通過計劃，我們可以提前預見到可能出現(xiàn)的問題，做好充分準備。一個有效的計劃應該包括明確的措施和應對策略。以下是一份復雜項目的詳細計劃書，包括了各個階段的任務和時間節(jié)點。
預算績效管理工作計劃篇一
為進一步加強預算績效管理，推進現(xiàn)代預算管理體系建設，強化預算支出責任和效率，提高財政資金使用效益，根據(jù)《_預算法》《_中央、_關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《_湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）等文件精神，結合實際，特制定本辦法。
建立以績效結果為導向，以績效目標為基礎，以績效評價為手段，以結果應用為保障，以制度機制建設為支撐，以改善管理、優(yōu)化資源配置、提升公共服務水平為目的，覆蓋所有預算單位和所有財政資金，貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預算績效管理體系。
1.統(tǒng)一領導，分級管理。預算績效管理工作在區(qū)黨工委、管委會的統(tǒng)一領導下，由區(qū)財政金融部牽頭，各預算單位分工負責。區(qū)財政金融部負責制定預算績效管理相關制度，組織對重點支出進行績效評價和再評價，組織指導各預算單位預算績效管理工作。各預算單位是本單位預算績效管理的責任主體，負責組織實施部門本級預算績效管理工作，指導下屬單位推進預算績效管理工作。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃，全面推進。結合單位實際，按照先易后難原則，優(yōu)先選擇重點民生支出、社會公益性較強以及社會關注度較高的項目進行預算績效管理，在此基礎上穩(wěn)步推進基本支出績效管理、部門整體支出績效管理和財政綜合績效管理。
3.客觀公正，公開透明。預算績效管理要符合真實、客觀、公平、公正的要求，做到標準統(tǒng)一、指標科學、數(shù)據(jù)準確、程序透明、方法合理、結果公正。評價過程和評價結果依法公開，接受監(jiān)督。充分利用中介機構、專家和社會公眾等第三方力量推進預算績效管理。
4.規(guī)范程序，嚴格考評。建立健全分工合理、職責明確、責權對等、簡便易行、規(guī)范高效的預算績效管理運行機制、工作流程和制度體系，實行全過程預算績效管理，切實加強預算績效目標管理和績效評估結果應用，建立健全績效目標申報、審核、批復機制，將預算績效管理納入管委會年度績效工作考核，建立有效的問責機制和激勵約束機制，嚴格考核考評、問責問效。
預算績效管理包括績效目標管理、績效運行管理、績效評價管理、績效評價結果反饋應用等環(huán)節(jié)。推進預算績效管理，就是要將績效管理融入預算管理全過程，逐步建立預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用的預算績效管理機制。
（一）加強績效目標管理。
１.績效目標設定。預算單位在編制年度預算和申報項目時，要根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃制定具體、可衡量、一定時期內可實現(xiàn)的績效目標，明確支出的必要性、可行性和有效性，并圍繞績效目標編制清晰、量化、便于考核的績效指標。主管部門要對本級和下屬單位申報的績效目標進行論證和審核，并匯總編制本單位的預算績效目標。
２.績效目標審核。區(qū)財政金融部要對預算單位報送的績效目標進行審核，包括績效目標與部門職能的相關性、績效指標設置的科學性、實現(xiàn)績效目標所需資金的合理性等?？冃繕瞬环弦蟮?，報送單位應進行調整、修改，經(jīng)區(qū)財政金融部審核合格后，方可進入下一步預算編審流程；低績效或無績效的項目，將調減預算資金或不予安排預算資金。
３.績效目標批復。管委會財政收支預算經(jīng)株洲市_審查批準后，區(qū)財政金融部應在批復部門預算的同時批復績效目標。
（二）開展績效運行跟蹤監(jiān)控管理。區(qū)財政金融部和預算單位要對績效信息進行跟蹤監(jiān)控和督促檢查，重點監(jiān)控是否符合預算批復確定的績效目標，發(fā)現(xiàn)預算支出績效運行與原定績效目標發(fā)生偏離時，應及時采取措施糾正，情況嚴重的應暫緩或停止該項目的執(zhí)行。確因政策變化、突發(fā)事件等因素影響績效目標實現(xiàn)需調整績效目標的，根據(jù)績效目標管理的要求和審核流程，隨預算一并調整。實行預算中期評估調整制度，在年度預算執(zhí)行中適時開展以預算績效運行為重點的預算中期評估調整，對執(zhí)行績效不好或無法執(zhí)行的項目提出處理意見，視情節(jié)輕重調整該項目預算。
（三）實施預算績效評價。預算績效評價包括項目績效評價、部門整體支出績效評價和財政績效綜合評價。預算執(zhí)行結束后，各責任單位要及時對執(zhí)行結果進行績效評價，重點評價執(zhí)行結果的經(jīng)濟性、效率性和效益性。
１.開展績效自評。預算單位要成立由資金管理、財務人員等組成或聘請第三方參與的績效評價組，組織開展本單位的績效自評工作，并指導和督促所屬單位做好績效自評工作，及時將自評報告報區(qū)財政金融部。
２.實施重點評價和再評價。區(qū)財政金融部要對預算單位的績效評價工作進行指導、監(jiān)督和檢查，并對其報送的績效評價報告進行審核。對區(qū)級重大產業(yè)類專項、農林水利、環(huán)境保護、社會保障、教育科技、醫(yī)療衛(wèi)生等社會公共項目，實施財政重點評價和再評價，并逐步擴大評價范圍。要建立多部門聯(lián)動工作機制，可采取組織專家、委托社會中介等評價方式，逐步推行第三方機構獨立評價。
３.實施多層次績效評價。區(qū)財政金融部對預算單位、主管部門對下屬單位要開展整體支出績效評價，積極開展區(qū)級財政支出管理績效綜合評價。
（四）強化績效評價結果應用。
１.建立績效報告制度。預算單位要按年度工作安排向區(qū)財政金融部提交預算績效管理工作報告。區(qū)財政金融部要向管委會報告預算績效管理綜合情況和重點項目績效評價結果，為管委會決策提供績效參考。
２.建立反饋整改制度。區(qū)財政金融部應在評價工作結束后，將績效評價結果反饋給被評價部門，被評價部門應針對項目實施中存在的問題和評價建議認真進行整改，并在收到反饋意見書之日起一個月內將落實整改情況反饋到財政部門。
３.建立預算績效評價結果與預算編制相結合的制度。區(qū)財政金融部要將預算績效評價結果作為預算資金撥付、預算調整和下年度預算安排的重要依據(jù)。對于預算績效評價結果為“優(yōu)”的項目或單位，安排資金時給予重點支持；對于預算績效評價結果為“良”的項目或單位，安排資金時予以優(yōu)先保障；對于預算績效評價結果為“中”的項目或單位，在安排資金時從緊從嚴，在與政策不抵觸的情況下減少資金安排；對于績效評價結果為“低”的項目或單位，將列入重點監(jiān)控。
４.建立績效評價結果公開制度。按照政府信息公開的有關規(guī)定，績效信息要公開，將預算績效報告和績效評價結果，尤其是一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目支出績效情況，依法向社會公開，接受社會監(jiān)督。
５.建立績效問責制度。管委會將預算績效管理作為實施行政問責的重要依據(jù)，嚴格落實財政資金使用主體責任、“花錢必問效，無效必問責”的權責機制。
1.加強組織領導。成立由管委會主任為組長，分管財政副主任為副組長，區(qū)財政金融部、紀檢監(jiān)察局、審計局等部門負責人為成員的預算績效管理工作領導小組，負責全區(qū)預算績效管理工作的組織領導、指導協(xié)調和監(jiān)督督查等工作。領導小組辦公室設區(qū)財政金融部，由劉一衛(wèi)同志兼任辦公室主任。各鎮(zhèn)街和預算單位都要相應成立專門班子，切實加強組織領導，全面推進預算績效管理。
2.完善制度體系。建立健全預算績效管理工作制度，規(guī)范績效目標、績效跟蹤、績效評價、結果應用等各項工作流程，確保預算績效管理與預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有效銜接。建立科學規(guī)范的績效指標和標準體系，推進預算績效管理信息平臺建設，為預算績效管理提供制度和技術支撐。
3.建立考核機制。將預算績效管理工作情況納入管委會績效考核，將考核結果作為評價各部門工作的重要依據(jù)。對工作成績突出的部門和個人予以表彰，對工作不力的予以通報。采取重點督查、隨機檢查等方式，及時有效解決問題困難，加強預算績效管理工作推進。
預算績效管理工作計劃篇二
為加強預算績效管理，建立健全財政績效管理體制，促進財政資金科學配置、高效使用，按照《中共江西省委江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（贛發(fā)〔20xx〕8號）、《中共萍鄉(xiāng)市委、萍鄉(xiāng)市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（萍發(fā)〔20xx〕9號）和《中共蘆溪縣委、蘆溪縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（蘆發(fā)〔20xx〕7號）等文件精神，結合我局實際，制定財政預算績效管理工作實施方案。
一、指導思想和工作原則。
（一）指導思想。
“按照中央、省、市、縣關于加強預算績效管理的總體要求，統(tǒng)籌規(guī)劃、分級管理、完善機制、強化應用，建立健全貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程的預算績效管理制度，不斷提升財政資金使用績效，支持促進經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展。
（二）工作原則。
1.編制項目績效目標。按照“誰使用資金誰編制績效目標”的原則，要求制定的績效目標客觀且可測量、細化量化、合理可行、相應匹配、重點突出。
2.組織實施項目預算績效管理工作，落實預算執(zhí)行進度和績效目標完成情況。
3.定期組織開展項目績效自評工作。
二、工作目標。
建立工作機制，建立系統(tǒng)規(guī)范的績效管理制度、辦法、工作規(guī)程和技術指標體系、考核考評制度、基礎數(shù)據(jù)庫等，部門預算項目支出全面開展績效管理。強化評價結果應用，切實發(fā)揮預算績效管理實效，提升我局績效管理整體水平。
三、主要任務。
部門的績效預算管理包括：事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價和結果應用五個環(huán)節(jié)。
（一）事前績效評估（評審）。
組織開展項目評審，項目評審的肉容主要是項目立項的必要性、投入的經(jīng)濟合理性、績效目標的合理性、實施方案的可行性、籌資的合規(guī)性等。
結合實際全面設置部門和單位整體績效目標、政策及項目績效目標（績效目標不僅要包括產出、成本，還要包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度等績效指標）。
（1）按照預算支出的范圍和內容劃分，包括基本支出績效目標、項目支出績效目標和部門（單位）整體支出績效目標。
基本支出績效目標，是指部門預算中安排的基本支出在一定期限內對本部門（單位）正常運轉的預期保障程度。一般不單獨設定，而是納入部門（單位）整體支出績效目標統(tǒng)籌考慮。
項目支出績效目標是指項目建設的要求，設立并通過預算安排的項目支出在一定期限內預期達到的產出和效果。
部門（單位）整體支出績效目標是指部門及其所屬單位按照確定的職責，利用全部部門預算資金在一定期限內預期達到的總體產出和效果。
（2）按照時效性劃分，包括中長期績效目標和年度績效目標。
中長期績效目標是指部門預算資金在跨度多年的計劃期內預期達到的產出和效果。年度績效目標是指部門預算資金在一個預算年度內預期達到的產出和效果。
2、績效目標設定。
績效目標設定是指預算管理和績效目標管理的要求，編制績效目標并向縣財政局報送績效目標的過程。按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則，績效目標由項目負責股室設定。項目支出績效目標，在該項目納入部門預算項目庫之前編制，并按要求隨同各部門項目庫提交財政局；部門（單位）整體支出績效目標，在申報部門預算時編制，并按要求提交財政局。
績效目標要能清晰反映預算資金的預期產出和效果，并以相應的績效指標予以細化、量化描述，主要包括預期產出和預期效果?？冃е笜耸强冃繕说募毣土炕枋觯饕óa出指標、效益指標和滿意度指標等?？冃藴适窃O定績效指標時所依據(jù)或參考的標準。一般包括歷史標準、行業(yè)標準、計劃標準和財政部認可的其他標準。
績效目標設定的依據(jù)包括：國家相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃；部門職能、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃或項目規(guī)劃；部門中期財政規(guī)劃；縣財政局中期和年度預算管理要求；相關歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標準、計劃標準等；符合財政部門要求的其他依據(jù)。
（1）項目支出績效目標的設定方法：對項目的功能進行梳理，包括資金性質、預期投入、支出范圍、實施內容、工作任務、受益對象等，明確項目的功能特性；依據(jù)項目的功能特性，預計項目實施在一定時期內所要達到的總體產出和效果，確定項目所要實現(xiàn)的總體目標，并以定量和定性相結合的方式進行表述；對項目支出總體目標進行細化分解，從中概括、提煉出最能反映總體目標預期實現(xiàn)程度的關鍵性指標，并將其確定為相應的績效指標；通過收集相關基準數(shù)據(jù)，確定績效標準，并結合項目預期進展、預計投入等情況，確定績效指標的具體數(shù)值。
（2）部門（單位）整體支出績效目標的設定方法：對部門（單位）的職能進行梳理，確定部門（單位）的各項具體工作職責；結合部門（單位）中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確年度主要工作任務，預計部門（單位）在本年度內履職所要達到的總體產出和效果，將其確定為部門（單位）總體目標，并以定量和定性相結合的方式進行表述；依據(jù)部門（單位）總體目標，結合部門（單位）的各項具體工作職責和工作任務，確定每項工作任務預計要達到的產出和效果，從中概括、提煉出最能反映工作任務預期實現(xiàn)程度的關鍵性指標，并將其確定為相應的績效指標；通過收集相關基準數(shù)據(jù)，確定績效標準，并結合年度預算安排等情況，確定績效指標的具體數(shù)值。
（三）績效跟蹤與運行監(jiān)控。
負責項目的股室對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|保量實現(xiàn)。績效跟蹤是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)。預算績效管理主體根據(jù)確定的項目績效目標，通過動態(tài)或定期采集項目管理信息和項目績效運行信息，對項目管理的各相關內容和目標要求的完成情況進行跟蹤，并在歸納分析的基礎上，及時、系統(tǒng)地反映預算執(zhí)行過程中的項目績效目標的運行情況和實現(xiàn)程度，糾正績效運行偏差，促進項目績效目標實現(xiàn)的管理活動。
1、績效跟蹤的內容。
各業(yè)務股室要建立績效跟蹤機制，對預算執(zhí)行過程中的項目管理和目標要求的完成情況（目標保障）、目標實現(xiàn)程度、目標偏差和糾偏情況等進行跟蹤。
（1）目標保障情況。重點跟蹤保障項目各階段有效實施相關制度（包括基本制度、專項辦法、管理措施）的'完整性，項目實施中相關制度執(zhí)行的有效性（其中：進度管理、資金撥付、政府采購、資產管理制度執(zhí)行是目標保障情況跟蹤的重點），以及目標保障中存在的問題。
（2）目標實現(xiàn)程度。重點跟蹤預算執(zhí)行情況，為完成績效目標所需要的各種資源成本消耗情況、項目管理及其完成情況，以及項目預期產出、效果等目標的完成進度情況等。
（3）目標偏差情況。跟蹤重點目標在項目實施中的偏差度和影響度。
（4）目標糾偏情況。重點跟蹤糾偏措施的制定和整改落實情況。
2、績效跟蹤的流程。
績效跟蹤在預算項目啟動后實施，實施跟蹤的具體時間可根據(jù)項目的特點確定。在一個財政年度內，績效跟蹤次數(shù)一般為1-2次?？冃Ц櫫鞒虨椋?/p>
（1）確定跟蹤目標。在核對項目基本信息基礎上，根據(jù)實際需要對相關績效目標按類細化，并確定績效跟蹤的重點目標。
（2）開展績效跟蹤。依據(jù)確定的重點目標，對項目管理的相關內容和目標要求的完成情況實施績效跟蹤，歸集跟蹤信息，填制《績效跟蹤表（項目分階段完成情況表）》。
（3）進行偏差分析。根據(jù)績效跟蹤信息，對照重點跟蹤的目標，發(fā)現(xiàn)績效運行偏差、分析偏差原因。填制《績效跟蹤表（績效目標實現(xiàn)情況及糾偏表）》。
（4）提出糾偏路徑。依據(jù)偏差分析，結合項目實際，提出實施糾偏的路徑和方法，并填制《績效跟蹤表（績效目標實現(xiàn)情況及糾偏表）》。
（5）及時實施糾偏?？冃н\行情況與設定的績效目標要求發(fā)生較大偏離時，績效跟蹤主體應及時查找問題，分析原因，采取措施，及時糾偏?？冃н\行有重大偏離的，績效跟蹤主體應將相關情況及時上報主管部門或財政等相關職能部門。對績效跟蹤發(fā)現(xiàn)無績效或低績效的項目，要按規(guī)定調整執(zhí)行或停止執(zhí)行。
（6）形成跟蹤結論。依據(jù)項目基本情況、目標設定情況、項目組織實施情況、績效目標完成及偏差情況、存在問題及糾偏情況等，撰寫《績效跟蹤結果報告》，形成跟蹤結論。
負責項目的股室在完成績效跟蹤工作后的一個月內，將《績效跟蹤表（績效目標實現(xiàn)情況及糾偏表）》和《績效跟蹤結果報告》報送縣財政局。
（四）績效評價。
通過自評和外部評價相結合的方式，對預算執(zhí)行情況開展績效評價。對預算執(zhí)行情況以及政策、項目實施效果開展績效自評，評價結果報送縣財政局。
1、績效評價內容。
績效目標與戰(zhàn)略規(guī)劃、事業(yè)發(fā)展的適應性；財政資金使用情況、財務管理狀況，資產配置、使用、處置及其收益管理情況；項目管理情況，包括項目投資、項目實施、成本控制、財務監(jiān)理、政府采購、合同管理、質量控制情況等；為加強管理所制定的相關制度、采取的保障措施及其執(zhí)行情況；績效目標的實現(xiàn)程度，包括預計產出、效果和影響力等。
2、績效評價指標。
績效評價指標是依據(jù)細化量化的績效目標而形成的衡量績效目標實現(xiàn)程度的考核工具。
評價指標包括項目決策、項目管理和項目績效三方面。
實施評價時，應按照定性指標可衡量、定量指標應量化的要求，依據(jù)評價項目特點和評價工作需要，在績效評價三級指標的基礎上，對評價指標逐級分解和細化。
3、績效評價指標確定原則。
相關性原則。應當與績效目標有直接的聯(lián)系，能夠恰當反映目標的實現(xiàn)程度。
重要性原則。應當優(yōu)先使用最具評價對象代表性、最能反映評價要求的核心指標。
可比性原則。對同類評價對象要設定共性的績效評價指標，以便于評價標準的規(guī)范和評價結果可相互比較。
系統(tǒng)性原則。應當將定量指標與定性指標相結合，定量指標應量化，定性指標可衡量，系統(tǒng)反映財政支出所產生的社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。
經(jīng)濟性原則。應當通俗易懂、簡便易行，數(shù)據(jù)的獲得應當考慮現(xiàn)實條件和可操作性，符合成本效益原則。
4、績效評價指標標準。
績效評價指標標準是指衡量財政支出績效目標完成程度的尺度?？冃гu價指標標準的選用應當堅持客觀公正、規(guī)范有效的原則。根據(jù)評價對象的特點，可以選用不同的評價指標標準?？冃гu價指標標準主要包括：計劃標準，是指以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數(shù)據(jù)作為評價的標準；行業(yè)標準，是指參照國家公布的行業(yè)指標數(shù)據(jù)制定的評價標準；歷史標準，是指參照同類指標的歷史數(shù)據(jù)制定的評價標準；其他標準。
5、績效評價方法。
績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。根據(jù)評價對象的具體情況，可以采用一種或多種方法進行績效評價?？冃гu價方法主要包括：
（1）成本效益分析法，是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析以評價績效目標實現(xiàn)程度。它適用于成本、效益都能準確計量的項目績效評價。
（2）比較法，是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。
（3）因素分析法，是指通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內外因素，評價績效目標實現(xiàn)程度。
（4）最低成本法，是指對效益確定卻不易計量的多個同類對象的實施成本進行比較，評價績效目標實現(xiàn)程度。
（5）公眾評判法，是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。
（6）其他評價方法。
負責項目的股室對預算執(zhí)行情況以及政策、項目實施效果開展績效自評，評價結果報送縣財政局。上級專項資金自評和部門預算項目自評實現(xiàn)全覆蓋。
（五）績效評價結果的應用。
健全績效評價結果反饋制度和績效問題整改責任制，逐步將績效評價結果應用于作為下一期預算安排的參考，提高支出預算的科學性、合理性。
績效評價結果采用綜合評分定級的方法，總分值為100分，績效評級分優(yōu)、良、中、差。評價得分高于90分（含90分）的，績效評級為優(yōu)；得分在80（含80分）―90分的，績效評級為良；得分在60（含60分）―80分的，績效評級為中；得分在60分以下的，績效評級為差。實現(xiàn)評價結果與預算安排、完善管理、預決算信息公開的“三結合”。對評價結果為差的項目，扣減下年度部門項目預算控制數(shù)，形成預算績效管理的剛性約束。
四、工作要求。
(一)加強工作領導。按照蘆溪縣全面實施預算績效管理工作安排，各股室及下屬單位要切實提高思想認識，增強責任感、緊迫感和工作主動性，將預算績效管理作為本部門預算管理的重要工作任務，加強組織領導，建立工作機制，履行責任主體和實施主體職責，積極配合縣財政局開展工作，確保預算績效管理工作順利推進實施。
(二)確保工作實效。在編制部門預算時同步制定績效目標，項目執(zhí)行期間按照績效目標對專項資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控，項目完成后要全面實施績效評價，并將評價結果作為預算安排的重要依據(jù)?？h住建局充分發(fā)揮預算績效管理的主體作用，按照縣財政局的統(tǒng)一部署，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好預算績效管理工作。
(三)營造績效氛圍。充分利用媒體、網(wǎng)絡平臺等，積極宣傳預算績效管理的重要意義，倡導預算績效管理理念，為預算績效管理創(chuàng)造營造良好的輿論氛圍。加強預算績效管理業(yè)務培訓，提高預算績效管理工作水平。
(四)提升管理績效。建立完善財政績效管理工作考核機制，加強對各預算單位的預算績效管理工作考核，并強化考核結果應用，促進我縣財政績效管理工作有效推進。
預算績效管理工作計劃篇三
所謂績效管理，是指各級管理者和員工為了達到組織目標共同參與的績效計劃制定、績效輔導溝通、績效考核評價，小編特地為大家整理了績效管理工作計劃，僅供參考!
“沒有考核，就等于沒有管理!”貫徹公司戰(zhàn)略發(fā)展意圖，2011年作為公司的“績效考核年”，績效管理將成為最重要的人力資源管理工作。
1. 輔助形成所有部門及崗位的績效考核標準(元旦至春節(jié)期間)
2. 使績效面談成為公司溝通機制的一部分
正式績效面談為一季度，績效面談之后要做相應的績優(yōu)推廣和績效不足的改進。
人力資源部倡導2011年作為公司的.“績效考核年”，績效管理理論和實踐將成為管理人員交流學習的重點。第一季度人力資源部重點組織公司范圍內的績效管理培訓，按規(guī)范的流程輔助各部門將績效管理工作落到實處，人力資源部介入績效管理的不同階段，與各部門主管探討操作中的實際問題，有針對性地開展交流和培訓。
由人力資源部牽頭，公司管理人員參與。每雙周一次，結合績效管理理論就公司中的具體問題深入探討。
按照“崗位+技能+績效”的薪資結構完善現(xiàn)有薪資體系，2011年底對現(xiàn)有體系做必要調整。
1.半年在公司范圍內開展員工滿意度調查一次。
2.輔助各職能部門將公司內部溝通機制落到實處。
11年內人力資源部與公司每一位同事至少溝通一次。所有溝通均形成書面記錄，記錄中問題附人力資源部建議提交各級相關主管。讓溝通形成機制，將新同事入職、轉正及離職作為關鍵溝通點，生日、合同續(xù)簽作為輔助溝通點。
1. 歡迎新同事加盟;
2.心靈啟示;
3.輕松一刻，周末愉快;
4.生日祝福;
5.中高層管理交流會
通過培訓交流及日常綜合管理活動的參與，用半年時間使招聘及員工關系專員可獨立進行新同事入職培訓及招聘面試等工作內容。
對員工手冊中的公司管理制度做進一步完善，2011年1月份提交公司管理制度調整意見，6月份形成《員工手冊》2.0版。
平均每周提交工作分析一份，確定綜合管理部對各部門服務和對高層領導輔助的角色。
形成公司文化手冊。
預算績效管理工作計劃篇四
第一條為加強預算績效管理，提高街道預算績效目標管理的科學性、規(guī)范性和有效性，優(yōu)化預算編制，強化支出責任和效率，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《巢湖市人民政府辦公室關于全面推進預算績效管理工作的通知》（巢政辦〔2017〕6號）等有關規(guī)定，結合工作實際，制定本制度。
第二條績效目標管理是指街道在編制下一年度預算時，依據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對預算支出設定計劃期內預期達到的產出和效果，并據(jù)此評價財政資金使用績效。績效目標管理包括：績效目標設定、績效目標審核、績效目標批復與應用、績效運行跟蹤監(jiān)控。
第三條預算績效管理工作流程是由績效目標管理、績效監(jiān)控跟蹤、績效評價和結果運用四大環(huán)節(jié)組成。其中績效目標設定是預算績效管理四大環(huán)節(jié)的源頭，是預算績效管理的基礎和工作重點，是后續(xù)開展績效跟蹤、績效評價的依據(jù)?？冃繕耸侵敢钥陀^、可測量的績效指標來表示的項目或單位整體支出績效水平，包括用量化的標準、數(shù)值或比率表示的使用財政資金達到的產出和效果。預算績效目標主要通過績效內容、績效指標和績效標準來進行描述，與績效指標評價和績效監(jiān)督形成一個良性循環(huán)。績效目標應設置盡量細化、量化和具有可操作性的績效評價指標體系，用指標體系考察公共資金使用效率以及相應部門的績效執(zhí)行效果等產出和效果。
第四條街道各部門根據(jù)市委市政府或部門（單位）制定的規(guī)劃和下達的工作任務設定績效目標，并在編制下一年度預算時，根據(jù)設定的績效目標，會同財政所編制《項目支出績效目標申報表》和《部門整體支出績效目標申報表》，隨預算一并報送。
第五條財政所定期對街道部門績效運行跟蹤情況和項目執(zhí)行進度進行檢查，提出意見和改進措施。并按照全市統(tǒng)一部署，及時進行績效自評，將績效評價結果作為編制下年度預算和項目資金分配的重要依據(jù)，對于績效管理工作不足之處進行完善規(guī)范。
第六條完善預算績效管理機制，將績效理念融入預算管理始終。逐步建立預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用的全過程預算績效管理機制，進一步提高財政科學化精細化管理水平，實現(xiàn)財政管理從“重分配”到“重效益”，從“力爭資金”到“用好資金”的轉變。
第七條完善財政監(jiān)督機制，加強績效目標編制和績效跟蹤管理。預算執(zhí)行過程中要建立績效跟蹤機制，加強對績效目標完成情況的跟蹤管理、督促檢查。規(guī)范績效管理工作流程，制定操作細則，明確各相關部門和人員在預算績效管理中的職責，建立健全“全員參與、全面覆蓋、全程監(jiān)控”的財政大監(jiān)督機制。
第八條完善績效評價機制，適時實施績效評價。在預算執(zhí)行結束后，邀請市財政局組織指導監(jiān)督績效評價工作，并根據(jù)年度工作重點對部門支出績效實施再評價。通過實施績效評價，查找資金使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進措施。
第九條完善預算績效管理體系，提高財政工作科學化精細化水平。研究建立科學、規(guī)范、實用的財政支出績效指標和標準體系，充分利用現(xiàn)代信息管理技術手段，推進以預算績效管理網(wǎng)絡、績效信息平臺、績效指標庫、專家?guī)臁⒅薪闄C構庫等為主要內容的預算績效管理信息系統(tǒng)建設，為績效管理提供信息技術支撐。
第十條完善問責機制，增強預算績效管理剛性約束。推進預算績效管理，績效評價結果的應用是關鍵。財政所采取有效措施保障績效評價結果的應用，通過結果應用，促進部門改善預算管理、優(yōu)化資源配置，提高政府行政效率和公信力。通過問責來強化各部門的績效理念和支出責任，盡快形成“誰干事誰花錢、誰花錢誰擔責”的機制，以績效為核心確定資金的投向和數(shù)量，對部門預算和項目預算的'編制形成約束，將績效管理結果作為下一年預算編制、項目安排的重要依據(jù)。
第十一條加強對預算項目支出績效管理的認識，把“用錢必問效、問效必問責、問責效為先”的績效管理理念，滲透到每一項工作、每一個部門、每一個人，并在此基礎上制定科學合理的績效管理目標，建立健全預算項目支出績效管理體系，明確績效管理責任和分工。
第十二條實施全面預算管理和內部管理控制，把績效目標作為預算資金安排、實施和管理的重要依據(jù)，來提高預算編制的科學性和合理性，確保預算的執(zhí)行力和規(guī)范性。加強事前、事中、事后的全過程管理，并根據(jù)預算執(zhí)行情況及時調整目標，以最大化發(fā)揮出項目資金的效益。建立績效管理運行監(jiān)控機制，在資金使用過程中開展過程控制，做到動態(tài)實時控制，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，保證績效目標的實現(xiàn)。過程控制還要與預算執(zhí)行密切銜接，有效利用信息管理系統(tǒng)，定期對信息進行數(shù)據(jù)采集與核實、量化與分析，對績效目標完成程度進行評價、對資金使用效益進行預測。此外，對于形成的績效評價報告要與部門決算緊密銜接，以真正實現(xiàn)績效管理的全過程監(jiān)控。
第十三條在編制項目預算的階段，不但要科學合理地安排資金，還要完善項目支出績效管理指標評價體系。其中，指標內容包含成本指標、效率指標、業(yè)績指標、效益指標、環(huán)保指標等，首先設定幾個大項的指標，再設定細化、詳實的指標，并設置指標的權值。其次要注意共性指標和個性指標相結合、定性指標和定量指標相結合、短期利益和長遠利益相結合、經(jīng)濟利益和社會效益相結合，確保指標的全面性、合理性、科學性以及可操作性，全面落實財政支出的經(jīng)濟性、效益性、效率性。利用績效評價指標可以判斷每一項資金的金額及去向、每一項成本及費用、產生的效益及社會影響，使項目支出績效管理有據(jù)可依。
第十四條財政所要不斷完善預算項目支出績效管理的考核評價體系，建立績效自評、重點評價相結合的評價機制，要求各相關部門先自評，然后圍繞財務管理工作的重點進行評價，最后結合考核結果進行總體評價，實現(xiàn)評價方式民主化、評價主體多元化、考核機制科學化。在考核評價結束之后，要公開考核評價結果，同時合理運用績效考核評價結果，進行公開獎勵和處罰，并把績效考核評價結果作為下一年度預算的依據(jù)。此外，還要堅持績效管理公開化、透明化，將績效評價結果，特別是涉及民生項目的績效評價結果依法向社會公開，接受社會監(jiān)督，在提高財政資金使用效率的同時，從源頭上預防腐敗，保證財政支出對公共事業(yè)的補償和促進作用。
第十五條本制度由街道預算績效管理工作領導小組辦公室負責解釋。
第十六條本制度自20xx年12月17日執(zhí)行。
預算績效管理工作計劃篇五
根據(jù)省財政廳以及省地質局有關政策、制度、文件的規(guī)定，為全面貫徹局20xx年工作會議相關精神，推進預算績效目標管理向縱深發(fā)展，加強我院極限管理工作，現(xiàn)將我院20xx年度預算績效管理工作安排如下：
根據(jù)局“十三五”規(guī)劃，結合我院發(fā)展實際，制定20xx年整體支出績效目標，3月底前上報整體支出績效目標，待局對整體支出績效目標進行評審后，按照局評審意見進行修改完善后上報，待局對正式確定的績效目標進行批復。
根據(jù)有關要求，在接到整體績效目標的批復后，在規(guī)定的時間內完成公開。
根據(jù)《省地質局關于下達20xx年度績效評價工作計劃的通知》的要求，開展績效自評工作。
（1）開展20xx年度整體支出績效目標自評，此項工作在6月前完成；
（2）開展20xx年度項目支出績效自評，根據(jù)局安排，在5月底前完成對馬來西亞項目海外事業(yè)發(fā)展經(jīng)費的自評工作，并報局審核。
根據(jù)局對我院20xx年預算績效管理工作目標完成情況的考評結果對有關單位及個人進行獎勵。局考評結果為優(yōu)良的，對工作突出的單位及個人進行表彰；對預算績效管理做得不好的部門，予以督促；對未達到預算績效目標的部門及個人實行問責。
預算績效評價的結果將作為以后年度專項資金安排的重要依據(jù)，今后績效評價優(yōu)良的實施部門或項目將在以后的預算編制中優(yōu)先安排。
為確保20xx年度整體績效目標和項目支出績效目標的完成，對照績效目標對我院預算執(zhí)行率進行自查，撰寫20xx年績效監(jiān)控半年報告，此項工作在6月中旬前完成。
仔細研讀上級部門關于預算績效管理方面的文件制度，對我院現(xiàn)有制度辦法進行修改、增減。
按照省財政廳以及省地質局的要求編制并上報20xx年度項目支出前置績效目標，此項工作按照省地質局規(guī)定的時間內完成。
預算績效管理工作計劃篇六
我縣今年將15家一級預算單位全部列入部門整體預算績效評價范圍，分別為：縣委辦、政府辦、財政局、公安局、交警隊、機關事務管理局、市場監(jiān)督管理局、林業(yè)局、水務局、人社局、衛(wèi)計局、民政局、交通局、發(fā)改局、住建局。根據(jù)《朝陽縣縣級財政績效支出管理暫行辦法》（朝縣財預字[20xx]285）號文件規(guī)定，評價的基本內容包括：績效目標的設定情況，績效目標的實現(xiàn)程度及效果，財政資金使用情況、財務管理狀況和資產配置、使用、處置及其收益管理情況，為加強管理所制定的相關制度、采取的措施等。各單位應在上報本單位預算的同時一并上報本單位的部門整體預算績效評價表。
由于我縣今年未能將大多數(shù)項目列入年初預算，所以各單位將年初預算中列入的項目在上報本單位預算的同時一并上報項目預算績效評價表，對于未列入年初預算的涉及重點民生、重大工程的項目則在申請資金的同時一并上報項目預算績效評價表。對未能上報項目預算績效評價表的項目一概不安排不追加預算。
我縣對于20xx年績效評價高的單位采取提高下一年度部門公用經(jīng)費作為獎勵，對于評價低的單位采取減少下一年度部門公用經(jīng)費以示懲戒。并且將績效評價結果上報四大班子，納入政府對各單位的年度綜合考評中。
我縣將對20xx年部門整體預算績效評價報告、涉及重點民生重大工程的項目預算績效評價報告（非涉密）、各單位績效評價結果、項目績效評價結果等在縣政府的網(wǎng)站上向社會公開，接受社會監(jiān)督。
預算績效管理工作計劃篇七
為建立健全政府績效管理制度，加強政府績效管理，完善公共財政體系，提高政府公共服務水平和財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中共安徽省委安徽省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》《中共壽縣縣委壽縣人民政府關于全面實施預算績效管理的落實意見》和《壽縣全面實施預算績效管理實施方案》要求，結合我鎮(zhèn)實際，現(xiàn)就全面推進預算績效管理提出如下工作計劃：
(一）指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持和加強黨的全面領導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，按照高質量發(fā)展的要求，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持以供給側結構性改革為主線，創(chuàng)新預算管理方式，更加注重結果導向、強調成本效益、硬化責任約束，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變預算資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實施效果，為經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
（二)目標任務。按照深化財稅體制改革和建立現(xiàn)代財政制度的總體要求，明確全面實施預算績效管理的時間表和路線圖，到20xx年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，推進績效管理覆蓋所有財政資金，形成“橫向到邊、縱向到底”的管理體系。健全激勵約束機制，促進績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，做到花錢必問效、無效必問責，大幅提升預算管理水平和政策實施效果。到20xx年實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋、50萬元以上所有項目，實施“四本預算”績效管理，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。
（三）基本原則。
1.統(tǒng)一領導，分工負責。成立全面實施預算績效管理領導小組，領導小組辦公室設在鎮(zhèn)財政所，加強對實施預算績效管理工作的組織領導。
組長：
副組長：
成員：
2.科學規(guī)范，全面融合。堅持規(guī)范性、科學性和績效性并重事前要編制績效目標，事中要監(jiān)控目標實現(xiàn)進程，事后要進行績效評價，不斷提升財政資金使用的產出、效果和持續(xù)影響力。將績效管理理念貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程并有機融合，完善制度體系，優(yōu)化管理流程，健全工作機制，做到績效指標科學評價標準客觀，評價方法合理，評價結果公正。統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施。科學制定預算績效管理總體規(guī)劃，選擇重點民生支出和社會公益性較強的重點項目開展試點，按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、點面結合、逐步推開的原則，有序推進預算績效管理工作。
3.強化應用，激勵約束。建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，將整體績效、項目支出績效與預算安排掛鉤，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的財政運行綜合績效與資金調度掛鉤。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回，并按照有關規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需資金支持的領域。
緊緊圍繞建立現(xiàn)代財政制度總目標，以預算管理制度改革為重點，把全面實施預算績效管理作為突破口，力爭用三年時間，基本建成“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。
（一）績效目標管理?？冃繕斯芾硎穷A算績效管理基礎要堅持“誰申請資金，誰編制目標；誰分配資金，誰審核目標；誰批復預算，誰批復目標”的原則，強化預算績效目標管理。
1.編制績效目標?？冃繕擞深A算部門（單位）在申報預算時填報，包括績效內容、績效指標、績效標準及可行性報告等，預算部門（單位）在編制下一年度預算時，要根據(jù)政府和財政部門的具體部署、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制項目計劃，在成本效益分析的基礎上，編制績效目標，測算資金需求，制定實施方案。編制績效目標要與部門工作職責、工作任務緊密相關，并且是具體的、可衡量的、一定時期內可實現(xiàn)的。編制的實施方案要詳細說明實現(xiàn)績效目標的工作程序、方式方法、保障措施、資金需求、信息資料等。
2.審核績效目標。預算主管部門要加強本績效目標的審核。財政部門要根據(jù)財政支出方向和重點、部門職能及產業(yè)發(fā)展規(guī)劃等，對預算部門（單位）提出的績效目標進行審核，重點審核目標與部門職能的相關性、為實現(xiàn)績效目標擬采取措施的可行性、績效指標設置的科學性、實現(xiàn)績效目標所需資金的合理性等。對績效目標不符合要求的，由財政部門要求報送單位調整、修改；審核合格的，進入下一步預算編審流程。對不按照規(guī)定要求編制績效目標的，不列入預算。財政部門根據(jù)預算績效管理相關政策要求，組織專家對預算部門(單位）編制申報的績效目標進行綜合評審，評審意見作為項目預算安排的重要依據(jù)。
3.績效目標控制。預算部門（單位）要建立健全從項目的投資決策到項目完成，涵蓋項目計劃、組織、指揮、協(xié)調、控制和評審的各項制度。要強化績效目標與項目管理的有效結合，從項目范圍管理、時間管理、成本費用管理、風險管理、采購管理等環(huán)節(jié)著手，對項目的各個發(fā)展階段進行有效管理和目標控制，為實現(xiàn)項目績效目標提供保障。
(二）績效運行監(jiān)控?？冃н\行監(jiān)控是預算績效管理的關鍵。各預算部門(單位)是實施績效運行監(jiān)控的主體，要適時建立績效運行監(jiān)控機制，加強執(zhí)行管理，確?？冃繕藢崿F(xiàn)。
1.績效運行監(jiān)控。在預算執(zhí)行過程中，各預算單位要加強對項目績效運行信息的跟蹤監(jiān)控，及時掌握項目實施進程、預算執(zhí)行進度和項目績效目標完成情況，并及時向預算主管部門和財政部門報告。
2.強化過程管理。要根據(jù)績效運行監(jiān)控的管理要求，及時糾正績效運行與預算績效目標的偏差，促進績效目標的實現(xiàn)。對預期無績效、低績效的項目，要停止、調整執(zhí)行。
3.加強執(zhí)行管理。要健全預算執(zhí)行管理制度，嚴格預算約束加快支出進度，增強預算執(zhí)行的嚴肅性和實效性，為實現(xiàn)績效目標提供保障。
（三）預算績效評價?？冃гu價是預算績效管理的核心，是指預算部門（單位）及財政部門在預算執(zhí)行結束后，根據(jù)設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。實施績效評價要編制績效評價方案，擬定切實可行的評價計劃，確定正確的評價方法，設計合理的評價指標。財政支出績效評價可委托第三方實施，需要通過政府采購選擇第三方的，由各預算部門(單位）編入部門政府采購預算，按照政府采購的相關規(guī)定執(zhí)行。
1.開展績效自評。預算執(zhí)行結束后，要及時開展績效自我評價，形成自評報告。同時，應對自評工作和自評報告進行審核，將績效自評報告及時報財政部門。
2.實施自評抽查。財政部門要加強對績效自評工作的指導、監(jiān)督和檢查，采取組建專家組、委托社會中介機構等方式，有針對性選擇一定比例的績效自評項目實施抽查，重點抽查預算部門績效自評工作情況和自評結果的真實性、合理性。
3.組織重點評價。一要選擇社會影響較廣、與民生保障和經(jīng)濟社會發(fā)展密切相關的重大項目、重點資金，組織實施重點評價。二要推進部門支出管理績效綜合評價和整體支出評價。逐步開展部門（單位）支出管理績效綜合評價試點，對其基礎工作管理、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價實施、評價結果應用、績效管理創(chuàng)新、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題等方面進行綜合評價；穩(wěn)步推進財政部門對預算部門、預算部門對預算單位整體支出績效評價，促進部門（單位）從整體上提升預算績效管理水平，提高財政資金使用效益，促進部門（單位）更好履行職責。
（四）評價結果應用?？冃гu價結果應用是預算績效管理的出發(fā)點和落腳點。要以推進預算管理、推進績效信息公開為突破口，強化績效評價結果的有效應用。
1.建立反饋整改制度。及時將績效評價結果反饋給預算主管部門或預算單位。預算部門（單位）要認真研究績效評價所反映的問題和提出的建議，完善管理制度，改進管理措施，強化支出責任，提升管理水平，提高資金績效。
2.建立預算結合機制。將評價結果與預算編制有機結合，把績效跟蹤和評價結果作為安排以后年度預算的重要依據(jù)，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用效益。
3.建立績效報告制度。定期向縣財政部門報送部門支出管理績效工作情況和項目績效評價報告。財政部門要按照上級財政部門的要求，報送本級預算績效管理工作情況：要向政府報告預算績效管理綜合情況和重點項目績效評價結果，為政府決策提供參考。
4.建立績效公開制度。按照政府信息公開的有關規(guī)定，結合預算績效管理工作進展，推進預算績效信息公開，逐步提高預算債效管理工作的透明度，將績效評價結果尤其是社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目支出績效情況依法向社會公開，自覺接受社會監(jiān)督。
(五）預算績效監(jiān)督。預算績效監(jiān)督是全過程預算績效管理的保障。要充分發(fā)揮績效監(jiān)督的作用，建立財政監(jiān)督檢查結果與預算安排緊密銜接工作機制，強化監(jiān)督檢查成果利用；健全制衡機制，強化對所有財政性資金和運行全過程的績效監(jiān)督。
（一）加強組織領導。各部門要高度重視預算績效管理工作，加強領導，精心組織，抓好落實。財政部門要切實發(fā)揮預算績效管理工作牽頭部門作用，健全組織機構，理順工作機制，明確工作目標，統(tǒng)籌工作規(guī)劃，制定推進措施，充實管理人員，加強業(yè)務指導。各預算部門（單位）要充分發(fā)揮責任主體作用，統(tǒng)籌安排內部力量，明確分管領導和具體責任科室，認真實施本部門及下屬單位的預算績效管理工作。財政部門和預算部門(單位）之間要密切配合，加強溝通協(xié)調，形成工作合力。
（二）完善制度體系。建立健全預算績效管理工作制度，規(guī)范績效目標、績效跟蹤、績效評價、結果應用等各項管理流程，確保預算績效管理與預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有效銜接。各預算部門(單位)要研究并逐步形成涵蓋本部門（單位）各類項目支出，符合項目目標要求，突出項目績效重點，具有較強操作性的績效指標體系。財政部門要研究制定預算部門（單位）整體支出績效評價指標，完善支出管理績效綜合評價指標框架。推進預算績效管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡信息平臺建設，完善績效指標庫、中介機構庫和專家?guī)?，為預算績效管理提供制度和技術支撐。
（三）深化配套改革。以預算績效管理為突破口，進一步推進現(xiàn)代預算管理制度改革，探索實施中長期預算管理，編制滾動預算。完善預算編制，提高資產管理和預算管理的結合度，提高公共資源配置與績效目標的結合度，提高項目管理與預算績效管理的結合度；積極推進預算信息公開，接受社會監(jiān)督，為全面推進預算績效管理工作提供良好平臺。統(tǒng)籌推進部門預算、國庫集中支付、政府采購、公務卡、投資評審、預決算公開等改革，使各項改革措施有機結合、配套聯(lián)動，不斷提高政府支出管理水平。
（四）注重宣傳培訓。充分利用各種新聞媒體、政府網(wǎng)絡平臺等，積極宣傳績效理念，培育績效文化，增強績效意識，為預算績效管理營造良好的輿論氛圍。要加強專業(yè)知識培訓，增強人員業(yè)務素質，為加強預算績效管理提供人才保障。
預算績效管理工作計劃篇八
為貫徹落實銀川市政府《關于全面推進預算績效管理工作的實施意見》，提高財政科學化精細化管理水平，全面推進銀川市預算績效管理工作，根據(jù)財政部、自治區(qū)財政廳提出的預算績效管理工作目標任務，結合我市實際情況制定本方案。
一、指導思想。
深入貫徹黨的十九大精神，按照加強政府績效管理和加快建立現(xiàn)代財政制度的要求，根據(jù)財政部確定的“建立一個機制，完善兩個體系，健全三個智庫，實施四個工程”的目標任務，細化工作任務、建立管理機制、完善制度措施、強化管理手段，全面實施績效管理。
二、總體目標。
逐步建立以績效目標實現(xiàn)為導向，以績效評價為手段，以結果應用為保障，以改進預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產品質量和公共服務水平為目的，管理科學、運轉高效，覆蓋所有財政性資金，貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預算績效管理體系。
三、主要任務和重點工作。
著重圍繞健全組織管理、完善制度措施、建立管理機制、強化基礎工作等方面穩(wěn)步推進，確?？傮w目標順利實現(xiàn)。
（一）健全組織管理，明確工作職責，形成工作聯(lián)動機制。建立“政府主導，財政主抓，部門執(zhí)行，社會參與”的預算績效管理工作機制。成立預算績效管理工作領導小組，領導全市的預算績效管理工作。財政部門負責制定相關規(guī)章制度、工作規(guī)劃、操作規(guī)范，指導、監(jiān)督、考核預算部門績效管理工作。預算部門負責制定本部門相關制度、組織實施本部門的預算績效管理工作。第三方機構、業(yè)務專家對績效評價工作進行評定、復核。社會各界對評價結果進行監(jiān)督。
（二）完善預算績效管理制度，建立全過程預算績效管理制度體系。一是制定《銀川市預算績效管理實施暫行辦法》，明確預算績效工作各環(huán)節(jié)的工作內容和要求，規(guī)范各環(huán)節(jié)基本操作規(guī)程；二是加強業(yè)務編報體系建設，制定財政資金績效目標編報辦法、績效運行監(jiān)控編報辦法、部門整體績效評價辦法、績效評價結果反饋辦法、檔案管理等相關制度。
（三）建立績效評價機制，推動預算績效管理工作全面開展。積極探索，逐步建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制，實現(xiàn)預算績效管理與預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機結合。
2、逐步開展部門整體支出績效目標編報試點。編報年度部門預算時，開展部門整體支出績效目標編報試點工作。20xx年度，編報部門整體支出績效目標的一級預算單位占本級一級預算單位的比例達到5％；，編報部門整體支出績效目標的一級預算單位占本級一級預算單位的比例要達到10％，并逐步擴大試點范圍，力爭擴大到所有部門。
3、建立績效監(jiān)控機制，實現(xiàn)重點項目監(jiān)控全覆蓋。建立績效運行監(jiān)控機制，加強績效信息適時跟蹤監(jiān)控，重點監(jiān)控預算支出是否符合預算批復時確定的績效目標，發(fā)現(xiàn)預算支出績效運行與原定目標發(fā)生偏離時，及時采取措施予以糾正，偏離嚴重的，暫緩或停止該項目的執(zhí)行。重點開展對財政專項資金的績效監(jiān)督和檢查，全面實行績效監(jiān)控。各預算部門要將績效監(jiān)控與業(yè)務管理有機結合，定期向財政局報送績效監(jiān)控報告，通過績效運行監(jiān)控，提升預算執(zhí)行質量。
4、全面開展財政支出績效評價，實現(xiàn)預算部門、預算資金績效評價全覆蓋。財政部門按市委、政府要求著重開展重點項目績效評價，各預算部門自行開展財政支出績效評價工作，并逐年擴大評價項目數(shù)量和資金規(guī)模，努力實現(xiàn)績效評價覆蓋所有財政性資金。建立項目支出績效評價、部門整體支出績效評價、財政預算績效評價等多層次績效評價體系，不斷完善績效評價方式方法，提升績效評價工作質量。實現(xiàn)預算部門績效評價全覆蓋，20xx年實現(xiàn)預算資金績效評價全覆蓋。
5、強化績效評價結果應用，實現(xiàn)結果應用實質突破。以績效評價結果應用為落腳點，以促進預算管理、推進績效信息公開、實施結果獎懲和績效問責為突破口，實現(xiàn)結果的有效應用。
（1）建立結果應用機制。建立完善績效報告機制、反饋整改機制、與預算安排有機結合機制。20xx年起，預算部門要將預算資金使用整體績效情況向財政局報送，財政局要將重點項目績效評價結果向政府報送，為政府決策提供依據(jù)。財政局和預算部門要將績效評價結果及時反饋項目執(zhí)行單位，督促及時整改，提高其預算管理水平。建立績效評價結果和預算安排有機結合機制，將上一年度績效評價結果作為安排下一年度預算的基本依據(jù)?？冃гu價結果差的，調減預算，直至取消；績效評價結果好的，優(yōu)先安排，并予以適當激勵。
（2）建立績效信息公開制度。建立預算績效信息發(fā)布管理制度，完善績效信息公開機制，逐年擴大績效目標、績效報告和評價結果等績效管理信息向社會公開的范圍。20xx年各預算部門開展的績效評價項目，50%以上的評價結果都要向社會公開，接受社會監(jiān)督。
（3）建立績效問責制度。把績效評價結果與行政效能問責相結合，聯(lián)合審計部門，加強對預算績效審計。在預算編制和執(zhí)行過程中，對于故意或過失導致預算績效管理未達到相關要求，以致財政資金配置和執(zhí)行績效未能達到預算目標的部門、單位及其責任人員，進行問責。通過績效問責，促進各預算部門改進預算管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，進而不斷提高政府的工作效率和公信力。
（四）完善基礎工作，做實預算績效工作基石。一是研究、建立標準科學的指標體系，汲取其他地區(qū)先進經(jīng)驗，整合、分析現(xiàn)有成果，逐步積累經(jīng)驗，分別按行業(yè)、領域、項目等，建立適應工作實際的績效評價指標體系，提升績效評價工作質量；二是引用上級財政或自行建立專家學者庫、中介機構庫和監(jiān)督指導庫。引入第三方參與績效管理工作，增強績效評價的權威性和公信力，提升績效評價工作質量。三是建設、加強績效評價信息化手段，引入上級財政的預算績效信息化管理先進經(jīng)驗，將信息系統(tǒng)融入預算管理全過程，提高績效管理的效率。
四、保障措施。
（一）加強組織領導。財政部門和各預算部門是預算績效管理工作的責任主體，充分認識加強預算績效管理工作的重要性和緊迫性，把推進預算績效管理作為加強財政科學化、精細化管理的中心工作來抓。財政局制定預算績效管理的總體思路和工作方案，各預算部門要制定本部門預算績效管理工作方案。建立政府主導，財政部門統(tǒng)一組織指導，預算部門具體實施，專業(yè)機構、社會各界廣泛與的工作機制和監(jiān)督制約機制。
（二）擴大輿論宣傳。財政部門和各預算部門要加強預算績效信息編報工作，加強績效管理工作經(jīng)驗交流和內部宣傳引導。充分利用各類新聞媒體、政府網(wǎng)絡平臺等，積極宣傳預算績效管理的成功經(jīng)驗和典型做法，強化預算績效意識，培育績效管理文化，有效引導社會各界主動了解預算績效管理，營造“講績效、重績效、用績效”的社會氛圍，為推進預算績效管理創(chuàng)造良好的思想基礎和輿論環(huán)境。
（三）健全機構人員。未單獨設立預算績效管理機構的財政部門，要完善機構職能，充實工作人員，明確預算績效管理工作專人負責制度。各預算部門要明確職能機構和工作職責，并相應安排專職工作人員負責預算績效管理工作。
（四）組織業(yè)務培訓。組織對財政工作人員、預算單位、第三方中介機構、專家學者開展多層次預算績效管理培訓，保障培訓時間，拓展培訓內容，創(chuàng)新培訓方式，確保培訓效果。各預算部門也要在部門內部開展預算績效管理培訓，切實增強預算績效管理工作人員的業(yè)務素質。加強理論研究，對績效評價的范圍、方法、技術手段進行探索和研究，形成理論和實踐互為促進的良好局面。
（五）落實經(jīng)費保障。財政局將開展績效管理工作所必須的經(jīng)費納入預算予以保障。并加大對預算績效管理工作的激勵性經(jīng)費投入，對于預算績效管理工作表現(xiàn)突出的部門進行表彰。
預算績效管理工作計劃篇九
報告介紹,財政經(jīng)濟委員會聽取了財政部《關于中央決算的報告》和審計署《關于中央預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,并對中央決算草案和決算報告進行了初步審查。
同時,財政經(jīng)濟委員會認為,20中央決算中也反映出一些問題。建議國務院責成有關部門和地方政府對存在的問題,認真進行整改,并在年底前將糾正、改進情況和處理結果向全國人大常委會報告。
財政經(jīng)濟委員會建議,要改進預算編制和執(zhí)行。要堅持先有預算,后有支出,嚴格按批準的預算執(zhí)行。進一步細化預算編制,壓縮代編預算規(guī)模,提高預算年初到位率。加快完善基本支出定員定額標準體系。加強對預算執(zhí)行的跟蹤分析。嚴格超收收入的`使用。完善預算穩(wěn)定調節(jié)基金管理制度,對基金籌集和使用作出具體規(guī)定,增強規(guī)范性。要加強預算績效管理。各部門、各單位都要樹立“用財要問效”的理念,建立健全預算績效管理制度。加強中央本級和對地方轉移支付用于教育、“三農”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和保障性住房建設等重點民生支出預算執(zhí)行的績效管理。
進一步擴大項目支出績效評價范圍,開展對重點項目支出績效的整體評價。加強績效評價結果與預算編制、執(zhí)行的有機銜接,實施績效問責制度。要完善決算編制。各項決算數(shù)字應當做到真實、完整。對預算結余結轉資金應當強化管理。加強財政基礎性工作,規(guī)范會計核算,嚴格會計監(jiān)督。推進政府會計改革,逐步建立政府財務報告制度。要加強財政監(jiān)督。加大財政監(jiān)督力度,健全覆蓋所有政府性資金運行全過程的監(jiān)督機制。
加強對重點民生支出、轉移支付、政府采購資金等重點領域和項目的監(jiān)督。建立從源頭上根治“小金庫”的有效途徑和長效機制。嚴肅財經(jīng)法紀,堅持依法理財。要深化財稅改革。做好財稅體制改革的頂層設計和全面規(guī)劃,研究制定有利于轉變經(jīng)濟發(fā)展方式和調整經(jīng)濟結構的財稅政策。規(guī)范轉移支付管理,提高均衡性轉移支付所占比重,控制和規(guī)范專項轉移支付。加強財稅法制建設,完善營業(yè)稅改征增值稅試點方案,深化資源稅等稅制改革。
預算績效管理工作計劃篇十
20xx年是區(qū)委、區(qū)政府《關于我區(qū)全面實施預算績效管理的實施意見》（虹委〔20xx〕172號）及上海市財政局《關于印發(fā)〈20xx年全面實施預算績效管理工作要點〉的通知》（滬財績〔20xx〕4號）明確的基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理新體系的關鍵一年，對照目標要求，本區(qū)預算績效管理將重點推進四個方面工作：
加快完善與全面實施預算績效管理改革相適應的預算績效管理制度體系。一是推進各預算部門進一步完善預算績效管理制度建設，推動主要領域和行業(yè)年內基本建成分行業(yè)、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系。二是強化預算評審、績效評價、財政監(jiān)督協(xié)同機制，推動實現(xiàn)預算績效閉環(huán)管理，提升管理合力。三是進一步推進各預算部門（單位）建立完善財務和業(yè)務協(xié)同機制，推進擴大預算績效管理延伸到業(yè)務和資金使用終端的范圍、促進績效責任的細分和落實。
以重點推進事前事中事后全過程績效管理為主線，全面落實預算績效管理的各項具體要求。
（一）積極推進事前績效評估。
預算部門（單位）、投資主管部門應結合項目立項、預算評審、資金申請等工作，對新增重大政策和項目、基建投資項目進行事前績效評估，評估結果作為預算安排的重要依據(jù)。
（二）全面落實績效目標管理要求。
一是推進預算部門（單位）績效目標編報全覆蓋，所有項目預算（含專項轉移支付）、財政政策、部門整體支出應按要求編報績效目標，未編報績效目標或績效目標審核未通過的不得安排預算。二是加強績效目標質量審核，進一步提高績效目標編制的規(guī)范性、完整性及與預算資金的匹配性。三是推進績效目標批復范圍從項目預算逐步拓展到財政政策。
（三）做實預算績效“雙監(jiān)控”
預算部門（單位）應在項目、財政政策的年度實施期內，依據(jù)相應的績效目標，對預算執(zhí)行進度和績效目標實現(xiàn)程度進行績效跟蹤（“雙監(jiān)控”），切實加強績效動態(tài)管理，做到績效跟蹤全覆蓋。要根據(jù)項目和政策特點，確定績效跟蹤時間和次數(shù)，對已編報績效目標的項目和財政政策，原則上應在9月底前完成績效跟蹤?？冃Ц櫟慕Y果要與加強預算執(zhí)行、實施預算調整、安排下年度預算、優(yōu)化管理相結合，切實提高績效跟蹤質量。
（四）進一步完善績效評價方式。
1.推進項目績效自評實現(xiàn)全覆蓋。一是推進各預算部門（單位）在6月底前完成20xx年預算項目的績效自評，并推進自評中發(fā)現(xiàn)績效問題的整改。二是區(qū)財政根據(jù)需要選擇一個項目自評結果實施再評價，促進績效自評質量進一步提高。
2.拓展重點評價范圍。一是區(qū)財政局優(yōu)先選擇社會受益面廣、關注度高、資金規(guī)模較大的項目、財政政策、部門整體支出開展重點評價。二是推進投資主管部門完善評價機制，并選擇基本建設項目開展績效評價。三是推進財政部關于落實政府購買服務第三方績效評價工作的指導意見有關要求，進一步做好政府購買服務項目的績效評價工作。要重視項目的成本效益分析，科學測算資金，提高預算與績效目標的匹配性。加強政府購買服務項目的合同管理，明確績效目標和績效責任，根據(jù)項目特點和需要，設計以服務對象滿意度為重要內容的績效指標體系。強化評價結果應用，將評價結果作為以后年度選擇承接主體的重要參考。
（五）強化績效評價結果應用與信息公開。
一是推進評價結果應用的落地落實，根據(jù)不同的`績效問題分別與整改管理、預算安排、政策調整相掛鉤。對于20xx年財政部門實施的重點評價中涉及的預算資金安排類問題，由各部門（單位）在規(guī)定之日前提出針對20xx年預算安排的整改意見，經(jīng)與財政部門溝通一致后，按整改意見安排2021年預算；未按時提出整改意見或整改不到位的，暫緩安排預算資金。二是加大績效信息公開力度，原則上除涉密等有關項目外，預算部門（單位）均應按照本市績效信息公開的要求實施信息公開。其中，在績效目標公開方面，一級項目預算金額在500萬元以上的要公開績效目標，且公開項目的資金量不低于本部門（單位）項目支出的50%；在評價結果方面，預算部門（單位）績效評價結果公開項目的資金量不低于本部門（單位）項目支出的50%。
（一）進一步強化預算部門主體責任，結合績效評價工作，選擇部分預算部門開展預算績效管理監(jiān)督，圍繞績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價開展、績效信息公開等預算績效管理核心環(huán)節(jié)，全面反映預算部門績效管理工作現(xiàn)狀。
（二）進一步監(jiān)督評價整改落實情況。結合部門預算績效管理監(jiān)督工作同步開展“整改回頭看”，重點關注預算部門對財政監(jiān)督與績效評價結果的整改落實情況，引導預算部門不斷增強績效主體責任意識，全面落實中央、市、區(qū)有關全面實施預算績效管理的各項要求，真正實現(xiàn)預算績效閉環(huán)管理。
按照《實施意見》關于全面實施預算績效管理的要求，圍繞20xx年財政管理改革的中心任務，加強對各部門開展績效管理工作質量的考核，進一步強化預算績效管理的責任約束，以考核促管理提效果。建立考核結果通報制度，對工作成效明顯的部門、單位給予表彰，對推進不力的進行約談并責令整改。
預算績效管理工作計劃篇十一
部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標。成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，根據(jù)《柳州市柳北區(qū)人民政府關于全面推進我區(qū)預算績效管理的意見》和根據(jù)《關于印發(fā)柳州市預算績效管理試點工作方案的通知》等有關文件相關規(guī)定要求，我校于20xx年完成預算績效管理工作。預算績效管理評價工作主要有：
（1）核實數(shù)據(jù)。對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析。
（2）查閱資料。查閱20xx年度預算安排、資金管理、經(jīng)費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
（3）實地查看?，F(xiàn)場查看實物資產等。
（4）發(fā)放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調查。
（5）歸納匯總。對提供的材料及自評報告，結合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。
（6）形成績效評價報告。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》規(guī)定的內容，經(jīng)評價組綜合評價，我校20xx年度整體支出績效評為98分。
從部門整體支出績效評價結果來看，單位預算編制科學，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務事項經(jīng)由集體研究決策，財務制度健全。達到項目申請時設定的各項績效目標。
預算績效管理工作計劃篇十二
第一條為了規(guī)范預算績效管理，優(yōu)化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市實際，制定本條例。
第二條本市行政區(qū)域內各級政府的預算績效管理活動適用本條例。
第三條本條例所稱預算績效，是指預算資金支出所達到的產出和效果。
預算績效管理應當堅持科學規(guī)范、分級分類、公開透明的原則，將績效的理念和管理方法貫穿于預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)預算資金運行和預算管理效益最大化。
第四條市、區(qū)(市)人民政府應當加強對預算績效管理工作的領導，建立預算績效管理工作機制。
市、區(qū)(市)財政部門負責本級預算績效管理工作的組織、實施，指導本級預算部門和下級財政部門開展工作,審計機關、監(jiān)察機關應當依照法律、法規(guī)的規(guī)定，對預算績效管理實施監(jiān)督。
第五條各預算部門負責本部門及其所屬單位的預算績效管理工作。
本條例所稱預算部門，是指直接向各級財政部門提報預算的部門、單位。
第六條市、區(qū)(市)人民政府應當每年向本級人民代表大會及其常務委員會報告預算績效管理情況。
市、區(qū)(市)人民代表大會及其常務委員會應當依法對預算績效管理工作進行監(jiān)督。
第七條除涉及國家秘密的內容外，財政部門應當定期公布預算績效管理工作情況，預算部門應當向社會公開績效目標、預算安排以及專項資金的項目承擔單位、項目內容、支出用途、績效評價結果等信息。
第八條預算績效管理過程中的評審、評估、評價等工作，可以根據(jù)需要委托專家、中介機構等第三方實施。
受托參與預算績效管理工作的專家、中介機構應當恪守獨立、客觀、公正的原則，遵守職業(yè)道德和保密規(guī)定,財政部門應當對第三方參與預算績效管理工作進行管理和指導。
第九條財政部門應當加強預算績效管理信息化建設，實現(xiàn)財政部門與預算部門、預算單位之間的預算績效管理信息交換與共享。
第十條預算部門在編報年度預算時，應當根據(jù)本部門職能以及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，按照財政部門的規(guī)定編報部門整體支出、項目支出的績效目標和績效說明。
績效目標應當指向明確、具體、可行，有確定的實現(xiàn)期限,財政部門應當組織對預算部門提報的績效目標進行審核。
第十一條對政府財力投資計劃的項目支出，應當在項目立項時編報績效目標，由立項批準部門審核并在下達投資計劃時批復；財政部門應當按照規(guī)定對其項目、資金安排進行預算評審、決算審查，并將評審及決算結果作為安排預算和批復決算的重要依據(jù)。
第十二條預算部門編報的年度預算涉及設立專項資金的，應當向財政部門提出申請，并提供本部門以及相關部門三年事業(yè)發(fā)展中期規(guī)劃、資金績效目標和可行性研究報告。
設立專項資金應當符合以下條件：
(二)使用范圍清晰、主體確定、方式可行，預期績效目標明確，符合客觀實際；
(四)除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，應當設定執(zhí)行期限且一般不超過五年。
第十三條財政部門應當按照規(guī)定對設立專項資金進行績效評估。經(jīng)評估符合條件的，報本級人民政府常務會議決定。
專項資金設立后，財政部門應當會同相關預算部門制定具體管理辦法。
第十四條對專項資金安排中沒有明確支出標準的項目支出，財政部門在審核其績效目標的同時，應當對項目、資金安排進行預算評審，并將評審結果作為安排預算的重要依據(jù)。
使用專項資金的預算評審，應當包括以下內容：
(一)設立有無依據(jù)、是否符合程序、有無明確時限；
(二)項目實施的必要性、可行性，支出預算的合理性，績效目標的規(guī)范性；
(三)已設立專項資金上年度預算執(zhí)行和績效評價情況；
(四)其他需要預算評審的內容。
第十五條預算部門提出的績效目標，經(jīng)財政部門審核確認后，方可進入下一步預算編審流程。對不符合要求的，財政部門可以要求其調整、修改。對不按照規(guī)定編制績效目標或者預期績效低的項目，不予安排預算資金。
第十六條財政部門、預算部門分別向本級部門、所屬單位批復支出預算時，一并批復績效目標，作為預算執(zhí)行、績效評價與問責的依據(jù)。經(jīng)批復的績效目標不得隨意變更；確需變更的，應當按照本條例規(guī)定的程序重新報批。
第十七條財政部門、預算部門應當在預算執(zhí)行過程中，對績效目標實現(xiàn)情況進行跟蹤管理和監(jiān)控。
第十八條預算部門對本部門及其所屬單位預算執(zhí)行進度和績效目標的實現(xiàn)負責。
預算部門應當統(tǒng)計預算執(zhí)行中有關績效數(shù)據(jù)，按照規(guī)定向財政部門報告項目實施進度和本部門績效目標執(zhí)行情況,當預算執(zhí)行績效與績效目標發(fā)生偏離時，預算部門應當及時采取措施予以糾正，并報財政部門備案。
第十九條預算執(zhí)行中，需調整預算事項的，預算部門應當重新提報績效目標，待依法審核、批復后執(zhí)行。
第二十條財政部門應當在政府采購、國庫集中支付、資產管理等財政工作中，采集、分析預算績效信息，跟蹤、監(jiān)控預算執(zhí)行中的績效管理情況，并選擇部分項目進行重點監(jiān)控。
第二十一條對分期支付資金的項目，財政部門應當根據(jù)項目實施進度、績效目標執(zhí)行以及相關措施落實情況撥付預算資金。
第二十二條除因政策變化、突發(fā)事件等客觀原因影響績效目標實現(xiàn)外，對預算執(zhí)行中無績效、明顯低于或者嚴重偏離預期績效目標的項目，預算部門應當交回相應未執(zhí)行部分的預算資金，財政部門應當按照規(guī)定相應調整預算。
第二十三條預算執(zhí)行結束，財政部門、預算部門應當根據(jù)設定的績效目標，按照規(guī)定的評價原則和標準，對財政支出進行績效評價。
對重大項目或者跨年度項目支出，可以在執(zhí)行過程中實施階段性績效評價。
第二十四條預算年度終了，項目承擔單位應當對項目支出績效目標完成情況進行自評，提出績效報告報送預算部門。
預算部門應當對本部門及其所屬單位的整體支出、項目支出績效目標完成情況進行評價，形成整體支出管理績效評價報告和項目支出績效評價報告，報財政部門。
第二十五條財政部門應當對預算部門績效評價報告的真實性、準確性、完整性、規(guī)范性進行審查，對預算部門整體支出管理績效情況進行綜合評價，并選擇部分重點項目實施績效評價或者再評價。
第二十六條對設定的執(zhí)行期限超過三年的專項資金，財政部門在進行項目支出績效評價時，應當一并組織對專項資金進行中期績效評估。
經(jīng)中期績效評估，專項資金有下列情形之一的，按照規(guī)定程序予以調整或者撤銷：
(二)專項資金的績效達不到主要預期目標，整體使用效益不高、績效不明顯的；
(三)專項資金管理使用有違法違規(guī)情形，情節(jié)嚴重或者經(jīng)整改無效的；
(四)專項資金支持的績效目標已經(jīng)提前實現(xiàn)，不需要繼續(xù)安排的；
(五)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章以及規(guī)范性文件的規(guī)定應當調整或者撤銷的。
第二十七條財政部門、預算部門應當根據(jù)績效評價情況作出評價結論以及改進預算管理建議，并將評價結果以書面形式反饋被評價部門、單位。
被評價部門、單位應當根據(jù)績效評價結果進行整改，并將整改措施在要求時間內向財政部門、預算部門報告。
第二十八條財政部門、預算部門應當將績效評價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)。
第二十九條在預算編制和執(zhí)行過程中，因故意或者過失導致預算績效管理未達到相關要求，以致財政資金配置和執(zhí)行績效未能達到預期目標或者規(guī)定標準的，對責任部門及其責任人員實施績效問責。
財政、審計、監(jiān)察等機關、部門按照職責分工，根據(jù)績效評價結果以及預算績效管理有關規(guī)定，提出問責建議，經(jīng)批準后組織實施和監(jiān)督。
第三十條財政部門及其工作人員未按照本條例規(guī)定組織實施預算績效管理活動的，由其上級行政機關或者監(jiān)察機關責令改正，并予以通報批評；情節(jié)嚴重的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分。
第三十一條預算部門及其工作人員有下列行為之一的，由財政部門責令改正，并予以通報批評；情節(jié)嚴重的，由其上級行政機關或者監(jiān)察機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分：
(一)不按照規(guī)定編報預算績效目標或者績效說明的；
(三)不按照規(guī)定組織績效評價的；
第三十二條項目承擔單位采取偽造、變造虛假資料或者績效目標等手段騙取財政資金的，按照《財政違法行為處罰處分條例》有關規(guī)定進行處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十三條受托參與預算績效管理工作的專家、中介機構，違反本條例第八條第二款規(guī)定的，由財政部門、預算部門按照規(guī)定解除委托協(xié)議、取消相關資格；情節(jié)嚴重的，移交有關部門處理。
第三十四條財政、審計、監(jiān)察以及其他有關機關、部門應當按照職責，對預算績效管理中的違法違規(guī)問題依法處理；對發(fā)現(xiàn)的不屬于本機關、部門職責范圍的違法違規(guī)問題，應當及時移交相關部門依法處理。
第三十五條市、區(qū)(市)人民政府確定的有關經(jīng)濟功能區(qū)管理機構的預算績效管理工作適用本條例。
第三十六條本條例自20xx年11月1日起施行。
預算績效管理工作計劃篇十三
(一)加強有關預算制度、績效評價制度的學習。
把制度的深入學習作為開展預算績效管理的關鍵環(huán)節(jié)。先后整理學習了由財政廳預算績效管理處授課的《預算績效管理》ppt課件、研究了亞投行項目績效指標相關設計和選用的思路、財政部或其他省份財政部門制訂的有關績效評價指標庫，財政支出績效評價業(yè)務指引等課件或規(guī)定。通過對相關課件和規(guī)定的學習，了解了預算績效管理的基本概念、預算績效管理的主要內容以及預算績效管理的核心要求。開闊了視野，為后續(xù)工作打下了堅實基礎。
通過對相關制度的深化學習，結合事務所底稿工作的要求，制訂了預算績效管理評價工作流程圖，針對流程圖中每一步驟，制訂相應的工作底稿，做到流程直觀，底稿清晰。為預算績效管理評價工作的規(guī)范化管理打下基礎。
(三)逐步摸索建立績效評價指標庫。
預算績效管理評價工作的難點在于合理制訂適合項目特點的評價指標庫，通過研究亞投行項目績效指標相關設計和選用思路，對由我單位實施的績效評價項目，合理設計績效評價指標，為真實評價相關項目的實際情況提供了保證。
(四)對指標庫實行動態(tài)管理。
指標庫的橫向對比指標，會根據(jù)時間的推移及國家相關新數(shù)據(jù)的發(fā)布而發(fā)生變化，這樣動態(tài)監(jiān)管相關指標就必須成為常態(tài)，特別是對于共性指標的選取和比對，一定要引用新數(shù)據(jù)，以免產生錯誤的評價結果。
總的來看，我單位開展預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。
一是預算績效管理的項目數(shù)量有待進一步擴大。雖然我單位績效評價工作已經(jīng)開展，但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額占全省項目總量還不高，這必然造成我單位的項目評價工作的片面性，無法對自己所處的全局情況進行了解。
二是評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標，但真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標，由于設置難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。
三是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓，部份工作人員對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評或竣工驗收的影響。
四是全省預算績效管理工作無網(wǎng)上交流平臺，同行之間無法有效對業(yè)務進行探討，部份指標體系也無法實現(xiàn)共享。
(一)努力提高專業(yè)素質。預算績效管理工作是事務所的新業(yè)務，雖然部份工作方法與現(xiàn)有的審計業(yè)務類似，但工作目標、評價內容都有很大不同，這就需要參與預算績效管理工作的人員努力提高自身專業(yè)素質，確?？冃гu價質量。
(二)加強評價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度。
制定的'指標，將符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫;二是組織人員搜集整理先進省市制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫;三是建立指標數(shù)據(jù)庫，將各年度制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
(三)加強同行業(yè)交流。采取網(wǎng)上案例展示，行業(yè)學習培訓等方式，加強與財政部門和行業(yè)內專家的互動，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。
借此機會，向省廳領導提幾點建議，供參考。
一是多組織交流學習。建議針對預算績效管理工作的難點、重點多組織培訓，全面提高從業(yè)人員的專業(yè)水平。
二是打造網(wǎng)上交流平臺。開展論壇、跟帖等方式，組織大家進行問題討論，對工作的方法、工作的程序及底稿的收集等專業(yè)問題進行交流，促進行業(yè)的規(guī)范化操作。
三是共享指標庫建設成果。針對已實施的項目設立共性、個性指標庫，相關會員可以共享指標庫，方便大家比對，并逐步討論出科學合理的指標體系。
預算績效管理工作計劃篇十四
在20xx年寧德水利工作績效創(chuàng)歷史進入全省第二名的基礎上，今年以來我局緊緊圍繞省里年初下達的年度目標任務和市委、市政府開展“落實項目年、服務發(fā)展年、融合創(chuàng)新年”的部署要求，以“五強四提三推進”(五強：強化水項目落實、強化水安全保障、強化水環(huán)境優(yōu)化、強化水融合創(chuàng)新、強化水管理提升;四提：提前、提升、提質、提效;三推進：推進黨的建設、作風建設、廉政建設)為抓手，以加快重大項目建設為重點，強化部署，強化措施，強化督查，強化落實，各項工作均取得明顯成效，多項指標始終保持在全省前列?，F(xiàn)將有關情況匯報如下：
(一)加強組織領導。及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員，以局黨組書記、局長郭專為組長，局班子成員為副組長，相關科室負責人為成員，進一步加強對績效管理工作的領導。
(二)制定工作方案。對照省水利廳和市委、市政府下達的目標任務，按照高低適度、實事求是、講求質量的原則，認真制定了《寧德市水利局20xx年度績效管理工作方案》。在績效指標的設定上，科學合理設定指標體系，既便于考核評估，又具有可操作性。
(三)實行精準管理。在年度工作目標管理上，推行了“三本臺賬”精準管理，形成“層層抓落實、人人擔責任”的績效格局。一是建立責任臺賬。根據(jù)年度目標任務和各類項目，逐項落實責任領導、責任人和完成時間節(jié)點，確保任務落到實處。二是建立項目臺賬。強化項目管理，匯總各類項目及投資總額、年度投資任務，將年度工作目標細化到各類具體項目，定期分析目標任務進展情況，分析存在問題。對項目進展情況及時通報，及時落實措施加以推進，對不能按序時進度完成的指標加強督辦，逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機結合，在建立局領導班子每周工作動態(tài)管理的基礎上，要求每個干部職工建立每周工作筆記，做到全局干部工作任務清、上班去向明、工作責任強。
(四)強化督促檢查。為加快推進年度水利項目建設，我局采取開竣工調度、專項調度、現(xiàn)場調度、滯后項目調度等形式，督促工程建設進度，以旬保月，以月保季，以季保年。針對重大水利項目推進問題，成立了項目辦，配合省廳推進組，對每個重大水利項目進行現(xiàn)場督導，建立了重大項目雙崗雙責機制和獎勵機制，開展了重大水利項目百日會戰(zhàn)活動，有力地推進重大水利項目建設。局常態(tài)化服務工作小組經(jīng)常深入工程一線，加強設計、進度、質量、資金等方面的監(jiān)督管理，現(xiàn)場協(xié)調解決存在問題，并針對存在問題，及時發(fā)出整改通知書，限期整改。全年局領導班子累計下基層396次，幫助基層解決困難問題297項，累計支持資金3455萬元，全年各類媒體宣傳水利工作84篇次。
(五)推行雙向責任。實行“雙向責任、雙崗同責、雙輪驅動”。一是項目管理雙向責任機制。即項目所在縣(市、區(qū))水利局履行主體責任，市水利局履行監(jiān)督責任;項目業(yè)主履行主體責任，水利部門履行監(jiān)督責任;局業(yè)務科室具體責任人履行主體責任，項目推進組人員履行監(jiān)督責任;市局業(yè)務分管領導履行主體責任，掛縣領導履行監(jiān)督責任;相關人員按照責任分工履行職責，推進項目建設。二是資金管理雙向責任機制。即市財政局履行資金籌集、監(jiān)管主體責任，市水利局履行資金預算編制和執(zhí)行主體責任;項目所在縣(市、區(qū))財政局、水利局履行資金管理主體責任，市財政局、水利局履行資金管理監(jiān)督責任;項目業(yè)主對資金使用履行主體責任，所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對資金使用履行監(jiān)督責任;項目申報單位對資金管理履行主體責任，項目推薦人對資金管理履行監(jiān)督責任。
(六)完善獎懲措施。在抓好省、市年度績效考評的基礎上，在全市開展了水利年度綜合考評工作，組織三個考評組，采取分組、分縣、分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、分項目的模式，對全市20xx年度水利投融資、項目建設、水資源管理、防災減災、安全生產、基層調研、黨風廉政、基層水利服務和科技推廣體系建設等方面工作完成情況進行考核，對考核先進的縣(市、區(qū))采取以獎代補的形式予以獎勵，有力地促進了各項水利工作的開展。
(七)落實整改提升。針對20xx年績效管理工作存在的指標設定不夠科學、機關作風等問題，認真制定整改措施。一是注重指標設定。在今年1月底就提早布置績效管理工作，要求各科室結合省里下達的目標任務，細化分解各項指標任務，確保指標量化、細化，依據(jù)充分，切實可行。同時要求各項指標需由分管領導審核后報局績效辦，由績效辦匯總上局務會議逐條進行討論。經(jīng)多輪修改及局黨組會議審議通過，而后將形成的指標體系報市效能辦。二是強化督查落實。建立督查臺賬，指定專人負責落實辦理工作，對領導批示件、信訪件等進行動態(tài)跟蹤督辦，特別是對省政府擴大有效投資計劃、市委、市政府“四下基層”、“三比一看”、“三轉一加強”、“行動計劃”等涉水任務，確保做到件件有回音、事事有落實。三是強化績效檔案。年初各科室就著手檔案資料收集工作，特別是體現(xiàn)市級水行政主管部門工作業(yè)績的過程性檔案，每項工作分門別類，單獨建檔。局效能辦還建立了檔案抽查制度，由分管領導牽頭，分別于7月、9月、11月對績效檔案進行抽查。四是強化機關作風。由局效能辦定期不定期組織明察暗訪，對違反機關工作紀律的人員采取領導誡勉談話、違規(guī)情況公示等方式進行教育。同時規(guī)定對被效能通報的人員在1年內取消評先評優(yōu)資格，職稱職務晉升1年內不予考慮。
(一)水利投入增幅大。年初省里下達我市水利目標任務是13.8億元。下半年，省政府擴大有效投資確定全省水利投資調增30%，我市積極響應，調整增幅達69%，比全省平均水平翻了一番多。截止12月25日，全市共完成水利投入26.87億元(全省平衡后列入省里計劃的投資完成23.42億元)，占年度計劃投資的195%(170%)，比上年省下達的12.5億元目標任務增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。
(二)重大項目進度快。截止12月25日，重大水利項目完成投資16.68億元，占年初計劃9億元的185%，比上年省下達的10億元目標任務增加6.68億元，增幅為66.8%，進度在全省排名第一。其中：在建項目完成8.41億元，占年度計劃的103%;計劃開工項目完成投資5.14億元，占年度計劃的108%;前期推進項目完成投資3.12億元，占年度計劃的195%。霞浦吳坑水庫工程等9個重點突破前期的項目也扎實推進。
(三)民生水利投入大。截止12月25日，全市面上民生水利共完成投資10.19億元，占年度計劃的115%，提前超額完成年度投資任務。其中農村安全飲水、中小河流治理、海堤強化加固、山洪災害治理、小農水重點縣等項目建設進度在全省前列。
(四)項目前期工作實。認真把握中央、省里加大水利投入的大好機遇，轉變思路，打好閩東蘇區(qū)和軍民融合示范區(qū)這兩個獨特牌子，結合“十三五”水利發(fā)展規(guī)劃，積極做好前期規(guī)劃、項目、策劃、生成等工作，策劃生成閩東蘇區(qū)防洪防潮工程項目(總投資143億元)和閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程(總投資38億元)兩個項目。全年共投入資金2600萬元，完成《主城區(qū)防洪排澇規(guī)劃》、《治澇規(guī)劃》、《獨流入海規(guī)劃》等規(guī)劃編制工作，《水資源配置規(guī)劃》、《庫湖聯(lián)通、生態(tài)補水方案》正在加快推進。
(五)防汛工作成效顯。汛前修訂完善各類預案，加強隱患排查，落實安全措施，完成了市、縣、鄉(xiāng)、村四級2436個預案修訂工作以及461座各類水庫防汛調度運用計劃的審批工作。汛中加強監(jiān)測、加強會商，加強調度。今年我市先后經(jīng)歷3次強降雨過程，8月、9月有效防御了臺風“蘇迪羅”和“杜鵑”，在市委、市政府的科學指揮和全市上下積極應對下，切實將災害損失降到最低。年度防汛抗災工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定，市委書記廖小軍批示：“不平凡的20xx年，我市經(jīng)歷兩次臺風侵襲，還遇到今年汛期比往年延長半個月等特殊氣象影響，防汛防臺形勢嚴峻，在市委、市政府領導下，市防汛辦立足于防大汛、抗大災、搶大險、抗大旱和減少損失總目標，扎實認真做好各項防汛抗臺工作，取得了很好成效。市防汛辦所做的工作，值得充分肯定和表揚。希望再接再厲，繼續(xù)努力，總結提高，認真做好新一年防汛抗臺工作，為全市科學發(fā)展加快發(fā)展發(fā)揮新的更大作用”。市長隋軍批示：“20xx年全市防風防臺工作成效顯著，形成了一套有效的預警預防、抗擊自救的機制和體系，值得肯定，望繼續(xù)努力，鞏固成果，不斷提升防抗水平和能力。
(六)水生態(tài)環(huán)境質量優(yōu)。一是水資源監(jiān)管力度加強。實行了最嚴格水資源管理制度，下達了各縣(市、區(qū))三條紅線控制目標;全面推行“河長制”，提請市政府印發(fā)了《寧德市河長制實施方案》，落實了市、縣、鄉(xiāng)三級重要河道河長、河段長職責;啟動了霍童溪流域九都段“萬里安全生態(tài)水系”試點建設;完成了古田縣桃溪水庫和蕉城區(qū)金涵水庫水源地保護建設并通過驗收，啟動霞浦縣溪西水庫水源地保護項目建設;建成市級水資源監(jiān)管平臺，水資源監(jiān)管能力進一步提升。二是水土流失力度加大。全市水利部門共完成水土流失綜合治理面積9.45萬畝，占年初任務4.8萬畝的197%。完成了壽寧、福安2個省級重點縣、蕉城洋中鎮(zhèn)等12個重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)及3個20xx年度(跨年度)中央預算內投資水土流失綜合治理項目，投入治理資金4200萬元。三是水能資源規(guī)范利用。完成了7個農村水電增效擴容改造，總投資5050萬元，新增裝機容量5115千瓦，新增年電能3440萬千瓦時。四是水利風景區(qū)建設上層次。繼東湖水利風景區(qū)列為水利風景區(qū)后，今年又有柘榮青嵐湖水利風景區(qū)上升為水利風景區(qū)層面，福安潭頭武陵溪水利風景區(qū)、壽寧小托水庫水利風景區(qū)等5個通過省級水利風景區(qū)驗收，比上一年度翻了一番。
(七)中心任務完成好。一是深化精準扶貧。在省水利廳的關心支持下，啟動了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設，總投資2600萬元，7月份已完成，為推進全國扶貧第一村赤溪村建設提供防洪安全保障。二是推進軍民融合。在去年軍民共建、共管、共防的基礎上，今年又啟動了三都鎮(zhèn)區(qū)軍民飲水工程，總投資1450萬元，受益人口1萬多人;加快了閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程前期工作，為寧德市委、市政府持續(xù)推進軍民融合深度發(fā)展試驗區(qū)打好基礎，水利部門的對接工作得到市委、市政府主要領導的肯定。
(八)黨建、隊伍建設強。一是認真開展“三轉一加強”、“三比一看”、“三嚴三實”等活動。以貫徹落實中央八項規(guī)定為切入點，深化水利“四風”問題整改，制定整改措施，堅持邊學邊查、邊查邊改、立行立改。二是全面落實黨風廉政主體責任和監(jiān)督責任。建立和完善黨風廉政建設責任分解、定期約談、逐級報告、溝通會商、領導干部述廉、監(jiān)督檢查和問責制度等相關制度，用制度保障黨風廉政建設和反腐敗工作取得實實在在的效果。三是強化水利績效管理。結合省里下達的目標任務，制定了績效管理工作方案，印發(fā)了《寧德市水利局績效工作管理制度》，下發(fā)了關于加強績效管理工作的通知，定期開展績效評估，及時提交年終績效報告。與此同時，機關效能、行風評議、精神文明單位建設、水利宣傳工作等方面也取得了新成效。
今年以來，我局認真按照市委、市政府的決策部署，圍繞省水利廳下達的任務要求，緊緊把握中央、省里加大水利投入的大好機遇，圍繞年初確定的目標任務，努力抓好各項工作的落實，水利工作呈現(xiàn)目標明確，重點突出，措施有力，有序推進的態(tài)勢。從總體上看，年度績效各項指標情況完成情況良好，有的指標提前或超額完成，有些措施和經(jīng)驗得到推廣，成效主要體現(xiàn)在20個方面：
1、創(chuàng)新防臺風工作機制，海上防臺風工作經(jīng)驗得到國家防總的推廣，中組部委托國家防總、水利部組織全國防汛指揮長專門在我市溪南鎮(zhèn)進行了防臺風現(xiàn)場觀摩。
2、在20xx年上白石水利樞紐工程項目列入全國172項重大水利項目(福建省僅5個項目)的基礎上，今年5月上白石水利樞紐工程項目列入國家發(fā)改委、財政部、水利部ppp試點項目。全國共12個試點項目，是福建省的1個試點。
3、在20xx年2月開展的20xx年度全省水利年度工作責任目標績效考評中名列全省第二，比上年晉級一位。
4、水利、防災工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定。
5、全年共完成水利投資26.87億元(全省平衡后列入省里計劃的投資完成23.42億元)，占年度計劃投資的195%(170%)，比上年省下達的12.5億元目標任務增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。
6、積極爭取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“萬里安全生態(tài)水系”試點建設，試點工作得到省水利廳尤猛軍廳長的肯定。
7、積極推進軍民融合，爭取了閩東蘇區(qū)防洪防潮工程和閩東蘇區(qū)軍民融合保安全供水工程2個重大水利項目列入國家層面，總投資分別達143億元、38億元，前期工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定。
8、積極推進精準扶貧，啟動了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設，為推進全國扶貧第一村赤溪村建設提供防洪安全保障，12月6日《閩東日報》對水利精準扶貧工作進行了專版宣傳。
9、與水利部太湖局開展戰(zhàn)略合作，提早完成了《十三五水利發(fā)展規(guī)劃》，得到市委、市政府主要領導的肯定。
10、建立重大水利項目雙崗雙責機制和項目推進機制，開展重大項目“百日會戰(zhàn)”活動，重大水利項目進度在全省排名第一。
11、農村安全飲水項目提前超額完成，進度在全省排名第一。
12、海堤加固建設完成情況在全省排名第一。
13、中小河流治理項目進度在全省排名第一。
14、小農水重點縣建設進度在全省排名第一。
15、冬春水利建設進度在全省第一。
16、蕉城竹洋高效節(jié)水灌溉項目被省水利廳評為“福建省水利科技推廣示范基地”。
17、強化績效目標管理，實行了責任臺賬、項目臺賬、工作臺賬三本臺賬精準管理，對每項工作做到心里有數(shù)，了如指掌，得到省水利廳主要領導的肯定。
18、加強黨風廉政建設，強化主體責任，典型經(jīng)驗在全省水利系統(tǒng)做交流。
19、開展水利資金內審，經(jīng)驗做法受到省水利廳張寶華紀檢組長肯定。
20、創(chuàng)新開發(fā)“水利通”系統(tǒng)，解決防汛和水資源管理最后一公里問題。
今年我局績效創(chuàng)新點：全國防汛防臺風現(xiàn)場觀摩會。
我市地處東南沿海，海岸線長度居全省第一，全年降水量70%-80%集中在汛期4-9月，即梅雨季和臺風季。特殊的地理位置和氣候條件，造成洪澇、臺風災害頻繁發(fā)生，平均每年登陸或影響我市的臺風1-2個，如2006年“桑美”臺風就給我市造成嚴重災害損失。
正因為如此，市委、市政府始終高度重視防汛防臺風工作。從2011年開始，我市立足寧德實際，健全完善一套防汛防臺風工作機制，特別是在海上防臺風機制和陸上防臺風機制創(chuàng)新方面取得了顯著成效，首先我市在建立以行政首長負責制為核心的防汛工作責任制基礎上，近五年來又大力推行“預警到鄉(xiāng)、預案到村、責任到人”的防災抗災新機制，強化基礎鄉(xiāng)村防災應急能力建設，建成覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村山洪災害監(jiān)測系統(tǒng)和應急視頻會商系統(tǒng)，全面完成全市2251個行政村防災預案編制并實現(xiàn)電子化管理，基本實現(xiàn)了“組織保障到鄉(xiāng)、預警信息到鄉(xiāng)、視頻會商到鄉(xiāng)、指揮部署到鄉(xiāng)和視頻會議視聽到村”的目標，全面提升了基層防災抗災的應急處置能力。與此同時，我們還加強防汛防臺風工作機制信息化建設，其中《賽江流域實時洪水作業(yè)預報與調度系統(tǒng)》獲得“福建省2012年度科學進步獎二等獎”;《霍童溪流域水庫群防洪信息系統(tǒng)》獲得“福建省20xx年度水利科學技術獎二等獎”。
這些創(chuàng)新的防汛防臺風工作機制已在防抗歷次的臺風暴雨災害中發(fā)揮重要減災效益，近五年來，我們已成功抗御了“莫拉克”、“蘇拉”、“菲特”、“麥德姆”、“蘇迪羅”、“杜鵑”等強臺風，切實做到了將災害損失降到最低。特別是海上防臺風工作，自2006年“桑美”臺風之后，未發(fā)生海上漁船及漁排人員傷亡，防災工作成效顯著。
2012年，我局在全省水利工作會議上做了題為“主動作為、科學防控，努力構建現(xiàn)代防汛減災體系”的防災抗災經(jīng)驗交流發(fā)言，并在當年度獲得全省水利防災減災工作先進表彰。20xx年度，“菲特”臺風在福鼎登陸，這是建國以來正面登陸我市乃至我省、我國大陸的“秋臺風”，累計直接經(jīng)濟損失達到25億，是我市繼2006年“桑美”臺風(損失33億)之后，遭受損失最為嚴重的一次臺風災害，盡管如此但沒有出現(xiàn)人員傷亡。對此，國家防總督察專員田以堂20xx年10月7日在我市檢查指導防臺風工作時，就深有感慨地指出：“從這次防抗“菲特”臺風情況看，寧德各級都非常重視，防御工作做得很到位，沒有人員傷亡發(fā)生。寧德市包括福鼎市防臺風工作經(jīng)驗豐富，很多做法可以成為全國的范例”。
歷經(jīng)五年創(chuàng)新驅動、強基固本，寧德市防汛防臺風工作機制在歷次防臺風實踐中發(fā)揮了重要作用，得到水利部陳雷部長、國家防總和省防指的充分肯定。20xx年4月，中組部、水利部在福州舉辦全國地方黨政領導干部防汛抗旱專題研究班，推廣和借鑒我市防臺風工作的經(jīng)驗，決定將專題研究班重點教學任務的現(xiàn)場教學觀摩放在寧德市。4月23日，全國防汛抗旱專題研究班現(xiàn)場教學觀摩會在寧德召開，來自全國24個省及新疆生產建設兵團、武警部隊等38名與會代表，在霞浦縣溪南鎮(zhèn)現(xiàn)場觀摩我市海上防臺風人員轉移演練，創(chuàng)新舉措在全國推廣應用。
20xx年8月9日，陳雷部長在國家防總汛情會商會上，明確指出“蘇迪羅”臺風對福建寧德影響較大、災情損失嚴重，盡管局部山區(qū)因山洪泥石流造成人員傷亡，但是海上防臺風工作值得肯定，沒有出現(xiàn)海上漁排及船上人員傷亡。
預算績效管理工作計劃篇十五
為全面推進預算績效管理工作，充分調動中央部門、地方省級財政部門開展預算績效管理的積極性，促進預算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學化，制定本辦法。
一、本辦法的考核對象是納入部門預算管理的中央一級預算單位（以下簡稱中央部門）、地方省級（自治區(qū)、直轄市、計劃單列市）財政廳（局）（以下簡稱省級財政部門）。
二、本辦法的考核內容是中央部門、省級財政部門的預算績效管理工作。具體內容及評分標準分別見附后的“**預算績效管理工作考核評分表”（附1、附2）。
三、考核工作實行年度考核制，由財政部統(tǒng)一組織實施。
（一）自我考核。年度終了，中央部門、省級財政部門對年度預算績效管理工作進行總結，對照相應的考核評分表進行自評打分，并形成書面說明材料，于次年2月底前報送財政部（一式兩份）。
書面說明材料應包括以下內容：年度預算績效管理工作整體開展情況；對評分表中每項自評得分的說明及相關佐證材料；預算績效管理工作存在的`問題及原因分析；下一步工作的打算和建議等。
中央部門、省級財政部門對自我考核情況及書面說明材料的真實性負責。發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，取消考核資格并通報批評。
（二）財政部考核。財政部對中央部門、省級財政部門上報的書面說明材料、自評打分等進行審核，根據(jù)需要采取一定的調查取證，形成評定分數(shù)，確定考核結果。
（三）先進表彰。財政部對預算績效管理工作先進中央部門、省級財政部門以適當方式進行通報。
四、本辦法從2011年度起執(zhí)行。
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預算績效管理工作計劃篇十六
一、績效考評與預算管理相結合的背景和意義 財政支出績效考評是指運用科學、規(guī)范的績效考評方法，按照政府行為的效益、效率和效果原則，以政府行為的成本效益分析為核心的綜合指標體系與標準行為考評依據(jù)，對財政支出的成本和產生的效益進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判?？冃Э荚u講求的是政府如何有效地管理和使用財政資金，而建立公共支出的績效考評體系的根基在于建立績效預算。
績效預算亦稱為效益預算，它是上世紀50年代初由美國聯(lián)邦政府首先提出并應用于政府支出管理的預算模式。美國認為：績效預算是這樣一種預算，它闡述請求撥款是為了達到目標，為實現(xiàn)這些目標而擬定的計劃需要花費多少錢，以及用哪些量化的指標來衡量其在實施每項計劃的過程中取得的成績和完成工作的情況。從實踐效果來看，績效預算在加強資源分配與政府施政結果的聯(lián)系，提高公共服務水平方面取得了顯著成效，逐漸成為世界各國政府預算改革的必然趨勢。在我國，伴隨著經(jīng)濟體制改革的不斷深入，政治體制改革和行政管理體制改革也成為日益緊迫的任務。政府績效考評在國外的成功實踐，使我們對其意義和必要性有了日益清晰的認識。對于其在推進建設高效、透明、責任政府，深化部門預算改革，構建社會主義和-諧社會中的作用也有了深刻的認識。推進以績效考評為核心的預算改革已成為決策層的共識，并已在黨的十六屆三中全會精神中明確提出。在預算改革實踐上，部門預算、政府采購、國庫集中收付、收支兩條線的預算管理制度改革已經(jīng)全面展開并逐步深入，政府收支分類改革 和行政事業(yè)單位國有資產管理改革也開始分步實施，預算監(jiān)督力度不斷加強，預算透明度日益提高，預算管理由重收入逐步轉向重支出管理、重財政資金的使用效益。這些實踐成果，在一定程度上削除了績效預算的制度約束，為推進績效考評與預算管理相結合奠定了扎實的實踐基礎。
二、推進建立以績效考評結果為導向的績效預算模式 當前，財政支出績效考評正在被各級財政部門普遍推廣實施，但總體而言，績效考評更多的是事后考評，而且考評結果大多停留在預算執(zhí)行結果總結、存在問題分析、完善制度建議等方面，有些只是作為有關部門項目建設檔案保存，或作為加強新項目管理的借鑒或參考。筆者認為，財政支出績效考評在加強事后全面綜合考評的同時，更要突出事中考評，推進建立以考評結果為導向的績效預算模式，完善“預算編制-預算執(zhí)行-考評監(jiān)督”的公共財政支出管理制度。
(一)在預算編制環(huán)節(jié)，要科學準確地確定財政支出績效目標。 傳統(tǒng)預算管理制度下，在預算編制時部門和單位存在重分配、爭資金、爭項目的沖動，在預算執(zhí)行和控制中用的是以規(guī)則為基礎的責任制，部門和單位無調整的靈活性，在預算報告中主要是報告資金使用的合規(guī)性;而支出績效考評與預算相結合則是將預算分配與績效結果掛鉤，它運用了績效預算的理念，是一種以結果為目標的責任制代替以規(guī)則為基礎的責任制的新預算管理模式。這種新的預算管理模式下，部門和單位不存在爭資金的沖動，而存在以目標為導向的管理激勵。這要求預算單位在編制部門預算草案，提出財政支出績效目標的時候，既要結合事業(yè)發(fā)展的實際情況，同時又要認真做好財政支出評審論證工作，通過規(guī)范的評審論證，科學合理準確地提出財政支出的績效考評結果得到科學運用的首要條件。為了這種以目標為導向的預算管理，在制度設計上就必須放松嚴格的僵化的規(guī)則，而賦予管理者靈活的決策權，否則是沒有辦法讓管理者為結果負責的。
(二)在預算執(zhí)行環(huán)節(jié)，要加大財政支出績效考評力度，完善機構內部控制制度。 對財政支出績效目標進行事中跟蹤考評，不僅可以跟蹤考評財政資金運用的合理性、規(guī)范性，起到適時監(jiān)督檢查的作用，而且可以通過與預先確定的績效目標相對照，及時發(fā)現(xiàn)問題，回饋并督促預算單位或財政部門適時采取應對措施。對于考評過程中取得較好的評價結果的`，除了按照正常的資金撥付進度供給資金，還可以通過加快資金撥付進度，確保項目按時完成，促進項目盡早地發(fā)揮效益。對于考評過程中明顯背離績效目標的，果斷停止后續(xù)資金的撥付或提出調整預算的意見，保證財政資金安全，提高財政資金的使用效益。對于考評過程中發(fā)現(xiàn)的違法亂紀的單位，除了停止資金撥付外，還要按照有關規(guī)定做出相應處理。同時，一些跨年度長期項目支出，原先制定的績效目標可能隨著時間推進需要進行調整，這樣，通過事中考評來適當調整績效目標，提高績效考評的科學性和實效性。 然而，事中考評的有效實施必須建立在完善的機構內部控制制度上，這是財政支出績效考評與預算管理結合的又一個制度前提。這二者的結合也隱含了以目標為導向、以產出和結果控制為核心的預算管理理念。產出和結果控制以放松嚴格的規(guī)制、增加自主決策的權力為前提，同時自主決策的權力需要責任加以約束。機構內部控制制度主要由內部會計控制、內部管理控制和內部考評控制三個控制子系統(tǒng)組成。實現(xiàn)財政支出績效考評 與預算管理相結合，除了要有完善的機構內部績效考評制度以實施內部考評控制外，還必須有完善的政府會計制度來實施內部會計控制，完善的公共資產管理制度和健全的國庫管理制度來實現(xiàn)實物形態(tài)和價值形態(tài)的內部管理控制。
(三)在預算報告環(huán)節(jié)，要健全財政支出績效考評結果應用機制。 財政部門建立健全績效考評結果應用機制應從預算報告制度和公共部門問責制度這兩方面做好，才能更好將績效考評與預算管理相結合。從預算報告制度看二者的關系。
另一方面，預算報告制度為績效評價提供了信息基礎，保證了績效考評的時效性和準確性。缺少預算報告的信息，財政支出績效考評制度是實現(xiàn)兩者結合的重要制度基礎。 公共部門問責制度也是實現(xiàn)兩者結合的重要制度基礎。所謂公共部門問責制度，是指對政府及其官員的一切行為和后果都必須而且能夠追究責任的制度，其實質是通過各種形式的責任約束，規(guī)范政府權力和官員行為，最終達到監(jiān)督政府的目的。包含績效考評信息的預算報告制度只能使權力機構和公眾充分了解公共部門責任和結果的對應性，但其效果最終必須通過對應性，但其效果最終必須通過公共部門問責制度，促使公共部門對結果負責才能實現(xiàn)。 財政支出績效考評與預算管理相結合的基本思路是：按“統(tǒng)一規(guī)劃，穩(wěn)定推進，先易后難，分步實施”的原則，進一步建立預算支出績效考評管理制度體系，積極探索績效考評與預算管理相結合的機制，推進相關制度改革，為將來引入績效預算探索道路。
第一，逐步提高部門人事管理和資金管理自主權。
第二，完善公共資產管理制度。
第三，深化預算管理制度改革，改革完善政府會計制度。
第四，建立績效考評管理信息系統(tǒng)。
第五，加強組織協(xié)調，共同推進績效考評及其與預算管理的結合。
第六，穩(wěn)步推進績效考評試點工作。
結 語 財政支出績效考評與預算管理相結合，使預算管理的整個過程建立在績效目標控制的基礎上，是對以投入管理模式的一次重大改革。在積極推進預算支出績效考評的基礎上，進一步加強績效考評與預算管理的結合，推進建立以考評結果為導向的績效預算模式，完善“預算編制-預算執(zhí)行-考評監(jiān)督”的公共財政支出管理制度，才能實現(xiàn)績效預算的新突破。
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預算績效管理工作計劃篇十七
附件1：
湖南省市州財政部門預算績效管理工作考核辦法
為有力推進預算績效管理工作，充分調動全省各市州財政部門開展預算績效管理的積極性、主動性和創(chuàng)造性，促進預算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學化，提高財政資金使用效益，根據(jù)財政部《關于印發(fā)〈預算績效管理工作考核辦法（試行）〉的通知》（財預〔2011〕433號）和我省實際，制定本考核辦法。
一、考核對象
本辦法的考核對象為全省各市州財政部門。
二、考核內容
主要考核組織建設、基礎建設、工作開展、績效管理、宣傳交流五個方面的工作。
（一）組織建設方面重點考核建立財政預算績效管理組織領導機構、落實工作職責等相關工作。
（二）基礎建設方面重點考核建立健全預算績效管理制度、完善評價指標體系、推進信息化與第三方評價等相關工作。
（三）工作開展方面重點考核推進預算績效管理工作范圍、覆蓋資金規(guī)模、預算績效管理模式等相關工作。
（四）績效管理方面重點考核績效目標設定及審核批復、績效監(jiān)控、具體績效評價實施、結果反饋與應用等相關工作。
（五）宣傳交流方面重點考核宣傳報道、理論研究、業(yè)務培訓、信息報送等相關工作。
具體內容及評分標準見附件2，考核基準分為100分，加分為10分，滿分為110分。
三、考核實施
考核工作實行年度考核制，由省財政廳統(tǒng)一組織實施。
（一）自我考核。年度終了，各市州財政部門對年度預算績效管理工作進行總結，對照預算績效管理工作考核評分表進行自評打分，并形成書面報告，于次年2月25日前報送省財政廳（一式兩份）。
書面報告應該包括以下內容：年度預算績效管理工作整體開展情況；對評分表中每項自評得分的說明及相關佐證材料；預算績效管理工作存在的問題及原因分析；下一步工作的打算和建議等。
各市州財政部門對自我考核情況及書面報告的真實性負責。發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，取消評先資格并通報批評。
（二）省財政廳考核。省財政廳對各市州財政部門上報的書面報告、自評打分等進行審核，根據(jù)需要調查取證，形成評定分數(shù)，確定考核結果。
四、總結表彰。省財政廳及時對預算績效管理工作進行總結，交流經(jīng)驗，對先進市州財政部門以適當方式進行通報表彰。
五、本辦法自2012年1月1日起施行。
附件2：
市州財政部門預算績效管理工作考核評分表
(年度)
單位（蓋章）：年月日
（一）領導重視
6
1.市州領導就推進預算績效管理作出批示或在相關工作部署講話中涉及的，每次1分。本項最多4分。
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2.市州財政部門領導就推進預算績效管理作出專題部署的，每次0.5分。本項最多2分。
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（二）職責明確
4
3.明確預算績效管理工作職能和職責分工的，得4分，否則不得分。成立財政部門領導掛帥的預算績效管理領導機構的，加1分。設立預算績效管理專門科室的，加1分。
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(三)工作考核
2
4.建立對市州本級預算部門績效管理工作考核機制，并定期進行考核的，得2分。
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（一）制度建設
9
1.制定本市州推進預算績效管理意見的，得2分。以市州人民政府名義發(fā)布的，加1分。
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2.制定市州預算績效管理工作的具體落實方案、相關辦法、實施細則等，每項1分，最多4分。在此基礎上，每增加1項，加0.25分，最多加1分。
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3.制定內部操作相關規(guī)程、配套措施、范本文本、相關管理辦法等的，每項0.5分，最多3分。在此基礎上，每增加1項，加0.1分，最多加0.5分。
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（二）評價指標
9
4.按照政府支出功能分類，研究建立類級績效評價指標體系，每類0.5分，最多2分。在此基礎上，每增加1類，加0.25分，最多加1分。
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5.按照政府支出功能分類，研究建立款級績效評價指標體系，每款0.3分，最多2分。在此基礎上，每增加1款，加0.1分，最多加1分。
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6.按照政府支出功能分類，研究建立項級績效評價指標體系，每項0.2分，最多2分。在此基礎上，每增加1項，加0.1分，最多加1分。
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7.績效評價指標體系細化、量化，其中，細化到三級或三級以上的指標體系，得3分，細化到二級的，得2分。該項得分=（三級指標體系個數(shù)*3+二級指標體系個數(shù)*2）/二級與三級指標體系總個數(shù)。
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（三）信息系統(tǒng)
3
8.以信息系統(tǒng)支撐預算績效管理，在現(xiàn)有財政管理信息系統(tǒng)中，增加預算績效管理內容的，得1分；設立預算績效管理獨立模塊的，得2分。
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9.建立信息交流平臺并不斷更新、完善的，得1分，否則不得分。
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（四）第三方管理
2
10.建立健全相關專家?guī)?，?guī)范工作行為，實行動態(tài)管理的，得1分，否則不得分。
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11.建立健全會計師事務所等中介機構庫，規(guī)范工作行為，實行動態(tài)管理的，得1分，否則不得分。
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（一）推進范圍
6
1.市州財政部門以會議、文件、培訓等方式指導所管轄（縣、市、區(qū)）財政部門開展預算績效管理試點的，得1分。在本級預算部門開展績效管理試點的，得2分。同時，以預算績效管理試點覆蓋本級預算部門的比值增加分值，20%（含）至30%（不含）比值，得2分，30%（含）以上，得3分。
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（二）資金規(guī)模
9
2.對上年資金開展績效評價且評價的資金規(guī)模占上年預算規(guī)模的比率在10%（不含）以內的，得1分；10%（含）至20%（不含）的，得2分；超過20%（含）的，得3分。
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3.對當年資金實施績效監(jiān)控且納入監(jiān)控范圍的資金規(guī)模占當年預算規(guī)模的比率在20%（不含）以內的，得1分；20%（含）至30%（不含）的，得2分；超過30%（含）的，得3分。
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4.對下年資金實施績效目標管理且納入績效目標管理的資金規(guī)模占下年預算規(guī)模的比率在20%（不含）以內的'，得1分；20%（含）至30%（不含）的，得2分；超過30%（含）的，得3分。
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（三）管理模式
5
5.以項目支出為對象開展預算績效管理試點，得2分。
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6.以部門整體支出為對象開展預算績效管理試點，得2分。
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7.以一級政府的財政支出為對象開展綜合預算績效管理試點，得1分。
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（一）績效目標
8
1.以相關文件明確績效目標的管理范圍，確定規(guī)范的申報格式，明確填報要求和時間安排的，得2分。
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2.績效目標清晰明確，績效指標量化、細化，指向明確，其中，績效指標細化到二級或二級以上且有具體指標內容的，得3分，沒有具體指標內容的二級指標，得2分。該項得分=（具有具體指標內容的二級績效指標個數(shù)*3+沒有具體指標內容的二級績效指標個數(shù)*2）/績效指標總個數(shù)。
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3.在預算編制環(huán)節(jié)按預算績效管理流程對績效目標進行審核，得1分。
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4.在規(guī)定的時間內批復績效目標，得1分；批復的績效目標量化、可衡量，得1分。
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（二）績效監(jiān)控
6
5.建立績效監(jiān)控制度，對預算執(zhí)行進行有效跟蹤監(jiān)控的，得2分。
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6.定期采集績效運行的信息并進行匯總分析，得2分；督促加快預算執(zhí)行，符合進度要求，得1分，每低于1個百分點扣0.1分，扣完1分為止；確保績效目標的如期實現(xiàn)，或對偏離績效目標、預期無效項目及時提出糾正或調整意見，得1分。
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（三）績效評價
8
7.積極參與省廳組織的上下聯(lián)動重點項目績效評價，得1分。自主組織重點項目評價，每個項目0.5分，最多2分。在此基礎上，每增加一個項目，加0.2分，最多加1分。
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8.選擇的績效評價項目與部門職能密切相關，或具有較強的代表性和一定的社會影響力，為社會所關注的，得2分。
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9.按時完成績效評價工作，程序規(guī)范，績效評價報告質量較高，得2分。
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10.對績效評價報告審核嚴格，提出合理審核意見，及時反饋并督促整改的，得1分。
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（四）結果應用
8
11.將結果作為預算編制的重要依據(jù)，并完善相關辦法，改進預算管理的，得3分。
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12.預算執(zhí)行單位根據(jù)績效評價結果，完善管理制度，改進管理措施，從而提高管理水平，降低支出成本，增強支出責任的，得2分。
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13.將結果向同級政府報告，作為政府決策的參考，并作為行政問責的重要依據(jù)的，得1分。結果應用以黨委或政府文件形式明確的，加1分。
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14.將結果向同級人大報告，接受人大監(jiān)督的，得1分。
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15.將結果在一定范圍內公開的，得1分。
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（一）宣傳報道
3
（二）理論研究
2
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（三）交流培訓
3
3.舉辦各類培訓、工作交流會議，屬于全市州（含縣、市、區(qū)）財政部門與市州本級預算部門范圍的，每次1.5分；屬于市州（含縣、市、區(qū)）財政部門的，每次1分；屬于市州本級財政部門內部的，每次0.5分。本項最多3分。
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（四）信息上報
5
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（五）其他
2
6.積極參加省財政廳組織的面向所有市州的預算績效管理會議、培訓的，得0.5分，每少參加一次扣0.2分，扣完為止。
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7.認真完成預算績效管理工作年度自我考核，及時報送相關材料，內容詳實，評分合理的，得0.5分，否則不得分。
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8.對省廳布置的其他具體工作按要求完成的，得1分。向省廳提出加強預算績效管理工作合理化建議被采納或得到省廳領導批示，每條次加0.2分，最多加0.5分。
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聯(lián)系人：
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聯(lián)系電話：
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預算績效管理工作計劃篇十八
xx年，我廳著力以提升財政資金績效為主線，以績效目標實現(xiàn)為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，建立完善預算績效管理體系，積極推進住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)預算績效管理工作。有關工作總結如下：
進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控，對已納入我廳績效目標管理范疇的項目支出，采取半年報方式采集試點項目的績效運行信息。三是深入開展財政支出績效評價，對部分省級城鄉(xiāng)規(guī)劃建設專項資金及中央城鎮(zhèn)污水處理設施配套管網(wǎng)建設“以獎代補”資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋并要求改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，組織專題培訓，提高各級主管部門和基層單位績效管理工作水平。
根據(jù)貴廳有關規(guī)定，我廳對xx年度預算績效管理工作進行自我考核，自評分數(shù)為92分。
(一)基礎工作管理得分20分，其中：
1、領導重視(4分)。翁玉耀廳長和王知瑞副廳長分別作出加強預算績效管理批示(得3分，附件2)，召開全系統(tǒng)計財工作會議上對部署預算績效管理工作(得1分，附件3)。
2、職責明確(5分)。下發(fā)文件(閩建計[20xx]19號，附件4)，明確預算績效管理工作職能及職責分工(得4分)，由計財處指定專人辦理績效管理日常工作(得1分)。
3、制度建設(5分)。一是制定績效管理宏觀指導意見(得2分，閩建計[20xx]14號，附件5);二是制定一系列涉及預算績效管理或財政支出績效評價的`相關制度(得3分，閩建計[20xx]19號，附件6;閩財建[20xx]10號，附件7;閩建計[20xx]7號，附件8)。
4、指標體系(6分)。一是已建立建設行業(yè)的綜合指標體系(3分，閩建計[20xx]3號，附件9);二是績效指標體系量化、細化、指向明確(3分)。
(二)績效目標管理得分13分，其中：
1、申報時間(3分)。我廳按規(guī)定及時向貴廳報送新增項目績效目標(閩建計函[20xx]43號，附件10)和xx年度城鄉(xiāng)規(guī)劃建設資金績效目標(附件11)。
2、申報格式(3分)?？冃繕烁袷?、內容符合要求。
3、申報數(shù)量(4分)。我廳xx年報送績效目標包括風景名勝規(guī)劃資金、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設資金和村莊整治專項資金。
4、申報質量(3分)。績效目標描述清晰、依據(jù)充分，但由于規(guī)劃本身以社會效益為主，投入產出較難設定。
(三)績效監(jiān)控管理得分10分，其中：
1、監(jiān)控制度(3分)。我廳制定項目資金管理暫行辦法(閩建計[20xx]19號，附件5)和健全機制制度(閩建計[20xx]19號，附件3)，要求加強資金績效監(jiān)控。
2、監(jiān)控實施(3分)。我廳通過強農惠農資金監(jiān)管(閩建計[20xx]11號，附件12)及財政支出績效評價現(xiàn)場核查(閩建計[20xx]5號，附件13)，實施績效監(jiān)控和過程監(jiān)管。
3、監(jiān)控治理(4分)。開展強農惠農資金檢查和績效評價項目現(xiàn)場核查過程時對發(fā)現(xiàn)問題提出整改要求，檢查后以書面通報形式提出整改意見(閩建計[20xx]12號，附件14)。
(四)績效評價管理得分25分，其中：
1、項目管理(14分)。(1)xx年對城鄉(xiāng)規(guī)劃建設資金和中央城鎮(zhèn)污水處理設施配套管網(wǎng)以獎代補資金實施績效評價，均與我廳職能密切相關(2分)，污水處理設施配套管網(wǎng)資金民生性強(1分)，社會影響力較大(1分)。(2)上述評價項目較財政規(guī)定增加了1項(4分)。(3)xx年評價城鄉(xiāng)規(guī)劃建設資金規(guī)模為280萬元，占資金總額12.17%，中央城鎮(zhèn)污水處理設施配套管網(wǎng)以獎代補資金規(guī)模為3576萬元，占資金總額11.35%(2分)。(4)上述評價工作系由我廳自主組織全省系統(tǒng)內評價(2分)，xx年xx月貴廳來我廳開展績效調研，我廳密切配合并作工作匯報(2分，附件15)。
2、報告質量11(分)。閩財績[20xx]6號文(附件16)，我廳自評成績90分，該項得分為9分，省財政未對我廳進行抽查或再評價，該項得2分。
(五)結果應用管理得分13分，其中：
1、預算管理(6分)。完善制度、加強管理，明確職責分工(4分，閩建計[20xx]19號，附件3)，同時在預算執(zhí)行中應用評價結果(2分，附件17)。
2、落實整改(4分)。及時報送整改情況(閩建計函[20xx]83號，附件17)。
3、結果公開(3分)。評價結果(閩建計函[20xx]34號，附件18)在建設信息網(wǎng)對外公布。
(六)輿論宣傳引導得分11分，其中：
1、宣傳報道(2分)。利用建設信息網(wǎng)及《福建建設信息》簡報宣傳預算績效管理動態(tài)(附件19)，省財政《預算績效管理工作簡報》(附件20)刊登我廳工作做法。
2、理論研究(1分)。組織預算績效管理理論研究，漳州規(guī)劃局績效評價論文(附件21)在系統(tǒng)計財工作會議上交流。將預算績效管理作為xx年調研課題(附件22)。
3、會議培訓(6分)。積極參加貴廳預算績效培訓、會議，召開系統(tǒng)計財工作會議部署預算績效管理工作;組織系統(tǒng)預算績效管理培訓(閩建計函[20xx]82號，附件23)。
4、信息交流(2分)。向貴廳報送各類預算績效管理文件材料，其中被貴廳簡報采用刊發(fā)。
一是思想認識應提升。當前個別地方對評價工作的重視程度還不夠，主要由于評價結果和預算安排尚未密切掛鉤，基層對提高預算績效管理的認識不到位。二是可操作性待增強?！犊冃гu價表》的“項目資金安排和使用情況”的個別指標填報口徑不夠明晰，績效目標申報的時效性受資金下達時間的影響。三是工作措施需細化。建設系統(tǒng)行業(yè)多，管理體制較復雜，需及時協(xié)調、督促，才能完成項目自評。四是成果應用待加強?？冃гu價結果作為預算分配或調整的重要依據(jù)目前尚未執(zhí)行到位。
一是加強宣傳培訓和交流調研工作，計劃舉辦全省住建系統(tǒng)預算績效管理培訓，修改完善預算績效評價指標體系，開展預算績效調研。二是深入開展財政支出績效評價，上半年選擇城鄉(xiāng)規(guī)劃建設專項資金及風景名勝規(guī)劃補助項目開展績效自評。三是建議協(xié)調明確相關政策，目前保障性住房建設和城鎮(zhèn)污水處理設施建設的資金管理及預算下達文件均提及績效評價，但未見實施細則，建議協(xié)調明確。四是修訂績效評價指標體系。建議參照財政部財預[20xx]285號新規(guī)定，對我省評價指標體系進行修訂。
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