預算績效管理考核自評報告（優(yōu)質18篇）

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預算績效管理考核自評報告篇一

（一）部門整體支出概況。

1、收入構成情況：

2020年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調整0.00元,項目預算支出調整資金200,000.00元，結轉上年項目資金821,101.26元。

2、支出構成情況：

2020年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。

3、結轉結余資金構成情況：

2020年基本支出結轉資金0元，項目支出結轉結余資金1,194,578.33元。

（二）部門整體支出績效目標。

1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標：

績效考核指標分為產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標。

2、預決算公開：

2020年6月17日對我校2020年預算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開；2020年11月2日對我校2019年部門決算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開。

3、存量資金管理：

2019年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）項目資金結轉582,771.81元，2020年項目資金財政撥款2,827,655.28元，2020年項目資金支出2,589,325.83元，2020年項目資金結余821,101.26元。

4、資產(chǎn)管理：

我校已于2021年1月完成2020年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；2020年新購的符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬，2020年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。

5、三公經(jīng)費控制:。

2020年我校的三公經(jīng)費預算0元，實際支出0元，比2019年下降0%。

6、內部管理制度建設等的設定及完成情況：

2020年我校的內部控制還在建立階段，在2020年3月5日報送了2019年內部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進一步完善了內部控制相關制度及流程圖。

7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟效益、社會效益：

根據(jù)學校發(fā)展需要制定和預算了2020年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到2020年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。

由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。

（三）部門整體支出或項目實施情況分析。

1、資金到位、資金使用、資金管理情況：

2020年的基本和項目支出資金于2019年11月份做預算申報，2020年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，2020年3月份下達了2020年項目資金計劃用款額度?；局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行?？顚Ｓ?，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。

2.項目組織和項目管理情況分析：

項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經(jīng)費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質量監(jiān)控項目。

（一）績效評價目的。

進行績效自評的目的是了解本單位2020年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任，優(yōu)化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。

（二）績效評價工作過程：

根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關于2020年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的.工作方案和績效評價指標，學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：

3、歸納匯總：對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；

4、根據(jù)評價材料結合各項評價指標進行分析評分；

（二）績效評價工作過程。

2、根據(jù)以上指標對比實際情況給與每個小項打分;。

3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。

4、將績效評價結果運用。

1、經(jīng)濟性分析：

2020年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經(jīng)費項目預算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務經(jīng)費項目預算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。

2、效率性分析：

本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質量標準完成并通過驗收。

3、效益性分析：

由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。

1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。

2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預算難免有所調整。

無

無

預算績效管理考核自評報告篇二

光陰似箭，時間如梭。轉眼間已到20xx年尾了，回首到公司的小一年，內心不禁感慨萬千。在各位領導的幫助帶領和同事的共同奮斗下，經(jīng)過了自己的積極努力，使我順利地完成本職工作的同時，也經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能。以下就是我今年的工作總結：

1、xx年10月將正恒公司人員檔案從集團順利轉出并進行存檔。

2、同時完成成都銀行工資卡開卡工作。辦理人員批量開卡工作，共計17人。

3、順利完成8月-12月工資核算與發(fā)放。8月份5人計發(fā)元(應發(fā));9月份9人計發(fā).19元(應發(fā));10月份17人計發(fā).92元(應發(fā));11月份18人計發(fā).07元(應發(fā));12月份20人計發(fā).32元(應發(fā));共計69人次計發(fā).5元(應發(fā))。

1、社會保險開戶工作。

在公司領導及部門主管的支持與指導下，經(jīng)過與社保機構的積極溝通，我公司于20xx年10月順利完成養(yǎng)老開戶，11月完成醫(yī)療保險等開戶工作。

2、社會保險核算及繳納工作。

20xx年11月養(yǎng)老保險參保共3人計元;12月社會保險共7人計元;共計10人次元。

3、社會保險增減及轉移工作。

根據(jù)西安市社保中心繳費時間的規(guī)定及公司的規(guī)章制度，及時辦理社會保險的公司員工社會保險的轉移、增減員等變動情況，同時匯總每月符合社保繳納人員名單并定時完成公司社會保險繳納工作。截止12月，共有10人已在公司參保。

隨著公司的快速發(fā)展，不斷有新員工入職，在入職員工勞動合同與保密協(xié)議的簽訂等一系列工作上，正式用工勞動合同與保密協(xié)議簽訂率均為100%，較好地完成了任務。勞動合同與保密協(xié)議簽訂人數(shù)如下：

8月：4人簽訂勞動合同、1人簽訂保密協(xié)議;。

9月：4人簽訂勞動合同;。

10月：8人簽訂勞動合同、2人簽訂保密協(xié)議;。

11月：1人簽訂勞動合同;。

12月：2人簽訂勞動合同、1人簽訂保密協(xié)議;共計：19人簽訂勞動合同、4人簽訂保密協(xié)議。

完成營業(yè)人員行為規(guī)范制度、員工手冊、員工轉正流程的制定與修改工作;公司編制與架構、員工薪酬福利制度的修訂及人事管理制度的'起草與修訂工作。

1、按時完成新入職員工的oa賬號申請，協(xié)助員工使用oa操作系統(tǒng)。公司現(xiàn)所有在職員工均已正常使用oa系統(tǒng)。

2、完成領導交辦的其他臨時性工作。

每一個好的員工都應對自己的工作內容認識清晰，熟悉和熟練自己的工作。不但需要嚴謹細致的工作態(tài)度，還應有較強的理論知識。但由于自己對商場這個行業(yè)的生疏及對整個工作模塊掌握不夠全面，不能做到一絲不差，所以自己在工作過程中也有許多不足和缺點，出現(xiàn)了一些失誤。但這些會讓我更加努力的工作，謙虛謹慎的向別人學習，盡可能提高自己的工作能力，使自己在自己的崗位上發(fā)揮到最大的作用，更快更準確的完成自己的本職工作;和其他同事的人際關系也很重要，因為一個人的能力有限，每件事的成功都是靠集體的智慧，所以和同事們團結在一起才是成功完成領導交給的工作任務的前提，這一點不僅僅事工作，平時的生活中也事如此，所以團結其他同事不僅是個人的事也是一種工作的義務!

回顧過去，展望未來。對于過去得與失，我會吸取有利因素強化自己工作能力，把不利因素在自己以后工作中排除，不到一年的工作讓我在成為一名合格職工道路上不斷前進，我相信通過我的努力和同事的合作，以及領導們的指導，我會成為一名優(yōu)秀員工，充分發(fā)揮我個人能力。也感謝領導給我這一個合適工作位置，讓我能為公司做出自己該有貢獻。我做得雖然還不夠最好，但我相信在今后工作中，我還會繼續(xù)不斷努力下去，我相信，只要我在崗位上一天，我就會做出自己最大努力，將自己所有精力和能力用在工作上，相信自己一定能夠做好!

預算績效管理考核自評報告篇三

為達到績效考核目的，進一步強化自我目標責任意識，明確自己的工作職責和任務，提高自己的工作能力和水平，保質保量完成日常工作及各級領導臨時交付的各項任務，我們應嚴格按照績效考核工作相關要求，做到精細化管理。匯報如下，敬請審查。

一、人文素質方面

有待改善，如在5s方面沒有做到盡善盡美。忙碌工作的同時沒有做到讓工作環(huán)境也變得整潔。態(tài)度方面也要改進。

二、工作業(yè)績方面

臨時性上市任務多么繁重都很好的完成，但是沒有兼顧到日常工作。首先財務經(jīng)理就松懈審核下屬工作，員工也松懈對日常的積極性。以后應該對工作有條理有計劃的完成，提高自己的工作能力。

三、自我考評初步結論

我覺得績效考核這一科學的`考評方式，具有管理、激勵、

學習

其他

綜上，績效考核我們部門平均分為81.9分，敬請考核組領導批評指正。

在上級黨委、政府正確領導和上級教育主管部門的精心指導下，我校堅持依法辦學，實施素質教育，學校取得了較好的教育教學

成績

一、共性指標完成情況

1、綜合考核：

學校嚴格貫徹落實國家教育方針及常規(guī)管理，嚴格執(zhí)行《山東省普通中

小學

育體系。以主題班會、手抄報、文藝演出等多種形式活動為載體，對學生進行道德教育，法制與紀律教育，文明禮儀等方面的德育教育。在履行教育教學職責方面無重大失誤，無越位、錯位和缺位情況的發(fā)生。

教學工作有制度作保障，日常管理層次清楚、資料健全。學校實施領導班子成員推門聽課制度，“深入聽課、及時反饋、認真督查”，對教育教學工作進行全程跟蹤管理。每周有目的、有計劃深入課堂聽課，了解課堂教學情況。加強常規(guī)檢查，規(guī)范教學行為。每學期做到定期及不定期檢查教案、作業(yè)，并記錄每一次檢查結果，以此作為教師年終考核的重要依據(jù)。充分發(fā)揮教研對教學的促進作用，以各種教學活動為載體，把教研滲透到教學中，以課題研究促進教師觀念更新和教學方式的轉變，努力實現(xiàn)“科研興校，以研促教，研為學用”的目標。

學校按規(guī)定進行事業(yè)法人登記，按時參加年檢，按規(guī)定刻制使用印章。學校按相關規(guī)定進行信息公開。

2、社會評價：

二、個性指標完成情況（目標考核）

1、責任目標完成

校分別被蒼山縣教育體育局授予“教學工作先進單位”、“學校工作綜合考評先進單位”、“體育道德風尚獎”、“經(jīng)典誦讀優(yōu)秀組織獎”、“圖書報刊宣傳發(fā)行先進單位”，被臨沂市防空辦、臨沂市教育局授予“人民防空教育先進單位”。

2、經(jīng)濟社會效益

2017年九年級學業(yè)考試，我校181名學生參加考試，報考高中136人，報考率75.1%，其中：一中上線31人，占17.1%；普高上線123人，占68%。職教分流54人，占29.8%。七年級招生工作進展良好，轄區(qū)內適齡兒童招生率98%。

3、管理運行情況

學校領導班子具有校長資格培訓證書，并積極參加各類校長提高性培訓學習,有較先進的辦學理念。學校領導班子按照“集體領導、民主集中、會議決定”的原則，抓大事、議大事。進一步健全黨的組織

生活

滿意度很高。

教師職業(yè)道德高尚，為人師表。教師管理制度完善，工作積極性高，學習氛圍濃厚，形成鉆研業(yè)務、努力進取的良好風尚。

學校年度預算的編制情況符合規(guī)定要求。常規(guī)管理要求每項業(yè)務都認真、仔細、準確、及時地完成。校產(chǎn)管理較規(guī)范，財務管理制度健全。

嚴格執(zhí)行政府收費政策，按照政府規(guī)定的項目和標準收費。各項收費收入如數(shù)上繳財政。大額資金運作實行集體決策，較大項目建設或大宗物資采購實行招投標制度。

三、主要問題和整改措施

校安工程進展緩慢，學校教學設備陳舊，一定程度上影響了教學工作的開展；師資配備不均衡，缺少語文、物理、化學、地理等學科教師。學校將積極與黨委政府和施工企業(yè)協(xié)調，加快施工進度，積極與教體局溝通，改善學校教學設施，均衡師資，努力提高教育教學成績，讓社會和家長滿意。

預算績效管理考核自評報告篇四

為全面推進預算績效管理，促進預算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學化，我局積極開展相關工作?，F(xiàn)將我局2022年度預算績效管理工作總結情況報告如下：

2022年我單位以績效目標實現(xiàn)為向導，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是做好績效跟蹤監(jiān)控，強化過程監(jiān)控。三是開展部門整體及項目專項支出績效自評，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)問題及時改進。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。

由于我局存在項目跨年實施情況，且項目需進行長期規(guī)劃設計等相關手續(xù)，故這部分項目預算執(zhí)行進度稍慢。

采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一年度預算資金編制，嚴格抓好預算績效管理工作，加強執(zhí)行力度的`監(jiān)管，提高資金使用率。

(一)執(zhí)行績效管理計劃。我局根據(jù)確定的年度績效管理目標制定具體實施計劃，明確內部業(yè)務分工，落實人員及其工作職責，明確時序進度和目標要求，總結匯集工作成果。

(二)強化關鍵指標的監(jiān)測。對關鍵指標執(zhí)行情況實行全程監(jiān)測管理，對重點項目采取責任負責制，并與相關單位協(xié)調、配合的方式推動。

預算績效管理考核自評報告篇五

根據(jù)《江西省財政廳關于開展 20xx年度轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（贛財績〔20xx〕2號）文件要求，結合我會的具體情況，現(xiàn)將我會20xx年度轉移支付項目支出績效評價情況報告如下：

（一）項目概況

20xx年涉及績效自評的轉移支付項目（含20xx年度年初預算批復、年度預算追加、年中預算調整）共計5項，項目金額共計688萬元，項目執(zhí)行率為74.9%。

（二）績效目標情況

此次評價的5個項目，主要為我會日常的工作項目，包括江西省社會科學優(yōu)秀成果獎評選活動的舉辦、20xx年智庫峰會的召開及課題費、社科普及活動的開展、中國特色社會主義理論專項課題項目經(jīng)費以及江西省青年馬克思主義者理論研究創(chuàng)新工程經(jīng)費。績效目標的設定緊緊圍繞工作職能，結合實際情況，制定了項目對應的績效目標，對年初設定的績效目標的完成情況進行了較全面的自我評價。

（一）績效評價目的

將財政資金更為有效合理的進行利用，通過總結資金使用管理經(jīng)驗，完善資金管理辦法，提高財政資金的使用效率，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。

（二）績效評價工作方案制定過程

1、前期調研

我會成立績效評價工作小組，對本單位的項目報送情況進行整理，結合掌握情況，對報送的項目實施情況進行調研分析、核查落實，在核查無誤的情況下進行匯總，為績效評價工作奠定基礎。

2、研究文件

我會根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的實施意見》（中發(fā)〔20xx〕34）號）、《中共江西省委江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（贛發(fā)〔20xx〕8 號）和《江西省財政廳關于開展 20xx年度轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（贛財績〔20xx〕2號）等文件要求，并查看單位年度工作任務目稱，績效目標申報表。

3、績效評價指標體系及工作方案的設計

（1）績效評價指標體系

績效評價指標體系共設一級指標三個，分別為產(chǎn)出指標(50%)、效益指標(30%)、滿意度指標(10%)、預算執(zhí)行率（10%）二級指標七個，分別為數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標；再根據(jù)項目具體情況細化為三級指標。

（2）工作方案

績效評價工作小組組織召開績效評價會議，確定績效評價重點，選取適合的績效評價方式，制定績效評價指標體系，明確績效評價標準和評分標準，對相關單位的績效資料報送情況進行現(xiàn)場核查、搜集證據(jù)材料，并形成評價結論，得出績效評分。

（三）績效評價實施過程

1、數(shù)據(jù)填報和采集

本次績效評價數(shù)據(jù)來源于預算批復、部門決算表、績效目標申報表、績效目標完成情況、部門年度工作總結，基礎數(shù)據(jù)臺賬，根據(jù)以上資料進行分析匯總，形成績效自評報告的基礎數(shù)據(jù)。

2、數(shù)據(jù)分析和撰寫報告

根據(jù)要求，我單位對20xx年度轉移支付項目績效從項目決策、項目管理、項目績效（包括產(chǎn)出和效益）三個方面進行評價，得出評價結論及得分，撰寫績效自評報告。

項目決策方面，主要是評價績效目標的設定情況，包括績效目標設立的充分性、明確性、合理性以及細化程度，看績效目標的設立是否符合客觀實際，是否與部門履職相一致，績效指標指標是否清晰、細化、可衡量。

項目管理方面，主要是資金投入和使用情況、未實現(xiàn)績效目標制定的制度、采取的措施等，包括評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預算執(zhí)行和結果；看資金分配過程是否科學規(guī)范，資金投入方式是否合理，資金是否及時到位，預算執(zhí)行進度是否按預期進行，資金使用是否經(jīng)濟有效。

項目績效方面，主要是績效目標的實現(xiàn)程度和效果，績效目標的實現(xiàn)程度包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本;效果包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等。

（四）本次績效評價的局限性

2、時間及獲取資料有限，可能會造成數(shù)據(jù)與客觀事實之間的差距;

3、預算績效管理工作開展時間較短，缺乏系統(tǒng)的培訓，對工作重點把握不到位，預算績效管理工作水平十分有限。

（一）評價結論

1、評價結果

經(jīng)評價，本次預算項目支出績效自評得分：97.49分。

2、主要績效

（1） 智庫峰會項目和課題費：20xx年 9月16日，以“‘十四五’科技創(chuàng)新與開新局”為主題的20xx江西智庫峰會暨國家級大院大所產(chǎn)業(yè)技術及高端人才進江西活動在南昌舉行。省長易煉紅致辭，中國科學院院長、黨組書記侯建國通過視頻致辭，省委副書記葉建春主持，來自60多家國家級大院大所的300多名領導、院士和專家出席。全年課題立項數(shù)58項，重點課題立項數(shù)為10項，選入《20xx江西智庫峰會調研報告選編》13篇，相關觀點被媒體宣傳報道數(shù)幾十篇次，課題研究組滿意度高于90%。

（2）社科普及項目：根據(jù)《江西省社會科學普及條例》規(guī)定，提高全民文化科學素質，進一步加強社科普及工作，提高公眾的科學文化素質，推進我省經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。省社聯(lián)全年共舉辦江西社科大講堂56場，20xx年江西省社會科學普及宣傳周活動1253場。

（3）青馬工程：江西省青年馬克思主義者理論研究創(chuàng)新工程20xx年13個研究生培養(yǎng)單位共申報696項。經(jīng)評審，并報省委宣傳部審定，共資助博、碩士學位論文110篇。其中博士學位論文34篇，每項資助經(jīng)費5000元；碩士學位論文76篇，每項資助經(jīng)費3000元。

（4）中特理論專項課題：根據(jù)省委省政府科學決策和實際需要，委托相關學科領域和實際有關部門的專家學者開展研究。20xx年中國特色社會主義理論專項課題（含“三報一刊”獎勵課題）共立項17項。

（5）江西省社會科學優(yōu)秀成果獎評選：20xx年3月份啟動第十九次社會科學優(yōu)秀成果獎評選工作，8月下旬完成了評選全部工作。申報數(shù)量達1077項，共評出獲獎項目359項，其中，一等獎38項、二等獎156項、三等獎165項。與江西省第十八次社會科學優(yōu)秀成果獎相比，總獎項增加近90項，一、二等獎比例大幅提升，青年學者獲獎比例增加。此次共有101個40歲以下青年學者成果獲獎（占獲獎總數(shù)28.1%），獲獎單位增加了11家，獲獎比率提升了3.4%，切實為社科工作者辦實事解難題，為增強我省社科工作者在全國的影響力和競爭力打下良好基礎。

（二）課題類項目偏離績效目標原因及改進措施

1、偏離原因：

（1）造成課題成果不能按時結項的原因主要是負責人“重立項、輕結項”，或因為其他特殊情況。

（2）部分課題為基礎理論研究，一般研究時間需要2—3年，所以可根據(jù)研究工作的實際需要適當延長。

（3）對于學生來說高規(guī)格的期刊轉載摘登難度較大，對此將進一步提高育人才導向，在提高成果質量上下功夫。

（4）因立項數(shù)根據(jù)省委省政府科學決策和實際需要而定，因此每年立項數(shù)量不能確定。

（5）在確保質量基礎上，僅收錄部分高質量研究成果，按時結項并給與充裕研究經(jīng)費；對于部分質量較高的，按時結項，減少少量研究經(jīng)費；對少部分質量不高的，減半經(jīng)費撥付。

2.改進措施：

（1）在高質量嚴要求準時限的標準下，對部分質量還可以的，根據(jù)智庫項目慣例辦法，已通過開展通訊匿名鑒定等方式完成對剩余研究成果的驗收，并依據(jù)鑒定意見撥付相應研究經(jīng)費。

（2）對于負責人“重立項、輕結項”的問題，我會將進一步做好項目跟蹤管理工作。

（3）對于青馬課題的問題，將進一步提高育人才導向，在提高成果質量上下功夫。

（4）因立項數(shù)不能明確確定的問題，對此將進一步聚焦省委省政府當前工作和直接需求，有針對性地開展課題研究。

（5）對于一般研究時間過長的，根據(jù)研究工作的實際需要適當延長。

（一）存在的問題

績效目標的設定與實際執(zhí)行情況還是有偏離，不能很好的預算項目的執(zhí)行情況，總是會出現(xiàn)各種各樣的臨時性的問題，難以很好的應對。我會主要任務是課題類、社科普及類及刊物的發(fā)行。課題類項目需要按照省委的要求，需要貼近省委的中心工作，課題的立項標準就要順勢響應，結項數(shù)就難以在規(guī)定時間完成。

（二）相關建議

不斷創(chuàng)新工作的內容、形式、方法、手段，加強工作的科學性和規(guī)范性。加強在研項目的跟蹤管理，促進項目研究成果產(chǎn)生良好的社會反響和效益，為加快江西經(jīng)濟社會發(fā)展提供強大智力支撐。績效目標是預算績效管理的前提和基礎,績效管理的活動都依賴于目標的落實；要根據(jù)實際情況設定績效目標，結合前一階段的工作和績效管理的流程，在實踐中檢驗流程的科學性；通過考評發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，針對問題提出改進措施，進一步加強管理。

預算績效管理考核自評報告篇六

按照市委、市政府下達的《市目標績效管理考核實施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關于進行市年目標績效考核的通知》[xx]10號文件要求，現(xiàn)將市糧食局年度目標績效考核情況報告如下：

全面完成了年初下達我局的職能職責、行政效能、服務質量、自身建設四大類項三級指標目標任務，自查評分99.8分。

（一）按照全市糧油購銷平衡計劃，組織好糧油購、調、儲、加、銷各環(huán)節(jié)業(yè)務工作，成效突出。

（二）按照省、市糧食局糧油安全儲存的要求，所有庫存糧油經(jīng)各級業(yè)務主管部門抽檢，做到了“數(shù)量真實、質量可靠、帳實相符”。

（三）嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應急供應預案》和突發(fā)事件糧食應急保障機制。

（四）按照有關法規(guī)規(guī)定，對本區(qū)域糧食流通實施監(jiān)管。

（五）全面完成了省、市、縣各級糧油儲備任務，強化了市場的宏觀調控，確保了本區(qū)域糧食安全。

自身建設等各項工作成效明顯。

1、我局的年工作目標年度任務，各項考核指標均以正式文件形式上報市糧食局。

2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。

3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統(tǒng)先進單位”，已上報專項材料，待批。

預算績效管理考核自評報告篇七

為加強財政資金監(jiān)管，提升財政資金的使用效率，根據(jù)中央、省、市關于財政預算績效管理工作的有關要求，財政部門立足于財政資金支出依據(jù)、程序、預算執(zhí)行、使用管理的角度，對20xx年度區(qū)級財政資金使用情況組織了績效評價。根據(jù)《示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持專項資金管理暫行辦法》《全面實施預算績效管理實施方案》等文件精神，現(xiàn)向黨工委會匯報2022年財政預算績效管理情況。

截止10月底，財政局指導組織全區(qū)20個預算單位，完成了20xx年度安排的69個一級項目，89個二級項目的績效自評和20個預算單位的部門整體自評，以及1個2016年度安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項目的績效評價?？冃гu價共涉及財政資金22.77億元，其中20xx年度安排的項目支出績效評價資金22.57億元，占當年區(qū)級財政項目支出金額的97.08%。

20xx年度安排的項目支出中產(chǎn)業(yè)扶持資金有18個項目3.99億元，除云軌產(chǎn)業(yè)扶持項目24.38萬元由產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部部門評價外，實現(xiàn)了50萬元以上項目第三方評價全覆蓋，第三方評價覆蓋率達99.94%。在各預算單位自評、評價的基礎上，財政局組織了12個項目和3個部門整體的.重點評價，項目支出重點評價占比10.4%，部門整體重點評價占比15%。按照黨工委會議要求逐步擴大第三方評價范圍要求，今年財政組織的重點評價數(shù)量較上年增長了3倍，涉及11個預算單位，重點評價范圍擴大到債券、工程、經(jīng)費、部門整體等。

（一）預算單位自評、評價情況。

1.產(chǎn)業(yè)扶持資金項目。

20xx年度，我區(qū)共計安排18個項目4.09億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，實際支出金額3.99億元，其中：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個項目實際支出32313.15萬元，經(jīng)濟運行部3個項目實際支出7412.38萬元，金融服務中心1個項目實際支出160萬元。（具體項目評價情況見附表1）。

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個項目，在相關園區(qū)自評的基礎上，聘請第三方對13個項目進行了評價，對1個項目云軌交通產(chǎn)業(yè)扶持24.38萬元，結合實際進行了部門評價。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部的14個產(chǎn)業(yè)扶持項目，評價結果為“良”的6個，“中”的8個。

經(jīng)濟運行部3個項目，在相關園區(qū)自評的基礎上，聘請第三方對2個項目進行了第三方評價，對其部門自行申報的1個項目（20xx年1-10月外貿進出口獎勵943.23萬元）進行了自評（財政對該項目進行了重點評價）。經(jīng)濟運行部3個項目，評價結果均為“優(yōu)”。

金融服務中心對其自行申報的1個項目（企業(yè)股改掛牌獎勵資金160萬元）進行了自評（財政對該項目進行了重點評價），評價結果為“優(yōu)”。

2.其他項目資金。

2021度安排的其他項目資金，共66個一級項目、72個二級項目，由各預算單位進行了自評，涉及資金18.58億元，將二級同類項目自評結果取平均值歸入一級項目后，自評結果為59個項目為“優(yōu)”，6個項目為“良”，1個項目為“中”。2016年安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項目，由金融中心自評，評價結果為“優(yōu)”。（具體項目評價情況見附表2）。

3.部門整體支出。

全區(qū)20個預算單位，對20xx年度部門整體支出情況全部進行了績效自評，實現(xiàn)了部門整體支出全覆蓋，共涉及財政資金24.38億元，評價結果為17個“優(yōu)”，3個“良”。（具體項目評價情況見附表3）。

（二）財政重點抽評情況。

財政部門在各預算單位績效自評、評價的基礎上，結合歷年評價情況和項目情況，共組織了15個項目、部門整體的重點抽評，產(chǎn)業(yè)扶持資金項目3個，占比16.67%；其他類項目支出9個，占比13.64%，其中債券類項目2個，辦公樓運行、維修維護2個，政府服務事項、全代辦事項2個、工程類1個、公安辦案業(yè)務費1個，人才專項類項目1個；部門整體支出3個，占比15%。項目類支出中等級為“優(yōu)”的項目4個，等級為“良”的項目5個，等級為“中”的項目3個。部門整體支出類等級為“優(yōu)”的項目1個，等級為“良”的項目2個（具體項目評價情況見附表4）。

從今年自評、評價情況看，各預算單位預算績效管理的主體意識較上年有了明顯增強，自評結果一改以往全部為“優(yōu)”的“主觀”行為，有部分單位對部門整體和項目支出能較為客觀地進行績效評價，各預算單位工作配合程度也明顯提高。從總體上看，20xx年度安排的區(qū)級項目支出財政資金，在項目立項、程序執(zhí)行，資金使用管理方面績效評價結果較好，但各預算單位在效益類績效目標細化方面、自評評價數(shù)據(jù)指標分析支撐方面，仍有不足，績效管理水平有待提高。

存在問題：

1.各預算單位績效自評數(shù)據(jù)不夠準確，指標分析缺乏數(shù)據(jù)支撐，自評得分不夠扎實。

2.績效目標，尤其是效益指標的設置質量不高。

3.預算單位內部相關管理制度建設方面有待完善。

4.預算執(zhí)行率偏低，支付進度不達標。接近50%的項目，預算執(zhí)行率低于70%，但由于預算執(zhí)行率權重設置偏低，出現(xiàn)雖然預算執(zhí)行率低，自評等級仍為優(yōu)的情況。

建議：各預算單位，要進一步提高預算績效管理“花錢必問效、無效必問責”的主體意識，要建立健全內部相關管理制度和流程規(guī)定，加強組織部門內部業(yè)務科室人員績效管理業(yè)務培訓，逐步提高績效管理水平。新增或重大項目要開展事前績效評估，科學合理編制預算，嚴把資金申請審核關，進一步提高預算執(zhí)行率。

預算績效管理考核自評報告篇八

根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，20xx年11月至20xx年3月，審計署對外交部20xx年度預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行了審計，重點審計了部本級和所屬外交學院等6個單位，并對有關事項進行了延伸審計。

外交部為中央財政一級預算單位，部門預算由部本級和267個二級預算單位的預算組成。審計結果表明，外交部本級和本次審計的所屬單位20xx年度預算收支基本符合預算法及相關法律法規(guī)規(guī)定，財務管理和會計核算比較規(guī)范，進一步建立健全了內部控制制度，并能遵照執(zhí)行，對以前年度審計發(fā)現(xiàn)的問題積極進行了整改。

1、20xx年，部本級及所屬外交學院有6個項目因前期準備不充分導致財政資金閑置，涉及金額2325.10萬元。

2、20xx年，部本級和所屬外交學院在項目支出和駐外機構基本支出中，擴大支出范圍列支其他無關支出627.50萬元。

3、20xx年，部本級自行設立獎項，為部內單位發(fā)放獎金71.30萬元。

4、20xx年，部本級和所屬外交學院部分項目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購，涉及金額5215.67萬元。

(5)1個項目違規(guī)簽訂補充合同，涉及金額242.93萬元;。

(6)所屬外交學院在補充申報的政府采購預算批復前，自行實施20個項目的采購工作，涉及金額3835.70萬元。

5、20xx年，部本級10個三類會議超標準列支會議費20.08萬元;xx個會議未在定點飯店召開;36個會議人數(shù)、會期超過規(guī)定標準;5個三類以上會議未納入會議計劃。

1、20xx年，部本級在2個項目未取得發(fā)票情況下報銷資料費39.70萬元。

2、至20xx年2月，所屬外交學院于20xx年9月建成并投入使用的新校區(qū)一期項目仍未按規(guī)定辦理竣工財務決算。

3、20xx年，所屬外交學院、2萬元工程結余材料未納入賬內核算和管理。

對上述問題，審計署已依法出具了審計報告、下達了審計決定書。對項目前期準備不充分導致財政資金閑置問題，要求加強項目管理，科學合理地編制項目預算;對擴大支出范圍列支問題，要求嚴格按照規(guī)定范圍使用預算資金;對自行設立獎項為部內單位發(fā)放獎金問題，要求嚴格執(zhí)行國家有關獎勵辦法;對部分項目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購問題，要求嚴格執(zhí)行政府采購程序，加強采購環(huán)節(jié)管理;對部分會議管理及經(jīng)費使用不符合規(guī)定問題，要求嚴格執(zhí)行會議管理有關標準;對支付資料費未取得發(fā)票問題，要求進一步加強財務報銷管理;對未按規(guī)定編制竣工財務決算問題，要求盡快辦理;對結余材料未入賬管理問題，要求盡快納入法定賬簿核算，加強結余材料管理。

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，審計署建議:外交部應進一步規(guī)范預算執(zhí)行，加強政府采購和會議費管理，并強化對所屬單位的財務監(jiān)督。

對審計發(fā)現(xiàn)的問題，外交部高度重視，在審計過程中及時采取措施整改。對所屬外交學院未按規(guī)定執(zhí)行政府采購的問題，外交學院已對有關人員提出嚴厲批評，并將4個項目的涉事公司列入黑名單。具體整改結果由外交部向社會公告。

預算績效管理考核自評報告篇九

我廳在2019年部門預算編制工作中，績效目標指向明確，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、結合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質量、成本、時效、效益等方面進行了具體量化。

我廳現(xiàn)由專人負責預算績效管理，并在《四川省司法廳機關經(jīng)費支出管理辦法》中提出預算績效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經(jīng)費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設。

本次考核得分：扣除不涉及項后的實際自查分95/扣除不涉及項后的總分98*100=96.94分，具體情況如下：

（一）組織保障體系——機構隊伍建設。

分值3分，計分標準：部門內部明確預算績效管理職能到處室并有專人負責的，得3分。

我廳預算績效管理職能處室為裝備財務保障處，裝財處易江玲具體負責預算績效管理。本項指標自評得3分。

（二）過程管控體系——事前績效評估。

分值6分，計分標準：部門自行組織開展政策、項目事前績效評估的（包括新增和延續(xù)性的政策或項目），得6分。

根據(jù)《項目管理辦法》開展項目事情績效評估，將績效評估達標的項目納入部門項目庫，最后根據(jù)項目庫進行部門預算編制。本項指標自評得6分。

（三）過程管控體系——事中績效監(jiān)控。

1.分值6分，計分標準：監(jiān)控自評報告質量。1.報送時效。按時報送的得2分，遲報一天扣0.2分，直至此項為0。2.報告規(guī)范。自評報告符合自評提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項為0。3.報告完整。報告內容覆蓋所有批復績效目標項目的得2分，覆蓋不完全的按實際比例×2分計算得分。

已按時報送監(jiān)控自評報告，本項指標自評得6分。

2.分值12分，計分標準：績效運行重點監(jiān)控質量。1.執(zhí)行進度得分=部門1-8月實際執(zhí)行進度%/（0.667×0.9）×3分。2.預算調劑得分=（1-（10×部門1-11月預算調劑金額/年初部門預算數(shù)））×4分。其中：若部門1-11月預算調劑金額/年初部門預算數(shù)0.1，此項得0分。（因考核需要，預算調劑指標考核時間在重點監(jiān)控時間（1-8月）的基礎上適當延長）3.完成指標實現(xiàn)得分=項目績效目標中完成指標1-8月按期完成個數(shù)/完成指標總個數(shù)×5分。(對2019年度的考核根據(jù)重點監(jiān)控和監(jiān)控自評換算得分）。

執(zhí)行進度得分2分，預算調劑得分4，完成指標實現(xiàn)得分5。本項指標自評得11分。

（四）過程管控體系——事后績效評價。

1.分值5分，計分標準:部門按規(guī)定如期完成部門整體支出、政策支出和項目支出績效自評并向財政廳提交自評報告的，得5分；開展了自評但報送報告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報告的不得分。

本部門如期完成部門整體支出績效自評并向財政廳提交自評報告，本項指標自評得5分。

2.分值4分，計分標準：部門整體支出、政策支出和項目支出績效評價自評報告基本格式規(guī)范的，得2分，一處不規(guī)范扣0.2分，直至此項為0；內容完整、分析全面、觀點客觀、建議舉措操作可行的.得2分，發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣0.2分，直至此項為0。

本部門整體支出績效評價自評報告基本格式規(guī)范，本項指標自評得4分。

3.分值4分，計分標準：有專項預算的部門，每年選取至少1個專項開展自評的，得4分。無專項預算的部門，每年選取至少1個部門預算項目開展自評的，得4分。

已對部門預算項目開展自評,本項指標自評得4分。

4.分值3分，計分標準：對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告的，得3分；開展了自評但提交自評報告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項為0。未開展或未提交報告的此項不得分。

對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告,本項指標自評得3分。

（五）過程管控體系——績效目標管理。

1.分值9分，計分標準:部門績效目標質量9分?？冃繕藘热萃暾?、細化量化、標準合理、預算匹配等，根據(jù)財政廳對部門年度績效目標重點審核復審得分換算。

部門績效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配。本項指標自評得9分。

2.分值3分，計分標準:在財政廳、省人大審核當年度績效目標時一次通過的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個項目或每反饋一個問題扣0.5分，直至此項為0。

在財政廳、省人大審核當年度績效目標時一次通過。本項指標自評得3分。

3.分值3分，計分標準:按規(guī)定對績效目標完成情況進行自評的，得3分；未開展的，不得分。

已對績效目標完成情況進行自評。本項指標自評得3分。

4.分值6分，計分標準:績效目標自評準確率6分。根據(jù)財政廳組織開展的績效目標自評核查結果得分換算。未開展目標自評的，此項不得分。

績效目標自評準確。本項指標自評得6分。

（六）過程管控體系——績效結果應用。

1.分值3分，計分標準:部門將事前績效評估結果用于調整預算項目、資金規(guī)模、支出方向等，根據(jù)應用情況和佐證材料適當?shù)梅郑罡?分；未應用不得分。

將事前績效評估結果用于調整預算項目、資金規(guī)模、支出方向。本項指標自評得3分。

2.分值3分，計分標準:部門根據(jù)績效目標審核結果，對績效目標、項目內容等進行整改、優(yōu)化、調整的，得3分。重點審核及復審提出修改建議，部門未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。

績效目標審核中，重點審核及復審未對本部門績效目標提出修改建議。本項指標自評得3分。

3.分值3分，計分標準:通過績效監(jiān)控而進行政策優(yōu)化、改進管理、預算調整、結余處理、項目調整等，根據(jù)應用情況和佐證材料適當?shù)梅?，最?分；未應用不得分。

通過績效監(jiān)控而進行政策優(yōu)化、改進管理、預算調整、結余處理、項目調整。本項指標自評得3分。

4.分值3分，計分標準:將評價結果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預算調整、項目調整等的重要依據(jù)并組織實施的，根據(jù)應用情況和佐證材料適當?shù)梅郑罡?分；未應用不得分。

將評價結果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預算調整、項目調整等的重要依據(jù)并組織實施。本項指標自評得3分。

5.分值3分，計分標準:對中央和省級重點績效評價發(fā)現(xiàn)的問題及時全面整改的，得3分；有未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。

無重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題。本項指標自評得3分。

6.分值4分，計分標準:按要求將績效目標隨同部門年初預算同步公開的，得2分。按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開的，得2分。

將績效目標隨同部門年初預算同步公開；按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。本項指標自評得4分。

（七）基礎支撐體系——制度建設。

分值3分，計分標準:截至考核年度，本部門出臺推進預算績效管理業(yè)務技術層面的制度辦法、方案細則、操作規(guī)程等，每制定一個得1分,最高3分。

出臺經(jīng)費管理辦法、法律援助專項經(jīng)費管理辦法、項目管理辦法。本項指標自評得3分。

（八）基礎支撐體系——培訓宣傳。

1.0分值3分，計分標準:考核年度舉辦本部門、本系統(tǒng)預算績效管理業(yè)務培訓的，得3分。

已舉辦本部門、本系統(tǒng)預算績效相關業(yè)務培訓。本項指標自評得3分。

2.分值2分，計分標準:將本部門預算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站、省級黨政網(wǎng)以及其他相關媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉載的，不重復計算得分。

本部門預算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站登載。本項指標自評得2分。

（九）考核監(jiān)督體系——考核機制。

分值3分，計分標準:部門將相關處室、所屬預算單位預算績效管理工作納入部門年度績效考核的，得3分；未納入的，不得分。

已納入對處室年度工作考核內容?！俄椖抗芾磙k法》第五章第二十二條規(guī)定：預算績效評價結果作為以后對部門安排項目經(jīng)費的重要依據(jù)。本項指標自評得3分。

（十）考核監(jiān)督體系——監(jiān)督機制。

分值3分，計分標準:將本部門預算績效管理工作有關情況正式向人大或人大常委會、部門上級領導、上級部門等匯報報送的，得2分。

未將本部門預算績效管理工作有關情況正式向人大或人大常委會、部門上級領導、上級部門匯報報送。本項指標不得分。

（十一）其他考評事項——協(xié)同配合。

分值3分，計分標準:支持配合評價組等開展績效評價等績效管理工作，并及時提供相關材料的，得2分；反之，經(jīng)核實的，不得分。

我廳不涉及此項考核指標。本項指標自評不計分。

（十二）其他考評事項——工作實效。

分值2分，計分標準:按時報送預算績效管理工作考核自查報告及相關材料的，得2分；逾期報送的，不得分；逾期7天的，取消考核評比資格。

（十三）加分項——推進預算改革。

分值5分，計分標準:部門推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復評認定后予以加分，最高加5分。

無推進改革預算項目。本項指標不加分。

（十四）減分項——發(fā)現(xiàn)反映問題。

分值5分，計分標準:被審計部門或財政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關預算績效管理方面問題的，每一項扣0.5分，最高扣5分。

2019年的審計檢查事項中，未反映的有關預算績效方面的問題。本項指標不減分。

我廳現(xiàn)由專人負責預算績效管理，并在《四川省司法廳機關經(jīng)費支出管理辦法》中提出預算績效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經(jīng)費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設。

（一）進一步完善績效管理體制機制。

要堅持制度先行，進一步推進績效管理制度建設，使績效管理工作制度化、規(guī)范化，主動接受財政、審計、監(jiān)察部門的監(jiān)督、指導、檢查、考核，使評價工作從現(xiàn)在的被動評價轉到自我評價與財政部門評價相結合的格局上來。建立預算績效管理評價工作的“三位一體”機制，將績效預期目標申報、績效評價、績效結果應用這三方面內容貫穿于每個項目。

（二）切實強化績效評價結果的運用。

要把績效評價結果作為對各業(yè)務處室下年度安排預算和考核的重要依據(jù)，進一步優(yōu)化財政資源配置，對績效低下的專項資金，取消或調整支持方式，調整支出結構，使財政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績效評價結果公示制度，績效評價結果在一定范圍內公布，以增強財政資金使用的透明度，加強績效評價工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績效評價對財政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋作用，努力使評價結果更具公正性和權威性。

預算績效管理考核自評報告篇十

根據(jù)新鄉(xiāng)市財政局《關于進一步加強全面預算績效管理工作的通知》（新財效[20xx]2號）和《新鄉(xiāng)市財政局關于開展20xx年度市級預算績效自評工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對照文件要求，及時開展20xx年度預算績效自評工作，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：

新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院是經(jīng)河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校?，F(xiàn)設有師范學院、智能制造學院、經(jīng)濟管理學院、體育學院、航海學院、現(xiàn)代工程學院、汽車技術系、電子信息系等13個院（系），黨委辦公室、教務處等28個職能處室和教輔機構。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級職稱270人，“雙師”素質教師500余人，具有博士、碩士學位360人。

（一）年度部門總目標及主要任務。

1、20xx年度總目標。

目標1：突出育人實效，打造立德樹人新格局。

目標2：突出內涵建設，打造教育教學新高地。

目標3：突出激發(fā)活力，打造教師評價新方式。

目標4：突出產(chǎn)教融合，打造服務地方新路徑。

目標5：突出擴大影響，打造招生就業(yè)新局面。

目標6：突出治理效能，打造辦學治校新體系。

目標7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖。

目標8：突出民生保障，打造服務師生新載體。

目標9：突出疫情防控，打造平安校園新模式。

2、20xx年度主要任務。

（1）開展多元深化思想政治教育。

（2）加強輔導員（班主任）和學生干部隊伍建設。

（3）切實加強學生管理。

（4）加強專業(yè)建設；提升信息化教學水平。

（5）取得良好的技能競賽成績。

（6）推進質保體系建設。

（7）提高師資隊伍質量；完善人才考評和激勵政策。

（8）提升科研能力，深化校企合作。

（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。

（10）完成招生任務。

（11）加強頂層設計。

（12）加強智慧校園建設。

（13）加強資產(chǎn)管理和審計監(jiān)督。

（14）全力推進二期建設，切實做好校園綠化美化。

（15）加強財務保障，提升后勤服務能力。

（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護網(wǎng)。

（二）年度整體預算績效目標、績效指標設定情況。

新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院年度整體績效目標分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個一級指標。

投入指標從工作目標和預算配置兩方面進行績效評價，其中工作目標指標從年度履職目標相關性、工作任務科學性、績效指標合理性三個方面進行考核；預算配置從預算編制完整性和專項資金細化率兩方面進行考核。

過程指標從預算執(zhí)行、財務管理、績效管理是三個方面進行績效評價，其中預算執(zhí)行目標從預算執(zhí)行率、預算調整率、結轉結余率、政府采購執(zhí)行率、決算真實性五個方面進行考核；財務管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個方面進行考核；績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評完成率、部門績效評價完成率、評價結果應用率四個方面進行考核。

產(chǎn)出指標從重點工作任務完成和履職目標實現(xiàn)兩個方面進行績效評價，其中重點工作任務完成從完成率進行考核；履職目標實現(xiàn)主要從年度履職指標實現(xiàn)率進行考核。

效益指標從履職效益和滿意度兩個方面進行績效評價，其中履職效益從經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響效益三方面進行考核；滿意度指標主要針對學生和教師的滿意度進行考核。

本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組，成員包括：組長:王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。

自評工作小組通過參加人員培訓、討論指標體系設定等基礎工作開展，為績效自評工作提供保障。

自評工作實施：收集預算批復情況、項目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料，對學生和老師開展問卷調查，進行具體績效實施。

自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價資料進行審閱、核對并按照評分規(guī)則的要求，對各項三級指標完成情況進行初步評分。

將各項三級績效評價指標初步分值提交績效自評工作組集體審定，自評工作組在聽取自評過程、自評證據(jù)、自評分析、自評初步分值后，對于初步分值不合理、不恰當?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>

績效自評工作組負責撰寫報告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值、形成最終評分結果，撰寫自評總結報告，完成部門整體績效自評工作。

本次整體績效評價結果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標得分15分，過程指標得分xx分，產(chǎn)出指標得分30分，效益指標得分30分。

績效目標實現(xiàn)情況分析。

（一）部門資金情況分析。

20xx年共計到位資金54,546.27萬元，其中財政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項目支出32,713.67萬元。年度結余資金3,774.60萬元。

（二）項目績效指標完成情況分析。

20xx年度我單位共計完成39個項目的自評工作，項目績效評價結果均為“優(yōu)”。

（三）投入指標完成情況。

投入指標包含2個二級指標，4個三級指標，該項指標設置分值15分，實際得分15分。20xx年投入管理指標完成情況較好，年度履職目標相關性高、工作任務分配科學、績效指標設置合理、預算編制完整、專項資金細化率94.87%。

（四）過程指標完成情況。

過程指標設置三個二級指標，13個三級指標，該項指標設置分值25分，實際得分xx分。主要扣分原因為預算調整率偏高、未進行績效監(jiān)控和評價結果應用。具體情況如下：預算執(zhí)行率93.63%;預算調整率11.92%；結轉結余率6.37%；“三公經(jīng)費”控制率不超預算；政府采購執(zhí)行率100%；決算真實、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范?？冃ПO(jiān)控工作未開展、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成，評價結果尚未應用。隨著績效自評、績效監(jiān)控、評價結果應用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行，我校將組織相關員工進行培訓，成立績效管理小組，實現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。

（五）產(chǎn)出指標完成情況分析。

產(chǎn)出指標設置二個二級指標，25個三級指標，該項指標設置分值30分，實際得分30分。

1.重點工作任務完成情況、履職目標實現(xiàn)情況。

重點工作任務16項均已完成，履職目標9項均已實現(xiàn)。

2.履職目標完現(xiàn)情況分析。

20xx年，在學校領導班子的帶領下，完成20xx年度各項履職目標。

（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強輔導員（班主任）和學生干部隊伍建設、切實加強學生管理3方面工作，取得育人實效，完成立德樹人的履職目標。

（2）不斷提升教學水平，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實訓教學水平；提升信息化教學水平；取得喜人的技能競賽成績；完善內部質量管理平臺等造就了教育教學新高地。

（3）完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評價新方式。

（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識講座、學術研討、學術交流活動來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務地方。

（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學生481人，圓滿完成招生任務。

（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報告，到推進學?！笆奈濉币?guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠景規(guī)定目標和方向；實施數(shù)據(jù)中心服務器擴容,完成學校教育信息化基礎建設，為我校信息化未來發(fā)展打下堅實基礎；從建立國有資產(chǎn)處置、采購項目履約驗收和校內自行采購工作流程，構建了資產(chǎn)運營的管理體系。目標方向的確定，基礎建設到管理體系構架，我校打造了辦學治校的新體系。

（7）美麗的校園建設，新校區(qū)二期建設，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。

（8）提高后勤服務水平，提升后勤服務能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務師生新載體的履職目標。

（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時，緊抓安全教育活動、消防和食品衛(wèi)生安全，建設新模式下的平安校園。

（六）履職效益完成情況、滿意度情況。

較好的履行了20xx年度的履職效益指標，實現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會效益指標和健全的教學組織管理制度、健全的師資隊伍建設機制2個可持續(xù)影響指標。通過對學生和教師的問卷調查，被調查學生和教師對新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院20xx年各項工作的綜合滿意度分別為92%和93%。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進措施。

1、重視預算編制，嚴格執(zhí)行預算。

加強預算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

2、加強績效評價全面實施工作的學習培訓。

為實現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院將組織相關學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院成立了專門的績效評價小組對預算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預算編制的科學合理性。

績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。

無。

其他需要說明的問題。

無。

預算績效管理考核自評報告篇十一

糧食安全始終是關系我國經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會對糧食質量安全需求新期待的基本要求，是應對國際糧食市場復雜形勢增強我國糧食流通抗風險能力的迫切需要。

救災應急體系建設是以國家重要政策為指導，全面落實科學發(fā)展觀，堅持“政府主導、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救”的救災工作方針，以保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和基本生活權益為出發(fā)點和落腳點，以提高救災應急能力為核心，堅持應急救災與常態(tài)減災相結合、救災減災并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會協(xié)同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段，統(tǒng)籌做好災前、災中和災后各階段的應對工作，全面提高應對自然災害的綜合防范和應急處置能力，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟社會全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。

本項目為糧食和應急物資儲備中心項目，本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，進一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。

作為新型的高標準的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無公害、無污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對推進倉儲技術進步將起到積極作用。項目的建設能帶動建材、糧油加工等相關行業(yè)的發(fā)展，能強力拉動當?shù)赝顿Y，推動民生及社會事業(yè)發(fā)展，項目所延伸的更多配套服務業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機會和收入，拉動地方國民經(jīng)濟的增長。

項目的建設，進一步完善糧食儲備、中轉基礎設施，解決當?shù)丶Z庫倉容、中轉設施不足的矛盾，促進當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路，增加農(nóng)民對糧食等農(nóng)作物的供給量，因而提高農(nóng)民的收入，加快農(nóng)民奔“小康”的進程。同時實現(xiàn)糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動化、系統(tǒng)化和設施現(xiàn)代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強國家對糧食市場的宏觀調控能力和糧食應急調運能力，保障糧食供應和存儲安全，支持本縣糧食應急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應急救災，調節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場，利于社會的安定團結。本項目是社會公益性事業(yè)。

2、項目建設的必要性。

（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家宏觀調控下，充分發(fā)揮市場機制對糧食和應急物資購銷和價格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場體系，逐步建立適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。

（2）是國計民生的需要，是政府增強對市場宏觀調控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段糧食和應急物資是關系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應急物資工作。實行糧食和應急物資市場改革后，儲備糧庫和應急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷，促進流通，發(fā)展貿易的重要載體，是政府調節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應急物資收儲設施老舊，倉容不足，使項目區(qū)地方儲備工作發(fā)展緩慢，難以對當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展提供更為強大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調控作用的發(fā)揮。因此，建立科學、先進的地方儲備制度，是切實保護和提高糧食和應急物資綜合生產(chǎn)能力，增強地方政府對市場宏觀調控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應急物資企業(yè)對中國市場的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應和價格的穩(wěn)定，對建設和諧社會具有重大現(xiàn)實意義。

（3）是完善項目區(qū)糧食物流體系建設的需要為提高糧食和應急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應急物資穩(wěn)定供給，國家發(fā)改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲物流設施建設，實現(xiàn)糧食倉儲物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調整結構、提升功能為重點，結合糧食生產(chǎn)、流通形勢和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現(xiàn)有收儲庫點分布，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實施收儲能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務中心建設工程。

產(chǎn)區(qū)重點完善收儲網(wǎng)點、調整倉型結構、提高設施水平；產(chǎn)銷平衡區(qū)重點提升收儲網(wǎng)點的收購、儲備、保供綜合能力；銷區(qū)重點加強儲備庫建設、提升應急保供能力。

立足項目區(qū)倉儲、糧源等優(yōu)勢，打造物流節(jié)點的連線和構造整體網(wǎng)絡工程，完善項目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運體系建設，大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動項目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現(xiàn)代倉儲物流發(fā)展的必然趨勢。

常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔著縣級儲備糧承儲任務，原有倉庫場地、設備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲，確保糧食安全和應急物資的穩(wěn)定供給，促進全縣社會穩(wěn)定、和諧，進行發(fā)展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。

1、經(jīng)濟效益分析。

本項目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟效益主要有進一步保證糧食和應急物資儲備能力，加強糧食和應急物資的宏觀調控，促進市場穩(wěn)定。本項目的建設，可大幅提升的糧食收儲、轉運和應急保障能力，更好的服務群眾，經(jīng)濟效益和社會效益十分突出。具體如下：本項目建設，可進一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現(xiàn)代化建設日趨完善，加快的綜合開發(fā)與建設，為提高居民生活水平及生活質量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設，可極大促進城市開發(fā)改造的建設進程和力度，加快了城市經(jīng)濟建設的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟與文化，使該城市的經(jīng)濟發(fā)展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動并促進地方材料、運輸?shù)认嚓P產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟發(fā)展速度進一步加快，為地方經(jīng)濟結構調整和城市現(xiàn)代化建設奠定了堅實的基礎，同時也為進一步發(fā)揮城市的輻射帶動作用創(chuàng)造了有利條件。

2、社會效益分析。

本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。

本項目的建設，加強糧食和應急物資流通基礎設施的現(xiàn)代化建設，擴大儲備能力，有利于抵抗自然災害，有利于社會的安定團結，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。

項目的建設完成，可加強和完善糧食和應急物資宏觀調控，確保項目區(qū)糧食和應急物資供應和市場穩(wěn)定?？筛鶕?jù)市場形勢把握好臨時存儲的銷售節(jié)奏和力度，滿足市場需要，穩(wěn)定市場價格；進一步調整優(yōu)化庫存布局；切實做好糧食和應急物資收購工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護人民利益；完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系，增強應對市場波動的能力。

新時代隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，突發(fā)災害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應急救災的效果，也是災后重建的有效保障。

項目建設將進一步提高糧食儲備應對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時有效發(fā)揮應急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設，將有力地促進當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應急物資產(chǎn)品的銷路，增加糧食和應急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進程。同時，又能保證居民安居樂業(yè)，這對于當?shù)氐纳鐣€(wěn)定具有重要意義。

預算績效管理考核自評報告篇十二

根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號）、《益陽市赫山區(qū)財政局關于轉發(fā)〈湖南省預算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財績〔20xx〕85號）等有關文件精神，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

1、上年結余953.02萬元。（主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款）。

2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預算內收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。

3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，伙食補助等開支；一般商品和服務支出1017.06萬元，其中，用于日常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務用車費、培訓費、會議費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費等支出金額為966.28萬元（主要用于確權頒證項目、產(chǎn)權制度改革項目、家庭農(nóng)場扶持項目、事務所業(yè)務費及村級財務管理、減負經(jīng)費及土地流轉仲裁等項目的開支）；對個人和家庭的補助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費用等支出。

4、累計結余417.54萬元。（主要結余資金為家庭農(nóng)場項目、產(chǎn)權制度改革項目、確權頒證項目未支付款）。

20xx年度，本單位嚴格控制三公經(jīng)費，加強資產(chǎn)管理，進一步完善和加強內部財務管理制度，財政撥付資金主要用于重點土地確權頒證推進工作、開展村級財務清查公開工作、加強減輕農(nóng)民負擔和維護農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實搞好農(nóng)村土地承包和流轉監(jiān)管工作，貫徹落實產(chǎn)權制度改革工作會議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革試點工作等。

20xx年12月，本單位嚴格按照財政資金預決算要求，全面公開了20xx年度資金預算和整體執(zhí)行情況。

（一）績效評價目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業(yè)務工作，力爭有工作成績，有實際效果，主要目的是進一步履行好崗位職責，20xx年度，本單位三公經(jīng)費預算資金、小型專項預算資金、職工基本支出資金足額及時到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實搞好農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理服務工作。

（二）績效評價工作過程。按照財政主管局的績效評價工作要求，本單位每季度主持召開專題會議，嚴格執(zhí)行年初財政預算，特別是小型專項資金要?？顚Ｓ?，三公經(jīng)費嚴格控制，嚴把財政資金出入關，實行季度績效評價，各項工作開展效果明顯。

（一）經(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務，財政預算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。

（二）效率性分析。本單位的村級財務管理和清理審計工作，農(nóng)民負擔減負維權監(jiān)管工作，土地流轉管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權制度改革推進工作等方面的年度業(yè)務工作在規(guī)定時間內完成，部門工作效率明細提高，在年度考核中成績優(yōu)良。

（三）效益性分析。本單位狠抓減負維權工作，積極推進土地確權頒證工作，認真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場，加強村級財務清理工作，推進產(chǎn)權制度改革試點工作，為維護一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟做出了重大貢獻，產(chǎn)生了很好的社會效益和影響力。

1、小型專項經(jīng)費預算額度偏低。

2、業(yè)務編制量少，人均業(yè)務量大，工作積極性有待加強。

1、進一步完善部門預算管理，保證部門業(yè)務工作專項經(jīng)費，充分調動業(yè)務工作人員的積極性、主動性。

2、建立部門集體財產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責履職行為，逐步實施專項工作績效考評制度。

預算績效管理考核自評報告篇十三

根據(jù)《德江縣財政局關于組織相關預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現(xiàn)將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效自評報告如下：

（一）部門主要職能。

1.負責單位工會組建工作；

2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監(jiān)督;代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協(xié)商、簽訂勞動合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權利。

3.協(xié)調和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設，指導創(chuàng)建勞動關系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調的勞動關系。

4.加強單位精神文明建設和文化建設，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。

5.指導基層對工會經(jīng)費的收繳、上解，管好、用好工會經(jīng)費。

6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。

7.推動創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學結合。

（二）機構設置。

德江縣總工會設3個內設機構(辦公室、業(yè)務股、服務職工中心)。

（三）人員情況。

總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費17.54萬元,1至12月完成17.20萬元，預算執(zhí)行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。

（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。

（二）20xx年支出預算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。

經(jīng)過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預編制當中績效目標指標設置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設計量化，強化預算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應用工作。

（一）從預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。

（二）將績效自評結果作為下年度預算配置、預算執(zhí)行和預算管理的重要參照依據(jù)，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。

預算績效管理考核自評報告篇十四

受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關于xxxxxx年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。

今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領導下，以科學發(fā)展觀為指導，以“為民理財，促進發(fā)展，為民服務，促進和諧”為宗旨，依法加強征管，有效保障重點，財政運行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。

上半年，全市財政收入完成893115萬元，為年預算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預算的49.4%，增長2.6%。市本級財政收入完成412848萬元，為年預算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預算的42.7%，增長6.4%。

上半年，全市財政支出完成687209萬元，為年調整預算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時進度居全省第2位。其中：市本級財政支出完成352741萬元，為年調整預算59.5%，增長73.7%。

收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個百分點；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個百分點；財政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個百分點。

收入分結構完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個百分點。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。

收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅累計完成584083萬元，增長4.8%，占財政收入的65.4%，比上年同期下降了8個百分點。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結構性減稅政策影響，個人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。

重點行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個百分點，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個百分點；電力行業(yè)受電價調整因素影響，占比提高2.7個百分點。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個百分點。

收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。

收入增幅回落情況：全市財政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個百分點；全國、全省財政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個和17.1個百分點，全國、全省與我市財政收入增長回落態(tài)勢基本一致。

市本級財力情況：上半年，市本級地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權轉讓和政府大樓置換兩項非財力因素影響，可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預算是按照13%的增幅安排的支出預算，因此上半年市本級財政實際收支缺口4.68億元。

財政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預計投入民生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達我市xxx年教育支出任務23.07億元，比年初預算增加6.91億元，其中市本級增加2.65億元。三是公務員津補貼提標和其他事業(yè)單位實行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進經(jīng)濟發(fā)展一系列政策措施實施增加支出1.37億元。

（一）財政實力繼續(xù)增強。上半年，全市財政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時進度6.8個百分點，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財政收入增幅14.4個百分點；地方收入占全市財政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個百分點。區(qū)級財政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個百分點。上半年財政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟良性發(fā)展，為財政平穩(wěn)發(fā)展打下堅實基礎。二是財政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負責征收的淮南礦業(yè)集團等企業(yè)所得稅增收1.6億元。

（二）服務經(jīng)濟舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財政組成10個工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調研幫扶活動，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實各類財稅優(yōu)惠政策，切實減輕企業(yè)負擔1.2億元。做大做強市融資擔保公司，市級財政新增注冊資本金6500萬元，使其注冊資本達2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎設施和基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點項目建設；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項目建設。整合支農(nóng)資金4億元，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設。安排城維費1.5億元，支持城市基礎設施建設。三是支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉變。整合資金20億元重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉型。

（三）保障民生成效顯著。一是有效推進民生工程。簽訂民生工程目標責任書，實現(xiàn)“項目落實到部門、任務落實到縣區(qū)、責任落實到個人”，全面構建“項目有人管、事情有人干、責任有人擔”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個。上半年，全市實際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預算的84.1%。二是扎實推進收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點》、《實施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項措施，開展倍增宣傳“八走進”活動，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達5574.3元，增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動報酬46.5億元，增長22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好，勞動報酬穩(wěn)定增長的良好格局。

（四）促進社會和諧穩(wěn)定。在財政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務教育階段學生學雜費，惠及中小學生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務教育階段學生教科書費用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟困難學生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由每人每月200元提高到240元，城市低保財政補助標準由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設。積極落實保障性住房建設財稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設經(jīng)濟適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。

（五）爭取政策項目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長”政策，市財政積極主動爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經(jīng)費1000萬元，配合有關部門做好項目準備申報工作，篩選上報獲得支持的項目44個、資金達21.8億元。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機、超前謀劃，配合相關部門上報外國政府和國際金融組織貸款項目9個，項目投資19.2億元；上報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目3個，項目投資1650萬元。三是積極爭取轉移支付。準確把握國家、省財稅政策調整，積極爭取體制政策、完善轉移支付制度機制，上半年共爭取上級專項轉移支付17.5億元，增長30.2%。

（六）深化財政管理改革。一是推進部門預算管理。6月27日，市本級按照“規(guī)范管理、服務創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動部門預算編制工作。制訂下發(fā)8個預算編制及管理文件，新增“地方性政府債務預算表”、完善“三公”經(jīng)費預算表、嚴格公務用車和“四項資產(chǎn)”預算審核，提高預算編制準確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務”工作，切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價，比上年新增項目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》，完善績效目標評價體系，實施項目跟蹤問效，提升財政管理績效。

（七）引導金融反哺經(jīng)濟。深入研究財政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導金融、調節(jié)金融、最終促進實體經(jīng)濟發(fā)展。一是鼓勵金融機構加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財政安排萬元獎勵扶持資金，重點支持金融體系建設、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進市外資金和擴大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進行獎勵。落實市政府《關于發(fā)揮財政引導作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實施意見》（淮府辦[]106號）政策，撥付11家金融機構支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補資金454.2萬元。三是構建金融支農(nóng)平臺。對新設的縣域涉農(nóng)融資性擔保公司、新型農(nóng)村金融機構、市級金融分支機構、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財政給予獎勵或補助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設立分支機構，市財政補助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機制。下發(fā)《關于xxx年度在淮金融機構政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財政存款的引導作用，促進在淮金融機構對我市各項事業(yè)的融資。上半年，財政資金存款7億元撬動金融機構貸款12億元，增長21%，發(fā)放城建貸款4億元。

總體來看，今年上半年我市財政預算執(zhí)行情況總體較好，財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長，財政保障能力明顯提高。同時，預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學化精細化管理，不斷提高預算管理水平。

下半年，財政部門將繼續(xù)認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預算執(zhí)行，主動保障積極財政政策的落實，全力服務我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

（一）科學組織財政收入，擴大財力規(guī)模。xxx年，全市財政總收入預算為156.9億元，增長13%。面對復雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟形勢，全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學調度”的原則，積極做好征收工作。密切加強與稅務、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標任務，落實責任，加強調度，牢牢把握工作主動權。完善綜合治稅措施，進一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務。

（二）落實積極財政政策，促進經(jīng)濟發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進”的總基調，通過財政資金引導，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會資金投入，增加社會總需求。落實促進消費政策，加強流通體系建設。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點項目及重點稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項資金，采取項目研發(fā)補貼、創(chuàng)新獎勵等形式，推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔保、財政貼息、補助項目前期經(jīng)費等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實財稅優(yōu)惠政策，促進旅游、服務、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等建設。支持企業(yè)加快技術改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補償機制，推進可持續(xù)發(fā)展。

（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實加強民生工程后續(xù)管理，嚴格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動，確保35項民生工程一項一項落到實處。建立民生工程重點項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增加民生工程建設的科學性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險擴大試點、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補助提標為重點，加快完善各項社保制度建設。實施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進社會和諧穩(wěn)定。認真貫徹國家進一步加大財政教育投入的有關要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進我市文化產(chǎn)業(yè)建設，不斷提升淮南軟實力。

（四）強化財政監(jiān)督考評，推進績效管理。繼續(xù)落實財政監(jiān)督管理和績效評價各項措施，全面推進預算績效管理。一是全力加強財政監(jiān)督。深入開展《財政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財政監(jiān)督條例》學習宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會計信息質量檢查和20項日常監(jiān)督檢查項目，督促縣區(qū)財政部門完成年度監(jiān)督檢查計劃和考核工作。二是切實加強績效考評。認真落實省財政廳《關于做好xxx年預算績效管理工作的通知》，將績效管理融入到預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計整改等各個環(huán)節(jié)，加強財政資金績效管理。建立科學的績效評價指標體系，通過專家考評小組和委托中介機構考評兩種方式做好30個重點項目的績效考評工作，切實提高績效評價質量。強化績效考評結果運用，將績效考評結果作為年度預算安排的重要依據(jù)，實現(xiàn)財政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。

（五）深化各項財政改革，規(guī)范財政運行。一是促進陽光支付。進一步推進公務卡制度改革，擴大使用范圍，年底之前將公務卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預算單位；()實施市直預算單位公務卡強制結算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實現(xiàn)會計集中核算向國庫集中支付轉軌，規(guī)范預算單位財政授權支付業(yè)務，減少現(xiàn)金支付結算。二是嚴格預算追加。按照“先有預算、后有支出，沒有預算、不能支出”的原則，維護預算嚴肅性和約束力，年度預算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預算。三是壓縮行政經(jīng)費。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財政支出。從緊編制預算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行經(jīng)費、公務接待費用，降低行政運行成本，增強節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識，嚴格控制考察培訓和節(jié)會活動。

今年是淮南財政極為困難的一年，財政工作面臨的形勢十分嚴峻，任務艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領導下，在市人大常委會的監(jiān)督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實的工作，圓滿完成年初確定的各項財政目標任務，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！

預算績效管理考核自評報告篇十五

我受鎮(zhèn)政府委托，向大會報告財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案，請予審議。

20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會確定的各項財稅目標任務，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴肅紀律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點”的指導思想，不斷加強財政管理，提高服務水平，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展，財政運行總體平衡。

(一)一般公共預算收入執(zhí)行情況。

年全鎮(zhèn)完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預算收入(即原公共財政預算收入)完成3.37億元。

20xx年鎮(zhèn)財政可用總財力38246萬元，其中：預算內體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。

(二)一般公共預算支出執(zhí)行情況。

20xx年財政可用財力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務支出4861萬元。

2、公共安全支出1362萬元。

3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。

4、社會保障支出9856萬元。

5、農(nóng)林水事務支出667萬元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9078萬元。

7、債務及利息支出727萬元。

8、其他支出610萬元。

全年財政收入與支出相抵，略有結余，財政收支基本平衡。

總體來看，全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，財政支出結構不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進一步提高，有力地保障機關運轉、民生保障、城鎮(zhèn)建設、教育事業(yè)、重點項目推進等支出需要。

(一)加強稅收征管，做到應收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標任務，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，做到應收盡收。一是全力服務在建項目建設，千方百計確保項目資金需求，促進項目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮(zhèn)村兩級租賃企業(yè)進行了專項排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務企業(yè)力度，對全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進行了稅務培訓，規(guī)范了企業(yè)納稅申報行為，增強企業(yè)全面真實、及時足額地申報所涉稅種的自覺性，提高企業(yè)納稅責任。四是強化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應收盡收，促進征管質量的顯著提高。

(二)優(yōu)化支出結構，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實情況下，堅持惠民生、促和諧，預算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調整和優(yōu)化財政支出結構，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類消耗性支出。在保障機關運轉、教育、社會保障等日常運轉資金的同時，加強對工程款、項目資金撥付的管理，確保重點工程項目的順利推進。

(三)強化財政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認真執(zhí)行各項財政法律法規(guī)，堅持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內容，將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項財務管理制度入手，嚴格執(zhí)行國庫集中支付改革，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標監(jiān)管和審計協(xié)調工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計劃的安排和調度，注重財務審核審批程序。20xx年通過財政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識更加增強，資金使用效果更加顯著。

20xx年財政工作成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學決策與正確領導的結果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導和大力支持的結果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結果。同時，我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進一步提高;二是稅源增長點不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認真采取切實有效措施，努力改進和完善工作方法，主動適應“新常態(tài)”，關注國家宏觀經(jīng)濟政策，特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費稅等稅收新動向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財政收入的影響。

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作的要求，結合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標，20xx財政工作的總體思路和目標任務是：全面落實各項財政改革政策，以穩(wěn)增長調結構促改革為主線，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預算執(zhí)行，不斷調整和優(yōu)化支出結構，切實保障和改善民生，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面、協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。

(一)關于收入預算的安排。

年我鎮(zhèn)一般公共預算收入預計37070萬元，同比增長10%左右。鎮(zhèn)財政預算內外可用總財力為38197萬元。其中：

1、預算內體制分成收入14290萬元。

2、非稅收入2960萬元。

3、土地出讓收入16297萬元。

4、其他收入4650萬元。

(二)關于支出預算的安排。

20xx年財政支出預算安排為38060萬元。其中：

(1)一般公共服務支出4750萬元。

(2)公共安全支出1350萬元。

(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。

(4)社會保障支出10150萬元。

(5)農(nóng)林水事務支出800萬元。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9500萬元。

(7)債務及利息支出760萬元。

(8)其他支出800萬元。

加強財源建設，擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應對財稅政策調整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權重點征管，切實做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點。

預算績效管理考核自評報告篇十六

1、項目單位基本情況。

本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內設辦公室、業(yè)務指導科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數(shù)21人，擔負著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務指導以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護、開發(fā)利用等職能。

2、項目的實施依據(jù)。

（1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據(jù)《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標準db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評估內容及評分細則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽。”自xx年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領導簽字，市政府批準建設，xx年6月經(jīng)市財政局投資評審辦審核正式立項。

（2）數(shù)字化項目：根據(jù)xxxxxx辦公廳、國務院辦公廳《關于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關于加強信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號）相關文件的要求。

xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級館工作經(jīng)費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領導批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設方案的建議。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓。

庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術表現(xiàn)手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。

展廳主要展示內容為：

（1）懷化悠久文明；

（2）懷化歷代先賢；

（3）懷化重大事件；

（4）懷化人民功臣；

（5）懷化滄桑巨變。

項目用途：

（1）各級領導參觀考察懷化檔案工作的重點平臺；

（2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺；

（3）愛國主義教育基地。

數(shù)字化項目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術的飛速發(fā)展，檔案界為實現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質基礎和技術條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區(qū)檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會信息化的發(fā)展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計算機網(wǎng)絡向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。

懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。

（二）項目績效目標。

1、項目績效總目標和階段性目標。

（1）展廳項目。

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質文明服好務。

(2)數(shù)字化項目。

檔案數(shù)字化服務階段性目標：推動館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化，構建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買數(shù)字化硬件設備的采購：1.服務器一臺，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動硬盤2個，5.掃描儀2套，6.復印機1臺，7.藍光光驅2臺，電源1臺，9.網(wǎng)絡服務器柜1個，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調3臺，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進行檔案數(shù)字化50萬條頁。總體目標：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

2、預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。

（1）展廳項目。

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質文明服好務。

(2)數(shù)字化項目。

將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價。

（1）展廳項目。

我們按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關業(yè)務部門制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價指標細則；第二階段為部門自評：根據(jù)上一階段任務布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價結果報辦公室財務；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務人員在各部門自評的基礎上，查閱相關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結論，出具績效評價報告。

(2)數(shù)字化項目。

第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數(shù)字化資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?；第二階段為組織實施，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質的數(shù)字化處理設備，在規(guī)定的時間內完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務。數(shù)字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自xx年10月開始實施檔案館數(shù)字化建設工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。

一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務社會功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。

（一）項目資金情況分析。

展廳項目：

1、項目資金到位情況分析。

xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財政投資評審辦審核，預算58萬元，于當年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經(jīng)過兩輪報價，最終由港湘建設有限公司以57.78萬元的價格中標。

2、項目資金使用情況分析。

該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會計核算結果真實、準確。嚴格按照合同規(guī)定支付工程進度款：

（3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過驗收，支付工程款138900元。

該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結算后再予以支付。

3、項目資金管理情況分析。

項目全部由本單位按照規(guī)定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領導小組，專門負責展覽的組織、領導、協(xié)調工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領導小組成員及單位紀檢、財務人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。

數(shù)字化項目。

1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。

2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應付396160元，扣除1年10%的質保金，其余及時直接支付。

3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術有限公司承擔。懷化市檔案局設立數(shù)字化專賬，?？顚Ｓ?，不挪作他用，接受市財政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對數(shù)字化進程、質量全程監(jiān)督、驗收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財務的局領導審批后，交由財務辦理”。

（二）項目實施情況分析。

展廳項目：

1、項目組織情況分析：

本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計，施工單位港湘建設有限公司負責總承包。

2、項目管理情況分析：

本項目由施工單位港湘建設有限公司派專業(yè)技術人員負責施工與現(xiàn)場管理，懷化檔案局派專人負責監(jiān)督實施。

數(shù)字化項目。

1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務公司。

2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行，實行政府采購，招投標手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執(zhí)行。

3項目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術有限公司通過公開招標，確定服務，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?。

（三）項目績效情況分析。

展廳項目：

1、項目經(jīng)濟性分析。

（1）項目成本（預算）控制情況。

本項目預算58萬元，中標價57.78萬元，該項目還未進行最后結算。但我們初步預計沒有增加經(jīng)費，預算控制為零。

（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。

本項目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經(jīng)費。

2、項目的效率性分析。

（1）項目的實施進度：

本項目開工時間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。

（2）項目完成質量：

本項目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗收，質量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設標準。

3、項目的效益性分析。

（1）項目預期目標完成程度。

本項目基本完工，預計xx年6月正式開館。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。

以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設、文化發(fā)展、科學研究等各項工作。

數(shù)字化項目項目經(jīng)濟性分（1）項目成本（預算）控制情況。

項目經(jīng)費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到?？顚Ｓ?、規(guī)范管理、績效引導，在保證項目工作按質按量按時完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預算內。強化預算管理，使工作經(jīng)費使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經(jīng)濟規(guī)律，通過招標采購。

項目實施全過程都有嚴格的內控機制。項目實施前有預算，項目實施過程中有相關的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。

（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。

檔案數(shù)字化項目財政資金由市級財政撥款，預算核定金額40萬元，截止xx年底，實際支出金額39.616萬元，比預算節(jié)約0.384萬元。比預算節(jié)約了0.96%。

2、項目的效率性分析。

（1）項目的實施進度。

按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質的數(shù)字化處理設備，在規(guī)定的時間內完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務。數(shù)字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量。

（2）項目完成質量。

數(shù)字化服務符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標準。

3、項目的效益性分析。

（1）項目預期目標完成程度。

檔案數(shù)字化項目計劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內容包括：檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數(shù)字化項目實施后，已數(shù)字化的檔案不僅實現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個，個人查檔10，652次，調閱檔案18，122卷。

展廳項目：

由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工，綜合評價情況及結論等竣工驗收后才能確定。

數(shù)字化項目。

懷化市檔案局檔案數(shù)字化項目財政資金績效評價綜合評分結果為90.0分，評價等級為優(yōu)秀。

希望市財政局從每年安排10萬元預算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。

“懷化市檔案局數(shù)字檔案館建設”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經(jīng)費納入了單位的財政預算中，以推動懷化檔案信息化建設前進的步伐。

1、項目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度。

2、《北京市中小學教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規(guī)定。

1.進一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標準規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數(shù)字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設沒有統(tǒng)一的標準。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規(guī)范檔案的信息化管理。

2、未按時完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務。實際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠遠低于省內周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴展到政務網(wǎng)。

3、按財政專項資金管理的有關規(guī)定科學地編制項目預算，設定績效目標。項目在實施過程如實際情況發(fā)生變化應按程序及時調整預算和績效目標。

4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。

預算績效管理考核自評報告篇十七

今年以來，我縣認真貫徹落實中央、省、市全面實施預算績效管理的決策部署，以“預算績效管理改革攻堅年”活動為契機，高起點定位，高標準要求，圍繞實現(xiàn)預算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關情況匯報如下。

（一）強化組織保障和制度建設，提升績效管理工作的定力。

實行縣級領導“創(chuàng)新突破項目”督導包保制度，預算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點工作推進會議安排部署試點擴面工作。將預算績效管理工作納入縣委理論中心組學習內容，以“全面實施預算績效管理改革努力打造透明高效責任政府”為主題，舉辦了縣委理論學習中心組報告會暨干部素質提升大講堂?？h委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬，每月調度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

出臺了縣級政策和項目預算事前績效評估、預算績效運行監(jiān)控、項目支出績效評價等管理辦法和項目支出評價工作規(guī)程，逐步完善1+n的績效管理制度體系，為開展預算績效管理工作提供了有力的制度支撐。

（二）筑牢全過程業(yè)務根基，提升績效管理工作的效力。

1、開展事前評估，增強決策前瞻性。將預算績效管理關口前移，出臺了《縣縣級政策和項目預算事前績效評估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級擬新出臺通過預算資金安排的重大政策和項目均需開展事前績效評估，財政重點評估立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評估結果作為財政評審和預算安排的依據(jù)。目前完成了2個政策和3個項目的事前評估。

2、優(yōu)化績效目標，實現(xiàn)目標管理全覆蓋。將績效目標管理范圍擴大到所有縣級財政撥款安排的項目支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算，項目支出績效目標實現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請資金，誰設置目標”原則，將績效目標編制與資金預算同步安排，同步批復。對部門申報的績效目標，采取“財政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報質量，實現(xiàn)了目標編制內容完整、要素關聯(lián)、指標科學、細化量化。20xx年納入績效目標管理的項目700多個，涉及金額25.6億元。

3、做實績效運行監(jiān)控。制定了《縣縣級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負責”的原則，指導部門單位對預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務部門根據(jù)20xx年績效目標申報表填報了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務科室正在組織審核，對偏離績效目標的原因進行分析，分門別類提出處置的建議措施。

4、加大重點項目支出績效評價。以績效目標為基礎，對財政投資100萬元以上的社會發(fā)展類項目全部由部門開展自評?？h財政選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，20xx年選取了9個項目開展重點評價，20xx年選擇了25個重點項目開展評價，涉及財政資金8.4億元。

5、深入推進部門整體績效管理。作為省財政廳確定的部門整體績效管理試點縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務局、統(tǒng)計局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個部門開展縣級部門整體績效管理試點。按照時間節(jié)點，5個試點部門已經(jīng)全部完成20xx年指標體系構建、20xx年績效目標設置、20xx年績效自評工作。今年，我縣進一步擴大部門整體績效管理試點范圍，試點部門增加到20個，目前各部門正在進行指標體系構建。

6、強化結果運用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機制，評價結果及時反饋部門，并跟蹤整改落實情況，進一步提升項目管理質量。財政評價結果好的繼續(xù)安排預算資金，評價結果差的取消預算，如20xx年評價的一個項目較差，縣政府取消與項目方合作，財政不再安排預算。通過對部門預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，20xx年累計收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。

（三）實行預算績效信息公開，增強績效透明度。

建立績效信息向社會公開制度。20xx年，縣財政局將2個財政重點評價報告在對外網(wǎng)站上公開，同時組織70個一級單位把所有項目績效目標同部門預算在縣政府的網(wǎng)站公開。實行績效信息向人大報告制度。向縣人大報告財政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點項目的評價報告，8月份報送了3個試點部門整體績效管理自評情報告。

一是部門自評質量有待進一步提高。我縣重點項目雖然實行了自評全覆蓋，但部分預算單位對預算績效管理業(yè)務不夠熟悉，對工作重點把握不到位，出具的自評價報告對項目取得的績效、經(jīng)驗介紹的多，對存在的問題介紹的少，沒有公正客觀評價項目情況，造成評價結果的利用率存在偏差，不能真正地促進財政資金的合理分配與有效使用。

二是績效評價結果利用率不高。目前階段，財政重點績效評價都是事后評價，評價結果好壞，不能很好地應用到項目管理中去。

三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財政大數(shù)據(jù)應用平臺，不能完整地實現(xiàn)項目庫、預算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。

三、下步工作打算與建議。

一是進一步完善預算績效管理制度。以《關于全面推進預算績效管理的實施意見》為引領，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標總要求，進一步完善我縣全面推進預算績效管理一系列制度辦法，健全“1+n”制度體系。

二是扎實推進部門整體績效管理試點。進一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強指導督導，推進試點工作取得預期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗。

三是夯實信息基礎支撐。盡快啟用財政業(yè)務一體化平臺，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準確度。

建議：

中央和省級將用3年的時間實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，我縣《關于全面實施預算績效管理的意見》明確，用3-5年的時間實現(xiàn)績效管理全覆蓋，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，尤其是預算績效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項工作任務很艱巨，系統(tǒng)性強，目前改革進程中還有不少困難和壓力，我們建議上級多組織業(yè)務培訓，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績效管理專家，能夠指導部門單位順利開展工作，同時能夠監(jiān)督聘請的第三方的工作，保證工作質量。

預算績效管理考核自評報告篇十八

為進一步推進我縣全面實施預算績效管理工作，提高財政資金使用效益，按照《中共欽州市委員會辦公室欽州市人民政府辦公室關于印發(fā)〈欽州市預算績效管理實施辦法〉的通知》（欽辦發(fā)〔20xx〕6號）、《浦北縣財政局關于開展xx年度預算績效自評工作的通知》（浦財績〔20xx〕2號）有關要求，我縣扎實推進財政績效管理工作，現(xiàn)將我縣xx年度部門預算績效自評結果及抽查復核情況通報如下：

（一）xx年度部門預算績效自評情況。我縣各部門根據(jù)《浦北縣財政局關于開展xx年度預算績效自評工作的通知》（浦財績〔20xx〕2號）要求開展xx年度績效自評工作，自評范圍覆蓋所有一級預算單位部門整體支出及所有200萬元及以上的縣本級項目支出，一級預算單位無200萬元及以上項目的，至少選擇1個以上本單位重點或重大項目支出開展績效自評。自評結束后，縣財政局共收到來自84個部門（單位）的197份績效自評報告，其中部門整體支出績效自評84份，項目支出績效自評113份。

（二）績效自評抽查復核情況?？h財政局對xx年度預算績效自評結果進行抽查復核，發(fā)現(xiàn)部分部門逾期報送績效自評，某些部門未按財政部門的指導建議進行修改、細化；部門整體支出績效自評報告總體質量不夠理想，評分表指標細化不夠具體；項目支出自評報告的總體質量相對較好，評分表指標細化比較具體，但也有少數(shù)項目未進行細化。總體來說，績效自評報告質量還有待進一步改進。

（一）部門績效管理理念意識不強。在績效評價工作中發(fā)現(xiàn)，部分部門績效理念和意識較為淡薄，存在重支出輕績效的意識，出現(xiàn)項目實施與績效管理相脫節(jié)的現(xiàn)象。

（二）績效目標編制不規(guī)范。部分單位編制績效目標較為簡單、籠統(tǒng)，績效目標存在填報內容不規(guī)范、不完整，特別指標設置不準確，不夠細化。在指導項目實施方面的可操作性不強，導致事后績效評價缺少科學合理的衡量標準。

（三）績效自評質量有待進一步提高。部分部門只是將績效自評當成工作的一個流程，缺乏對績效評價的重視和深入了解利用。一是部分單位未按時報送績效自評材料；二是部分單位工作不夠認真，績效指標沒有細化，只是籠統(tǒng)的打分，存在打分不合理、隨意的情況。

為推進全面實施預算績效管理，增強“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，根據(jù)績效評價情況，下一步應抓好以下幾項工作：

（一）提升預算績效管理意識。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分和政府治理能力現(xiàn)代化的內在要求。此次績效評價結果反映出部分部門單位對預算績效評價工作認識不到位、準備不充分。預算績效管理的'責任主體是各部門，各主管部門要高度重視預算績效管理工作，深刻領會全面實施預算績效的精神，不斷增強績效意識，主動加強預算績效管理，進一步健全預算績效全過程管理機制，努力提高財政資金的使用效率和使用效益。

（二）強化績效目標管理?？冃繕耸琼椖吭O立和實施的前提，是做好績效評價等各項預算績效管理工作的基礎。各部門編制預算時要緊緊圍繞縣委、縣政府各項決策部署，結合本部門單位實際情況，分解細化各項工作要求，全面設置部門整體績效目標、項目績效目標和相關指標，規(guī)范績效目標編制，加強績效目標審核，提升績效目標編制質量。

（三）強化績效評價工作，提高績效自評水平。各部門要明確績效評價工作職責認真組織開展績效自評，根據(jù)年初設置的績效目標科學設置評價指標，嚴格評價打分，如實撰寫自評報告，同時，主管部門應加強績效自評的復評工作，對績效報告有關情況進行核實，確保評價數(shù)據(jù)的真實性、完整性和準確性，根據(jù)自評結果改進工作方法，提升管理效益。

（四）強化績效評價結果應用，提升財政資金績效。各部門、各單位要加強部門（單位）內部預算績效管理，針對績效報告中反映的問題，查找和分析原因，落實整改責任，切實抓好整改落實。同時，縣財政局將對本次自評復核結果整改情況進行跟蹤，并將xx年度部門預算績效自評結果、報送情況作為下一年度預算編制的重要參考依據(jù)。

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