總結(jié)是一種反思和反饋的過程，可以促使我們更好地規(guī)劃未來的學習和工作。在總結(jié)中，可以適當?shù)靥岢鰡栴}和困惑，以求得更深入的思考和解答?？偨Y(jié)是了解一個事物或事件的關鍵要素，把握其本質(zhì)和發(fā)展過程的方法之一?？偨Y(jié)是汲取經(jīng)驗教訓，發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案的重要手段?？偨Y(jié)是對過去所取得成績和收獲進行回顧和總結(jié)的過程。寫一篇完美的總結(jié)需要全面、客觀地評價自己的過去表現(xiàn)，并提出具體的改進方案。以下是一些成功的總結(jié)例子，可以提供給大家參考和借鑒。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇一
20__年內(nèi)部審計工作在上級主管部門和區(qū)審計局的指導下，在局黨委的直接領導下，積極貫徹中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定、市委市政府十一項規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項規(guī)定要求，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、國家衛(wèi)計委《衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，完成了既定目標工作任務，現(xiàn)將有關情況總結(jié)報告如下:。
一、領導重視，落實內(nèi)審責任。
局黨委始終站在講政治的高度認識審計工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計工作，把內(nèi)部審計工作納入年初重點工作計劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標、考核辦法。為認真做好內(nèi)部審計工作，我局及時對內(nèi)部審計工作領導小組進行了調(diào)整，強化內(nèi)審力量，進一步明確了內(nèi)審工作職責。同時，為擴大內(nèi)部審計影響，進一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)財務管理，局領導還注重利用各種機會，深入組織學習了《國內(nèi)公務接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《____區(qū)差旅費用管理辦法》、《____區(qū)辦公設備及辦公家具配置標準》等財經(jīng)法規(guī)，進一步增強了法制意識，大大減少了財經(jīng)違紀行為，有效遏制了經(jīng)濟違紀案件的發(fā)生。
二、強化重點，嚴把內(nèi)審質(zhì)量。
內(nèi)部審計工作有助于強化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)內(nèi)部控制、改善風險管理、完善治理結(jié)構(gòu)，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)目標的實現(xiàn)。在內(nèi)部審計過程中，按照中華人民審計署令第4號《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準則》、《內(nèi)部審計具體準則》進行實務操作，嚴把審計程序、審計實施和審計報告關，嚴格執(zhí)行審計制度。重點圍繞被審計單位財務收支、建設維修、內(nèi)部控制、績效考核及財政專項資金的撥付使用情況等方面，實事求是地分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題，從體制、機制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時，實現(xiàn)了內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念，進一步促進相關單位建立健全了崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)濟責任審計2個，審計時間為20__年9月至20__年7月，審計金額總計2490.77萬元，提出建議14條，單位落實審計建議12條。
三、提高認識，增強內(nèi)審業(yè)務。
內(nèi)部審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。我們內(nèi)部審計的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計生機構(gòu)，性質(zhì)是對各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)一種評價活動，評價對象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財務信息的真實性和完整性及醫(yī)療活動的效率和效果等幾個方面。針對自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級各項內(nèi)審工作會議及培訓工作，邀請區(qū)級醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)審人員參與，并向主管部門及相關單位進行咨詢、學習，從不同程度上提高自身業(yè)務素質(zhì)。
四、存在的不足。
內(nèi)部審計與規(guī)財股合署辦公，共4人，無內(nèi)審專職人員，兼職內(nèi)部審計人員僅2人，審計力量遠遠不能滿足衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動申請要求內(nèi)審，但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計、財務收支審計、內(nèi)控制度評審因人力不夠無法開展，若審計人員得不到有效充實，將給內(nèi)部審計工作的開展造成較大影響。
總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，對本系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時，內(nèi)部審計工作也得到了區(qū)審計局和局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進工作方法，積極開展經(jīng)濟責任審計，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇二
根據(jù)楚湘工技函[2010]16號文，關于開展2010年度“三位一體”貫標工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對公司所屬各分公司、項目部及機關各部室，進行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：
一、現(xiàn)場審核檢查情況：
這次內(nèi)審共檢查了14個工程項目及機關5個部室，檢查情況見附表。
二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問題：
1、機關部室、項目部，對目標指標，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。
2、記錄相對欠缺，只有第三方監(jiān)管的項目，記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項目部，貫標工作相對滯后，危險源識別、重大危險源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項目部部分有制度，但無記錄。
5、對應急救援預案的重要性，普便認識不足，分公司、項目部沒有根據(jù)自己工程的特點，條件制定相應的救援預案。
三、好的方面：
育制度記錄都比較規(guī)范，真實。
其它進步比較快的分公司、項目部有：礦建七分公司、高亭司項目部、礦建九分公司。
根據(jù)楚湘工技[2010]16號文規(guī)定，給予貴州實興項目部獎勵2000元、立井分公司獎勵1000元、礦建七分公司獎勵500元。
二0一0年七月十九日。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇三
冠縣審計局2011年度內(nèi)審工作總結(jié)2011年，我縣內(nèi)部審計工作在市內(nèi)審協(xié)會的領導和各單位內(nèi)審機構(gòu)的支持下，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹落實十七屆五中全會精神，堅持“管理、宣傳、服務、交流”的工作方針，努力探索新形勢下內(nèi)審工作的新路子，有力地促進了全縣內(nèi)審工作開展，為保障全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻?，F(xiàn)將2011年內(nèi)部審計工作匯報如下：
一、突出重點，加大內(nèi)審工作的指導。
我局黨組把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分，用心抓內(nèi)審工作。
要求各內(nèi)審機構(gòu)首先在指導思想上要突出“內(nèi)向性”，就是要緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，圍繞領導關注的問題開展內(nèi)審工作；其次在審計目標上要突出“效益性”，要在保證本單位財務收支真實、合法的基礎上，努力促進增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益；三是在審計內(nèi)容上要突出“真實性”，要從過去以檢查會計資料為主，逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風險管理情況為主轉(zhuǎn)移；四是在審計手段上，要從過去以翻賬本為主的手工審計方式，逐步向計算機審計和計算機輔助審計方式轉(zhuǎn)移。
二、拓展服務，強化內(nèi)部審計隊伍建設。
人做，廣泛宣傳內(nèi)部審計工作，為內(nèi)部審計工作營造了良好的輿論氛圍，有效調(diào)動了內(nèi)部審計人員的工作積極性。
（二）進一步完善制度建設。指導內(nèi)部審計工作的人員經(jīng)常深入實踐第一線，加強調(diào)查研究，各內(nèi)部審計機構(gòu)建立健全本單位、本部門的內(nèi)部審計規(guī)章制度，進一步規(guī)范內(nèi)部審計工作程序，推進內(nèi)部審計工作法制化、制度化、規(guī)范化建設。
三、努力創(chuàng)新，促進內(nèi)部審計深化規(guī)范。
隨著社會主義市場經(jīng)濟的快速發(fā)展和國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的不斷變化，對審計工作提出了更高的要求，內(nèi)部審計工作遇到了許多新情況、新問題。其工作思路、工作重點、工作方法和審計技術(shù)等都發(fā)生了很大變化。對此，我們用創(chuàng)新思維指導內(nèi)審工作，實現(xiàn)了“四個突破”：一是突破過去單純財務收支的審計模式，大力開展經(jīng)濟效益審計、管理審計和經(jīng)濟責任審計，進一步發(fā)揮內(nèi)部審計的參謀助手作用。二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進行處理處罰的做法，堅持監(jiān)督與服務并重的工作方針，使內(nèi)部審計有更加廣闊的發(fā)展空間。三是積極推行計算機輔助審計，不斷提高審計工作效率。四是堅持審計的關口前移，由事后審計為主向以事前、事中審計為主的方向轉(zhuǎn)變，增強審計工作的時效性和審計影響力。
大工作力度，查深查透，審計后著重剖析產(chǎn)生問題的原因，提出切實可行的處理意見和建議，提高了內(nèi)審工作質(zhì)量;另一方面促進了內(nèi)部審計工作的規(guī)范，各內(nèi)部審計機構(gòu)嚴格按照《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和內(nèi)部審計基本準則及具體準則等相關的法規(guī)、規(guī)章開展內(nèi)部審計工作，遵循“嚴謹細致、提高質(zhì)量”的要求，進一步完善審計質(zhì)量監(jiān)督機制，加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，規(guī)范了內(nèi)部審計行為。
四、存在不足及下步工作打算。
2011年我縣的內(nèi)審工作取得了一定的成績，但與內(nèi)審形勢發(fā)展要求、與協(xié)會要求相比，還有著許多不足，一是內(nèi)審人員素質(zhì)參差不齊，難以適應新形勢的要求；二是對各內(nèi)審機構(gòu)、內(nèi)審人員業(yè)務培訓不夠，內(nèi)審環(huán)境還有待進一步改善，少數(shù)單位和部門對內(nèi)審工作的認識不夠，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設，未能切實有效地開展工作。
下步工作打算：一是繼續(xù)加強對內(nèi)審單位的業(yè)務指導，幫助解決一些實際困難和問題，促使各內(nèi)審機構(gòu)有效開展內(nèi)審工作。二是組織開展內(nèi)審項目評比，提高審計業(yè)務質(zhì)量；三是加強服務指導，積極組建內(nèi)審協(xié)會，建立健全統(tǒng)一的、系統(tǒng)化的內(nèi)審制度。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇四
轉(zhuǎn)眼間又到了辭舊迎新的日子，一個學期即將過去，回顧過去的一個學期，我能根據(jù)學校工作安排認真做好各項工作，但在教學過程中還存在一些問題，現(xiàn)就一學期來的體育教學工作總結(jié)如下：
一、體育教學工作總結(jié)的思想政治方面。
作為一名教師，我在思想上嚴于律己，熱愛黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨的教育方針，以黨員的要求嚴格要求自我，鞭策自我，力爭思想上和工作上在同事、學生的心目中都樹立起榜樣的作用。一個學期以來，我服從學校的工作安排，配合領導和教師們做應當做的工作。我相信在以后的工作學習中，我會在學校組織的關懷下，同事們的幫忙下，經(jīng)過自我的努力，克服缺點，取得更大的提高。在接下來的工作中將更加努力工作，勤學苦練，使自我真正成為一個經(jīng)受得起任何考驗的教師。
二、體育教學工作總結(jié)的教學工作方面。
在平時的教學工作中全面貫徹教育方針和新的教學理念，按大綱課程要求，結(jié)合新課程的理念和學生身心發(fā)展的要求制訂行之有效的教學計劃，從學生已掌握的知識出發(fā)，認真?zhèn)湔n、上課，寫好課后反思，努力提高個人的專業(yè)知識與技能。在教學過程中重視培養(yǎng)學生科學鍛煉身體的方法，使學生實現(xiàn)終身體育鍛煉的目的。重視學生的思想教育，利用體育教材的特點結(jié)合具體資料，向?qū)W生進行思想教育。培養(yǎng)學生的自覺性、組織性、紀律性、團體榮譽感、不怕苦、不怕累、勇敢頑強的精神等。
三、本學期的主要成績。
本學期，在學校領導的大力主持下，經(jīng)過各位體育教師的多方努力下，學校的體育工作成績有了很大的提高，例如：我校田徑隊參加縣第26屆體育節(jié)比賽，總分獲得了縣第五名的好成績，這樣的成績離不開教師和同學的努力，期望在今后的比賽中，能多為學校爭光。我校開展的“四節(jié)”之一體育節(jié)：運動會和廣播操，獲得了各位教師和學生的好評，這樣的活動受到學生的大力歡迎，同時也讓他們體驗到了運動的歡樂。
四、總結(jié)個人的教科研成果。
在“教學的行進間”總結(jié)和撰寫一些個人的教學感受和教學經(jīng)驗，真實的反映了在教學中的所得所想。這些豐厚的教學經(jīng)驗將陪伴著我以后的人生，在教科研上也獲得了一些成績：
1、論文《淺談小學體育教學體驗式學習的研究》獲得縣三等獎。
2、課題《體驗式學習在體育教學中的探究》獲得縣三等獎。
3、現(xiàn)場聽課評課獲得縣中小學體育學科二等獎。
4、學生在縣第26屆體育節(jié)上獲得不錯的成績。
回顧總結(jié)本學期以來的工作，我看到本學年的體育教學工作和比賽取得了必須的成績，值得可喜可賀。但體育成績有得有失，任務尚很艱苦。在今后的教學工作中還要加倍努力，改善不足，為學生更好的發(fā)展營造一個良好的學習環(huán)境，促進學生身心健康發(fā)展。在今后的工作中我會嚴格要求自我，力爭做一名領導省心、家長放心、同事欣賞、學生喜歡的教師。
過去的一年，我從通訊員崗位轉(zhuǎn)到督查崗位后，在辦公室領導的帶領和指導下，在機關全體同志的關懷、幫忙和支持下，緊圍繞縣委督查室的中心工作，充分發(fā)揮崗位職能，不斷改善工作方法，提高工作效率，以“服從領導、團結(jié)同志、認真學習、扎實工作”為準則，始終堅持高標準、嚴要求，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將一年來的工作情景進行總結(jié)。
一、自覺加強了理論修養(yǎng)，不斷提高了政治思想素質(zhì)。
為一名機關干部，政治合格、素質(zhì)過硬至關重要。為此，我始終堅持把政治學習擺在首位，端正學習態(tài)度，明確學習目標，增強學習自覺性。系統(tǒng)的學習了科學發(fā)展觀、某某精神等重要資料，解放思想，更新觀念，促進政治上的堅定和成熟，提高了自我的政治敏銳性和鑒別本事。注重完善自身的知識結(jié)構(gòu)和健全自身的知識體系，讓自我盡早、盡快的熟悉工作情景，少走彎路。經(jīng)過學習對于提高自我的工作本事有較大的促進作用。同時，為了進一步從思想上、組織上真正向黨組織靠攏，我參加了入黨進取分子培訓班學習，以優(yōu)異的成績完成了各項學習任務，經(jīng)過組織考察，目前被確定為預備黨員。在此基礎上，始終堅持理論聯(lián)系實際，注重學以致用，努力在掌握理論精髓和精神實質(zhì)上下功夫，政策理論水平有了新的提高。進取投身實踐鍛煉，始終堅持正確的政治立場，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，把黨和政府的各項工作部署不折不扣地落實到具體行動上。
二、刻苦學習專業(yè)知識，努力提高業(yè)務水平。
辦公室工作涉及面廣，政策性強，加上自我是從教師崗位轉(zhuǎn)任而來，缺乏從事辦公室工作的相關業(yè)務知識，為了盡快更好地適應工作需要，始終注重加強業(yè)務學習，拓寬知識領域，優(yōu)化知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務素質(zhì)。
一是進取向領導和周圍同志們學習。學習他們?yōu)槿?、做事、處事之道?/p>
二是努力向書本學習。工作之余，把學習作為自覺行動，堅持向書本上學，學習政務信息、文秘寫作、計算機基礎等方面知識，努力從書中汲取營養(yǎng)，豐富頭腦。
三是注重向?qū)嵺`中學。經(jīng)過下基層，看實情，查實事，立足實際，鍛煉分析問題、處理問題的本事。四是自覺參加各類業(yè)務培訓。20以來，先后參加了全省政府系統(tǒng)辦公廳(室)新任秘書人員培訓，省政府政務信息員培訓，系統(tǒng)學習了相關業(yè)務知識，有效優(yōu)化了自我的知識結(jié)構(gòu)。此外，為有效提高自我，我還參加了浙江大學行政管理專業(yè)本科自學考試，并以優(yōu)秀的成績畢業(yè)，經(jīng)過自考學習，不但拓展了自我的知識領域，豐富了知識視野，提高了知識水平，也為工作奠定了較好的基礎。
總之，經(jīng)過不斷的學習磨練，各方面業(yè)務素質(zhì)方面有了較大提高。具體表此刻：
一是文字表達本事明顯增強。目前，各種公文、政務信息及領導講話的撰寫都較熟練。
二是組織協(xié)調(diào)本事明顯增強。工作中，能夠圍繞辦公室中心任務，協(xié)調(diào)各方面關系，較好地發(fā)揮了承上啟下、協(xié)調(diào)內(nèi)外的作用。
三開拓創(chuàng)新本事明顯增強。幾年來，與辦公室同志一道共同努力，經(jīng)過創(chuàng)新工作方法，切實提高了辦公室工作的效率和水平。
三、牢固樹立宗旨觀念，堅持良好工作作風。
一是不斷增強事業(yè)心和職責感，做到愛崗敬業(yè)、樂于奉獻。工作中，始終做到兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，不分份內(nèi)份外，不計個人得失。經(jīng)常早來晚走，加班加點，遇到緊急任務，也經(jīng)常夜以繼日工作。
二是端正工作態(tài)度。力求嚴謹細致，一絲不茍。對工作能夠做到不虛報、不浮夸，求真務實。
三是時刻以從大局為重。在工作中，對各位主任布置的工作堅持從整體利益出發(fā)，不折不扣地抓落實，盡心竭力地完成。在日常生活中，也時刻要求自我嚴格遵守辦公室各項規(guī)章制度，時刻堅持高昂的斗志和良好的精神狀態(tài)。
四、認真履行崗位職責，切實做好各項工作。
我深知，作為一名稱職的公務員，關鍵是要能出色完成各項工作任務。所以，幾年來，我時刻以此作為自我的工作目標，努力做到一心一意干工作，取得了實實在在的成效。
五、嚴于律已，不斷加強作風建設。
幾年來，堅持嚴格要求自已，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自我的準則，始終把作風建設的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實、腳踏實地埋頭苦干上。在工作中，以制度、紀律規(guī)范自我的一切言行，嚴格遵守機關各項規(guī)章制度，尊重領導，團結(jié)同志，謙虛謹慎，主動理解來自各方面的意見，不斷改善工作;堅持做到不利于機關形象的事不做，不利于機關形象的話不說，進取維護機關的良好形象。
在即將過去的年，由于我的疏忽以及對于工作的不熟練，還是給單位以及同事帶來了一些不必要的麻煩，在今后的工作中，我當更加嚴格要求自我，努力工作，勤奮學習，不斷提高自我的綜合素質(zhì)，克服畏難心理，不斷提高思想素質(zhì)，使自我在縣政府政府這個大家庭里不斷成長，爭取更加出色的完成好各項工作任務。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇五
20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處 體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
一.基礎建設
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 "思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的`利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3. 內(nèi)審要樹立服務意識2017年審計處工作總結(jié)2017年審計處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合十六大報告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇六
今年八月份我有幸受單位委派參加了由中國計量科學研究院培訓中心舉辦的實驗室內(nèi)審員培訓班。在六天的培訓課程中，由中國計量科學院研究員、cnas主任評審員陳成仁老師授課，有來自新疆各地州學員四十余人參加了本次學習。課程主要有以下三個培訓內(nèi)容：“測量設備管理和溯源性實現(xiàn)及期間核查培訓”，“質(zhì)量監(jiān)控和能力驗證及結(jié)果報告規(guī)范用語培訓”，和“實驗室認可/資質(zhì)認定內(nèi)審員培訓”。
參加培訓以前，我對“內(nèi)審員”的理解還停留在表面的意義上，參加培訓以后，我收獲很多。首先，實驗室認可的核心是通過管理體系的規(guī)范來保證實驗室檢測數(shù)據(jù)的可靠性、可信度。前兩天陳老師就如何實現(xiàn)實驗室數(shù)據(jù)量值溯源，所涉及到的測量設備的校準、檢定、期間核查的概念，選擇方法、評定要求等一一做了詳細講解，教導我們理解“實現(xiàn)測量可溯源程序”、“期間核查程序”，并且舉了許多相關的例子指導我們?nèi)绾卧趯嶒炇覂?nèi)審工作中操作這些程序文件。
當然不能單純以為測量設備管理好了，得到的檢測數(shù)據(jù)就是可靠的，人為因素才是更為主要的因素。參與實驗操作的人員是否具備滿足客戶要求的操作能力同樣是我們實驗室資質(zhì)認可很重要的一個方面。在接下來的兩天，陳老師為我們對iso/iec17025(gb/t27025,cnas-cl01)《檢測和校準實驗室能力的通用要求》各要素進行了認真細致的解釋，如實驗室能力應滿足什么要求，如何驗證實驗室的能力，cnas對能力驗證的要求，實驗室間內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控方法，用什么來評價檢測結(jié)果的質(zhì)量，測量數(shù)據(jù)異常的判斷準則，數(shù)據(jù)報告的書寫規(guī)范等等，這一切我們都可以通過實施“質(zhì)量控制程序”來不斷完善，實現(xiàn)實驗室各方面能力的提高。
談和交流，使我對實驗室如何建立并完善質(zhì)量體系，以及這些質(zhì)量體系在實驗室檢測工作中的重要性有了更多的認識。
雖然對于實驗室內(nèi)審工作我還是個新手，短短的培訓還不足以讓我勝任復雜的內(nèi)審工作，但是通過這次培訓我深知內(nèi)審員身上的責任，作為一個內(nèi)審員，應該從實驗室的體系建設做起，對實驗室的體系了解了，做好了，才能對整個體系的運轉(zhuǎn)有所了解有所貢獻，等通過大家的努力，實驗室的體系完善了，整個體系運轉(zhuǎn)也日益完善了，內(nèi)部審核的壓力也就降低了。實驗室建立和實施質(zhì)量管理體系，不僅是滿足客戶的需要及其他相關要求，也是自身發(fā)展的需要。作為實驗室的一員，我很珍惜每一次培訓的機會，希望以后我還有機會多學習，多交流，不斷提高自身綜合素質(zhì)，在工作中發(fā)揮自己的聰明才智，實現(xiàn)自身價值。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇七
一年的時間很快過去了，在一年里，我在院領導、科室領導及同事們的關心與幫忙下圓滿的完成了各項工作，在思想覺悟方面有了更進一步的提高，本年度的工作總結(jié)主要有以下幾項：
認真貫徹黨的基本路線方針政策，經(jīng)過網(wǎng)絡、報紙、雜志、書籍進取學習政治理論。堅持“以病人中心”的臨床服務理念，發(fā)揚救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，踏踏實實做好醫(yī)療服務工作。
始終堅持嚴謹認真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風，勤勤懇懇，任勞任怨。熱愛自我的本職工作，不計較個人得失，熱心為大家服務，認真遵守勞動紀律，全年沒有請假、遲到、早退現(xiàn)象。能遵章守紀、團結(jié)同事、求真務實，在生活中發(fā)揚樂于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實實做人，勤勤懇懇做事。
在醫(yī)療實踐過程中，嚴格遵守醫(yī)德規(guī)范，不利用工作之便謀取私利，不索要患者及其親友的財物，不開具虛假醫(yī)學證明，不開大處方、不開人情方。嚴格執(zhí)行診療規(guī)范和用藥指南，堅持合理檢查、合理治療、合理用藥，不多收、亂收和私下收取費用。能及時準確的完成病歷、病程錄的書寫，對一些常見疾病能獨立診斷、治療。遇到問題能在查閱相關書籍仍不能解決的情景下，虛心的向上級醫(yī)生請教，自覺的做到感性認識和理性認識相結(jié)合，從而提高了自我發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的本事。進取參加在職培訓，刻苦專研業(yè)務技術(shù)，努力學習新知識、新技術(shù)，提高專業(yè)技術(shù)水平。增強職責意識，在這一年工作中無任何醫(yī)療事故及不良行為記錄。
總結(jié)一年的工作，盡管有了必須的提高和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改善。
作為一名醫(yī)生，我的工作職責就是“竭盡全力除人類之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽，救死扶傷”。作為一名基層的醫(yī)務工作者新手，我不辭艱辛，執(zhí)著追求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作是預防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生機構(gòu)，是農(nóng)村三級衛(wèi)生服務網(wǎng)的樞紐，是新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的重要服務載體。從我到那里的三年來的實踐工作，我對自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下簡單的陳述：
一、努力學習，不斷提高政治理論水平和業(yè)務素質(zhì)。
在實踐的工作中，把“實踐”作為檢驗理論的唯一標準，工作中的點點滴滴，使我越來越深刻地認識到在當今殘酷的社會競爭中，知識更新的必要性，現(xiàn)實驅(qū)使著我，僅有抓緊一切能夠利用的時間努力學習，才能適應日趨激烈的競爭，勝任本職工作，否則，終究要被現(xiàn)實所淘汰。努力學習各種科學理論知識，學習各種法律、法規(guī)和黨政策，領會上級部門重大會議精神，在政治上、思想上始終同黨同組織堅持一致，保證在實踐工作上不偏離正確的軌道。同時，在實踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓并結(jié)合本職工作，我認真學習有關國家醫(yī)療衛(wèi)生政策，醫(yī)療衛(wèi)生理論及技能，不斷武裝自我的頭腦。并根據(jù)工作中實際情景，努力用理論指導實踐，以客觀事實為依據(jù)，解決自我在工作中遇到的問題。期望，將來回首自我所做的工作時不因碌碌無為而后悔，不因虛度時光而羞愧。
二、恪盡職守，踏實工作。
當我們步入神圣的醫(yī)學學府的時候起，我就謹莊嚴宣誓過：“我志愿獻身醫(yī)學，熱愛祖國，忠于人民，恪守醫(yī)德，尊師守紀，刻苦鉆研，孜孜不倦，精益求精，全面發(fā)展。我決心竭盡全力除人類之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽，救死扶傷，不辭艱辛，執(zhí)著追求。為祖國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人類身心健康奮斗終生”。今日，我不斷的努力著?；鶎俞t(yī)療工作，更使用我深深的體會到，作為一名基層醫(yī)療工作者，肩負的重任和應盡的職責。按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任，嚴格遵守職責，完成本職工作。僅有把位置任準，把職責搞清，團結(jié)同志、誠懇待人，腳踏實地，忠于職守、勤奮工作，一步一個腳印，認認真真工作，才能完成好本職工作，做好我作為一名基層醫(yī)療報務工作者的本職工作。
（一）在門診，往院的診療工作中，我隨時肩負著湖潮鄉(xiāng)4149戶，共1萬7千多口人及處來人口的健康。360天，天天隨診。那怕是節(jié)假日，休息日，時時應診。不管是在任何時候，不耽誤病人治療，不推諉病人，理智診療。平等待人，不欺貧愛富，關心，體貼，同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療，合理收費。在新型農(nóng)村合作醫(yī)療的診療中，嚴格按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療就診規(guī)則，開展門診，往院的診療工作。
（二）相關政策宣傳及居民健康教育方面，從x年新合醫(yī)在我鄉(xiāng)開展以來，本人認真學習新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及相關新型農(nóng)村合醫(yī)療會議精神與新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療制度，組織村醫(yī)生及本院職工進行培訓學習，并利用趕集、到衛(wèi)生室督導檢查和下村體驗時間及平時診療工作中，以發(fā)放宣傳資料等方式宣傳新合醫(yī)工作。以電話、現(xiàn)場咨詢及發(fā)放資料等方式，開展居民健康教育工作。
（三）安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理、新型農(nóng)村合醫(yī)療管理。創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境，是日常工作正常開展的前提，的本院的安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理，本人經(jīng)過職工的會議培訓，使全院職工安全意識有明顯提高，經(jīng)過組織安全生產(chǎn)隱患排查，使我院的事故發(fā)生率全年為零，保證了我院日常工作正學開展。在日常的工作中注意搜集、匯總、反饋及時上報各新型農(nóng)村合醫(yī)療管理方面的意見和材料，為院領導班子更好地決策，并協(xié)助管理我院及我鄉(xiāng)的新合醫(yī)及鄉(xiāng)村一體化工作。
（四）科室管理。20__年本人自負責醫(yī)療科工作以來，按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任、不超位，嚴格遵守職責，搞清職責，團結(jié)同志、誠懇待人，腳踏實地，忠于職守、勤奮工作。在院領導指導下，在本科室全體工作人員的支持和協(xié)助下，各項工作落實到位并扎實推進，輔助科室相互協(xié)作，使科室醫(yī)療服務工作有條不紊的開展著。經(jīng)過派人進修、自我學習，團體培訓等方式，使全體醫(yī)務人員的診療知識、診療技能及業(yè)務水平有了明顯的提高。增強了我院的診療報務水平。
三、存在問題。
三年來，我自我努力做了一些工作，可是還存在著不少不足之處，有些是急待解決、不容忽視的問題，在自我主觀思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力爭取去做，在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響，在今后需要也必須注意和克服；在工作方法上還需要更加扎實，更加細致，把原則性和靈活性很好地結(jié)合起來，提高工作質(zhì)量；。在工作中，我時常感到本事和知識的欠缺，需要進一步提高各種業(yè)務素質(zhì)和理論水平，提高文字水平和綜合素質(zhì)，使自我圓圓滿出色地完成本職工作；有時工作方法欠妥當，研究欠周到，在那里我向領導和同志們道個歉，期望有不到之處給予原諒。三年來，我認為自我從思想認識上、業(yè)務及理論知識上有了明顯提高，這些提高是全局新老同志們對我極大的支持和幫忙的結(jié)果，從老同志身上我學到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神，從充滿活力的新同志身上也增添了我進取努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇八
20xx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員進行了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇九
通過學習，對三甲醫(yī)院評審標準有了更深刻的認識。首先，我們要晉升三甲醫(yī)院，建立健全完整的制度體系是先提條件之一；其次要促進醫(yī)院科學管理，通過它不斷的指導我們的工作，不能做擺設。經(jīng)過老師對評審標準講解、案例的剖析，讓我理清了思路、轉(zhuǎn)變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開展鋪墊了扎實的理論基礎；同時通過和其他學員的交談，相互交流借鑒工作經(jīng)驗，思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力，受益匪淺。
第二：鞏固優(yōu)質(zhì)護理工作成效，深入推進優(yōu)質(zhì)護理服務。
加強優(yōu)質(zhì)護理服務，不僅是踐行全心全意為人民健康服務宗旨的本質(zhì)要求，更是改善醫(yī)療服務質(zhì)量，惠及廣大患者，實現(xiàn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革總體目標的重要措施。在晉升三甲醫(yī)院的工作中也占據(jù)了及其重要的位置?！皟?yōu)質(zhì)護理服務”是指以病人為中心，強化基礎護理，全面落實護理責任制，深化護理專業(yè)內(nèi)涵，整體提升護理服務水平。“以病人為中心”是指在思想觀念和醫(yī)療行為上,處處為病人著想,一切活動都要把病人放在首位；緊緊圍繞病人的需求，提高服務質(zhì)量，控制服務成本，制定方便措施，簡化工作流程，為病人提供“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、滿意、放心”的醫(yī)療服務。優(yōu)質(zhì)護理服務的重點：為患者提供專業(yè)照顧、病情觀察、治療措施、心理支持、健康教育、溝通配合等護理服務，注重對患者的人文關懷和溝通交流。
第三：通過培訓，使我對內(nèi)審員的內(nèi)涵有了一定的認識。
醫(yī)院要想進一步穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，通過建立健全一整套規(guī)章制度來規(guī)范醫(yī)院的工作運行機制，以好的制度管人、理事，從而形成科學的、有效的管理機制。而這套機制的建立需要內(nèi)審員來嚴格把關，需要高度的嚴肅性和嚴謹性，因此作為一名合格的內(nèi)審員肩上的擔子是非常重，責任是非常重的。作為一名護理內(nèi)審人員，讓我深刻的認識到，在認真學習、借鑒的基礎上，根據(jù)客觀實際，靈活運用所學的知識和積累的經(jīng)驗，敢于進行大膽的改造和創(chuàng)新，制定出一套適醫(yī)院護理發(fā)展的科學的、合理的、有效的管理機制。
作為護理內(nèi)審組成員，要想充分體現(xiàn)自身的價值，唯有不斷學習，提高自身業(yè)務知識和文化素養(yǎng)。要珍惜每一次學習的機會，了解和掌握先進的護理理念和方法，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，才能才能不負醫(yī)院重望。同時還要做到與時俱進、更新思想，學以致用，把日常工作做細做實、做細。
我會不斷提升自身水平，腳踏實地的工作，為醫(yī)院晉升三甲工作盡自己最大的努力！
護理組：王慧。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇十
回顧半年的工作，對照醫(yī)院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與科室開展的“內(nèi)審部2014年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內(nèi)審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會。
1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合醫(yī)院實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
2、領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領導對內(nèi)審工作倍加關注，對內(nèi)審的.組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過半年的工作磨練，我對科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進一步深入、內(nèi)審項目需更加具有針對性，內(nèi)審方法需進一步改進，力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領導下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系檢驗科的實際情況，并結(jié)合醫(yī)院對內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺階！
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國企內(nèi)審工作總結(jié)篇十一
在學校我一向都是初一語文教師，理解過骨干教師培訓，對于語文教學已經(jīng)后了多年經(jīng)驗，一學年結(jié)束，此刻到了年度考核時刻，此刻對個人的工作總結(jié)一下。
我喜歡挖掘?qū)W生的自主學習本事，喜歡提高學生的學習素養(yǎng)，我期望教導出來的學生時百花爭艷，不期望自我教導的學生是如同一個模子刻出來的，畢竟學生的發(fā)展應當要呈現(xiàn)多元化，多趨勢才行，我提倡學生自主學習，不喜歡壓迫，可是卻會關注學生的學習成績，畢竟如果學習成績還要考我們自我監(jiān)督和討論，一個步驟出錯，就會引發(fā)很多的問題，我要求學生全面發(fā)展，同時也注重學生的其他素質(zhì)培養(yǎng)。
一個優(yōu)秀的學生很多時候都是能夠自我學習的，他們對于學習都下了很大的苦工，都作出了很多的努力，我需要讓所有學生向這些成績優(yōu)異的人看起，讓他們不斷的去努力去提升自我的成績，不能讓他們一向都沉寂在原本的基礎之上，要讓它能明白堅持才能夠有更大的努力，奮斗才會有更高的成績，每一天都要每個學生去努力去做好工作，學習任務雖然會下達，可是讓學生學習的時候不會壓制他們的興趣。
此刻社會需要的不知死讀書，而是能夠活學活用，能夠提高自身本事，展開工作，作出更大的發(fā)展和提高的，保證每學生學習有學習的興趣，還有其他愛好能夠去發(fā)展，有的學生學習成績差，我會重點關注，如果是一些特長生，我就會給他們更多的時間去發(fā)展自我的特長，去提升自我的本事，可是基本的學習任務還是好做到的，必須要完成一點就是保證他們學習好到達標準。
沒有學習方向，不明白努力的學生我喜歡給他們更多的學習任務，有自我安排的學生喜歡讓他們自由發(fā)揮時間，讓同時我喜歡讓學生每個月都指定出學習計劃，優(yōu)秀的學習計劃能夠提高他們的學習成績，能夠展現(xiàn)他們的本事，讓他們的學習更上一層樓。學生在學習十分壓抑的時候我會讓班級舉辦一些小活動，緩解他們的學習壓力，經(jīng)過趣味的活動拉近彼此的距離讓他們的學習有更好的發(fā)展，畢竟不是每一個人都能夠在學習期間一向都堅持上升的。
對于學生學習成績下滑，我就會經(jīng)過觀察和詢問找到他們學習瞎換的原因如果是教師的問題我就會及時做好與教師的溝通，如果是學生自我的原因我更喜歡讓這些學生中不愿意學的學生單獨進行思想教育讓學生們明白，不能隨意破壞班級的學習氛圍。讓學生明白學習不是一件簡單的是，在學校就必須要遵守紀律。
作為一名醫(yī)生，我的工作職責就是“竭盡全力除人類之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽，救死扶傷”。作為一名基層的醫(yī)務工作者新手，我不辭艱辛，執(zhí)著追求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作是預防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生機構(gòu)，是農(nóng)村三級衛(wèi)生服務網(wǎng)的樞紐，是新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的重要服務載體。從我到那里的三年來的實踐工作，我對自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下簡單的陳述：
一、努力學習，不斷提高政治理論水平和業(yè)務素質(zhì)。
在實踐的工作中，把“實踐”作為檢驗理論的唯一標準，工作中的點點滴滴，使我越來越深刻地認識到在當今殘酷的社會競爭中，知識更新的必要性，現(xiàn)實驅(qū)使著我，僅有抓緊一切能夠利用的時間努力學習，才能適應日趨激烈的競爭，勝任本職工作，否則，終究要被現(xiàn)實所淘汰。努力學習各種科學理論知識，學習各種法律、法規(guī)和黨政策，領會上級部門重大會議精神，在政治上、思想上始終同黨同組織堅持一致，保證在實踐工作上不偏離正確的軌道。同時，在實踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓并結(jié)合本職工作，我認真學習有關國家醫(yī)療衛(wèi)生政策，醫(yī)療衛(wèi)生理論及技能，不斷武裝自我的頭腦。并根據(jù)工作中實際情景，努力用理論指導實踐，以客觀事實為依據(jù)，解決自我在工作中遇到的問題。期望，將來回首自我所做的工作時不因碌碌無為而后悔，不因虛度時光而羞愧。
二、恪盡職守，踏實工作。
當我們步入神圣的醫(yī)學學府的時候起，我就謹莊嚴宣誓過：“我志愿獻身醫(yī)學，熱愛祖國，忠于人民，恪守醫(yī)德，尊師守紀，刻苦鉆研，孜孜不倦，精益求精，全面發(fā)展。我決心竭盡全力除人類之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽，救死扶傷，不辭艱辛，執(zhí)著追求。為祖國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人類身心健康奮斗終生”。今日，我不斷的努力著?；鶎俞t(yī)療工作，更使用我深深的體會到，作為一名基層醫(yī)療工作者，肩負的重任和應盡的職責。按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任，嚴格遵守職責，完成本職工作。僅有把位置任準，把職責搞清，團結(jié)同志、誠懇待人，腳踏實地，忠于職守、勤奮工作，一步一個腳印，認認真真工作，才能完成好本職工作，做好我作為一名基層醫(yī)療報務工作者的本職工作。
（一）在門診，往院的診療工作中，我隨時肩負著湖潮鄉(xiāng)4149戶，共1萬7千多口人及處來人口的健康。360天，天天隨診。那怕是節(jié)假日，休息日，時時應診。不管是在任何時候，不耽誤病人治療，不推諉病人，理智診療。平等待人，不欺貧愛富，關心，體貼，同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療，合理收費。在新型農(nóng)村合作醫(yī)療的診療中，嚴格按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療就診規(guī)則，開展門診，往院的診療工作。
（二）相關政策宣傳及居民健康教育方面，從x年新合醫(yī)在我鄉(xiāng)開展以來，本人認真學習新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及相關新型農(nóng)村合醫(yī)療會議精神與新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療制度，組織村醫(yī)生及本院職工進行培訓學習，并利用趕集、到衛(wèi)生室督導檢查和下村體驗時間及平時診療工作中，以發(fā)放宣傳資料等方式宣傳新合醫(yī)工作。以電話、現(xiàn)場咨詢及發(fā)放資料等方式，開展居民健康教育工作。
（三）安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理、新型農(nóng)村合醫(yī)療管理。創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境，是日常工作正常開展的前提，2013年的本院的安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理，本人經(jīng)過職工的會議培訓，使全院職工安全意識有明顯提高，經(jīng)過組織安全生產(chǎn)隱患排查，使我院的事故發(fā)生率全年為零，保證了我院日常工作正學開展。在日常的工作中注意搜集、匯總、反饋及時上報各新型農(nóng)村合醫(yī)療管理方面的意見和材料，為院領導班子更好地決策，并協(xié)助管理我院及我鄉(xiāng)的新合醫(yī)及鄉(xiāng)村一體化工作。
（四）科室管理。20__年本人自負責醫(yī)療科工作以來，按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任、不超位，嚴格遵守職責，搞清職責，團結(jié)同志、誠懇待人，腳踏實地，忠于職守、勤奮工作。在院領導指導下，在本科室全體工作人員的支持和協(xié)助下，各項工作落實到位并扎實推進，輔助科室相互協(xié)作，使科室醫(yī)療服務工作有條不紊的開展著。經(jīng)過派人進修、自我學習，團體培訓等方式，使全體醫(yī)務人員的診療知識、診療技能及業(yè)務水平有了明顯的提高。增強了我院的診療報務水平。
三、存在問題。
三年來，我自我努力做了一些工作，可是還存在著不少不足之處，有些是急待解決、不容忽視的問題，在自我主觀思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力爭取去做，在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響，在今后需要也必須注意和克服；在工作方法上還需要更加扎實，更加細致，把原則性和靈活性很好地結(jié)合起來，提高工作質(zhì)量；。在工作中，我時常感到本事和知識的欠缺，需要進一步提高各種業(yè)務素質(zhì)和理論水平，提高文字水平和綜合素質(zhì)，使自我圓圓滿出色地完成本職工作；有時工作方法欠妥當，研究欠周到，在那里我向領導和同志們道個歉，期望有不到之處給予原諒。三年來，我認為自我從思想認識上、業(yè)務及理論知識上有了明顯提高，這些提高是全局新老同志們對我極大的支持和幫忙的結(jié)果，從老同志身上我學到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神，從充滿活力的新同志身上也增添了我進取努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇十二
xx年來，xx縣內(nèi)部審計工作在縣委縣府和上級審計機關的領導下，在寧波市內(nèi)審協(xié)會的指導下，積極探索新形勢下的內(nèi)部審計工作，切實履行指導和監(jiān)督職能，推動xx縣內(nèi)審工作的有效開展，從而為促進縣域經(jīng)濟社會的發(fā)展和維護社會穩(wěn)定作出了努力。全縣共有18個鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)、22個部門、31家企業(yè)共71個單位設有內(nèi)審機構(gòu)，配備內(nèi)審人員188名，其中專職96人。截止10月底，共完成項目540余個，撰寫了《內(nèi)部審計為國家審計全覆蓋服務的實踐與思考》等調(diào)研文章，信息被上級審計機關和縣委縣府及新聞單位錄用20余篇次，xx縣衛(wèi)計局、縣交通局、縣信用聯(lián)社三單位評為全市內(nèi)部審計先進單位，縣農(nóng)林局陳燕、石浦鎮(zhèn)政府陳亞華二同志評為全市內(nèi)審先進工作者，其中陳亞華上報全省內(nèi)審先進工作者，縣信用聯(lián)社一項目評為201x年度內(nèi)審優(yōu)秀獎項，縣信用聯(lián)社、縣供電局等論文、案例六篇獲市內(nèi)審優(yōu)秀獎，另外xx縣審計局獲得“寧波內(nèi)審去哪兒了”文體競賽活動優(yōu)秀組織獎。具體工作報告如下:。
一、聯(lián)合部署年度村級財務審計工作，有力地助推了新農(nóng)村建設。從201x年開始至xx年已連續(xù)9年，我局每年聯(lián)合縣農(nóng)林局以1號文件的形式，對全縣村級財務審計工作進行部署。各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)審計室按照文件要求，結(jié)合本地實際，扎實開展村級財務審計工作，計劃項目175個，至10月底，已完成121個，有力地助推了新農(nóng)村建設。
二、深化內(nèi)審工作考核，促使鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門將內(nèi)審工作常態(tài)化。去年12月中旬至今年1月中旬，由縣委考核辦牽頭，會同縣審計局負責對全縣縣級部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)201x年度內(nèi)審工作進行了考核，考核結(jié)果40個縣級部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)有二個部門和八個鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)被扣0.1至0.3分不等，原因主要是村級財務違規(guī)被縣巡查組查處，下屬單位財務存在違規(guī)事項等。另外，有二個部門、二個鎮(zhèn)鄉(xiāng)獲得市內(nèi)審協(xié)會表彰和積極參加市內(nèi)審大型活動分別加0.2分。xx縣201x年縣委、縣政府在全市率先將內(nèi)審工作作為對鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)和縣級機關的年度考核內(nèi)容之一，考核分數(shù)為2分，至今已連續(xù)實施了十一年，促使鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門把內(nèi)審工作常態(tài)化，對內(nèi)審工作的健康發(fā)展起到了積極的作用。
三、強化業(yè)務培訓，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和水平。一是認真抓好內(nèi)審人員的培訓工作，努力提高我縣內(nèi)審工作水平。我們及時轉(zhuǎn)發(fā)了市內(nèi)審協(xié)會的xx年培訓計劃的通知文件，確保將上級精神與要求貫徹到本縣的每一家內(nèi)審會員單位，并精心組織好會員單位按計劃參加省市舉辦的.內(nèi)部審計業(yè)務培訓，共有80人次參加了省、市級培訓，另外，接待了浙江省審計廳、河南省審計廳、市審計局在xx松蘭山內(nèi)審培訓工作。二是縣內(nèi)審協(xié)會召開了二次內(nèi)審工作交流議。鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)、縣級部門分別召開內(nèi)審交流會。學習借鑒經(jīng)驗，推動內(nèi)審互動。三是積極組織內(nèi)審人員20余人參加“寧波內(nèi)審去哪兒了”文體競賽活動，收到了較好效果。
四、加強內(nèi)審項目計劃管理，推動內(nèi)審工作由被動向主動開展。2月下旬，縣審計局發(fā)出通知，有關部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)審計室應根據(jù)市、縣內(nèi)審協(xié)會及縣委考核辦的要求，有關部門原則上應完成審計對象的三分之一任務(指有下屬二級、三級預算單位的部門)，鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)按照《關于扎實做好村級財務審計工作的通知》(象農(nóng)林經(jīng)[xx]1號)下達的年度審計項目計劃，有關部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)要積極部署落實xx年度內(nèi)審工作計劃。按通知要求3月20日前，有關部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)已全部將xx年度審計項目計劃以單位文件形式上報至xx縣審計局內(nèi)部審計管理科。作為縣委考核辦年度目標管理考核內(nèi)容，xx縣審計局加強有關部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)內(nèi)部審計項目的計劃管理，以推動促進內(nèi)審工作的有效開展。
五、認真調(diào)研，探索內(nèi)部審計為國家審計全覆蓋服務新路子。根據(jù)省、市內(nèi)審協(xié)會要求，5月份，針對內(nèi)部審計為國家審計全覆蓋服務情況進行了專題調(diào)研，召開了全縣重點部門內(nèi)部審計工作座談會，走訪了6家重點部門，組織全局干部進行討論，對調(diào)查座談的情況進行認真的梳理。我們對近幾年來我縣內(nèi)部審計為國家審計全覆蓋服務主要做法、取得的成效和存在的問題進行分析的基礎上，積極探索新路子、整合審計資源的工作新思路，撰寫了《內(nèi)部審計為國家審計全覆蓋服務的實踐與思考》的調(diào)研報告，上報省、市內(nèi)審協(xié)會，為省、市內(nèi)審協(xié)會內(nèi)部審計為國家審計全覆蓋服務有關制度的出臺做好基礎工作，更有利于促進國家審計與內(nèi)部審計資源優(yōu)勢互補及規(guī)范化程度的提高。
六、內(nèi)部審計存在問題及20打算。
這幾年，我縣各級領導和各部門對內(nèi)部審計工作越來越重視，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大，內(nèi)審工作也越來越規(guī)范。但同時，面對新形勢新狀態(tài)，內(nèi)審工作還存在著一些問題和不足。一是內(nèi)審力量不足，業(yè)務水平有待提高。特別是基建內(nèi)審專業(yè)性力量需加強。二是內(nèi)審發(fā)展不平衡。鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)與部門之間，部門與部門之間，內(nèi)審工作發(fā)展不平衡的情況比較突出。三是部分民營企業(yè)內(nèi)審意識不強。部分民營企業(yè)在內(nèi)審監(jiān)督上比較薄弱，有的甚至是財務管理混亂，嚴重影響了企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。下步打算:。
一是以業(yè)務培訓為抓手，提升內(nèi)審人員素質(zhì)。繼續(xù)組織內(nèi)審人員積極參與省市內(nèi)審協(xié)會舉辦的各類培訓班、研討會和有關活動，不斷提升內(nèi)審從業(yè)人員的整體綜合素質(zhì)。并做好內(nèi)審審計師資格考試的宣傳發(fā)動工作。
二是以申報優(yōu)秀內(nèi)審項目為抓手，提升內(nèi)審工作質(zhì)量。繼續(xù)做好優(yōu)秀內(nèi)審項目的報送工作，深入挖掘?qū)徲嫵晒?、資源。通過優(yōu)秀內(nèi)審項目的評選、選送，著力推進打造精品審計，促進提高我縣內(nèi)審項目的整體質(zhì)量。
三是以內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的整改為抓手，提升內(nèi)審工作價值。農(nóng)村審計、部門內(nèi)管干部審計發(fā)現(xiàn)的問題，加強整改，并積極探索研究總結(jié)，指導好部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇十三
(一)積極籌備成立內(nèi)審協(xié)會。積極發(fā)展內(nèi)審單位會員和個人會員，發(fā)展入會單位36家，個人會員56人。召開內(nèi)審會員單位會議，對內(nèi)審章程進行討論。目前各項材料準備完畢并提交民政部門進行審批。
(二)加強自身建設，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計人員，不斷加強政治理論和業(yè)務知識學習，為保證內(nèi)審任務完成打下了堅實的基礎。
1、加強業(yè)務建設，內(nèi)審人員的工作能力不斷提高。建立業(yè)務學習制度，堅持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務學習，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強廉政建設，內(nèi)審人員廉潔意識不斷增強。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但積極參加本單位的政治學習和廉政教育，區(qū)審計局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業(yè)道德，做到依法審計，廉政審計。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時了解和掌握內(nèi)審工作的新動向及新情況，從提高內(nèi)審人員的能力素質(zhì)出發(fā)，堅持每季組織內(nèi)審業(yè)務交流，積極推廣審計工作的新經(jīng)驗、新方法。區(qū)審計局及時加強對全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)的管理，主動幫助指導工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
(三)落實制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強化《內(nèi)部審計規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》的落實，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計質(zhì)量，提高了審計效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結(jié)等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業(yè)務復核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項目多，任務重，工作量大。今年，我們在抓審計質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ保龅娇茖W計劃，目標明確;準備充分，調(diào)查深入;實施徹底，內(nèi)容真實;取證嚴格，定性準確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計風險，也保證了審計工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計思路，充實審計內(nèi)容，創(chuàng)新審計方法和手段。積極推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。
(四)注重工作實效，內(nèi)審監(jiān)督能力不斷增強。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現(xiàn)工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。
1、注重審計服務。各內(nèi)審機構(gòu)注重立足微觀審計，著眼宏觀服務，將審計和審計調(diào)查相結(jié)合，及時為領導決策提供意見和建議。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點，選擇各自工作的重點，堅持在提高審計服務水平上下功夫，維護了單位的財經(jīng)秩序，促進了單位的內(nèi)部管理。
2、加強審計監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設項目上，嚴格執(zhí)行工程招投標制度，積極參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。
二、存在問題及今后打算。
在總結(jié)成績的同時，我們也認識到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全達到審計發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅持“突出重點、量力而行、確保質(zhì)量、注重實效”的工作思路，重點加強經(jīng)濟責任審計、固定資產(chǎn)投資審計。
二要不斷加強內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進績效審計，積極研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計檔案管理。
四要加強內(nèi)審人員的培訓，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇十四
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我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部。
崗位職責。
及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。
五是加強。
合同。
管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務、交流職責。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
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根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，二oo九年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室、關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:。
（一）積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作。
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意（）見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的。
調(diào)查報告。
已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
（三）積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。
在行長親自督導下,我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領導重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
（四）積極參加市中支內(nèi)審項目檢查。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務。
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我市內(nèi)審協(xié)會在省審計廳和省內(nèi)審協(xié)會的指導下，在市審計局的直接領導下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省、市審計工作會議精神，遵循“管理、宣傳、服務、交流”的宗旨，以《度南京市內(nèi)部審計工作指導計劃》為導向，積極引導全市內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極地作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為實現(xiàn)單位目標而服務的思想理念，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，和“全面加強領導人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、加強物資采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審”，以及“積極探索經(jīng)濟效益審計”等四個重點審計的方向，圍繞提高內(nèi)部審計的審計質(zhì)量、審計技術(shù)與方法，加強內(nèi)部審計法制建設，通過開展互相交流、信息溝通、咨詢服務、業(yè)務指導、理論研討、培訓學習、宣傳活動，全市內(nèi)部審計工作在各單位改革、改制，內(nèi)審人員變動較大的情況下，仍取得了較大成績。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)、縣）完成各類審計項目8128項；查出損失浪費金額32350萬元；促進增收節(jié)支6210萬元；已糾正違規(guī)行為金額2592萬元；提出建議意見被采納2524條。向司法機關移送案件1件；建議給予行政處分6人；移送司法機關處理5人。內(nèi)部審計對促進我市經(jīng)濟建設，服務“兩個率先”，加強單位內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)營和決策水平；促進領導干部廉政建設，進行反腐倡廉；維護財經(jīng)秩序，減少企業(yè)成本，增加效益方面發(fā)揮了積極地、越來越重要的作用。總結(jié)全市內(nèi)部審計工作，主要特點如下：
（一）開展經(jīng)濟責任審計已成為內(nèi)部審計工作的基本任務。
根據(jù)上級關于開展任期經(jīng)濟責任審計的規(guī)定和要求，經(jīng)過我市多年實行年度內(nèi)部審計工作計劃指導，我市各單位內(nèi)部審計機構(gòu)對單位內(nèi)有關責任人開展離任審計已成為一項基本工作任務。有的單位內(nèi)審機構(gòu)，不但對所屬法定代表人離任進行審計，還對與經(jīng)濟有關的責任人離任時也進行離任審計，基本做到有離必審。有能力的單位內(nèi)審機構(gòu)還全面加強了單位責任人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計。如南京市教育局根據(jù)有關經(jīng)濟責任審計的規(guī)定，結(jié)合教育局自身的實際情況，在貫徹執(zhí)行《南京市教育局直屬學校、單位黨政領導干部經(jīng)濟責任審計實施辦法》，擴大了經(jīng)濟責任審計范圍，對學校的分管財務副校長、主辦會計離任進行經(jīng)濟責任審計的基礎上，還積極探索任中經(jīng)濟責任審計有效途徑。重點對被審計單位重大的經(jīng)濟活動所發(fā)生的經(jīng)濟責任問題，對易發(fā)問題部位做到嚴審。配合局紀工委對市衛(wèi)校經(jīng)濟責任審計中，針對經(jīng)濟擔保、貸款往來和資金拆借等基建項目方面加強審計，查獲涉案線索。南京市衛(wèi)生局在全系統(tǒng)對有經(jīng)濟活動的部門負責人開展了任期經(jīng)濟責任審計工作，并將此項列入院長責任制考核目標中；對審計結(jié)果進行有目的的跟蹤，促進審計成果的轉(zhuǎn)化，使審計工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防型。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)縣）開展經(jīng)濟責任審計項目共270項，其中離任審計201項，任期內(nèi)審計69項。查證損失浪費10934萬元；查處違紀違規(guī)259萬元。審計后，其中晉升13人、平調(diào)73人、免職30人、離退43人、行政處理1人、司法處理2人其他情況108人。
我市多年來在南京市內(nèi)部審計指導計劃中，要求各單位內(nèi)審機構(gòu)把工程竣工決算審計作為必審項目。全市內(nèi)審機構(gòu)單位能積極響應，并結(jié)合自己單位的實際情況，分別采取自審或送審的辦法認真貫徹執(zhí)行。有的單位甚至規(guī)定5萬元以上的維修工程也要做到必審，對大的工程決算審計項目還采取全過程跟蹤審計，審計率近100%。工程決算審計為單位加強項目管理，防腐倡廉，節(jié)約資金投入，減少工程成本，取得了較大效益。如江蘇電信南京分公司每年的建設工程項目都比較多，資金使用量也比較大。通過參加有關部門組織的市通信工作設計、施工隊伍及施工（設計）綜合單價招標工作，不但選出了符合資質(zhì)要求，質(zhì)量合格的設計、施工隊伍，而且還使施工（設計）綜合單價比去年下降近50%。南京司法局與社會審計聯(lián)合對局辦公房的裝飾工程和大連山勞教所的一些維修工程進行了竣工決算審計，工程送審金額281萬元，審計共核減工程款110余萬元，核減率為39.14%,為機關及大連山節(jié)約了大量的資金，取得了一定的成效。據(jù)初步統(tǒng)計全市內(nèi)部審計自行審計工程項目數(shù)350項，送審金額104550萬元，核減金額8516萬元，平均核減率為8.15%.
（三）內(nèi)控制度評審是建立與健全單位內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度執(zhí)行有效的方法。
我市單位內(nèi)審機構(gòu)對內(nèi)控制度開展評審工作有了進一步地深化，各單位結(jié)合自己特點開展內(nèi)部控制審計。既有專項內(nèi)控制度評審，又結(jié)合其他審計事項，對內(nèi)控制度建立、健全和執(zhí)行情況進行評審，使審計關口前移，從事后的查錯性審計轉(zhuǎn)移到事前的預防性審計，達到防患于未燃的目的，也促進了單位管理制度化、規(guī)范化、法治化建設。如南京浦鎮(zhèn)車輛廠結(jié)合廠實際情況，圍繞成本控制，開展了管理審計。審計部針對應收賬款、存貨余額居高不下的狀況，進行了調(diào)查分析，根據(jù)審計結(jié)果要求各單位制定整改措施，通過審計使應收賬款大量回收，庫存物資得到了有效的控制，避免了爛賬損失和糾正了賬實不符的問題，提高了資金的使用效率。審計部還通過評價跟蹤企業(yè)管理控制流程，發(fā)現(xiàn)委外配件審核部門及人員對物耗定額不太了解，影響了物耗定額的審核質(zhì)量。于是建議調(diào)整流程將審核職能由專業(yè)職能處室及人員負責，既加強了委外加工內(nèi)控制度，又規(guī)范了企業(yè)委外業(yè)務行為。南京市商業(yè)銀行重點針對內(nèi)控制度執(zhí)行“嚴不嚴”的情況進行了監(jiān)督和評價，將這項評審工作貫穿到各類審計項目之中，對內(nèi)控管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，并對全行內(nèi)部控制制度進行了專項審計，通過評審，建立與健全了商行的內(nèi)控制度，達到堵塞管理漏洞的目的。
（四）物資采購比價審計是把好物資采購與供應關，降低成本消耗，提高經(jīng)濟效益的好方式。
我市內(nèi)審機構(gòu)為單位降低成本、增加效益，積極努力地在物資采購比價審計方面做了大量工作。特別是生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)審機構(gòu)，通過采取市場調(diào)查、電話聯(lián)系、上網(wǎng)詢價、按圖核算、定額計量、招投標等各種手段方式，為企業(yè)作出了貢獻。南京電氣（集團）公司把做好價格審計做為內(nèi)審工作的重頭戲來抓，制訂了公司《采購比價暫行管理辦法》，并結(jié)合企業(yè)的實際情況設計了一整套價格審計申報及審批表格，對物資采購價格從計劃到實施完畢進行全過程的監(jiān)督，形成了閉環(huán)管理模式，降低了企業(yè)采購成本，節(jié)約了可貴資金，取得較大效益。其中，對常規(guī)性的物資采購開展價格審計，審核采購計劃13000余萬元，審核采購發(fā)票2140份，僅此一項工作就節(jié)約采購資金484.44萬元。南京市自來水總公司對下屬物資供銷公司天寅實業(yè)公司全年的物資采購定價工作進行跟蹤審計，通過招投標和競爭性詢價方式，為該單位節(jié)約資金約120萬元。在此基礎上將相應經(jīng)驗在全公司予以推廣，并涵蓋到工程、勞務技術(shù)等多個領域，不僅增加了采購工作的公正與透明，而且優(yōu)化了管理，全年共節(jié)約資金約390萬元。
（五）圍繞單位中心工作，按照領導要求，積極做好各專項審計與調(diào)查，是內(nèi)審工作獲得領導支持的立足點。
（六）以貫徹落實審計署第4號令與內(nèi)部審計準則為契機，加強內(nèi)審制度和網(wǎng)絡建設，促進內(nèi)審工作制度化、規(guī)范化、法制化。
《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》（以下簡稱“4號令”）與《內(nèi)部審計準則》（以下簡稱“內(nèi)審準則”）頒布后，我市內(nèi)審機構(gòu)在認真組織學習、討論研究之后，結(jié)合自身單位實際情況，對原制定的規(guī)范、制度、辦法與4號令和內(nèi)審準則不相符的方面重新進行修訂，促使內(nèi)審工作走向新的起點，達到制度化、規(guī)范化、法制化。南京市衛(wèi)生局對1997年制定的《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計人員崗位職責》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計檔案規(guī)范》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定考核標準》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)工作制度》等6個內(nèi)部審計制度規(guī)定進行了重新修訂，使之符合4號令與內(nèi)審準則的要求。南京市教育局以4號令與內(nèi)審準則為契機，重新組建了教育系統(tǒng)內(nèi)審網(wǎng)絡，并按地區(qū)劃分為城北、城南和市屬高校三個片，開展交流、學習活動，促進提高教育系統(tǒng)內(nèi)審工作總體水平。南京造幣廠重新修訂了《企業(yè)經(jīng)濟活動內(nèi)部審簽辦法》、制定了《企業(yè)對外經(jīng)濟活動招標投標管理辦法》。南京市商業(yè)銀行、南京電信分公司、南京證券公司等許多單位都制定了有關內(nèi)審工作、檔案管理及其他實施辦法、制度規(guī)定。
各區(qū)、縣審計局的內(nèi)審指導部門與內(nèi)審協(xié)會認真貫徹執(zhí)行審計署“4號令”與“內(nèi)審準則”，加強組織領導和規(guī)范化建設、加強了宣傳培訓等方面的工作，努力建立區(qū)縣內(nèi)審網(wǎng)絡體系，為內(nèi)審做好服務指導工作，取得成效。據(jù)統(tǒng)計，我市區(qū)、縣內(nèi)審機構(gòu)474個，內(nèi)審人員703人；完成各類審計項目2332項，查出損失浪費金額1393萬元，促進增收節(jié)支3690萬元，已糾正違規(guī)行為金額2057萬元，提出建議、意見被采用1626條，向司法機關移送案件1件，建議給予行政處分5人，移送司法機關處理2人。一是年初各區(qū)縣內(nèi)審指導部門根據(jù)市審計局內(nèi)審指導計劃，結(jié)合各區(qū)縣內(nèi)審工作實際情況，提出了各區(qū)縣的內(nèi)審指導計劃或?qū)嵤┮庖姡⒃谀杲K都進行了考核與表彰活動，有力地調(diào)動了區(qū)縣內(nèi)審人員的工作積極性，促進區(qū)縣內(nèi)審工作有效地開展。二是根據(jù)4號令與內(nèi)部審計準則重新修訂了“內(nèi)部審計工作、內(nèi)審考核及內(nèi)審檔案”等三個規(guī)范。三是積極組織區(qū)縣內(nèi)審人員參加省、市組織的培訓學習、交流考察活動。四是加強宣傳與理論研討，有10個區(qū)縣提交了15篇論文，參與省理論研討。五是區(qū)縣內(nèi)審檔案工作比前有較大進步。
（八）市內(nèi)審協(xié)會采取計劃指導，培訓交流，咨詢服務，努力提升內(nèi)審人員審計水平與審計質(zhì)量。
我市內(nèi)審協(xié)會在省廳和省內(nèi)審協(xié)會、市審計局的領導下，積極貫徹執(zhí)行“4號令”與“內(nèi)審準則”，推行規(guī)范化建設，加強計劃指導，學習培訓、交流考察、理論研討活動，為提升內(nèi)審人員審計水平和審計質(zhì)量打下基礎。主要工作如下：
一是加強計劃指導，年終考核制度，年初印發(fā)了《度南京市內(nèi)部審計工作指導計劃》，召開了全市內(nèi)審工作總結(jié)表彰及市內(nèi)審協(xié)會第三屆三次理事會會議，對度市屬內(nèi)審機構(gòu)20個內(nèi)審先進集體與10名先進個人，以及區(qū)縣指導8個先進集體進行了表彰。年終根據(jù)指導計劃和上年考核情況，對考核細則指標進行修改，并按片組織了年終考核事項。
二是加強了培訓交流學習活動：我市內(nèi)審協(xié)會委托南京審計學院對100名內(nèi)審人員進行了為期5月的系統(tǒng)審計理論培訓；有三名新老院長、七名教授為內(nèi)審人員開設了基礎理論與審計實踐以及一些前沿課題的課程，為豐富和提高內(nèi)審人員的水平和素質(zhì)打下了良好的基礎。開展了15次市內(nèi)片會交流活動，組織了5批次共75人出省市考察交流活動，對中國內(nèi)協(xié)與省內(nèi)協(xié)舉辦的培訓班通知及時轉(zhuǎn)發(fā)和要求。
三是加強理論研討：年初對省內(nèi)審協(xié)會下達的理論研討課題進行了轉(zhuǎn)發(fā)并作了要求，積極組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會舉辦的3期理論研討班，共組織論文52篇，其中獲一等獎2個，二等獎8個，三等獎19個，優(yōu)秀獎23個,并獲全國優(yōu)秀論文三等獎4個，并協(xié)助省內(nèi)審協(xié)會主辦了內(nèi)部審計質(zhì)量理論研討班，在高淳縣紅太陽集團召開了審計質(zhì)量現(xiàn)場會。市內(nèi)審協(xié)會獲得二項論文組織獎。
四是完成了148人次的國際注冊內(nèi)部審計師的報考工作和100多人次的內(nèi)部審計上崗資格證的補報工作，以及對上年度cia考試人員取得成績與證書的發(fā)放工作。該項工作獲省cia考務工作集體一等獎。
雖然我市內(nèi)審工作取得了一些成績，但同時，我們看到我市內(nèi)審工作還存在不足與困難。一是少數(shù)單位不重視內(nèi)審工作，在單位改革與企業(yè)轉(zhuǎn)改制過程中，對單位內(nèi)審機構(gòu)和人員進行撤、并、轉(zhuǎn)，由此帶來內(nèi)審工作難以開展；二是有的單位內(nèi)審工作已開展多年，創(chuàng)新意識欠缺，審計項目內(nèi)容無拓展；三是有的單位審計成果轉(zhuǎn)化不足，年年審，問題還是存在，領導整改意識不強；四是有的單位內(nèi)審工作較好，但審計信息報道薄弱，宣傳少，內(nèi)審工作實績?nèi)狈蟾妫冗M經(jīng)驗也難以推廣；五統(tǒng)計報表報送不及時、不嚴謹，有的事項不愿報，造成報表數(shù)據(jù)與實際有一定差距；六是有的單位內(nèi)審理論研究嚴重不足，內(nèi)審檔案需進一步規(guī)范。七是年終內(nèi)審工作考核各單位自查、自行申報工作還須加強領導。這些不足與困難制約著我市內(nèi)審工作質(zhì)量和水平的進一步提高與事業(yè)的發(fā)展。
是深入貫徹執(zhí)行黨的“十六大”精神，全面落實“三個代表”的要求，加強黨的執(zhí)政能力，審計為我市率先全面建設小康社會、率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化（以下簡稱“兩個率先”）服務，深入貫徹執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《內(nèi)部審計準則》提升審計成果質(zhì)量和審計工作水平爭優(yōu)創(chuàng)新之年。為此，今年對我市內(nèi)審工作提出實施意見如下：
（一）認真執(zhí)行《南京市度內(nèi)部審計工作指導計劃》，加強內(nèi)部審計年終考核工作。
根據(jù)提升內(nèi)部審計工作水平與內(nèi)部審計成果質(zhì)量，為我市實現(xiàn)“兩個率先”服務的要求，按照全國及省審計工作會議精神，市審計局已印發(fā)了《南京市度內(nèi)部審計工作指導計劃》。各單位應根據(jù)指導計劃，結(jié)合實際制定。
落實指導計劃中各項工作具體要求加強內(nèi)部審計年終考核組織領導工作力度促使我市內(nèi)部審計工作有目標、有重點、有效地開展。
（二）樹立和增強內(nèi)審為實現(xiàn)單位目標服務的理念與意識。
我市將通過《南京內(nèi)審通訊》，加強信息報道和具體指導工作，積極幫助內(nèi)審機構(gòu)與內(nèi)審人員轉(zhuǎn)變思想觀念，樹立和增強內(nèi)審要為實現(xiàn)單位目標服務的理念與意識。我們計劃開展的審計項目，或執(zhí)行監(jiān)督檢查、評價的職能，都是為了保障組織的發(fā)展，為了幫助組織目標實現(xiàn)進行的。通過我們的工作應當能夠體現(xiàn)出為單位組織或增加價值、或節(jié)約資金、或防范風險的功能，這樣我們的工作才能得到領導與部門同志們的支持，取得成效。
（三）強化制度建設，按章審計，提高內(nèi)審質(zhì)量水平。
《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》重修頒發(fā)與內(nèi)部審計基本準則以及十五個具體準則的頒布，使內(nèi)審工作有法可依，有章可循。我市也按照新的規(guī)定與要求，重新修訂了內(nèi)審工作、質(zhì)量考核辦法與檔案規(guī)范。各單位應針對存在的問題，加強和督促各內(nèi)審機構(gòu)結(jié)合單位工作的實際情況，根據(jù)“4號令”與內(nèi)審準則制定相應的內(nèi)部審計工作制度，按照制度規(guī)范開展審計工作，做到嚴格執(zhí)法、公正執(zhí)法、文明執(zhí)法。提高內(nèi)審項目質(zhì)量與內(nèi)審工作水平。
（四）堅持科學發(fā)展觀，加強隊伍建設，提高人員素質(zhì)。
各單位應堅持科學發(fā)展觀。雖然進行機構(gòu)改革與企業(yè)的改轉(zhuǎn)制，使內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員有較大的調(diào)整和變動。但我們應積極做好內(nèi)審人員的隊伍建設，特別是有層次性、上規(guī)模的大型企事業(yè)單位、集團公司、上市公司以及下屬單位較多和資金量大的主管部門，不論其單位性質(zhì)如何，加強內(nèi)審工作是很有必要的，也是很有益的。我們將采取上門指導服務和調(diào)查研究及宣傳工作，促使這些單位加強內(nèi)審機構(gòu)建設與專職人員的配備，其設置應與單位規(guī)模相匹配。促使各單位支持內(nèi)審人員參加各項業(yè)務學習培訓活動，參加與內(nèi)審相關的職業(yè)資格考試。促使內(nèi)審人員積極主動的進行審計業(yè)務相關知識學習，提高理論水平，不斷掌握新的審計業(yè)務技能，運用先進的科學的審計方法，具有與時俱進的創(chuàng)新意識，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的作用，使其在單位內(nèi)的地位相適應。
（五）增強內(nèi)審職業(yè)道德和風險意識，樹立良好內(nèi)審形象。
內(nèi)部審計與政府審計一樣，是審計體系的重要組成部分和重要力量。其執(zhí)法水平的高低與審計作風地好壞，關系到審計系統(tǒng)的整體形象。因此，要加強內(nèi)審人員恪守職業(yè)道德教育，督促執(zhí)行內(nèi)審準則，提高風險意識，有效防范風險，樹立良好審計形象，提高人民對整個審計行業(yè)的滿意度。
（六）主動溝通與宣傳，為自已創(chuàng)造良好工作環(huán)境。
加強溝通與宣傳工作，是內(nèi)審人員爭取單位領導、各相關部門與社會支持的重要手段方法。我們有些地區(qū)、單位，在改革改制中，內(nèi)審未撤并，相反得到加強。這不僅與內(nèi)審發(fā)揮作用有關，還和內(nèi)審負責人員的溝通能力、自我宣傳工作有關。我們不僅要做得好，還應加強宣傳與溝通，要經(jīng)常的向主要領導或負責人匯報工作情況，公開有關審計信息，既要讓與你工作相關的人支持你，還應讓單位其他人員與社會了解、進而支持你，形成良好的工作環(huán)境，使我們的審計成果得到轉(zhuǎn)化，審計價值得到社會承認。
內(nèi)部審計協(xié)會的職能就是要做好“管理、宣傳、服務、交流”，工作，今年我們主要抓好：一是制定內(nèi)審工作指導計劃和加強年終檢查考核力度；二是加強與各會員單位內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系溝通，做好上門指導與咨詢服務。三是著手對改轉(zhuǎn)制企業(yè)、私營企業(yè)內(nèi)審情況進行調(diào)查，弄清內(nèi)審機構(gòu)和人員設置及工作狀況；四是準備修改1995年制定的《南京市內(nèi)部審計管理辦法》；五是抓好季度片會交流活動，及內(nèi)審出省、出國考察工作；六是加大內(nèi)審信息的采集與內(nèi)審工作的宣傳，編好《南京內(nèi)審通訊》；七是舉辦一次大型短期培訓班和一期小型內(nèi)審竣工決算項目培訓班；八是做好cia考試報名與內(nèi)審人員上崗資格后繼教育培訓工作；九是組織好省里舉辦的理論課題研討活動，積極向省里推薦優(yōu)秀論文。十是積極完成局領導交辦的任務，支持、配合省內(nèi)審協(xié)會做好其他各項工作。
積極指導各主管部門、產(chǎn)業(yè)集團、大型公司與區(qū)、縣審計局、內(nèi)審協(xié)會按照“4號令”與“內(nèi)審準則”抓好各自范圍、系統(tǒng)內(nèi)的內(nèi)審工作指導和管理工作，以“人”為本，組織好學習培訓交流工作，加強內(nèi)審網(wǎng)絡建設，培養(yǎng)過硬的隊伍；以“法”作保障，提高內(nèi)審法制化、制度化、規(guī)范化程度；以“高技術(shù)”為手段，加快信息化建設，配備計算機等現(xiàn)代化設備，提高內(nèi)審人員的工作效率。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇十五
今年內(nèi)審工作在公司領導班子高度重視和支持下開展順利，完成了年初制定的內(nèi)審工作計劃?，F(xiàn)將20xx年的工作、學習匯報如下：
內(nèi)部審計圍繞兩方面的工作重點開展：一是對企業(yè)的經(jīng)營活動進行監(jiān)督，促使企業(yè)的經(jīng)營活動合法合規(guī)；二是要通過內(nèi)部審計提出建議或評價，促進經(jīng)營管理狀況的改善，并注重企業(yè)經(jīng)濟效益的提高。在對全資及控股子公司的進行年度內(nèi)審時，我們從全面了解和檢查企業(yè)年度的財務運行狀況、會計核算規(guī)范情況入手，對照相關準則和要求嚴格把關，同時也根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營狀況的特點，突出分析某些方面存在的財務風險和經(jīng)營風險，揭示企業(yè)經(jīng)營管理存在的薄弱環(huán)節(jié)。其目的是促進企業(yè)改進經(jīng)營管理，提高防范經(jīng)營風險意識，從而促使企業(yè)在遵守國家法規(guī)合法經(jīng)營的前提下，最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
今年對5家直屬和控股企業(yè)進行了內(nèi)部審計，存在不足的方面主要有：對外投資項目后繼實質(zhì)性產(chǎn)生經(jīng)濟效益的進度滯緩，與投資預期不符，影響投資效果，影響企業(yè)整體經(jīng)濟效益；支付補償款沒取得對方收款證明，費用報銷所取得的發(fā)票沒有注明本單位名稱，缺乏會計手續(xù)和支付依據(jù)；財政補貼收入未計入當年損益，影響報表信息披露的正確性；個別承租戶有違約拖欠租金的情況，且未按合同條款追索和主張違約金；經(jīng)營預算與實際使用有明細項目相互串戶或被擠占使用的情況等。
針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審報告提出相應整改建議：對外投資在合規(guī)的前提下，必須要注重投資的效益性，投資前必須要做好項目可行性分析，避免盲目性而造成的損失；在費用報銷和款項支付方面，必須符合會計基礎工作規(guī)范要求，嚴格執(zhí)行相關會計制度和款項支付依據(jù)審核制度，加強和重新認識財務管理其應有的監(jiān)督職能；經(jīng)營效益好的企業(yè)，不能放松對費用的控制和費用內(nèi)容的合規(guī)性，嚴格遵守經(jīng)營預算實事求是的原則和節(jié)約的原則。
今年我們注重內(nèi)審工作規(guī)范化建設，在審計工作過程中重視審計發(fā)現(xiàn)的問題所依據(jù)的審計證據(jù)的完整、規(guī)范取得，便于審計工作底稿編制的準確和全面。對于每個問題必須負責、認真而謹慎地通過與相關人員的交談，了解情況的過程，從企業(yè)的相關電子檔案、財務報表、會計憑證、附后的發(fā)票憑證、與業(yè)務聯(lián)系的合同協(xié)議，和開具的發(fā)票等資料獲取相關的審計證明，盡量做到手續(xù)齊全、符合規(guī)范、證據(jù)充分完整。并針對存在的問題在做出審計結(jié)論前仔細查找相關法規(guī)、制度，努力做到審計結(jié)論客觀公正、運用法規(guī)準確、行文規(guī)范。內(nèi)審報告出具前，先以征求意見稿的形式交給被審單位，使被審單位有信息反饋和不同意見發(fā)表的權(quán)利。審計的后續(xù)工作，我們要求企業(yè)對內(nèi)審報告所提出問題進行意見反饋，對確實存在的問題擬定整改措施方案，并實行后續(xù)監(jiān)督檢查。
此外，根據(jù)公司要求，拓展內(nèi)審工作對企業(yè)內(nèi)部管理的作用。年底對公司直屬及控股企業(yè)年度主要經(jīng)濟指標完成情況進行內(nèi)部審核。我們克服了時間緊、任務集中的困難，積極做好預先的工作布置和部分情況的了解，努力把這項工作做好，并逐步積累經(jīng)驗，更趨完善。
學習和總結(jié)是提高工作質(zhì)量和自身素質(zhì)的途徑，我們結(jié)合內(nèi)審工作的需要，每季度定期一次學習，學習主要圍繞內(nèi)審工作人員需遵守的工作紀律和內(nèi)審工作相關的業(yè)務知識。在工作紀律方面，強調(diào)不能利用工作職權(quán)謀取私利，審計工作不能受外部影響，必須遵循客觀公正的原則，不弄虛作假、徇私舞弊，保持廉潔奉公、嚴于律己，這樣才能確保審計工作“免疫系統(tǒng)”功能得以充分的發(fā)揮。業(yè)務學習的`主要內(nèi)容是與審計相關的法規(guī)選編、審計論壇、審計實務等資料，并詳細做好每次學習記錄。通過學習為自己工作積累了理論知識，增加了對內(nèi)審工作重要意義的理解：審計監(jiān)督是手段，通過問題的發(fā)現(xiàn)，幫助企業(yè)遵循法規(guī)、防范風險、提高效益是審計的宗旨。因此內(nèi)審工作不能只局限于“發(fā)現(xiàn)問題”，還應學會怎樣“預防問題”，怎樣建議“治理問題”。這樣的監(jiān)督才稱得上有效率、有價值、有意義。
我們每季度按時報送審計信息和內(nèi)審工作季度統(tǒng)計表，主要反饋近期學習業(yè)務的情況、對內(nèi)審工作的體會和理解，以及工作進度。通過這樣的方式和平臺進行業(yè)務學習和交流，有利于內(nèi)審工作的推進。
對照內(nèi)部審計規(guī)范和區(qū)審計局年度考核的要求，我們還是發(fā)現(xiàn)，如內(nèi)審工作底稿的編制準確、全面，審計證據(jù)完整、規(guī)范，審計意見運用法規(guī)準確等方面，還有待進一步提高質(zhì)量和工作規(guī)范。為此我們還須不斷地去努力學習，不斷地改進工作質(zhì)量，使內(nèi)部審計工作更好地為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務。
1、對20xx年內(nèi)審企業(yè)的整改落實情況的檢查；
3、完成對直屬及控股企業(yè)（包括委托管理企業(yè)）4-5家的常規(guī)內(nèi)部審計；
4、推進和完善年終主要經(jīng)濟指標完成情況的審核工作；
5、完成公司領導交辦的其他工作。
內(nèi)審室。
20xx年12月19日。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇十六
20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
一.基礎建設。
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的.關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3.內(nèi)審要樹立服務意識20xx年審計處工作總結(jié)20xx年審計處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合十六大報告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇十七
20**年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現(xiàn)場審核。此次審核的目的是：評價新質(zhì)量管理體系符合審核準則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)和服務所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的依據(jù)是：gb/t19001-《質(zhì)量管理體系要求》，公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關部門的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，存在問題44個。
20**年4月20日，我們下發(fā)了“關于對質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項進行整改的通知”。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關部門按照“20內(nèi)審不符合項整改通知”的要求，都在規(guī)定的時間內(nèi)針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進。
4月20日至24日，綜合管理部組織有關人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。
此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項，沒有嚴重不符合項，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進的機制。產(chǎn)品實物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。年公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴格的質(zhì)量把關，有了很大的改進和提高。
質(zhì)管部。
國企內(nèi)審工作總結(jié)篇十八
xx年公司在董事長的領導下，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作。
總結(jié)如下：
(一)狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進。
xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
(二)充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段進行舞弊預測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓和考試。
今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名。
(四)注重內(nèi)審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內(nèi)審項目質(zhì)量提高。
為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
(六)加強對審計成果的綜合利用。
xx年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策，為領導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設性作用。
審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領域，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。
首先，繼續(xù)動員財政收支、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權(quán)的國家機關、事業(yè)組織。
其次，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內(nèi)審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎。
(二)探索審計創(chuàng)新途徑，運用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量。
審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進實用的審計技術(shù)方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。，公司將組織有關內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn)、業(yè)務成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。
(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍。
宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響，20集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度。
(四)積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進一步擴大內(nèi)部審計的影響。
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡國家審計機關、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。
(五)強化內(nèi)審業(yè)務培訓，全面提高內(nèi)審業(yè)務人員素質(zhì)。
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我公司講學，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式，培訓我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和操作水平，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。
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