在各種職場環(huán)境中，報告被廣泛應用于匯報工作進展和研究成果。在編寫報告時要注意用詞準確，避免歧義和模棱兩可的表達方式。以下是小編為大家收集的報告范文，僅供參考，希望能給大家一些啟發(fā)和幫助。
預算執(zhí)行情況報告篇一
為了進一步規(guī)范財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范預算執(zhí)行情況，深入貫徹落實好《預算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學校財務制度》，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財政局《關(guān)于開展上半年部門預算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對我校財務預算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下：
組長：
組員：
1.根據(jù)綏財發(fā)xx文件。
2.我校收入預算管理編報口徑完整科學。
3.我校日常公用經(jīng)費使用合理，接待費、公務費、培訓費能夠按照比例支出。
4.上半年我校無采購預算。
5.“三公”經(jīng)費，我校能夠按支出執(zhí)行。
6.我校預算批復及預算執(zhí)行進度無滯后現(xiàn)象。
7.能夠嚴格按照預算規(guī)定的支出用途使用資金。
8.公務卡消費能嚴格執(zhí)行公務卡消費支出目錄執(zhí)行。在今后的工作中，我們將會進一步完善相關(guān)財務制度，全面分析和總結(jié)財務管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規(guī)范財務預算管理，完善財務工作。
單位概況。
(一)機構(gòu)組成。
綿陽市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級預算單位，掛靠4個區(qū)級部門，分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦，代管區(qū)應急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。
(二)機構(gòu)職能。
1.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負責區(qū)政府領(lǐng)導同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導全區(qū)行政機關(guān)公文處理工作。
2.負責對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會，區(qū)政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請示區(qū)政府的'有關(guān)問題提出初步的處理意見，并按程序呈批。
3.負責區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導組織實施會議決定事項。
4.督促檢查經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會，區(qū)政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導批示的落實執(zhí)行情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導報告。
5.根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導的指示，對區(qū)政府部門間爭議問題協(xié)調(diào)或提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導決定。
6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
7.指導全區(qū)應急管理工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務方針、政策，會同有關(guān)部門管理全區(qū)外事、僑務工作。
9.指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作和機關(guān)行政效能建設(shè)工作；主辦并及時報送《政務信息》，指導全區(qū)政府系統(tǒng)政務信息工作，負責政務信息和網(wǎng)絡輿情的收集、整理、編輯和報送，為區(qū)政府領(lǐng)導決策和指導工作提供信息服務。
10.督促落實區(qū)政府金融工作部署，負責地方金融機構(gòu)和金融中介機構(gòu)的行業(yè)管理和服務，維護地方金融秩序。
11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
(三)人員概況。
區(qū)政府辦編制數(shù)為65名，其中行政編制33名，事業(yè)編制19名，工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數(shù)57人，其中行政人員31人，事業(yè)人員15人，工勤人員11人。退休8人。
一般公共預算財政撥款7448180元；預算收入7810569.00元，調(diào)整預算收入12094646.50元；預算支出7448180.00元，調(diào)整預算支出10353588.00元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)510734.13元。
預算編制上，嚴格執(zhí)行《預算法》，根據(jù)區(qū)財政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實際工作情況，認真編制部門預算，經(jīng)領(lǐng)導審核后，及時報送區(qū)財政局。
決算編制上，按照實際支出情況據(jù)實編制決算報表，不虛報，不漏報，做到賬表一致，賬實相符，并在規(guī)定時間內(nèi)報送財政局審核。
20xx年6月支出執(zhí)行進度48%；正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進度74%；11月支出執(zhí)行進度84%；全年支出執(zhí)行進度100%。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,532,717.25元。
(三)支出績效情況。
1.行政運轉(zhuǎn)保障。
我辦在經(jīng)費支出安排上，全面保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。首先保障工資福利支出，每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障，在經(jīng)費上保證各部門能更好的履行職能職責，促進工作正常有序開展。
2.機關(guān)厲行節(jié)約。
我辦勤儉節(jié)約，在保證行政運轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮經(jīng)費開支，各項開支都大幅度下降。因公出國出境14,500.00元，會議費1,848,777.42元，車輛購置及運行費594,939.93元，公務接待費0.00元。
(四)財務管理情況。
我辦在財務管理上從嚴要求，精打細算。全辦嚴守財經(jīng)紀律，認真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項規(guī)定，落實區(qū)上的相關(guān)費用管理辦法，制定了公務用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關(guān)管理辦法。會計核算健全，資料齊備，憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中采購目錄要求的及達到采購限額標準的項目，均按要求報公共資源交易服務中心統(tǒng)一采購。
我辦20xx年預算支出績效情況良好，我們將繼續(xù)加強財務管理，積極學習，嚴格執(zhí)行《預算法》。爭取20xx年預算支出工作更上一層樓，精打細算，厲行節(jié)約，程序規(guī)范，票據(jù)齊備，努力加強節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。
預算執(zhí)行情況報告篇二
(一)公共財政收支完成情況。
1-6月份全市公共財政總收入累計完成132656萬元，為年初預算240700萬元的55.11%，同比增加13142萬元，增長11%。其中：市本級收入完成89235萬元，為年初預算的55.43%，同比增加2422萬元，增長2.79%;上劃中央收入完成34201萬元，為年初預算的56.09%，同比增加8566萬元，增長33.42%;上劃省級收入累計完成9220萬元，為年初預算的49.20%，同比增加2154萬元，增長30.48%。收入分部門為：國稅局累計完成41134萬元，為年初預算的51.42%，同比增加10099萬元，增長32.54%;地稅局累計完成52074萬元，為年初預算的52.07%，同比增加7944萬元，增長18%;財政局累計完成39448萬元，為年初預算的64.99%，同比減少4901萬元，下降11.05%。
1-6月份，我市公共財政支出累計完成155121萬元，為年初預算的40.74%，同比增加46023萬元，增長42.19%。
(二)xx性基金收支完成情況。
1-6月份，我xx性基金收入累計完成737335萬元，占年初預算的792.24%，比上年同期增加736046萬元，增長315倍。其中：城市公共事業(yè)附加收入完成549萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入完成736293萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成393萬元，其他xx性基金收入完成5萬元，xx性住房基金收入完成95萬元。
1-6月份，xx性基金支出累計完成703462萬元，占年初預算的817.96%，比上年同期增加672923萬元，增長22倍。
(三)社會保險基金收支完成情況。
1-6月份，我市社會保險基金收入累計完成34091萬元，占年初預算的37.33%，比上年同期增加3765萬元，增長12.42%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老完成5803萬元，占預算的25.34%，同比增加2978萬元，增長105.42%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保完成4672萬元，占預算的36.57%，同比增加522萬元，增長12.58%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合完成22332萬元，占預算的41.52%，同比減少285萬元，下降1.26%;失業(yè)保險完成1060萬元，占預算的86.18%，同比增加533萬元，增長101.14%;生育保險完成224萬元，占預算的`35.96%，同比增加17萬元，增長8.21%。
1-6月份，我市社會保險基金支出累計完成27686萬元，占年初預算的35.87%，比上年同期減少5694萬元，下降17.06%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出8758萬元，占預算的58.03%，同比增加3701萬元，增長73.19%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出5416萬元，占預算的51.28%，同比減少1544萬元，下降22.18%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合支出13220萬元，占預算的25.83%，同比減少8041萬元，下降37.82%;失業(yè)保險支出194萬元，占預算的90.23%，同比增加159萬元，增長454.29%;生育保險支出98萬元，占預算的72.59%，同比增加31萬元，增長46.27%。
(四)國有資本經(jīng)營預算收支完成情況。
20xx年我市國有資本經(jīng)營收入預算為163萬元，支出預算為140萬元，上半年尚未形成財政收支。
從上半年我市的財政收支完成情況來看，財政預算執(zhí)行情況主要有以下幾個方面的特點：
(一)公共財政持續(xù)增收，收入質(zhì)量進一步提高。上半年我市公共財政總收入完成132656萬元。其中，稅收收入累計完成90607萬元，比上年增加16789萬元，增長22.74%，占財政總收入比重達68.30%，比上年提高了6.5個百分點。
(二)重點行業(yè)有所增長，煤炭行業(yè)增長乏力。從上半年稅收收入分行業(yè)來看，電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)，建筑業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)稅收增長較快。電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)較上年同期增加7307萬元，增長73.46%。通過對“兩違”市場的清理整頓，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)稅收分別較上年同期增加了5599萬元、5220萬元，增長72.39%、42.43%。受市場的影響，煤炭行業(yè)稅收雖然增加了1068萬元，增長9.32%，但煤炭規(guī)費僅入庫了5500萬元，比上年同期減少了6500萬元，綜合比較下降了23.15%。
(三)財政資金調(diào)度緊張，收支矛盾進一步加劇。由于歷年欠撥資金較多，今年上半年我市用于消化歷年欠賬的資金達6.66億元(其中上級資金4.07億元，本級資金2.59億元)，上半年我市公共財政支出累計完成155121萬元，占年初預算的40.74%，較平均進度滯后近10個百分點。如果剔除上級追加的轉(zhuǎn)移支付等因素，年初預算安排的支出只完成了119406萬元，僅占年初預算的31.36%，較平均進度滯后18個百分點。由于資金的嚴重不足，上半年我市年初安排的本級支出，除工資福利、公用經(jīng)費、社會保障類支出外，僅支出了1.14億元，收支矛盾異常尖銳。
面對經(jīng)濟下行、結(jié)構(gòu)性減稅因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長過快、收支矛盾異常突出的諸多不利局面，財政工作面臨嚴峻考驗。下半年需要以更加勤奮的工作，更加有力的征管舉措，力爭圓滿完成全年的財政預算任務。
(一)努力培植財源，增強財政發(fā)展后勁。千方百計培育財源項目，增強財政的造血功能。一是積極利用財政政策，助推企業(yè)發(fā)展。設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金，支持主體財源做大做強，夯實財政增收基礎(chǔ)。通過財政直接投入、政策扶持、貸款貼息等手段，發(fā)揮財政資金的“引子”作用，做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做活新興產(chǎn)業(yè)，多渠道助推經(jīng)濟發(fā)展。二是認真貫徹各項支持政策，加快外向型經(jīng)濟發(fā)展。積極落實市委、xx發(fā)展外向型的決策部署，全方位招商引資，在政策允許的范圍內(nèi)，通過各項有利的條件，引入外地資本，激活本地投資，培育一批高稅收、高附加值、成長空間巨大的企業(yè)，不斷激活市域經(jīng)濟的內(nèi)生動力。三是創(chuàng)新投資方式，支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拓寬投資資金來源渠道，加快推進全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性重大項目的建設(shè)。大力推廣ppp模式，引導社會資本參與大市循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把園區(qū)項目打造成全省ppp項目的典范，為工業(yè)發(fā)展和引進特大企業(yè)打造良好的平臺。
(二)強化財稅征管舉措，全面挖掘增收潛力。既要加強對重點行業(yè)、重點稅種、重點企業(yè)的稅收征管，在繼續(xù)完善煤礦對礦直征，加強國土收入征管，狠抓打擊“兩違”工作的同時，又要重視個體零散稅收、農(nóng)村耕地占用稅、契稅的征收，做到抓大不放小，全面堵塞征管漏洞，促進財政增收。一是強化稅源監(jiān)控。積極澄清稅源底子，加大信息共享力度，對所有納稅戶定稅情況予以公布。建立財政稅收信息管理體系，對重點企業(yè)、重點行業(yè)等的入庫信息實施動態(tài)管理，推行稅源公開機制，促進企業(yè)誠信納稅、依法納稅。二是嚴格依法治稅。加大稽查和協(xié)稅護稅工作力度。對征管工作中出現(xiàn)的不作為、亂作為現(xiàn)象從嚴查處，規(guī)范征管秩序。對群眾反映強烈的問題提請市人大、市政協(xié)進行專項視察。三是增強群眾財稅意識。鼓勵廣大市民向商家索要發(fā)票，堵塞稅收流失漏洞，營造良好的納稅環(huán)境。建立舉報獎勵機制。對經(jīng)營戶不開發(fā)票行為，實行有獎舉報。四是加強非稅收入征管。依托計算機和網(wǎng)絡技術(shù)手段，全面推進非稅收入票據(jù)電子化管理。建立非稅收入激勵考核機制。按照基本保障和激勵機制相結(jié)合的原則合理安排非稅收入征收經(jīng)費，促進應收盡收。
(三)優(yōu)化財政支出，集中財力保障重點。牢固樹立“過緊日子”的思想，進一步壓減“三公”支出，降低一般行政開支，將有限的財力集中起來，保障民生等重點支出。一是優(yōu)先保障基本支出。確保干部職工工資及時發(fā)放，確保政權(quán)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保各項改革性干部職工待遇及時到位。加大對人數(shù)較少、公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費偏少的單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持力度。二是提高社會保障水平。進一步提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務補助標準，支持全面實施縣級公立醫(yī)院改革，推行城鄉(xiāng)居民大病保險。加快推進養(yǎng)老保險制度改革，建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度，改革養(yǎng)老保險基金征管機制，增強基金支撐能力。三是加大“三農(nóng)”投入力度。落實農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強高標準農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)機械裝備水平。完善村級公益事業(yè)一事一議財政獎補制度，繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點工作，促進城鄉(xiāng)共同繁榮。積極開展農(nóng)業(yè)保險工作，提高全市農(nóng)民抗自然風險能力。
(四)深化改革，努力打造陽光財政。繼續(xù)深化各項改革，完善財政管理體制機制，促進財政科學化精細化管理。一是推進稅制改革。做好生活服務業(yè)、金融業(yè)及建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的“營改增”工作。全面調(diào)整城鎮(zhèn)土地使用稅地段登記稅額標準，加快推進資源稅從價計征等重大稅制改革，認真分析稅制改革對我市的影響。二是推進財政信息公開。加速推進財政信息化建設(shè)進程，完善財政信息公開發(fā)布平臺。加大財政預決算、部門預決算及“三公”經(jīng)費預決算信息公開力度。三是推進預算績效管理。擴大預算績效管理項目范圍，提高預算績效管理工作質(zhì)量，強化績效結(jié)果評價應用。四是推進xx采購制度改革。既重程序，更重結(jié)果，嚴格執(zhí)行“先預算，后采購”。推進xx購買服務工作，正確處理xx和市場、社會的關(guān)系，建設(shè)服務型xx。五是推進財政投資評審工作。加強對財政投資性項目資金的監(jiān)管，做到事前、事中、事后全過程監(jiān)控，堅決杜絕隨意超工程預算、隨意變更工程設(shè)計現(xiàn)象發(fā)生，工程款項要嚴格按有關(guān)制度撥付，并將項目的經(jīng)費開支積極向社會公開，提高項目管理的透明度。
主任，副主任，各位委員，今年的財政預算執(zhí)行仍然是困難重重，完成全年財政工作目標形勢仍然十分嚴峻。但我們堅信，有市委的正確領(lǐng)導，有市人大的支持與監(jiān)督，有全市人民的共同努力，今年的財政預算工作也將會渡過難關(guān)，如期實現(xiàn)年初的既定目標，為全市經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展做出更多的貢獻。
預算執(zhí)行情況報告篇三
20xx年，全州財政工作在州縣黨委的堅強領(lǐng)導下，在州縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實中央、省財政工作會議精神及州十四屆人大四次會議決議，狠抓收入征管，推進財政改革，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強保障與改善民生，全力促進全州經(jīng)濟社會平穩(wěn)、健康、和諧發(fā)展。
1.上半年，全州一般公共預算收入完成113285萬元，較上年同期增長17.0%，增收16436萬元，完成年初預算的34.7%，塌進度15.3個百分點。增幅排名居全省第2位。
分縣市完成情況是：州本級49139萬元，增長34.9%，增收12715萬元;芒市20129萬元，下降2%，減收418萬元;梁河縣3324萬元，下降16.6%，減收660萬元;盈江縣13093萬元，增長14.8%，增收1688萬元;隴川縣7455萬元，增長31.9%，增收1802萬元;瑞麗市20145萬元，增長7.0%，增收1309萬元。
2.全州一般公共預算支出完成598022萬元，較上年同期增長27.5%，增支128840萬元，完成年初預算的48.5%,增幅排名居全省第4位。
分縣市完成情況是：州本級134718萬元，增長61.5%，增支51278萬元;芒市146778萬元，增長20.7%，增支25118萬元;梁河縣54928萬元，增長13.6%，增支6586萬元;盈江縣100366萬元，增長24.3%，增支19598萬元;隴川縣70571萬元，增長28.2%，增支15542萬元;瑞麗市90661萬元，增長13.4%，增支10718萬元。
3.全州政府性基金預算收入完成19108萬元，較上年同期增長233.3%，增收13375萬元，完成年初預算的51.4%;政府性基金預算支出完成12944萬元，較上年同期增長108.7%，增支6741萬元，完成年初預算的21.8%。
4.全州國有資本經(jīng)營預算收入完成0萬元;全州國有資本經(jīng)營預算支出完成0萬元。
11%，增支8478萬元，完成年初預算的31%。
(二)財政運行的主要特點。
1.稅收收入迎來開門紅，實現(xiàn)平穩(wěn)增長。
上半年稅收收入完成72695萬元,較上年同期增長20.9%，增收12585萬元，占一般公共預算收入的64.2%。稅收收入迎來了開門紅,14個稅種中，有10個稅種均不同程度實現(xiàn)增長，稅收平穩(wěn)增長。主要增收稅種(1)營業(yè)稅，完成25610萬元，比上年同期增長17.9%，增收3380萬元;(2)煙葉稅，完成2640萬元，較上年同期增長294.0%，增收1970萬元;(3)城鎮(zhèn)土地使用稅，完成1483萬元，較上年同期增長82.2%，增收669萬元;(4)增值稅，完成19342萬元，較上年同期增長32.7%，增收4764萬元。減收稅種4個，包括個人所得稅減收150萬元，資源稅減收260萬元，房產(chǎn)稅減收292萬元和耕地占用稅減收758萬元。
2.非稅收入較快增長，增收拉動作用明顯。
上半年非稅收入完成40590萬元,較上年同期增長10.5%，增收3851萬元，占一般公共預算收入的35.8%。非稅收入征收項目有增有減，總體上仍呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，主要增收因素一是捐贈收入，完成10397萬元;二是政府住房基金收入，完成5247萬元，此兩項上年同期沒有或僅有少量收入，為今年新的增長點。另外專項收入和罰沒收入與上年同期相比均實現(xiàn)不同程度的增長。下降的項目主要是行政事業(yè)性收費和國有資源(資產(chǎn))有償使用收入，行政事業(yè)性收費完成6551萬元，較上年同期下降62.7%，減收10999萬元，減收的主要原因是在國家清費減負的政策背景下，行政事業(yè)性收費收入呈下降態(tài)勢;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成3785萬元，較上年同期下降58.3%，減收5301萬，減收的主要原因是上年同期實現(xiàn)的部分國有資產(chǎn)處置收入屬一次性收入。非稅收入的持續(xù)增長對確保地方財力的平穩(wěn)增長發(fā)揮了有力支撐作用。
3.財政支出增速平穩(wěn)，重點支出保障有力。
72.8%，較上年同期增支75324萬元。全州財政支出增勢較為平穩(wěn)，穩(wěn)增長政策得到有效落實，民生支出保障有力。
二、財政運行存在的困難和問題。
(一)收入增長基礎(chǔ)不牢靠，持續(xù)增長支撐不足。
1-6月，我州財政收入呈現(xiàn)出積極向好變化的趨勢，但全州經(jīng)濟仍處于低位運行，全州重點行業(yè)經(jīng)濟運行尚未根本好轉(zhuǎn)，結(jié)構(gòu)性減稅和政策性減收因素仍需逐步消化，稅收持續(xù)增長支撐不足，預計后期增速將逐步回落。一是在經(jīng)濟未明顯回暖的情況下，州內(nèi)有色金屬采選業(yè)和硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)營十分困難，大部分企業(yè)處于停產(chǎn)或減產(chǎn)狀態(tài)，稅收難以實現(xiàn)。二是20xx年全州地稅清理征收土地部門已批未供耕地占用稅18458萬元和各級政府一次性處置資產(chǎn)契稅15316萬元屬一次性收入，成為今年的減收因素，三是5月1日“營改增”擴圍后，全州稅收將明顯下降，對我州來說，地方稅收主要依靠建設(shè)投資，營業(yè)稅所占比重過大，影響較為明顯。我州當前仍處于打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)時期，投資仍然是拉動經(jīng)濟的主要手段，在財政收入結(jié)構(gòu)十分單一的情況下，短期內(nèi)難以彌補“營改增”帶來的收入缺口。同時非稅收入在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上難以維持高增長，財政收入在下半年將明顯下降，并且在今后一段時期內(nèi)將處于低速增長。
(二)剛性支出需求增長迅猛，財政收支矛盾進一步凸顯。
在國家“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促雙創(chuàng)、惠民生、防風險”的政策背景下，全州財政支出壓力持續(xù)加大，資金籌措極為艱難，預算平衡壓力異常尖銳。德宏州地處邊疆，經(jīng)濟發(fā)展滯后，經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，長期靠投資拉動經(jīng)濟，屬典型的“補助型”財政，20xx年全州財政自給率僅為25.7%，全州財政保工資發(fā)放、保機構(gòu)運轉(zhuǎn)以及各項事業(yè)發(fā)展與項目建設(shè)所需資金高度依賴中央、省財政轉(zhuǎn)移支付。
三、認清形勢主動作為在困難中開創(chuàng)財政工作新局面。
(一)創(chuàng)新思路，狠抓收入征管不放松。
“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”是我州當年各級財政首要的任務，需要有穩(wěn)定、可持續(xù)的財力支撐。全州各級要按照州委決策部署，圍繞州第十四屆人大四次會議批準的`目標，不調(diào)減、不放松，按收入預期目標沖刺，對當前收入組織過程中存在的困難和問題及時進行分析研究，努力完善應對措施，突出重點稅源監(jiān)控，嚴厲打擊偷漏稅行為，堅決防止收入“跑冒滴漏”。積極尋找增長點，力爭將政策調(diào)整給收入帶來的不利影響降到最低。進一步加大非稅收入收繳力度，充分發(fā)揮非稅收入對財政增收的積極作用，加快構(gòu)建權(quán)責統(tǒng)一、定位明確、科學合理的非稅收入管理新體制。
(二)全力以赴加快財源建設(shè)，厚植財政發(fā)展新優(yōu)勢。
發(fā)展才是硬道理，要緩解當年財政收支矛盾，提高財政保障能力，根本出路就是加快財源建設(shè)，推動地方經(jīng)濟健康快速發(fā)展。加快創(chuàng)新財政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式，改變傳統(tǒng)的直接補貼的方式，采用貼息、股權(quán)投資、設(shè)立投資引導基金、以獎代補等方式支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮財政資金的引導作用和杠桿效應。
(三)牢固樹立過緊日子的思想，精打細算、善用財力。
政府過“緊日子”，是為了讓百姓過“好日子”。牢固樹立過緊日子的思想，精打細算、善用財力，取之有度、用之有節(jié)，確保機關(guān)事業(yè)單位高效運轉(zhuǎn)。加強預算執(zhí)行管理，硬化預算約束。嚴禁超預算或者無預算安排支出，按規(guī)定的支出用途使用資金，不得隨意調(diào)整預算科目和支出用途，不得擅自擴大支出范圍、提高開支標準。在后期預算執(zhí)行中，原則上不出臺新的增支政策，一些必須出臺的政策，通過以后年度預算安排資金。
(四)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，千方百計保障重點支出。
要厘清財政作用邊界，回歸公共財政本質(zhì)，避免大包大攬、支出責任無限擴大。逐步取消財政對一般性競爭領(lǐng)域的直接扶持和行政干預，支持發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，充分調(diào)動市場活力。要切實增強“底線”思維，立足財力可能，強化財政“托底”保障功能，注重可持續(xù)發(fā)展，循序漸進，量財而行，更多的參與民生領(lǐng)域改革設(shè)計，花錢買機制、主動建機制，通過ppp、購買服務等方式引導社會力量參與公共產(chǎn)品供給。正確處理存量與增量的關(guān)系，在用好增量的同時，注重盤活存量，避免財政支出僵化、固化、部門化，提高資金統(tǒng)籌使用能力，集中有限資金保障州委確定的穩(wěn)增長，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、扶貧攻堅等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快資金撥付效率，強化支出進度考核，促進全州經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。
(五)著力推進預算績效管理改革，建立覆蓋預算績效管理新機制。
按照“政府領(lǐng)導、財政牽頭、部門負責、社會參與”的原則，加快建立覆蓋所有財政性資金的預算績效管理新機制。一是全力健全預算績效管理制度體系。建立完善涵蓋績效目標、績效評價、結(jié)果運用全過程的績效制度體系。二是全力完善績效評價體系。逐步健全績效評價個性指標庫。拓展預算績效評價范圍，開展好部門整體支出、項目支出、政策制度等績效評價，有序推進分部門發(fā)布預算績效報告。三是全力強化績效結(jié)果運用。建立預算績效管理考核機制，用制度來規(guī)范、強化對部門和縣市預算績效管理工作的年度考核。探索構(gòu)建預算績效管理激勵和問責機制，促進績效管理結(jié)果與預算安排相結(jié)合。四是全力規(guī)范績效目標管理?？茖W制定績效目標，進一步突出績效目標在預算編制中的引領(lǐng)作用。
(六)著力推進預算信息公開改革，全力打造陽光政府。
預算公開作為當前全面深化財稅體制改革的重要任務，要進一步擴大公開范圍、細化公開內(nèi)容、加快公開進度、規(guī)范公開方式、完善公開機制，使預算公開貫穿預算改革和管理全過程，提高預算透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，打造陽光政府。
預算執(zhí)行情況報告篇四
為了進一步規(guī)范財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范預算執(zhí)行情況，深入貫徹落實好《預算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學校財務制度》，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財政局《關(guān)于開展上半年部門預算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對我校財務預算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下：
：x月x日
組長：xxxx
組員：xxx
1.根據(jù)綏財發(fā)xx文件。
2.我校收入預算管理編報口徑完整科學。
3.我校日常公用經(jīng)費使用合理，接待費、公務費、培訓費能夠按照比例支出。
4.上半年我校無采購預算。
5.“三公”經(jīng)費，我校能夠按支出執(zhí)行。
6.我校預算批復及預算執(zhí)行進度無滯后現(xiàn)象。
7.能夠嚴格按照預算規(guī)定的支出用途使用資金。
8.公務卡消費能嚴格執(zhí)行公務卡消費支出目錄執(zhí)行。 在今后的工作中，我們將會進一步完善相關(guān)財務制度，全面分析和總結(jié)財務管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規(guī)范財務預算管理，完善財務工作。
預算執(zhí)行情況報告篇五
受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會報告20xx年財政決算和20xx年上半年預算執(zhí)行情況，請予審議。
20xx年，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導和區(qū)人大的監(jiān)督指導下，緊緊圍繞區(qū)三屆人大四次會議確定的財政預算收支任務，以構(gòu)建公共財政體系為目標，以保障全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展為重點，積極培植財源，著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，服務改善民生，深化財稅體制改革和國資綜合改革，積極構(gòu)建現(xiàn)代財政制度，為全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供了堅實保障。
收入情況：全區(qū)(含南京化學工業(yè)園，以下簡稱化工園)完成財政總收入226.92億元，完成調(diào)整預算的100.5%，增長47.3%;實現(xiàn)一般公共預算收入82.92億元，完成調(diào)整預算的100.4%，增長27.6%。其中原六合完成財政總收入46.7億元，完成調(diào)整預算的100.4%，增長14.4%;實現(xiàn)一般公共預算收入30.26億元，完成調(diào)整預算的100.3%，增長9.5%。
支出情況：全區(qū)一般公共預算支出75.2億元，完成調(diào)整預算的99.2%，增長12.6%。其中原六合一般公共預算支出43.5億元，完成調(diào)整預算的98.9%，增長12.8%。
收支平衡情況(詳見表一)：全區(qū)一般公共預算收入總來源138.65億元，其中：當年一般公共預算收入82.92億元，中央稅收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉(zhuǎn)貸收入28.27億元，上年結(jié)余收入1.41億元，調(diào)入資金0.26億元;全區(qū)一般公共預算總支出138.07億元，其中：當年一般公共預算支出75.2億元，上解上級支出33.72億元，債券還本支出27.17億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.98億元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)支出0.59億元。
20xx年，區(qū)本級完成財政總收入202.74億元，完成調(diào)整預算的100.5%，同比增加53.5%;實現(xiàn)一般公共預算收入68.87億元，完成調(diào)整預算的100.4%，同比增長33.4%。其中原六合本級完成財政總收入22.53億元，完成調(diào)整預算的100%，同比增長19.8%;實現(xiàn)一般公共預算收入16.21億元，完成調(diào)整預算的100%，增長13.3%。區(qū)本級財政總收入主要項目完成情況是：
增值稅59.8億元，完成調(diào)整預算的101.6%，增長46.1%，主要是中國石化揚子石油化工有限公司等重點企業(yè)產(chǎn)能擴大及材料采購成本下降拉動增值稅大幅增長。
消費稅61.05億元，完成調(diào)整預算的100%，增長83.6%，主要是揚子石化油品升級改造增產(chǎn)以及國內(nèi)燃油消費稅提高形成稅收增加。
企業(yè)所得稅35.75億元，完成調(diào)整預算的100%，增長102%，主要是藍星安迪蘇南京有限公司、南京揚子石化有限責任公司等化學原料和化學制品重點企業(yè)經(jīng)營效益好轉(zhuǎn)，以及南鋼集團減持股權(quán)投資繳納企業(yè)所得稅形成稅收增加。
營業(yè)稅9.5億元，完成調(diào)整預算的100.2%，下降9%，主要是因?qū)幪斐请H輕軌等重點工程完工，重點工程和重點項目建筑業(yè)營業(yè)稅減少。
個人所得稅5.91億元，完成調(diào)整預算的100%，增長1.2%，主要是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及工資薪金所得增加。
城市維護建設(shè)稅9.7億元，完成調(diào)整預算的.99.6%，增長57.8%，主要是計稅依據(jù)增值稅和消費稅收入增幅較高拉動較快增長。
其他稅收8.42億元，完成調(diào)整預算的100%，增長16.4%，主要是房產(chǎn)稅和土地使用稅由原來的“按年分次申報”調(diào)整為按季度申報形成政策性增收。
非稅收入12.61億元，完成調(diào)整預算的100.3%，增長20.1%，主要是根據(jù)財政部規(guī)定，將地方教育費附加、文化事業(yè)建設(shè)費、教育資金等7項原屬于政府性基金收入轉(zhuǎn)列一般公共預算收入形成增收。
20xx年，區(qū)本級一般公共預算支出66.99億元，完成調(diào)整預算的99.1%，同比增長11.8%(其中：原六合本級35.29億元，完成調(diào)整預算的98.7%，增長11.3%;化工園31.7億元，完成調(diào)整預算的99.7%，增長12.3%。區(qū)本級主要支出完成情況如下：
一般公共服務支出2.89億元，增長1%,主要是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)整增加支出。
公共安全支出2.32億元,增長6.8%，主要是支付公安“320”工程款20xx萬元以及政法機關(guān)工作人員基本工資調(diào)整增加支出。
教育支出15.34億元，增長29.1%，主要是提高教師基本工資標準增加工資性支出;化工園安排改善辦學條件專項經(jīng)費8184萬元。
科學技術(shù)支出3億元,與上年基本持平。
文化體育與傳媒支出1.49億元,增長29.9%，主要是經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安排文化廣場建設(shè)經(jīng)費2500萬元。
社會保障和就業(yè)支出6.63億元,增長33.3%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金省市配套資金增加1.12億元以及調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費增加支出。
醫(yī)療衛(wèi)生支出3.75億元，增長54.7%，主要是衛(wèi)生事業(yè)單位人員基本工資調(diào)整增加支出3666萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出375萬元，重大公共衛(wèi)生項目資金支出236萬元，新型合作醫(yī)療省市配套資金增加2669萬元以及大廠醫(yī)院異地新建補助6600萬元。
節(jié)能環(huán)保支出0.78億元,下降40.6%，主要是20xx年列支了覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治試點補助資金2450萬元以及長蘆街道“三高兩低”環(huán)境整治經(jīng)費3300萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出14.26億元,下降3.1%，主要是20xx年列支了區(qū)域供水項目經(jīng)費3000萬元，青奧籌辦等補助經(jīng)費20xx萬元。
農(nóng)林水事務支出7.18億元,下降5.2%，主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程資金5326萬元。
交通運輸支出2.7億元，增長69.6%，主要是增加安排公交運營虧損補貼資金1.1億元。
資源勘探電力信息等事務支出3.98億元，下降6.8%，主要是20xx年列支了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目經(jīng)費1330萬元;化工園減少企業(yè)專項扶持經(jīng)費1782萬元。
商業(yè)服務業(yè)等事務支出0.21億元,下降16.2%，主要是省市扶持商貿(mào)流通企業(yè)專項資金減少。
國土資源氣象等事務支出0.28億元，增長72.2%，主要是增加安排機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資提標及土地整治經(jīng)費。
住房保障支出1.62億元，增長57.9%，主要是機關(guān)事業(yè)單位工作人員住房公積金、提租補貼、購房補貼繳費基數(shù)和比例調(diào)整增加支出。
其他支出等支出0.56億元，增長5.4%。
20xx年，區(qū)本級一般公共預算收入總來源132.29億元，其中：一般公共預算收入68.87億元，中央稅收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉(zhuǎn)貸收入28.27億元，街鎮(zhèn)財政上解收入7.77億元，上年結(jié)余1.32億元，調(diào)入資金0.26億元;區(qū)本級一般公共預算總支出131.82億元，其中：一般公共預算支出66.99億元，上解上級財政支出33.72億元，補助街鎮(zhèn)財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出27.17億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金1.98億元。收支相抵后，年末滾存結(jié)余0.47億元。其中：
20xx年，原六合本級一般公共預算收入總來源60.48億元，其中：一般公共預算收入16.21億元，上級各項補助收入18.11億元，債券轉(zhuǎn)貸收入17.01億元，街鎮(zhèn)財政上解收入7.77元，上年結(jié)余1.17億元，調(diào)入資金0.22億元;原六合本級一般公共預算支出總計60.11億元，其中：一般公共預算支出35.29億元，上解上級財政支出5.76億元，補助街鎮(zhèn)財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出15.91億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.19億元。收支相抵后，年末滾存結(jié)余0.37億元。
20xx年政府性基金預算收入64.83億元(其中：債券轉(zhuǎn)貸收入28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金預算收入34.47億元，完成調(diào)整預算的97.3%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入30.46億元，增長151%;國有土地收益基金收入1.84億元，增長176%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1.7億元，下降15%;城市公用事業(yè)附加收入0.34億元，下降15%，主要是20xx年城市公共事業(yè)附加0.49億元市財政改為專項指標下達;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費收入0.11億元。
20xx年政府性基金預算支出65億元(其中：債券還本支出28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金支出34億元，完成調(diào)整預算的95.4%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金支出27.78億元，增長129%;國有土地收益基金支出1.84億元，增長176%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1.67億元，下降15%;城市公用事業(yè)附加支出0.34億元，下降15%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費支出0.08億元;上解支出2.92億元，調(diào)出資金0.2億元。
20xx年政府性基金預算收入64.83億元，政府性基金預算支出65億元，上年結(jié)余0.56億元，滾存結(jié)余0.39億元。
20xx年社會保險基金收入21.9億元，增長27%，完成調(diào)整預算的105%。主要是：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險3.53億元，增長5.3%;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險5.91億元，增長30%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金6.77億元，增長53%;新型合作醫(yī)療保險基金3.43億元，增長22.7%;被征地農(nóng)民保障基金收入1.52億元，增長34%。
20xx年社會保險基金支出19.66億元，增長34%，完成調(diào)整預算的98.5%。主要是：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出3.67億元，增長12.5%：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出5.3億元，增長28%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出4.17億元，增長36.3%;新型合作醫(yī)療保險支出3.32億元，增長21.6%;被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出2.12億元，增長66%。當年收支結(jié)余2.24億元，滾存結(jié)余21.05億元。
20xx年國有資本經(jīng)營預算收入0.22億元，增長456.38%，完成調(diào)整預算的100%。其中：利潤收入1840萬元;股利、紅利收入367萬元。
20xx年國有資本經(jīng)營預算支出0.22億元，增長456.38%，完成調(diào)整預算的100%。其中：其它資本性支出1840萬元，增長100%;國有資產(chǎn)監(jiān)管專項費用支出67萬元，增長24.96%;其它支出300萬元，下降18.50%。
過去的一年，財政工作緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，取得了一定的成績，但面臨的困難仍然較多、壓力巨大。主要表現(xiàn)在：一是財政收支矛盾突出，重點稅源支撐作用不夠明顯，新增稅源貢獻度不高，一般公共預算收入增長乏力;剛性支出增長較快，財政資金調(diào)度難度不斷加大。二是政府債務化解壓力較大，債務管控需進一步加強。三是公共支出中的成本控制和資金管理意識不強，一些領(lǐng)域財政資金使用績效不高，財政監(jiān)督管控措施有待進一步加強。四是財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力較弱，部分專項資金管理辦法尚未全部到位。這都需要我們高度重視，通過加快發(fā)展和深化改革切實加以解決。
今年以來，全區(qū)財稅部門緊緊圍繞全面深化改革的總要求，認真落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，緊扣全年收入目標任務，適應發(fā)展新常態(tài)，搶抓江北新機遇，深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌做好“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”各項工作舉措，促進經(jīng)濟和社會事業(yè)平穩(wěn)、健康、有序發(fā)展，為“十三五”開好局、起好步奠定堅實基礎(chǔ)。
上半年，全區(qū)財政總收入完成129.61億元，完成年初預算258億元的50.2%，增長18.7%;一般公共預算收入完成50.53億元，完成年初預算85.9億元的58.8%，增長23.3%。其中原六合財政總收入完成28.12億元，完成年初預算51.46億元的54.6%，增長19.3%;一般公共預算收入完成17.53億元，完成年初預算33.3億元的52.6%，增長15%。
區(qū)本級收入情況：區(qū)本級實現(xiàn)財政收入114.16億元，完成年度預算231.04億元的49.4%，增長17.9%。主要收入項目完成情況是：
增值稅34.21億元，完成年度預算的53.6%，增長19.9%。主要是化工、石化行業(yè)原材料市場價格低位運行，化工產(chǎn)品止跌企穩(wěn)企業(yè)產(chǎn)、銷量平穩(wěn)增長，化工企業(yè)繳納稅收增加;上半年鋼材價格回暖，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品毛利率提升，南鋼集團繳納增值稅增幅較高。
營業(yè)稅8.96億元，完成年度預算的90.1%，增長73.1%，主要是對區(qū)內(nèi)建筑業(yè)和銷售不動產(chǎn)稅收進行清繳增收。
企業(yè)所得稅14.2億元，完成年度預算的52.3%，增長6.8%。主要是房地產(chǎn)市場回暖，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納企業(yè)所得稅增加。
個人所得稅4.14億元，完成年度預算的65.3%，增長17.4%。主要是加大稅收稽查力度，查補外籍個人所得稅和股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅等。
城市維護建設(shè)稅5.88億元，完成年度預算的49.4%，增長21%。主要是計稅依據(jù)增值稅、消費稅、營業(yè)稅等三稅種總體增幅較高形成了城建稅的快速增長。
房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅分別完成1.41億元、1.33億元，完成年初預算的69.3%、54.5%，增長25.2%、11.4%。主要是化工園上年年終稅收“甩尾”在今年一季度繳庫形成增收。
印花稅0.49億元，完成年初預算的51.4%，下降1.5%，主要是化工園公用事業(yè)有限責任公司去年同期風險評估繳納一次性稅收410萬元，剔除此性因素，增長5%。
土地增值稅1.38億元，完成年度預算的57.5%，下降3%。主要是化工園新開樓盤較去年同期減少，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納的土地增值稅同比下降。
車船稅0.09億元，完成年初預算的55.2%，下降0.6%。
契稅、耕地占用稅完成0.36億元，完成年初預算的30%，下降56.7%。主要是受土地出讓限價新政等影響，土地出讓進度不及預期，影響土地契稅的增長;今年國家審批的農(nóng)用地專用計劃減少形成耕地占用稅收減收。
非稅收入6.57億元，完成年度預算的43.9%，增加11%。主要是教育費附加、地方教育附加收入等專項收入增收，以及清繳殘疾人保障金等收入繳庫。
上半年，全區(qū)一般公共預算支出35.63億元，完成年度預算47.3%，增長33.7%(其中：原六合一般公共預算支出19.91億元，完成年度預算44.6%，增長33.3%;化工園財政支出15.71億元，完成年度預算51.3%，增長34.1%。
區(qū)本級支出情況：區(qū)本級一般公共預算支出31.91億元，增長34.1%(其中：原六合區(qū)本級16.2億元，完成年度預算43.3%，增長34.1%)。主要支出項目情況是：
一般公共服務支出1.4億元，增長39.1%，主要是安排20xx年機關(guān)考核經(jīng)費。
公共安全支出1.34億元，增長38.3%，主要是公安系統(tǒng)調(diào)整警銜津貼形成工資性支出增加。
教育支出5.9億元，增長29.2%，主要是化工園提高生均公用經(jīng)費標準，葛塘中心小學、九龍中學、南化二中翻建等增加支出3086萬元。
科學技術(shù)支出0.99億元，下降21.6%，主要是化工園安排的人才科技支出經(jīng)費比去年同期減少。
文化體育與傳媒支出0.14億元，下降58.8%，主要是上年同期開發(fā)區(qū)安排2500萬元用于園區(qū)文化廣場建設(shè)。
社會保障和就業(yè)支出3.05億元，下降10.8%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老省市配套預撥資金較上年減少4600萬元(上半年預撥，下半年結(jié)算)。
醫(yī)療衛(wèi)生支出1.38億元，下降14.2%，主要是機構(gòu)調(diào)整，藥監(jiān)局和藥監(jiān)一所與市場監(jiān)督局合并后，其經(jīng)費列支科目從“醫(yī)療衛(wèi)生”列入“一般公共服務支出”核算，今年上半年同比下降。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出7.94億元，增長10.2%，主要是開發(fā)區(qū)安排安置房建設(shè)經(jīng)費21000萬元。
農(nóng)林水事務支出3.9億元，增長302.8%，主要是安排水利重點縣、重點片區(qū)項目5609萬元，撥付20xx年中央大中型水庫移民后扶資金20xx萬元，農(nóng)業(yè)專項資金6043萬元。
交通運輸支出0.84億元，增長114.8%，主要是化工園安排江北新區(qū)過江通道建設(shè)償債資金。
資源勘探電力信息等事務支出2.32億元，增長122.2%，主要是化工園增加安排企業(yè)專項扶持經(jīng)費。
住房保障支出1.61億元，增長283%，主要是化工園安排保障房項目建設(shè)資金11200萬元。
援助其他地區(qū)支出0.13億元，增長7.9%。
其他支出等支出0.81億元，增長93.4%，主要是增加安排轉(zhuǎn)換債發(fā)行費及利息支出5132萬元。
1-6月份，政府性基金收入完成12.32億元，完成年初預算29.45億元的41.8%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入12.02億元;國有土地收益基金收入0.19億元;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.06億元;其他政府性基金收入0.05億元。
政府性基金支出完成16.04億元，完成年初預算29.46億元的54.4%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出14.79億元用于“萬頃良田”項目建設(shè)資金及南京化學工業(yè)園區(qū)征地拆遷;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1億元用于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和中山科技園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助。
1-6月份，社會保險基金總收入6.27億元，完成年初預算的34.9%，其中：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入1.34億元，公務員補充醫(yī)療保險收入0.16億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入2.06億元，新型合作醫(yī)療保險收入2.36億元，被征地農(nóng)民基本生活保障金收入0.36億元。收入低于序時進度的主要是：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險預算按新養(yǎng)老保險制度規(guī)定的范圍、標準測算安排，上半年仍按老制度規(guī)定的范圍和標準繳納;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的收入時間主要集中在每年的7-9月份;被征地農(nóng)民基本生活保障基金主要是因為今年征地項目減少，征地進保人數(shù)下降，收入較預算減少;公務員補充醫(yī)療保險主要是因為會計核算時間差異，6月份收入在7月份核算，上半年少計一個月收入。
1-6月份，社會保險基金總支出6.72億元，完成年初預算的39.7%，其中：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出1.91億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出2.25億元，新型合作醫(yī)療保險支出1.6億元，被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出0.84億元，公務員補充醫(yī)療支出0.12億元。
根據(jù)國有企業(yè)經(jīng)營特點和年初預算方案，區(qū)屬企業(yè)國有資本經(jīng)營收益在20xx年9月份征收入庫，1-6月份沒有收入繳庫。年終，區(qū)財政將國有資本經(jīng)營預算調(diào)整及全年執(zhí)行情況，再提交區(qū)人大常委會審查。
從上半年財政收支預算執(zhí)行情況看，財政收入實現(xiàn)了“時間過半、任務過半”目標，財政支出按預算執(zhí)行，公共財政保障能力進一步增強。但是財政面臨的形勢依然嚴峻：宏觀經(jīng)濟發(fā)展不確定性因素還未消除，國家出臺的“營改增”改革等各項減稅政策影響我區(qū)財政增收，部分街鎮(zhèn)園區(qū)稅源不足，財政收入增長缺乏后勁，完成年初目標任務的壓力十分艱巨;土地出讓進度不及預期，資金調(diào)度的難度逐步加大。下半年，全區(qū)財政部門將圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，咬定全年目標不放松，千方百計組織收入，挖掘財政增收潛力，強化公共財政職能,全力以赴統(tǒng)籌調(diào)度，力保完成全年財政預算收支任務。
(一)興財源，抓收入，促發(fā)展。一是著眼全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局，充分運用財政政策工具，主動應對復雜形勢影響，打好支持各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“組合拳”，利用政府資信優(yōu)勢，為重點園區(qū)融資服務，突破園區(qū)建設(shè)資金的瓶頸制約，把園區(qū)建設(shè)成為財政穩(wěn)定持久增長的重要載體，實現(xiàn)以經(jīng)濟發(fā)展促進財政增收。二是用好財稅優(yōu)惠政策，研究制定特色產(chǎn)業(yè)的扶持政策，大力扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和民營經(jīng)濟的發(fā)展，培植一批新的經(jīng)濟增長點，夯實經(jīng)濟和稅源基礎(chǔ)。三是深入推進“營改增”改革試點，發(fā)揮好綜合治稅平臺作用，著力加強建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)稅收征管，保持區(qū)內(nèi)稅源穩(wěn)定，著力保證稅收的穩(wěn)定增長。完善非稅收入征管機制，在實施減費讓利政策的同時，進一步堵塞征管漏洞，實現(xiàn)非稅收入應收盡收。四是要統(tǒng)籌安排各種收入來源，統(tǒng)籌安排財政預算內(nèi)、外資金和各建設(shè)平臺資金，增強財政調(diào)控和保障能力。
(二)調(diào)結(jié)構(gòu)，保民生，促和諧。一是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定，對部門運轉(zhuǎn)性經(jīng)費進行壓縮，控制“三公經(jīng)費”支出增長，進一步降低行政成本;二是強化預算執(zhí)行剛性要求，控制預算追加，深入推進國庫集中支付制度，擴大直接支付面，不斷提高直接支付比例。三是持續(xù)增加民生投入，堅持新增財力繼續(xù)向以民生為重點的社會領(lǐng)域傾斜，加大教育、社會保障、民政、醫(yī)療衛(wèi)生等資金投入，發(fā)揮好公共財政職能作用，提高居民的幸福感和滿意度。
(三)嚴管理，重規(guī)范，促改革。一是深入推進國企改革轉(zhuǎn)型發(fā)展，研究制定區(qū)屬國資國企管理、改革的具體舉措，促進國資平臺實體化運作，完善新城建設(shè)集團運轉(zhuǎn)體系，增強國有資本整合資源、推動項目和可持續(xù)發(fā)展能力;抓好國有資本經(jīng)營預算收入征繳，促進規(guī)范管理。二是推動ppp項目開展，建立ppp項目庫，引導社會資本以ppp、股權(quán)投資等多種形式參與基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務領(lǐng)域項目建設(shè)。三是進一步強化政府債務管理，實現(xiàn)債務的智能化管理，繼續(xù)做好地方政府性債券置換工作，嚴格按照債券資金的預算管理規(guī)定，確保置換過程規(guī)范，降低資金使用成本。四是繼續(xù)引入第三方評估機構(gòu)，對區(qū)級政府投資重點項目實施績效評價。強化績效管理結(jié)果的應用，將績效評價結(jié)果作為預算安排、預算調(diào)整、項目整合和建立財政預算滾動項目庫的重要依據(jù)。
預算執(zhí)行情況報告篇六
忙碌而充實20xx年已經(jīng)過去，我來到公司也有上半年的時間了，20xx年11月我正式加入了公司，從事行政人事管理工作。上半年來我圍繞管理、服務、學習等工作重點，注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項經(jīng)營目標任務作出了積極貢獻?，F(xiàn)將本年度工作情況匯報如下：
1、公司各類證照的辦理、年檢，與外部機構(gòu)的聯(lián)絡與溝通。
20xx年我與相關(guān)部門合作，順利完成了公司經(jīng)營地址變更后相關(guān)證照的更換工作，按時完成了公司證照的年檢，組織接受并通過了政府藥監(jiān)、社保、消防等部門的檢查，更正了企業(yè)工商電子信息資料，與區(qū)工商局、社保局、勞動監(jiān)察隊等部門保持了良好的關(guān)系。
2、行政費用的預算與控制。
按照公司財務標準化制度規(guī)定，為合理控制企業(yè)行政費用支出，行政部每月底制定了下月的費用預算計劃，盡量將費用支出控制在計劃內(nèi)。我對公司辦公場地租賃費、水電費、辦公及勞保用品、固定資產(chǎn)購進、員工及公司通訊費等項目建立了臺賬，逐月逐筆登記，年底對數(shù)據(jù)進行匯總分析，以便于來年能夠更加準確、細致地進行費用的預算與控制。
3、公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理。
作為行政部，購進、管理和分配公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品是部門的日常重要工作之一，我在進入公司后，首先對公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行了盤點、登記和貼標，然后結(jié)合公司實際情況修訂和制訂了固定資產(chǎn)、辦公用品等管理制度，建立了增設(shè)固定資產(chǎn)先提申請相關(guān)部門和總經(jīng)理批示后再采購，辦公用品季度統(tǒng)計需求后統(tǒng)一采購分配的流程，規(guī)范了公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理，也提高了工作的效率。
4、公司印章、檔案及合同的管理。
20xx年行政部起草和修訂了公司印章管理、檔案管理和合同管理等制度，規(guī)范了公章使用登記流程，并對公司檔案和合同進行了整理，鑒于不影響工作效率等因素，合同流轉(zhuǎn)審批流程尚未完全執(zhí)行，但將合同審批步驟暫時并入了公章使用審批中，在一定程度上避免了風險。
5、公司員工薪酬福利與績效考核管理。
我自11月進入公司后接手了員工薪酬與福利的核算與發(fā)放工作，在過去10個月里按時完成了每月的工資核算，協(xié)助總經(jīng)辦根據(jù)外部市場行情及公司實際情況制訂和完善了薪酬管理制度與績效考核管理制度，對員工月度工資、社保基數(shù)及公積金進行了調(diào)整，在保證了員工權(quán)益的同時，使得公司的薪酬管理更趨規(guī)范化。在年底按照集團總部要求，統(tǒng)計了公司20xx年薪酬預算執(zhí)行情況并擬定了20xx年薪酬預算，保證了公司薪酬總額不超過規(guī)定標準的同時，在行業(yè)內(nèi)具有競爭力和吸引力。
6、日常人事工作及員工關(guān)系管理。
20xx年我按時保質(zhì)辦理了員工入離職、轉(zhuǎn)正、續(xù)簽、檔案轉(zhuǎn)移托管等工作，并制定和推行了公司員工手冊，進一步規(guī)范了員工日常行為。另一方面與工會合作，積極傾聽員工心聲，及時解答員工疑問，并組織員工參加了運動會、集體旅游等活動，豐富了員工業(yè)余生活，提高了員工士氣，使得員工能保持較高的工作效率。
7、與集團總部的聯(lián)絡與溝通，按時完成布置的任務。
作為人福醫(yī)藥集團控股子公司，人福諾生與集團間保持著密切的聯(lián)系，行政部也承擔著與總部人資、行政、法務、董秘、戰(zhàn)略、工會等部門的日常聯(lián)絡與溝通工作。20xx年我共收到和轉(zhuǎn)發(fā)集團各類通知和文件100余次，認真細致的完成或組織完成了集團布置的各項任務，按時上報相關(guān)資料，保證了公司年終“總部配合力度”評分無任何扣分項目。
8、協(xié)助公司質(zhì)量、銷售等部門完成相關(guān)工作。
公司的經(jīng)營理念是以質(zhì)量保證體系為主線，對各個流程進行管理和控制，行政部作為樞紐部門，積極協(xié)助質(zhì)量管理部進行了質(zhì)量體系文件修訂、培訓及測試組織、倉庫改造、流程優(yōu)化等工作，并在日常協(xié)助銷售、采購、財務等部門完成了資料的準備與報送工作，保證了公司的運作順暢。
3、通過獨自處理行政人事各項工作，鍛煉和提高了自己的應變能力和判斷能力。
3、因個人所負責的工作較雜，有時會沒有很好的分清主次和安排時間，以致有些計劃實行的`工作未能展開，20xx年我將加強個人時間管理水平，提高效率，更加有條理的完成手上負責的各項工作。
2、本年度自我優(yōu)劣勢評價：
本人優(yōu)勢：外向開朗、樂于助人、工作認真、細心謹慎、態(tài)度端正、有責任心、比較善于與人溝通，靈活應對各種問題和突發(fā)狀況。
本人劣勢：專業(yè)知識仍需繼續(xù)提高，宏觀規(guī)劃及統(tǒng)籌分析能力需要提高，看問題的高度還不夠。
1、繼續(xù)做好公司證照及公章的管理，保持與外部機構(gòu)的良好溝通;。
2、精細化行政費用的預算，嚴格控制費用的審核支出;。
3、做好固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理，優(yōu)化采購計劃;。
4、加強對公司檔案和合同的管理，在不影響效率的同時逐步細化流程和記錄;。
6、建立員工溝通平臺，通過招聘、培訓、轉(zhuǎn)崗、公司間交流等手段培養(yǎng)公司后備人才;。
7、保持與集團總部的聯(lián)絡與溝通，按時完成布置的任務，關(guān)注可利用的共享資源;。
8、協(xié)助質(zhì)量管理部修訂和完善公司質(zhì)量管理體系，優(yōu)化人員配置，提高協(xié)作效率。
預算執(zhí)行情況報告篇七
轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年，回顧這上半年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成今年的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
本人嚴格按照財務人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡裕皶r掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這上半年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的上半年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責;另外，我能有現(xiàn)在這點小小的進步，這都得益于領(lǐng)導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導的'關(guān)懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗。
作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，和我一樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去上半年圓滿地完成任務，主要在于各級領(lǐng)導的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自己的努力為公司，希望對公司能有所貢獻。
在新上半年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領(lǐng)導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。
預算執(zhí)行情況報告篇八
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關(guān)預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的'工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
xxx管理局。
20xx年xx月xx日。
預算執(zhí)行情況報告篇九
預算執(zhí)行情況自查報告1為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學習(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、預算編制執(zhí)行情況，通過自查，我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關(guān)預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?/p>
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的'規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
預算執(zhí)行情況報告篇十
根據(jù)預算績效管理工作考核要求及安排，我單位高度重視，嚴格按照《xx縣財政局關(guān)于做好20xx年度預算績效管理考核工作的通知》文件要求，對照《xx縣20xx年度縣級單位預算績效管理工作考核評分表》，根據(jù)我單位預算管理績效工作實際開展情況，從事前績效評估和績效目標管理覆蓋率、事中績效運行監(jiān)控覆蓋率、事后績效評價覆蓋率、績效信息公開、績效評價結(jié)果應用、績效管理制度和指標體系建設(shè)六個方面進行了自評，我單位考核自評得分為98分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）事前績效評估和績效目標管理覆蓋情況。
我單位高度重視新增預算項目的事前績效評估工作，根據(jù)《中共xx縣縣委xx縣人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的落實意見》制定了《xxxx單位新增重大項目(政策)事前績效評估管理辦法》運用科學、合理的評估方法，對擬出臺的重大政策或項目從其必要性、經(jīng)濟性、合理性、可行性等方面進行事前績效評估。
20xx年度，我單位根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門綜合預算編制方案的通知》文件要求，我單位對20xx年擬申請新增的金額在200萬元及以上的xx縣路燈管理所路燈管理智能化改造項目，開展了事前績效評估，制定了專項資金管理制度，并在政府的網(wǎng)站上進行了公示。
同時，我單位根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門綜合預算編制方案的通知》文件要求，實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，我單位對申報的50萬元以上的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。實現(xiàn)了目標績效管理全覆蓋。
（二）事中績效運行監(jiān)控覆蓋情況。
本年度，根據(jù)《縣財政局關(guān)于報送單位整體支出和項目支出績效運行監(jiān)控表的通知》我單位對20xx年財政安排的部門預算中的項目支出和整體支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，通過預算管理一體化平臺及時填報了《級部門整體支出績效監(jiān)控表》、《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，報送了績效監(jiān)控報告。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取了有針對性的措施予以糾正，提高了項目預算的執(zhí)行進度，保障了項目預算績效目標的完成。
（三）事后績效評價覆蓋情況。
年末，根據(jù)《縣財政局關(guān)于開展單位整體支出和項目支出績效自評的通知》我單位對20xx年度項目預算支出，和部門整體支出開展了績效目標自評，實現(xiàn)了績效目標評價范圍全覆蓋，按照通知要求及時填報了《部門整體支出指標績效評價自評表》和《項目支出指標績效評價自評表》。通過對20xx年整體支出和項目支出的績效自評。深入的分析了我單位20xx年度績效目標的完成情況，對自評反映出的問題進行了深入剖析，并及時整改。
20xx年3月，根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于應發(fā)20xx年度部分單位整體財政支出及重點項目支出績效評價工作實施方案的通知》文件要求，我單位積極配合第三方單位，對項目進展、項目管理情況、資金到位情況、資金使用管理情況、項目產(chǎn)出及效果和存在問題等方面進行了全面梳理，及時向第三方報送了相關(guān)評價資料。
重點項目支出績效評價結(jié)束后，我單位仔細研讀《xx縣路燈電費及維修材料項目績效評價報告》，針對路燈電費及維修費項目在績效評價中存在的問題，我單位高度重視，認真研究問題、逐項分析原因、據(jù)實分類及時整改，并按要求向縣財政局報送了預算績效評價問題整改報告和整改臺賬。
（一）績效信息公開情況。
本年度，我單位根據(jù)相關(guān)要求對20xx年度項目預算支出和部門整體支出績效目標隨部門預算在網(wǎng)站上進行了公示，將20xx年度項目預算支出和部門整體支出績效自評隨部門決算在網(wǎng)站上進行了公示。通過對績效信息公開，更加充分地展示預算資金的'產(chǎn)出和效果，有利于我在中心預算績效管理工作更加規(guī)范化、標準化。
（二）績效評價結(jié)果應用情況。
針對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位認真梳理分析工作開展中存在的問題和困難，健全和完善機制體制，建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，加強對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督。同時，我單位在編制部門預算時同步制定績效目標，績效目標設(shè)置作為預算安排的前置條件，未按要求設(shè)定績效目標或?qū)徍宋赐ㄟ^的，不納入編制范圍，項目執(zhí)行期間按照績效目標對專項資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控，項目完成后實施績效評價，并將評價結(jié)果作為下年度預算編制的重要依據(jù)。
（三）、績效管理制度和指標體系建設(shè)情況。
我單位高度重視績效管理工作。為貫徹落實預算績效管理工作機制，我單位成立了績效管理工作領(lǐng)導小組，并由單位主要負責人擔任組長。同時，我單位制定了《xxxx單位預算績效管理工作考核方案》，建立了我單位績效評價指標體系，明確了預算績效管理工作職責，開展了績效管理工作政策宣講和業(yè)務培訓，有效地推動了我單位的績效管理工作。
雖然我單位預算績效管理工作基本符合了《xx縣預算績效管理工作考核暫行辦法》的要求，但由于預算績效管理任務重且專業(yè)性較強，且工作人員缺少系統(tǒng)的學習，因此我單位目前的預算績效管理工作質(zhì)量不高，績效指標建設(shè)不夠規(guī)范，績效管理的氛圍不濃厚。下一步，我單位將進一步研究完善符合我單位具體的預算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高我單位財政資金管理績效水平，按照縣財政局的要求更好的完成預算績效管理工作。
預算執(zhí)行情況報告篇十一
根據(jù)省水利廳《關(guān)于做好迎接中央政府公共投資預算執(zhí)行情況專項檢查的通知》文件精神，我市組織區(qū)縣對20xx年以來用于水利方面的中央政府公共投資預算資金進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
20xx年中央政府公共投資33074萬元，其中新安江治理工程7000萬元，重點中小河流治理1400萬元，小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)15萬元，農(nóng)村飲水安全4769萬元，水土保持工程3379萬元，其他水利工程14306萬元，防汛抗旱2205萬元。
1、基建程序管理：為加強我市水利建設(shè)市場管理，進一步規(guī)范水利工程建設(shè)程序，我市在實施水利基本建設(shè)項目工程時，從項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、施工準備(包括招標設(shè)計)、建設(shè)實施、生產(chǎn)準備、竣工驗收等階段均嚴格按《水利工程建設(shè)項目管理規(guī)定》的建設(shè)程序要求執(zhí)行。
2、資金及財務管理：根據(jù)國家對水利基本建設(shè)工程項目和專項資金的管理要求，我市對水利專項資金進行了嚴格的財務管理。首先做到了專戶儲存，?？詈怂?。區(qū)縣水利工程項目資金大部分由區(qū)縣財政統(tǒng)一管理，在區(qū)縣國庫支付中心設(shè)立專戶，專款專用,實行報賬制,將有限的資金用在了工程項目建設(shè)上，確保了資金的使用效果；市直屬水利基本建設(shè)項目認真貫徹執(zhí)行水利基本建設(shè)法律、法規(guī)及水利基本建設(shè)資金管理辦法等規(guī)章，建立、健全了基本建設(shè)資金內(nèi)部管理制度，依法合理安排資金，及時調(diào)度和撥付水利基本建設(shè)資金，嚴格按照《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，建立健全與基本建設(shè)資金管理任務相適應的財務會計機構(gòu)。水利基本建設(shè)資金按規(guī)定實行專戶存儲，資金使用上厲行節(jié)約，努力降低工程成本，防止損失浪費，提高資金使用效益。
3、計劃管理：我市在實施項目時，嚴格按照省發(fā)改委下達的年度計劃執(zhí)行，無概算外項目和預備費的使用情況，工程施工都是按照施工圖紙和設(shè)計書要求進行，無重大設(shè)計變更。
4、招投標管理。我市水利工程均實行了公開招投標。
5、合同管理。招投標確定施工單位后，在工程實施前，嚴格按照《合同法》的有關(guān)規(guī)定，及時與施工單位和相關(guān)責任單位簽訂了施工合同，并要求施工單位和責任單位按照合同的約定貫徹執(zhí)行。
7、價款結(jié)算管理：我局水利基本建設(shè)工程價款結(jié)算嚴格按照省廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部建設(shè)部〈建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法〉的通知》執(zhí)行。項目法人必須以承包人提交的、經(jīng)監(jiān)理總工程師審核簽字蓋章的已完工程量報表、工程價款結(jié)算單，以及統(tǒng)一稅務發(fā)票等完整結(jié)算資料，經(jīng)經(jīng)辦人簽字、財務審核、法人簽字后方可支付承包人工程價款。無大額現(xiàn)金結(jié)算情況。
我市xxxx及20xx年中央公共預算內(nèi)投資工程基本實施完畢。
農(nóng)村飲水安全工程項目的建設(shè)實施，使農(nóng)村居民喝上干凈水、達標水，保證了農(nóng)民的身心健康，而且使現(xiàn)有水資源得到合理的開發(fā)利用，滿足農(nóng)村居民生活用水的需求，保護現(xiàn)有水資源，保障農(nóng)村正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境，保障社會和經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，使生態(tài)環(huán)境步入良性循環(huán)。社會效益和經(jīng)濟效益顯著，節(jié)省了勞動力，有利于農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村穩(wěn)定，帶動地方經(jīng)濟增長及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境也具有十分重要意義。
中小河流治理后增強了我市城區(qū)防洪治澇能力，減輕洪澇災害損失，保障人民生命和財產(chǎn)安全，為城區(qū)社會經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展提供了良好的水利基礎(chǔ)設(shè)施條件，同時進一步完善我市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進城市品位提升。
除險加固工程的實施，既消除了主壩基礎(chǔ)及壩體滲漏等工程隱患，同時又完善了水庫觀測設(shè)施，保障工程的安全運用，提高工程運行的可靠性，安全性。一是增強了防洪調(diào)度運行能力。確保水庫處在良好的運行狀態(tài)，使水庫能夠更好地擔負起防洪減災任務。二是保證了汛期防洪搶險安全。修建上壩公路，滿足了水庫日常管理和防汛搶險應急道路的需要，確保汛期防洪搶險安全。三是促進了農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收，四是改善水庫周邊生態(tài)環(huán)境，提升了水利生態(tài)風景品位。
預算執(zhí)行情況報告篇十二
為了進一步規(guī)范財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范預算執(zhí)行情況，深入貫徹落實好《預算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學校財務制度》，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財政局《關(guān)于開展20xx年上半年部門預算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對我校財務預算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下：
5月20日5月31日
1、根據(jù)綏財發(fā)【20xx】11號文件。
2、我校收入預算管理編報口徑完整科學。
3、我校日常公用經(jīng)費使用合理，接待費、公務費、培訓費能夠按照比例支出。
4、上半年我校無采購預算。
5、“三公”經(jīng)費，我校能夠按支出執(zhí)行。
6、我校預算批復及預算執(zhí)行進度無滯后現(xiàn)象。
7、能夠嚴格按照預算規(guī)定的支出用途使用資金。
8、公務卡消費能嚴格執(zhí)行公務卡消費支出目錄執(zhí)行。
在今后的工作中，我們將會進一步完善相關(guān)財務制度，全面分析和總結(jié)財務管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規(guī)范財務預算管理，完善財務工作。
預算執(zhí)行情況報告篇十三
根據(jù)《巴中市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預算績效管理工作的通知》要求，市供銷合作社及時安排部署，認真開展20xx年度財政支出績效評價自查工作，現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
（一）合規(guī)編制預算。市供銷合作社按照市委、政府整體部署，堅持為“三農(nóng)”服務宗旨，每年將財政類法律法規(guī)納入黨委會、干部職工會議年度學法計劃，不斷增強理性理財、科學理財、規(guī)范理財?shù)呢熑我庾R。結(jié)合自身工作基本職能，嚴格按照預算績效管理工作要求，規(guī)范、合理、科學編制了部門預算，20xx年部門年初預算支出總額370.2萬元，其中：人員經(jīng)費265.5萬元，日常公用經(jīng)費35.6萬元，對個人和家庭的補助經(jīng)費1.4萬元，項目經(jīng)費67.7萬元。
（二）加強資金管理。在預算執(zhí)行中，加強各項資金管理，定期組織財務人員認真學習財經(jīng)法規(guī)制度，嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)強化管理，預算資金使用目標明確，做到了?？顚Ｓ?、程序合法、使用得當，并積極主動配合資金項目主管部門和審計部門監(jiān)督檢查，沒有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件，資金預算申報與實際支出相符合，合法合規(guī)。
（三）嚴格預算執(zhí)行。嚴格按照財經(jīng)制度安排資金支出，賬務核算清晰明了，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理規(guī)范，賬務核算準確，做到了賬賬、賬表、賬實相符。在預算下達后，及時向社會公開預算情況，決算報告經(jīng)審核通過后在規(guī)定的時間內(nèi)向社會公開上年度支出決算情況，財務核算規(guī)范，各項支出嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)制度，按照資金“類、款、項”要求支出，做到了專款專用、合理合規(guī)。
（四）提高預算實效。提高財政資金使用水平，扎實推動供銷事業(yè)發(fā)展。一是“三社”融合試點成效突出。完成了6個村基層供銷社、村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社“三社”融合發(fā)展工作。通江縣試點工作經(jīng)驗得到省社領(lǐng)導肯定性批示并在全省供銷社系統(tǒng)通報表揚。二是兩項改革“后半篇”文章扎實推進。爭取省級供銷綜合改革及發(fā)展專項資金344萬元，新建基層示范社76個、改造提升薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社24個、新改建村級供銷社31個、新改造區(qū)域性為農(nóng)服務中心4個、培育星級綜合服務社31個。三是聯(lián)合社治理體系不斷完善。
市、縣（區(qū)）供銷社全面建立社員代表大會、理事會、監(jiān)事會“三會”制度，累計發(fā)展基層社社員3.8萬人，全面推進社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、壯大實力。四是為農(nóng)服務能力顯著提升。全市供銷系統(tǒng)銷售肥料25萬噸、農(nóng)藥130噸、農(nóng)用三膜5200噸，銷售農(nóng)資產(chǎn)品13.4萬余噸。組織托管土地6.5萬余畝，組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓19場次，培訓人員581人次。五是農(nóng)產(chǎn)品流通體系逐步建立。改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村農(nóng)產(chǎn)品購銷站點25個，建成農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)店28個，改造農(nóng)貿(mào)市場5個，建成農(nóng)產(chǎn)品加盟店、專賣店13個。成功籌辦“20xx中國·平昌云上采茶節(jié)”、通江縣第五屆藍莓采摘節(jié)、巴州區(qū)第一屆藍莓采摘節(jié)。六是助力鄉(xiāng)村振興卓有成效。與浙江省金華市供銷社簽訂了《金華-巴中兩地供銷社東西部協(xié)作框架協(xié)議》。全市種植茶葉、道地藥材、藍莓等扶貧產(chǎn)業(yè)2.3萬畝，發(fā)展南江黃羊、青峪豬、巴山土雞等扶貧產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖基地12個，養(yǎng)殖畜禽4萬頭(只)。
20xx年度市供銷合作社預算績效管理工作考評自評得分為103分，具體為：組織保障體系4分、過程管控體系83分、基礎(chǔ)支撐體系5分、考核監(jiān)督體系3分、其他考評事項5分、加分項3分。具體分值及得分依據(jù)如下：
（一）組織保障體系（4分）。
1.市社成立了預算績效管理領(lǐng)導小組，黨委書記、理事會主任任組長，監(jiān)事會主任任副組長，理事會副主任、監(jiān)事會副主任、財務審計科負責人為成員，具體工作事務由劉云英、黃飛騰負責，做到有機構(gòu)管事、有人員做事。得分為4分。
（二）過程管控體系（83分）。
1.事前績效評估（10分）。
（1）明確績效評估范圍。根據(jù)《巴中市市級預算事前績效評估管理暫行辦法》，我們對20xx年預算延續(xù)性所有項目全部開展了事前績效評估，包括9個運轉(zhuǎn)類項目：黨建經(jīng)費、依法治市工作經(jīng)費、駐村第一書記工作經(jīng)費、脫貧攻堅經(jīng)費、接待費、會議費、干部培訓費、物管及水電氣費、網(wǎng)絡運行維護費、資料印刷費。以及4個發(fā)展類其他項目：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷綜合改革工作經(jīng)費。得分為5分。
（2）開展重點績效評估。按照預算績效評估工作要求，我們抽取4個發(fā)展類其他重點項目進行了績效自評，評分為99分，均達到優(yōu)秀標準。得分5分。
2.事中績效監(jiān)控（15分）。
（1）監(jiān)控范圍。我社結(jié)合實際，對部門整體支出、項目支出和財政政策、專項支出全部開展了績效監(jiān)控。得分6分。
（2）監(jiān)控報告。按時按質(zhì)按量形成了部門整體支出績效運行監(jiān)控分析表、項目支出績效運行監(jiān)控分析表及20xx年度事中績效監(jiān)控報告。得分2分。
（3）監(jiān)控質(zhì)量。建立了績效運行跟蹤監(jiān)控機制，預算執(zhí)行階段性目標全部到位，相關(guān)指標正常合理。預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效能按照年初制定的目標任務完成。得分4分。
（4）重點績效監(jiān)控結(jié)果。從抽選的4個發(fā)展類其他項目重點績效監(jiān)控來看，項目績效目標任務有序推進，資金分配嚴格按實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況、合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。得分3分。
3.事后績效評價（20分）。
（1）部門整體支出績效自評。均按要求和時間開展了部門整體支出績效自評，并及時向市財政局提交了自評得分表、自評報告。部門整體支出績效自評工作嚴格按程序規(guī)范進行，績效評價客觀公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分5分。
（2）部門項目預算績效自評。均按要求和時間開展了部門項目支出績效自評，并及時向市財政局提交了自評得分表、自評報告?？冃ё栽u工作嚴格按程序規(guī)范進行，績效評價客觀公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分3分。
（3）財政政策及專項績效自評。均按要求和時間對部門實施的財政政策、專項支出開展了績效自評，并形成了自評報告。得分3分。
（4）部門整體支出重點績效評價結(jié)果。抽選了4個發(fā)展類其他項目（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷綜合改革工作經(jīng)費）開展了年度部門整體支出重點績效評價，能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
（5）部門項目支出績效評價結(jié)果。將9個運轉(zhuǎn)類項目和4個發(fā)展類其他項目（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷綜合改革工作經(jīng)費）開展了年度部門項目支出重點績效評價，能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
（6）財政政策、項目支出重點績效評價結(jié)果。從財政政策、項目支出績效評價結(jié)果來看，都能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
4.績效目標管理（15分）。
（1）績效目標報送時效。均按照要求在規(guī)定時間內(nèi)報送了部門整體、項目支出及實施的財政政策、專項支出績效目標自評報告。得分2分。
（2）績效目標編制質(zhì)量。績效目標編制與供銷社職能職責緊密結(jié)合，與年度工作重點緊密結(jié)合，與財政資金支出范圍、方向、效益和效果緊密結(jié)合，完全符合部門職能及年度計劃，績效目標可衡量、可實現(xiàn)，明確的支出范圍合理、可行。得分10分。
（3）績效目標審核結(jié)果。全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
5.績效結(jié)果應用（20分）。
（1）事前績效評估結(jié)果應用。堅持以結(jié)果應用為導向，不斷深化事前評估結(jié)果應用，主要用于調(diào)整預算項目科目、支出方向等，切實發(fā)揮預算績效管理提高財政管理水平和資金使用效益的根本作用。得分4分。
（2）績效目標管理結(jié)果應用。對于存在預算執(zhí)行進度緩慢、項目實施與績效目標偏離或管理漏洞等情況，及時糾偏整改，對績效目標、項目內(nèi)容等進行了整改、優(yōu)化、調(diào)整，實現(xiàn)資金使用中的跟蹤問效。得分4分。
（3）績效運行監(jiān)控結(jié)果應用。對預算項目和資金的'執(zhí)行實行全程監(jiān)控，通過績效監(jiān)控對部門項目進行政策優(yōu)化、改進管理、預算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整等。得分4分。
（4）事后績效評價結(jié)果應用。根據(jù)單位自評情況和財政評價，對部門項目支出的效益性進行了客觀公正的分析和評判，并將評價結(jié)果充分運用到20xx年部門預算編制工作中。得分4分。
（5）績效評價問題整改。本部門無中央、省重點績效評價發(fā)現(xiàn)的問題。針對市財政局聘請第三方對市供銷社20xx年度部門整體支出績效評價反饋的績效評價宣傳培訓力度不夠、財務會計管理有待加強等問題，市供銷社高度重視、立即整改，召開社黨委會專題研究問題整改，現(xiàn)部分問題已整改到位、個別問題需要長期整改并持續(xù)堅持。得分4分。
6.績效信息公開（3分）。
根據(jù)《巴中市市級預算績效信息公開規(guī)程》要求，市供銷社及時按程序、按要求、按時間在部門網(wǎng)站公開了部門預算和績效評價信息。得分3分。
（三）基礎(chǔ)支撐體系（5分）。
1.制度建設(shè)（2分）。
十九大以來，本部門出臺《巴中市供銷社預算績效管理辦法》、《發(fā)展基金使用范圍和支付流程規(guī)定》、《巴中市供銷社內(nèi)部控制手冊》、《巴中市供銷合作社內(nèi)部管理制度》等推進預算績效管理業(yè)務技術(shù)層面的制度辦法、方案細則、操作規(guī)程。得分2分。
2.培訓宣傳（3分）。
（1）20xx年舉辦了預算績效管理業(yè)務培訓會，得分1分。
（2）將20xx年預算批復等本部門預算績效管理工作情況在巴中市供銷合作社網(wǎng)站公開，得分2分。
（四）考核監(jiān)督體系（3分）。
建立績效評價與年度考核掛鉤機制。以結(jié)果為導向，制定“預算績效考核”考核評分指標，每年將考核情況納入部門年度績效目標責任制考核的重要內(nèi)容，與部門業(yè)務績效管理同安排、同部署、同推進、同落實。得3分。
（五）其他考評事項（5分）。
協(xié)同配合（3分）。
市供銷社積極配合第三方績效評價工作組圓滿完成了20xx年度部門整體支出績效評價，及時提供相關(guān)材料。得分3分。
工作時效（2分）。
市供銷社按規(guī)定時間報送了預算績效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料。得分2分。
（六）加分項（3分）。
推進績效評價結(jié)果與預算編制深度融合，在編制20xx年部門整體支出預算中進行優(yōu)化增減，減少“依法治市工作經(jīng)費”等8個運轉(zhuǎn)類項目，增加“三社融合發(fā)展工作經(jīng)費項目”發(fā)展類其他項目。將辦公樓拆遷后，解決市供銷社正常辦公租賃辦公地點的“辦公租賃費”納入年初預算（以前年度每年追加預算申報），提高項目預算申報資金金額，儲備“生活垃圾可回收物體系建設(shè)工作經(jīng)費”、“消費扶貧工作經(jīng)費”、“東西部協(xié)作工作經(jīng)費”三個備選項目。得分3分。
（七）減分項（0分）。
沒有被巡視巡察、紀檢監(jiān)察、審計、財政等監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預算績效管理方面問題，無扣分。
（一）全面加強組織領(lǐng)導。市社成立了預算績效管理領(lǐng)導小組，主要領(lǐng)導全面負總責，分管領(lǐng)導具體抓實施全過程，財務審計科組織開展工作，建立健全內(nèi)部管理制度，有效加強工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。
（二）建立健全財務制度。修訂和完善了《中共巴中市供銷合作社委員會工作規(guī)則》、《巴中市直屬企業(yè)管理辦法》、《巴中市供銷合作社“三重一大”事項決策暫行辦法》、《巴中市供銷社內(nèi)部控制制度》、《巴中市供銷社內(nèi)部管理制度》、《巴中市供銷社財務管理制度》等文件和規(guī)章制度，全面加強財務管理。
（三）切實規(guī)范財務支出。市供銷社機關(guān)的重大資金收支實行集體研究決定，由財務科統(tǒng)一辦理；嚴格按照財務制度管理印章、票證和現(xiàn)金；經(jīng)辦人員當月費用及時向出納報賬；出納按月向會計報賬，現(xiàn)金余額不得超過有關(guān)規(guī)定；堅持所有開支項目嚴格按預算控制。
（四）堅持財務公開制度。定期召開干部職工會議，對機關(guān)公務活動重大開支、“三公經(jīng)費支出”和資金使用、公務卡使用等情況進行通報，同時在預算下達后20天內(nèi)向社會公開預算情況，決算報告經(jīng)審核通過后在規(guī)定的時間內(nèi)向社會公開上年度支出決算情況。
（五）提高資金使用效率。通過對20xx年度預算績效管理工作考核自查，市供銷社在預算執(zhí)行使用中不存在超預算、超項目使用范圍等違規(guī)行為，資金用于了指導和推進“三農(nóng)”服務工作開展中，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性入手，根據(jù)實際情況和項目資金用途合理分配，統(tǒng)籌安排，收到了良好的效果，達到了預期的效益目標。
我們預算績效管理工作雖然取得了一定的成績，但在績效管理制度創(chuàng)新、工作推進創(chuàng)新、培訓宣傳和結(jié)果應用創(chuàng)新方面做得還不夠，特別是推進預算改革等方面，推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措方面還需要不斷完善和加強；各項管理制度修訂和不斷完善上還需要更進一步實時提高，項目編制的科學性、前瞻性還需要加強。
供銷工作面廣量大，黨政要求高，肩負著市委、市政府賦予的全市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作重任，我們將進一步加大改革力度，徹底解放思想，振奮精神，積極投入鄉(xiāng)村振興工作中去，指導各縣區(qū)基層社擴大服務領(lǐng)域，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、消費合作、信用合作，強化供銷社基層組織屬性，按照合作制原則推進全面改革，承擔公益性服務工作，實現(xiàn)以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務社、莊家醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟聯(lián)合會為載體，推進基層組織體制和服務模式創(chuàng)新，充分發(fā)揮供銷社在農(nóng)業(yè)社會化、農(nóng)村流通中重要作用。指導全市抓好農(nóng)產(chǎn)品收購、運輸、銷售等為農(nóng)服務工作，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，助力農(nóng)民增收，鄉(xiāng)村振興，把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農(nóng)服務骨干力量，真正成為服務農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。在績效管理制度、工作推進和結(jié)果應用上努力創(chuàng)新，重點做好以下工作：
（一）加強組織保障體系。進一步加強機構(gòu)隊伍建設(shè)，強化財務審計科管理職能，加大考核力度，抓好績效評價反饋問題整改工作。
（二）完善過程管控體系。加大對新增、延續(xù)性的項目支出開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控，加強預算執(zhí)行管理，確?？冃繕藢崿F(xiàn)。
（三）加強基礎(chǔ)體系建設(shè)。制定具有可操作性的預算績效管理辦法、制度，多形式舉辦市供銷社系統(tǒng)預算績效管理業(yè)務培訓，加大績效管理公開和宣傳。
（四）完善考核監(jiān)督機制。擴大考核范圍，加大考核力度，將財務審計科、綜合業(yè)務科、社務指導科和綜合辦公室等職能科室全部納入預算績效管理工作考核范圍。
（五）加強管理工作創(chuàng)新。在做好預算績效管理基礎(chǔ)工作的同時，積極推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措。
建議財政預算績效管理部門加大指導力度，舉辦預算管理績效業(yè)務培訓，提高整體隊伍素質(zhì)，保證預算績效管理工作高質(zhì)量推進。
預算執(zhí)行情況報告篇十四
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20××]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20××年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20××年預算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關(guān)預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的.工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
預算執(zhí)行情況報告篇十五
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關(guān)預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預算的`情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
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