在撰寫報告時，要注意語言的準確性和精煉性，避免使用過于籠統(tǒng)或模糊的表達。在撰寫報告時，要注重數(shù)據(jù)的分析和解讀，通過圖表和統(tǒng)計數(shù)據(jù)更直觀地呈現(xiàn)問題和結果。小編希望以下報告范文能夠給大家?guī)韱⑹竞挽`感，并且激發(fā)大家對寫作的熱情。
公司自評報告篇一
我公司黨支部成立于年月日，在黨建工作中，以經(jīng)濟建設為中心，以增產(chǎn)、增效、增收為目標，認真落實十七大精神和“科學發(fā)展觀”的重要思想，結合本單位實際，改進黨的生活內容和活動形式，有效的發(fā)揮了我公司黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨的先鋒模范作用，并取得了較好的效果。下面談一下我公司支部在黨建工作中的主要做法和體會。今年以來，我公司黨支部在上級黨委的正確領導下，認真貫徹黨的“十七大”精神、學習、實踐“科學發(fā)展觀”的重要思想，堅持以經(jīng)濟建設為中心，堅持改革，不斷深化公司內部經(jīng)營機制，緊緊把握發(fā)展這個主題，大力加強黨的建設、精神文明建設和思想政治工作，充分發(fā)揮了黨支部的政治核心作用和戰(zhàn)斗堡壘作用，為全面完成各項生產(chǎn)任務提供了政治、思想和組織保證，回顧今年來的工作，主要工作和體會有四個方面：
一、黨建工作融入到生產(chǎn)經(jīng)營中，發(fā)揮黨組織的政治優(yōu)勢，轉變觀念，統(tǒng)一思想，為全面完成各項生產(chǎn)經(jīng)營指標奠定思想基礎。黨建工作與“發(fā)展生產(chǎn)”相融入，緊密圍繞生產(chǎn)實際，統(tǒng)一思想堅定信心，實現(xiàn)了年年都有新發(fā)展。現(xiàn)已與天津汽車集團公司和東風集團公司進行儀表配套生產(chǎn)，發(fā)展前景非常廣闊，并已獲得浙江省科技廳新產(chǎn)品項目，浙江省重點科技項目和市。區(qū)重點科技項目，被列入溫州市“創(chuàng)新強工”項目，通過了省級新產(chǎn)品。
二，在金融危機的影響下，黨支部及時調整戰(zhàn)略，緊緊圍繞降低成本工作廣泛進行艱苦奮斗教育，并組織黨員開展修舊利廢和科技降低成本等活動，使我公司的經(jīng)濟效益大大提高。
三、近年來，我們始終把安全工作作為頭等大事來抓，從管理上強化了以人安全為重點，以人為本的管理思想，加強了現(xiàn)場的安全管理工作，并狠抓了安全規(guī)程對號。在安全教育上，增強安全教育的針對性和時效性，不斷改進教育方法，在黨員活動中把黨員在安全生產(chǎn)發(fā)揮黨員先鋒模范作用作為重要內容，使我公司安全工作得到了穩(wěn)定進行，保證了安全生產(chǎn)，為公司快發(fā)展、大發(fā)展、全面發(fā)展提供了動力。
四、積極開展文明單位創(chuàng)建活動，努力培育企業(yè)文化。今年公司投入大量資金，大力加強企業(yè)文化設施建設，配有乒乓球桌1張.卡拉ok音響一套.網(wǎng)吧電腦21臺等硬件設施，報刊閱覽室一間，為滿足員工的業(yè)余生活提供了硬件條件。五一期間，組織全體黨員.技術骨干一行32人赴廈門.杭州千島湖旅游活動，以構建活力和諧企業(yè)為目標，全力營建和諧發(fā)展。認真實踐科學發(fā)展觀，認真貫徹十七大精神。并組織黨員認真開展了“愛崗位、明責任、守紀律”教育活動，使黨員的思想，政治素質有了明顯提高，為在各項生產(chǎn)建設中發(fā)揮黨員先鋒模范作用奠定了思想基礎。今年來，認真落實黨員發(fā)展目標及規(guī)劃，狠抓了積極分子培養(yǎng)和啟蒙教育，本著積極慎重的發(fā)展方針，成熟一個發(fā)展一個，去年來共發(fā)展黨員3人，完成了發(fā)展規(guī)劃，有8名職工寫了入黨書，有6名確定為黨的積極分子，2名為考查對象，壯大了黨員隊伍，增強了組織發(fā)展的后勁。
今年來，我司干部和班子成員都能嚴格要求自己，認真落實各自的崗位責任制，為員工做表率，以求實的精神，扎實的工作作風贏得了員工的信任和支持，為迎接建國60周年交上滿意的答卷！
公司自評報告篇二
相關公司股票走勢前的內部控制及運行情況進行了全面檢查，并出具了《xxxx化學(集團)股份有限公司內部控制的自我評價報告》?，F(xiàn)將公司xxx年度內部控制情況作如下自評：
(一)全面性原則：評價工作包括內部控制的設計與運行，涵蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。
(二)重要性原則：評價工作在全面評價的基礎上，關注重要業(yè)務單位、重大業(yè)務事項和高風險領域。
(三)客觀性原則：評價工作準確地揭示經(jīng)營管理的風險狀況，如實反映內部控制設計與運行的有效性。
評價工作是根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》以及xx證券交易所《上市公司內部控制指引》、《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指引》相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度有關要求進行的。
對公司內部控制設計與運行情況進行全面評價，評價工作圍繞公司內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)管等要素進行，評價范圍涵蓋公司組織架構、人力資源、企業(yè)文化、社會責任、風險管理體系、內部控制制度、信息傳遞與報告、內部監(jiān)督等具體內容，涉及公司所有業(yè)務部門及職能管理部門，涵蓋公司層面制定的各項基本制度及公司各部門制定的各項業(yè)務制度、管理制度、業(yè)務流程、操作手冊等。
本次內部控制評價工作在公司董事會審計委員會領導下開展，具體經(jīng)辦部門為公司審計部。主要評價程序如下：
(一)由公司審計部制定內部控制評價工作方案，明確評價要求、并做好內部學習、研討及評價底稿設計等相關準備工作。
(二)公司各部門對與本部門業(yè)務發(fā)展、內部管理相關的內部控制制度設計的健全性和運行的有效性進行自查、自我評價，并將自查報告在規(guī)定的期限內報送審計部。
(三)由審計部組織審計人員對各部門內控設計與運行的有效性進行檢查、測試和評價。
(四)整理、匯總內部控制評價工作底稿，撰寫內部控制評價報告并報公司董事會批準。
(一)控制環(huán)境。
結合五部委下發(fā)的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》，公司在管理中不斷完善和健全公司制度，注重內部控制制度的制定和實施。從企業(yè)文化到制度建設，都為內控的執(zhí)行建立了良好的環(huán)境，從而使公司經(jīng)營有條不紊、規(guī)避風險，全面提升治理水平。
1、組織架構。
(1)治理結構。
按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，公司建立了較為完善的法人治理結構。股東大會是公司最高權力機構，通過董事會對公司進行管理和監(jiān)督。董事會是公司的常設決策機構，向股東大會負責。董事會對公司經(jīng)營活動中的重大決策問題進行審議并做出決定，或提交股東大會審議。監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構，負責對公司董事、經(jīng)理的行為及公司財務進行監(jiān)督。公司總經(jīng)理由董事會聘任，在董事會的領導下，全面負責公司的日常經(jīng)營管理活動，組織實施董事會決議。
公司董事會下設戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，專門委員會成員全部由董事組成，根據(jù)公司章程，公司設立監(jiān)事會，代表全體股東監(jiān)督董事會、經(jīng)理層對企業(yè)的管理;公司配備專職審計人員對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。
公司內部組織機構設有戰(zhàn)略投資部、經(jīng)濟運行部、技術中心、生產(chǎn)管理部、安全環(huán)保部、人力資源部、財務資產(chǎn)部、信息管理部、工程管理部、證券部、商務部、黨委辦公室、總經(jīng)理辦公室、物資供應總公司、銷售總公司、進出口總公司等，各職能部門之間職責明確，相互牽制。
(3)母子公司組織結構。
公司各控股子公司在一級法人治理結構下建立完備的決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和監(jiān)督反饋系統(tǒng)，并按照相互制衡的原則設置內部機構和經(jīng)營管理部門，控股子公司包括：xx華泰重化工有限責任公司、xxxx礦冶有限公司、xx中化建進出口有限責任公司、阜康市博達焦化有限責任公司、托克遜縣xx化學鹽化有限責任公司、xx中魯?shù)V業(yè)有限公司、奇臺縣xx化學礦產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、xxxx化學阜康能源有限公司、xxxx化學庫爾勒化工有限公司、xxxx化學準東熱電有限公司、xxxx化學準東煤業(yè)有限公司等。
2、人力資源。
公司擁有熟悉行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點的高級管理人員、掌握先進技術并運用于生產(chǎn)實踐的核心技術人員，熟悉市場的專業(yè)營銷人員、以及技術熟練、操作規(guī)范的一線員工，形成了公司特有的人才梯隊，為公司發(fā)展奠定了堅實的基礎。
公司已建立了較為完善的人力資源管理制度，涵蓋績效管理、薪酬管理、員工培訓、崗位與編制管理、勞動合同管理、勞動紀律及考勤管理、人事檔案管理等方面。為使員工能夠勝任工作崗位要求，公司制定了《崗位說明書》、《員工培訓管理制度》和《新進員工培訓管理規(guī)定》，明確具體崗位任職條件，制定并執(zhí)行培訓計劃，通過新員工培訓、崗位培訓、特殊工種培訓等多種形式的培訓，加強員工職業(yè)技能。
這些制度的制定為公司員工的聘任、培訓、績效考評、晉升、辭退提供了依據(jù)。制度的制定體現(xiàn)了公司“以人為本”的思想，體現(xiàn)了效率優(yōu)先兼顧公平的原則，體現(xiàn)了對員工素質提高的重視和員工職業(yè)發(fā)展的高度關注。公司通過制定《員工思想道德建設和行為規(guī)范學習手冊》，加強員工的道德建設、企業(yè)文化理念建設，規(guī)范員工行為準則。
3、企業(yè)文化。
一流的員工生產(chǎn)一流的文化，一流的文化塑造一流的企業(yè)。公司在充分汲取國內外優(yōu)秀企業(yè)文化營養(yǎng)的同時，逐步建立起了具有xx化學特色的文化體系。先進的文化形成了公司核心價值觀，企業(yè)凝聚力和向心力大為增強，推動企業(yè)快速發(fā)展。
4、社會責任。
公司在經(jīng)營發(fā)展過程中切實履行社會職責和義務，主要包括安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質量、環(huán)境保護、資源節(jié)約、促進就業(yè)、員工權益保護等。
公司安全生產(chǎn)措施切實到位、責任落實，年度內未發(fā)生重大安全事故。
公司制定并有效執(zhí)行《產(chǎn)品質量管理辦法》相關規(guī)定，年度內未發(fā)生重大產(chǎn)品質量問題。
公司采用先進的膜法和生化法處理裝置處理生產(chǎn)過程中的廢水，處理后的廢水回用于生產(chǎn)裝置，減少新鮮水的使用量，既減少污染物排放、又節(jié)約了資源，達到節(jié)能減排的目的。
公司切實履行促進就業(yè)和員工權益保護的社會責任，按照國家相關規(guī)定為職工繳納各項社會保險統(tǒng)籌，企業(yè)發(fā)展的同時不斷為社會提供人員就業(yè)崗位。
(二)風險評估。
在公司的發(fā)展過程中，需要對環(huán)境風險、經(jīng)營風險、財務風險等內外部風險進行有效控制和防范。
公司根據(jù)戰(zhàn)略目標及發(fā)展思路，結合行業(yè)特點全面系統(tǒng)地收集相關信息及時進行風險評估，組織風險分析團隊，按照嚴格規(guī)范的程序開展工作，準確識別內部風險和外部風險，根據(jù)風險分析的結果，結合風險承受度，權衡風險與收益，確定風險應對策略，做到風險可控。
(三)控制活動。
公司管理層在預算、生產(chǎn)、收入、費用、投資、利潤等財務和經(jīng)營業(yè)績方面都有清晰的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，并且對其加以監(jiān)控，并且積極地對其加以監(jiān)控。財務部門建立了適當?shù)谋Ｗo措施較合理地保證對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當?shù)氖跈?較合理地保證賬面資產(chǎn)與實存資產(chǎn)定期核對相符。
為合理保證各項目標的實現(xiàn)，公司建立了相關的控制程序及措施，主要包括：不相容職務分離、授權審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預算控制、運營分析控制和績效評價控制等。同時，公司制定了《經(jīng)濟運行預警管理辦法》，該辦法將預警信號劃分為特別嚴重(紅色)、嚴重(橙色)、輕微(黃色)三個級別，并建立了由財務預警、生產(chǎn)運行預警、物流運營預警三個子體系組成的經(jīng)濟運行預警體系。
公司內部控制活動方法、措施及機制的運行情況，主要表現(xiàn)在以下方面：
1、公司治理方面。
《獨立董事工作制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《總經(jīng)理工作細則》、《信息披露事務管理制度》、《投資者關系管理制度》、《領導責任追究制度》、《董事會審計委員會年報工作規(guī)則》、《募集資金管理辦法》等制度，進一步明確了治理結構的職責，減少風險。
《安全檢查管理規(guī)定》、《環(huán)保檢查管理規(guī)定》等各項制度，對采購、生產(chǎn)、銷售、項目建設、資產(chǎn)、財務、投資、安全、環(huán)保等方面進行風險管理。
公司根據(jù)戰(zhàn)略目標及發(fā)展思路，結合行業(yè)特點，建立了系統(tǒng)、有效的風險評估體系，全面系統(tǒng)地收集相關信息，準確識別內部風險和外部風險，及時進行風險評估，做到風險可控。同時，公司建立了突發(fā)事件應急機制，制定了應急預案。
2、日常管理主要方面。
(1)采購供應管理方面。
《采購物資出入庫管理規(guī)定》等，這些制度在實際過程中得到有效執(zhí)行。
物資供應總公司為采購供應的執(zhí)行部門，負責匯總、平衡、分配物資采購計劃，對采購計劃分類實施采購;按照貨比三家的原則進行比質比價，簽訂采購合同;在采購物資入庫環(huán)節(jié)，由質量檢測部門進行質檢后辦理入庫。商務部建立供應商管理體系，對供應商實行入網(wǎng)許可管理，建立了供應商檔案信息，并定期復核、更新供應商檔案，保證信息的完整性、信息更新的及時性。采購合同需經(jīng)公司合同評審委員會評審通過后與供應商簽訂。
(2)銷售管理方面。
公司銷售總公司為擴大市場，加強客戶服務，防范銷售過程中的風險，制定了《市場營銷管理辦法》、《鐵路運輸管理規(guī)定》等規(guī)定，在市場調查、產(chǎn)品發(fā)貨、客戶授信額度、客戶關系維護、營銷策略管理、貨款回收管理等方面做出了具體規(guī)定。根據(jù)營銷管理辦法規(guī)定，公司每半年或者一年必須以詢證函形式與客戶對賬。
(3)資產(chǎn)管理方面。
固定資產(chǎn)由公司各個使用部門建立固定資產(chǎn)卡片臺賬，按臺、按裝置詳細登記資產(chǎn)狀況，賬賬相符，賬實相符。固定資產(chǎn)的有償轉讓必須先簽定合同，然后開具固定資產(chǎn)變更通知單，經(jīng)主管領導審批簽字后辦理。固定資產(chǎn)的報廢由使用部門填報固定資產(chǎn)報廢申請單，財務資產(chǎn)部等有關部門檢查鑒定匯總，主管領導審批，報董事會研究批準后進行賬務處理。
公司對資產(chǎn)采取了定期盤點、財產(chǎn)記錄、帳實核對、財產(chǎn)保險等措施，確保了各種財產(chǎn)安全完整。鑒于公司近年擴大生產(chǎn)規(guī)模、項目建設投資巨大，公司管理層正在加大力度展開對項目的預算、工期、工程進度、工程質量，工程物資的到位情況、實際發(fā)生的支出、實際發(fā)生支出與預算的差異、工程款及材料設備款的結算情況，完工及完工驗收情況等進行全面掌控和全程實時跟蹤管理。公司財務、審計等資產(chǎn)管理部門將對工程項目、技措項目執(zhí)行公司相關管理制度規(guī)定的情況進一步加強跟蹤和監(jiān)督。同時根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定，結合公司實際情況，進一步完善在建工程、工程物資、固定資產(chǎn)的內控制度，以便準確地反映公司資產(chǎn)狀況。
(4)項目管理方面。
項目前期由戰(zhàn)略投資部和外部中介機構對工程項目進行市場調研和經(jīng)濟分析，技術中心形成可行性研究報告，并與相關技術部門將可行性研究報告報公司總經(jīng)理辦公會論證后，按公司章程規(guī)定的權限與程序提交董事會、股東大會審議批準。
子公司根據(jù)施工圖和初步設計編制材料物資、機器設備采購明細，物資供應總公司根據(jù)資金使用安排的先后順序，制定物資采購計劃。工程進行期間，由子公司擬定工程進度和物資使用計劃，由物資供應總公司負責物資采購，由財務部門組織籌集資金，保證工程的正常進行。子公司全面負責現(xiàn)場有關事宜，業(yè)主方現(xiàn)場管理人員及監(jiān)理單位，負責施工進度，檢查、施工質量的監(jiān)控等工作。工程完工后，由工程管理部、子公司、監(jiān)理單位、設計單位以及地堪單位等共同組織工程驗收，編制竣工驗收報告;由使用部門組織進行試車和生產(chǎn)考核;工程驗收合格，工程管理部將審計部復審完畢的單項或單位工程結算轉交財務資產(chǎn)部，財務資產(chǎn)部出具工程竣工財務決算報告。
(5)人力資源方面。
根據(jù)公司的經(jīng)營管理需要，公司制定了聘用、培訓、考核、獎懲等一系列的人事管理制度，包括《勞動合同管理規(guī)定》、《人員聘用管理規(guī)定》、《社會保險管理規(guī)定》、《員工薪資管理辦法》、《績效考核規(guī)定》、《崗位說明書》、《考勤管理辦法》、《人事檔案管理規(guī)定》等，對各個部門、經(jīng)營環(huán)節(jié)制定了一系列較為詳盡的崗位職責分工制度，將各項交易業(yè)務的授權審批與具體經(jīng)辦人員分離，保證了不相容職務的分離控制。
為使員工能夠勝任工作崗位要求，公司制定了《崗位說明書》、《員工培訓管理辦法》和《新進員工培訓管理規(guī)定》，明確具體崗位任職條件，制定并執(zhí)行培訓計劃，通過新員工培訓、崗位培訓、特殊工種培訓等多種形式的培訓，加強員工職業(yè)技能。公司將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準，切實加強員工培訓和繼續(xù)教育，不斷提升員工素質。
《年度經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理暫行辦法》執(zhí)行，建立了有效的激勵和約束機制。
(6)會計系統(tǒng)方面。
公司在預算、生產(chǎn)、收入、費用、投資、利潤等財務和經(jīng)營業(yè)績方面都有清晰的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，并且對其加以監(jiān)控。按照《公司法》、《會計法》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)規(guī)定，公司制訂了《財務管理辦法》，以保證業(yè)務活動按照適當?shù)氖跈噙M行。財務資產(chǎn)部由具備相關專業(yè)素質的人員組成，實行會計人員崗位責任制，聘用適當?shù)臅嬋藛T，使其能夠完成分配的任務，分別負責會計管理、銷售核算、財產(chǎn)清查、稅務、總賬、出納等職能，交易和事項能以正確的金額，在恰當?shù)臅嬈陂g，較及時地記錄于適當?shù)馁~戶，使財務報表的編制符合企業(yè)會計準則的相關要求;對資產(chǎn)的記錄和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當?shù)氖跈?賬面資產(chǎn)與實存資產(chǎn)定期核對。
公司對貨幣資金收支明確規(guī)定了批準權限、批準程序，設立了辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位，確保了貨幣資金的安全。在交易授權審批、崗位職責分工、憑證與記錄、資產(chǎn)接觸與記錄使用、獨立稽核等管理方面建立并實施了控制程序。崗位設置貫徹了“責任分離、相互制約”的原則。
(7)期貨套期保值高風險業(yè)務。
為了規(guī)范套期保值業(yè)務的經(jīng)營行為和業(yè)務流程，加強期貨套保業(yè)務的內部控制，防范交易風險，確保公司金融資產(chǎn)和套期保值資金的安全，公司制定了《套期保值業(yè)務內部控制制度》。
3、重點控制方面。
(1)對控股子公司的管理。
公司已按照《xx證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定建立健全并保持控股子公司內部控制的有效，通過制定《控股子公司管理規(guī)定》等制度，對子公司進行有效的管理和控制。
(2)關聯(lián)交易。
公司已按照《xx證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定規(guī)范關聯(lián)交易的內部控制;公司已按照有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《上市規(guī)則》等有關規(guī)定，明確劃分公司股東大會、董事會對關聯(lián)交易事項的審批權限，規(guī)定關聯(lián)交易事項的審議程序和回避表決要求。公司已參照《上市規(guī)則》及其他有關規(guī)定，確定公司關聯(lián)方的名單，并及時予以更新，確保關聯(lián)方名單真實、準確、完整。
公司制定了《關聯(lián)交易決策制度》，對關聯(lián)交易做出了明確規(guī)定;公司與關聯(lián)人之間的關聯(lián)交易應簽訂書面協(xié)議，協(xié)議的簽訂應當遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，協(xié)議內容應明確、具體。關聯(lián)交易應遵循市場公正、公平、公開的定價原則，關聯(lián)交易的價格或取費應采取市場價格，原則上應不偏離市場獨立第三方的標準，對于難以比較市場價格或訂價受到限制的關聯(lián)交易，應根據(jù)關聯(lián)交易事項的具體情況確定定價方法，明確有關成本和利潤的標準，并在相關的關聯(lián)交易協(xié)議中予以明確。
(3)對外擔保。
公司已按照《xx證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定建立健全并保持對外擔保內部控制的有效;公司已按照有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《上市規(guī)則》等有關規(guī)定，在《公司章程》中明確股東大會、董事會關于對外擔保事項的審批權限，以及違反審批權限和審議程序的責任追究機制。
公司制定了《對外擔保制度》，對公司發(fā)生對外擔保行為時的擔保對象、審批權限和決策程序、安全措施等作了詳細規(guī)定;對外擔保建立嚴格的審查和決策程序;公司對外提供擔保，應當采取反擔保、互保或其它有效防范風險的措施，必須與擔保的數(shù)額相對應。
(4)募集資金。
公司已按照《xx證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定建立健全并保持募集資金內部控制的有效。
公司制訂了《募集資金管理制度》，對募集資金專戶存儲、使用及審批程序、用途調整與變更、內審監(jiān)督等方面進行明確規(guī)定，以保證募集資金專款專用。
(5)重大投資。
公司已按照《xx證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定建立健全并保持重大投資內部控制的有效;公司已在《公司章程》中明確股東大會、董事會對重大投資的審批權限，制定相應的審議程序。
公司《投資管理辦法》按照符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、合理配置企業(yè)資源、促進要素優(yōu)化組合，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益的原則，就公司對外股票、債券等證券投資、公司兼并、合作經(jīng)營和租賃經(jīng)營等投資項目，和對內的重大技改項目、更新、基本建設、購置新設備、新產(chǎn)品開發(fā)等投資項目進行了規(guī)范。
(6)信息披露。
公司已按照《xx證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定建立健全并保持信息披露內部控制的有效。
公司制訂了《信息披露事務管理制度》和《重大信息內部報告制度》，從信息披露機構和人員、文件、事務管理、披露程序、信息報告、保密措施、檔案管理、責任追究等方面作了詳細規(guī)定。
(四)信息系統(tǒng)與溝通。
公司建立了信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍，確保了對信息的合理篩選、核對、分析、整合，保證了信息的及時、有效。公司按照中國證監(jiān)會和xx證券交易所的有關信息披露有關規(guī)定制訂了《信息披露事務管理制度》、《重大信息內部報告制度》和《投資者關系管理制度》，對涉及信息披露的內容及披露標準、信息披露責任人及管理部門、信息披露程序等進行了具體規(guī)定。同時，公司要求對口部門加強與行業(yè)協(xié)會、中介機構、業(yè)務往來單位以及相關監(jiān)管部門等進行溝通和反饋，以及通過市場調查、網(wǎng)絡傳媒等渠道，及時獲取外部信息。通過這些措施，公司董事會及時獲得內部和外部重要信息，并及時解決信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題，同時確定信息披露的內容。
公司購置并使用erp資源管理軟件等信息化軟件，erp資源管理軟件包括財務、庫存、生產(chǎn)、銷售、統(tǒng)計、人事管理等方面，基本涵蓋了公司的主要經(jīng)營活動。為保證信息系統(tǒng)的正常、有效運行，設立了信息管理部，配備專職人員負責信息系統(tǒng)的維護，開通并使用oa網(wǎng)上辦公系統(tǒng)，保證業(yè)務處理的及時性，使公司經(jīng)營目標、方針計劃順暢下達到各職能部門和全體員工，并使各層級部門、員工將信息及時上傳給管理者;隨著公司的發(fā)展，公司目前正在對erp系統(tǒng)進行升級，保證更有效高速的交流、傳遞信息。
(五)內部監(jiān)督。
公司董事會下設審計委員會，負責審核公司的財務信息及其披露，審查公司的內控制度。審計部在審計委員會的直接領導下依法獨立開展公司內部審計工作。審計部設專職人員，對公司內部各部門及分、子公司的財務收支、生產(chǎn)經(jīng)營活動進行審計、核查，對經(jīng)濟效益的真實性、合法性、合理性做出合理評價，對公司工程結算進行復審，并對公司內部管理體系以及各部門內部控制制度的情況進行監(jiān)督檢查。
公司制定并通過董事會審議通過了《內部審計制度》，對審計部的職責、權限、內部審計工作程序做了明確規(guī)定，確保公司內部審計工作的規(guī)范性。內部審計遵循“以合規(guī)審計為基礎，以效益審計為重點，以提高經(jīng)濟效益為目的”的工作方針，確保公司內部審計工作的規(guī)范性;對公司業(yè)務流程中的風險點進行辨識，加強風險防范，保證內部控制的有效開展。
公司定期對各項內部控制進行評價，同時一方面建立各種機制使相關人員在履行正常崗位職責時，就能夠在相當程度上獲得內部控制有效運行的證據(jù);另一方面通過外部溝通來證實內部產(chǎn)生的信息或者指出存在的問題。公司管理層高度重視內部控制的各職能部門和監(jiān)管機構的報告及建議，并采取各種措施及時糾正控制運行中產(chǎn)生的偏差。
五、xxx年公司為建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作。
xxx年度公司執(zhí)行內控制度的總體情況良好，內控相關部門或機構均已按照法律法規(guī)、公司章程和相關制度的規(guī)定設置，并在公司內部控制活動中發(fā)揮作用。公司各部門均能按照內部控制流程從事經(jīng)營活動，有效控制了運營風險。
xxx年公司為建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作，主要表現(xiàn)在以下方面：
xxx年內，公司新制定頒布《外部信息使用人管理制度》、《內幕信息知情人管理制度》、《對外提供財務資助管理制度》等內部控制管理制度。
2、xxx年度內，公司對職能部門設定、部門職責、工作流程、子公司的組織架構進行全面的劃分、梳理，進一步保證了公司的內部控制管理。
3、為了加強和規(guī)范企業(yè)內部控制，加強信息的控制、傳遞、分析、匯總、報告及提高工作效率，xxx年內公司集中力量計劃使用sap企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)。
4、報告期內，對上年度公司治理自查活動中需要整改落實的問題，公司予以足夠的重視，并在報告期內得到持續(xù)改善和提升。
本年度，公司進一步加強內部審計工作，定期和不定期地對公司的制度執(zhí)行情況進行檢查，關注重點、熱點問題及高風險領域，突出抓好關鍵問題和關鍵環(huán)節(jié)的審計，適當擴大審計工作范圍，發(fā)揮審計對各項業(yè)務的控制與監(jiān)督作用，進一步提高了內部控制制度的統(tǒng)一性、系統(tǒng)性和有效性。
(一)內部控制缺陷認定。
公司對內部控制缺陷的認定，以日常監(jiān)督和專項監(jiān)督為基礎，結合年度內部控制評價發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷及其持續(xù)改進情況，對內部控制缺陷及其成因、表現(xiàn)形式和影響程度進行綜合分析和全面復核后，向董事會、監(jiān)事會或者經(jīng)理層報告。重大缺陷應當由董事會予以最終認定。企業(yè)對于認定的重大缺陷，應當及時采取應對策略，切實將風險控制在可承受度之內，并追究有關部門或相關人員的責任。
公司xxx年度內部控制評價中，未發(fā)現(xiàn)公司存在重大內部控制缺陷。
根據(jù)公司近年發(fā)展狀況，對于風險預警、風險評估、識別、應對機制和在建項目管理等內部控制方面，公司將持續(xù)加大建設和執(zhí)行力度，以進一步完善內部控制流程和相關制度。
本公司現(xiàn)有內部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠為編制真實、完整、公允的財務報表提供合理保證，能夠為公司各項業(yè)務活動的健康運行及國家有關法律、法規(guī)和公司內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證，能夠保護公司資產(chǎn)的安全、完整，在公司管理的各個關鍵環(huán)節(jié)、重大投資、對外擔保、關聯(lián)交易、信息披露等重點控制事項方面不存在重大缺陷。
本公司管理層認為，根據(jù)財政部頒布的《內部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》(試行)及相關具體規(guī)范的控制標準于xxx年12月31日在所有重大方面保持了與財務報表相關的有效的內部控制。
公司自評報告篇三
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
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今年以來，在x公司黨委的堅強領導下，在x公司黨建部等相關職能部門的幫助下，物業(yè)公司黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面提升黨的基礎建設，扎實開展黨史學習教育，持續(xù)推動黨建工作與經(jīng)營管理深度融合，不斷強化黨風廉政建設和意識形態(tài)工作，為公司持續(xù)健康發(fā)展指明了方向、提供了動力?，F(xiàn)將有關情況報告如下。
一、主要工作成效。
（一）強化政治統(tǒng)領，加強政治建設。
把黨的政治建設擺在首位，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實開展黨史學習教育，堅持將學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實有機融合、貫穿始終，堅持黨委會第一議題學習x次、中心組學習x次、支部學習x次、書記、黨員講黨課x次，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。
（二）持續(xù)強化黨建引領，推動公司發(fā)展。
始終把黨的建設作為推動公司建設和發(fā)展的根本保障，以“拓市場、控成本、?？冃А睘榻?jīng)營方針，黨建工作圍繞中心、服務大局，不斷推動公司健康發(fā)展。物業(yè)公司租賃車輛從組建之初的x臺增加到20xx年底的x臺，物業(yè)服務業(yè)務不斷擴大，從組建之初人工成本x萬元增加到20xx年底x萬元的背景下，仍然實現(xiàn)了公司綜合效益穩(wěn)步提升。
（三）加強組織建設，扎實開展黨史學習教育。
圍繞黨史學習教育主題，以引領式、體驗式、互動式、自主式四種模式開展講黨課活動6次，突出“帶動學”、“實踐學”、“多向學”、“線上學”，從而提高黨課質量，提高黨員的參與意識。一是創(chuàng)建物業(yè)特色學習平臺。創(chuàng)建“學習·實踐·提升”物業(yè)大講堂，先后開展“學黨史、知黨情、跟黨走”黨史學習教育、“守住底線、不碰紅線”黨風廉政教育等專題學習，充實了物業(yè)公司黨員教育體系，調動了黨員學習的積極性和主動性。二是運用“黨建網(wǎng)絡+”開展線上教育。利用餐廳視頻平臺，于午餐時間播放《黨史故事100講》、《敢教日月?lián)Q新天》等6部黨史專題節(jié)目。利用物業(yè)公司黨史學習微信群開展“黨史知識每日一學”活動，充分利用黨員“碎片化”時間開展學習教育，拓寬了學習渠道。三是組織實踐鍛煉。充分利用北京周邊區(qū)域的紅色教育資源，先后組織全體黨員參觀“偉大征程—慶祝中國共產(chǎn)黨100周年”特展，瞻仰狼牙山紀念館、白求恩柯棣華紀念館、晉察冀邊區(qū)革命紀念館，觀看紅色電影，切身感受紅色精神、賡續(xù)紅色基因，繼承和發(fā)揚革命先烈勇于奉獻、不怕犧牲的精神，不斷感染、激勵黨員。
（四）加大人才培養(yǎng)，強化隊伍建設。
發(fā)揮自身黨建工作合力，借鑒x經(jīng)驗做法，組織所屬黨員集中培訓，鼓勵黨支部開展內訓，確保落實好黨員教育培訓學時要求。
（五）加強廉政教育，筑牢思想道德防線。
認真落實“兩個責任”，制定各部門黨風廉政建設履責要點，學習黨風廉政建設相關制度文件，積極發(fā)揮監(jiān)察、審計、財務等專業(yè)協(xié)同監(jiān)督作用，全過程參與公司車輛購置處置、物資采購、物業(yè)外包項目等經(jīng)營活動，共同防范風險。全面梳理各部門廉政風險點，認真開展公司范圍內黨風廉政約談工作。盯緊重要時間節(jié)點，在節(jié)假日前期發(fā)布廉政警示，落實“雙簽”報告制度，堅決遏制“節(jié)日腐敗”。嚴格執(zhí)行x公司《貫徹落實中央八項規(guī)定實施細則的實施辦法》，堅決查處“四風”問題。
二、目前存在的短板弱項。
一是公司起步晚、體量小、人員少，兼職黨務工作人員無經(jīng)歷經(jīng)驗，黨建工作系統(tǒng)性和專業(yè)性有待提升。
二是如何豐富教育形式，如何提高“三會一課”質量，如何創(chuàng)新黨建活動載體值得探討。
三是領導干部“一崗雙責”意識有待強化，對風險點的常態(tài)化監(jiān)管有待加強。
三、下一步改進措施。
一是強化政治引領。持續(xù)學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，及時跟進學習習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，堅持理論指導實踐，把學習成果轉化為引領公司發(fā)展的動力。
二是夯實黨建基礎工作。嚴格落實《黨章》、《條例》、《準則》等工作規(guī)范要求，持續(xù)加強黨委和支部標準化建設，確保黨建基礎工作成效。堅持打造“學習·實踐·提升”物業(yè)大講堂活動品牌，豐富黨建工作載體，提升黨建工作質量。
三是建強干部員工隊伍。制定物業(yè)公司人才隊伍建設規(guī)劃，加強干部和專業(yè)人才培養(yǎng)力度，支撐物業(yè)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。
四是強化作風建設。嚴格落實“一崗雙責”，壓緊壓實“兩個責任”，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神。抓好巡視巡察問題整改，營造“干事、干凈”的濃厚氛圍。
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公司自評報告篇四
堅持把學習貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務，以高度的政治自覺開展黨的十九大和省第十一次黨代會精神宣貫，落實中心組理論學習和“三會一課”制度，開展各層級專題學習研討；堅持把黨的領導融入公司治理各環(huán)節(jié)，修訂完善黨委會議事規(guī)則和“三重一大決策制度”，全年召開黨委會研究重大議題**項；堅持黨管干部人才原則，全年提拔交流中層管理人員**人次；完成“十三五”人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃和“一市兩場”人力資源儲備規(guī)劃；堅持黨對群團工作的領導，廣泛開展群團活動，全年共有5名一線員工、**個qc小組、**個班組、**個青年集體、*名團員青年獲得省部級以上榮譽；堅持以社會主義核心價值觀為指導，加強企業(yè)文化建設，出臺人本文化理念。
二、完善制度強基固本，切實建強基層政治堡壘突出黨建責任落實，完善黨建工作責任考核體系；突出基層工作質量提升，制定主題黨日制度，扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化；突出黨務人員素質提高，持續(xù)開展黨組織書記和黨務干部專題培訓；突出黨建品牌創(chuàng)建，大力開展先鋒創(chuàng)建工程，推出示范集體12個，示范黨員12人；突出抓黨建促扶貧，研究制定瓦吉村扶貧規(guī)劃，確立專項資金；堅持把黨建工作與脫貧攻堅深度對接，組織6批次黨員、投入94.開展扶貧支教等主題活動。
三、落實管黨治黨責任，切實加強黨風廉政建設。
強化主體責任落實，堅持把黨風廉政建設融入集團公司建設發(fā)展和黨的建設總體布局；強化廉潔學習教育，持續(xù)開展《準則》《條例》學習；強化正風肅紀，嚴格落實中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定精神，開展作風紀律建設和專項整治，認真查辦群眾反映問題和案件線索。
存在的問題和不足。
對照中央省委全面從嚴治黨要求，特別是對照省委巡視反饋問題意見，黨的領導弱化、黨的建設缺失、落實全面從嚴治黨要求不夠有力的問題，在集團公司各級黨組織中不同程度存在。突出表現(xiàn)在：
1黨組織發(fā)揮領導核心和政治核心作用不夠充分2基層組織較為薄弱。
3各級黨員領導干部的素質與中央全面從嚴治黨的要求不相適應。
面對巡視反映出的黨的領導、黨的建設各類問題，集團公司黨委直面挑戰(zhàn)，以從零始、再出發(fā)的決心，列出問題、任務、責任三個清單共計57個整改項目，深刻剖析原因，嚴肅加以整改，切實以整改推動全面從嚴治黨落地落實。
1鮮明抓好黨建就是最大政績導向，將黨建工作實績以10%權重與績效考核掛鉤。
2增配專職黨務工作人員23名，出臺兼職黨務工作人員激勵措施。
3健全黨建工作機制體系，已建立完善制度12項。
4嚴格標準重新設置基層黨組織25個，印制8類基層工作手冊。
中國特色社會主義進入新時代，集團公司各級黨組織和全體黨員干部一定要有新氣象新作為。各級黨組織和全體黨員干部一定要站在堅持和發(fā)展中國特色社會主義、鞏固黨的執(zhí)政基礎執(zhí)政地位的高度，深刻領會黨的十九大關于堅定不移全面從嚴治黨的決策部署，深刻認識集團公司改革發(fā)展和黨建工作面臨的新形勢、新要求和新任務，堅持不忘初心、牢記使命，切實發(fā)揮黨組織的領導核心和政治核心作用，著力把黨的政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢和群眾工作優(yōu)勢，轉化為企業(yè)的競爭優(yōu)勢、創(chuàng)新優(yōu)勢和科學發(fā)展優(yōu)勢。
2018年工作思路和安排。
2018年集團公司黨委的工作思路是：深入學習貫徹____新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊緊圍繞省第十一次黨代會和省委十一屆二次全會決策部署，全面落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統(tǒng)領，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為重點，統(tǒng)籌推進領導班子和干部隊伍建設、基層黨組織和黨員隊伍、人才隊伍建設，持續(xù)健全制度機制，推動集團公司黨的領導和黨的建設全面過硬，為打造國家級國際航空樞紐和加快推進成都天府國際機場建設提供堅強政治保證。
按照上述思路，重點抓好以下6個方面工作。
一、著力加強政治建設，堅定維護以____同志為核心的黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
突出領導班子政治建設。
全面落實領導班子抓黨建政治責任，班子成員切實履行“一崗雙責”
認真執(zhí)行黨建工作聯(lián)系點制度，深入基層開展黨的建設督導檢查工作。
堅持定期研判黨建工作重大問題，推動全面從嚴治黨抓常抓長，嚴實深細，取得成效。
二、著力加強思想建設，堅定用____新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦。
按照學懂弄通做實的要求，分層分類深入學習，努力把學習成果轉化為堅決維護________在黨中央和全黨核心地位的政治自覺、思想自覺、行動自覺。
認真組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，著力解決信念不堅定、宗旨不牢固、初心缺失、使命感不強、擔當不力等突出問題，充分發(fā)揮黨員領導干部的帶頭作用，教育引導廣大黨員悟初心、守初心、踐初心，更加自覺地在推動集團公司發(fā)展中建功立業(yè)不懈奮斗。
三、著力加強基層黨的建設，以提升組織力為重點推進基層黨建全面進步全面過硬。
突出政治標準，嚴格黨員發(fā)展程序，著力在生產(chǎn)一線吸收發(fā)展優(yōu)秀青年員工。
四、著力打造高素質專業(yè)化干部隊伍，為事業(yè)發(fā)展提供干部人才智力支撐。
堅持黨對群團工作的領導。
啟動“人文機場”建設的策劃實施。
繼續(xù)優(yōu)化空港報辦報品質，與團委聯(lián)合創(chuàng)辦空港報青春版圍繞航空樞紐和天府機場建設開展宣傳報道，回應社會關切在全面加強黨的領導和黨的建設的同時：
要統(tǒng)籌抓好精準扶貧工作，履行好國企政治社會責任，確保越西縣新鄉(xiāng)鄉(xiāng)瓦吉村2018年順利實現(xiàn)精準脫貧，為實現(xiàn)全面建成小康社會第一個奮斗目標貢獻力量。
要認真落實離退休人員政治生活待遇，加強離退休黨組織黨建工作，發(fā)揮老同志作用，共建和諧企業(yè)。
同志們，2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，也是集團公司深入推進成都機場樞紐建設和成都天府國際機場建設的關鍵一年，做好今年的工作意義重大。新時代呼喚新氣象新作為，讓我們堅持以____新時代中國特色社會主義思想為指導，把智慧和力量凝聚到黨的十九大和省十一屆二次全會確定的目標任務上來，不忘初心、牢記使命，以時不我待只爭朝夕的精神投入工作，為開創(chuàng)新時代集團公司新的征程、實現(xiàn)新的目標砥礪奮斗！
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公司自評報告篇五
公司
根據(jù)公司保密委辦公室下發(fā)的《關于開展2019年度保密自查自評工作的通知》要求，我司黨委高度重視此項工作,嚴格按照要求開展保密自查自評工作?，F(xiàn)將自查自評情況匯總報告如下：
一、自查情況。
（一）保密工作領導責任制落實情況。
按控股公司相關精神部署保密工作，并進行日常督促和指導，在節(jié)假日放假前進行特別檢查，為保密工作的開展提供支持和保障；要求各單位、項目部和運管中心部門要掌握本單位、項目、部門的保密工作情況，定期開展保密自查工作，對涉密人員進行保密教育和管理，及時整改自查中存在的問題，提交年度自查報告到公司保密委。
（二）保密制度建設和宣傳教育教訓情況。
培訓，或按要求參加公司組織的培訓。
（三）涉密人員管理和定密管理情況。
公司保密委認真梳理并確定保密崗位和涉密等級，對涉密人員實行分類管理，上崗前組織人力資源部和保密辦對其進行審查和培訓，使其了解相關保密法規(guī)制度和保密知識技能，與公司簽訂保密承諾書；因私出國（境）的涉密人員，要求按照規(guī)定辦理審批手續(xù)；按照有關規(guī)定監(jiān)督離崗的涉密人員清退涉密載體，并簽訂離崗離職人員保密承諾書，做好脫密管理工作；根據(jù)權限，我司無定密權，涉密工作嚴格履行保密審批程序。
（四）涉密載體管理情況。
涉密載體制作、收發(fā)、傳遞、復制、使用、保存、維修、銷毀等管理工作，嚴格按照程序辦理；根據(jù)工作需要確定涉密事項的知悉范圍，制定公司保密事項范圍一覽表。
（五）信息系統(tǒng)和信息設備保密管理情況。
1.涉密網(wǎng)絡選擇了具有相應涉密信息系統(tǒng)集成資質的公司進行建設、維護等工作，簽訂信息保密合同和工作人員保密承諾書；公司涉密網(wǎng)絡均采取了符合國家保密規(guī)定和標準要求的安全保密防護策略配置、身份鑒別、訪問控制、離崗人員及時進行權限刪除和修改等安全保密防護措施，定期開展安全保密檢查和風險評估，確保持續(xù)有效。
2.建立健全計算機登記臺賬，明確責任人及設備編號等。涉密計算機采取身份鑒別、訪問授權、違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控、病毒查殺等安全保密措施，未安裝使用具有無線功能的模塊和外圍設備。不存在移動存儲介質在涉密計算機與非涉密計算機間交叉使用的情況。
3.打印機、復印機、傳真機等辦公自動化設備使用符合保密管理規(guī)定。
（六）涉密場所和保密要害部門、部位管理情況。
公司按照有關規(guī)定對保密要害部門、部位采取了人防、物防、技防等防護措施；對無關人員禁止進入涉密場所和保密要害部門、部位，相關人員的進出采取相應保密管理措施。
（七）涉密會議、活動和貨物、工程、服務采購等項目管理情況。
嚴格按照要求，指定人員負責涉密會議或活動的保密管理工作，認真落實各項保密措施，使用符合保密要求的場所、設施和設備，對提供涉密貨物、工程和服務的單位進行保密審查，提出保密要求，簽訂保密協(xié)議。
（八）涉外工作保密管理情況。
落實各項保密措施。
（九）宣傳報道和信息公開保密審查情況。
對外宣傳報道統(tǒng)一由宣傳部進行審查和審批，信息公開保密審查工作有領導分管，有部門負責和專人實施，公開前由各業(yè)務分管領導進行審查，堅持“先審查、后公開”和“一事一審”原則，確保涉及國家、企業(yè)秘密的信息不予公開，建立網(wǎng)站信息發(fā)布制度，按各部門權限進行信息發(fā)布，定期組織開展網(wǎng)站保密檢查。
（十）違法保密法律法規(guī)行為查處情況。
經(jīng)檢查，暫無違反保密法律法規(guī)行為和泄密事件的發(fā)生；對違反保密法律法規(guī)行為和泄密事件的，將依法進行處理。
（十一）保密組織機構設置、人員配備及經(jīng)費保障情況。
保密委員會組織健全，職責明確，按規(guī)定設立保密工作機構，指定專人負責保密工作，保密工作所需經(jīng)費有保障。
材料。
公司開展保密工作有工作記錄，各項保密工作落實情況材料詳實完整。
二、存在問題。
1.情況變化，未及時完善相關保密。
規(guī)章制度。
2.保密教育和宣傳報道工作力度不夠。
3.新增涉密人員未及時簽訂保密承諾書。
4.對更新的涉密設備未及時粘貼密級標識和設備編號。
5.未配備保密技術檢查裝備和工具。
三、對存在問題的整改措施。
落實保密責任嚴密防范措施建立健全保密管理長效機制提高保密管理水平。
1.根據(jù)情況變化，應及時完善相關保密規(guī)章制度。
2.加強對。
領導。
干部和涉密人員的保密教育，增加宣傳和培訓力度。
3.梳理公司所有涉密崗位和涉密人員，與涉密人員簽訂年度保密承諾書，今后積極和組織人力資源部對接，對新增涉密人員及時簽訂保密承諾書。
4.與相關部門對接，對更新的涉密設備及時粘貼密級標識，明確責任人、設備編號等。
5.更新配備保密技術檢查裝備和工具。
公司自評報告篇六
xx年，我榮幸升任自來水公司總經(jīng)理，主管全面工作。一年來，我在工作崗位上不敢懈怠，認真學習不放松，學踐科學發(fā)展觀，以此統(tǒng)攬全局，一手抓經(jīng)濟，一手抓黨建，團結廣大員工，同進同退，一年來，我?guī)ьI全體員工積極努力，辛勤工作，以“安全供水，暢通排水，優(yōu)質服務”為基礎，以開源節(jié)流，增效節(jié)支為目標，加強制度建設，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，努力營造和諧、融洽的工作環(huán)境，較好完成了年初制定的各項任務和指標。本二oo八年實際供水量1042萬立方，比去年增長222萬立方，全年實現(xiàn)產(chǎn)值1363萬元，比去年增加186萬元。現(xiàn)將本人一年來的思想、學習、業(yè)務、廉政建設等方面的情況做如下匯報：
一、加強政治理論學習，不斷提高自身素質。
為了適應新形勢發(fā)展和工作的需要，我始終堅持學習不松懈，認真學習了“三個代表”重要思想，堅持集中學習與自學相結合，堅持政治理論學習與業(yè)務學習相結合，積極學習供水條例、水務管理、企業(yè)管理等方面知識，努力提高自身的政治思想覺悟和業(yè)務能力。通過學習提高了自身理論水平和政治敏銳性，堅定了建設有中國特色社會主義信念，堅定了正確的政治方向，始終同黨中央保持了思想上、政治上、行動上的高度一致。實踐中堅持用科學的理論武裝頭腦，樹立了正確的世界觀、人生觀、價值觀和全心全意為人民服務的思想，廉潔勤政，嚴以律已，處處以身作則嚴格要求自己。通過學習，使自己的業(yè)務工作能力，綜合分析能力，協(xié)調辦事能力等方面，都有了很大提高。
二、堅持科學發(fā)展觀總攬全局，推動供排水事業(yè)協(xié)調發(fā)展。
我堅持科學發(fā)展觀總攬全局，把經(jīng)濟發(fā)展作為第一要務。一年來，我?guī)ьI全體員工積極努力，辛勤工作，以“安全供水，暢通排水，優(yōu)質服務”為基礎，以開源節(jié)流，增效節(jié)支為目標，加強制度建設，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，努力營造和諧、融洽的工作環(huán)境，較好完成了年初制定的各項任務和指標。二oo八年實際供水量1042萬立方，比去年增長222萬立方，全年實現(xiàn)產(chǎn)值1363萬元，比去年增加186萬元。（其中供水銷售918萬元，收繳污水治理費159萬元，安裝維修產(chǎn)值286萬元）；新建供排水管網(wǎng)19。5公里，新增供排水用戶645戶，新裝、更換水表749塊。并實施了創(chuàng)業(yè)巷供水管網(wǎng)改造國債項目工程。今年夏季，由于炎熱干旱，致使二水源來水量銳減，全年僅有401萬立方，比去年減少205萬立方，而隨著米東區(qū)的迅猛發(fā)展，用水需求量的不斷增加，供需矛盾十分突出，為了保障城區(qū)的正常供水，在政府和規(guī)劃建設局的協(xié)調下，我?guī)ьI公司員工多方努力，不求成本，積極尋求水源：轉供石化水；轉供水務集團自來水；區(qū)政府在沙溝f2斷層新打兩眼機井，也納入供水序列中；規(guī)劃建設局將216國道綠化井移交公司統(tǒng)一調度。這些新增的供水口，可以日增加供水量8000立方，完全滿足了城區(qū)的正常用水。雖然轉供水成本非常高（石化水價1。62元/立方；水務集團水價1。02元/立方），致使今年的外購水費金額比去年增加了130多萬，但是我們戰(zhàn)勝了百年不遇的旱情，保障了城區(qū)生產(chǎn)生活的正常供水。今年，我繼續(xù)加大力度推廣“一戶一表，計量出戶”，引進防滴漏智能水表，并與13家房地產(chǎn)開發(fā)商簽定協(xié)議，在新建的樓房里已安裝智能水表2661塊，簽定協(xié)議xx年安裝的還有2300多塊。同時，鼓勵用戶進行舊樓水表改造，法院住宅樓進行了舊樓水表改造，安裝了64塊遠傳智能水表，通過一年的運行，基本正常，這個試點的成功為今后舊樓水表改造奠定了基礎。
三、堅持民主集中制，不斷提高領導水平。
民主集中制既是一項組織原則，又是一種領導體制，作為主管工作的黨支部書記，我非常注重制度建設，并自覺堅持維護和執(zhí)行已有的制度和規(guī)定，堅持制度辦事。我圍繞“團結、務實、高效、廉潔、創(chuàng)新”的思路，不斷提高班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力和號召力，通過加強學習，努力提高班子成員的思想理論素養(yǎng)和執(zhí)行民主集中制的自覺性，增強政治觀念、組織觀念和紀律觀念，提高科學決策，民主決策的能力，具體工作中，抓執(zhí)行落實，提高工作成效，在公司建設，機構整合，人員調整，崗位津貼，制度匯編修訂，考核辦法等重大問題上，都能堅持按照“集體領導，民主集中，個別醞釀，會議決定”四項原則的要求，集體討論決定，確保各項決策落實到位。供排水企業(yè)的發(fā)展關鍵在于領導班子建設，我始終把抓班子，帶隊伍當做大事來抓，積極推進民主建設，與時俱進，大膽創(chuàng)新，不斷改進領導方法，積極探索，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。群眾利益無小事，這在我們聯(lián)系千家萬戶的供排水服務中，更顯得重要，2月17日，農歷正月十一，人們仍沉浸在新春佳節(jié)的喜慶當中，又時逢星期天，下午1時，公司工程隊巡查管線時發(fā)現(xiàn)文化北路路面向外滲水，路上有少量積水，我接到報告立即帶領相關工程技術人員達到現(xiàn)場，通觀分析和判斷，認為是管線有爛點，迅速調來挖掘機挖開后，發(fā)現(xiàn)是dn159管線爛點跑水，公司立即組織人員搶修，由于組織得力，搶修及時，很快就完成了搶修任務。適逢冬季，天寒地凍，路上的積水很快結成冰，為不影響路人行走，我又立即召集全體職工帶上鐵鍬、掃把清掃路面，即時恢復路面整潔。8月8日下午，舉國上下都在期盼者北京奧運會開幕式的盛況的時候，位于振興村216國道二水源dn600的輸水管線發(fā)生滲漏，為了不影響城區(qū)的正常供水，我?guī)ьI技術人員和施工人員迅速達到現(xiàn)場，親自指揮人工和機械，開挖、截管、打扣、回填，一直干到次日凌晨1點多，徹底修好了管線，雖然百年盛況沒有第一時間觀看，但是大家都覺得這樣的付出換來安全供水的暢通，都非常的'欣慰。
四、堅持以身作則，保持清正廉潔的作風。
作為一名領導干部，我處處以高標準嚴格要求自己，擺正自己的位置，真正做到了堂堂正正做人、勤勤懇懇做事，率先垂范，時時刻刻以共產(chǎn)黨員和領導干部的標準嚴格要求自己，自覺遵守和執(zhí)行黨的政策、國家法律和各項規(guī)章制度。在政治紀律上始終保持敏銳性和堅定性，敢于抵制不正之風，自覺與上級黨組織保持一致，能夠自我嚴格要求，始終保持清正廉潔的本色，堅決執(zhí)行黨政領導干部黨風廉政建設責任制的各項規(guī)定，常懷律己之心，增強自律意識，自覺抵制不正之風，不斷提高政治鑒別力和拒腐防變的能力。在加強廉政建設工作中，我始終堅持黨風廉政建設與供排水工作的高度統(tǒng)一性，從本質上認識黨風廉政建設對供排水工作的促進作用，從而增強了黨風廉政建設的自覺性。堅持黨風廉政建設與履行職責的互融共進性，把黨風廉政建設作為履行職責的基本保證和重要基礎，在履行職責的過程中自覺嚴以律己，維護黨風、行風的純潔。在整體部署上，我始終把黨風廉政建設當作供排水工作的一個環(huán)節(jié)、一道程序，一同部署，一樣督辦檢查。在具體操作上，我力求做到帶頭守紀、以身作則，辦事公道、不循私情、作風正派、勤政廉政，較好地發(fā)揮了示范作用，促進了公司黨風廉政建設工作的不斷加強。同時認真執(zhí)行紀委關于領導干部廉潔自律的各項規(guī)定，自決抵制各種腐敗現(xiàn)象?；仡櫼荒甑墓ぷ?，自身理論水平和工作能力都有所提高，但離上級領導和群眾的要求還有一定的差距，今后我將進一步加強學習，不斷提高自己的政治思想和業(yè)務素質，改進工作方法，加強黨風廉政建設，盡心盡責做好本職工作，爭取在新的一年取得新的更大的成績。
以上報告請領導和同志們評議，謝謝大家！
公司自評報告篇七
xxxxx項目黨建自評報告xx黨工委作為xx項目群黨建“1+n”模式下的主要黨組織，包含三個項目：xx及裝修工程，xx體育場站過街通道工程和xx機電及裝修工程。為方便統(tǒng)籌管理，設龍門樞紐一個總指揮部，財務、計劃一套班子，工程、安質、物資分設管理。
xxx黨工委于2019年7月2日經(jīng)公司黨委批復成立。項目共有正式職工31人，其中黨員10名，黨工委委員5人；紀工委委員3人，廉政監(jiān)督員1人；工委委員5人。
在項目建設過程中，xx黨工委堅持把黨建工作與施工生產(chǎn)管理一體化同步推進，項目黨工委、領導班子注重加強黨的政治建設，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，確保黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)、上級黨組織的指示決定和公司重大決策部署在項目上的貫徹落實。積極圍繞項目部中心任務，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用，確保所屬的三個項目安全、質量、效益、工期等各項任務順利推進，同時為其他成立黨組織的“n”個項目做好示范帶動。
會議學習、網(wǎng)絡群分享等形式，保證學習生產(chǎn)兩不誤。
2.班子建設堅強有力。在班子建設上，召開黨工委擴大會，遵守“三重一大”制度規(guī)定研究項目重大事項，發(fā)揚民主集中制，發(fā)揮集體領導決策的作用；對重要事項提前溝通，創(chuàng)造機會開展集體談心談話，切實統(tǒng)一思想形成共識；實施委員包保制，班子成員分工明確，互相支持促進，形成較強的戰(zhàn)斗力。
3.圍繞項目建設充分發(fā)揮黨建作用。為保障施工生產(chǎn)，項目黨工委及時根據(jù)工期節(jié)點組織開展勞動競賽，設立黨員責任區(qū)、黨員先鋒崗，創(chuàng)新工作載體，充分發(fā)揮出戰(zhàn)斗堡壘作用。為增強團隊凝聚力，2019年，我們在6月份組織了“情系莘莘學子”愛心助力高考活動、“安全在身邊”安全知識競賽、“關注消防珍愛生命”大型消防應急演練；7、8月份開展了“送清涼”慰問關愛活動和“獻愛心、助脫貧”捐款活動、組織“我為軍旗添光彩”座談會、參觀紅色教育基地、迎接大學生“濃濃拜師茶殷殷弟子情”拜師儀式等活動；10月份以來組織觀看閱兵儀式、愛國電影和扶貧電影等觀影活動，都極大了煥發(fā)職工的愛國愛黨熱情，增強了黨群凝聚力。在公司組織的第七屆“精益杯”職工乒乓球比賽中我們取得男單第一名、女單優(yōu)秀獎、團體道德風尚獎的優(yōu)異成績。
4.。
與各分管、各部門簽訂了《黨風廉政建設責任書》13份，還對中層干部進行了集體廉政談話，制定了《xxx廉潔風險防控手冊》，邀請公司紀委書記到項目進行黨風廉政建設專題教育講座，逢中秋、國慶、元旦、春節(jié)等重大節(jié)日都提前打招呼、敲警鐘，教育引導廣大黨員、干部遵紀守法、廉潔自律，筑牢拒腐防變的思想道德防線。
項目部嚴格落實“三重一大”制度要求，凡屬“三重一大”事項，全部經(jīng)領導班子集體討論決定。針對重要崗位任免、勞務工聘用、物資招標、勞務隊伍招標、車輛租賃、重要制度制定、施工計劃、反腐倡廉建設等涉及“三重一大”的問題，召開集體研究會議16次，全程參與3個項目17個標段的勞務招標，4批次27個包件的物資招標，2批次4個包件的物資競爭性談判工作，從源頭控制了暗箱操作，為項目健康和諧發(fā)展提供了保障。
各項目共同開展“防疫情、保增長”勞動競賽，形成項目組內比學趕超的良好氛圍，有力促進了施工生產(chǎn)。
66..貼近職工群眾，保障項目團隊凝心聚力。
自進場以來項目工委始終以打造職工“家”文化為己任，不斷提高職工的幸福感，增強項目的凝聚力。
一是發(fā)揮文化鼓士氣的作用，構建溫馨的居住及辦公環(huán)境。項目重視建家建線工作，逐步完成了項目駐地辦公設施、墻體企業(yè)宣傳、黨員活動室、圖書室、職工休閑咖啡吧、接待室等的配置，職工宿舍的床上用品、電視、空調、暖氣、衛(wèi)生間、淋浴等一應俱全，營造了良好的工作、生活環(huán)境。
二是發(fā)揮民主管理，以工會工作促進生產(chǎn)。項目上召開了職工民主管理大會，設有企務公開欄、職工意見箱，為解決職工不敢說的顧慮，項目采取匿名電子填報方式，征集的問題更加真實明了。開展勞動競賽和“安康杯”“十個一”活動，充分調動職工勞動熱情，推動項目施工安全高效完成。
身青年聯(lián)誼會等活動。豐富的文娛活動，增強了員工間的溝通與協(xié)作，提升了員工歸屬感和團隊凝聚力，極大調動了職工工作熱情。
四是扎實推進“防疫情、保增長”，聯(lián)動帶動各項目穩(wěn)步推進。抓防控疫情是硬任務，抓生產(chǎn)保增長促發(fā)展是硬道理。新冠肺炎疫情發(fā)生后，打亂了項目施工的節(jié)奏。為確保復工復產(chǎn)萬無一失，我們第一時間采購了足量的醫(yī)用口罩、酒精、消毒液、測溫槍等防疫物資，利用微信、qq群等及時宣傳防疫事項到每個員工，并在駐地及現(xiàn)場醒目處張貼標牌、懸掛橫幅，打好“預防針”。人員陸續(xù)返崗后，項目部及時召開防疫安全教育專題會，并對返崗勞務工進行現(xiàn)場培訓。復工以來，組織成立“黨員先鋒崗”“青年先鋒崗”，讓黨旗在一線高高飄揚。這些復工復產(chǎn)舉措，成功保障了項目后續(xù)進度，同時也帶動了xxx其他項目的防疫復產(chǎn)，得到了xxx軌道交通集團的高度認可，收獲了表揚信，項目組負責人李治國榮獲疫情防控工作先進個人等榮譽，其他各在建項目也全部獲得先進單位及先進個人等表彰。為了實現(xiàn)保增長目標，我們又發(fā)揮聯(lián)動帶動作用，聯(lián)合xxx軌道交通各個在建項目共同開展“防疫情、保增長”勞動競賽，同時積極參與業(yè)主組織的勞動競賽，激發(fā)全員干勁，努力推進生產(chǎn)。
77..抓好項目宣傳工作，塑造良好的項目、公司形。
象?！案珊迷诮ㄊ亲詈玫慕?jīng)營”，xxx是我們公司進駐xxx地鐵市場的第一個項目，其成敗對我們的意義尤其重大。項目成立伊始，項目部全體就樹立起要把xxx地鐵打造成精品地鐵的理念，不僅要打造精品工程，還要宣傳好品牌，為經(jīng)營工作奠定基礎。我們以“讓業(yè)主滿意”為目標，急業(yè)主所急、想業(yè)主所想，不以眼前的短期利益為得失，付出了諸多的代價和精力，得到了業(yè)主的高度認可。項目圍繞項目階段性節(jié)點目標，對外宣傳報道工程形象進度、安全質量、技術管理措施等方面，對內聚焦工程重要工期節(jié)點、重大施工場面、重點活動內容開展宣傳報道工作，全年累計完成宣傳報道37篇，宣傳了項目，擴大了影響，鼓舞了員工斗志。
8.準確把握xxxx團隊在xxxx項目群中的定位和功能。在xxx黨工委的帶領下，其他3個中型項目對外統(tǒng)一與業(yè)主開展黨建聯(lián)建共建，有效發(fā)揮組織功能；項目組內部也統(tǒng)一開展了項目間的勞動競賽。各項目在黨建工作開展過程中，均能嚴格按照公司黨委統(tǒng)一部署開展工作，并在xxx黨工委帶動下，注重政治建設，在班子建設中能夠較好地發(fā)揚民主集中制，嚴格遵守項目“三重一大”制度要求，落實委員包保制要求，并聯(lián)動開展勞動競賽、黨員先鋒崗、黨員示范區(qū)等，加強科技創(chuàng)新，為項目建設提供堅實保障。
9.強化項目群“1+n”黨建工作開展的支撐和保障。
象出現(xiàn)，因此必須著重解決好黨組織所需的場地、人員、經(jīng)費等問題。目前，xxx黨建工作開展較好，但從長遠著眼，還應該著重打造好同樣駐地在洛、人員場地更穩(wěn)定的xxx分公司黨建平臺，提升黨建“品牌化”建設的整體合力。
截止目前，xx同時進入搶工狀態(tài)，壓力較大。在此形勢下，項目黨工委發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，激勵黨員發(fā)揮先鋒模范作用，展現(xiàn)出較強的團隊合力。
公司自評報告篇八
工作自我評價的寫作要點就是根據(jù)實際總結自己一年來的工作情況，再展望下之后的工作計劃。范文如下：
在過去的一年里我公司各部門都了可喜的成就，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。
在過去的一年里我在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同欠費的催收工作。
2、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
3、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
4、做好2020年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
1、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
2、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做好及時匯報，及時處理。
2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
4、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的`經(jīng)費。
公司自評報告篇九
根據(jù)自治區(qū)國家xxx通知精神，農業(yè)廳安排部署，認真對照《機關、單位保密自查自評標準》檢查內容，結合工作實際，對我單位的保密工作進行了全面的自查自檢，按照《自評標準》中實有項目計算分值，總的得分達到總分值96%，考評結果為符合要求，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（一）我站實行保密工作領導責任制。領導班子對保密。
工作十分重視，把它做為一項重要任務來抓，將它同業(yè)務工作同計劃、同部署、同檢查、同總結。保密工作做到了分管領導負責抓，經(jīng)辦人員具體抓，且能熟練掌握保密法規(guī)和保密技術基礎知識，熟悉本單位業(yè)務工作和保密工作基本情況。并按照保密法規(guī)和有關規(guī)定建立了保密責任制度。將責任落實到人，從而使各崗位人員職責清晰，任務明確，為我單位保密工作的順利開展奠定了堅強組織基礎。
（二）保密制度建設情況。制定了《辦公室保密制度》。
我單位把保密工作作為內部工作的一項重點來抓，嚴格執(zhí)行上級保密工作要求，切實加強自身保密工作建設，本著預防為主的原則，要求職工認真學習并嚴格執(zhí)行有關保密法規(guī)。經(jīng)常性的進行保密教育使干部職工增強了保密意識，克服麻痹大意思想，避免泄密事件的發(fā)生，樹立責任意識，提高思想覺悟，為我站保密工作順利展開奠定了可靠的思想基礎。檔案工作人員查、借、閱檔案手續(xù)齊備，秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照規(guī)定辦理。
為加強計算機信息系統(tǒng)的保密工作，我單位的每臺電腦系統(tǒng)都安裝了殺毒軟件和防火墻，防止病毒入侵。制定電腦安全操作規(guī)范，要求工作人員嚴格按規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)病毒及時報告處理。安排專人做好電子文檔的輸入、存檔、發(fā)送、印制、備份等，加強對存儲涉密信息的計算機的管理加維護，對軟盤、移動硬盤、u盤等存儲介質的借閱、使用、保管、銷毀實行嚴格管理制度，確保電子文檔安全。
近年來，我單位的保密工作逐步規(guī)范化、制度化，沒有出現(xiàn)過涉密事故，今后將繼續(xù)努力，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺階。
公司自評報告篇十
公路工程竣工驗收。
施工總結報告。
審批人：審核人：編制人：
神木市順帆建筑工程有限責任公司。
日期：2018年4月19日
神木市順帆建筑工程有限責任公司神木市麻家塔辦事處王家溝至廟焉通村公路工程。
神木市麻家塔辦事處王家溝至廟焉通村公路起點位于王家溝接現(xiàn)有瀝青路，沿線有土路向西北設線，至廟焉村部，線路全長4.065km。廟渠支線，路線長320米。主線路基寬為5.5米，行車道寬為5米，廟渠支線路基寬度為4.5米，行車道寬度4米。結構層全部為18公分10%石灰土穩(wěn)定基層，18公分c30水泥混凝土面層，工程中標價為312萬元整。
一、工程概況：
二、工程進度情況：
該工程于2017年5月1日開工，同年10月1日竣工，工期為150天，工程如期完成。
三、質量、安全控制措施：
1、工程開工前，進行設計技術交底和安全技術交底，細化施工圖紙，班組技術交底，安全交底；各工序嚴格按照相關規(guī)范及文件施工。工程施工期間，由工程技術、檢驗人員定期組織工人進行質量、安全學習，每道工序都進行技術交底，同時建立安全生產(chǎn)專職安全員，堅持經(jīng)常性的施工安全檢查和監(jiān)督指導，健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，把“安全生產(chǎn)、文明施工”深入人心；嚴格質量管理，質量由專人負責；加強計量管理，對工程中使用的儀器、計量器具按規(guī)定進行定期檢測。
神木市順帆建筑工程有限責任公司神木市麻家塔辦事處王家溝至廟焉通村公路工程。
工方案，施工中嚴格按設計要求、施工組織設計及專項施工方案進行施工，對施工過程中的主要環(huán)節(jié)如標高控制、材料送檢、施工工序、施工工藝流程等進行了嚴格的程序控制。及時、如實填寫施工記錄，對監(jiān)理提出的質量整改要求能及時整改到位，保證了工程的質量和進度。
四、現(xiàn)場管理：
1、技術上，堅持以法定的定位依據(jù)和施工圖依據(jù)指導施工；以審批的施工組織設計組織施工；按施工程序對工長和班組進行了施工技術交底，并在施工中督促落實。
2、本工程的工藝方法為：路基夯實路面混凝土。
3、在本階段的施工過程中，安全質量措施到位，文明施工也基本達到有關規(guī)定的要求。
五、質量評估的主要依據(jù)。
1、工程設計圖紙、變更設計圖以及甲方簽認的工程聯(lián)系單；
2、工程合同；
3、執(zhí)行標準及規(guī)范：
神木市順帆建筑工程有限責任公司神木市麻家塔辦事處王家溝至廟焉通村公路工程。
六、在質量管理方面：
1、嚴格控制原材料的質量：本工程所使用的原材料都是經(jīng)復檢合格后，才使用到工程上去的。
2、嚴格執(zhí)行工程實施過程的質量管理：本工程的每一道施工工序都是按質量管理規(guī)定進行了自檢，自檢合格并報監(jiān)理進行復檢合格后，才進入下道工序施工，對有關人員在施工檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題立即整改，并報監(jiān)理和有關人員作了復檢及確認。整個施工過程，都按施工及驗收規(guī)范要求進行了隱蔽檢查驗收，隱蔽驗收記錄等資料均簽字完整。
七、企業(yè)質量評定：
本工程已按設計文件及合同約定內容全部完成，節(jié)點工期及總工期均符合設計文件及合同要求，各單位、子單位、分部、子分部、分項檢驗批主控項目，一般項目均符合質量驗收規(guī)范要求，物資資料、施工記錄資料、技術管理資料完整齊全。特申請相關部門按程序對其組織竣工預驗收。其施工質量符合有關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，觀感質量優(yōu)良，各項使用功能滿足設計要求，自評為合格。
神木市順帆建筑工程有限責任公司。
2018年8月27日。
神木市順帆建筑工程有限責任公司。
公司自評報告篇十一
根據(jù)《中共州委機構編制委員會關于開展全州政府機構改革評估工作的通知》文件精神，我局領導高度重視，迅速在本機關各有關職能科室中進行傳達學習，并按照通知的要求，嚴格對照《州人民政府辦公室關于印發(fā)州科學技術局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》中規(guī)定的州科技局“三定”內容，進行了認真自查?，F(xiàn)將有關情況報告如下：
對照我局“三定”方案，認真加以貫徹落實，經(jīng)過近一年時間的運行，部門間、部門內設機構的職責分工合理，能夠協(xié)調配合。目前，我局現(xiàn)有職能沒有需要調整的情況。
x年的“三定”方案中，我局由原來的的4個職能科室增加到現(xiàn)在的6個科室，新增了高新技術與產(chǎn)業(yè)化科和州科技顧問團辦公室2個內設機構，并將“經(jīng)濟發(fā)展科技科”更改為“計劃發(fā)展科技科”、“社會發(fā)展科技科”更改為“農村社會發(fā)展科技科”，職能職責更加明確具體。我局按照“三定”方案重新調整了科室負責人，配備了強有力的中層班子，對新設立的科室配備了科室負責人和工作人員，添置了辦公設施設備，確保我局內設機構能夠按照“三定”方案正常開展工作，并在科技政策的宣傳貫徹、科技項目的實施管理、科技成果的轉化推廣、高新技術產(chǎn)業(yè)的培育認定、科技合作交流等方面取得了一定成效。
x年的“三定”方案中，核定我局行政編制17名、后勤服務人員編制2名,x年根據(jù)工作需要又增加了1名工勤人員編制。核定領導職數(shù)：局長1名、副局長2名;州紀委、州監(jiān)察局派駐紀檢組長1名;機關黨總支書記按州委規(guī)定配備;正科級領導職數(shù)7名(含監(jiān)察室主任1名)，副科級領導職數(shù)3名。
目前的實際情況是：行政編制14名，后勤服務人員編制3名;局長1名、副局長2名;紀檢組長1名;內設機構領導職數(shù)7名(均為正科級)。實際總人數(shù)和內設機構領導職數(shù)沒有突破規(guī)定。
我局按照“三定”方案職責全部納入。
年度工作計劃。
并組織實施，沒有擅自擴大或縮小職責范圍和權限的行為。
(一)主要措施。
1、組織全局職工認真學習“三定”方案文件，使每位職工能夠熟悉了解“三定”方案文件精神，明確本單位、本科室的職能職責。
2、嚴格按照“三定”方案設立機構、配備人員，做到不超編制，不超職數(shù)。
3、把職能職責分解到各科室，建立定崗定員和科室目標管理機制，做到每個科室、每個人都有工作任務有年度目標，能夠各司其職，各負其責。
(二)主要成效。
1、人員編制、科級領導干部職數(shù)嚴格按照“三定“方案控制，人員進出均通過州人事部門辦理，干部隊伍不斷年輕化、知識化。
2、職工的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱情不斷高漲，工作積極性得到提高。
3、能夠促進職工加強政治、科技、經(jīng)濟、法律等知識的學習，自加壓力，自覺提高政治思想覺悟和業(yè)務工作能力。
加大“三定”方案的貫徹執(zhí)行力度，進一步明確部門交叉職能的主次關系，尤其要把多部門管理的職能范圍進行準確界定，防止推諉扯皮和出現(xiàn)管理真空，更好地促進部門間的協(xié)調配合。
x年，我局在市委、市政府的領導下，在市安委會、安全生產(chǎn)辦的直接指導下，結合省、市安全生產(chǎn)目標管理工作的各項要求，緊緊圍繞財政中心工作，以維護社會持續(xù)穩(wěn)定、服務經(jīng)濟建設為目標，建立組織，簽訂。
責任書。
完善各項。
規(guī)章制度。
采取有力措施全面落實安全生產(chǎn)管理領導責任制和目標管理責任制。按照安全生產(chǎn)目標管理考核標準自評分105分。現(xiàn)將自評情況報告如下：
1、局黨組年初對安全生產(chǎn)工作作出部署，安全生產(chǎn)工作領導小組結合財政創(chuàng)建工作和綜治工作，制定財政局年度各項工作計劃，專題研究安全生產(chǎn)工作2次，結合財政收支工作調度會和綜治管理等工作召開專題會議6次，并將安全生產(chǎn)工作經(jīng)費列入單位預算(自評分5分)。
2、局領導按規(guī)定參加市安全生產(chǎn)委員會有關會議和市政府安委會成員會議(自評分5分)。
3、每次全市安全生產(chǎn)會議都由主要負責人或國資委副主任參加，并按照會議布置要求及時做好成員單位和局內部安全生產(chǎn)工作，分析形勢，結合財政收支情況，研究財政投入情況，今年實際解決了農業(yè)科技大廈購買辦公用房600萬元(自評分5分)。
4、成立局機關安全生產(chǎn)工作領導小組，由局黨組書記、局長同志為組長，即第一責任人，局分管領導為副組長，各科室負責人為成員的安全生產(chǎn)工作領導小組，領導小組下設辦公室，與局辦公室合署辦公，同志兼辦公室主任，主抓安全生產(chǎn)的日常工作;局企業(yè)科明確專人為局安全生產(chǎn)聯(lián)絡員，負責全市安全生產(chǎn)工作經(jīng)費撥付相關工作;各科室負責人為成員，進行安全生產(chǎn)工作檢查(自評分5分)。
5、我局積極推動局屬單位及機關各科室齊抓共管，并將安全生產(chǎn)工作納入局內年度考核，與計劃生育綜合治理責任書一并簽訂，堅持實行“一票否決制”(自評分2分)。
6、積極協(xié)助市安全生產(chǎn)委員會建立本單位主要領導、分管領導安全生產(chǎn)和綜治工作實績檔案，明確安全生產(chǎn)和綜治工作結合各自分管工作一并布置，落實“一崗雙責”(自評分2分)。
7、每個年度結合年度總結，進行一次安全生產(chǎn)自查自評，按照要求及時報送。
并將安全生產(chǎn)與局內部科室、單位考核評先掛勾(自評分5分)。
8、按照市安全生產(chǎn)辦公室要求，認真開展“安全生產(chǎn)月”等活動，對文明創(chuàng)建包包責任制和創(chuàng)建衛(wèi)生城市等相關活動開展，促進了安全生產(chǎn)和宣傳，積極報送相關信息材料和各種統(tǒng)計報表及匯總材料(自評分2分)。
9、在全局干部職工大會上傳達貫徹全市維穩(wěn)工作會議和全市安全生產(chǎn)工作會議精神，定期和不定期進行全局安全、衛(wèi)生、考勤等檢查，基本做到每月不少于一次檢查，每逢節(jié)假日前都分別進行安全、衛(wèi)生檢查。(自評分1分)。
10、11按照市安全生產(chǎn)委員會部署，認真做好局內工作安排，強調安全事故必須第一時間上報，對群眾舉報和上級批轉的安全生產(chǎn)舉報按規(guī)定進行處理，對發(fā)生人員上訪或個人切身利益問題的投訴我局都按照信訪條例和值班報告制度進行辦理，目前沒有發(fā)生一起因單位或個人安全生產(chǎn)事故;發(fā)生應急情況應及時報告分管領導，重大事項必需及時報告主要領導，沒有發(fā)生瞞報、漏報、遲報、謊報現(xiàn)象(自評分6分)。
12、及時完成市政府安委會交辦的各項工作(自評分2分)。
13、我局企業(yè)科余方軍同志獲得安全生產(chǎn)先進個人稱號，及時撥付安全生產(chǎn)各項經(jīng)費(自評分5分)。
14、我局在x年度沒有發(fā)生任何相關安全事故，也沒有發(fā)生人員傷亡情況，實現(xiàn)了“零控制”。(自評分20分)。
安全生產(chǎn)綜合管理與監(jiān)督檢查經(jīng)費以及獎勵資金等均列入地方年度財政預算，x年預算安排94萬元，其中安排應急救援工作經(jīng)費39萬、安全生產(chǎn)業(yè)務費28萬、安全生產(chǎn)事故隱患舉報獎勵4萬、安全生產(chǎn)目標管理先進單位個人表彰獎勵18萬、重點行業(yè)安全生產(chǎn)專項整治及打非工作專項經(jīng)費5萬。解決安全生產(chǎn)罰沒款從農業(yè)科技大廈購買辦公用房600萬元，專項用于支持市安監(jiān)局購買辦公、業(yè)務等用房實際。x年度預算安排安全生產(chǎn)經(jīng)費110萬元，較上年增加16萬元。與安監(jiān)局聯(lián)合出臺了安全生產(chǎn)專項資金一系列管理辦法，如：《市安全生產(chǎn)責任保險事故預防費用提取使用管理暫行辦法》、《市企業(yè)安全生產(chǎn)風險抵押金管理實施辦法》、《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》。中央、省隱患治理項目貼息、配套資金均能夠及時足額撥付到相關企業(yè)，沒有發(fā)生一起延誤現(xiàn)象。認真落實兩部門聯(lián)合出臺的政策，配合安監(jiān)局做好安全生產(chǎn)責任事故預防費用、風險抵押金、安全費提取等各項涉財工作。
公司自評報告篇十二
自從選擇了教師這個職業(yè)，我便始終用“學為人師，行為世范”的要求來約束自己；把忠誠于黨和人民的教育事業(yè)，看成最高的美德。努力去做家長認可，學生喜歡，學校放心的好教師。經(jīng)過一段時間的師德師風學習，使我深深地認識到“重師德、正師風、鑄師魂”的必要性。從而使自己的精神層面也有了更進一步的提升?，F(xiàn)做剖析如下：
1、教學理論知識水平不夠，學習不夠深入。有時理論學習過后，不能及時地做深入內化、加強實踐鍛煉，以至記得快，忘得快。
2、教學中，對教材深處的挖掘不到位，沒能很好地把握知識的擴散和外延。鉆研的勁頭不夠，付出的精力不多。
3、對學生關愛的投入還不夠，有時不能及時發(fā)現(xiàn)，不能及時走進學生的心靈，一有事、工作忙就會耽擱，以至拖沓。
整改措施：
1、堅持一邊理論，一邊實踐，一邊鉆研，一邊堅持記教育教學筆記，以提高自身的素質為重點。
2、教學中要刻苦、積極鉆研。以教材為中心，學會思考課標，分析學情，把知識延伸化、靈活化，讓自己的課堂充滿活力，學生真正學到東西。
3、關愛學生，以學生發(fā)展為重。不歧視后進生，做到及時調查、發(fā)現(xiàn)，及時溝通、反饋。尊重學生，以“循循善誘”為主要策略，與學生做真正的朋友。
4、虛心請教，努力做到向課堂要質量、要效率。
公司自評報告篇十三
x年，我局在市委、市政府的領導下，在市安委會、安全生產(chǎn)辦的直接指導下，結合省、市安全生產(chǎn)目標管理工作的各項要求，緊緊圍繞財政中心工作，以維護社會持續(xù)穩(wěn)定、服務經(jīng)濟建設為目標，建立組織，簽訂責任書，完善各項規(guī)章制度，采取有力措施，全面落實安全生產(chǎn)管理領導責任制和目標管理責任制。按照安全生產(chǎn)目標管理考核標準，自評分105分。現(xiàn)將自評情況報告如下：
1、局黨組年初對安全生產(chǎn)工作作出部署，安全生產(chǎn)工作領導小組結合財政創(chuàng)建工作和綜治工作，制定財政局年度各項工作計劃，專題研究安全生產(chǎn)工作2次，結合財政收支工作調度會和綜治管理等工作召開專題會議6次，并將安全生產(chǎn)工作經(jīng)費列入單位預算(自評分5分)。
2、局領導按規(guī)定參加市安全生產(chǎn)委員會有關會議和市政府安委會成員會議(自評分5分)。
3、每次全市安全生產(chǎn)會議都由主要負責人或國資委副主任參加，并按照會議布置要求及時做好成員單位和局內部安全生產(chǎn)工作，分析形勢，結合財政收支情況，研究財政投入情況，今年實際解決了農業(yè)科技大廈購買辦公用房600萬元(自評分5分)。
4、成立局機關安全生產(chǎn)工作領導小組，由局黨組書記、局長同志為組長，即第一責任人，局分管領導為副組長，各科室負責人為成員的安全生產(chǎn)工作領導小組，領導小組下設辦公室，與局辦公室合署辦公，同志兼辦公室主任，主抓安全生產(chǎn)的日常工作;局企業(yè)科明確專人為局安全生產(chǎn)聯(lián)絡員，負責全市安全生產(chǎn)工作經(jīng)費撥付相關工作;各科室負責人為成員，進行安全生產(chǎn)工作檢查(自評分5分)。
5、我局積極推動局屬單位及機關各科室齊抓共管，并將安全生產(chǎn)工作納入局內年度考核，與計劃生育綜合治理責任書一并簽訂，堅持實行“一票否決制”(自評分2分)。
6、積極協(xié)助市安全生產(chǎn)委員會建立本單位主要領導、分管領導安全生產(chǎn)和綜治工作實績檔案，明確安全生產(chǎn)和綜治工作結合各自分管工作一并布置，落實“一崗雙責”(自評分2分)。
7、每個年度結合年度總結，進行一次安全生產(chǎn)自查自評，按照要求及時報送自查報告，并將安全生產(chǎn)與局內部科室、單位考核評先掛勾(自評分5分)。
8、按照市安全生產(chǎn)辦公室要求，認真開展“安全生產(chǎn)月”等活動，對文明創(chuàng)建包包責任制和創(chuàng)建衛(wèi)生城市等相關活動開展，促進了安全生產(chǎn)和宣傳，積極報送相關信息材料和各種統(tǒng)計報表及匯總材料(自評分2分)。
9、在全局干部職工大會上傳達貫徹全市維穩(wěn)工作會議和全市安全生產(chǎn)工作會議精神，定期和不定期進行全局安全、衛(wèi)生、考勤等檢查，基本做到每月不少于一次檢查，每逢節(jié)假日前都分別進行安全、衛(wèi)生檢查。(自評分1分)。
10、11按照市安全生產(chǎn)委員會部署，認真做好局內工作安排，強調安全事故必須第一時間上報，對群眾舉報和上級批轉的安全生產(chǎn)舉報按規(guī)定進行處理，對發(fā)生人員上訪或個人切身利益問題的投訴我局都按照信訪條例和值班報告制度進行辦理，目前沒有發(fā)生一起因單位或個人安全生產(chǎn)事故;發(fā)生應急情況應及時報告分管領導，重大事項必需及時報告主要領導，沒有發(fā)生瞞報、漏報、遲報、謊報現(xiàn)象(自評分6分)。
12、及時完成市政府安委會交辦的各項工作(自評分2分)。
13、我局企業(yè)科余方軍同志獲得安全生產(chǎn)先進個人稱號，及時撥付安全生產(chǎn)各項經(jīng)費(自評分5分)。
14、我局在x年度沒有發(fā)生任何相關安全事故，也沒有發(fā)生人員傷亡情況，實現(xiàn)了“零控制”。(自評分20分)。
安全生產(chǎn)綜合管理與監(jiān)督檢查經(jīng)費以及獎勵資金等均列入地方年度財政預算，x年預算安排94萬元，其中安排應急救援工作經(jīng)費39萬、安全生產(chǎn)業(yè)務費28萬、安全生產(chǎn)事故隱患舉報獎勵4萬、安全生產(chǎn)目標管理先進單位個人表彰獎勵18萬、重點行業(yè)安全生產(chǎn)專項整治及打非工作專項經(jīng)費5萬。解決安全生產(chǎn)罰沒款從農業(yè)科技大廈購買辦公用房600萬元，專項用于支持市安監(jiān)局購買辦公、業(yè)務等用房實際。x年度預算安排安全生產(chǎn)經(jīng)費110萬元，較上年增加16萬元。與安監(jiān)局聯(lián)合出臺了安全生產(chǎn)專項資金一系列管理辦法，如：《市安全生產(chǎn)責任保險事故預防費用提取使用管理暫行辦法》、《市企業(yè)安全生產(chǎn)風險抵押金管理實施辦法》、《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》。中央、省隱患治理項目貼息、配套資金均能夠及時足額撥付到相關企業(yè)，沒有發(fā)生一起延誤現(xiàn)象。認真落實兩部門聯(lián)合出臺的政策，配合安監(jiān)局做好安全生產(chǎn)責任事故預防費用、風險抵押金、安全費提取等各項涉財工作。
公司自評報告篇十四
按照“兩評一樹”活動的有關要求，廣泛征求群眾意見建議，深入查擺自身不足，客觀評價工作和作風，現(xiàn)將有關情況報告如下。
在加強辦公室服務上，尤其是在服務全委工作上進一步加大力度。意見共5條。
在服務全市發(fā)展大局、推進人口計生事業(yè)發(fā)展上加大措施，意見2條。
在抓細抓實工作、真正抓到底抓到位上加大措施，意見4條。
在提高執(zhí)行力、提高工作質量和效率上加大力度，意見4條。
在深入基層、深入群眾、理論聯(lián)系實際上加大力度，意見3條。
（一）工作情況。
（一）加強學習，提高綜合素質。始終不忘讀書，豐富知識儲備，優(yōu)化知識結構，堅持理論聯(lián)系實際，不斷提高業(yè)務能力和綜合素質。一是加強思想政治學習，提高駕馭能力。
特別注意學習馬列主義基本原理、鄧小平理論及市場經(jīng)濟、法律法規(guī)等方面的知識，增強了政治素養(yǎng)，能夠辨明是非，把握方向。二是深入學習文秘工作知識，提高業(yè)務能力。把人口計生知識的學習與文秘知識的學習緊密結合，堅持理論聯(lián)系實際，使業(yè)務知識學習和業(yè)務能力培養(yǎng)互相促進。三是積極向領導和同事學習，提高工作能力。在接受指示、撰寫材料，聯(lián)系科室、探討工作，參與會務、落實任務的過程中，用心揣摩，虛心請教，取長補短，自覺總結經(jīng)驗教訓，提高個人素質能力。
（二）強化職能，認真履職盡責。立足本職，主動適應要求，注重把握根本、抓住關鍵，努力提升工作水平。一是認真辦文。時刻保持兢兢業(yè)業(yè)、一絲不茍的作風，對經(jīng)手的每一份材料，都字斟句酌，精益求精，做到全面準確、嚴謹規(guī)范。按照公文處理要求，堅持發(fā)文前請分管領導審核，多次校對，確保無誤。二是嚴格辦會。按照領導安排，落實好任務分工，保證了會議的順利開展。三是細心辦事。根據(jù)領導安排和工作需要，注意做好細節(jié)，避免出現(xiàn)紕漏。
（三）服務大局，做好各項工作。深刻認識到辦公室工作最大的規(guī)律就是“無規(guī)律”，必須愛崗敬業(yè)，甘于奉獻。堅持從小事做起，從大事著眼，努力提高服務水平。一是圍繞中心，積極為領導服務。牢固樹立為領導服務的超前意識，正確貫徹領導意圖，當好參謀和助手。加強調研和資料搜集，為領導決策提供了科學依據(jù)。二是搞好配合，主動為科室服務。注重與科室同志互通情況，以求統(tǒng)一認識，形成合力，提高整體工作水平。三是體察民情，熱情為群眾服務。認真接待群眾來信來訪，對群眾反映的問題及時登記，歸口轉辦處理。
（二）作風情況。
我牢固樹立“立足本職謀發(fā)展，服務大局做貢獻”的工作理念，勤勤懇懇、認認真真地做好每一項工作；堅持不斷反思，虛心請教，及時改進，注重開展自我批評，不斷完善自我；堅持不為私心所擾，不為名利所累，不為物欲所動；進一步增強奉獻意識，不計得失，盡力盡心抓好落實，做到不抱怨、不計較、不拈輕怕重，待人寬，對己嚴，保質保量地完成交付的任務；保持昂揚向上的精神狀態(tài)，對文字工作在“精、細、嚴、實”上下功夫，細心認真，有條不紊地處理每一項任務；及時學習領會黨的文件精神，提高自己的政治理論修養(yǎng)，堅定自己的政治信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，自覺加強黨性煅煉；進一步增強紀律觀念，遵紀守法，廉潔奉公，以高度的責任感、事業(yè)心，以全力以赴、扎扎實實的作風，以百折不撓、知難而進的勇氣完成各項目標任務。
在前段廣泛征求意見基礎上，緊密聯(lián)系實際，認真檢查在工作和作風方面存在的問題和不足。工作方面主要有：一是思想解放程度還不夠，服務大局上做的還不夠。二是寫作能力和組織能力需要提高。作風方面主要有：高效優(yōu)質服務的意識需要加強。
工作方面的問題產(chǎn)生的原因主要有：一是業(yè)務知識鉆研不夠，沒有深刻意識到業(yè)務水平的高低對工作效率和質量起決定性作用，業(yè)務水平要有提高，必須要對業(yè)務鉆研。二是考慮問題比較簡單，對問題不作深層次的分析，思考不深刻，認為把自己份內的事做好就可以了。作風方面的問題主要原因是：思想境界還需要提升。
今后，將努力完善自我，扎實做好本職工作，積極服務和推進全委各項工作。
一是不斷進取，全面提升素質。加強學習，注重實踐，不斷積累，在向書本學習的同時注意收集各類信息，廣泛汲取“營養(yǎng)”；同時，改進學習方法，提高學習效率。努力培養(yǎng)形成扎實的理論功底、辨正的思維方法、踏實的工作作風、周密的組織能力、深刻的分析能力、果敢的處事能力、廣泛的社交能力，做到張口能講，提筆能寫，下手能干。二是積極作為，主動干事創(chuàng)業(yè)。積極參與，團結協(xié)作，主動干事，勇挑重擔，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，在工作實踐中磨煉意志，增長才干。
三是努力趕超，實現(xiàn)科學發(fā)展。打破思維定勢，發(fā)現(xiàn)和糾正自身缺點和不足，調整思維方式和工作方法，提高工作效率，分階段確立合適的工作目標，不斷追求，敢于創(chuàng)新，爭當人口計生工作科學發(fā)展的排頭兵。
公司自評報告篇十五
相關公司股票走勢前的內部控制及運行情況進行了全面檢查，并出具了《化學(集團)股份有限公司內部控制的自我評價報告》?，F(xiàn)將公司x年度內部控制情況作如下自評：
(一)全面性原則：評價工作包括內部控制的設計與運行，涵蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。
(二)重要性原則：評價工作在全面評價的基礎上，關注重要業(yè)務單位、重大業(yè)務事項和高風險領域。
(三)客觀性原則：評價工作準確地揭示經(jīng)營管理的風險狀況，如實反映內部控制設計與運行的有效性。
評價工作是根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》以及證券交易所《上市公司內部控制指引》、《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指引》相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度有關要求進行的。
對公司內部控制設計與運行情況進行全面評價，評價工作圍繞公司內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)管等要素進行，評價范圍涵蓋公司組織架構、人力資源、企業(yè)文化、社會責任、風險管理體系、內部控制制度、信息傳遞與報告、內部監(jiān)督等具體內容，涉及公司所有業(yè)務部門及職能管理部門，涵蓋公司層面制定的各項基本制度及公司各部門制定的各項業(yè)務制度、管理制度、業(yè)務流程、操作手冊等。
本次內部控制評價工作在公司董事會審計委員會領導下開展，具體經(jīng)辦部門為公司審計部。主要評價程序如下：
(一)由公司審計部制定內部控制評價工作方案，明確評價要求、并做好內部學習、研討及評價底稿設計等相關準備工作。
(二)公司各部門對與本部門業(yè)務發(fā)展、內部管理相關的內部控制制度設計的健全性和運行的有效性進行自查、自我評價，并將自查報告在規(guī)定的期限內報送審計部。
(三)由審計部組織審計人員對各部門內控設計與運行的有效性進行檢查、測試和評價。
(四)整理、匯總內部控制評價工作底稿，撰寫內部控制評價報告并報公司董事會批準。
(一)控制環(huán)境。
結合五部委下發(fā)的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》，公司在管理中不斷完善和健全公司制度，注重內部控制制度的制定和實施。從企業(yè)文化到制度建設，都為內控的執(zhí)行建立了良好的環(huán)境，從而使公司經(jīng)營有條不紊、規(guī)避風險，全面提升治理水平。
1、組織架構。
(1)治理結構。
按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，公司建立了較為完善的法人治理結構。股東大會是公司最高權力機構，通過董事會對公司進行管理和監(jiān)督。董事會是公司的常設決策機構，向股東大會負責。董事會對公司經(jīng)營活動中的重大決策問題進行審議并做出決定，或提交股東大會審議。監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構，負責對公司董事、經(jīng)理的行為及公司財務進行監(jiān)督。公司總經(jīng)理由董事會聘任，在董事會的領導下，全面負責公司的日常經(jīng)營管理活動，組織實施董事會決議。
公司董事會下設戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，專門委員會成員全部由董事組成，根據(jù)公司章程，公司設立監(jiān)事會，代表全體股東監(jiān)督董事會、經(jīng)理層對企業(yè)的管理;公司配備專職審計人員對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。
(2)公司內部控制組織機構。
公司內部組織機構設有戰(zhàn)略投資部、經(jīng)濟運行部、技術中心、生產(chǎn)管理部、安全環(huán)保部、人力資源部、財務資產(chǎn)部、信息管理部、工程管理部、證券部、商務部、黨委辦公室、總經(jīng)理辦公室、物資供應總公司、銷售總公司、進出口總公司等，各職能部門之間職責明確，相互牽制。
(3)母子公司組織結構。
公司各控股子公司在一級法人治理結構下建立完備的決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和監(jiān)督反饋系統(tǒng)，并按照相互制衡的原則設置內部機構和經(jīng)營管理部門，控股子公司包括：華泰重化工有限責任公司、礦冶有限公司、中化建進出口有限責任公司、阜康市博達焦化有限責任公司、托克遜縣化學鹽化有限責任公司、中魯?shù)V業(yè)有限公司、奇臺縣化學礦產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、化學阜康能源有限公司、化學庫爾勒化工有限公司、化學準東熱電有限公司、化學準東煤業(yè)有限公司等。
2、人力資源。
公司擁有熟悉行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點的高級管理人員、掌握先進技術并運用于生產(chǎn)實踐的核心技術人員，熟悉市場的專業(yè)營銷人員、以及技術熟練、操作規(guī)范的一線員工，形成了公司特有的人才梯隊，為公司發(fā)展奠定了堅實的基礎。
公司已建立了較為完善的人力資源管理制度，涵蓋績效管理、薪酬管理、員工培訓、崗位與編制管理、勞動合同管理、勞動紀律及考勤管理、人事檔案管理等方面。為使員工能夠勝任工作崗位要求，公司制定了《崗位說明書》、《員工培訓管理制度》和《新進員工培訓管理規(guī)定》，明確具體崗位任職條件，制定并執(zhí)行培訓計劃，通過新員工培訓、崗位培訓、特殊工種培訓等多種形式的培訓，加強員工職業(yè)技能。
這些制度的制定為公司員工的聘任、培訓、績效考評、晉升、辭退提供了依據(jù)。制度的制定體現(xiàn)了公司“以人為本”的思想，體現(xiàn)了效率優(yōu)先兼顧公平的原則，體現(xiàn)了對員工素質提高的重視和員工職業(yè)發(fā)展的高度關注。公司通過制定《員工思想道德建設和行為規(guī)范學習手冊》，加強員工的道德建設、企業(yè)文化理念建設，規(guī)范員工行為準則。
3、企業(yè)文化。
一流的員工生產(chǎn)一流的文化，一流的文化塑造一流的企業(yè)。公司在充分汲取國內外優(yōu)秀企業(yè)文化營養(yǎng)的同時，逐步建立起了具有化學特色的文化體系。先進的文化形成了公司核心價值觀，企業(yè)凝聚力和向心力大為增強，推動企業(yè)快速發(fā)展。
4、社會責任。
公司在經(jīng)營發(fā)展過程中切實履行社會職責和義務，主要包括安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質量、環(huán)境保護、資源節(jié)約、促進就業(yè)、員工權益保護等。
公司安全生產(chǎn)措施切實到位、責任落實，年度內未發(fā)生重大安全事故。
公司制定并有效執(zhí)行《產(chǎn)品質量管理辦法》相關規(guī)定，年度內未發(fā)生重大產(chǎn)品質量問題。
公司采用先進的膜法和生化法處理裝置處理生產(chǎn)過程中的廢水，處理后的廢水回用于生產(chǎn)裝置，減少新鮮水的使用量，既減少污染物排放、又節(jié)約了資源，達到節(jié)能減排的目的。
公司切實履行促進就業(yè)和員工權益保護的社會責任，按照國家相關規(guī)定為職工繳納各項社會保險統(tǒng)籌，企業(yè)發(fā)展的同時不斷為社會提供人員就業(yè)崗位。
(二)風險評估。
在公司的發(fā)展過程中，需要對環(huán)境風險、經(jīng)營風險、財務風險等內外部風險進行有效控制和防范。
公司根據(jù)戰(zhàn)略目標及發(fā)展思路，結合行業(yè)特點全面系統(tǒng)地收集相關信息及時進行風險評估，組織風險分析團隊，按照嚴格規(guī)范的程序開展工作，準確識別內部風險和外部風險，根據(jù)風險分析的結果，結合風險承受度，權衡風險與收益，確定風險應對策略，做到風險可控。
(三)控制活動。
公司管理層在預算、生產(chǎn)、收入、費用、投資、利潤等財務和經(jīng)營業(yè)績方面都有清晰的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，并且對其加以監(jiān)控，并且積極地對其加以監(jiān)控。財務部門建立了適當?shù)谋Ｗo措施較合理地保證對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當?shù)氖跈?較合理地保證賬面資產(chǎn)與實存資產(chǎn)定期核對相符。
為合理保證各項目標的實現(xiàn)，公司建立了相關的控制程序及措施，主要包括：不相容職務分離、授權審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預算控制、運營分析控制和績效評價控制等。同時，公司制定了《經(jīng)濟運行預警管理辦法》，該辦法將預警信號劃分為特別嚴重(紅色)、嚴重(橙色)、輕微(黃色)三個級別，并建立了由財務預警、生產(chǎn)運行預警、物流運營預警三個子體系組成的經(jīng)濟運行預警體系。
公司內部控制活動方法、措施及機制的運行情況，主要表現(xiàn)在以下方面：
1、公司治理方面。
《獨立董事工作制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《總經(jīng)理工作細則》、《信息披露事務管理制度》、《投資者關系管理制度》、《領導責任追究制度》、《董事會審計委員會年報工作規(guī)則》、《募集資金管理辦法》等制度，進一步明確了治理結構的職責，減少風險。
《安全檢查管理規(guī)定》、《環(huán)保檢查管理規(guī)定》等各項制度，對采購、生產(chǎn)、銷售、項目建設、資產(chǎn)、財務、投資、安全、環(huán)保等方面進行風險管理。
公司根據(jù)戰(zhàn)略目標及發(fā)展思路，結合行業(yè)特點，建立了系統(tǒng)、有效的風險評估體系，全面系統(tǒng)地收集相關信息，準確識別內部風險和外部風險，及時進行風險評估，做到風險可控。同時，公司建立了突發(fā)事件應急機制，制定了應急預案。
2、日常管理主要方面。
(1)采購供應管理方面。
《采購物資出入庫管理規(guī)定》等，這些制度在實際過程中得到有效執(zhí)行。
物資供應總公司為采購供應的執(zhí)行部門，負責匯總、平衡、分配物資采購計劃，對采購計劃分類實施采購;按照貨比三家的原則進行比質比價，簽訂采購合同;在采購物資入庫環(huán)節(jié)，由質量檢測部門進行質檢后辦理入庫。商務部建立供應商管理體系，對供應商實行入網(wǎng)許可管理，建立了供應商檔案信息，并定期復核、更新供應商檔案，保證信息的完整性、信息更新的及時性。采購合同需經(jīng)公司合同評審委員會評審通過后與供應商簽訂。
(2)銷售管理方面。
公司銷售總公司為擴大市場，加強客戶服務，防范銷售過程中的風險，制定了《市場營銷管理辦法》、《鐵路運輸管理規(guī)定》等規(guī)定，在市場調查、產(chǎn)品發(fā)貨、客戶授信額度、客戶關系維護、營銷策略管理、貨款回收管理等方面做出了具體規(guī)定。根據(jù)營銷管理辦法規(guī)定，公司每半年或者一年必須以詢證函形式與客戶對賬。
(3)資產(chǎn)管理方面。
固定資產(chǎn)由公司各個使用部門建立固定資產(chǎn)卡片臺賬，按臺、按裝置詳細登記資產(chǎn)狀況，賬賬相符，賬實相符。固定資產(chǎn)的有償轉讓必須先簽定合同，然后開具固定資產(chǎn)變更通知單，經(jīng)主管領導審批簽字后辦理。固定資產(chǎn)的報廢由使用部門填報固定資產(chǎn)報廢申請單，財務資產(chǎn)部等有關部門檢查鑒定匯總，主管領導審批，報董事會研究批準后進行賬務處理。
公司對資產(chǎn)采取了定期盤點、財產(chǎn)記錄、帳實核對、財產(chǎn)保險等措施，確保了各種財產(chǎn)安全完整。鑒于公司近年擴大生產(chǎn)規(guī)模、項目建設投資巨大，公司管理層正在加大力度展開對項目的預算、工期、工程進度、工程質量，工程物資的到位情況、實際發(fā)生的支出、實際發(fā)生支出與預算的差異、工程款及材料設備款的結算情況，完工及完工驗收情況等進行全面掌控和全程實時跟蹤管理。公司財務、審計等資產(chǎn)管理部門將對工程項目、技措項目執(zhí)行公司相關管理制度規(guī)定的情況進一步加強跟蹤和監(jiān)督。同時根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定，結合公司實際情況，進一步完善在建工程、工程物資、固定資產(chǎn)的內控制度，以便準確地反映公司資產(chǎn)狀況。
(4)項目管理方面。
項目前期由戰(zhàn)略投資部和外部中介機構對工程項目進行市場調研和經(jīng)濟分析，技術中心形成可行性研究報告，并與相關技術部門將可行性研究報告報公司總經(jīng)理辦公會論證后，按公司章程規(guī)定的權限與程序提交董事會、股東大會審議批準。
子公司根據(jù)施工圖和初步設計編制材料物資、機器設備采購明細，物資供應總公司根據(jù)資金使用安排的先后順序，制定物資采購計劃。工程進行期間，由子公司擬定工程進度和物資使用計劃，由物資供應總公司負責物資采購，由財務部門組織籌集資金，保證工程的正常進行。子公司全面負責現(xiàn)場有關事宜，業(yè)主方現(xiàn)場管理人員及監(jiān)理單位，負責施工進度，檢查、施工質量的監(jiān)控等工作。工程完工后，由工程管理部、子公司、監(jiān)理單位、設計單位以及地堪單位等共同組織工程驗收，編制竣工驗收報告;由使用部門組織進行試車和生產(chǎn)考核;工程驗收合格，工程管理部將審計部復審完畢的單項或單位工程結算轉交財務資產(chǎn)部，財務資產(chǎn)部出具工程竣工財務決算報告。
(5)人力資源方面。
根據(jù)公司的經(jīng)營管理需要，公司制定了聘用、培訓、考核、獎懲等一系列的人事管理制度，包括《勞動合同管理規(guī)定》、《人員聘用管理規(guī)定》、《社會保險管理規(guī)定》、《員工薪資管理辦法》、《績效考核規(guī)定》、《崗位說明書》、《考勤管理辦法》、《人事檔案管理規(guī)定》等，對各個部門、經(jīng)營環(huán)節(jié)制定了一系列較為詳盡的崗位職責分工制度，將各項交易業(yè)務的授權審批與具體經(jīng)辦人員分離，保證了不相容職務的分離控制。
為使員工能夠勝任工作崗位要求，公司制定了《崗位說明書》、《員工培訓管理辦法》和《新進員工培訓管理規(guī)定》，明確具體崗位任職條件，制定并執(zhí)行培訓計劃，通過新員工培訓、崗位培訓、特殊工種培訓等多種形式的培訓，加強員工職業(yè)技能。公司將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準，切實加強員工培訓和繼續(xù)教育，不斷提升員工素質。
《年度經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理暫行辦法》執(zhí)行，建立了有效的激勵和約束機制。
(6)會計系統(tǒng)方面。
公司在預算、生產(chǎn)、收入、費用、投資、利潤等財務和經(jīng)營業(yè)績方面都有清晰的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，并且對其加以監(jiān)控。按照《公司法》、《會計法》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)規(guī)定，公司制訂了《財務管理辦法》，以保證業(yè)務活動按照適當?shù)氖跈噙M行。財務資產(chǎn)部由具備相關專業(yè)素質的人員組成，實行會計人員崗位責任制，聘用適當?shù)臅嬋藛T，使其能夠完成分配的任務，分別負責會計管理、銷售核算、財產(chǎn)清查、稅務、總賬、出納等職能，交易和事項能以正確的金額，在恰當?shù)臅嬈陂g，較及時地記錄于適當?shù)馁~戶，使財務報表的編制符合企業(yè)會計準則的相關要求;對資產(chǎn)的記錄和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當?shù)氖跈?賬面資產(chǎn)與實存資產(chǎn)定期核對。
公司對貨幣資金收支明確規(guī)定了批準權限、批準程序，設立了辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位，確保了貨幣資金的安全。在交易授權審批、崗位職責分工、憑證與記錄、資產(chǎn)接觸與記錄使用、獨立稽核等管理方面建立并實施了控制程序。崗位設置貫徹了“責任分離、相互制約”的原則。
(7)期貨套期保值高風險業(yè)務。
為了規(guī)范套期保值業(yè)務的經(jīng)營行為和業(yè)務流程，加強期貨套保業(yè)務的內部控制，防范交易風險，確保公司金融資產(chǎn)和套期保值資金的安全，公司制定了《套期保值業(yè)務內部控制制度》。
3、重點控制方面。
(1)對控股子公司的管理。
公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定建立健全并保持控股子公司內部控制的有效，通過制定《控股子公司管理規(guī)定》等制度，對子公司進行有效的管理和控制。
(2)關聯(lián)交易。
公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定規(guī)范關聯(lián)交易的內部控制;公司已按照有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《上市規(guī)則》等有關規(guī)定，明確劃分公司股東大會、董事會對關聯(lián)交易事項的審批權限，規(guī)定關聯(lián)交易事項的審議程序和回避表決要求。公司已參照《上市規(guī)則》及其他有關規(guī)定，確定公司關聯(lián)方的名單，并及時予以更新，確保關聯(lián)方名單真實、準確、完整。
公司制定了《關聯(lián)交易決策制度》，對關聯(lián)交易做出了明確規(guī)定;公司與關聯(lián)人之間的關聯(lián)交易應簽訂書面協(xié)議，協(xié)議的簽訂應當遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，協(xié)議內容應明確、具體。關聯(lián)交易應遵循市場公正、公平、公開的定價原則，關聯(lián)交易的價格或取費應采取市場價格，原則上應不偏離市場獨立第三方的標準，對于難以比較市場價格或訂價受到限制的關聯(lián)交易，應根據(jù)關聯(lián)交易事項的具體情況確定定價方法，明確有關成本和利潤的標準，并在相關的關聯(lián)交易協(xié)議中予以明確。
(3)對外擔保。
公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定建立健全并保持對外擔保內部控制的有效;公司已按照有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《上市規(guī)則》等有關規(guī)定，在《公司章程》中明確股東大會、董事會關于對外擔保事項的審批權限，以及違反審批權限和審議程序的責任追究機制。
公司制定了《對外擔保制度》，對公司發(fā)生對外擔保行為時的擔保對象、審批權限和決策程序、安全措施等作了詳細規(guī)定;對外擔保建立嚴格的審查和決策程序;公司對外提供擔保，應當采取反擔保、互?；蚱渌行Х婪讹L險的措施，必須與擔保的數(shù)額相對應。
(4)募集資金。
公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定建立健全并保持募集資金內部控制的有效。
公司制訂了《募集資金管理制度》，對募集資金專戶存儲、使用及審批程序、用途調整與變更、內審監(jiān)督等方面進行明確規(guī)定，以保證募集資金?？顚Ｓ谩?/p>
(5)重大投資。
公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定建立健全并保持重大投資內部控制的有效;公司已在《公司章程》中明確股東大會、董事會對重大投資的審批權限，制定相應的審議程序。
公司《投資管理辦法》按照符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、合理配置企業(yè)資源、促進要素優(yōu)化組合，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益的原則，就公司對外股票、債券等證券投資、公司兼并、合作經(jīng)營和租賃經(jīng)營等投資項目，和對內的重大技改項目、更新、基本建設、購置新設備、新產(chǎn)品開發(fā)等投資項目進行了規(guī)范。
(6)信息披露。
公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定建立健全并保持信息披露內部控制的有效。
公司制訂了《信息披露事務管理制度》和《重大信息內部報告制度》，從信息披露機構和人員、文件、事務管理、披露程序、信息報告、保密措施、檔案管理、責任追究等方面作了詳細規(guī)定。
(四)信息系統(tǒng)與溝通。
公司建立了信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍，確保了對信息的合理篩選、核對、分析、整合，保證了信息的及時、有效。公司按照中國證監(jiān)會和證券交易所的有關信息披露有關規(guī)定制訂了《信息披露事務管理制度》、《重大信息內部報告制度》和《投資者關系管理制度》，對涉及信息披露的內容及披露標準、信息披露責任人及管理部門、信息披露程序等進行了具體規(guī)定。同時，公司要求對口部門加強與行業(yè)協(xié)會、中介機構、業(yè)務往來單位以及相關監(jiān)管部門等進行溝通和反饋，以及通過市場調查、網(wǎng)絡傳媒等渠道，及時獲取外部信息。通過這些措施，公司董事會及時獲得內部和外部重要信息，并及時解決信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題，同時確定信息披露的內容。
公司購置并使用erp資源管理軟件等信息化軟件，erp資源管理軟件包括財務、庫存、生產(chǎn)、銷售、統(tǒng)計、人事管理等方面，基本涵蓋了公司的主要經(jīng)營活動。為保證信息系統(tǒng)的正常、有效運行，設立了信息管理部，配備專職人員負責信息系統(tǒng)的維護，開通并使用oa網(wǎng)上辦公系統(tǒng)，保證業(yè)務處理的及時性，使公司經(jīng)營目標、方針計劃順暢下達到各職能部門和全體員工，并使各層級部門、員工將信息及時上傳給管理者;隨著公司的發(fā)展，公司目前正在對erp系統(tǒng)進行升級，保證更有效高速的交流、傳遞信息。
(五)內部監(jiān)督。
公司董事會下設審計委員會，負責審核公司的財務信息及其披露，審查公司的內控制度。審計部在審計委員會的直接領導下依法獨立開展公司內部審計工作。審計部設專職人員，對公司內部各部門及分、子公司的財務收支、生產(chǎn)經(jīng)營活動進行審計、核查，對經(jīng)濟效益的真實性、合法性、合理性做出合理評價，對公司工程結算進行復審，并對公司內部管理體系以及各部門內部控制制度的情況進行監(jiān)督檢查。
公司制定并通過董事會審議通過了《內部審計制度》，對審計部的職責、權限、內部審計工作程序做了明確規(guī)定，確保公司內部審計工作的規(guī)范性。內部審計遵循“以合規(guī)審計為基礎，以效益審計為重點，以提高經(jīng)濟效益為目的”的工作方針，確保公司內部審計工作的規(guī)范性;對公司業(yè)務流程中的風險點進行辨識，加強風險防范，保證內部控制的有效開展。
公司定期對各項內部控制進行評價，同時一方面建立各種機制使相關人員在履行正常崗位職責時，就能夠在相當程度上獲得內部控制有效運行的證據(jù);另一方面通過外部溝通來證實內部產(chǎn)生的信息或者指出存在的問題。公司管理層高度重視內部控制的各職能部門和監(jiān)管機構的報告及建議，并采取各種措施及時糾正控制運行中產(chǎn)生的偏差。
年度公司執(zhí)行內控制度的總體情況良好，內控相關部門或機構均已按照法律法規(guī)、公司章程和相關制度的規(guī)定設置，并在公司內部控制活動中發(fā)揮作用。公司各部門均能按照內部控制流程從事經(jīng)營活動，有效控制了運營風險。
年公司為建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作，主要表現(xiàn)在以下方面：
年內，公司新制定頒布《外部信息使用人管理制度》、《內幕信息知情人管理制度》、《對外提供財務資助管理制度》等內部控制管理制度。
2、x年度內，公司對職能部門設定、部門職責、工作流程、子公司的組織架構進行全面的劃分、梳理，進一步保證了公司的內部控制管理。
3、為了加強和規(guī)范企業(yè)內部控制，加強信息的控制、傳遞、分析、匯總、報告及提高工作效率，年內公司集中力量計劃使用sap企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)。
4、報告期內，對上年度公司治理自查活動中需要整改落實的問題，公司予以足夠的重視，并在報告期內得到持續(xù)改善和提升。
本年度，公司進一步加強內部審計工作，定期和不定期地對公司的制度執(zhí)行情況進行檢查，關注重點、熱點問題及高風險領域，突出抓好關鍵問題和關鍵環(huán)節(jié)的審計，適當擴大審計工作范圍，發(fā)揮審計對各項業(yè)務的控制與監(jiān)督作用，進一步提高了內部控制制度的統(tǒng)一性、系統(tǒng)性和有效性。
(一)內部控制缺陷認定。
公司對內部控制缺陷的認定，以日常監(jiān)督和專項監(jiān)督為基礎，結合年度內部控制評價發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷及其持續(xù)改進情況，對內部控制缺陷及其成因、表現(xiàn)形式和影響程度進行綜合分析和全面復核后，向董事會、監(jiān)事會或者經(jīng)理層報告。重大缺陷應當由董事會予以最終認定。企業(yè)對于認定的重大缺陷，應當及時采取應對策略，切實將風險控制在可承受度之內，并追究有關部門或相關人員的責任。
(二)公司內部控制缺陷及整改情況。
公司x年度內部控制評價中，未發(fā)現(xiàn)公司存在重大內部控制缺陷。
根據(jù)公司近年發(fā)展狀況，對于風險預警、風險評估、識別、應對機制和在建項目管理等內部控制方面，公司將持續(xù)加大建設和執(zhí)行力度，以進一步完善內部控制流程和相關制度。
七、內部控制自我評價有效性結論。
本公司現(xiàn)有內部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠為編制真實、完整、公允的財務報表提供合理保證，能夠為公司各項業(yè)務活動的健康運行及國家有關法律、法規(guī)和公司內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證，能夠保護公司資產(chǎn)的安全、完整，在公司管理的各個關鍵環(huán)節(jié)、重大投資、對外擔保、關聯(lián)交易、信息披露等重點控制事項方面不存在重大缺陷。
本公司管理層認為，根據(jù)財政部頒布的《內部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》(試行)及相關具體規(guī)范的控制標準于x年12月31日在所有重大方面保持了與財務報表相關的有效的內部控制。
公司自評報告篇十六
風險合規(guī)管理部是合規(guī)管理體系中的第二道防線，是各項風險排查、問題整改、合規(guī)管理的組織者、協(xié)調者、監(jiān)督者。做好這項工作，不但要具有愛崗敬業(yè)、以身作則的工作態(tài)度，還要具備廣泛的業(yè)務知識，更要有發(fā)現(xiàn)問題的洞察力及處理疑難問題的溝通協(xié)調能力。針對部門工作特點，我?guī)ьI部門人員時時以傳統(tǒng)文化精髓對照自己的言行，主動提升學習能力、工作能力及處理復雜問題的能力，才能保證各項工作的順利完成。
我部門堅持每周二集中學習，通過學習，提高了對國家政策的把握和運用能力及工作技能;分享國學心得及人生感悟，提升了對照自己、查找不足、營造工作和諧氛圍的能力。
針對合規(guī)管理工作面廣點多，敏感度高、難度大、原則性強等特點，在全面梳理和整合的基礎上，制定了具有針對性、可操作性的文件。
分別制定下發(fā)了《x年風險合規(guī)管理工作指導意見》、《審計整改管理辦法》、《重大保險司法案件風險應急預案》、《紀委工作規(guī)則》等;把近幾年分散的監(jiān)管政策、合規(guī)、法務、審計、問責處罰等方面的管理制度進行歸類整理，印制呈555頁的《合規(guī)管理工作手冊》，予以下發(fā)，為各級機構做好合規(guī)管理工作提供了學習和管理的工具，提升了工作的效率和質量。另外還根據(jù)公司近兩年全面、全員及重點領域風險排查結果，結合審計中心對我公司各層級的審計情況，全面梳理業(yè)務全流程風險隱患分布、表現(xiàn)形式，制定下發(fā)了《內控合規(guī)評估考核辦法》，依此對各機構內控合規(guī)情況進行考核、評價。共整理出內控風險提示涉及三級機構##條、分公司各條線##條，并提出了排查要求，為提升各條線內控管理水平提供了工作指向。
(一)推進合規(guī)目標責任制，進行全面合規(guī)考核評價。
一是對全省所有人員簽訂合規(guī)承諾書、合規(guī)責任書的情況進行排查，對因漏簽、新進、崗位變化等原因,需要簽訂的人員及時予以補簽，確保其持續(xù)有效。二是對全省系統(tǒng)各機構合規(guī)管理工作進行全面考核評價。根據(jù)考核結果，進行分類監(jiān)管,并與績效考核掛鉤。
(二)開展合規(guī)管理檢查和審計整改檢查。
于今年8月至9月，分別對8家地市機構x年風險合規(guī)管理考核評價自評情況進行核查，并對x年風險合規(guī)管理工作開展、審計整改情況及反洗錢工作等進行現(xiàn)場檢查。檢查組通過制定檢查方案、發(fā)現(xiàn)問題及時溝通、現(xiàn)場反饋、下發(fā)通報、風險提示等工作的開展，有效提高了被檢查機構對合規(guī)工作的認識及整改落實力度。
(三)組織開展重點領域風險排查。
今年以來，按照總公司部署及監(jiān)管部門的要求，結合部門工作計劃，分別對司法案件管理、對外借款、擔保、非法集資、印章管理、反洗錢管理等重點領域進行了風險排查。各項風險排查，都做到了制定排查方案，確定排查重點、排查方法，提出排查要求;針對存在的問題，制定整改措施及整改時限，并及時進行督導落實。
(四)加大宣導力度，加強合規(guī)培訓，提升崗位人員從業(yè)技能。
5月份舉辦了風險合規(guī)管理工作會議及培訓，各中支公司合規(guī)崗位人員及機關各部門合規(guī)兼崗人員37人參加了培訓。4月份，審計中心在結束了對我公司為期18天的農險專項審計后，利用視頻形式對審計情況進行了反饋，分公司借此機會邀請審計中心周主任就“如何積極配合外部監(jiān)管檢查、有效化解經(jīng)營風險”對全省進行了培訓。分公司總經(jīng)理室成員、各部門負責人及各中支公司班子成員、管理部門負責人150余人參加了培訓。
5月份還在全省系統(tǒng)內開展了打擊非法集資宣傳月活動及打擊和預防經(jīng)濟犯罪宣傳活動。
今年8月組織了分公司系統(tǒng)x年反洗錢基礎知識在線考試，三級機構反洗錢專兼崗人員及業(yè)務條線相關人員共計96人參加了考試，達到了以考促學的目的，營造了學習反洗錢知識的氛圍。
(五)加大問責力度，維護問責制度的嚴肅性和權威性。
根據(jù)公司《違規(guī)行為處罰辦法》、《內部責任追究辦法》、《案件責任追究辦法》等文件，分公司下發(fā)及責成機構下發(fā)問責文件共21份，涉及分公司機關人員和#家中支公司共#人，其中解除勞動合同#人，留用察看#人，退回勞務派遣#人，免職#人，警告#人，警告并罰款#人，通報批評18人，通報批評并罰款##人。通過對違法違規(guī)行為和司法案件責任進行追究，構筑和完善了公司違法違規(guī)行為問責和重大案件的風險防范體系，維護了問責制度的嚴肅性和權威性，起到了警示作用。
(六)加大司法案件的管理力度，防控案件風險。
隨著司法環(huán)境、監(jiān)管形勢的變化，近幾年保險業(yè)司法案件呈多發(fā)事態(tài)，監(jiān)管部門對司法案件管理的日益加強，今年省行業(yè)協(xié)會出臺了《司法案件管理工作測評辦法》，對公司案件管理工作進行考核。為了防控案件風險，今年共制定下發(fā)案件管理考核方面的文件三個。為做好司法案件管理提供制度支撐。
按照案件考核要求，在全省系統(tǒng)開展了案件考核的26項管理內容風險排查。通過對二、三級機構案件管理所涉及內容的風險排查，及時發(fā)現(xiàn)各機構在案件管理上存在的問題，制定整改措施，完善制度，不斷提升管理水平，規(guī)避各類風險。
今年，把部門工作稱作案件管理加強年，一點也不為過，自年初，按照上級公司及監(jiān)管要求，并依據(jù)案件管理流程，歷經(jīng)近一年時間，對已發(fā)生已報告的案件進行了妥善處理。其中案件的問責，是司法案件管理中較為復雜和敏感的工作，為了做到不枉不縱，既能使責任人受到追究，又能保護公司的骨干，還能達到監(jiān)管部門的要求，我們對每件問責的司法案件，都進行現(xiàn)場調查，在掌握較為詳實材料的基礎上，對每一件司法案件進行深入研究和分析，對問責起關鍵作用的涉案金額、損失金額反復推敲，與監(jiān)管部門進行多次溝通，在合規(guī)的前提下，對10名責任人進行了問責。
(七)做好非保險合同審核工作。
非保險合同種類較多、內容廣泛，而且還不斷有新的合同類型出現(xiàn)。為了提高經(jīng)辦人員的法律意識、簽訂合同的專業(yè)能力，在審核時，部門具體經(jīng)辦人員積極與地市溝通，指出存在的問題，提出修改建議，做到通過一個合同解決一類問題，提高簽訂合同的規(guī)范化水平。截止12月16日共審核非保險合同###件次，合同金額總計####多萬元。通過堅持不懈的努力，合同的一次通過率與去年相比，提高##個百分點。
(八)認真做好反洗錢制度建設、宣傳培訓、現(xiàn)場檢查、整改落實等工作。
(九)有效溝通協(xié)調，全力配合審計檢查。
今年，審計中心對部分公司進行了農險專項審計、經(jīng)濟責任及常規(guī)審計，并對審計發(fā)現(xiàn)問題進行調查。每次審計時，都能提前溝通，認真準備，檢查中積極組織、協(xié)調、，結束時聽取反饋，結束后，認真組織整改。
(十)及時準確報送合規(guī)報告、合規(guī)信息、案件管理、違規(guī)處罰、非法集資、內控評估、風險排查、反洗錢管理等資料的月報、季報、年報。
(十一)加強紀委監(jiān)督力度，做好紀檢監(jiān)察工作。
一是加強組織建設，不斷完善組織結構，督促條件成熟的中支機構成立紀委，對不符合要求的中支紀委組織進行了調整，搭建了紀委組織構架。二是完善紀委工作制度，制定下發(fā)了《分公司紀律檢查委員會工作規(guī)則》。三是做好信訪案件的調查和處理。四是組織召開廉政教育視頻培訓會。
在即將過去的x年，盡管工作取得了一定的成績，但仍存在很多不足，一是在合規(guī)管理上，有工作的主動性，但工作方法創(chuàng)新不夠;二是對政策、合規(guī)制度的宣導、培訓力度需進一步加大;三是個人深入基層督導檢查不夠。四是“行有不得，反求諸己”意識需進一步加強。
x年，我將時刻結合傳統(tǒng)文化內涵，轉變觀念，不斷加強學習，改進工作方法，將緊緊圍繞公司整體目標，著重做好以下幾個方面的合規(guī)管理工作:一是加強風險管理組織體系與作風建設，強化崗位培訓;二是健全制度，加強合規(guī)人員管理及考核，完善合規(guī)管理運行機制。三是加強合規(guī)檢查，完善風險管理監(jiān)督機制。四是繼續(xù)開展風險排查，建立風險排查長效機制。五是繼續(xù)加大反洗錢工作管理力度，降低洗錢風險及監(jiān)管風險。六是加強案件管理，降低違法違規(guī)法律風險。七是做好非保險合同管理，嚴控合同風險。八是進一步加強問責管理，做好懲戒與教育相結合。九是做好審計檢查的協(xié)調、配合工作。十是加強與地方紀檢監(jiān)察部門的溝通與聯(lián)系，做好紀檢監(jiān)察工作。
各位領導、各位同仁，x年，我將繼續(xù)以平和、謙虛、低調、謹慎、負責的態(tài)度帶領部門人員客觀公正、實事求是、盡職盡責扎實做好各項合規(guī)管理工作，為公司穩(wěn)健持續(xù)經(jīng)營保駕護航，為打造幸福企業(yè)添磚加瓦!以上報告，如有不妥，請批評指正!借此機會，對一直對我工作支持、幫助的各位領導、同事表示由衷的感謝，感恩感謝大家!
公司自評報告篇十七
前人云：“人貴有自知之明”，真實準確評價自我，發(fā)揚優(yōu)點，改進不足，是個人發(fā)展完善之道。
一、思想上，遵守校紀校規(guī)，為人正直，穩(wěn)定、謙虛。事業(yè)心、進取心強，能設身處地為人著想，熱愛集體。要做一個具有良好專業(yè)技術水平又有高尚職業(yè)道德的優(yōu)秀員工，愛崗敬業(yè)、誠實守信、遵紀守法、奉獻社會。
三、工作上，積極肯干，責任心強，細心，獨立又協(xié)同，有創(chuàng)新能力。
四、生活上，艱苦、不趕時髦，積極參加適當?shù)捏w育煅煉以保持健康體魄，充足精力、有良好的日常生活習慣，喜歡聽音樂，看書和旅行，團結、關心、幫助同學并與他們融洽溝通，適應性較強。
進入大學學習至今已經(jīng)一年多了，時光飛逝，這一年多時間我感覺的了在大學學習的快樂和深厚的同學友誼。校園生涯和社會實踐生活中我不斷的挑戰(zhàn)自我、充實自己，為實現(xiàn)人生的價值打下堅實的基礎。
學習方面:首先是我端正了學習態(tài)度。在我考進大學時，腦子里想的是好好放松從重壓下解放出來的自己，然而很快我就明白了，大學仍需努力認真的學習?？吹街車耐瑢W們拼命的學習，我也打消了初衷，開始大學的學習旅程。其次是極大程度的提高了自己的自學能力。由于大學的授課已不再像高中時填鴨式那樣，而是一節(jié)課講述很多知識，只靠課堂上聽講是完全不夠的。這就要求在課下練習鞏固課堂上所學的知識，須自己鉆研并時常去圖書館查一些相關資料。日積月累，自學能力得到了提高。再有就是懂得了運用學習方法同時注重獨立思考。古話說的好，授人以魚不如授人以漁，我來這里的目的就是要學會“漁”，在學習時，以“獨立思考”作為自己的座右銘，時刻不忘警戒。
思想方面，我追求上進，思想覺悟有了很大的提高。我熱愛祖國,熱愛人民,堅決擁護共產(chǎn)黨領導和社會主義制度。我覺得一個人的價值是由他對社會對別人所做的貢獻來衡量的，我加入中國共產(chǎn)黨的原因也是要努力實現(xiàn)自我價值。我認真學習黨的各種理論，并努力把他們付之于實踐，對黨有了更加清晰的認識。
今后打算:來大學就上要學習的，如果沒有學到真正的知識，不僅對不起自己，更對不起在家辛辛苦苦的父母。在大學的日子已經(jīng)過去了一大半了，剩下的日子一定要精打細算，好好學習!一下是對自己的要求:第一，把學習當作大三生活的主要任務，至于其他的事情次要，甚至可以放棄。第二，努力提高自己的學習成績，向黨組織靠攏。第三，養(yǎng)成良好的學習和工作習慣，克服以前的不良習慣。第四，努力學習英語，爭取大三過英語四級!第五，加強專業(yè)知識的學習。
公司自評報告篇十八
一個月以來，在公司寬松融洽的工作氛圍下，經(jīng)過部門領導和同事的悉心關懷和耐心指導，我在較短的時間內適應了公司的工作環(huán)境，也基本學習和了解了達元研發(fā)部和每周一檢的工作流程，最重要的是接觸和學習了不少的食品安全檢驗相關知識，認真完成領導交予的任務，做好自己的本職工作。
現(xiàn)將一個多月來做的主要工作總結如下：
1.熟悉國家標準中一些化學試劑的標準滴定方法。
2.相關指標標準曲線的建立及驗證。
3.食品藥品安全快檢試劑盒的使用。
4.學習和掌握達元現(xiàn)有產(chǎn)品知識。
5.了解達元產(chǎn)品試劑類操作。
7.利用dy-6300便攜式重金屬電化學檢測儀監(jiān)測大米和水果中的鉛和鎘。
在之后的實習安排中，我會遵守公司的各項規(guī)章制度，履行自己的工作職責，認真及時做好領導布置的每一項任務。當然，我認為我能夠積極、主動、熟練的完成自己的工作，在工作中能夠發(fā)現(xiàn)問題，并積極全面的配合公司的要求來展開工作，與同事能夠很好的配合和協(xié)調。我在工作中還存在一定的問題和不足：工作經(jīng)驗少，可能想問題時就不太全面；對相關知識情況了解的還不夠詳細和充實，掌握的技術手段還不夠多；加強分析和解決實際問題的能力。
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