，并經(jīng)財務(wù)審核后簽字確。
認(rèn)入賬。系統(tǒng)自動生成的以“jh”打頭的單據(jù)編號，嚴(yán)禁缺號，每缺一號處罰。
倉庫負(fù)責(zé)人20元。
供貨廠家隨供貨產(chǎn)品的配送物料，需一并辦理入庫，或系統(tǒng)無法操作的，
需手工備查登記，領(lǐng)用時需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后辦理出庫。
若發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理。
入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一。
律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
4、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，每月25日-30日。
部門和財務(wù)部門及時反映，以便及時調(diào)查原因調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。
1、所有產(chǎn)品出庫時必須按照先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。
2、產(chǎn)品出庫時要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時出。
貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現(xiàn)象，
3、產(chǎn)品出庫前，必須收集整理經(jīng)銷售部門領(lǐng)導(dǎo)審核的客戶訂貨單或回款。
單等，庫房內(nèi)勤根據(jù)審核后的訂單等資料及時在管家婆進(jìn)銷存系統(tǒng)中填制一式。
五聯(lián)“出庫單”，在系統(tǒng)中經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后打印，并在打印的“出庫單”
上，由相關(guān)經(jīng)辦人手工簽字確認(rèn)。第一聯(lián)。
庫房留存、第二聯(lián)交財務(wù)核算用、第三聯(lián)交。
財務(wù)作催收未付款、第四聯(lián)交客。
戶、第五聯(lián)交送貨司機(jī)，
搬運結(jié)算工資，以財務(wù)核算聯(lián)為準(zhǔn)。出庫單存根聯(lián)獨立按月整理裝訂成冊，妥。
善保管備查；財務(wù)聯(lián)需次日交接公司財務(wù)，并經(jīng)財務(wù)審核后簽字確認(rèn)入賬。系。
統(tǒng)自動生成的以“xs”打頭的單據(jù)編號，嚴(yán)禁缺號，每缺一號處罰倉庫負(fù)責(zé)人。
20元。
產(chǎn)品出庫時做到按審核無誤的“出庫單”出貨，出貨人員應(yīng)根據(jù)出貨單核。
對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可出庫發(fā)貨；出貨后，
倉管人員要將出貨數(shù)據(jù)登記入卡，管理人員登記入帳。
4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時，倉管人員。
應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫的《樣品需求單》，給予發(fā)放，并登記入帳。
~26~。
5、嚴(yán)禁擅自拆箱、隨意開瓶飲用倉庫經(jīng)營用產(chǎn)品。
四、退貨管理：
退回“出庫單”
若存在退“出庫單”，即未實際退回實物產(chǎn)品的，需視同正常程序辦理退貨，填制“銷售退。
貨單”，經(jīng)審核后打印并簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁擅自在系統(tǒng)中反審核后刪除“出庫單”，
避免人為造成缺號。違者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰倉庫負(fù)責(zé)人50元/單。
退回實物產(chǎn)品。
1、退貨產(chǎn)品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨。
待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨意不分區(qū)域放。
置。
2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點數(shù)量、做好標(biāo)識。能夠在市場上。
重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新。
~27~。
入庫，不能再市場上銷售的產(chǎn)品要通過特殊渠。
道銷售，或做促銷活動時采用。
3、對確認(rèn)報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經(jīng)理。
確認(rèn)，并經(jīng)財務(wù)人員審核后，倉管人員根據(jù)《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、
數(shù)量清點清楚，方可報廢處理。
4、報廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門。
指定的垃圾處理區(qū)域。
填制“銷售退貨單”時，需與原“出庫單”核對，須與原“出庫。
單”銷售單價、數(shù)量、品名、規(guī)格等信息相符，方可辦理?！颁N售退貨單”以。
“ht”打頭的單據(jù)編號，需連號，嚴(yán)禁缺號。違者，每缺一號處罰倉庫負(fù)責(zé)人。
20元。
~28~。
1.產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入。
庫。如有倉庫有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰。
50元/次，出現(xiàn)損失的追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
2.異常庫存未上報的，盤點時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題產(chǎn)品未上報的處罰相關(guān)責(zé)。
任人50元/次，追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
3倉庫存放物品不符合規(guī)定的，倉庫衛(wèi)生沒有按時打掃的第一次給予整。
改，以后處罰50元/次。
4、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的處罰20元/次，將不良產(chǎn)品未按。
規(guī)定出庫的處罰相關(guān)責(zé)任人100元/次，并追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
5、產(chǎn)品出庫時未按照先進(jìn)先出的原則執(zhí)行時，處罰相關(guān)責(zé)任人50元/。
次。
6、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過《報廢處理。
~29~。
單》處理的，由倉庫管理人員和管理者。
全額賠償。
7、未經(jīng)允許擅自飲用倉庫產(chǎn)品者，每發(fā)現(xiàn)一次處罰相關(guān)責(zé)任人50元/瓶。
本制度自頒布之日起試行兩個月，未盡事宜將另行補(bǔ)充。
成都牛車水食品有限公司。
20xx-7-10。
1.未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)入倉庫；
2.不得在倉庫內(nèi)吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全；
3、倉管員應(yīng)對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告。
給專職文員；
4、嚴(yán)格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū)；做到產(chǎn)。
品的有序擺放；
5、根據(jù)訂貨單以及對方的送貨單。
~30~。
查驗貨物，如有差異應(yīng)及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單；
6、貨物發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出；每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調(diào)劑發(fā)貨；
8、倉庫嚴(yán)格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必須即時辦理補(bǔ)單、補(bǔ)貨手續(xù)；
10、每天做好庫存日報表后必須核對庫存,確保帳實相符；如有不符必須當(dāng)日查清；
~31~。
11、報表準(zhǔn)確性由經(jīng)理核查；
12、每月26號盤點一次，由經(jīng)理安排專人進(jìn)行實地盤點；
13、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日；
14、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;。
15、單據(jù)、報表按月封箱保存半年；
16、統(tǒng)一的退貨地址：廈門市湖里區(qū)枋湖村。
方婷收0592－8286146。
霍山蒲公英電商有限公司。
為加強(qiáng)本公司物資倉庫的規(guī)范化管理，便于各部門及時掌握貨源狀態(tài)，有效提高工作效率，健全物資管理制度，保證物資安全，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。
~32~。
1、做好物資出、入庫賬目，做到物、帳相符。
2、做好物資的保管工作，防止損壞、變質(zhì)、變形。
3、做好倉庫的防火、防水、防盜工作。
4、做好物資供應(yīng)工作，保障貨物的及時裝車派送。
二、倉庫保管紀(jì)律要求。
1、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。
2、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
3、嚴(yán)禁涂改賬目。
4、嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。
5、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
6、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、嬉戲、打鬧。
7、嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。
8、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時電線和臨時照明。
1、根據(jù)貨物的種類和特性，結(jié)合倉庫條件，做到貨物定置擺放，合理有。
~33~。
序；所有貨物須分類存儲，貨架要標(biāo)明分區(qū)和編號，標(biāo)示醒目，便于盤存和提取。
2、嚴(yán)禁食品、化妝品、服飾品等與有毒、腐蝕物品混合存儲；有毒、腐蝕、易燃、易爆等物品須單獨隔離存儲，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
3、倉庫保管員須憑采購單及時填寫物品入庫賬目，憑發(fā)貨單及時填寫出庫賬目，做好各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，帳物相符。
4、每月月底之前，倉庫管理人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
5、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，保證貨物供應(yīng)順暢。
霍山蒲公英電商有限公司。
6、在合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓等提出合理化建議。
7、對正、次品貨物進(jìn)行歸類放置，殘次品存“殘次庫”。
~34~。
8、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
9、庫管人員每天上下班前均須做好“三防”工作檢查，確保安全，發(fā)現(xiàn)異常，要立即上報。
上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及其他不安全隱患；檢查易燃、易爆等危險品是否單獨存儲、妥善保管。
雨雪天檢查是否有漏雨、滲水隱患。
1、每周由倉庫保管員、采購員、行管人員三方對庫存貨物進(jìn)行一次盤點，每次盤點不得少于三人。盤點結(jié)束后，由倉庫保管員做好盤存報表。
2、每月進(jìn)行一次總盤點?？偙P點時，除倉管、采購、行管人員參加外，須有財務(wù)人員或總經(jīng)理參加。
3、總盤點時，如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、
~35~。
殘損等問題，必須查明原因，分清責(zé)任，及時出具書面報告，提出處理意見，報總經(jīng)理批示。
五、入庫流程。
1、所有貨物均須需檢驗合格方可入庫，對不合格貨物可采取退貨、返廠等方式進(jìn)行處理。商家送貨入庫時，倉庫負(fù)責(zé)人驗收合格后方可簽收。
2、貨物入庫時，須按類目、型號、尺寸、品質(zhì)等進(jìn)行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號、規(guī)格、品質(zhì)、包裝破損的，應(yīng)通知立即通知廠家或采購其他方式及時處理。
3.倉庫人員對所有入庫物品須憑采購單及時登記入賬。
六、出庫流程。
1、每天上午8:30分、下午3點前，由倉管人員負(fù)責(zé)打印發(fā)貨單，按單發(fā)貨；
霍山蒲公英電商有限公司。
~36~。
員負(fù)責(zé)統(tǒng)計備貨。
3、貨物出庫，須按照貨物的入庫時間，遵照“先進(jìn)先出”的原則。
4、發(fā)貨前，對當(dāng)天所要發(fā)的快遞單按型號、數(shù)量、品牌進(jìn)行分類，并對所發(fā)數(shù)量和型號進(jìn)行登記。
5、倉管人員在發(fā)貨時，發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量有問題時，及時上報，并將貨物獨立存放，做出標(biāo)識。
6、快遞公司領(lǐng)走包裹后，倉管人員須及時填寫出庫賬目，并及時對倉庫進(jìn)行清潔、整理。
7、各電商運營平臺負(fù)責(zé)人，每周六負(fù)責(zé)統(tǒng)計所有產(chǎn)品銷售清單，行管人員復(fù)核后交給采購人員。
8、內(nèi)部員工購物，須填寫內(nèi)購申請單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，內(nèi)購員工將貨款交給人事管理人員，由人事管理人員開具收據(jù)并在內(nèi)購申請單上簽字，倉管人員憑內(nèi)購申請單發(fā)貨，發(fā)貨后內(nèi)購申請單交回人事管理人員登記備案，倉管人員做好出庫登記。
~37~。
八、懲處規(guī)定。
1、違反保管紀(jì)律要求的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。
2、倉庫貨物管理不善的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，造成損失的按價賠償，造成重大事故的追究當(dāng)事人責(zé)任。
3、不按規(guī)定盤存的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元/人。
4、運營人員沒有及時發(fā)送當(dāng)天銷售數(shù)量報表的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
5、倉庫人員發(fā)貨時，出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)的，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款20元/人；多發(fā)的，按實際價值負(fù)責(zé)賠付。
6、罰款在當(dāng)事人當(dāng)月工資中扣除。
本制度自20xx年3月20日起執(zhí)行。
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倉庫盤點管理制度篇十二
2、盤點時注意物品的擺放，盤點后需要對物品進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；
3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物品需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；
4、參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；
5、盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。
開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。
時間安排。
1、初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在1~3天內(nèi)完成；
4、稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行。
三、人員分工。
1、初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物品的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表；
2、復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品進(jìn)行復(fù)盤并記錄；
3、查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核量并記錄；
5、數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中。若公司有erp系統(tǒng)，還需要錄系統(tǒng)。
6、根據(jù)以上人員分工設(shè)置、需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析、進(jìn)行人員責(zé)任安排；
四、盤點會議及培訓(xùn)。
1、在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點；
3、倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；
六、盤點作業(yè)流程。
1、準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”；
2、按物品的先后順序依次分類進(jìn)行點數(shù)；
3、點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認(rèn)簽名；
4、將完成的“盤點卡”貼在外面；
5、將盤點完成的物品放在對應(yīng)位置。
七、初盤。
初盤方法及注意事項。
1、只負(fù)責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)；
3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品一定要全部盤點完成；
初盤作業(yè)流程。
1、初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（a4夾板、筆、盤點表）；
2、根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點；
3、按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物品進(jìn)行盤點；
5、按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物品；
6、繼續(xù)盤點箱裝物品，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點；
8按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物品的盤點；
9初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物品再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；
13特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示物品、未進(jìn)行歸位物品）的物品盤點由指定人員進(jìn)行；
14初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進(jìn)行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。
八、復(fù)盤。
復(fù)盤注意事項。
2、復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；
復(fù)盤作業(yè)流程。
3、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點；
8、復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝物品全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。
9、復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”；
九、查核。
查核注意事項。
（1）查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因；
（2）查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；
查核作業(yè)流程。
（3）確定最終的物品盤點差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置；
（4）按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；
十稽核。
稽核注意事項。
（1）倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；
（2）“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；
稽核作業(yè)流程。
（1）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核；
盤點總結(jié)及報告。
編制：朱智德。
倉庫盤點管理制度篇十三
倉庫管理制度(紡織企業(yè))
1 目的
規(guī)范原料倉、成品倉、五金倉的管理。
2 范圍
適用于公司原料倉、成品倉、五金倉的管理。
3 職責(zé)
3.1 原料倉負(fù)責(zé)公司原材料、下腳料的進(jìn)倉、存儲、出倉工作。
3.2 成品倉負(fù)責(zé)公司棉紗成品、包裝物及輔料的進(jìn)倉、存儲、出倉工作。 3.3五金倉負(fù)責(zé)公司五金備件，機(jī)臺配件，各種潤滑油，日常用品，生活勞保用品的進(jìn)倉、存儲、出倉工作。負(fù)責(zé)存儲尚有價值的廢舊物料。
4 工作內(nèi)容
4.1 原料倉管理
4.1.1原料倉管理機(jī)制
原料倉由公司的倉庫主管直接負(fù)責(zé)日常事務(wù)的管理和審計，財務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫經(jīng)濟(jì)資料、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。
4.1.2 原料倉進(jìn)倉、驗收制度
4.1.2.1 原料進(jìn)倉時如下雨，要在指定的地點卸貨；如不下雨但地上有雨水，要在地上鋪上防水布，以防棉花浸濕而霉變。
4.1.2.2 隨車來的散包，如可以分清批號，通知排包工及時打包并放回原批，如分不清批號，要通知棉檢及時處理；零包（包上有完整批號，但數(shù)量很少）要按產(chǎn)地、批號分開放置，并及時通知棉檢處理。
4.1.2.3 每批棉花進(jìn)倉時，倉管員要根據(jù)經(jīng)營部提供的產(chǎn)地、卡號、批號、等級、件數(shù)、重量等資料，及時核對有關(guān)信息，如有出入，應(yīng)及時向倉庫主管匯報。
4.1.2.4 每批棉花進(jìn)倉時，應(yīng)按包頭重量填寫檢斤單，檢斤單一式3份：自存一份、經(jīng)營部一份、財務(wù)部一份。
4.1.2.5 根據(jù)檢斤單算出的凈重如與經(jīng)營部提供的凈重相差超過國家規(guī)定，要及時報告，經(jīng)營部據(jù)此向供應(yīng)商索賠。
4.1.2.6 根據(jù)經(jīng)營部提供的公定重量辦理進(jìn)倉。
4.1.2.7 外購落棉、下腳料進(jìn)倉時，應(yīng)按包頭重量填寫檢斤單，檢斤單一式3份：自存一份、經(jīng)營部一份、財務(wù)部一份。并以此重量辦理進(jìn)倉。
4.1.2.8 本公司回用花、下腳料進(jìn)倉時，以包頭重量進(jìn)倉，并按件數(shù)的10%的抽查重量。如與包頭重量相符，按包頭重量進(jìn)倉，如不符，責(zé)成進(jìn)倉部門重新稱重并按新重量辦理進(jìn)倉。
4.1.2.9 進(jìn)倉后的原料必須在一天之內(nèi)按分批后的批號、數(shù)量準(zhǔn)確報給棉檢室，以便抽樣檢驗、安排使用。
4.1.3 原料倉存儲、堆放制度
4.1.3.1 在倉庫地面畫線指明原料堆放區(qū)域。留出墻距0.5米，縱橫各2米寬的井字形通道，以利倉庫內(nèi)的空氣流通。
4.1.3.2 原料進(jìn)倉以后，必須嚴(yán)格按包裝、級別、批號分檔分堆堆放。絕對不允許有混批現(xiàn)象。
4.1.3.3 原料堆垛要整齊有致，層與層之間交叉放置，保證安全穩(wěn)妥。在堆垛時，棉堆高度應(yīng)在四層以上，十層以下，并依每批的總件數(shù)及高度要求，算準(zhǔn)底包數(shù)，以盡量利用倉庫空間，增加庫容。
4.1.3.4 每批原棉進(jìn)倉后必須掛牌，標(biāo)明每堆（批）棉花的產(chǎn)地、批號、等級、數(shù)量、進(jìn)倉時間等。
4.1.3.5 倉庫大門要每天打開，使倉庫內(nèi)的空氣流通。在雨季或高溫、潮濕天氣時，必須適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行排氣，防止棉花受潮或溫度過高。
4.1.3.6 正常生產(chǎn)時，倉庫應(yīng)每5天一次將庫存的原棉件數(shù)準(zhǔn)確地報給棉檢室，轉(zhuǎn)紡前夕一星期內(nèi)，每天報數(shù)。
4.1.3.7 發(fā)霉、變質(zhì)的棉花，要另行放置，及時通知棉檢和相關(guān)部門協(xié)商處理。分級室退回的棉花應(yīng)單獨放置，并注明原因，以便安排使用。
4.1.4 原料倉出倉制度
4.1.4.1 原料出給生產(chǎn)車間時，要嚴(yán)格按棉檢室開出的《領(lǐng)料單》上的等級、批號、件數(shù)，出倉，并監(jiān)督排包工的拉包工作，絕對不允許出現(xiàn)錯批、錯包現(xiàn)象。并按公司規(guī)定辦理出倉手續(xù)。
4.1.4.2 回花、下腳、廢料出給外單位時，要有兩名倉管員在場共同監(jiān)督出倉。同時， 應(yīng)按包頭重量填寫檢斤單，檢斤單一式3份：自存一份、經(jīng)營部一份、財務(wù)部一份。
4.2 成品倉倉庫管理 4.2.1 成品倉倉庫管理機(jī)制
成品倉由公司的倉庫主管直接負(fù)責(zé)日常事務(wù)的管理和審計，財務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫經(jīng)濟(jì)資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。
4.2.2 成品倉進(jìn)倉、驗收制度
4.2.2.1 包裝組每天統(tǒng)計包裝好的成品數(shù)量后，填寫《入庫單》。倉管員清點核對無誤后，在《入庫單》上簽名確認(rèn)，安排搬運工將包裝好的成品運入倉庫，并按要求堆放整齊。
4.2.2.2 包裝材料及輔助材料到廠后，倉管員以發(fā)票為準(zhǔn)，核對供應(yīng)商提供的送貨單，確認(rèn)品種，規(guī)格，數(shù)量無誤后，安排搬運到倉庫，倉管員在旁監(jiān)督，安排堆放位置。并立即通知有關(guān)部門進(jìn)行驗收。
4.2.3成品倉存儲、堆放制度
4.2.3.1 倉庫里成品、包裝物及輔料要劃分不同區(qū)域放置，不同品種、規(guī)格、批號的成品、包裝物及輔料要分開放置，且做好標(biāo)識。
4.2.3.2 成品的堆放在做到既方便盤點、出倉，又能有效地提高庫容。
4.2.4成品倉出倉制度
4.2.4.1 棉紗成品出倉時，倉管員根據(jù)經(jīng)營部發(fā)出的《產(chǎn)品出倉通知單》安排裝車并填寫《棉紗成品出倉單》，經(jīng)顧客或顧客的委托代理人核對無誤后簽名。顧客或顧客的委托代理人憑此單到經(jīng)營部辦理有關(guān)手續(xù)。
4.2.4.2 有樣品紗時，倉管員開出《棉紗成品出倉單》，經(jīng)營部有關(guān)人員簽名確認(rèn)，提貨并交給顧客或顧客的委托代理人。
4.2.4.3 需要領(lǐng)用包裝物及輔料的部門必須指定專人到成品倉領(lǐng)取包裝物及輔料。倉管員填寫《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人簽名確認(rèn)，并立即運走所領(lǐng)用的物料。
4.3 五金倉管理
4.3.1 五金倉管理機(jī)制
五金倉由公司的倉庫主管直接負(fù)責(zé)日常事務(wù)的管理和審計，財務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫經(jīng)濟(jì)資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。
4.3.2 五金倉進(jìn)倉、驗收制度
4.3.2.1 物料到倉庫后，倉管員立即通知相關(guān)的采購員,確認(rèn)所采購的物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等資料。采購員確認(rèn)后，由倉管員通知下列人員進(jìn)行驗收 a、重要物料（關(guān)鍵的工藝部件），由采購員與品管部進(jìn)行驗收。 b、進(jìn)口件，由采購員與使用部門進(jìn)行驗收。 c、一般物料，由采購員與倉庫進(jìn)行驗收。
4.3.2.2 各部門暫時不用的舊物料、損壞但尚還有價值的物品，退回五金倉庫管理。
倉庫填寫《入庫單》。
4.3.3 五金倉存儲、堆放制度
4.3.3.1 倉庫在地面劃線指明物料堆放區(qū)域，并根據(jù)物料的性質(zhì)，分類、分區(qū)域放置。能上物料架的一定要上架，不能上架的要在指定區(qū)域擺放齊。危險品單獨存放，并與其它物料保持足夠的距離。
4.3.3.2 同類物料要按一定的規(guī)則擺放，每種物料都必須用物料卡標(biāo)明品種、規(guī)格、單價等信息。
4.3.3.3 入庫的廢舊物料單獨存放，可再利用與不可再利用的要分開放置，且做好標(biāo)識。
4.3.4 五金倉出倉制度
4.4.4.1 各部門必須指定專人到五金倉領(lǐng)取物料。非指定人員到五金倉領(lǐng)取物料，倉管員必須拒絕發(fā)料。
4.4.4.2 各部門指定人員需到五金倉領(lǐng)用物料時，必須持經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽名同意后的《領(lǐng)料單》到五金倉領(lǐng)用指定物料。倉管員按上述領(lǐng)料單指明的物料品種、規(guī)格、數(shù)量等發(fā)料，不得多發(fā)、少發(fā)。
4.4.4.3 各部門領(lǐng)料人員和倉管員共同核對所領(lǐng)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量，由倉管員在《領(lǐng)料單》上簽名確認(rèn)。各部門領(lǐng)料人員必須立即將所領(lǐng)物料拿走。
6 質(zhì)量記錄
倉庫盤點管理制度篇十四
制定合理的盤點作業(yè)管理流程，確保公司庫存物料盤點的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。下面是倉庫盤點管理條例，歡迎參閱。
1目的。
規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍。
本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
3職責(zé)。
財務(wù)部儲運科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。
4工作程序。
4.1盤點對象。
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2盤點方式。
4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。
4.2.2月度盤點由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財務(wù)部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點。
4.3盤點實施。
4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。
4.4盤點處理。
4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5.3財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補(bǔ)報盤點匯總表。
1、目的。
為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍。
盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.2不定期盤點。
不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實。
5、盤點方法。
倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。
駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
6、盤點后的稽核工作。
盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員。
盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;。
盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
1.目的。
為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2范圍。
盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.不定期盤點。
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，
檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法。
倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5.盤點后的稽核工作。
6.盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
倉庫盤點管理制度篇十五
1、目的：
為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平。
2、適用范圍及盤點頻次。
本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點任務(wù)；日盤點是對貴重件的盤點。
3、職責(zé)。
3.1儲運部記帳組負(fù)責(zé)盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。
3.2儲運部各班組負(fù)責(zé)盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要劃出專門區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。
4.1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識。
4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。
4.1.5對參與盤點人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。
4.2盤點實施。
4.2.1盤點表的發(fā)放。
4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點調(diào)度工作點，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點工具及盤點表的發(fā)放。
4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。
4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進(jìn)度進(jìn)行跟催。
4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應(yīng)在盤點表上注明接收時間。
4.2.2實物盤點。
4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。
4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結(jié)存處。
4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。
4.2.2.4當(dāng)一張盤點表盤完后盤點人應(yīng)在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負(fù)責(zé)人，由盤點負(fù)責(zé)人對盤點表進(jìn)行審核。
4.2.3盤點表的返還。
4.2.3.1各區(qū)域盤點負(fù)責(zé)人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負(fù)責(zé)人。
4.2.3.3帳務(wù)員對盤點表返回時間進(jìn)行跟催。
4.2.4盤點抽查。
4.2.4.1盤點表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復(fù)核。
4.2.4.2當(dāng)一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認(rèn)。
4.2.4.3當(dāng)盤點表開始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤點結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。
4.2.5盤點結(jié)果確認(rèn)。
4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點準(zhǔn)確率為95％以上，盤點結(jié)果有效。
4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點準(zhǔn)確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤，直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無效盤點。
4.3盤點總結(jié)。
4.3.1如盤點結(jié)果合格，則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結(jié)報告。
4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認(rèn)盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。
倉庫盤點管理制度篇十六
第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護(hù)公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《采購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
第四條倉庫管理員對所保管財物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。
第五條做好材料價格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
第六條倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。
第七條倉庫管理員的職責(zé)如下：
1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照《進(jìn)料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。
3、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
5、認(rèn)真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第八條供應(yīng)商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數(shù)量后開《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根，不能當(dāng)時確認(rèn)的，倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)?！?/p>
第九條當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購部門和供應(yīng)商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補(bǔ)貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必須填寫清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。
第十一條倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺賬，做到物、卡、賬相一致。
第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報表和庫存表，每天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的pmc專員，pmc專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和采購量，并考慮在生產(chǎn)過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員每天要根據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因，應(yīng)告之上級主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會同保管員進(jìn)行倉庫盤點，并根據(jù)財務(wù)要求做好《月物料進(jìn)出報表》。
第十五條生產(chǎn)部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認(rèn)簽字后，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，《退料單》經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽字后生效，采購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立即通知供應(yīng)商補(bǔ)貨，若物料是生產(chǎn)報廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必須在單上注明“生產(chǎn)報廢補(bǔ)領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產(chǎn)部門pmc應(yīng)視情況緊急程度迅速通過采購部要求供應(yīng)商補(bǔ)貨或填寫請購單請購，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財務(wù)部、采購部。
倉庫盤點管理制度篇十七
（１）本維修規(guī)程適用于大型鐵路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)設(shè)備使用的道依茨４１３ｆ、５１３系列風(fēng)冷柴油機(jī)，其它柴油機(jī)可參照執(zhí)行。
（２）道依茨風(fēng)冷柴油機(jī)的維修工作，是保證該系列柴油機(jī)恢復(fù)功率，完全排除故障的重要手段。為了規(guī)范該系列柴油機(jī)的維修服務(wù)工作，主要是解體大修工作，保證修理質(zhì)量，特制定本維修規(guī)程，供各使用單位大修柴油機(jī)時參考。
（３）柴油機(jī)的維修服務(wù)工作，應(yīng)該積極貫徹以日常保養(yǎng)為主、大修為輔的方針，實行平時保養(yǎng)、定期檢查和解體大修相結(jié)合的維修保養(yǎng)制度。確保柴油機(jī)正常運行，滿足施工使用要求。
（４）柴油機(jī)使用過程中的日常保養(yǎng)和故障排除工作，是直接關(guān)系到柴油機(jī)的使用壽命和工作狀態(tài)的大問題，必須認(rèn)真對待并堅決執(zhí)行柴油機(jī)例行保養(yǎng)要求和其它相關(guān)使用要求。具體可參照保養(yǎng)服務(wù)要求。
（５）柴油機(jī)修理服務(wù)具體的操作要求和技術(shù)要求，請參照道依茨４１３ｆ、５１３系列風(fēng)冷柴油機(jī)車間修理手冊。
２、柴油機(jī)大修基本概念
（１）柴油機(jī)解體大修，必須將柴油機(jī)從車架或設(shè)備上卸下來，全面解體、清洗、檢查所有零部件，分析造成解體大修的直接原因，制定切實可行的修復(fù)方案。
（２）重要部位的高強(qiáng)度螺栓、螺釘或螺母等的緊固必須按照道依茨風(fēng)冷柴油機(jī)螺栓擰緊規(guī)程的要求進(jìn)行擰緊，認(rèn)真檢查螺紋，不得有非正常伸長、斷扣、毛刺或碰傷，螺紋與螺桿過渡圓弧處不得有劃痕或裂紋等問題。重要部位的螺栓、螺釘重復(fù)使用不得超過三次。連桿螺栓只能使用一次，大修時必須予以更換。
３、柴油機(jī)維修基本要求
１、柴油機(jī)維修工作分類
柴油機(jī)的維修工作分為日常保養(yǎng)、定期檢查保養(yǎng)和解體大修三個部分，具體如下：
（１）日常保養(yǎng)工作在柴油機(jī)正常使用過程中進(jìn)行，具體工作由柴油機(jī)操作者進(jìn)行。
（２）定期檢查保養(yǎng)工作可以分為夏季檢查保養(yǎng)、冬季檢查保養(yǎng)、針對性檢查保養(yǎng)和中修服務(wù)等內(nèi)容。具體工作應(yīng)該由專業(yè)維修人員進(jìn)行。
（３）柴油機(jī)解體大修工作，是在柴油機(jī)出現(xiàn)重大故障或達(dá)到大修年限而進(jìn)行的以恢復(fù)其工作狀態(tài)的工作。必須由具備修理手段并具有專業(yè)維修技師單位或公司進(jìn)行。
２、柴油機(jī)維修的基本要求
（１）各項維修保養(yǎng)工作，必須嚴(yán)格按照相關(guān)要求和規(guī)定進(jìn)行，對所進(jìn)行的維修工作，一定要對服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的記錄，以備查詢。
（２）維修過程中使用的零部件，必須滿足道依茨風(fēng)冷柴油機(jī)技術(shù)要求并具有可靠的質(zhì)量保證。
４、柴油機(jī)大修基本條件
柴油機(jī)在使用過程中，出現(xiàn)下列問題，一般應(yīng)考慮解體大修。
（１）柴油機(jī)帶負(fù)荷工作時，嚴(yán)重冒藍(lán)煙。
（２）柴油機(jī)機(jī)油消耗量突然明顯增加。
（３）柴油機(jī)施工時明顯感到功率不足，功率下降25％以上。
（４）柴油機(jī)曲軸箱廢氣壓力大。
（５）柴油機(jī)機(jī)油壓力低，正常運行時低于１.00bar，經(jīng)調(diào)整后仍然不能達(dá)到規(guī)定要求。
（６）柴油機(jī)工作中有異響或嚴(yán)重敲缸聲，現(xiàn)場無法排除。
（７）柴油機(jī)汽缸工作壓力低于極限值。即柴油機(jī)在啟動馬達(dá)的拖動下，以每分鐘１４０～２４０轉(zhuǎn)／分運轉(zhuǎn)時，氣缸壓力低于２５bar。
（８）柴油機(jī)出現(xiàn)嚴(yán)重故障（嚴(yán)重拉缸、抱軸、燒瓦等故障）。
（９）柴油機(jī)累計工作８０００小時或使用時間已超過１０年。
（１０）其它認(rèn)為應(yīng)該進(jìn)行解體大修的問題和故障。
倉庫盤點管理制度篇十八
通過制定倉庫管理制度及操作流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。
倉庫的所用工作人員
倉庫全體人員執(zhí)行公司指派的任務(wù)，合理安排和管理倉庫一切事務(wù)。
倉管員負(fù)責(zé)墻紙的收娶查驗、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防損等工作。
倉庫申核員協(xié)助倉管員負(fù)責(zé)墻紙出庫、入庫的申核工作。有權(quán)監(jiān)督倉管員遵守流程規(guī)范作業(yè)。
司機(jī)負(fù)責(zé)貨物的裝卸、送貨、發(fā)貨工作及公司安排的其它工作。有義務(wù)協(xié)助倉管員對出入庫貨品進(jìn)行清點、包裝、搬運等工作。
1、收貨及入庫
需嚴(yán)格按照 “貨品單據(jù)一致”的流程進(jìn)行作業(yè)。
物流或司機(jī)將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區(qū)內(nèi)，按中轉(zhuǎn)單進(jìn)行分貨。
倉庫收貨時須要求送貨方給予 “客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員有追查和保管單據(jù)的義務(wù)。
倉庫收貨時貨品數(shù)量必須與單據(jù)一致，否則有權(quán)拒收。如有破損或少貨，查驗后有權(quán)拒付。
對檢驗合格的墻紙放到分貨區(qū)進(jìn)行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進(jìn)行登記并第一時間上報公司。
當(dāng)天送來的墻紙必須當(dāng)天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。
倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。
倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區(qū)，由辦公室安排處理。
2、貨品出庫
需嚴(yán)格按照 “中轉(zhuǎn)單”、“辦公室通知單”的流程進(jìn)行操作。
未經(jīng)辦公室同意或總經(jīng)理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。
貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發(fā)貨單”，并核對無誤后，方可出庫。
貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。
倉庫任何人員都無權(quán)給未經(jīng)公司同意的貨品出庫。
未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權(quán)讓貨品出庫。
3、貨品退貨處理
需嚴(yán)格按照 “退貨通知單”進(jìn)行操作。未經(jīng)通知，倉管員有權(quán)拒絕接收。
收到退貨貨品必須登記入冊，當(dāng)天歸檔，并上報辦公室。
4、墻紙報廢
發(fā)現(xiàn)倉庫庫存貨品不良（污染或損壞）要及時做好記錄并上報辦公室。
客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄并上報辦公室。
貨物的品質(zhì)維護(hù)：貨品在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。
保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。
接收貨物的單據(jù)、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據(jù)由辦公室專人分類保管好，單據(jù)原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。
“送貨單”本子內(nèi)頁嚴(yán)禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負(fù)責(zé)。
倉庫貨品盤點需由辦公室派人監(jiān)督，倉庫其它人員協(xié)助倉管員盤點。每月月底進(jìn)行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務(wù)庫存與實際庫存一致。
盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)
盤點數(shù)據(jù)財務(wù)部必須及時核對，不得借故拖延。
倉庫每天要對庫區(qū)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。
嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。
倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：貨品擺放區(qū)、分貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、送貨區(qū)、自提區(qū)、暫放區(qū)、退貨區(qū)、報廢區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、安全通道等），其中物料擺放區(qū)擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標(biāo)識。
下班后拉下電閘、關(guān)閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。
做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。
倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。
倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。
倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實，有良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)道德。
對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。
其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依公司規(guī)定為準(zhǔn)則。
倉庫盤點管理制度篇十九
1目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍。
本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
3職責(zé)。
財務(wù)部儲運科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。
4工作程序。
4.1盤點對象。
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2盤點方式。
4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。
4.2.2月度盤點由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財務(wù)部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點。
4.3盤點實施。
4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。
4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5.3財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補(bǔ)報盤點匯總表。
5相關(guān)記錄：
倉庫盤點管理制度21、目的為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍。
盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.2不定期盤點。
不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。
5、盤點方法。
倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。
駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
6、盤點后的稽核工作。
盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員。
盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;。
盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
1.目的為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2范圍。
盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.不定期盤點。
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法。
倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5.盤點后的稽核工作。
6.盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
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