在職場(chǎng)中，報(bào)告被廣泛使用，用于向上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)展、提出建議或解決問題。寫好一份報(bào)告首先要明確寫作目的和受眾群體。報(bào)告范文中的案例和分析可以幫助我們更好地理解報(bào)告的寫作邏輯和步驟。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇一
為了深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[2005]192號(hào)文件的要求，結(jié)合我社的實(shí)際情況，我社制定了具體案件專項(xiàng)治理工作自查方案，并組織全體職工對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，全社上下對(duì)這項(xiàng)工作有了較為深刻的認(rèn)識(shí)。這次工作旨在以案件專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢(shì)頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時(shí)使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，全社上下利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會(huì)計(jì)出納人員違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2005年度財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，全社上下對(duì)照相關(guān)的條例，對(duì)一年以來的工作一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我社對(duì)自己的工作進(jìn)行一次全方位的自查。
一、業(yè)務(wù)方面。
1、一年多來，在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、信用社的主辦會(huì)計(jì)，既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員，又是二級(jí)稽查員，在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。但是有時(shí)因?yàn)槭聞?wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實(shí)際情況，編制檢查評(píng)分表，明確獎(jiǎng)罰，年終依據(jù)評(píng)分情況進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。
3、認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用；二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對(duì)工作；五是能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的“十六項(xiàng)基本規(guī)定”，保證會(huì)計(jì)核算達(dá)到“五無”、“六相符”。
7、加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實(shí)際情況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。定期對(duì)固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對(duì)于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。
8、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支；報(bào)銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實(shí)、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)處理正確、清楚，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報(bào)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。全社上下在熟練基本功的同時(shí)，注重對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等制度；適時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識(shí)，掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。
10、對(duì)于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
二、“三防一?！狈矫?。
做為金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一?！钡奈募?，還時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，安全防范意識(shí)也逐年增強(qiáng)。不論是營業(yè)時(shí)間還是非營業(yè)時(shí)間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢(shì)，使我更加自覺地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺(tái)內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺(tái)外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺(tái)服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運(yùn)工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時(shí)留意觀察外面的情況，確認(rèn)安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認(rèn)真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時(shí)間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)全社上下還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。全社上下將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)幫助我們找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出寶貴的意見，全社上下將會(huì)虛心接受，及時(shí)改正。希望領(lǐng)導(dǎo)們能夠加強(qiáng)對(duì)我社的監(jiān)督，幫助我社進(jìn)步，使我社在工作中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強(qiáng)抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我社鄭重承諾，將嚴(yán)格遵守單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受組織按章處罰。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇二
集(分崗位編排)。
空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務(wù),對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改.1、全面動(dòng)員,組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)案件專項(xiàng)治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對(duì)照有關(guān)制度的要求,自查自糾,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要求及時(shí)反映,不得隱瞞,知情不報(bào),對(duì)其他崗位其他員工的業(yè)務(wù)行為和管理行為提出意見.由委派會(huì)計(jì)同志負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)分社、社部各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進(jìn)行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好,“一分四雙”和交叉復(fù)核制度、“十六項(xiàng)”基本規(guī)定、業(yè)務(wù)操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實(shí)相符,銷號(hào)登記簿與領(lǐng)用、使用情況相一致,分社在領(lǐng)入重要空白憑證時(shí)未按要求入庫,而是直接留在柜面使用,已責(zé)令立即糾正.檢查了會(huì)計(jì)憑證、帳簿、各類登記簿,會(huì)計(jì)憑證要素齊全,帳簿設(shè)置合理,錯(cuò)帳沖正規(guī)范,計(jì)息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,帳簿有硬性涂改現(xiàn)象.
2、對(duì)微機(jī)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,能按操作程序進(jìn)行操作,特殊會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)無缺漏登記的情況,操作員臨時(shí)離崗能退出操作系統(tǒng).由于分社掌握微機(jī)操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時(shí)由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現(xiàn)象.
3、對(duì)內(nèi)部往來資金帳戶進(jìn)行了核對(duì),查實(shí)了未達(dá)帳項(xiàng).支票帳戶存款能按月發(fā)出對(duì)帳單,但收回率較低,一是我社對(duì)睡眠戶存款無法及時(shí)聯(lián)系處理,二是許多農(nóng)村公司企業(yè)會(huì)計(jì)核算不健全,不重視對(duì)帳工作,造成一部分對(duì)帳單滯留信用社,一部分對(duì)帳單發(fā)出后遲遲不能收回.我社已加強(qiáng)了對(duì)帳工作的管理,進(jìn)兩個(gè)月發(fā)出和收回率明顯提高.通過業(yè)務(wù)過程隨機(jī)核對(duì)了儲(chǔ)蓄存款余額,分社和社部分別核對(duì)了20戶,除未登折款項(xiàng)外,帳折均相符.對(duì)帳據(jù)、帳實(shí)、帳卡、帳帳、帳表進(jìn)行了通打核對(duì),檢查日均做到了相符.
催收,而對(duì)剛性更強(qiáng)的不良貸款的化解顯得力不從心.5、農(nóng)村信用社個(gè)人貸款種類多,客戶數(shù)量大,獲取信息的渠道狹窄,嚴(yán)重的信息不對(duì)稱使信貸人員處于茫然無著的狀態(tài).“三查”制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問題貸款得到關(guān)注時(shí),通常已經(jīng)比較嚴(yán)重了.農(nóng)村信用社的考核機(jī)制和工資制度,迫使信用社從高管到一般員工,為了求短期的發(fā)展,為了取得最多的經(jīng)濟(jì)效益,往往把預(yù)期收益想象的較高,往往千方百計(jì)甚至不考慮實(shí)際可能去擴(kuò)大業(yè)務(wù),其結(jié)果必然使風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生且加劇.
-9-1923:53丹江。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。現(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：
首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何邪教組織，不參。
核對(duì)帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會(huì)計(jì)憑、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表，做好會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。但是，通過本次案件專項(xiàng)治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：
1、有時(shí)怕麻煩，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài)。
2、有時(shí)個(gè)人印章沒有及時(shí)保管好。
3、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：
-9-1923:58丹江。
為了深入貫徹落實(shí)省銀監(jiān)局辦關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)、做好案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機(jī)制，堅(jiān)決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行。5月12日我社召開案件專項(xiàng)治理工作分社負(fù)責(zé)人以上會(huì)議，會(huì)議正式拉開了在開展以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項(xiàng)治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)案件專項(xiàng)治理的工作安排、步署，分步實(shí)施，逐步推進(jìn)。
強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、目標(biāo)和內(nèi)容。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇三
和縣聯(lián)社城東信用社。
城東信用社2011年度案件風(fēng)險(xiǎn)整治。
工作自查報(bào)告。
和縣聯(lián)社：
太聯(lián)發(fā)〔2011〕80號(hào)文件《2011年度案件風(fēng)險(xiǎn)整治工作方案》下發(fā)后，我社對(duì)此高度重視，在2011年5月例會(huì)上帶領(lǐng)全社職工專題學(xué)習(xí)文件精神，將案件專項(xiàng)治理、“三名貸款”排查作為我社近期的工作重點(diǎn)，并成立組織，制定工作計(jì)劃、措施，要求圍繞提高治理水平持續(xù)開展規(guī)范治理，實(shí)現(xiàn)案件風(fēng)險(xiǎn)整治工作的常態(tài)化、制度化、規(guī)范化，將風(fēng)險(xiǎn)整治工作落實(shí)到實(shí)處，將我社的不良資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行一次深入剖析。現(xiàn)將我社的2011年度案件風(fēng)險(xiǎn)整治工作匯報(bào)如下：
一、成立組織、制定計(jì)劃。
我社在聯(lián)社工作方案下發(fā)后，立即召開專項(xiàng)會(huì)議，成立了整治工作小組。王子超主任為組長，趙素俠副主任為副組長，韓冰雪為督導(dǎo)員，下設(shè)四個(gè)分組：第一組學(xué)勇（分組長）、玉杰；第二組見喜（分組長）第三組華芳（分組長）；第四組劉曉（分組長）、高麗。
5月7日我社組織專題學(xué)習(xí)會(huì)議，對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行深度學(xué)習(xí)，按照聯(lián)社工作安排，將我社的自查工作分成三個(gè)階段：
第一階段、各在職客戶經(jīng)理對(duì)自身發(fā)放的貸款進(jìn)行自查認(rèn)定。
第二階段、四工作小組對(duì)調(diào)、離、退人員對(duì)2005年以來其。
發(fā)放的貸款進(jìn)行外對(duì)，并讓責(zé)任人認(rèn)定并簽發(fā)承諾書。
第三階段、對(duì)2005年以前發(fā)放貸款進(jìn)行排查，并要求責(zé)任人逐筆認(rèn)定并簽承諾書。
二、工作措施。
首先要擺正態(tài)度，保持力度。不良資產(chǎn)是制約我們發(fā)展的最重要因素。我們應(yīng)該牢牢把握這次省聯(lián)社及阜陽辦事處開展整治排查的契機(jī)，深入調(diào)查不良資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)與形成原因，為不良資產(chǎn)清收工作鋪平道路。因此我社多次召開專題會(huì)，學(xué)習(xí)文件精神，要求本次貸款風(fēng)險(xiǎn)整治排查嚴(yán)禁敷衍了事、弄虛作假，將排查認(rèn)定工作落實(shí)到實(shí)處。
其次要利用資源，注重效率。我社存量貸款中沉淀貸款較多，核對(duì)量大，工作較為困難，因此要抓緊一切可利用資源，提高核查效率。采取將調(diào)、離、退責(zé)任人召集到社內(nèi)，逐筆認(rèn)定其發(fā)放貸款，提供借款人的詳細(xì)信息，降低工作難度以及聯(lián)系房管局了解拆遷信息，盡力取得借款人聯(lián)系方式等等手段，千方百計(jì)保質(zhì)保量的完成核對(duì)工作。
再次要全面核對(duì)，保證質(zhì)量。要求這次存量貸款核對(duì)工作要全面、細(xì)致，外對(duì)面不低于貸款總量的80%，并且要小組成員親自調(diào)查，保證調(diào)查的真實(shí)性。為不良資產(chǎn)的剖析研究提供真實(shí)、全面、有力的信息。
最后要注意態(tài)度，保證安全。由于不良資產(chǎn)形成原因復(fù)雜，不排除借款人會(huì)有不良抵觸情緒，要求務(wù)必要與客戶耐心溝通，切勿與其爭(zhēng)執(zhí)，注意人身安全。
三、自查工作總結(jié)。
我城東信用社位于城鄉(xiāng)結(jié)合處，為原城東信用社、城北信用社和莊信用社合并組成的新社，人員新舊交替頻繁，歷史遺留問題較多，特別是不良貸款，先后退休、調(diào)離44個(gè)信貸員，核對(duì)工作難度較大。但是經(jīng)過我社員工的堅(jiān)持努力下，自查治理工作取得了一定成果。先將貸款核對(duì)情況匯報(bào)如下：
我社2010年12月31日以前，存量貸款共1762筆，金額8726.24萬元。其中調(diào)、離、退人員貸款1359筆，金額3546.21萬元；在職客戶經(jīng)理本人經(jīng)手發(fā)放貸款共403筆，金額5180.03萬元。2011年6月20日前，我社客戶經(jīng)理發(fā)放貸款已經(jīng)核對(duì)完畢，其中在職客戶經(jīng)理無“三名貸款”，并且均簽有承諾書。調(diào)、離、退信貸員所發(fā)放的存量貸款中冒名358筆609.85萬元。
這次風(fēng)險(xiǎn)整治，給我社對(duì)不良資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)分析提供了詳盡的事實(shí)依據(jù)。使我社的不良清收工作更有針對(duì)性，一定程度上降低了不良?jí)航倒ぷ鞯碾y度。并且讓各種違規(guī)亂紀(jì)行為得到了充分曝光，給其他員工敲響了警鐘，推動(dòng)了我社的案件風(fēng)險(xiǎn)整治進(jìn)程。我社今后將針對(duì)查出問題，加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育，提高風(fēng)險(xiǎn)防控密度，做到安全運(yùn)營無事故。
此頁無內(nèi)容。
城東信用社。
2011年6月22日。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇四
到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會(huì)計(jì)出納人員違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2005年度財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對(duì)照相關(guān)的條例，對(duì)自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對(duì)自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
一、業(yè)務(wù)方面。
1、一年多來，本人擔(dān)任＊＊農(nóng)村信用社主辦會(huì)計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會(huì)計(jì)，既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員，又是二級(jí)稽查員，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。但是有時(shí)因?yàn)槭聞?wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實(shí)際情況，編制檢查評(píng)分表，明確獎(jiǎng)罰，年終依據(jù)評(píng)分情況進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。
3、作為主辦會(huì)計(jì)，我能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用；二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對(duì)工作；五是能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的“十六項(xiàng)基本規(guī)定”，保證會(huì)計(jì)核算達(dá)到“五無”、“六相符”。
7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實(shí)際情況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。定期對(duì)固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對(duì)于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇五
＃＃年5月17日，聯(lián)社召開了關(guān)于農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作的會(huì)議，通過會(huì)議，我初步了解了這次專項(xiàng)治理工作的目的和意義。5月19日，我社根據(jù)《***市農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，結(jié)合本社的實(shí)際情況制定了具體的實(shí)施方案，并組織召開了職工大會(huì)，對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。通過再次的學(xué)習(xí)，我對(duì)這項(xiàng)工作有了較為深刻的認(rèn)識(shí)。這次工作旨在以案件專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢(shì)頭，確保我市信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時(shí)使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對(duì)自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
一、業(yè)務(wù)方面。
1、一年多來，本人擔(dān)任***信用社主辦會(huì)計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就造成人員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不平，較易出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱。
劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。
3、做為主辦會(huì)計(jì)，能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用；二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對(duì)工作；五是能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的“十六項(xiàng)基本規(guī)定”，保證會(huì)計(jì)核算達(dá)到“五無”、“六相符”。
7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實(shí)際情況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。對(duì)于我社的兩處抵債資產(chǎn)，雖未能及時(shí)進(jìn)行處理，但是本著減少信用社資產(chǎn)損失的原則，能認(rèn)真負(fù)責(zé)地以合理的價(jià)格出租，以租金來沖減“待處理抵債資產(chǎn)”。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。定期對(duì)固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如古山分社舊的辦公房已閑置多年未加以妥善的處理。對(duì)于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。
8、能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支；報(bào)銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“三簽”制度，確保每一筆開支真實(shí)、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)處理正確、清楚，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報(bào)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會(huì)計(jì)，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識(shí)，才能做好會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時(shí)，注重對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等制度；適時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識(shí)，掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。
10、對(duì)于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會(huì)議，認(rèn)真。
聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹，及時(shí)提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對(duì)每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
二、“三防一?！狈矫?。
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一?！钡奈募?，還時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，安全防范意識(shí)也逐年增強(qiáng)。不論是營業(yè)時(shí)間還是非營業(yè)時(shí)間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢(shì)，使我更加自覺地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助安全員做好營業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺(tái)內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺(tái)外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺(tái)服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到各網(wǎng)點(diǎn)的庫款箱安全入庫，門窗鎖定，并且確認(rèn)當(dāng)日值班人員到崗后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運(yùn)工作。并能按照要求做好記錄，身穿防彈衣，頭戴鋼盔，全程提高警惕，停車時(shí)留意觀察外面的情況，確認(rèn)安全后方才開門下車，但偶爾也會(huì)存在麻痹大意的思想。
通過認(rèn)真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時(shí)間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請(qǐng)身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會(huì)虛心接受，及時(shí)改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強(qiáng)抵御各種腐敗思想的能力；不斷完善自我。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇六
根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會(huì)計(jì)出納人員違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2005年度財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對(duì)照相關(guān)的條例，對(duì)自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對(duì)自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
一、業(yè)務(wù)方面。
1、一年多來，本人擔(dān)任＊＊農(nóng)村信用社主辦會(huì)計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會(huì)計(jì)，既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員，又是二級(jí)稽查員，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。但是有時(shí)因?yàn)槭聞?wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實(shí)際情況，編制檢查評(píng)分表，明確獎(jiǎng)罰，年終依據(jù)評(píng)分情況進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。
3、作為主辦會(huì)計(jì)，我能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用；二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對(duì)工作；五是能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的“十六項(xiàng)基本規(guī)定”，保證會(huì)計(jì)核算達(dá)到“五無”、“六相符”。
7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實(shí)際情況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。定期對(duì)固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對(duì)于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。
8、能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支；報(bào)銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實(shí)、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)處理正確、清楚，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報(bào)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會(huì)計(jì)，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識(shí)，才能做好會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時(shí)，注重對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等制度；適時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識(shí)，掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。
10、對(duì)于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會(huì)議，認(rèn)真聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹，及時(shí)提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對(duì)每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
二、“三防一?！狈矫?。
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一?！钡奈募?，還時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，安全防范意識(shí)也逐年增強(qiáng)。不論是營業(yè)時(shí)間還是非營業(yè)時(shí)間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢(shì)，使我更加自覺地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺(tái)內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺(tái)外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺(tái)服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運(yùn)工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時(shí)留意觀察外面的情況，確認(rèn)安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認(rèn)真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時(shí)間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請(qǐng)身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會(huì)虛心接受，及時(shí)改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強(qiáng)抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇七
成員：古麗。
柳鳳林。
何慶學(xué)。
項(xiàng)燕現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：
一；各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作管理方面：
1，信貸業(yè)務(wù)方面未發(fā)現(xiàn)假（冒）名貸款，收貸（息）不入帳等情況。
2，重空管理：柜員使用的重空?qǐng)?zhí)行系統(tǒng)自動(dòng)銷號(hào)，信貸人員領(lǐng)用的收據(jù)，借據(jù)和社內(nèi)往來支票等使用重要空白憑證柜面使用銷號(hào)單逐筆進(jìn)行銷號(hào)換人復(fù)核，但是單位結(jié)算賬戶銷戶時(shí)交回的支票未填寫空白憑證領(lǐng)用（交回）單，開戶單位未出具承諾書，不符合結(jié)算賬戶管理規(guī)定。
3，印押證分管及密碼器管理：按制度規(guī)定要求管理印押證，相互制約。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有一人持兩個(gè)密碼器現(xiàn)象，如：2008年10月16日至10月21日因會(huì)計(jì)外出檢查持主管密碼器交大出納柳鳳林管理，（柳鳳林原持dp300復(fù)核密碼器）。4，銀企對(duì)帳情況：截至10月末的單位結(jié)算賬戶對(duì)賬單收回率已達(dá)到100%，并且按月打印單位結(jié)算賬戶流水清單，按月核對(duì)社內(nèi)往來賬戶余額及業(yè)務(wù)流水。
5，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫，賬外經(jīng)營等情況。二；內(nèi)控方面：崗位設(shè)置，我社根據(jù)人員的分配，設(shè)有記帳、復(fù)核、信貸內(nèi)勤（兼大出納）、會(huì)計(jì)崗，各崗都有相應(yīng)的崗位職責(zé)，并且對(duì)柜員間進(jìn)行了相應(yīng)的分工，做到責(zé)任明確，相互不亂推諉。存在問題是社主任兼信貸員，違反了審貸分離制。
三；人員管理方面：經(jīng)調(diào)查我社員工和家屬情況，沒有發(fā)現(xiàn)有大額購買基金，彩票、炒股和辦企業(yè)現(xiàn)象，也沒有賭、毒和黃色現(xiàn)象。
柳樹河子信用社。
2008年12月4日。
柳樹河子信用社。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇八
通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號(hào))和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號(hào))精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性現(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：
首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、六合彩等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對(duì)，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對(duì)領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位，不脫崗；實(shí)行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷；臨時(shí)離崗時(shí)，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對(duì)帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會(huì)計(jì)憑、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表，做好會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。
1、有時(shí)怕麻煩，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài)。
2、有時(shí)個(gè)人印章沒有及時(shí)保管好。
3、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：xxxx。
2006-9-1923:58丹江。
為了深入貫徹落實(shí)省銀監(jiān)局辦關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)、做好案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機(jī)制，堅(jiān)決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行。5月12日我社召開案件專項(xiàng)治理工作分社負(fù)責(zé)人以上會(huì)議，會(huì)議正式拉開了在開展以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項(xiàng)治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)案件專項(xiàng)治理的工作安排、步署，分步實(shí)施，逐步推進(jìn)。
一、明確指導(dǎo)思想。
本次專項(xiàng)治理工作，我社要求全體職工深刻領(lǐng)會(huì)各級(jí)銀監(jiān)部門部署的要求，增強(qiáng)案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機(jī)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，切實(shí)加強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、目標(biāo)和內(nèi)容。
專項(xiàng)治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。
具體內(nèi)容如下：
自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到及時(shí)糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時(shí)對(duì)容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺(tái)賬與會(huì)計(jì)臺(tái)賬之間是否按要求及時(shí)對(duì)賬；對(duì)未達(dá)賬和差錯(cuò)處理是否有流程控制；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為；是否對(duì)可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實(shí)施獨(dú)立、交叉檢查，是否對(duì)疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對(duì)業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇九
為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》(銀監(jiān)通[2005]6號(hào))、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號(hào))和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號(hào))精神以及省協(xié)會(huì)《關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)做好案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動(dòng)地學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社。
下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。
一是提高政治意識(shí)。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問題、做工作，堅(jiān)決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計(jì)較個(gè)人得失，當(dāng)個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信合人。
是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無”標(biāo)準(zhǔn)；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一?！?；認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。
話實(shí)話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴(yán)格按照金庫保管制度，細(xì)心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對(duì)拜金主義、享樂主義和極端個(gè)人主義，牢固樹立“平凡”意識(shí)，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對(duì)其它的經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對(duì)其它工作不愿主動(dòng)插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
五、今后的努力方向。一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對(duì)福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
告
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇十
為糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，切實(shí)維護(hù)廣大群眾的切身利益，根據(jù)上級(jí)文件精神，本院積極安排部署，扎實(shí)開展自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
為加強(qiáng)專項(xiàng)整治工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由院委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各科室負(fù)責(zé)人參與，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、整改等各項(xiàng)工作，組織全院職工召開動(dòng)員大會(huì)，使職工認(rèn)識(shí)到開展此項(xiàng)工作的重要性，確?；顒?dòng)順利進(jìn)行。
我院自實(shí)行國家基本藥物制度以來，藥品及材料采購嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度規(guī)定和采購流程，無采購非中標(biāo)藥物、無采購高于中標(biāo)價(jià)藥物、無采購未經(jīng)備案藥品現(xiàn)象，無違規(guī)加價(jià)出售等問題，不折不扣的執(zhí)行藥品零差價(jià)銷售。本次自查自糾中未發(fā)現(xiàn)有醫(yī)務(wù)人員索要“紅包”的現(xiàn)象。我院嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度按照程序采購，采購中五違法規(guī)定、違規(guī)操作、無收受公司、個(gè)人返利或變相返利，無醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。
我院堅(jiān)持定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員合理診斷，合理治療，合理用藥，開展處方點(diǎn)評(píng)工作，對(duì)不合格的處方及時(shí)提出整改意見。針對(duì)患者反映問題，經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí)，要嚴(yán)格按照醫(yī)院管理規(guī)定追究相關(guān)人員及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
董店鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
20xx年xx月xx日。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇十一
為了深入貫徹落實(shí)*監(jiān)會(huì)、省*監(jiān)局、市*監(jiān)分局關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)*****文件的要求，結(jié)合我社的實(shí)際情況，我社制定了具體案件專項(xiàng)治理工作自查方案，并組織全體職工對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，我對(duì)這項(xiàng)工作有了較為深刻的認(rèn)識(shí)。這次工作旨在以案件專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢(shì)頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時(shí)使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會(huì)計(jì)出納人員違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社20xx年度財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對(duì)照相關(guān)的條例，對(duì)自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對(duì)自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
1、一年多來，本人擔(dān)任＊＊農(nóng)村信用社主辦會(huì)計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會(huì)計(jì)，既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員，又是二級(jí)稽查員，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。但是有時(shí)因?yàn)槭聞?wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實(shí)際情況，編制檢查評(píng)分表，明確獎(jiǎng)罰，年終依據(jù)評(píng)分情況進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。
3、作為主辦會(huì)計(jì)，我能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用；二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對(duì)工作；五是能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的“十六項(xiàng)基本規(guī)定”，保證會(huì)計(jì)核算達(dá)到“五無”、“六相符”。
的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。定期對(duì)固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對(duì)于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。
8、能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支；報(bào)銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實(shí)、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)處理正確、清楚，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報(bào)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會(huì)計(jì)，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識(shí)，才能做好會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時(shí)，注重對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等制度；適時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識(shí)，掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。
10、對(duì)于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會(huì)議，認(rèn)真聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹，及時(shí)提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對(duì)每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一?！钡奈募?，還時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，安全防范意識(shí)也逐年增強(qiáng)。不論是營業(yè)時(shí)間還是非營業(yè)時(shí)間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢(shì)，使我更加自覺地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺(tái)內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺(tái)外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺(tái)服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運(yùn)工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時(shí)留意觀察外面的情況，確認(rèn)安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認(rèn)真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時(shí)間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請(qǐng)身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會(huì)虛心接受，及時(shí)改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強(qiáng)抵御各種腐的敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇十二
根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社20xx年案件專項(xiàng)治理工作方案》和xx市聯(lián)社《關(guān)于做好案件防范專項(xiàng)治理自查工作的通知》的精神，聯(lián)社營業(yè)部于20xx年3月22起，開展了一次案件防范的專項(xiàng)治理活動(dòng)，聯(lián)社營業(yè)部專項(xiàng)治理活動(dòng)的自查工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)上級(jí)聯(lián)社的要求、結(jié)合營業(yè)部的具體情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查工作做如下報(bào)告：
1、對(duì)于此次活動(dòng)，聯(lián)社營業(yè)部高度重視，于3月22日成立了防范案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責(zé)任。
2、從3月22日起，每個(gè)星期專門抽出一個(gè)下午的時(shí)間，組織全體員工學(xué)習(xí)《銀行業(yè)案件防范警示教育材料》，學(xué)習(xí)有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學(xué)習(xí)討論增強(qiáng)了員工案件防范能力和控制風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
3、結(jié)合上級(jí)聯(lián)社的精神和案例學(xué)習(xí)，對(duì)聯(lián)社營業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)行全面的檢查。檢查采取個(gè)人自查，領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查，確保不走過場(chǎng)。對(duì)檢查出的問題，當(dāng)場(chǎng)予以糾正。
1、能夠按著上級(jí)聯(lián)社的要求，建立建全了各種內(nèi)控制度，并在工作中自覺地加以遵守。建立業(yè)務(wù)線與監(jiān)督線“雙線責(zé)任追究”，將責(zé)任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實(shí)、執(zhí)行有監(jiān)督。
2、會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合制度要求。
二是各種重要憑證和有價(jià)單證的保管使用手續(xù)嚴(yán)密、責(zé)任分明；
三是各種費(fèi)用開支和大額支付能嚴(yán)格覆行審批手續(xù)。
四是公、私印章保管規(guī)范，隨用隨取，離柜收起。
3、計(jì)算機(jī)的操作以及密碼使用和授權(quán)管理符合制度要求。
4、安全保衛(wèi)工作設(shè)施齊全，責(zé)任到人。
對(duì)20xx年的專項(xiàng)治理自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴(yán)密的問題，我們對(duì)相應(yīng)的崗位、相應(yīng)的責(zé)任人給予了相應(yīng)的處分，并限期整改。
通過這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發(fā)現(xiàn)了一些問題。
一是服務(wù)工作存在著一定的生、冷、硬的情況
；二是復(fù)核制度有時(shí)流于形式。
對(duì)于這次自查中的問題，我們首先對(duì)當(dāng)事人給予了經(jīng)濟(jì)上處罰；
二是限令當(dāng)事人立即整改，并寫出書面保證；
三是在此基礎(chǔ)上，教育營業(yè)部全體員工，以此為戒，嚴(yán)格履行各項(xiàng)規(guī)章制度，把貫徹落實(shí)規(guī)章制度當(dāng)成一項(xiàng)長期的自覺的行動(dòng)。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇十三
為認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省、州、縣工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，按照《中共××縣委辦公室××縣人民政府辦公室關(guān)于工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》(貢辦發(fā)〔xx〕12號(hào))文件部署和要求，結(jié)合工作職能，扎實(shí)開展專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，現(xiàn)將自查總結(jié)如下：
1、為進(jìn)一步做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作，我委按照縣要求和部署，及時(shí)召開了全委職工大會(huì)，對(duì)我委xx年至xx年的所有項(xiàng)目(扶持較少民族資金、以工代賑資金、興邊富民資金、國債易地搬遷資金)進(jìn)行自查工作安排。成立了以熊漢峰主任為組長，和進(jìn)義、和玉東兩位副主任為副組長，農(nóng)業(yè)股股長、投資股股長、社會(huì)股股長、辦公室主任為成員的發(fā)改委專項(xiàng)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在投資股，由副主任和玉東擔(dān)任辦公室主任。為建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作的扎實(shí)、有序、全面推進(jìn)提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
2、制定工作方案
根據(jù)專項(xiàng)治理總體部署和工作要求，結(jié)合工作實(shí)際，經(jīng)與各股室協(xié)調(diào)溝通，制定了《××縣發(fā)改委專項(xiàng)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作方案》(以下簡(jiǎn)稱方案)，方案共分總體要求和階段性目標(biāo)、任務(wù)分解和責(zé)任單位、工作步驟和時(shí)間安排、保證措施4個(gè)部分組成，方案確定了利用2年左右時(shí)間，對(duì)xx年以來的政府投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查和集中整治的工作目標(biāo)。為了使工作更加細(xì)化，結(jié)合各股室的工作實(shí)際，對(duì)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)程序的監(jiān)管等10項(xiàng)主要任務(wù)進(jìn)行了量化、細(xì)化和責(zé)任分工，把各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)到各成員單位，形成牽頭部門和各成員單位主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，各負(fù)其責(zé)，齊抓共管的良好工作機(jī)制。
xx年以來下達(dá)我委項(xiàng)目資金及安排情況如下：
(一)xx年扶持人口較少民族資金
xx年共下達(dá)我委扶持人口較少民族資金1011萬元，29項(xiàng)，分三大類，其中基本農(nóng)田改造2300畝，投資165萬元;社會(huì)事業(yè)新建文化室、衛(wèi)生室、學(xué)校等1700平方米，投資241萬元;通路工程修建126.7公里，投資605萬元?；巨r(nóng)田建設(shè)以丙中洛鄉(xiāng)秋那桶村、雙拉村;捧當(dāng)鄉(xiāng)閃當(dāng)村、迪麻洛村，資金已下達(dá)給各鄉(xiāng)政府，并實(shí)施完成。社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目以衛(wèi)生、文化、學(xué)校已下達(dá)給教育、衛(wèi)生、鄉(xiāng)政府，并實(shí)施完成。通路工程資金已下達(dá)給交通局，并實(shí)施完成。
(二)xx年扶持人口較少民族資金
xx年下達(dá)我委扶持人口較少民族資金272萬元，11項(xiàng)，社會(huì)事業(yè)新建文化室、衛(wèi)生室、學(xué)校等4160平方米，投資272萬元; 社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目以衛(wèi)生、文化、學(xué)校已下達(dá)給鄉(xiāng)政府，實(shí)施中。
(三)xx年以工代賑資金
xx年共下達(dá)我委以工代賑項(xiàng)目資金411萬元，5項(xiàng)，其中：中低產(chǎn)田建設(shè)項(xiàng)目投資86萬元，修建三面光水溝5.5公里，客土改良450畝;路面改造項(xiàng)目投資220萬元，改造路面9公里;人畜飲水建設(shè)項(xiàng)目投資27萬元，架設(shè)6公里的鋼管及蓄水池25個(gè);黑娃底草山建設(shè)項(xiàng)目投資20萬元，修建牧路20公里;木蘭當(dāng)人行吊橋投資92萬元。項(xiàng)目根據(jù)云南省以工代賑資金管理辦法的有關(guān)規(guī)劃，目前已全部完工。
(四)xx年擴(kuò)大內(nèi)需以工代賑資金
xx年共下達(dá)我委以工代賑項(xiàng)目資金452萬元，5項(xiàng)，其中：中低產(chǎn)田建設(shè)項(xiàng)目投資76萬元，修建三面光水溝3.5公里，客土改良150畝;路面改造項(xiàng)目投資200萬元，修建毛路22公里;草山建設(shè)項(xiàng)目投資76萬元，修建牧路46公里,草山改良2500畝;東旺奪石拱橋投資100萬元。由于項(xiàng)目點(diǎn)在獨(dú)龍江鄉(xiāng)，資金下達(dá)時(shí)間晚，又面臨封雪山的因素部份項(xiàng)目按招投標(biāo)程序已開工建設(shè)，部份項(xiàng)目xx年開山后實(shí)施和。
(五)xx年興邊富民資金
xx年興邊富資金未下達(dá)。
(六)xx年興邊富民資金
xx年共下達(dá)我委擴(kuò)大內(nèi)需興邊富民資金1100萬元，其中咪咯村草果產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金600萬元，7項(xiàng)，科技、文化培訓(xùn)室540平方米，投資25萬元，項(xiàng)目資金已下達(dá)給普拉底鄉(xiāng)政府，并實(shí)施完成;四季布人馬吊橋154米，投資80萬元，已下達(dá)給縣交通局，并招投標(biāo)實(shí)施中;咪咯橋至尼期當(dāng)小組路面改造工程6公里，投資60萬元，正在施工圖設(shè)計(jì);茨開大橋至禾坡橋江西路面硬化工程30公里，投資300萬元，整合縣交通局通路工程項(xiàng)目，并已招投標(biāo)開工;村間道路硬化工程4公里，投資70萬元，已實(shí)施中;咪咯村農(nóng)田水溝工程2公里，投資30萬元，已實(shí)施中;咪咯村黃山羊、生豬養(yǎng)殖改圈項(xiàng)目50戶，投資35萬元，資金已下達(dá)給普拉底鄉(xiāng)政府，并已實(shí)施完成。嘎拉博村綜合開發(fā)項(xiàng)目175萬元，2項(xiàng)，基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目100畝坡改梯，投資5萬元，資金已下達(dá)給茨開鎮(zhèn)政府，并已組織實(shí)施中;嘎拉博村至野牛谷獨(dú)龍牛基地建新建8公里，修建28公路路面改造項(xiàng)目，投資170萬元，資金已下達(dá)給縣交通局，并通過招標(biāo)投標(biāo)程序開工。馬庫村綜合開發(fā)項(xiàng)目335萬元，基本農(nóng)田改造100畝客土改良，投資5萬元，資金已下達(dá)給獨(dú)龍江鄉(xiāng)政府，并已組織實(shí)施中;巴坡至中緬41號(hào)界樁等外公路17公里，投資295萬元，資金下達(dá)給縣交通，正在組織施工圖設(shè)計(jì)中;馬庫村辦公樓建設(shè)項(xiàng)目230平方米，投資35萬元，資金已下達(dá)給獨(dú)龍江鄉(xiāng)政府，并已組織實(shí)施完成。
(七)xx年國債易地搬遷資金
xx年共下達(dá)我委國債易地搬遷項(xiàng)目資金370萬元，其中普拉底鄉(xiāng)禾坡村阿莫作底易地搬遷155萬元，安置99戶310人。獨(dú)龍江鄉(xiāng)孔當(dāng)村王美等四個(gè)搬遷點(diǎn)215萬元，安置85戶422人。項(xiàng)目資金已下達(dá)給各鄉(xiāng)政府，并以通過項(xiàng)目招投標(biāo)程序?qū)嵤┩瓿伞?/p>
(八)xx年擴(kuò)大內(nèi)需國債易地搬遷資金
xx年共下達(dá)我委國債易地搬遷項(xiàng)目資金543萬元，獨(dú)龍江鄉(xiāng)迪政當(dāng)村、馬庫村二個(gè)沿江搬遷點(diǎn)，安置261戶1086人。項(xiàng)目資金已下達(dá)給各鄉(xiāng)政府，并以通過項(xiàng)目招投標(biāo)程序?qū)嵤┩瓿?2戶100人，投資88萬元。其余資金整合獨(dú)龍江鄉(xiāng)整鄉(xiāng)推進(jìn)、整族幫扶資金上。
(一)資金管理方面。我委在嚴(yán)格按省、州發(fā)改委要求指定專人、專職、專帳負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金外，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)同時(shí)也要求專人、專職、專帳反映資金使用情況，對(duì)其會(huì)計(jì)科目的設(shè)置，所反映的內(nèi)容都予以嚴(yán)格要求，為杜塞漏洞和準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)狀況打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在實(shí)際操作過程中，一是對(duì)項(xiàng)目撥款的款項(xiàng)，嚴(yán)格按報(bào)帳制執(zhí)行，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須上報(bào)進(jìn)度，經(jīng)我委查對(duì)核實(shí)后，按核對(duì)的工程量劃撥相應(yīng)的工程款，做到進(jìn)度不謊報(bào)，款項(xiàng)不濫撥。二是為了保證國家資金充分發(fā)揮效益和防止流失、以及出現(xiàn)“形象”工程，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村先用自籌資金進(jìn)行建設(shè)，待自籌資金用完后，再按工程量劃撥相應(yīng)的國家專項(xiàng)資金。三是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民自籌資金的嚴(yán)格管理。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組必須在帳務(wù)中對(duì)其來龍去脈進(jìn)行如實(shí)的反映，并及時(shí)予以公布，讓廣大農(nóng)民心里明白，互相監(jiān)督，杜絕了隨意加碼、截留、挪用群籌資金的現(xiàn)象發(fā)生，把好事真正辦好辦實(shí)。
(二)項(xiàng)目管理方面。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立機(jī)構(gòu)，確保實(shí)施。對(duì)項(xiàng)目從上報(bào)到竣工驗(yàn)收全過程進(jìn)行協(xié)調(diào)管理、監(jiān)督，建立起各方面、各個(gè)環(huán)節(jié)層層分級(jí)責(zé)任制，從組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)等方面為項(xiàng)目工作的順利實(shí)施提供了強(qiáng)有力的保證。二是狠抓前期工作，把國家有限的資金用在刀刃上，真真正正解決群眾急需解決的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題。三是嚴(yán)格規(guī)章制度，規(guī)范施工行為。結(jié)合我縣實(shí)際，從項(xiàng)目的進(jìn)度、施工、竣工驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)都作出詳細(xì)規(guī)定，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各施工單位必須嚴(yán)格相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)照進(jìn)行檢查，凡發(fā)現(xiàn)與規(guī)定不符的地方必須進(jìn)行整改，直到達(dá)到規(guī)定為止。
一是對(duì)專項(xiàng)治理工作深入程度還有所欠缺;
二是監(jiān)督管理機(jī)制和相關(guān)制度建設(shè)還有待進(jìn)一步健全完善。
項(xiàng)目工作是一項(xiàng)量大面廣，政策性很強(qiáng)的系統(tǒng)工程，涉及到方方面面，需要各方面銜接配合。為進(jìn)一步鞏固和發(fā)揚(yáng)已有成績(jī)的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，使項(xiàng)目工作取得更大的效益，在今后的工作中，我們一要圍繞扶貧攻堅(jiān)的重點(diǎn)和難點(diǎn)，突出兩個(gè)根本轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化管理、提高效益，著力改善村鎮(zhèn)的生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)貧困鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)全面發(fā)展。二要加強(qiáng)計(jì)劃管理，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序逐級(jí)上報(bào)項(xiàng)目，結(jié)合我縣實(shí)際情況，針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，繼續(xù)組織申報(bào)一批項(xiàng)目。三要加強(qiáng)工程管理，牢固樹立質(zhì)量意識(shí)和效益意識(shí)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)施工，確保工程質(zhì)量，克服輕視管理輕視效益的傾向，做到建一處成一處，管好用好，保證工程效益的不斷發(fā)揮。四要加強(qiáng)資金管理，一方面嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制，堅(jiān)決做到進(jìn)度不落后，款項(xiàng)不濫撥，另一方面積極落實(shí)配套資金和群籌資金，切實(shí)管好用好項(xiàng)目資金，嚴(yán)防各種胡支亂用，確保扶貧真正扶在事業(yè)上，從根本上解決貧困村組的困難問題。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇十四
為進(jìn)一步防控金融風(fēng)險(xiǎn)，治理金融亂象督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合規(guī)管理，穩(wěn)健規(guī)范發(fā)展，更好地服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，中國銀監(jiān)會(huì)決定在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中全面開展“三違反”、“三套利”、“四不當(dāng)”專項(xiàng)治理工作。為落實(shí)省分行、州分行和湖北銀監(jiān)局開展市場(chǎng)亂象整治等系列專項(xiàng)治理活動(dòng)的要求，4月25日下午，農(nóng)發(fā)行利川市支行召開了專題工作會(huì)議，積極研究“三違反”、“三套利”、“四不當(dāng)”專項(xiàng)治理相關(guān)文件要求，經(jīng)我行黨支部研究決定，成立專項(xiàng)治理活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，行長孫必軍任組長，分管行長王章杰為副組長，各部室負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織開展銀監(jiān)局“三違反”“三套利、“四不當(dāng)”等系列檢查的自查及上報(bào)工作。行長孫必軍同志對(duì)此次專項(xiàng)治理工作作出了如下要求：
一是根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查管理辦法(農(nóng)發(fā)印發(fā)〔2016〕332號(hào))文件要求，將自查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題記錄到《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查工作底稿》上。
二是本次檢查、整改、問責(zé)同時(shí)進(jìn)行，對(duì)自查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題要邊查邊改、立查立改，同時(shí)嚴(yán)肅問責(zé)。某些一時(shí)難以整改到位的問題，要建立整改臺(tái)賬，明確整改時(shí)限，落實(shí)責(zé)任到人。
三是加強(qiáng)條線上的溝通交流。要全面梳理檢查發(fā)現(xiàn)的問題，加強(qiáng)與州分行各主管部室溝通交流，分條線將問題事實(shí)、整改問責(zé)情況報(bào)送相關(guān)部室審閱。
四是針對(duì)系列檢查，需要分別撰寫檢查報(bào)告，并保證報(bào)告質(zhì)量。報(bào)告應(yīng)包含檢查組織實(shí)施情況、內(nèi)控合規(guī)基本情況及總體評(píng)價(jià)、發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題存在的原因、整改問責(zé)具體情況等內(nèi)容。
五是準(zhǔn)確填報(bào)各類表格。每項(xiàng)檢查均需填報(bào)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查工作底稿、《分條線問題及整改問責(zé)情況表》。同時(shí)按銀監(jiān)局“三違反”文件要求。
通過本次專項(xiàng)治理活動(dòng)，旨在營造公平公正的經(jīng)營環(huán)境，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范自身經(jīng)營活動(dòng)，更好的為利川的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇十五
為貫徹落實(shí)《國家醫(yī)療保障局關(guān)于做好20xx醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作的通知》、《云南省醫(yī)療保障局關(guān)于開展定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理工作的通知》、《大理州醫(yī)療保障局關(guān)于開展定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理工作的方案》的文件精神和相關(guān)要求，根據(jù)縣醫(yī)保局關(guān)于開展定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理工作的要求，我院高度重視，認(rèn)真部署，落實(shí)到位，由院長牽頭，開展了一次專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
接到通知后，我院立即成立以分管院長為組長的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)，認(rèn)真查找不足，積極整改。我院歷來高度重視醫(yī)療保險(xiǎn)工作，在日常工作中，嚴(yán)格遵守國家、省、市的有關(guān)醫(yī)保法律、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)保相關(guān)政策，成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組，健全管理制度。定期對(duì)醫(yī)師進(jìn)行醫(yī)保培訓(xùn)，分析參保患者的醫(yī)療及費(fèi)用情況。
幾年來，在醫(yī)保局的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，我院建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，如基本醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)診管理制度、住院流程、醫(yī)療保險(xiǎn)工作制度、收費(fèi)票據(jù)管理制度、門診管理制度。設(shè)置基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳欄和投訴箱，及時(shí)下發(fā)基本醫(yī)療保險(xiǎn)宣傳資料，公布咨詢與投訴電話，熱心為參保人員提供咨詢服務(wù)，提供便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。參保人員就診時(shí)嚴(yán)格進(jìn)行身份識(shí)別，無冒名就診現(xiàn)象，無掛床住院。藥量規(guī)定，門診用藥一次處方量為7日量，慢性病最多15日量。住院患者出院帶藥最多不超過7日量。貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥，無偽造、更改病例現(xiàn)象。根據(jù)醫(yī)療保障局相關(guān)政策和服務(wù)協(xié)議條款的規(guī)定，如是省內(nèi)異地參保病人，核實(shí)患者是否使用社會(huì)保障卡結(jié)算，我院無故意規(guī)避醫(yī)保監(jiān)管不按要求及時(shí)為異地就醫(yī)人員結(jié)算的違規(guī)行為，無代非定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)刷社會(huì)保障卡套取醫(yī)?；?，從中收取手續(xù)費(fèi)、刷卡費(fèi)等違規(guī)行為。積極配合醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對(duì)治療過程及醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督、審核并及時(shí)提供需要查閱的醫(yī)療檔案及有關(guān)數(shù)據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，無自立項(xiàng)目收費(fèi)或抬高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的違法行為。
（1）嚴(yán)格遵守制度，強(qiáng)化落實(shí)醫(yī)療核心制度和診療操作規(guī)程的落實(shí)，認(rèn)真落實(shí)首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制度、查房制度、交接班制度、病例書寫制度等醫(yī)療核心制度，無編造，篡改現(xiàn)象。
（2）在強(qiáng)化核心制度落實(shí)的基礎(chǔ)上，注重醫(yī)療質(zhì)量的提高和改進(jìn)。普遍健全完善了醫(yī)療質(zhì)量管理控制體系、考核評(píng)價(jià)體系及激勵(lì)約束機(jī)制，把醫(yī)療質(zhì)量管理目標(biāo)層層分解，責(zé)任到人。深入到臨床及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決醫(yī)療工作中存在的問題和隱患，規(guī)范了醫(yī)師的處方權(quán)。
（3）員工熟記核心醫(yī)療制度，并在實(shí)際的臨床工作中嚴(yán)格執(zhí)行。積極學(xué)習(xí)先進(jìn)的醫(yī)療知識(shí)，提高自身的專業(yè)技術(shù)水平，提高醫(yī)療質(zhì)量，更好的為患者服務(wù)。同時(shí)加強(qiáng)人文知識(shí)和禮儀知識(shí)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)自身的溝通技巧。
（4）把醫(yī)療文書當(dāng)作控制醫(yī)療質(zhì)量和防范醫(yī)療糾紛的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。同時(shí)積極開展病歷質(zhì)量檢查和評(píng)比活動(dòng)，使病歷質(zhì)量和運(yùn)行得到了有效監(jiān)控，醫(yī)療質(zhì)量有了顯著提高。
（5）強(qiáng)化安全意識(shí)，醫(yī)患關(guān)系日趨和諧。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)療安全教育，提高質(zhì)量責(zé)任意識(shí)，規(guī)范醫(yī)療操作規(guī)程，建立健全醫(yī)患溝通制度，采取多種方式加強(qiáng)與病人的交流。進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程，方便病人就醫(yī)。
加強(qiáng)住院管理，規(guī)范了住院程序及收費(fèi)結(jié)算，為了加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)工作規(guī)范規(guī)范化管理，使醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)政策規(guī)定得到全面落實(shí)。主治醫(yī)師要根據(jù)臨床需要和醫(yī)保政策規(guī)定，自覺使用安全有效、價(jià)格合理的《藥品目錄》內(nèi)的藥品。因病情需要使用特定藥品、乙類藥品以及需自付部分費(fèi)用的醫(yī)用材料和有關(guān)自費(fèi)項(xiàng)目，經(jīng)治醫(yī)師要向參保人講明理由，并填寫自費(fèi)知情同意書。
嚴(yán)格執(zhí)行省、市物價(jià)部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)療費(fèi)用是參保人另一關(guān)注的焦點(diǎn)，我院堅(jiān)持費(fèi)用清單制度，讓參保人明明白白消費(fèi)，無多收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)等違規(guī)收費(fèi)行為，無亂用藥、亂施治行為。
醫(yī)院重視醫(yī)保信息管理系統(tǒng)的維護(hù)與管理，及時(shí)排除醫(yī)院信息管理系統(tǒng)障礙，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，由計(jì)算機(jī)技術(shù)專門管理人員負(fù)責(zé)，遇有問題及時(shí)與醫(yī)療保險(xiǎn)處聯(lián)系，不能因?yàn)槌绦虬l(fā)生問題而導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用不能結(jié)算問題的發(fā)生，保證參保人及時(shí)、快速的結(jié)算。
我們始終堅(jiān)持以病人為中心，以質(zhì)量為核心，以全心全意為病人服務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，努力做到建章立制規(guī)范化，服務(wù)理念人性化，醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，糾正行風(fēng)自覺化，積極為參保人提供優(yōu)質(zhì)、高效、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)和溫馨的就醫(yī)環(huán)境，受到了廣大參保人的贊揚(yáng)，獲得了良好的社會(huì)效益。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇十六
該項(xiàng)目按原計(jì)劃執(zhí)行，除出現(xiàn)基礎(chǔ)超深之外無擅自擴(kuò)大或縮小建設(shè)規(guī)模，確保工程建設(shè)按原則逐步完成建設(shè)任務(wù)，充分發(fā)揮工程資金的效益。目前項(xiàng)目已經(jīng)竣工驗(yàn)收。
三、工程建設(shè)質(zhì)量管理情況。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，工程建設(shè)實(shí)行招投標(biāo)。
一是堅(jiān)持“先設(shè)計(jì)，后施工”原則。委托具備相應(yīng)資質(zhì)的勘察、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目的勘察和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)除符合《公用建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》外，對(duì)疏散樓梯設(shè)置、護(hù)攔高度、走廊寬度等的設(shè)計(jì)還符合《中小學(xué)校建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》。在抗震設(shè)防上符合我縣抗震設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)使用年限在50年以上。
二是嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度。在招投標(biāo)上嚴(yán)格執(zhí)行“公開、公平、公正、透明”的原則，在紀(jì)檢、監(jiān)察、公證等部門的監(jiān)督下，實(shí)行陽光操作。
（二）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制度，實(shí)行施工全過程監(jiān)督。一是委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理；二是校安辦組織項(xiàng)目學(xué)校培訓(xùn)甲方駐工地代表，使甲方駐工地代表能把握重點(diǎn)，做好進(jìn)場(chǎng)材料的取樣、檢驗(yàn)，砼、沙漿配合比的監(jiān)督與取樣，施工過程的監(jiān)督，并記好施工日志。三是由縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)部位、隱蔽工程進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)收，作好記錄，簽署意見后方能進(jìn)行下道工序施工。四是校安辦工作人員不定期進(jìn)行質(zhì)量檢查。通過各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決杜絕“豆腐渣”工程，確保工程按質(zhì)按量施工。五是加強(qiáng)工程驗(yàn)收備案。工程竣工后，由施工單位整理好工程完整的工程技術(shù)資料，經(jīng)項(xiàng)目學(xué)校簽字、縣質(zhì)檢站把關(guān)后，向縣校安辦報(bào)送申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，縣校安辦組織勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢站、建設(shè)、消防、施工和有關(guān)單位對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程一律不得交付使用。六是項(xiàng)目建設(shè)完成后，按照基建檔案管理的有關(guān)規(guī)定，將相關(guān)檔案資料移交有關(guān)部門保管。
四、工程安全管理情況。
一是施工工地必須制作施工告示牌；二是設(shè)立隔離帶做到施工區(qū)和教學(xué)區(qū)隔離；三是搭建腳手架、掛安全防護(hù)網(wǎng)；四是無關(guān)人員不得進(jìn)入工地，相關(guān)人員進(jìn)場(chǎng)必須佩帶安全帽；五是施工安全員必須經(jīng)常對(duì)工人進(jìn)行安全教育；六是現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理發(fā)現(xiàn)有危險(xiǎn)行為及時(shí)制止。由于措施得力，在整個(gè)校安工程實(shí)施過程中沒有任何人員傷亡安全事故發(fā)生。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇十七
郭村鎮(zhèn)森林防火工作在縣委、縣政府，縣應(yīng)急局及縣林業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)森林防火工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按照我縣森林防火責(zé)任狀的要求，全面貫徹落實(shí)“預(yù)防為主，積極消滅”的方針，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防火措施，我鎮(zhèn)森林面積大，地形復(fù)雜。根據(jù)相關(guān)工作安排，現(xiàn)將防火工作開展情況匯報(bào)如下：
在森林防火期間，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行森林防火鎮(zhèn)黨政班子領(lǐng)導(dǎo)輪流帶班制和防火辦工作人員值班制，堅(jiān)持做到森林高火險(xiǎn)期24小時(shí)值班。在節(jié)假日期間，鎮(zhèn)防火辦對(duì)護(hù)林員進(jìn)行定期或不定期的點(diǎn)名查崗，防止脫崗漏崗現(xiàn)象出現(xiàn)，對(duì)上級(jí)防火指揮部通報(bào)的認(rèn)真做好登記、查看核實(shí)熱點(diǎn)的具體位置，及時(shí)核查反饋熱點(diǎn)，確保信息暢通，調(diào)度有序。發(fā)現(xiàn)造成森林火災(zāi)的，立即組織村民和有關(guān)單位進(jìn)行撲救。
深入持久地開展護(hù)林防火宣傳教育工作。對(duì)護(hù)林防火工作常抓不懈，警鐘常鳴。在全鎮(zhèn)及各村召開專題會(huì)議，廣泛開展護(hù)林防火宣傳活動(dòng)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行森林消防的方針、政策和法律法規(guī)。按照森林防火責(zé)任制，明確責(zé)任人，政府與村，村與組層層簽訂責(zé)任書，將任務(wù)落實(shí)到山頭地塊，進(jìn)一步明確了職責(zé)、任務(wù)，指揮部成員實(shí)行分片包村，制定護(hù)林防火村規(guī)民約，把責(zé)任落實(shí)到戶。
在宣傳活動(dòng)中，我鎮(zhèn)張貼宣傳標(biāo)語150余條，會(huì)議宣傳逢場(chǎng)必講，發(fā)放宣傳資料5000余份，真正做到防火意識(shí)深入人心，家喻戶曉。
我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制野外火源，強(qiáng)化隱患排查，嚴(yán)格火源管理，做好預(yù)警監(jiān)控和應(yīng)急值守等工作。推行和完善“兩項(xiàng)制度”建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)防火第一線力量。我鎮(zhèn)對(duì)重點(diǎn)林區(qū)村專職護(hù)林員實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全鎮(zhèn)林區(qū)護(hù)林員在防火特險(xiǎn)期和節(jié)假日上崗到位履職盡責(zé)，全天候監(jiān)測(cè)森林火情，做到了早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇十八
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自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17號(hào))和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77號(hào))精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。現(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：
首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何xx組織，不參加賭博、xx等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對(duì)，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對(duì)領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位，不脫崗；實(shí)行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷；臨時(shí)離崗時(shí)，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對(duì)帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會(huì)計(jì)憑、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表，做好會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。
但是，通過本次案件專項(xiàng)治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時(shí)怕麻煩，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時(shí)個(gè)人印章沒有及時(shí)保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇十九
為進(jìn)一步強(qiáng)化森林草原野外火源管理，切實(shí)做好森林草原防滅火工作，按照《全省森林草原防滅火指揮部辦公室關(guān)于開展野外火源專項(xiàng)治理行動(dòng)的通知》和《全市森林草原野外火源專項(xiàng)治理實(shí)施方案的通知》精神，結(jié)合3月10日全國、全省森林草原防滅火工作電視電話會(huì)議安排部署，20xx年3月27日召開森林草原野外火源專項(xiàng)治理工作會(huì)議，會(huì)上安排森林草原防火滅火工作。會(huì)后應(yīng)急管理所工作人員組織各村開展了森林草原野外火源專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將第二階段工作開展情況總結(jié)如下：
按照全鎮(zhèn)動(dòng)員，全民參與，嚴(yán)禁一切野外用火，肇事者一律依法嚴(yán)肅處理”的要求，集中全鎮(zhèn)之力、全民之智，開展違規(guī)用火專項(xiàng)治理，從源頭上遏制違規(guī)用火多發(fā)、頻發(fā)、高發(fā)態(tài)勢(shì)，確保全鎮(zhèn)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和森林資源安全，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)和諧穩(wěn)定創(chuàng)造良好安全環(huán)境。
（一）強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。創(chuàng)新宣傳方法，堅(jiān)持群防群治，積極推進(jìn)宣傳教育進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭，營造濃厚的森林草原防火宣傳氛圍，注重普法宣傳，開展警示教育，以案說法，以案釋法，讓知法、懂法、守法成為日常習(xí)慣，提升群眾法治觀念使森林防火法律、規(guī)章和制度家喻戶曉、人人皆知。
（二）加強(qiáng)重點(diǎn)管控。對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部位的農(nóng)作物秸稈，組織人力、物力結(jié)合全域無垃圾治理工作進(jìn)行集中清理，積極探索適合本地區(qū)的秸桿還田、綜合利用新辦法，建立秸桿清除有長效機(jī)制。對(duì)林區(qū)和草原進(jìn)行重點(diǎn)管護(hù)，督促護(hù)林員和護(hù)草員在夏季高溫重點(diǎn)時(shí)段加強(qiáng)檢查看守。
（三）依法從重查處。加大執(zhí)法監(jiān)督力度，嚴(yán)格管控野外用火，嚴(yán)厲打擊人為縱火。火災(zāi)發(fā)生后，迅速查明原因，追究相關(guān)人員責(zé)任，嚴(yán)懲肇事人員。主動(dòng)向社會(huì)公開違規(guī)野外用火舉報(bào)電話，暢通舉報(bào)渠道，建立獎(jiǎng)勵(lì)制度，筑牢火災(zāi)防控人民防線。
（四）抓好林火預(yù)警。加強(qiáng)對(duì)形勢(shì)的分析研判工作，完善森林火災(zāi)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)布火災(zāi)火警火險(xiǎn)信息預(yù)警，做到因險(xiǎn)設(shè)防、因險(xiǎn)施策。加強(qiáng)火情監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化日常巡護(hù)，細(xì)化應(yīng)急響應(yīng)措施，實(shí)行護(hù)林員、護(hù)草員日?qǐng)?bào)告制度，利用微信工作群及時(shí)掌握各村森林草原防火滅火工作情況，確?；馂?zāi)早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。
（五）提高處置能力。要按照“打早、打小、打了”的原則，完善應(yīng)急預(yù)案，備足物資裝備，科學(xué)前置力量，加大隊(duì)伍培訓(xùn)力度，確保聞令而動(dòng)、有火即出。樹立安全撲打、科學(xué)施救理念，做到火情不明先偵察，氣象不利先等待，地形不利先規(guī)避。
森林草原野外火源專項(xiàng)治理工作雖然取得了階段性成果，未發(fā)生任何森林草原火災(zāi)事故，各項(xiàng)工作平穩(wěn)運(yùn)行。但同時(shí)也存在一定的問題。一是村民對(duì)森林草原防火滅火工作意識(shí)不夠，沒有意識(shí)到森林草原火災(zāi)的危害性，法制觀念淡薄，在進(jìn)行多次警示教育后，仍然有村民焚燒農(nóng)作物秸稈，對(duì)森林草原野外火源引發(fā)的災(zāi)害重視程度不夠高。在清明節(jié)關(guān)鍵時(shí)段不能做到文明祭祖，森林草原火災(zāi)事故發(fā)生存在一定的隱患。二是宣傳引導(dǎo)不夠，政策和法律法規(guī)知曉率低。
（一）結(jié)合“五一”勞動(dòng)節(jié)假期重點(diǎn)時(shí)段，利用多媒體多渠道加強(qiáng)宣傳教育，引導(dǎo)村民積極防火滅火。
（二）夏季氣溫較高，森林火險(xiǎn)氣象較多，督促各村利用微信工作群及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)鎮(zhèn)應(yīng)急管理所轉(zhuǎn)發(fā)的各類氣象信息，為做好森林草原防火滅火工作提供基礎(chǔ)信息。
（三）強(qiáng)化工作措施，建立獎(jiǎng)罰機(jī)制，明確責(zé)任人，確保各村守土有責(zé)。定期對(duì)護(hù)林員和護(hù)草員進(jìn)行工作培訓(xùn)，加強(qiáng)管理，明確護(hù)林員護(hù)草員職責(zé)。
案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告篇二十
依據(jù)xxx文件精神，我項(xiàng)目部對(duì)文件中專項(xiàng)治理重點(diǎn)提出的具體內(nèi)容逐條目地進(jìn)行了對(duì)照檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果情況報(bào)告如下。
一、自查自糾工作基本情況。
由于我項(xiàng)目屬于《通知》中的“施工項(xiàng)目”，現(xiàn)針對(duì)施工項(xiàng)目專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容作出匯報(bào)：
1、分包制度建設(shè)方面。
項(xiàng)目部實(shí)施的工程分包均是在xxx文件精神的指導(dǎo)下進(jìn)行的。從前期分包策劃、分包立項(xiàng)、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計(jì)量、結(jié)算等工作內(nèi)容均按公司規(guī)定的分包管理辦法執(zhí)行。
2、工程分包招標(biāo)方面。
在進(jìn)行分包商的選擇前對(duì)其企業(yè)資質(zhì)情況進(jìn)行嚴(yán)格審查，確定其是否為公司的合格分包商；對(duì)其施工管理方式、作業(yè)人員技能等情況進(jìn)行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包采用公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)確定本工程的分包商。評(píng)標(biāo)過程公平、公正、公開、透明，不存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評(píng)標(biāo)不公、定標(biāo)不嚴(yán)等問題。
3、分包合同簽訂方面。
根據(jù)審批權(quán)限，由經(jīng)理部或項(xiàng)目部與分包商簽訂分包合同，并進(jìn)行合同備案。分包合同采用公司統(tǒng)一勞務(wù)分包合同格式，并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況對(duì)部門條款進(jìn)行細(xì)化或調(diào)整。分包合同內(nèi)容對(duì)施工內(nèi)容、費(fèi)用構(gòu)成、施工單價(jià)及總價(jià)、工期要求、計(jì)量支付方式等內(nèi)容做了具體規(guī)定并在合同后附雙方簽字確認(rèn)的工程量清單。所有分包商資質(zhì)情況均可滿足施工需求，不存在分包給個(gè)人及無相應(yīng)資質(zhì)的單位等問題。
4、分包項(xiàng)目履約管理方面。
在進(jìn)行工程分包以后，項(xiàng)目部對(duì)分包商實(shí)施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務(wù)作業(yè)再次分包、轉(zhuǎn)包，確保了履約質(zhì)量。項(xiàng)目部定期上報(bào)“分包隊(duì)伍管理評(píng)價(jià)表”和“分包商業(yè)績(jī)考核表”，對(duì)分包商履約行為實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。在分包實(shí)施過程中，對(duì)分包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面進(jìn)行管控。自簽訂分包合同至今，未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農(nóng)民工工資造成上訪等會(huì)影響社會(huì)穩(wěn)定等不良現(xiàn)象。分包商安全措施均是在項(xiàng)目部的指導(dǎo)控制下進(jìn)行的，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)排除，安全措施到位，保障得力。
5、分包結(jié)算方面。
求扣除合計(jì)10%的質(zhì)保金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報(bào)當(dāng)期分包臺(tái)帳。每期結(jié)算手續(xù)都是嚴(yán)格按照公司要求進(jìn)行審批、結(jié)算、支付的。對(duì)于已退場(chǎng)的分包隊(duì)伍及時(shí)進(jìn)行了竣工清算，消除了法律隱患。
6、財(cái)務(wù)資金管理使用方面。
財(cái)務(wù)資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規(guī)范。在資金日常管理過程中，避免出現(xiàn)使用大額現(xiàn)金支付的情況，盡可能地通過銀行轉(zhuǎn)賬的形式支付，雖然偶爾出現(xiàn)支付滯后的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設(shè)銀行賬戶以及存在利用假合同、假結(jié)算套取資金等問題；項(xiàng)目部日常報(bào)銷和資金支付采用聯(lián)簽制度，多層審核，保證資金使用安全。
7、質(zhì)量安全生產(chǎn)方面。
項(xiàng)目部成立之初就成立了項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理委員會(huì)，主持領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理工作。我項(xiàng)目自xxx年xx月份開工以來，安全管理工作落實(shí)到位，安全隱患及時(shí)排除，未發(fā)生重大安全事故。
8、施工企業(yè)是否存在出借資質(zhì)問題。
我項(xiàng)目部始終堅(jiān)持經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)，各項(xiàng)工作均在經(jīng)理部的統(tǒng)一管理下進(jìn)行，未發(fā)生出借企業(yè)資質(zhì)問題。
二、存在的主要問題。
在本次對(duì)照xxxx文件中專項(xiàng)治理重點(diǎn)提出的具體內(nèi)容。
進(jìn)行的自糾自查工作中，存在的主要問題是某些工作在落實(shí)過程中不注意保存書面資料，存在資料缺失現(xiàn)象。
三、整改方案。
針對(duì)此次自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的部分資料缺失的問題，項(xiàng)目部將立即組織工作人員查補(bǔ)相關(guān)缺失資料，在以后的工作中要提高注意保存書面資料的意識(shí)，以備上級(jí)部門審查和預(yù)防因原始資料缺失出現(xiàn)的責(zé)任不清的現(xiàn)象。
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