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物資采購及出入庫管理制度篇一
說明：本制度主要適用于公司內部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購管理以及出入庫管理。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購以及物資出入庫的監(jiān)督與管理。
相關管理制度：生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件內容，例如采購計劃單、請購單、領料單、入庫單、出庫單等，詳見物料采購管理或者項目采購管理中相關管理工具。
1、總則
1.1為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。
1.2本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。
1.3采購部應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
2、采購部職責以及工作原則
2.1采購部崗位職責
（1）負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；（2）負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；（3）負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；（4）負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；（5）負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；
（6）負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。
（7）負責做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
（8）負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳并協(xié)助實施物資盤點。
2.2物資采購原則
（1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購；（2）倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；
（3）建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；（4）采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現(xiàn)金結算；（5）在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
（6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
（7）盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。
3、物資采購管理
3.1物資采購一般規(guī)定
3.1.1為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
3.1.2公司各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。
3.1.3各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
3.1.4物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
3.1.5物資采購時，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。
3.1.6采購部未能及時完成的采購任務，應及早報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因，擬定補救措施。
3.1.7《生產(chǎn)物資采購計劃單》、《非生產(chǎn)物資采購計劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計核對。
3.2物資請購
3.2.1生產(chǎn)物資的請購：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準、用料預算、參酌庫存情況，進行市場摸價、貨比三家后，如實逐項填寫“生產(chǎn)物資采購計劃單”，并按“計劃單”下方所設會簽部門依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關部門統(tǒng)計備查。具體流程如下：
部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經(jīng)理 → 部門采購員 →交財務科和辦公室統(tǒng)計→采購。
3.2.2非生產(chǎn)物資的領用及請購：非生產(chǎn)物資的領用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預報，填寫《非生產(chǎn)物資申領計劃單》，經(jīng)相關部門依次審核簽批后，交由采購部門進行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領計劃單》向物資管理部門領用。非生產(chǎn)物資的申領與采購流程如下：
部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經(jīng)理 → 辦公室統(tǒng)計 → 采購部按匯總好的申領計劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計劃單》→ 財務科 → 總經(jīng)理 → 交辦公室統(tǒng)計→采購。
3.2.3緊急請購：對于緊缺、急用物資，應至少提前2日、持相關部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系，以便及時備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出，由請購部門電話請示總經(jīng)理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在“備注欄”注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在1-2天內補辦審批手續(xù)。具體流程如下：
部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負責人電話請示總經(jīng)理同意后 → 部門采購員 → 1-2天內按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。
3.3采購程序
3.3.1采購員在采購時對同一種商品應至少比價三家以上。3.3.2采購員通過電話、傳真“詢價單”、e—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。3.3.3采購員要如實、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應在“備注”欄內注明。
3.3.4總經(jīng)理對比價項進行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認合適供應商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)
4、物資驗收入庫管理
4.1 物資驗收入庫一般規(guī)定
4.1.1采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質量管理部門辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。
4.1.2倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。
4.1.3驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經(jīng)濟責任。
4.1.4采購人員對款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。
4.2物資驗收入庫程序
庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》進行驗收，核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據(jù)。對于急用生產(chǎn)物資，庫管員須到現(xiàn)場進行入庫驗收，并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程：
采購員或供應商送貨到庫 → 庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 → 部門負責人核實《入庫單》簽字 → 庫管員入賬。
4.3采購物資的發(fā)票入賬流程
發(fā)票 → 庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后 → 部門負責人在發(fā)票上簽字 → 財務部 → 總經(jīng)理 → 財務入賬。
5、物資出庫管理（本部分也可以單獨列出，企業(yè)根據(jù)實際需求擬定）
5.1物資出庫一般規(guī)定
5.1.1物資的領用、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應，節(jié)約用料”的總原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經(jīng)濟責任。
5.1.2各部門領用材料時，必須填制“領料單”，由經(jīng)辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。
5.1.3保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。
5.1.4各部門領用材料時，應嚴格按照部門領料單規(guī)定的內容和要求填寫，不準在領料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。
5.1.5各種物資材料的轉讓和外售時，需經(jīng)公司分管領導和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務部收款憑證，方可辦理出庫手續(xù)。
5.1.6辦公用品的領用：各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登記手續(xù)。
5.1.7生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用：領用部門負責人審批，領用后做登記管理，工具統(tǒng)一采用“交舊領新”制。
5.1.8物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿，倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目，確保貨物數(shù)量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。
5.1.9所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經(jīng)濟責任。
5.1.10退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務完成或竣工多余物資；借領、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。
5.1.11對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，凡對外調劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領導或總經(jīng)理審批，其他任何人無權處理。5.1.12嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。
5.2物資出庫程序
5.2.1領用部門必須持有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領料單前往倉庫領用。
5.2.2倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領料單發(fā)貨，《領料單》上所列領用各項（貨物名稱、數(shù)量等），必須與《非生產(chǎn)物資申領計劃單》、《生產(chǎn)物資采購計劃單》上所列各項完全一致，核實無誤后方可發(fā)貨。領用流程如下：
使用部門填制領料單 → 部門負責人簽字 → 庫管員核實→開出庫單發(fā)貨→臺賬登記。
6、附則
6.1本制度解釋權歸屬本公司，由部門具體負責解釋與修訂。6.2本制度自動列入公司規(guī)章制度序列中。6.3本制度自總經(jīng)理簽字后即生效。
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物資采購及出入庫管理制度篇二
第一條 采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條 物資標簽
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目：xx年個人總結
第三條 內購物資入庫
1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2．如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
第四條 外購物資入庫
1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在xx元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過xx元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4．受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條 交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條 交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
第七條 急用品入庫
緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢
問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。
第八條 驗收與退貨
1．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。
2．屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。
3．屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。
4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
（表12-11）中注明預定完成日期，一般不得超過7天。
5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。
6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。
第九條 實施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。
物資采購及出入庫管理制度篇三
洛陽五羊三輪摩托車有限公司 lwy/qg/zd/1803/002-0
1.0 目的
物資采購及出入庫管理制度
為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內容及要求
2.1本制度所指物資包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。
2.2 物資的管理必須貫徹“專人負責、分工管理、合理調配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責，做到驗收嚴肅認真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。
2.3 采購流程對于辦公用機器設備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應權限領導批準后，報采購部門采購。2.4 采購部門在收到《物品采購申請單》后，應充分了解市場情況。必要時應將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關權限領導批準后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務部領取資金購買物品。
2.5 采購人員在物資采購時應注意如下事項： 2.5.0 注意采購物資的售后服務和供應商信譽； 2.5.1 盡可能選取價低、質優(yōu)的供貨商； 2.5.2 建立供貨商檔案，以備調閱； 2.5.3 參考歷史購貨資料。
2.6 對于生產(chǎn)經(jīng)營用機器設備、原材料等大宗物品的采購，應采用公開招標方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應商的情況。
2.7 財務部有權對采購物資采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機調查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴肅處理。2.8 物資入庫程序
公司對所有購入物資實行歸口負責制。物資入庫由專人負責,業(yè)務辦理相關人員如下：
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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 lwy/qg/zd/1803/002-0（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。
（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。
（3）.計算機設備（計算機、打印機、傳真機等單價在 2000 元以上的固定資產(chǎn)及價值低于 2000 元的所有計算機輔件）由企管部指定的人員任庫管員。
（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。
（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責人辦理入庫審核簽字。
（6）.采購人員報銷采購費用時應將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報銷。2.9 物品出庫程序
2.9.1任何物品的領用均須辦理出庫手續(xù)，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負責。
2.9.2企管部、物資部應指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財務人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點表”。3.0 領用物品的保管與維修
3.0.1領用物資辦理完出庫出續(xù)后,應由領用人負責保管和使用。領用人在保管物品時應做好防盜、防損的工作，并合理使用領用物品。
3.0.2領用物品因正常磨損需修理，領用人在填寫《保修申請單》，并經(jīng)相關權限人批準后，可交由采購部門聯(lián)系維修。
3.0.3領用物品因非正常磨損須修理（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費用。
4.0領用物品的轉移、變賣及盤存
4.0.1員工因工作需要，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉移，相關人員應到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉移。
4.0.2員工已領用的物品在減損、報廢、丟失、變賣時，應提交《物品報廢/丟失 /變賣處理申請》，經(jīng)上級部門審批通過后，在庫管員處登記備案；根據(jù)該物品的購入金額大小按照財務部規(guī)定的報相關權限人批準后,由公司指定部門負責變賣,并將款項交至財務部。
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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 lwy/qg/zd/1803/002-0 4.0.3每年年末，庫管員應與財務部人員按照資產(chǎn)盤點管理辦法，對已領用物品的使用保管情況進行清查盤點，編制《資產(chǎn)盤點表》。
5.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負責解釋、修訂。
洛陽五羊三輪摩托車有限公司 二〇一八年三月十三日
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物資采購及出入庫管理制度篇四
物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。
1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。
物資保管倉庫管理制度
2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。物資的領發(fā)倉庫管理制度
3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
3.2 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。
3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。
3.4 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經(jīng)理簽字。
物資退庫倉庫管理制度
4.1 由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
一、物資入庫驗收制度
采購員完成采購任務，購進的材料物資入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：
（1）核對材料物資是否與公司的訂購單或合同一致，不一致的一律不得入庫；
（2）要認真核對質量是否與樣品一致，數(shù)量是否有溢余；
（3）完成上述工作后認真填寫《入庫單》一式三份。
二、物資保管與保養(yǎng)
1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。
3、要嚴格注意防火、防盜。
三、物資出庫管理
1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。
2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。
3、要注意審查各種領料單的合規(guī)性，有下列情形之一者，不準出庫。
1）未驗收入庫物資
2）發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資
3）、先進先出，后進后出，有庫存的一定要及時反映并領用
4）、實行一料一單。
四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。
1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：
1）、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。
2）、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。
3）、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。
五、帳務處理
1、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。
2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。
3、每月3號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。
六、廢舊物資回收利用管理
1、確定廢舊物資回收范圍
1）、各種包裝物的回收
2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。
3）不能再修復的工具、量具等 4）其它各種有用物資的回收
七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。
1）實行交舊領新（工具、電器，電機等）
2）員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。
3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。
物資采購及出入庫管理制度篇五
物資采購及驗收管理制度
一、申購制度
1、要采買物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購批準，沒有經(jīng)過申購批準的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財務將給于不報銷處理。
2、物資申購單由申購人填寫，經(jīng)科主任復核，倉庫核量，主管院長審核，院長批準后交由采購人員采購。
3、申購單一式三聯(lián)，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯(lián)作為科室留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入）庫核對用，交財務一聯(lián)作為財務核對付款用。
二、采購制度及流程
1、各科室、部門所需物資應在每月28日前做好下月計劃，交倉庫保管整理，倉庫根據(jù)現(xiàn)有庫存情況在確需補充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負責辦理。
2、辦公室應根據(jù)倉庫上報的計劃在當日及時匯編上報，由會計核對、院長審核、總裁審批批準后方可進行采購。
3、采購專業(yè)性物資，應當由采購員與業(yè)務科室共同采購。物資購來后，必須由倉庫及具體使用科室驗收后才準入庫。
4、增添新的設備及物資，各科室必須提出書面申請，經(jīng)院領導批準后，方可遞交采購員。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進行市場調查后，須制填價格比對表交院領導審核確定后方可采購。
5、采購醫(yī)療器械及中西藥品時必須向供貨方索取相關資質、資料、證件等相關合格證和許可證。
6、因搶救等特殊情況的零星采購，應采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。
7、為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多
兼，倉庫人員不可兼采購員職務。
8、嚴禁無計劃無單據(jù)采購，違者追究經(jīng)濟責任。具體采購流程：
1、每月28日前各科室做好下月計劃，交倉庫保管整理。
2、每月3日前，倉庫保管將全院的申購計劃進行統(tǒng)計，填寫《物品申購表》并打印交于辦公室。
3、辦公室將《物品申購表》交主管院長、院長、審批、簽字。審批需1-2個工作日。
4、后勤部收到審批后的《物品申購表》，安排采購一周內采購到位。
5、采購員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉庫保管員驗收、入庫、登記、上賬。
三、驗收制度及流程
1、凡購進一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗收入庫，經(jīng)倉庫辦理入庫驗收手續(xù)后，方可記賬、領用。
2、驗收時必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負責人三方在場共同驗收，否則不得填寫入庫單。
3、入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員、驗收人員、會計簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)采購保存，一聯(lián)財務作帳并登明細帳。
4、驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調換。
5、各科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。
四、入庫制度及流程
1、物資入庫：保管員、采購員一起憑請購單與交貨人交接手續(xù)，核對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；
2、入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨
商，供貨商要采取相應的處理，不得拖延；
3、后勤會計憑后勤庫房簽字的送貨單據(jù)上后勤庫房賬，無庫房簽字的送貨單據(jù)財務應拒絕受理；
4、物資驗收無誤后，由庫房填寫《驗收入庫單》作為入庫上賬的依據(jù)，填寫《驗收入庫單》（一式三份：一份給采購，一份給后勤保障科，一份會計留存）。做到賬與賬相符（后勤會計賬與庫房賬相符），賬與物相符（庫房的賬與實物相符）；
5、對于物資驗收入庫過程中的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品名等不相符的現(xiàn)象，保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告后勤保障科、財務科和主管領導處理；
6、對庫存物資應做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存放；
7、同類物品應集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。
8、厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應留有足夠的通道，方便搬運操作；
9、手續(xù)不全的提貨領物品事項，保管員有權拒絕發(fā)放。
10、庫房每月25-30日與財務會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領導一份。）在月底盤點中注意有限期的物品，及時發(fā)放，減少浪費。
物資的出庫領用制度
一、各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。
二、出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。
三、入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。
四、各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經(jīng)財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。
醫(yī)院物資下送制度
為了加強醫(yī)院物資內部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度：
一、物資下送工作人員要嚴格遵守國家的相關法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。
二、下送物品要做到：數(shù)目清楚、質地完好，若有數(shù)量短缺、質量有損、既要當面分清責任，又要時候妥善處理。
三、物資下送工作人員到庫房領取各種物資一律憑物證供應科簽發(fā)的“出品申請單”。無“出庫申請單”，一律不受理。
四、庫房應堅持物資下送制度。
五、科室領用的物品質量、規(guī)格不合格者，可當天內到庫房退換。
應急物質采購預案
醫(yī)院后勤部門所儲備的物質不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關規(guī)定，制定本預案。
一、應急采購組織管理
醫(yī)院確定機構和人員，切實加強對本單位物質供應配送及應急采購的組織管理，及時掌握動態(tài)變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保物質供應配送不斷檔。
二、應急采購適用范圍
1、庫存不足的物質，急用物質。2.臨床使用特殊物質。3.應激狀態(tài)下繼續(xù)物質。
三、應急采購主體、原則、方式
應急采購實施主體。原則上辦公室是應急采購實施主體。應急采購有關原則。出現(xiàn)應急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質類型、品種、數(shù)量。辦公室接到通知應在第一時間內完成采購任務。
四、應急采購后期處臵
1、及時查找原因。辦公室處理后應立即查找原因，客觀分清責任主體原則上原因，進行整改。
2、整改措施及書面材料上報主管領導。
3、嚴格責任追究。對造成應急采購的責任主體及人員，予以嚴肅處理。
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