計劃可以幫助我們抵御外界的干擾和誘惑，保持專注和堅持。制定計劃要有備選方案，以應對變化和意外情況。一個好的計劃可以提高我們的自律性，培養(yǎng)我們的時間觀念，為我們的人生奠定堅實的基礎。
內審工作計劃和亮點篇一
以保障衛(wèi)生經濟健康有序發(fā)展為主線，認真貫徹落實衛(wèi)生工作會議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅持審計監(jiān)督與服務并重的理念，扎實有效開展內部審計監(jiān)督工作，促進領導干部廉潔從政和衛(wèi)生經濟管理依法開展，充分發(fā)揮內部審計在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務職能。
（一）完善內審組織建設，強化基礎規(guī)范
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級醫(yī)院須設置獨立的內部審計科，配備專職審計人員；其他單位可以根據(jù)需要，設置獨立的內部審計科，配備專職審計人員，也可以授權本單位其他科室履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。各單位領導要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內審組織網絡建設得到進一步增強。
二是重點加強對單位內部控制和風險管理有效性、合理性的審計，努力構建內部審計監(jiān)督長效管理機制，推動內部審計工作的轉型和發(fā)展，實現(xiàn)以“合規(guī)審計”為主向以“風險和內部控制為導向審計”的轉變，提升內審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點開展內審工作
1．強化領導干部任期經濟責任審計。
自20xx年起，擬對局屬各單位任期五年以上的正職領導干部或主持工作的副職領導干部有計劃地進行任期經濟責任審計工作。不斷完善以任中審計為主、對主要領導干部進行任期內輪審的工作制度。重點審查單位負責人在任期內的重大事項決策、內部管理制度、銀行帳戶、經營情況、財務收支、資產管理、債權、債務等，客觀、全面地反映領導干部履行經濟責任情況。
2．建立局屬單位“主要領導干部經濟責任告知制度”。
發(fā)放《領導干部經濟責任告知書》，提前告知每位領導干部已被納入經濟責任審計范圍，并對任職期間應負有十一項經濟責任及所在單位、個人應禁止和避免的十項經濟行為進行明確告知。運用審計手段實施權力監(jiān)督，強化預防和警示作用。
3．深化常規(guī)性財務收支審計。
主要是加強單位貨幣資金、固定資產、往來款項、專用基金等審計監(jiān)管，加大對財務風險和違規(guī)行為的糾正力度，保證財務信息的真實、準確及國有資產的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對出納人員、收費人員庫存現(xiàn)金的隨機抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農合刷卡未結款項——“應收醫(yī)療款”、區(qū)級醫(yī)院pos機刷卡應收款以及局直屬單位財政專戶存款的核對工作；完成本單位20xx年財務收支的合規(guī)性、合法性審計。具體審計方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質的'社會中介審計。審計檢查情況或出具的書面報告單位存檔并上報區(qū)衛(wèi)生局，針對自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時衛(wèi)生局將組織人員進行復審，復審結果報局主要負責人或相關會議討論處理。
4．嚴格基本建設、維修工程項目結算審計。
隨著衛(wèi)生服務體系建設、標準化達標加快推進，加強基本建設和維修項目專項資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設管理規(guī)定（暫行）》中相關規(guī)定執(zhí)行，基本建設、維修工程項目結算審計重點檢查被審單位在項目招投標、合同簽訂、工程款支付、相關工程設備材料采購核算、竣工決算（外審或局基建領導小組內審）、資產交付使用等環(huán)節(jié)的運作情況和相關經濟管理活動的審計監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風險，保障工程建設的順利實施，提高資金使用效益。
各單位務必認真清理已竣工交付使用、尚未進行決算審計、未轉增固定資產的基本建設項目，抓緊做好后續(xù)相關工作，確保10月底前全面完成，從而準確、真實地反映單位國有資產的實際狀況。
5．開展經濟效益審計調研和專項審計調查。
根據(jù)省衛(wèi)生廳要求，4—6月分別組織開展20xx—20xx年度重大公共衛(wèi)生服務項目、20xx年—20xx年新型農村合作醫(yī)療基金管理、20xx—20xx年醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設項目、20xx年—20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置醫(yī)療設備的使用情況的專項審計調查。強化專項資金監(jiān)管，促進專項資金的?？顚Ｓ眉坝行褂?。
6．切合實際，多形式開展內審，提高風險防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經濟管理、財務控制、審計監(jiān)管的任務十分繁重。考慮目前財務、審計人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內審工作將通過單位支出事先報賬審核、事中單位自查、互審及領導干部經濟責任審計、專項審計等多種形式開展，認真分析審計中問題產生的原因，及時反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計整改措施和審計建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內部審計的功效。
7．加強業(yè)務培訓，完善內審基礎工作。
在區(qū)內審協(xié)會的業(yè)務指導下，將進一步加強對基層單位內審人員業(yè)務培訓，提高審計人員的業(yè)務素質。
各單位要抓好內審基礎工作，建立內審工作臺賬，記錄本年度內內審工作開展情況，內審報告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結上報工作，提高審計工作質量和工作實效。
8．請各單位結合上述審計工作計劃，制定具體內審工作安排。
內審工作計劃和亮點篇二
全面貫徹“三個代表”重要思想，結合我區(qū)實際情況，以“發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，工作要有新舉措”的工作方法，力爭開創(chuàng)我區(qū)衛(wèi)生工作新局面。
第一、加強理論學習。
我們要充分利用好學習日及一切可以利用的時間，全面開創(chuàng)我區(qū)衛(wèi)生工作的新局面。必須以“三個代表”重要思想為指導，進一步解放思想，創(chuàng)新發(fā)展。我們的衛(wèi)生工作代表先進生產力發(fā)展要求，就是要推進醫(yī)療科技創(chuàng)新，提高醫(yī)療水平;代表先進文化前進方向，就是要努力提高廣大醫(yī)療工作者的素質，把繼承和創(chuàng)新結合起來，把民族醫(yī)學文化不斷發(fā)揚光大;代表最廣大人民的根本利益，就是既要維護本行業(yè)職工利益，更要加強行風建設，遵守職業(yè)道德，為病人服好務。
第二、精心謀劃衛(wèi)生工作。
自98年我區(qū)開展社區(qū)衛(wèi)生服務工作以來，在上級領導的大力支持下，經過全體醫(yī)務人員的共同努力，目前我區(qū)已建社區(qū)衛(wèi)生服務網點14個，其中有一個中心、三個站被評為省級示范點，全區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務覆蓋面達48%以上。xx年年，根據(jù)中央十一部委等部門出臺的，我局將在以下幾個方面加快社區(qū)衛(wèi)生服務工作發(fā)展：
(1)鞏固已取得成績，拓展社區(qū)衛(wèi)生服務的內涵建設。
為了科學、規(guī)范管理社區(qū)衛(wèi)生服務工作，使其扎實有序地開展，我們的原則是杜絕形式化，實行規(guī)范化，繼續(xù)完善，從內涵建設和形象建設抓起，對社區(qū)衛(wèi)生服務用房、人員設備配置、科室建設、檔案的建立管理，以及社區(qū)衛(wèi)生服務的各個程序進行嚴格的規(guī)范，出臺必要的制度與經濟掛鉤，加快發(fā)展。
(2)積極探索多元化辦社區(qū)衛(wèi)生服務工作。
按照中央十一部委局等部門出臺的，積極探索多種經營方式和“開門”辦社區(qū)的經驗，將衛(wèi)生所、診所、企業(yè)醫(yī)院等基層醫(yī)療機構納入社區(qū)衛(wèi)生服務網絡，積極探索多元化辦社區(qū)衛(wèi)生服務工作，吸納社會的資金，向社區(qū)衛(wèi)生服務投入;創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，對新建小區(qū)實行向社會公開招標辦社區(qū)衛(wèi)生服務，將符合要求的社區(qū)衛(wèi)生服務機構納入基礎醫(yī)療保險，協(xié)調政府各部門在用房、用水、用電等方面提供優(yōu)惠。xx年年我們局將在新建小區(qū)公開招標辦社區(qū)衛(wèi)生服務站1個，在條件成熟的區(qū)域加快社區(qū)衛(wèi)生服務網點建設，力爭到xx年年底全區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務覆蓋率達60%。
第三、積極推進衛(wèi)生管理體制改革，提高衛(wèi)生資源利用效率。
按照“改革要有新突破”的要求，衛(wèi)生局將繼續(xù)改革并完善獨立的衛(wèi)生監(jiān)督體系，建立起有目標、有責任、有制約機制衛(wèi)生監(jiān)督體制。
第四、深化衛(wèi)生事業(yè)單位人事制度改革。
按照市衛(wèi)生局下發(fā)的精神，不斷深化我區(qū)衛(wèi)生事業(yè)的'人事、分配制度改革，解放思想、更新觀念，破除等、靠、求穩(wěn)的思想，衛(wèi)生局將加大對衛(wèi)生事業(yè)單位人事制度改革力度，制定，報請區(qū)政府、區(qū)長辦公會研究實施。機構改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院上劃工作落實后，制定衛(wèi)生局公開聘用院、站、所長實施辦法，試點在本系統(tǒng)內公開聘用院、站、所負責人工作。目前，眼科醫(yī)院、區(qū)防保中心的改革方案已報區(qū)政府審批，xx年有望施行。
為加快衛(wèi)生改革步伐，進一步增強醫(yī)療衛(wèi)生機構的活力和自我發(fā)展的能力，大膽深化改革，探索衛(wèi)生事業(yè)單位體制改革的新路子。xx年年對1-2所醫(yī)療機構實行股份制改革。
第五、構建適應農村經濟發(fā)展的新型區(qū)域性衛(wèi)生保健網絡。
農村衛(wèi)生工作是建設社會主義新農村的重要內容，是保障廣大農民健康，保護農業(yè)生產力，振興農村經濟和維護社會穩(wěn)定的大事，是我國衛(wèi)生工作的重點。為貫徹和，建立適應社會主義市場經濟體制要求和農村經濟社會發(fā)展狀況，具有預防保健和基本醫(yī)療功能的農村衛(wèi)生服務體系，實行多種形式的農民健康保障辦法，使農民人人享有初級衛(wèi)生保健，逐漸摸索出一套適合農村衛(wèi)生發(fā)展的新路子。
探索農村“一體化”辦醫(yī)。衛(wèi)生局依法對農村衛(wèi)生工作實行全行業(yè)管理，合理安排農村衛(wèi)生機構布局，加強農村衛(wèi)生機構、從業(yè)人員、衛(wèi)生技術應用等方面的準入管理，制定服務規(guī)范，完善有關規(guī)章制度，逐步杜絕非衛(wèi)生技術人員進入衛(wèi)生技術崗位情況，堅決取締非法行醫(yī)，使農民享有安全的衛(wèi)生技術服務。
第六、加強人員培訓，提高業(yè)務素質。
事業(yè)的發(fā)展快慢，人員素質高低是關鍵。因此，xx年年我局仍將人員培訓工作作為一項重點工作來抓，預計在加強政治理論學習的同時，不斷加強業(yè)務素質培訓，舉辦培訓班不少于四期;送出去進修學習人員不少于人員總數(shù)的3%。
第七、加強行業(yè)作風建設，做人民滿意公仆。
行風建設是一項長期而艱巨的任務，它直接關系到黨和政府在人民群眾中的形象。衛(wèi)生行業(yè)是“窗口”行業(yè)，是聯(lián)系黨和人民的紐帶，因而堅持行風建設不放松有著十分重要的意義。在目前行風建設工作的基礎上，xx年年行風建設仍是我們的一項重要工作，做為“一把手工程”來抓，加強對各單位的監(jiān)督檢查力度，使服務態(tài)度、工作作風、服務質量、服務環(huán)境得到進一步提高和加強，讓群眾滿意度不斷提高。
內審工作計劃和亮點篇三
“審計很重要，內審不可少;若要不出事，關鍵在內審”。實踐證明，內部審計是組織加強管理、防范風險的制度設置，是保障組織健康運行的.基礎防線。__年，協(xié)會重點在推進內部審計制度的廣泛建立，促進提升我省各經濟組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。
一是與省廳相關業(yè)務處室、部分市、縣(市、區(qū))審計局、省直行業(yè)分會等合作，對部分行政事業(yè)單位、國有企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等審計機關監(jiān)督對象內部審計工作開展情況進行調查。通過調查，摸清目前各單位內部審計工作的開展情況，包括制度建設、機構設置、人員配備與工作成效，發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經驗;研究分析各單位內部審計工作存在的困難、問題及成因，分類提出進一步加強內部審計工作的規(guī)范性的意見與建議。二是配合中國內部審計協(xié)會完成民營企業(yè)內部審計調研，服務民營經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
在調研的基礎上，配合省審計廳研究制訂出臺加強內部審計工作的意見。著重對審計機關的審計監(jiān)督對象的內部審計工作進行規(guī)范，包括哪些單位應該設立內部審計機構，開展內部審計工作的重點是什么，國家審計如何對內部審計進行監(jiān)督指導，如何整合利用內部審計成果，整合內部審計資源等內容。同時研究制訂對各單位內部審計工作開展情況的量化評價考核辦法，作為意見的附件。
以省審計廳名義召開一次全省內部審計工作會議，邀請省直有關單位，各市、縣(市、區(qū))相關領導參加。通過會議，一是宣傳貫徹《省內部審計工作規(guī)定實施辦法》，對各級政府、各級審計機關和相關單位提出明確要求，推進內部審計工作的廣泛開展;二是通過典型單位的經驗介紹，展示內部審計成果與風采，進一步提高社會公眾特別是有關單位領導對內部審計工作的重要性的認識。
二、做強內部審計，提高內部審計工作總體水平。
轉型創(chuàng)新，加快推進“職業(yè)化、特色化、科學化”進程，著力把我省內部審計“人員搞得多多的，事業(yè)做得大大的，素質提得高高的”，程度發(fā)揮內部審計應有作用。
(一)進一步加大人才培養(yǎng)管理力度，著力推進我省內部審計“職業(yè)化”發(fā)展。
研究首批內部審計專業(yè)人才培養(yǎng)、管理和使用的具體措施，充分發(fā)揮專業(yè)人才在協(xié)會“服務、管理、宣傳、交流”等多個層面的作用;建立完善并發(fā)揮專家咨詢委員會、學術研究委員會、專業(yè)人才評選委員會、培訓委員會、cia考試委員會等各專業(yè)委員會的作用，大力提高協(xié)會自律服務能力;舉辦各類培訓班，加強培訓師資力量建設，創(chuàng)新培訓形式與手段，豐富培訓內容，切實提高培訓的針對性與及時性;組織國際注冊內部審計師資格證書(cia)考試，提升內審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)。
(二)進一步總結實務創(chuàng)新典型經驗，著力推進我省內部審計“特色化”發(fā)展。
在驗收__—__年轉型示范單位的基礎上，確定__—__年度轉型示范單位名單，進一步挖掘內部審計“轉型創(chuàng)新、提升價值”的新典型、新經驗;根據(jù)分類指導原則，結合實踐，以實務案例形式，組織部分市縣及相關專家編寫鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內部審計實務指南;廣泛征集審計案例，鼓勵廣大內部審計人員積極實踐，大膽創(chuàng)新，及時將探索成果編寫成案例;配合中國內部審計協(xié)會開展“國企揚帆內審護航——__國有企業(yè)內部審計成就展”活動。
(三)進一步加強先進理念引導，著力推進我省內部審計“科學化”發(fā)展。
要加強理論研究，通過廣泛開展理論研究，引導內部審計樹立先進科學的審計理念，包括根據(jù)中國內部審計協(xié)會統(tǒng)一布置，組織廣大審計人員參與課題研究，選送優(yōu)秀論文參加全國優(yōu)秀論文評比，根據(jù)內部審計實際，開展課題研究;要繼續(xù)開展理論與實務經驗的交流，要大力提倡開展分會主題活動，提高交流的針對性與有效性;要加大宣傳力度，辦好《內部審計》雜志。
三、整合各類資源，提高協(xié)會管理服務能力。
創(chuàng)新協(xié)會管理方式，整合各種資源與成果，切實提高協(xié)會管理服務水平，努力形形成“我為審計，人人為審計;審計靠大家，大家來審計”的良好局面。
(一)建立一支隊伍。
根據(jù)廳人事處出臺的《省審計廳借調內部審計人員參與國家審計工作管理辦法(試行)》要求，協(xié)助省審計廳建立“審計機關可借調內部審計人員信息庫”，研究制定借調實施辦法與措施，使其成為國家審計可以組織、借調的補充隊伍。
(二)搭建二個平臺。
一是建立網上專家咨詢平臺，拓展協(xié)會服務方式;二是探索建立網上教育平臺，進一步提高繼續(xù)教育的覆蓋面。
(三)完善建立三個制度。
完善分會管理辦法，進一步加強分會管理，發(fā)揮分會在行業(yè)內部審計自律管理中的作用;完善對各市內部審計工作的考核，促進全省內部審計工作的全面協(xié)調發(fā)展;探索審計項目計劃建議發(fā)布機制，探索建立內部審計項目計劃建議定期發(fā)布制度，并在此基礎上，充分調研，于__年10月底，按行業(yè)發(fā)布__年內部審計項目年度計劃建議，指導內部審計工作的開展。
(四)落實四個職責。
一是落實廳理事職責，根據(jù)內審聯(lián)系點制度，確定省廳各理事聯(lián)系點，明確聯(lián)系責任;二是落實專業(yè)人才責任，根據(jù)專業(yè)人才遴選管理辦法，落實其聘期內的各項職責任務;三是落實各分會職責，并根據(jù)分會管理辦法，開展對分會工作的考核;四是落實秘書處人員職責，進一步明確相關人員分工，提高秘書處服務能力與工作效率。
內審工作計劃和亮點篇四
工作計劃還必須從理論的高度概括經驗教訓。工作計劃很重要，你會寫最新幼兒園亮點工作計劃嗎?下面小編給大家?guī)碜钚掠變簣@亮點工作計劃，希望大家喜歡!
一、指導思想：
本學期我園將不斷完善民主管理體系，構建以人為本、自主互動的管理運行機制，展示“敬業(yè)、團結、勤奮、創(chuàng)新”的優(yōu)良園風和“積極向上、健康和諧、富有活力、自主創(chuàng)新”的校園文化氛圍;繼續(xù)貫徹“盡職盡責為幼兒發(fā)展，全心全意為家長服務”的指導思想;樹立“四個意識”：服務意識、規(guī)范意識、質量意識、發(fā)展意識;以內涵發(fā)展為主線，以構筑優(yōu)質教育為宗旨，進一步提升幼兒園保教質量。
二、工作要點。
1、加強政治理論學習，作為提高教師政治理論素質和加強師德教育的一項首要政治任務列入重要工作議事日程，精心組織，周密安排，結合實際，采取有效形式，開展內容豐富的學習研討活動。
2、深入推進師德師風建設，構建師德師風建設長效機制。使我園教職工努力做到“愛崗敬業(yè)、關愛學生，刻苦鉆研、嚴謹篤學，勇于創(chuàng)新、奮發(fā)進取，淡泊名利、志存高遠”。樹立典型，弘揚正氣，牢固樹立“教書育人，服務育人”的思想意識，積極開展“學為人師，行為世范”典型模范教師的學習宣傳活動。通過活動的開展，增強廣大教師工作責任心和使命感，樹立全心全意為幼兒、為家長服務的意識，踏踏實實轉變工作作風，使工作更細致，服務更熱情，作風更嚴謹，做到內強素質，外樹形象。
3、結合效能建設活動，十月份召開家長會，就師德師風、保教工作等方面向家長發(fā)放調查問卷、征求意見表。
意識，引導教師確立自我培訓目標，在班級教學中發(fā)揮自己的特長和優(yōu)勢，開展班級特色教育。此外，制定自我培訓計劃，平時強化自己基本功的弱項訓練，鼓勵教師不斷學習，掌握新的教育教學方法，練就扎實的基本功，整合各科教學的能力。重視教師反思性成長，以適應新時期教育發(fā)展的需要。
提高青年教師的教育技能和組織管理能力。采取外出學習、觀摩研討、教學聯(lián)評、教學反思等多種方式，幫助青年教師了解現(xiàn)代教育理念，掌握先進教育方法，從而不斷積累實踐經驗，提升教育教學能力。
堅持“保教結合，保教并重”的原則，首先體現(xiàn)保育工作的全員性，教師與保育員通力合作，共同承擔，強化教師保育意識。其次，強調保育工作的科學性。對全體保育員進行預防各類傳染病、科學規(guī)范的衛(wèi)生消毒方法措施、簡單的急救方法等知識培訓，注重學習交流。
(三)以人為本，開展多元化的課程改革，提高保教質量。
1、樹立“可持續(xù)發(fā)展”的教育觀念，全面落實教育方針，一切為了孩子，為了孩子的一切。在教育教學工作方面提出“思路更清晰，途徑更靈活，方法更科學，內容更生動”的教改目標。開展豐富多彩的實踐活動，重視幼兒動手操作能力的培養(yǎng)。鼓勵教師大膽創(chuàng)新，開發(fā)以班級為基點的幼兒園園本課程。要求以班級為單位，根據(jù)本班教師的特長和優(yōu)勢，制定本班特色教育活動實施方案，尤其突出對幼兒美術、手工的技能和興趣的培養(yǎng)，加強對無毒廢舊物的開發(fā)和利用，多渠道地讓幼兒感知事物，使幼兒得到全面發(fā)展。
2、加強對幼兒一日生活的常規(guī)管理。幼兒一日生活作息活動的每個環(huán)節(jié)都滲透著保育和教育，教師要善于在細小的環(huán)節(jié)或活動中抓住教育契機，通過日常生活活動，培養(yǎng)幼兒適應集體生活的能力、生活自理能力和獨立性。
3、加大教科研的工作力度，廣泛開展聽課、評課、研討、交流、座談、觀摩等活動，發(fā)揮骨干教師的帶動作用，積極組織教師積極參加各級各類評比、競賽活動。
4、堅持把“立德樹人”作為教育工作的根本任務，重視對幼兒的德育教育，增強現(xiàn)代德育教育觀念。開展遵循幼兒年齡特點的德育活動，挖掘德育資源，注重養(yǎng)成教育，把德育有機融入到學科教育教學中。
5、繼續(xù)做好家長工作，辦好家長學校。強化家園教育合力，深入發(fā)掘家長教育資源，積極與家長交流與溝通，定期邀請有特長的家長參與“親子同心”主題活動。通過各種形式，爭取家長參與園內的一切活動，讓家長了解幼兒園的一切事務，最終達到家園共育的目的。開學初，我園召開家長會，舉辦家教知識講座。
(四)創(chuàng)新衛(wèi)生保健工作管理機制，促進幼兒身心健康、和諧發(fā)展。
1、完善衛(wèi)生保健工作管理體系，建立健全幼兒衛(wèi)生保健管理檔案，嚴格執(zhí)行幼兒衛(wèi)生保健制度及標準。
2、做好傳染病的預防和隔離工作。各班加強晨間檢查，做到一看、二問、三摸、四查，若發(fā)現(xiàn)問題，及時接受治療，健康后才接納。傳染病多發(fā)季節(jié)加強預防及消毒。健全幼兒園傳染病疫情檢控與報告制度，做到傳染病早發(fā)現(xiàn)、早報告、早診斷、早治療。
3、重視幼兒的飲食管理。為了保證幼兒膳食科學合理、每周由分管園長、食堂管理人員制定科學合理的食譜，注意做好六搭配，保證食物的多樣性、豐富性，嚴格按衛(wèi)生防疫站的要求規(guī)范操作。加強對炊事人員的業(yè)務技能培訓，提高飯菜質量。
(五)加強校園綜合治理，構建安全、舒適、和諧、良好的育人環(huán)境。
1、加強安全防范工作。從實際情況出發(fā)，牢固樹立“安全第一”、“安全責任重于泰山”的思想意識。每位教職工，從自己做起，從身邊的小事做起，關心每個孩子，關注并及時維修每一件設施、設備，發(fā)現(xiàn)隱患，及時匯報、及時解決。建立安全檢查制度，定期檢查設備的安全狀況。不斷完善接送制度，充分發(fā)動全體教職工嚴把接送關。入園時，帶班教師要熱情迎接幼兒。離園時，各班教師要確定準確無誤的把孩子交到每位家長手中。繼續(xù)執(zhí)行早晚值班制度，由門衛(wèi)人員負責接管早到和遲接的幼兒，并做好延長服務記錄及值班工作。層層把關，把幼兒接送時的安全工作落到實處。戶外活動時，要求保教人員全部到位，做到人不離崗、心不離幼兒，以確保幼兒的安全。
2、加強安全教育，牢固樹立安全意識。重視幼兒安全工作，在教師、幼兒中牢固樹立安全意識，及時消除多種安全隱患，防止意外事故的發(fā)生。我們要求各班制定全面、詳細的安全教育計劃。日常生活中做到勤檢查、勤發(fā)現(xiàn)，及時處理不安全因素，幼兒活動不離開教師的視線，確保幼兒在園內安全。除此，各級負責人之間簽定安全責任追究目標責任書，堅持重大安全事故上報制度。每月召開一次安全工作專題會議，每周開展一次安全工作大檢查活動，使安全工作深入人心。
鄭場鎮(zhèn)中心幼兒園。
一、主題實施。
本月主題是《小鬼顯身手》《彎彎繞繞》。
在《小鬼顯身手》這個主題中，就是想站在孩子的角度，用孩子的目光去看待成人世界，體察成人世界;引領他們從成人那里吸取一切有利于自身發(fā)展的養(yǎng)料，讓他們在模仿成人的過程中顯示自己的潛能，為促進幼兒主動發(fā)展創(chuàng)造良機。
在《彎彎繞繞》這一主題中，主要引領幼兒進入生活環(huán)境中的彎繞世界開始，讓他們面對各種物體，饒有興趣地去發(fā)掘和體驗與之相關的造型、作用和樂趣，然后用他們的想象去創(chuàng)造一片彎彎繞繞的天地。讓我們和孩子一起進入彎彎樂園，在這個樂園中一起用敏銳的心靈去體驗，用靈巧的雙手去創(chuàng)造。
二、幼兒生活與學習。
1、加強常規(guī)教育，養(yǎng)成良好的生活衛(wèi)生習慣。
2、提醒幼兒按時起床，準時到園。
3、提醒幼兒勤剪手指甲，記得每天帶手帕或餐巾紙。
4、做好室內通風消毒工作，預防春季傳染病(流感、手足口病)。
5、天氣比較熱，提醒孩子運動后__服，多喝開水。
三、家長工作。
1、請積極配合老師進行常規(guī)教育。
2、鼓勵肯定幼兒關心周圍人或事的行為。
3、對孩子進行自理能力和動手能力的培養(yǎng)，讓幼兒能感受到自己的事情自己做的樂趣。
4、和孩子一起外出散步和游玩，引導孩子在大自然中尋找更多彎曲纏繞的攀緣植物，并花時間與幼兒一起觀察戶外的環(huán)境的變化，感受到季節(jié)更替。
四、其他工作。
1、吸引幼兒參加集體活動，并努力使其在一日活動中保持愉快的情緒。
2、在日常生活中引導幼兒觀察自己的身體，了解身體基本部位的功能，知道自己和別人不一樣，了解每個人的指紋都是不相同的，發(fā)現(xiàn)身體會動的部位。
3、幫助幼兒了解生活中會遇到的危險，知道有急事要撥打求助電話，形成初步的自我保護意識，懂得保護身體的重要性，有病時能勇敢接受醫(yī)生的治療。
4、幫助幼兒懂得自己的事要自己做的道理，能夠做一些力所能及的事情。
5、創(chuàng)設舒適的環(huán)境，調動幼兒對圖書的興趣，引導幼兒從前向后一頁一頁的翻閱圖書。
6、鼓勵幼兒觀察和自己動手制作植物標本，對生活中科學現(xiàn)象的探索感興趣。
7、在日常生活中引導幼兒繼續(xù)學習給物體進行分類并發(fā)現(xiàn)其中的趣味，幫助幼兒掌握比較物體長短的方法。
8、幫助幼兒在操作和生活活動中認識數(shù)字6和7，理解7以內數(shù)的實際意義。
9、激發(fā)幼兒隨音樂表演的興趣，在快樂的韻律活動中學習踵趾小跑步等。
10、培養(yǎng)幼兒對美術活動的興趣，引導其學習用線條、色彩表現(xiàn)自己的生活，通過折紙手工等活動鍛煉動手能力。
11、組織幼兒開展豐富的體育活動，帶領幼兒練習行進跳、動作協(xié)調的走、跑，學習鉆的方法和技能。
一、指導思想。
以轉變觀念、外樹形象、內抓質量為重點;以貫徹落實兩個《綱要》為核心，加強幼兒園管理，以“幼兒園一日常規(guī)”和“幼兒早期閱讀”的深入為主線，著力提高幼教管理水平及教科研隊伍建設，著力加強規(guī)范化及示范化幼兒園建設，實施蒙氏加特長教育;把我園建設成為精品幼兒園。
二、狀況分析。
上一年，在每個學期初期，我們都進行大力度的宣傳招生工作，在校領導的正確領導下，經過全園教師的共同努力，我們招生突破了三百名幼兒。目前教職員工50人，幼兒園發(fā)展態(tài)勢良好。但在去年，我園師資狀況比較緊張，最后由校領導及園領導的研究，我們又新招4名教師和一名后勤人員。在教學過程，我們一向將新教師培訓工作作為幼兒園工作的重中之重，并透過多種形式對教師進行教學業(yè)務培訓。去年，我們用心參加上級部門舉辦的各項活動;我們還先后開展綠園區(qū)“經典誦讀”活動，全國“幼兒早期閱讀”科研課題活動;新學期我們將力求開展好各項教育教學活動。
三、工作目標。
1、堅持以正確的思想引導師生，高尚的情操熏陶師生，科學的制度規(guī)范師生，實干的精神帶動師生。著力于教師隊伍的建設;重視教師培訓;帶給多種平臺學習鍛煉;強化教育教學常規(guī)管理;提高教師的育人潛力和水平。
2、努力打造善于學習，善于吸納，善于思考，具有必須理論高度和鑒賞潛力的新型教師;打造志趣高雅，心態(tài)健康，團結樂群，在團隊中能發(fā)揮用心影響的新型教師;打造勇于實踐，大膽創(chuàng)新，追求進步，業(yè)務潛力強的新型教師。
3、優(yōu)化課堂教學，努力讓每一節(jié)課都是優(yōu)秀課，每一堂備課都充分、有序。教師可任意隨堂聽課，讓教師成為在實踐教學中不斷進取的自我超越者，把科研課題、市區(qū)級各項工作開展好。把常規(guī)做好，把細節(jié)抓嚴，把過程抓實。
4、抓好教師思想道德、教學質量、特色三方面工作;努力做到“教師發(fā)展，幼兒發(fā)展，幼兒園發(fā)展”，努力建設成為家長滿意、社會滿意的幼兒園。
四、主要工作。
1、加強師德教育。
要想成為一名好教師，首先要成為一名具有良好師德的教師，尤其是幼兒園講究的是保教并重，這就要求教師富有愛心、耐心和細心，因此師德教育是教師成長的基礎。
(1)對教師進行，教師禮儀，師德規(guī)范的教育，開展讀書活動，營造比學趕幫的良好氛圍。
(2)開展“五愛”教育，即：愛國、愛崗、愛園、愛生、愛已。
(3)發(fā)揚“敬業(yè)、奉獻、求實、創(chuàng)新”精神。
(4)堅持“認真、快、堅守承諾，永不放下”的工作作風。
2、完善幼兒園教育教學的量化考核評估細則。
將量化評估細則調整得更加便于操作，透過量化評估，真正到達提高教師工作用心性為目的。
3、加強專業(yè)培訓。
(1)組織教師學習《幼兒園教育指導綱要》并進行討論，不斷更新教育觀念。
開展讀書活動，鼓勵教師根據(jù)自我的需要自主學習，多讀書，讀好書，并利用業(yè)務學習的時間互相交流學習心得，做好讀書筆記。撰寫教師筆記，月末交教學園長檢查。
(2)加強教學常規(guī)管理，提高教育質量。
備好課是上好課的先決條件，教師備課要建立在以幼兒發(fā)展為本的教學思想基礎上。要從幼兒的角度去思考，做到功在課前，利在課上，思在課下，優(yōu)化教學過程。要求老師提前一周備課，并在業(yè)務學習的時候集中交流、研討。
4、抓好蒙氏教學的開展，特長課的開展，讓教師發(fā)展成專業(yè)加有特長的教師。
5、開展好各種節(jié)日的慶?；顒樱靼嘀匾暰W站建設，做的每日更新。認真調整班級“家長園地”資料，要富有知識性、趣味性、教育性。
6、做好優(yōu)秀班級的周選工作，做好幼兒“禮貌之星”、“禮儀之星”的周選工作。
7、開展教研活動，促進教科研工作。
(1)廣泛開展教研活動。用心推進教科研工作，以教促研，以研促教。
(2)教師之間要互相學習，共同提高，每學期聽課不少于16節(jié)。
(3)每次公開課要求規(guī)范化。即有教案、聽課記錄、評議記錄，并要求有說課稿，做到“人人會說課，課課有人說”。
(4)繼續(xù)開展教師五項技能基本功大賽。
五、具體安排。
1、召開開學初家長會。
3、各學科及興趣班課程安排。
4、感統(tǒng)課程及興趣班的招生工作。
5、不一樣年齡段音樂發(fā)聲練習曲的統(tǒng)一學習及培訓。
6、“億童”教材學習及教師培訓。
7、全園環(huán)境創(chuàng)設。
8、優(yōu)秀班級及幼兒之星評選活動。
1、對各班教師進行聽課指導。
2、群眾備課，聽課評課;優(yōu)秀課評選。
3、蒙班教學開放。
4、幼兒開展“我能……”活動，每月一次、主題不一樣。
5、加強安全常規(guī)教育、禮貌紀律養(yǎng)成教育，構成幼兒良好的行為習慣。
6、“五一”國際勞動節(jié)，幼兒學習相關知識及宣傳板的制作。
1、幼兒開展“我能……”活動。
2、母親節(jié)主題活動。
3、教師五項技能繪畫比賽。
4、幼兒早操比賽。
5、六一文藝匯演活動籌備。
1、結合端午節(jié)和父親節(jié)開展雙節(jié)活動。
2、半日開放活動及興趣班課程開放、展示。
3、文藝匯演活動。
4、課題交流的培訓。
5、幼兒開展“我能……”活動。
1、召開家長會。
2、評選優(yōu)秀教師。
3、各項活動總結。
4、假期工作安排。
2、正常組織幼兒的一日活動，抓好開學常規(guī)教育。
3、各班結合教師節(jié)，對幼兒進行慶教師節(jié)主題教育活動。
4、對各位教師進行聽課指導。
5、對幼兒進行愛國主義教育;開展我愛祖國主題活動。
6、幼兒開展“我能……”活動。
1、幼兒開展“我能……”活動。
2、半日開放活動。
3、優(yōu)秀課評選。
4、幼兒各科學習考核。
1、檢查教師備課狀況。
2、組織教師開展“教師五項技能大賽”活動。
3、開展“感恩節(jié)”活動。
4、加強冬季幼兒的體育鍛煉，開展好戶外體育活動。
1、幼小銜接(參觀小學)。
2、圣誕節(jié)和迎新年主題活動。
3、課題交流的培訓。
4、教師學期總評及評選優(yōu)秀教師。
一、指導思想：
根據(jù)區(qū)教育局、教研室及學校工作精神，強化“依法治教”觀念，將保護幼兒的生命和促進幼兒的健康放在工作的首位，繼續(xù)學習新《綱要》，更新教育觀念，探索適合本園的園本課程，開展有效實用的教研活動，認真細致地做好家長工作，美化園內環(huán)境，搞好幼小銜接工作，提高辦園質量。
(
二、主要工作：
(一)樹立正確的健康觀念，加強健康教育，保證幼兒安全。
1、期初，做好插班幼兒的體檢工作，嚴防肝炎病的傳入。做好感冒的預防工作，幼兒的毛巾、杯子、碗筷等日用品進行嚴格的清洗和消毒，保持園內整潔，室內經常通風，“家長園地”向家長宣傳預防傳染病的常識，做好晨間檢查和幼兒服藥記錄。
2、組織教工重溫《幼兒教師職責》、《保育員職責》、《幼兒園安全制度》、強化教工的工作責任心，嚴格做到上崗到位，發(fā)現(xiàn)問題及時報告和處理，認真做好早晚班的值班工作，巡視幼兒安全，確保幼兒在園和接送的安全。
3、開展幼兒健康教育，創(chuàng)設一個使幼兒感到關懷、接納、關愛和支持的良好環(huán)境，開展豐富多彩的體育活動，鼓勵幼兒積極參與，培養(yǎng)幼兒參加體育活動的興趣，密切注意觀察幼兒在活動中的安全，在幼兒一日活動中注意培養(yǎng)幼兒活潑開朗的性格。
(二)認真學習新《綱要》精神，將精神逐步貫徹到教育實踐中去。
利用每周三的政治學習和業(yè)務學習，加強師德教育。加強對教師愛崗敬業(yè)的教育，真正做到教師的言行舉止成為幼兒學習的良好榜樣，以關懷、尊重的態(tài)度與幼兒交往，全身心地投入幼教工作，有效的將新觀念轉化為教育行為。
1、加強教師專業(yè)理論知識和專業(yè)技能的學習。
積極參加區(qū)優(yōu)秀教案評比活動，以及市教育隨筆評比活動。平時班與班之間進行互相聽課評課活動。期初，教師制定專題研究題目，期間認真觀察與探索，期末寫一篇有質量的專題總結，并互相交流。注意教師資料的規(guī)范管理，盡量用電腦打印。
2、采用多種形式，提高教育技能。
在學習、吸收和實踐新《綱要》思想時時常對自己的備課、上課、聽課等教育行為進行反思，反思自己的一些習以為常的做法中所包含的不合理因素，及時改進教育教學方法，一切從為了孩子的角度出發(fā)。自覺做好“六認真”工作，每月寫一篇有質量的教養(yǎng)筆記，并定期檢查。
(三)樹立全心全意為家長服務的意識，切切實實做好家長工作。
新《綱要》明確指出：“家庭是幼兒園的合作伙伴，應本著尊重、平等、合作的原則，爭取家長的理解、支持與主動參與?！痹诠ぷ髦薪處煈云降鹊膽B(tài)度喚醒家長的主人翁意識，激發(fā)家長主動參與、積極合作的熱情，為幼兒園獻計獻策，使幼兒園與家庭融為一體。
開學初，各班精心設計家長園地版面，做到美觀新穎，題材多樣。
根據(jù)本班幼兒的實際情況，及時填寫“家園聯(lián)系單”。
四月份向家長開放半日活動，展示幼兒在園活動情況。召開幼兒家長會，做好幼小銜接工作。設立“家長信箱”，積極采納家長的好建議。
“一年之際在于春”，當春天緩緩向我們走來的時候，我們和孩子們一起又迎來了新的學期。這是我班幼兒在園的最后一個學期，也是入小學前最關鍵的一學期。本學期，我們將一如既往地認真開展工作，針對上學期工作中出現(xiàn)的不足進行調整，使每一位幼兒能夠得到發(fā)展。
經過大班上學期的學習，分析學期末班級幼兒檢核情況，總的來看：幼兒在生活自理能力、學習習慣方面都有了較大進步，特別是在體能、語言表達、社會交往、邏輯思維能力方面表現(xiàn)較為突出。但是班級幼兒能力相差較大、班級常規(guī)有待繼續(xù)培養(yǎng)的局面。鑒于以上不足，本學期，我們把幼兒入學準備工作做為本學期的工作重點，加強幼兒前閱讀、前書寫的訓練，將學前的準備工作與主題探究活動、各學科教學有機結合起來，為幼兒進入小學打好基礎。
一、學前思想準備：
通過參觀小學、請畢業(yè)生回園與幼兒座談，讓幼兒知道為什么要上小學，小學與幼兒園有什么不同，激發(fā)孩子上小學的欲望，同時也幫助他們解決“向往上小學、又不知道怎樣做的問題”。
二、身體方面的準備：
(1)通過體育鍛煉、疾病預防增強幼兒體質，使他們能夠身心健康地邁入小學;。
(2)為了讓幼兒能夠較快地從幼兒園過渡到小學生生活，我們將采取適當延長幼兒學習時間、減少游戲時間等。
(3)在日?；顒又信囵B(yǎng)幼兒正確的讀書、寫字、握筆姿勢，同時，讓幼兒懂得保護好自己的眼睛及各種感覺器官。
(4)注重安全方面教育，讓幼兒懂得并遵守交通規(guī)則，學會看紅、綠燈，走人行道;有困難找警察，記住各種急救電話;知道不能玩水、玩火，玩電。
三、獨立生活能力的準備：
(1)通過談話、故事、社會實踐培養(yǎng)幼兒的獨立意識，增強獨立解決問題的能力。讓幼兒感知到，即將成為一名小學生了，生活、學習不能完全依靠父母和教師，要學會自己的事自己做，遇到問題和困難自己要想辦法解快。
(2)培養(yǎng)幼兒的時間觀念，在學習生活中，要學會自我觀察、自我體驗、自我監(jiān)督、自我批評、自我評價和自我控制等，讓他們懂得什么時候應該做什么事并一定做好;什么時候不該做事并控制自己的愿望和行為。
四、學習方面的準備：
(1)培養(yǎng)孩子學習方面的動手操作能力：本學期，結合主題模仿學校要求讓幼兒學習有關的常規(guī)知識：學習整理自己的書包、鉛筆盒，愛護并看管好自己的物品，學會使用剪刀、鉛筆刀、橡皮、刨鉛筆和其它學習工具。
到早退、不隨便請假等;其次，在教學活動中讓幼兒養(yǎng)成愛想、愛問和認真回答問題、注意傾聽的習慣;再有，培養(yǎng)幼兒正確地握筆寫字、看書、讀書的習慣;還有，通過適當?shù)牟贾米鳂I(yè)培養(yǎng)幼兒的任務意識，游戲、活動中加強幼兒規(guī)則意識的培養(yǎng)。
(3)知識經驗的積累：
a前閱讀、前書寫的滲透。
為幼兒創(chuàng)設一個良好的閱讀、書寫環(huán)境;如：活動室環(huán)境布置圖文結合、以語言區(qū)為重點精心設計制作有關讀寫方面材料供幼兒操作，同時在各區(qū)域中進行滲透、同時，讓幼兒熟悉漢語拼音(不要自己教，到外面正規(guī)的機構學習)為幼兒閱讀、書寫提供條件。
b數(shù)學方面的滲透。
通過每次的數(shù)學活動、數(shù)學區(qū)工作對幼兒進行分類、統(tǒng)計、簡單運算、自編應用題的培養(yǎng)，提高幼兒的邏輯思維能力。在日常活動中引導幼兒學習運用數(shù)學經驗解決問題，提高幼兒獨立思考問題的能力。
五、班級日常工作：
1)本學期,我們將繼續(xù)根據(jù)幼兒的意愿進行主題活動，并及時抓住幼兒的興趣點，為下一步的活動提供依據(jù)。主題的展示、活動設計、材料調整要適合大班幼兒的特點，更多的體現(xiàn)幼兒的參與性和主體地位，培養(yǎng)幼兒的主動性學習和探究性學習。
2)開展好班級特色活動，分享閱讀及葫蘆絲。
3)在活動區(qū)組織設置中根據(jù)本班幼兒的發(fā)展水平及時更換區(qū)域工作材料，做到與主題相結合。
4)做好各項常規(guī)工作及大型活動：新學期新操排練與評比;“三.八婦女節(jié)”最美媽媽評選活動;組織班級幼兒參與“小博士知識競賽”;積極準備“慶五.一”詩歌、故事展示會;做好慶“六.一”慶?；顒?大班畢業(yè)典禮。
踏著春天的腳步我們又迎來了新的學期。新學期，對家長來說蘊含著新的希望，對教師來說，面臨新的挑戰(zhàn)。本學期我們會更加嚴格要求自己，認真總結上學期的工作，吸取經驗，反省不足。
一、指導思想：
認真貫徹《綱要》精神，加強對《綱要》中各領域的學習和研究，不斷更新教育觀念，為幼兒創(chuàng)設良好的師幼互動環(huán)境，樹立“一切為了孩子，為了孩子一切”的教育思想，依據(jù)各領域目標合理地制定教育教學計劃，讓幼兒在不同水平上得到提高。
二、情況分析。
(一)優(yōu)勢表現(xiàn)：
1、活躍、好動，喜愛參與體育活動。我班幼兒精力充沛，喜歡參加賽跑、攀登等戶外游戲等，大部分幼兒身體動作較協(xié)調、靈活。幼兒總體體質水平有較大幅度提高。
2、好奇心強，樂于表現(xiàn)。在科學活動中，孩子們常常興趣濃厚、發(fā)言踴躍。
3、班級常規(guī)進一步完善。進入中班，我班幼兒的規(guī)則意識進一步增強，大部分幼兒能較好的聽取老師的意見，控制自己的行為，遵守班級常規(guī)。
(二)弱勢因素分析：
1、我班有部分幼兒，他們在集體活動中注意力保持時間短、自我控制能力弱的問題較為突出，需要教師針對他們的實際請況給予引導和教育。
2、我班幼兒大多進步很大，但部分幼兒在家性格較開朗、活潑、幼兒園表現(xiàn)不樂群，不能主動與人交往，我們將繼續(xù)鼓勵，讓幼兒用各種方式表達自己的情感。
三、措施：
2、在具體教學活動中關注每位幼兒的學習狀態(tài)，掌握好每一個幼兒的學習態(tài)度，做好個體差異教育，爭取班級的整體水平有較大的突破。采取”著重教學”方式，提高幼兒語言表達能力。
4、豐富幼兒生活，多樣化地開展藝術節(jié)、科技節(jié)活動，抓好50年慶典活動，組織孩子參加多種形式的社會活動。
5、培養(yǎng)幼兒良好學習習慣，如坐姿、書寫姿勢等;定期調換幼兒座位，保護幼兒視力;。
6、緊守職責，明確分工，相互協(xié)作，相互探討，相互監(jiān)督促進，出現(xiàn)問題及時提出及時解決，讓我們的工作環(huán)境更和睦愉快。
7、配合生活老師做好衛(wèi)生保健工作，讓所有幼兒都在老師的視線范圍之內，隨時留意觀察幼兒的身體狀況，發(fā)現(xiàn)狀況及時處理并上報保健室。
四、每月常規(guī)工作安排：
二、三月份：
主題教育：過節(jié)真熱鬧親親熱熱一家人。
品德教育：情感教育。
一、開學準備工作。
1根據(jù)園務計劃，完成各項計劃。
1、調整班級墻飾和活動區(qū)域，符合季節(jié)特點和主題網絡。
2、觀察了解幼兒的身體健康狀況和各種習慣、假期生活，有針對性的預防。
3、編排操節(jié)。
4、召開家委會、更新家園之窗的內容，發(fā)放小手報。
5、充實自然角。
6、做好各類興趣班開學編班。
7、開展百日安全活動，3月18日開始百日安全活動，
主題教育：我是賀幼小主人。
品德教育：情感教育中心工作：
1、家長學校上課、
2、做好春季疾病的防治。
3、開展親子活動和春游。
4、安全教育，緊急預案。
5、做好園慶準備活動和常規(guī)教育教學活動。
主題教育：我身邊的科學保護環(huán)境。
品德教育：熱愛科學。
為了促進幼兒身體正常發(fā)育和協(xié)調發(fā)展，爭強體質和培養(yǎng)良好的生活習慣和參加體育活動的興趣;發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運用感官和運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和學習欲望，培養(yǎng)初步的動手能力;萌發(fā)幼兒愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護公物、克服困難、講禮貌、守紀律等良好的品德行為和習慣以及活潑開朗的性格;萌發(fā)幼兒初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。我特制定教學計劃如下：
一、語言領域。
1、傾聽：能夠主動、積極、專注地傾聽別人談話，理解別人談話的內容。準確掌握和傳遞主要信息，能夠理解較復雜的多重指令。
3、欣賞：樂意欣賞不同體裁、不同風格的文學作品，在文學活動中累積文學語言，并嘗試在適當場合運用。樂于復述、講述、表演文學作品。初步感受文學作品的語言魅力，能理解、體會和想象作品所表達的情感、意境和幽默感。能夠自主的創(chuàng)編一些簡單的兒歌、故事、散文等。
二、科學領域。
1、數(shù)的概念：會10以內的倒數(shù)、順接數(shù)、倒接數(shù);認識10以內的單雙數(shù)按群計數(shù);學習10以內的組成與加減法。
2、幾何形體：認識球體，正方體。
3、量的感知：學習自然測量及二等分、四等分。
4、空間方位：區(qū)分左右。
5、時間：認識日歷。
三、社會領域。
1、自我意識：知道作錯了事情要主動承認，說實話，做個誠實的孩子。知道自己與別人的不同之處，對自己的優(yōu)點和進步感到自豪和光榮。當自己的需要得不到滿足時，能做到不亂發(fā)脾氣。
2、人際關系：主動、準確地使用禮貌用語，愿意主動和周圍的人打招呼，說話。知道接待客人的方法，主動與客人聊天。愿意聽從成人及同伴的勸告，不做危險的事情。知道在家不使爸爸媽媽操心，在幼兒園不使老師操心。對老人和比自己小的孩子有愛心，愿意幫助他人想辦法使他人高興，關心班級發(fā)生的事，做老師的好幫手，體驗集體的力量與共同工作的快樂，知道勝利不驕傲，失敗不氣餒的道理，有集體榮譽感。
3、社會環(huán)境：了解郵局、報社、消防隊等和自己生活相關的勞動者的工作，感激他們的勞動付出尊重他們的勞動成果，并尊重國徽、會唱國歌，關注家鄉(xiāng)的新成就，為家鄉(xiāng)的變化而自豪。
4、社會規(guī)則：會用輪流、合作、交換等方法與同伴共同游戲，熟悉有關安全、交通、環(huán)保的標記，愿意按標記的提示行動。
四、健康領域。
1、愉快地參加幼兒園的各項活動。會正確地表達自己的需求。尊重他人，初步學系控制自己的情緒。遵守幼兒園活動規(guī)則。
2、能夠獨立進餐、睡眠、入廁。勤洗澡，勤換衣服，保護環(huán)境，保持環(huán)境衛(wèi)生，了解基本的衛(wèi)生知識，了解換牙衛(wèi)生，注意保護牙齒，認識幾種常見的安全標志。
3、學習左右分隊走，協(xié)調靈活地進行各種體育活動，掌握其動作要領。喜歡創(chuàng)造性地進行身體活動，樂意探索多種玩法。
五、藝術領域。
音樂：
能用自然好聽的聲音有表情地唱歌，能大膽地、獨立地在集體面前進行唱歌表演，樂意在集體中嘗試用不同的合作表演形式歌唱。
1、能感受并表現(xiàn)出兩拍子、三拍子、四拍子等節(jié)拍特點。能為熟悉而多重復的歌曲增編新歌詞，并能大膽唱出。
2、愿意參與一些有關音樂的活動，有傾聽音樂的情趣和良好習慣。
美術：
1、嘗試運用不同的繪畫工具和材料，通過看看、畫畫、做做、玩玩，自由地表現(xiàn)，體驗美術活動的樂趣。初步感受中國畫的筆墨濃淡，嘗試用中國畫的工具和材料來表現(xiàn)自己熟悉的物體。
2、搜集生活中的廢舊物品，大膽想象，進行簡單的組合和裝飾，制作有趣的玩具，學習用點、線、面、塊狀材料塑造不同形態(tài)的手工制品，用多種技法，塑造幼兒熟悉的生活物象。在中班基礎上學習用多種技法將紙成物體的各個部分，組合成整體物象。
爭取通過以上領域的學習，努力提高幼兒的各種能力，使幼兒健康、快樂的成長，各個方面得到更大的進步。
內審工作計劃和亮點篇五
蒲城縣堯山中學柳臘梅。
2016年，堯山中學教育教學工作圍繞“以高效課堂為著眼點，以素質教育為立足點，以提升教育質量為核心，以構建特色工作為重心”的工作思路，狠抓課堂效益，創(chuàng)新德育途徑，突出特色亮點，學校各項工作達到了預期的效果。
一、工作亮點：
（一）以課改為核心，以反饋為重點，不斷提升教育教學質量。圍繞“任務導學型”課堂模式，掀起了高效課堂聽評課活動，邀請兄弟學校教師參加聽評課活動，相互交流，共同提高教學水平。2016年學?？傆嫲才鸥咝дn堂公開課、示范課216節(jié)，促進了學校教育教學質量的進一步提升。
為保證學校課改工作的長期有效開展，學校深化了課改反饋評價機制：1.實施第七屆第八屆“課堂開放月”活動，邀請家長走進課堂，參加評教和助考工作，積極聽取家長對新課改的意見和建議；2.召開家長委員會，邀請家長參與學校教育管理，促進學校管理工作的不斷完善；3.發(fā)放學生評議卡、教師評議卡進行評教，有效提高了教師的課堂教學能力和學生參與課堂的積極性、主動性；4.嚴格教學常規(guī)管理，嚴格查課制度，隨時抽查教師聽課備課上課情況，有效杜絕了教師隨意挪課、空課、曠課的現(xiàn)象。定期開展常檢工作，召開常檢反饋會，通報檢查結果，獎勵和展示優(yōu)秀教案。
（二）以名師為示范，以課題為抓手，著力打造一流師資隊伍。堯山中學擁有一支以名師、省級教學能手、學科帶頭人為核心的名師團隊，成立了一個名師工作室、四個省級教學能手工作站，每周定期開展名師工作會議、“名師大講堂”活動，聯(lián)合渭高、杜橋、瑞泉和縣內兄弟學校開展名師示范課聽課活動，發(fā)揮名師的示范引領作用，取得了顯著的成效。2016年我校發(fā)起和承辦了渭南市高中政治教師培訓會，派出骨干教師、教學能手參加高中各科教師國省培訓，4位教師參加了省市教學能手賽教活動。學校承擔的教育部“十二五”規(guī)劃重點課題《云計算技術在中學教改中的應用研究》、《高效課堂教學模式與教學方法的開發(fā)與研究》已結題正待鑒定評審，1省級學科帶頭人課題《鄉(xiāng)土資源在高中歷史教學中的開發(fā)和利用—以蒲城為例》已結題，省級德育研究課題《網絡環(huán)境下的德育教育研究》被評為優(yōu)秀。
（三）以人為本，以師德建設為契機，營造舒心留人的良好氛圍。學校以加強師德建設、優(yōu)化師資隊伍為重點，開展了系列活動，實現(xiàn)了學校師德建設的制度化、常態(tài)化、具體化發(fā)展：一是開展了教師愛崗敬業(yè)教育活動，從坐班、備課、上課、教師基本功等方面展開評比，激起了教師奉獻堯中教育事業(yè)的極大熱情；二是利用每周五全干會開展教師禮儀培訓，樹立了教師良好的師德風貌；三是開展校園文體活動，豐富教師業(yè)余生活，利用教師節(jié)、重陽節(jié)開展了慰問困難教職工、困難黨員、退休教師活動，提高了教師的工作幸福感；四是建立了動態(tài)的人才選用制度，采取競聘上崗的方式選拔珍珠班、重點班教師和班主任，在績效津貼、班主任津貼、評優(yōu)工作中對重點人才實行不同的津貼制度，向教學、科研傾斜，加大對優(yōu)秀教師的激勵和獎勵力度，創(chuàng)造有利于優(yōu)秀人才脫穎而出的激勵環(huán)境。
（四）以創(chuàng)新為目標，以學生發(fā)展出發(fā)，創(chuàng)建本校德育特色。完善德育體系，開展全員德育。堅持“以人為本，德才并重，一切為了學生發(fā)展”德育理念，強化“身教重于言教”的示范意識，構建了德育管理三大體系：以德育育人隊伍為主導，以學生自我管理為主體的德育隊伍體系；以課堂教學為主體，實踐活動為載體，校園文化為依托的德育課程體系；以家庭教育為基礎，學校教育為主導，社區(qū)教育為輔助的德育工作體系。在德育工作中貫穿全員德育，以年級管理人員和班主任為德育骨干，通過黨員干部結對子、備課組聯(lián)系等方式，帶動全體教職工共同開展德育教育。
2志教育系列大會；7.開展新生入學教育系列活動，如新生軍訓、校史教育、一訓三風教育等活動，將校訓校風精神融合于師生言行之中；8.開展本校特色的行為習慣養(yǎng)成教育主題活動“環(huán)境衛(wèi)生周”、“安全教育周”、“文明禮儀周”等，強化對學生一日生活常規(guī)的嚴格指導；9.建立堯山中學團委微信公眾號，定期向師生和家長推送學校團委工作信息、活動開展情況等，鼓勵學生積極參與共青團活動，引導青少年積極向上，關心國是，關注社會發(fā)展，熱心公益事業(yè)，提高公民意識和自身思想素質。
重視家校合作，讓教師“走出去”，把家長“請進來”。一方面，學校組織了兩次走村入戶式大家訪活動，深入學生家庭6000余戶開展調研，了解學生家庭實際情況，傾聽家長對學校教育管理的意見。另一方面，學校在各年級召開家長委員會，邀請家長參與學校管理，為學校教育的良性發(fā)展奠定了社會基礎，被表彰為陜西省“德育工作先進單位”、渭南市“德育示范校”。
開展社團活動，走特色體藝之路。2016年學校成立了合唱隊、管樂隊、體育俱樂部、文學社等各類學生社團20余個，以足球籃球社團、音樂美術社團、文學社團為重點，開展校內外球類競技活動和文藝活動，創(chuàng)新社團活動形式，豐富社團活動內容，組織社團代表學校赴省市縣參加中學生運動會、校園藝術節(jié)等各類文化藝術和競技活動，連續(xù)兩年榮獲“蒲城縣第六屆校園文化藝術節(jié)一等獎”。
加強安全管理，構建平安校園。堅持做好每周的安全隱患排查和整改工作，要求每位教師把安全教育放在心上，掛在嘴上，落實到行動上，做到常抓不懈，警鐘長鳴，2016年學校組織了5次安全知識講座，進行了春、秋季安全防火演練和5·12地震逃生演練，9·18防空安全演練，安排教師每天上下學期間提前15分鐘在校門口值周，保證學生出入校門安全有序，在全體師生的努力下，學校安全工作得到了上級的肯定，被評為渭南市“平安校園示范?！?。
3域特色文化宣傳、社會主義核心價值觀闡釋、校史、民族文化經典古語、文化課學習方法指導、健康常識指南、用水常識等內容，都凸顯出校園環(huán)境陶冶人、感染人、教育人的作用。
目前學校有著渭南地區(qū)唯一的歷史悠久、藏書量豐富的勿幕圖書館，依托這一圖書資源優(yōu)勢，學校在全校師生中開展了書香校園建設活動，組織了內容豐富的大型讀書、征文、演講活動，大大豐富和提高了學生課外知識和閱讀能力，連續(xù)四年被評為全國青少年五好小公民主題教育“示范學?！?。
（六）以黨員為標桿，以包聯(lián)為抓手，發(fā)揮黨總支組織指導作用。2016年，學校黨總支在上級黨委的領導下，積極開展了黨建活動，創(chuàng)新活動形式，豐富活動內容：1.開展黨員示范課、黨員手抄黨章、黨員紅袖章示范活動；2.號召黨員幫助本校貧困生和留守學生，形成一個黨員幫助一名困難學生或留守學生的“一幫一”幫扶模式；3.積極鞏固包聯(lián)成果，學校黨總支書記、副書記，分別向包聯(lián)村黨支部全體黨員講黨課、看望和慰問村上老黨員等，被中共蒲城縣委表彰為“城鄉(xiāng)黨組織共建先進單位”，被中共渭南市紀委授予“全市黨風廉政文化建設先進單位”。
二、學校工作成績。
2016學年度，在全體師生的共同努力下，學校在歷史上生源質量最差的情況下,高考二本上線1113人，上線比率為54.38%，比往年上升6個百分點，其中一本上線630人，上線比率為30.78%,600分以上58人，680分以上4人，高考位次穩(wěn)居市縣領先位置，得到了上級和社會的表彰和肯定。學校先后被教育部關工委表彰為“全國青少年五好小公民主題教育‘示范學?！薄叭珖褧嫿逃！保皇薪逃衷u為“高中教學質量提升優(yōu)秀學?！薄皩W校建設示范校”“高效課堂示范?！薄八囆g教育示范?！薄绑w育教育示范?！薄耙?guī)范辦學示范?！?，被中共渭南市紀委授予“全市黨風廉政文化建設先進單位”；榮獲“蒲城縣首屆微課大賽優(yōu)秀組織獎”“全縣關心下一代工作先進集體”“蒲城縣城鄉(xiāng)黨組織共建先進單位”“教育信息化工作先進集體”“教學常規(guī)管理先進單位”“目標責任考核先進單位”“先進基層黨組織”。
蒲城縣堯山中學二〇一六年十月十二日。
內審工作計劃和亮點篇六
2020年內部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立科學的審計理念，堅持“圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經濟效益這個中心，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計，同時還要及時對重大經濟事項進行專項審計調查，求真務實即是審計工作要合理地分析評價事項，辯證地做出評價結論。努力構建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應的審計監(jiān)督模式和審計服務體系，著力提升審計服務質量，切實履行審計監(jiān)督職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。
二、工作目標。
緊緊圍繞著2020年經濟工作目標，依據(jù)各項法律、法規(guī)、制度，認真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責，全面的監(jiān)督財務收支的真實、合法、效益性，突出重點領域、項目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程，從治理機制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經營，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。
(一)進一步建立健全內部審計制度，建立并完善《內部審計工作手冊》。
加強審計制度的建設，通過審計制度的建立和完善，明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，實現(xiàn)內部審計工作的科學化、制度化和規(guī)范化。
(二)加強審計人員培訓，進一步提升審計工作質量，力爭審計報告優(yōu)秀率(由上級評價90分以上為優(yōu)秀)達30%以上。
加強審計隊伍綜合素質能力建設，滿足內審工作要求的適應程度、提高內審業(yè)務質量。
(三)參照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》，對本企業(yè)內部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。
審計評估公司內部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時性，對內部控制環(huán)境、經營風險、控制活動等進行評估和測試。
(2020年5月22日，財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》(財會[2008]7號，以下簡稱《基本規(guī)范》)。
2020年4月15日，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內部控制配套指引》(財會[2020]1l號，以下簡稱《配套指引》)，自2020年1月1日起首先在境內外同時上市的公司施行，自2020年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎上，擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。
中國企業(yè)內部控制規(guī)范體系的建設與實施，一是加強和規(guī)范企業(yè)內部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內控規(guī)范要求，對原有制度進行修改、完善和提升;構建企業(yè)內控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經營管理水平和風險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)。
(四)以財務收支審計為基礎，開展對所屬公司(事業(yè)部)經濟責任和經濟效益審計一次。
財務收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經紀律的有效措施，是開展各項審計業(yè)務的基礎。定期對所屬公司資產、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性及內部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行的監(jiān)督和評價，是建立領導干部監(jiān)督約束機制，促進各級領導干部的增強大局意識、責任意識、績效意識的重要手段。
(五)建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達90%以上。
建立審計結果落實反饋制度。對下發(fā)整改通知責令限期整改的單位，及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。
三、工作措施。
(一)制訂并完善《內部審計工作手冊》，計劃于2020年6月完成。
(二)計劃安排對現(xiàn)有的內審人員進行二次(每個人一次)脫產審計業(yè)務培訓(為期一周)，計劃于2020年6-8月完成。繼續(xù)組織參加國際內審師資格考試，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
(三)深入學習并理解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》內容，對本企業(yè)內部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。計劃于2020年11月完成。
(四)結合預算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經濟責任和經濟效益情況進行審計(必要時延伸至以前年度)。計劃于2020年10月完成。
(五)建立審計結果落實反饋制度，計劃于2020年2月完成。同時，加強對審計意見落實情況的跟蹤。
(六)結合效能監(jiān)察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經濟合同事前審計工作，充分發(fā)揮事前審計的預防作用。
(七)開展重要領域、重點活動項目的專項審計。
(八)開展各項常規(guī)性審計工作。主要審計內容包括:財務收支、經濟往來的真實性、合法性;各經營單位的經濟效益審計;經營管理人員經濟責任審計;檢查國家財經法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查等。
(九)對物資采購管理進行審計，特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監(jiān)察。
四、重要事項。
(一)制訂并完善《內部審計工作手冊》。
(二)深入學習并理解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》內容，對本企業(yè)內部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。
(三)結合預算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經濟責任和經濟效益情況進行審計。
五、主要資源。
2020審計室將保持現(xiàn)有組織架構及人員配置不變，通過提高工作效率和工作質量，來保證各項目標任務的完成。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
內審工作計劃和亮點篇七
20xx年我們內部審計指導科在局領導的重視關心和各兄弟科室的支持配合下，在各內審會員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的夯實基礎，創(chuàng)新特色，全面提升工作目標以及年初全局會議上提到的創(chuàng)新計劃，積極貫徹落實《省內部審計工作規(guī)定》，建立健全內部審計指導與監(jiān)督機制、制度創(chuàng)新機制、組織與人才培養(yǎng)機制為主的可持續(xù)發(fā)展的內部審計長效管理體系。經過一年的努力和實踐，各項工作取得了較好成效，當年被省審計廳評為縣級內部審計業(yè)務指導和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。
一、以抓內審隊伍建設為載體，積極主動開展各項工作。
一是開展內審同步項目，提高內審業(yè)務水平與管理水平，充分發(fā)揮內審建設性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內審機構同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財務收支與收費情況審計調查，通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點審計、審前業(yè)務培訓、審中交流補缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實施方式，對基層內審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內審人員的業(yè)務能力，促進提高了內審質量。審計結果引起了區(qū)委、區(qū)政府領導高度關注。區(qū)委書記、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報告、衛(wèi)生院收支兩條線試點情況報告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題；同時要求有關部門對衛(wèi)生服務中心收支兩條線的經驗認真總結，加大推廣力度，對鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務中心收支兩條線管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計的建設性作用。同時，在計算機專業(yè)人員的配合下，向審計署上報了計算機ao案例。
二是組織舉辦培訓班，提高內審人員的技能與水平。
針對目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項目較多，審計任務重、要求高，而基層單位建設項目審計缺乏經驗、管理薄弱的現(xiàn)狀，經年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計局申請承辦了市建設項目內部審計培訓班，聯(lián)系邀請了招標辦、審價中心等有實踐經驗的老師，就招投標程序和法規(guī)，工程造價控制和審價管理，建設項目審計中的問題和關注點等進行闡釋和分析，受到基層內審人員歡迎，取得了良好效果。
三是通過案例演示、建立臺賬制度，引導促進內審實踐工作。
20xx年按鎮(zhèn)街、機關、企業(yè)分類分次召集會議，選擇有特色的案例，請有親身實踐經驗的內審人員演示講解，滿足內審人員借鑒兄弟單位實踐經驗的要求，贏得了上級領導的充分肯定。同時，根據(jù)會員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學習。
同時通過建立內審臺賬制度，對內審日常工作、內審項目以及內審成果的收集整理，形成內審臺賬，促進內部審計管理水平的提高。
四是利用多種載體，加強內審宣傳交流。
五是修改完善制度，進一步深化內審考核。
修改完善考核內容。今年年初根據(jù)會員單位的意見建議，相應修訂了區(qū)內審考核制度中評分標準，在簡化考核方式的基礎上，突出強化基礎與提升內部審計質量的考核力度；強化了對內審專職人員、內審工作臺賬及內審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導的內審工作符合新的發(fā)展要求。認真組織實施各鎮(zhèn)街、有關部門、有關企業(yè)的考核自評與匯總工作。
二、創(chuàng)新工作方法，做到目標、任務、責任三個早落實，較好完成上級任務。
20xx年我們內審工作將以深入貫徹落實《省內部審計工作規(guī)定》為契機，按照上級要求，結合我區(qū)實際，圍繞人才培養(yǎng)這個??提升內審成果，促進內審可持續(xù)發(fā)展的基本思路，積極主動開展內審指導服務工作，提升內審為經濟發(fā)展與領導決策服務的能力，打造內審品牌，更好地發(fā)揮內審的免疫系統(tǒng)功能。
一、加強隊伍建設，突出人才培養(yǎng)。擁有一支高素質的內審人員隊伍，是促進內部審計事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎保障。一是建立內審人才庫。針對目前內審人才普遍缺乏，企業(yè)內審人員流動較頻繁的現(xiàn)象，結合本次省市調查，逐步建立我區(qū)內審人才庫，以較全面地掌握我區(qū)內審人員結構、業(yè)務素質、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況，為今后更好地開展工作、組織有針對性的培訓活動打下基礎。二是對暫時沒有條件配備專職內審人員的單位，指導幫助單位有目標性地培養(yǎng)內審人員，促進單位增強內審人才意識，為今后內審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎。
內審工作計劃和亮點篇八
20xx年是公司實施“”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時期。內部審計工作將以公司戰(zhàn)略目標為指引，以適應“償二代”監(jiān)管體系要求為導向，按照既定的思路、目標、主線、主題開展工作，加大常規(guī)審計和專項審計力度，有效促進公司依法合規(guī)經營和持續(xù)健康發(fā)展。
一、工作思路。
20xx年內部審計工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個目標，強化兩種職能，抓好三大工程、突出四項重點、落實五點舉措”的總體思路組織開展。
一個目標——降低違法違紀違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經營風險，促進公司增收節(jié)支和提質增效。
兩種職能——監(jiān)督職能和服務職能。
三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質量工程。
四項重點——整改落實、專項審計、成果運用、風險防范。
五點舉措——增強服務意識、加強培訓教育、有效整合資源、
強化責任追究、積極探索創(chuàng)新。
二、工作目標。
緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內部審計“第三道防線”作用，強化監(jiān)督和服務功能，有力降低違法違紀違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經營風險，促進公司增收節(jié)支和提質增效，為實現(xiàn)將公司打造成為國內領先的、專業(yè)化的綜合保險金融集團的發(fā)展目標而保駕護航。
三、工作主線。
進一步清晰年度計劃制定、具體項目實施、發(fā)現(xiàn)問題梳理、審計建議提煉、審計成果運用等基本工作脈絡。有效發(fā)揮內部審計職能和作用，提升公司風險控制能力和經營管理水平，促進公司可持續(xù)發(fā)展。
四、工作主題。
圍繞上述工作思路、目標和主線，確立以下工作主題：
(一)抓好三大工程。
20xx年乃至今后一段時期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質量”三大工程建設力度，努力提升審計專業(yè)能力和整體工作水平。
1、推進人才工程建設。
人才是生產力中最有力的要素。當前，人才問題仍是制約審計工作提升的主要因素。針對目前的現(xiàn)狀，為適應內審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要，從20xx年起實施“百人計劃”和“721人才梯次”建設工程。
一是實施“百人計劃”，不斷充實人才隊伍。隨著公司集團化發(fā)展步伐的加快推進，審計范圍將不斷擴大，審計任務將更加繁重，有必要逐步充實審計人才隊伍。擬通過內部選調、社會公開招聘和高校招收等途徑，力爭經過2-3年的努力，使公司專職審計人員數(shù)量達到100人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。
20xx年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃，擬新增審計人員12人，其中審計中心新增10人，配齊15人的計劃編制;監(jiān)察審計部增配投資專業(yè)和壽險專業(yè)各1人。
二是實施“721人才梯次”建設，不斷優(yōu)化人才結構。充分利用系統(tǒng)內外的培訓資源，多渠道、多角度、分層次加強對系統(tǒng)審計從業(yè)人員的專業(yè)技術培訓;同時,鼓勵審計人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過以考促學方式，不斷提高專業(yè)勝任能力，力爭通過2-3年的努力，實現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1的人才結構。
2、加快系統(tǒng)工程建設。
隨著公司的發(fā)展和新技術的廣泛應用，對審計環(huán)境、審計對象、審計程序將產生重大影響，迫切需要加快審計信息化建設，20xx年將加快推進以“aim”為核心的審計信息系統(tǒng)平臺建設步伐。
一是完善非現(xiàn)場審計系統(tǒng)。20xx年2季度末，完成非現(xiàn)場審計系統(tǒng)開發(fā)、測試工作，并正式上線運行。通過建立審計模型、設定風險閥值、健全監(jiān)測機制，實現(xiàn)審計系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對接，實現(xiàn)提前介入，為數(shù)據(jù)分析、實時預警、非現(xiàn)場審計、提高運行效率提供有力支撐。
二是開發(fā)現(xiàn)場審計系統(tǒng)。20xx年2季度啟動系統(tǒng)招投標工作，10月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測試工作，并上線運行。通過現(xiàn)場審計信息系統(tǒng)的開發(fā)與應用，實現(xiàn)審計過程信息化。
三是建立審計管理系統(tǒng)。20xx年4季度啟動審計管理系統(tǒng)建設工作，力爭20xx年底前完成，實現(xiàn)審計管理信息化，提升審計管理水平。
3、加強質量工程建設。
質量是審計工作的生命，是促進審計成果運用的關鍵。20xx年將進一步健全以“三維一體四級把關”為主架構的質量控制體系，繼續(xù)推進精品項目建設。
一是健全審計質量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎上，進一步健全完善“三維一體四級把關”即“方案審核——過程管控——質量評估的三維一體”;“主審復核——組長復核——主任復核——監(jiān)審部復核的四級把關”的質量控制體系，實施對審計項目全方位、多角度控制。
二是完善審計復核審理制度。適時推行審計“職能分離”模式，支持復核和審理人員嚴格把好復核審理關。
三是開展審計項目考核評估。對已經完成的審計項目，實施后評估機制。進一步加強審計業(yè)務質量考核，確保和提升審計效果。
四是引入外部監(jiān)督評價機制。適時聘請外部中介機構，對公司內部審計體系的健全性和有效性，內部審計工作質量進行監(jiān)督與評價。
(二)突出四個重點。
20xx年內部審計工作，將堅持“圍繞中心、服務全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點”原則，著力以下四個重點：
1、督促整改落實。
將20xx年定為“審計整改落實年”，落實“回頭看”制度。尤其是對近兩年審計發(fā)現(xiàn)的問題及風險隱患進行梳理與分類，形成《審計整改意見書》，進一步強化整改落實力度。
一是完善后續(xù)跟蹤。通過建立審計發(fā)現(xiàn)問題的整改臺賬，重點關注是否存在未整改到位的情況;同時，針對審計發(fā)現(xiàn)問題較多且對整改不力的機構開展后續(xù)審計，監(jiān)督、促進被審計單位將整改工作落到實處。
二是加強歸因分析。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，特別是帶有普遍性、傾向性的問題，從體制機制、制度流程上分析研究問題產生的原因，提出解決和預防的建議，并及時和相關職能部門進行交流反饋，推動審計整改取得成效。
三是推行結果披露。適時對審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進行通報，通過在季度內部審計工作簡等途徑，適時披露審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，形成輿論監(jiān)督壓力，督促被審計單位主動整改。
2、加強專項審計。
一是組織開展專項檢查工作。根據(jù)中國保監(jiān)會統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個加強、兩個遏制”專項檢查工作。對各級機構自查工作開展情況進行督導和檢查。通過自查自糾，全面梳理公司內控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深入分析問題成因的基礎上，不斷完善內控體系建設，切實提升公司內控管理水平。
二是深入開展經濟責任審計。20xx年，將繼續(xù)堅持“有離必審”的原則，對財險公司所屬省級分公司、中心支公司、支公司20xx年離任的負責人，開展離任審計，審計覆蓋率100%。同時，重點選擇審計時間超過2年，且業(yè)務發(fā)展不力、經營指標波動異常、管理薄弱、監(jiān)管評價較低、易出現(xiàn)重大風險機構的部分分支機構，對負責人開展任中審計。
三是加大專項審計力度。在確保完成經濟責任審計和常規(guī)審計任務的基礎上，將緊密結合經營管理中的“重點、熱點、難點”問題，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點，確立十大專項審計。
(1)內部控制評估審計。
根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會《保險公司內部控制基本準則》有關規(guī)定，對控股公司內部控制的健全性、合理性和有效性進行審計和評估。編制和提交內部控制自我評估報告，督促內控缺陷整改，確保評價結果客觀準確、全面連續(xù)。
(2)農業(yè)保險審計。
根據(jù)保監(jiān)會《關于做好20xx年農業(yè)保險工作的通知》和公司《農業(yè)保險專項審計管理辦法(試行)》，在總結以前年度農險業(yè)務專項審計的基礎上，對財險公司八家省級分公司農險業(yè)務進行專項審計。中心支公司審計覆蓋面不低于20%。重點對農險業(yè)務主要經營指標完成情況及真實性、完整性實施審計和評價。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國家資金、侵害農民利益等嚴重違法違規(guī)行為，是否存在“五個嚴禁”行為。對業(yè)務管理、財務管理及綜合管理相關內部控制的健全性、恰當性和有效性進行審計和評價。
(3)關聯(lián)交易審計。
根據(jù)《保險公司關聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對控股公司和財險公司開展關聯(lián)交易審計。檢查控股公司和財險公司20xx年度關聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會計準則》及保險公司信息披露的相關規(guī)定進行披露;是否按照公司管理制度進行審查;是否按規(guī)定向保監(jiān)會備案或報告等。
(4)資金運用審計。
根據(jù)保監(jiān)會《保險資金運用管理暫行辦法》及公司相關制度，對控股公司及財險公司資金運用業(yè)務進行審計。對控股公司和財險公司保險資金運用相關內部控制的健全性和有效性，實際運作的合規(guī)性、真實性和完整性，以及效率效果等方面進行審計和評價。
(5)再保險審計。
根據(jù)保監(jiān)會《財產保險公司再保險管理規(guī)范》規(guī)定，對財險公司再保業(yè)務經營情況和管理情況進行審計。整體掌握財險公司再保險業(yè)務經營活動的真實性、合法性、效益性，促進公司加強經營管理，實現(xiàn)預期經營目標。
(6)大病保險審計。
根據(jù)保監(jiān)會《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔xx〕19號)和公司《大病保險業(yè)務審計制度》的要求，組織對財險公司經營大病保險的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內蒙古、四川、浙江等8家分公司進行審計。
(7)印章和有價單證審計。
對印章和有價單證管理情況進行審計。印章管理方面重點關注：是否存在私刻公章(含財務專用章、業(yè)務專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價單證管理方面重點關注：有價單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價單證的現(xiàn)象;單證出入庫管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。
(8)經營績效審計。
根據(jù)財險公司20xx年工作重點，對2-3家分公司進行經營績效專項審計。對被審計單位經營管理活動的效率和效果進行獨立檢查和評價。通過解剖分析，查找經營管理活動實際效果與預期目標的差距，揭示影響效益的關鍵因素和業(yè)務環(huán)節(jié)，從體制機制上提出改進意見和建議。
(9)電網銷業(yè)務審計。
對財險公司電網銷業(yè)務進行專項審計，重點關注歷年業(yè)務質量、經營效益情況，操作流程是否合規(guī)，業(yè)務渠道及客戶信息是否真實等。
(10)固定資產購建審計。
對財險公司下屬分公司新購置的辦公職場進行專項審計。重點關注固定資產購置的程序及運作是否合規(guī)，財險總公司批復固定資產計劃執(zhí)行情況，是否建立了固定資產定期盤點制度，賬務處理是否及時、規(guī)范等。
(11)其他專項審計根據(jù)監(jiān)管及公司要求，適時安排和開展其他專項審計工作。
3、強化成果運用。
審計成果是審計工作的核心，是提升內部審計地位的重要載體，是審計項目從立項到調查乃至審計實施過程的最終結果的體現(xiàn)。根據(jù)公司當前現(xiàn)狀，必須進一步強化審計成果運用。
一是完善成果運用制度。從運用原則、程序及內容上明確相關部門的權限與職責，對審計成果運用的方式、要求、反饋、責任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定，使審計成果運用有章可循、有規(guī)可依。
二是建立信息傳導機制。建立健全“向上報送、橫向交流、向下反饋”審計信息傳導機制，明確各級管理層和主管部門管理責任。適時對審計發(fā)現(xiàn)的問題和日常審計咨詢時積累的疑點進行風險分析，并向公司管理層揭示風險;對重復發(fā)現(xiàn)的審計問題進行綜合數(shù)據(jù)分析，從制度設計上、制度執(zhí)行上查找問題產生的原因，并形成專題報告和管理建議書，使審計成果得到有效轉化。
三是強化考核掛鉤力度。把審計結果納入到分支機構經營績效考核指標中以及領導干部業(yè)績檔案和廉政檔案，提升審計剛性約束力。協(xié)調及建議人事部門將審計結果作為干部教育培訓、日常監(jiān)管和考察任用的重要依據(jù)，將審計發(fā)現(xiàn)問題作為與被審計單位領導干部談話的重要內容，審計結果報告歸入干部人事和廉政檔案，根據(jù)審計結果劃分領導干部履行經濟責任情況等次，做到紀檢監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計監(jiān)督的有機結合。
4、抓好風險防范。
通過履行日常監(jiān)督和專項審計職能，發(fā)揮內部審計在完善內部控制環(huán)境、提高操作風險及案件風險評估能力、改善操作風險及案件風險控制措施和手段的作用，增強公司風險防控能力。
一是加大內部控制健全性、合規(guī)性和有效性的力度。切實發(fā)揮內審在監(jiān)督及規(guī)范業(yè)務操作和業(yè)務管理、防范案件風險、加強內部管控、提升案件防控內生動力建設水平等方面的重要作用。
二是加強“高風險”人員排查監(jiān)督。密切關注存在不正常行為或不正常經濟活動工作人員，尤其是重要崗位工作人員，應及時排查與摸清隱患，防范風險的轉移與擴散。
三是加強風險點和案件檢查評估。定期檢查評估被審計單位操作風險及案件風險管理體系的運作情況，監(jiān)督管理政策、監(jiān)管要求的落實情況，重點對高風險機構、高風險業(yè)務、高風險環(huán)節(jié)、高風險崗位的操作規(guī)范和業(yè)務程序進行評估與監(jiān)測。
五、工作舉措。
為有力推進整體和階段工作，確保全面實現(xiàn)年度工作目標，
全年將采取以下主要工作舉措：
(一)增強服務意識。
內部審計的監(jiān)督和服務職能是辯證統(tǒng)一的,要堅持監(jiān)督與服務并重，監(jiān)督寓于服務之中。進一步加強作風建設，增強審計條線上下主動服務和自覺服務意識。
一是為領導決策服務。通過綜合歸納出具有全局性、有建設性的防止問題重復發(fā)生的措施,為領導提供完善體制、改進機制方面的建議;同時，對領導決策的實施分層次、全過程地跟蹤,對決策的水平和效果進行評價,并將審計信息反饋給領導,為完善和優(yōu)化決策服務。各審計中心應結合審計發(fā)現(xiàn)的問題，起草不少于2份的審計分析報告上報監(jiān)察審計部。
二是為被審單位服務。各審計組在每個大型審計項目結束后，針對審計發(fā)現(xiàn)的突出問題，進行專題培訓，讓被審計單位明確如何整改、如何操作才能有效規(guī)避風險，避免問題屢查屢犯，切實防范風險，提升經營經營管理水平。
三是為職能部門服務。充分發(fā)揮審計資源優(yōu)勢和作為獨立第三方的有利條件，為解決問題搭建平臺。20xx年，將繼續(xù)結合公司業(yè)務流程以及監(jiān)管部門最新出臺的政策制度要求，制作相應培訓課件，積極傳播審計正能量，擴大審計影響力。
四是建立聯(lián)系人制度。審計中心根據(jù)管理原則，指定專門骨干人員，定點聯(lián)系所轄分公司。重點關注跟蹤外部監(jiān)管檢查動態(tài)，主動協(xié)助基層機構有效配合應對檢查;并及時向監(jiān)察審計部報告工作進展情況。
(二)加強培訓教育。
為確保“721人才梯次”工程順利推進，20xx年將進一步落實“學習型組織”的建設規(guī)劃。
一是健全內部培訓體系。以“理論知識和技能素質”為核心，根據(jù)領導干部、業(yè)務骨干、普通審計人員等不同的培訓對象，制定目標明確的總體培訓規(guī)劃，以保證不同群體都能夠適時接受培訓。重點開展“財務管理、風險管理理論、內部審計發(fā)展趨勢、風險導向的審計方法與審計管理、內部控制理論、資金運用理論、再保險理論”等理論知識培訓，以及“財務系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)、審計系統(tǒng)”等實務操作培訓。組織舉辦一期全體審計人員系統(tǒng)性的綜合培訓。
二是建立學習交流平臺。在監(jiān)審條線建立“內審學堂”，以監(jiān)察審計部和區(qū)域審計中心為單位，選取熱點、難點、審計工作經驗心得和條線上下關心的問題定期進行研討與交流。
三是逐步培育講師團隊。開展內部培訓講師隊伍選拔工作，選拔業(yè)務能力強、語言表達能力強的骨干人員組成15人左右的內部培訓講師團隊，(每個區(qū)域審計中心3人、監(jiān)察審計部3人)，并通過問卷調查確定具體培訓宣導的需求和主題。
(三)有效整合資源。
整合和優(yōu)化內外部資源，是降低審計成本和擴大審計成果的有效途徑。
一是加大整合內審資源。進一步完善和細化審計中心考核機制，加大對派人參與監(jiān)察審計部組織審計項目的考核權重，增強大局意識和團隊協(xié)作精神。合理配置和調劑人力資源，積極推進“傳幫帶”機制。繼續(xù)實施審計人員跨區(qū)域和跨線條作業(yè)，落實橫縱向交流，發(fā)揮復合功能。
二是橫向協(xié)同優(yōu)化資源。建立職能部門兼職審計聯(lián)系人制度，主動加強和職能部門聯(lián)系溝通，充分利用其掌握的資源，提高審計工作效率。
三是積極開展對外交流。積極利用外部會計師事務專業(yè)性強的特點，聘請其對內部審計人員進行專業(yè)培訓，計劃組織1-2次的專題培訓或講座。適時申請加入內審協(xié)會組織。主動向同業(yè)先進公司學習借鑒，不斷拓寬工作視野。
(四)強化責任追究。
有效的責任追究是確保審計發(fā)現(xiàn)問題得到整改的關鍵，20xx年將進一步強化責任追究力度。
一是實施集中問責機制。對內部審計發(fā)現(xiàn)的違法違紀違規(guī)問題，嚴格按照公司違規(guī)行為處罰辦法和案件責任追究暫行辦法，進行責任追究，利用紀律行政經濟手段強化問責到位，形成震懾作用。真正達到“審計一點、規(guī)范一片，重罰少數(shù)、教育全部”的目的。
二是落實責任掛鉤制度?！罢讼日骸?，制定下發(fā)《內部審計人員行為準則》，明確和規(guī)范審計人員行為，對違反行為準則的，要嚴格按照制度規(guī)定進行責任追究。
(五)積極探索創(chuàng)新。
創(chuàng)新是審計工作發(fā)展的不竭動力，只有不斷創(chuàng)新，才能適應形勢的變化和公司發(fā)展的需要。
一是豐富內審理念內涵。要進一步轉變觀念，不斷拓寬工作思維。內部審計通過確認活動，幫助公司減少或避免損失，創(chuàng)造直接價值;通過審計關口前移，提供咨詢服務，實現(xiàn)事前、事中控制，為管理層及分支機構提供建議及風險預警等，間接為公司創(chuàng)造價值。
二是創(chuàng)新審計管理機制。積極探索不同種類審計項目之間的有機結合，推行“1+n”的作業(yè)模式，避免多次進點、重復審計，努力做到一審多果，一果多用。對項目實行分類管理，利用審計管理系統(tǒng)，建立完善“審計對象檔案庫”、“審計項目數(shù)據(jù)庫”、“審計評價標準庫”等。
三是健全內部激勵機制。通過制定《審計項目主審津貼》、《優(yōu)秀項目項目評選辦法》等制度，開展“三個一”評優(yōu)活動，即評選一個優(yōu)秀審計項目、一篇優(yōu)秀審計論文、一名優(yōu)秀審計主審，進一步調動審計人員的工作積極性。
四是深化審計文化建設。大力弘揚保險業(yè)“誠信、責任、價值、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，進一步推進“公正、奉獻、服務、專業(yè)、價值”為核心內容的審計文化建設，并通過開展論文征集活動、舉辦演講比賽等方式，不斷激發(fā)審計人員的工作熱情和對中華保險事業(yè)孜孜追求。
內審工作計劃和亮點篇九
我校審計工作的總體思路是：按照陜教審《關于做好年度教育內部審計工作的通知》要求和學校20xx年工作要點，緊緊圍繞建設高水平應用型大學目標，以審核評估和大學治理體系建設為契機，堅持“圍繞中心、服務大局、突出重點、依法審計”的原則，進一步發(fā)揮內部審計“免疫系統(tǒng)”功能，不斷加大審計監(jiān)督力度，提升審計工作質量，努力追趕超越，更好地為我校的改革和發(fā)展服務。
一、切實加強審計機構及隊伍建設。
今年要以學校構建大學治理體系為契機，結合學校發(fā)展實際，以學校章程為總綱，探索審計監(jiān)督服務于提升學校內部治理體系和治理能力現(xiàn)代化的工作路徑和現(xiàn)實抓手，努力在加強審計工作領導、定期匯報審計要情、及時協(xié)調解決審計中遇到的問題與困難、強化審計整改問責、提升審計成果運用率、保障審計業(yè)務經費以及審計干部人文關懷等方面有所作為與突破。
同時，加強“責任、忠誠、清廉、擔當”為重點的審計文化建設，提升內審隊伍精氣神和追趕超越的工作熱情，努力在維護學校財務收支真實、合法、有效的基礎上，承擔起推動內部控制、規(guī)范管理、防范風險、提高效益的重要職責，做到學校發(fā)展資金運用到哪里，內部審計就跟進到哪里，不斷增強內審人員的事業(yè)心和責任感。
二、修訂完善審計規(guī)章制度，做到依法依規(guī)審計。
要結合學校建設和發(fā)展的'實際，做好調研工作，對以前制定出臺的多項內審工作規(guī)定，特別是已不符合或不適應當前學校發(fā)展的條款，結合省上即將出臺的《陜西省關于加強高等學校內部審計工作的意見》，以及相關內審執(zhí)業(yè)規(guī)范，完善并修訂一批內審工作制度。通過建章立制，使校內各類經濟活動的監(jiān)管無縫銜接，不斷提高依法治校、依法理財、依法審計的水平。同時要通過改進審計組織方式，整合審計資源，根據(jù)項目特點，探索整合分工、上下聯(lián)動、重點攻關的模式，努力提高審計工作質量。
三、確保常規(guī)審計工作常態(tài)化開展。
按照省教育廳年度工作安排和學校實際，20xx年要繼續(xù)做好以下幾項審計工作。
（一）繼續(xù)開展學校綜合財務預算管理審計調查工作。
預算執(zhí)行和決算是高校經濟活動的重要內容。今年要繼續(xù)對學校綜合財務預算編制及執(zhí)行情況進行跟蹤審計。通過審計調查，做好預算執(zhí)行效益分析，進一步規(guī)范預算編制，強化預算剛性約束，監(jiān)督預算執(zhí)行，提高資金使用效益。
（二）做好校工會的財務收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預算經費和計提工會經費等情況進行財務審計，為促進民主理財、學校教代會工會經費審查工作提供依據(jù)。
（三）對中央財政支持陜西高校發(fā)展專項項目資金使用情況進行績效審計。
主要對專項項目的立項論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行全面審查，有針對性地提出行之有效的建議，促進項目執(zhí)行。
（四）認真開展干部經濟責任審計工作。
經濟責任審計是加強權力制約和監(jiān)督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學校的有關干部管理規(guī)定，從加強黨的執(zhí)政能力建設和反腐倡廉的高度，充分認識新形勢下抓好經濟責任審計的重要性和必要性，認真開展領導干部經濟責任審計。對承擔重要經濟責任的領導干部，按要求重點進行審計，促進干部履職盡責，廉潔守紀，同時為干部的`管理和考核提供參考依據(jù)。
（五）對基建修繕工程項目開展全過程跟蹤審計。
要繼續(xù)做好對基建工程、維修項目的監(jiān)督審計，制定具體措施和方法，對重大工程項目進行全過程跟蹤審計，以控制工程造價、規(guī)范過程管理、落實質量責任為重點，做到工程項目管理程序合規(guī)、內控有效、流程嚴謹、簽證有據(jù)、資料完整、決算準確、最大限度降低工程成本，維護學校合法權益，努力提高經費使用效益。
（六）扎實開展物資設備采購的審計監(jiān)督。
要繼續(xù)做好物資設備采購的審計工作，督促有關部門嚴格按照學校物資設備采購的相關規(guī)定及程序辦事，對物資設備按照商品屬性進行分類監(jiān)管。對屬于政府采購目錄的項目要納入政府采購，積極參與省、市組織的政府采購招標活動的審計監(jiān)督。對涉及大型物資采購的申報審批、招標、采購驗收、資金預算和撥付等環(huán)節(jié)要加強重點監(jiān)管。通過過程監(jiān)督，切實維護好學校的合法權益，在確保采購質量的前提下，最大限度地降低采購成本。
四、探索開展學校內部控制評價工作。
今年要探索將內部控制納入審計范圍，對單位層面和業(yè)務層面內控工作組織情況、內控制度建立與執(zhí)行情況、內控關鍵崗位及設置情況進行分析評價，切實推動內部控制建設，提高風險防控能力，保障好校內經濟活動的合法合規(guī)運行。
五、扎實做好審計整改工作。
要結合省審計廳對我校20xx年度財務收支審計情況的反饋意見，以及20xx年我校困難學生資助政策落實及專項資金審計存在問題，會同相關部門加強督查督辦，切實整改到位。
六、加強審計合作，提高審計監(jiān)督合力。
要加強與上級審計部門、兄弟院校審計部門、社會審計機構的配合和協(xié)調，提高審計成效，努力推動我校內部審計全覆蓋。
七、認真做好上級和學校交辦的其他審計工作。
在認真完成上級和學校下達的各項審計工作任務的基礎上，積極完成交辦的其他審計工作。
內審工作計劃和亮點篇十
學校審計工作要在校黨委、行政和上級主管部門的領導下，圍繞學校中心工作和主要任務，求真務實，開拓創(chuàng)新，切實履行審計監(jiān)督和服務職能，為促進依法治校，維護校內經濟秩序，推進黨風廉政建設，保障學校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。以下就是我校明年的審計工作計劃：
一、積極推動審計工作轉型。
主動適應新形勢，轉變審計觀念，增強服務意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型，實現(xiàn)陽光審計。
二、認真開展建設工程竣工決算審計。
嚴格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質高、信譽好的社會審計機構，認真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作；加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中，維護學校合法權益，節(jié)約建設資金。
三、切實抓好經濟實體財務收支審計。
按照學校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務總公司和教學基地管理中心的財務收支審計，提出完善內部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學學院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務收支審計工作，形成較高質量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。
四、穩(wěn)步推進科研經費審計試點。
在調研的基礎上，出臺《安徽科技學院科研經費審計辦法（試行）》。結合我校實際，會同科研處、財務處有計劃、有重點地開展科研經費項目審計試點，逐步積累經驗，擴大審計范圍，不斷提高科研經費管理水平和使用效益。
五、主動參與有關經濟管理活動。
參與基建工程和物資采購招投標、簽證、驗收等工作，將審計關口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設項目和大額經費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經濟活動的正常開展。
六、不斷加強自身建設。
認真學習貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結合實際，加強專項審計調查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質、業(yè)務技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關作風建設，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風。
七、做好校黨委、行政和上級審計機關交辦的其他工作。
略。
內審工作計劃和亮點篇十一
圍繞集團2022年發(fā)展方向和經營目標，認真履行董事長賦予的職責，進一步強化審計評價職能，真實反映集團資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計監(jiān)督促進過程控制，從集團經營和制度層面總結經驗，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務并重，幫助改善企業(yè)經營管理水平，合理利用集團資源，提高資產效益。
二、內部審計主要內容。
1、財務報表審計。結合企業(yè)財務月報年報審計，配合集團年度預算，跟蹤計劃落實結果，依據(jù)會計憑證及財務資料，審核財務收支的真實、完整，準確及時反映企業(yè)經營實際。
2、資金使用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。
3、管理流程審計。主要對財務操作流程、財務崗位制約，財務制度執(zhí)行等是否合理完善、科學規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率，防止和規(guī)避風險。
4、項目及采購合同審計。對項目合同預決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)進一步完善項目管理采購管理，規(guī)范相關的行為準則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性。
5、投資及其他審計。根據(jù)集團需要和董事長的要求，進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤，比較產出效益與預期效益，對比分析投資結果，總結經驗。
1、由于專門內審還缺少具體經驗，以上思路主要還是圍繞財務管理這條線進行，對現(xiàn)有管理做一定的補充和完善。
2、具體操作主要放在以上1-3項，4-5項將根據(jù)集團要求適時穿插進行。
3、一季度結合財務年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查。
4、二季度結合財務年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務收支，會計憑證等審計。
5、三季度重點：2022年。
上半年企業(yè)財務核算和管理，資金使用管理等。
6、四季度重點：結合2022年企業(yè)經營數(shù)據(jù)財務收支情況等審計確認，為集團經營業(yè)績分析評價以及下年度經營預算制定提供參考依據(jù)。
7、結合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務操作流程、崗位制約、財務制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等。
8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務較忙，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應的審計流程設計、梳理和落實，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎準備。
9、每月20日前提交上月審計工作報告，接受領導相應指示。
內審工作計劃和亮點篇十二
市基層衛(wèi)生服務建設項目、
市新型農村合作醫(yī)療管理辦公室建設項目、
市疾病控制中心建設項目、四個。
社區(qū)服務中心建設項目的規(guī)劃實施。
二、加強衛(wèi)生機構財務隊伍建設。
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務隊伍中普遍存在著財務人員學歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務人員，許多衛(wèi)生院的財務人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應現(xiàn)代財務工作的要求，針對財務人員水平的提高的問題，應更多的加強培訓、參觀學習及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務人員的素質。
三、加大專項資金檢查力度。
針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導力度，實行專人負責、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專款專用，充分發(fā)揮資金使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。
四、強化國有資產監(jiān)管，搞好內涵建設，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理工作。
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理，強化國有資產監(jiān)管，在x年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產進行一次全面的清查，將各單位已經報廢處理和無法使用的資產及時清理，確實落實好各單位的資產情況。搞好內涵建設，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務集中管理工作。
五、樹立“過緊日子”的思想，科學合理安排經費預算。
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關，確?！八捻椯M用”：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。
六、制定科學合理的財務考核方案，不斷完善經濟運行評價制度。
定期分析各單位財務狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經濟運行中存在的的問題，通過對資產負債、資金周轉、償債能力、資產利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結構，提高經濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。
七、建立績效考核分配制度。
以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內部管理分配方案，提高分配方案的科學性和合理性，使職工收入與崗位性質、技術含量、風險程度、服務態(tài)度與服務質量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競爭性、激勵性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格。
根據(jù)上級文件要求，為規(guī)范采購行為，降低采購價格，保證質量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費用負擔。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔及用藥安全的需求。
積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關項目資料。積極爭取項目，引導社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務，為基層招商引資服好務。一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實，并規(guī)范項目資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家政策性貸款工作。
十、建議及意見。
1、加強財務隊伍的培訓，對基層單位多引進招聘高學歷的技術人才。
2、盡快完成網絡版財務軟件的前期準備工作，讓網絡版財務軟件能盡快投入使用。
內審工作計劃和亮點篇十三
以保障衛(wèi)生經濟健康有序發(fā)展為主線，認真貫徹落實衛(wèi)生工作會議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅持審計監(jiān)督與服務并重的理念，扎實有效開展內部審計監(jiān)督工作，促進領導干部廉潔從政和衛(wèi)生經濟管理依法開展，充分發(fā)揮內部審計在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務職能。
二、工作要點。
（一）完善內審組織建設，強化基礎規(guī)范。
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級醫(yī)院須設置獨立的內部審計科，配備專職審計人員；其他單位可以根據(jù)需要，設置獨立的內部審計科，配備專職審計人員，也可以授權本單位其他科室履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。各單位領導要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內審組織網絡建設得到進一步增強。
二是重點加強對單位內部控制和風險管理有效性、合理性的審計，努力構建內部審計監(jiān)督長效管理機制，推動內部審計工作的轉型和發(fā)展，實現(xiàn)以“合規(guī)審計”為主向以“風險和內部控制為導向審計”的轉變，提升內審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點開展內審工作。
1、強化領導干部任期經濟責任審計。
自20xx年起，擬對局屬各單位任期五年以上的正職領導干部或主持工作的副職領導干部有計劃地進行任期經濟責任審計工作。不斷完善以任中審計為主、對主要領導干部進行任期內輪審的工作制度。重點審查單位負責人在任期內的重大事項決策、內部管理制度、銀行帳戶、經營情況、財務收支、資產管理、債權、債務等，客觀、全面地反映領導干部履行經濟責任情況。
2、建立局屬單位“主要領導干部經濟責任告知制度”。
發(fā)放《領導干部經濟責任告知書》，提前告知每位領導干部已被納入經濟責任審計范圍，并對任職期間應負有十一項經濟責任及所在單位、個人應禁止和避免的十項經濟行為進行明確告知。運用審計手段實施權力監(jiān)督，強化預防和警示作用。
3、深化常規(guī)性財務收支審計。
主要是加強單位貨幣資金、固定資產、往來款項、專用基金等審計監(jiān)管，加大對財務風險和違規(guī)行為的糾正力度，保證財務信息的真實、準確及國有資產的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對出納人員、收費人員庫存現(xiàn)金的隨機抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農合刷卡未結款項――“應收醫(yī)療款”、區(qū)級醫(yī)院pos機刷卡應收款以及局直屬單位財政專戶存款的核對工作；完成本單位20xx年財務收支的合規(guī)性、合法性審計。具體審計方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質的社會中介審計。審計檢查情況或出具的書面報告單位存檔并上報區(qū)衛(wèi)生局，針對自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時衛(wèi)生局將組織人員進行復審，復審結果報局主要負責人或相關會議討論處理。
4、嚴格基本建設、維修工程項目結算審計。
隨著衛(wèi)生服務體系建設、標準化達標加快推進，加強基本建設和維修項目專項資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設管理規(guī)定（暫行）》中相關規(guī)定執(zhí)行，基本建設、維修工程項目結算審計重點檢查被審單位在項目招投標、合同簽訂、工程款支付、相關工程設備材料采購核算、竣工決算（外審或局基建領導小組內審）、資產交付使用等環(huán)節(jié)的運作情況和相關經濟管理活動的審計監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風險，保障工程建設的順利實施，提高資金使用效益。
各單位務必認真清理已竣工交付使用、尚未進行決算審計、未轉增固定資產的基本建設項目，抓緊做好后續(xù)相關工作，確保10月底前全面完成，從而準確、真實地反映單位國有資產的實際狀況。
5、切合實際，多形式開展內審，提高風險防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經濟管理、財務控制、審計監(jiān)管的任務十分繁重。考慮目前財務、審計人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內審工作將通過單位支出事先報賬審核、事中單位自查、互審及領導干部經濟責任審計、專項審計等多種形式開展，認真分析審計中問題產生的原因，及時反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計整改措施和審計建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內部審計的功效。
6、加強業(yè)務培訓，完善內審基礎工作。
在區(qū)內審協(xié)會的業(yè)務指導下，將進一步加強對基層單位內審人員業(yè)務培訓，提高審計人員的業(yè)務素質。
各單位要抓好內審基礎工作，建立內審工作臺賬，記錄本年度內內審工作開展情況，內審報告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結上報工作，提高審計工作質量和工作實效。
內審工作計劃和亮點篇十四
為進一步規(guī)范財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作?，F(xiàn)制定我院內部審計的工作計劃。
20xx年的內部審計工作，以國家財經法規(guī)、財務管理制度為依據(jù)，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內容。
1、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學系的教師津貼發(fā)放，學生獎學金、助學金發(fā)放，班費、實習費等使用情況進行內審。
2、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審。
3、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審。
4、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審。
5、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計。
6、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審。
通過開展財務周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍。
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告；其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。
審計的范圍是：教學系及相關單位20xx年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。
四、時間安排。
1、上半年對教學系進行內審。
2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團（育苑公司）等部門進行審計。
五、有關資料的提供。
1、學生獎學金、助學金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結果；班費、實習費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據(jù)；后勤集團（育苑公司）各類收費的依據(jù)。
4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
學院內部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
內審工作計劃和亮點篇十五
第一條為了進一步規(guī)范公司內審稽核工作,明確內部審計機構和人員的責任,保證審計質量，明確審計責任，促進經營管理，提高經濟效益，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。
第二條本制度所稱內審稽核工作，是指公司內部審計機構依據(jù)國家有關法律法規(guī)、財務會計制度和公司內部管理規(guī)定，對公司財務收支、資產質量、經營績效進行監(jiān)督和評價工作。其目的是促進公司內部控制的建立健全，有效地控制成本，改善經營管理，規(guī)避經營風險，增加公司價值。
第三條本制度適用于公司的財務管理、會計核算和經營所進行的內審稽核工作。
第二章內部審計機構和審計人員。
第四條公司在監(jiān)事會審計委員會下設立審計部，審計部是公司內部審計機構,在監(jiān)事會審計委員會指導下獨立開展審計工作，對公司財務管理、內控制度建立和執(zhí)行情況進內部審計監(jiān)督。
第五條內部審計機構根據(jù)內審工作需要配備合理的、穩(wěn)定的人員結構，配備具有必要專業(yè)知識、相應業(yè)務能力的審計人員。內部審計機構設負責人一名，由監(jiān)事會任免，負責內部審計機構的全面管理工作。內部審計機構負責人必須具有中級以上專業(yè)技術職稱與實際工作經驗。
第六條內部審計機構應積極了解、參與公司的內部控制建設。
第七條公司建立健全內部審計工作制度。內部審計機構每季度應召開一次會議，報告內部審計工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并至少每年向監(jiān)事會審計委員會提交一次內部審計報告。
第八條依照國家法律、法規(guī)、審計規(guī)范、審計程序及有關制度規(guī)定對公司的經營活動、財務收支、經濟效益、高管人員離任進行內部審計監(jiān)督。
第三章審計機構的職責。
第九條內部審計機構應當按照有關規(guī)定實施適當?shù)膶彶槌绦?，評價公司內部控制的有效性，如發(fā)現(xiàn)內部控制存在重大缺陷或重大風險，應當及時向審計委員會報告。并至少每年向審計委員會提交一次內部控制評價報告。
第十條審計工作以改善經營管理，提高經濟效益為目的，并對公司的一切經營活動進行監(jiān)督。
第十一條內部審計機構的主要職責是：
（二）對公司下列事項進行內部審計監(jiān)督：
1、與財務收支有關的一切經濟活動和經濟效益；
2、資金、財產的安全、完整和管理情況；
3、會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性；
4、對公司內部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況；
（三）公司內設機構及領導人員的任期經濟責任進行審計；
（四）配合公司聘請的外部審計機構，完成年度財務報告等相關審計工作；
（五）完成監(jiān)事會交辦的其他事項。
第十二條審計人員應保持嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，在被審部門或個人提供的資料真實齊全的情況下，應客觀反映所發(fā)現(xiàn)的問題。如反映情況失實，應負審計責任。審計人員因被審部門或個人未如實提供全部審計所需資料而導致無法作出內部審計制度判斷時，應及時報告監(jiān)事會，審計人員不應負相應的審計責任。
第四章審計權限。
第十三條內部審計機構有權檢查審計區(qū)間內所有有關經營管理的賬務、資料，包括：
（一）會計賬簿、憑證、報表；
（二）全部業(yè)務合同、協(xié)議、契約；
（三）全部開戶銀行的銀行對賬單；
（四）各項資產證明；
（五）要求對方提供各項債權的確認函；
（六）與客戶往來的重要文件；
（七）重要經營決策過程記錄；
（八）其他相關的資料。
第十四條內部審計機構還具有以下權限：
（一）就審計事項的有關問題向被審部門或個人進行調查；
（四）建議有關部門對違反財經法紀和嚴重失職造成重大經濟損失的部門和個人追究責任；
（五）對被審計部門提出改進管理的建議；
（七）可以隨時調閱公司與財務收支有關的資料。
第十五條內部審計機構根據(jù)公司的實際情況與次年經營計劃，于每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃，并將審計重要的關聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。
（一）簽發(fā)內部審計通知書。
內部審計機構填制內部審計通知書，并在實施審計前五天，將內部審計通知書送達被審計部門或個人。審計通知書的內容包括：
（1）被審計部門或個人名稱；
（2）審計的依據(jù)、范圍、內容、方式和時間；
（3）對被審計部門或個人配合審計工作的具體要求。
審計部認為需要被審計部門或個人自查的，應當在審計通知中寫明自查的內容、要求和期限。
（二）成立審計小組。
內部審計機構根據(jù)內部審計項目計劃，選派審計人員組成審計小組，并指定主審人員，審計小組實行主審負責制，必要時可選調其他專業(yè)人員參與審計或提供專業(yè)建議。
（三）確定審計方式。
內部審計機構可以根據(jù)工作進度安排的實行年度定期審計和年中不定期審計，各被審計部門或個人應按規(guī)定報送月、季、年度財務報表及相關資料。
（四）實施審計。
審計小組依據(jù)內部審計計劃，由主審人員負責安排相關人員具體審計。審計人員通過審查被審計部門或個人、會計憑證、會計帳簿、會計報表，查閱與審計事項有關的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實物，向有關部門和個人調查等方式進行審計，并取得證明材料。
審計人員收集證明材料、必須遵循下列要求：
（1）客觀公正、實事求是，防止主觀臆斷，保證證明材料的客觀性；
（2）分析判斷，決定取舍，保證證明材料的相關性；
（3）收集足以證明審計事實真相的證明材料，保證證明材料的充分性；
（4）嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定，保證證明材料的合法性。
審計人員向有關單位和個人調查取得的證明材料，應當有提供者的簽名或蓋章，未取得提供者簽名或蓋章的，應當注明原因。
審計人員應當編制審計工作底稿。審計工作底稿的內容包括：
（1）被審計部門或個人的名稱：
（2）審計項目的名稱以及實施的時間；
（3）審計過程記錄；
（4）編制者的姓名及編制日期；
（5）復核者的姓名及復核日期；
（6）索引號及頁次；
（7）其他應說明的事項。
（五）提交審計報告。
審計小組在實施審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題可隨時向有關部門和人員提出改進建議，審計終結，依據(jù)審計工作底稿，作出審計報告。
審計報告應當包括下列內容：
（1）審計的依據(jù)、范圍、內容、方式和時間；
（2）被審計部門或個人的有關情況；
（3）實施審計的有關情況；
（4）審計評價意見；
（5）對違反有關規(guī)定的行為的定性、處理處罰建議及其依據(jù)。
（六）作出審計決定。
內部審計機構根據(jù)審計報告提出審計決定或審計意見書，報領導批準后送達被審計部門或個人，被審計部門或個人應當簽收審計決定或審計意見書，被審計部門或個人必須執(zhí)行審計決定。
（七）審計決定復議。
被審計部門或個人對審計意見書或審計決定如有異議，應在接到審計意見書或審計決定之日起三天內以書面形式向內部審計機構提出，內部審計機構應及時處理，無法處理的應及時上報有關領導決定。
第十七條審計終結。
內部審計機構應在完成該項審計后十五日內對辦理的審計事項建立審計檔案，審結卷成，定期歸檔的責任制度，內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間為十五年。
第六章違規(guī)責任。
第十八條違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一的部門和個人，內部審計機構根據(jù)情節(jié)輕重，提出處罰意見，報公司批準后執(zhí)行。
1、拒絕提供有關文件、憑證、賬簿、報表資料和證明材料的；
2、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；
3、弄虛作假、隱瞞事實真相的；
4、拒不執(zhí)行審計決定的；
5、打擊、報復審計人員和檢舉人員的。
第十九條違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重，報請公司批準后可對其進行相應處分和經濟處罰。
1、利用職權、謀取私利的；
2、弄虛作假、徇私舞弊的；
3、玩忽職守、造成審計報告嚴重失實的；
4、未能保守公司秘密的。
第七章附則。
第二十條本制度由監(jiān)事會負責解釋和修訂。
第二十一條本制度自公司運營之日起實施。
xxxx公司內部控制制度。
第一條為規(guī)范公司業(yè)務流程，加強內部管理，保障小額貸款公司安全穩(wěn)健運行，依據(jù)《關于小額貸款公司試點的指導意見》(銀監(jiān)發(fā)(2008)23號)、《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司試點暫行管理辦法》等法律規(guī)定和監(jiān)管要求，制定本制度。
第二條本制度所稱之“內部控制”是指公司為實現(xiàn)經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。
第三條公司內部控制的目標：
(四)確保業(yè)務記錄、財務記錄等其他管理信息的及時、真實和完整。
第四條公司應當建立良好的公司治理以及分工合理、職責明確、相互制衡、報告關系清晰的組織結構。
第五條公司董事會、監(jiān)事會和高級管理層應當充分認識自身對內部控制所承擔的責任。
董事會負責保證小額貸款公司建立并實施充分而有效的內部控制體系；負責審批整體經營戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評價執(zhí)行情況；負責確保小額貸款公司在法律和政策的框架內審慎經營，明確設定可接受的風險程度，確保高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測并控制風險；負責審批組織機構；負責保證高級管理層對內部控制體系的充分性與有效性進行監(jiān)測和評估。
監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內部控制體系；負責監(jiān)督董事會及董事、高級管理層及高級管理人員履行內部控制職責；負責要求董事、董事長及高級管理人員糾正其損害小額貸款公司利益的行為并監(jiān)督執(zhí)行。高級管理層負責制定內部控制政策，對內部控制體系的充分性與有效性進行監(jiān)測和評估；負責執(zhí)行董事會決策；負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施；負責建立和完善內部組織機構，保證內部控制的各項職責得到有效履行。
第六條公司應當建立科學、有效的激勵約束機制，培育良好的企業(yè)精神和內部控制文化，從而創(chuàng)造全體員工均充分了解且能履行職責的環(huán)境。
第七條公司應當對各項業(yè)務制定全面、系統(tǒng)、成文的政策、制度和程序，在全公司范圍內保持統(tǒng)一的業(yè)務標準和操作要求，并保證其連續(xù)性和穩(wěn)定性。
第八條公司應當根據(jù)不同的工作崗位及其性質，賦予其相應的職責和權限，各個崗位應當有正式、成文的崗位職責說明和清晰的報告關系。
第九條公司各崗位設置應當做到分工合理、職責明確，崗位之間應當相互配合、相互制約，做到審貸分離、業(yè)務經辦與會計賬務處理分離。
第十條公司發(fā)放貸款應堅持小額分散原則、防止貸款過度集中，通過實行授信組合管理，制定在不同期限、不同行業(yè)、不同區(qū)縣的授信分散化目標，及時監(jiān)測和控制授信組合風險，確?？傮w授信風險控制在合理的范圍內。公司70％的資金應用于同一借款人貸款余額不超過100萬元的小額借款人，其余營運資金應按照對同一借款人的貸款余額不超過資本凈額的5％發(fā)放貸款。
第十一條公司應當建立統(tǒng)一的貸款操作規(guī)程，明確貸前調查、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的工作標準和盡職要求：
(一)貸前調查應當做到實地查看，如實報告授信調查掌握的情況，不回避風險點，不因任何人的主觀意志而改變調查結論。
(二)貸時審查應當做到獨立審貸，客觀公正，充分、準確地揭示業(yè)務風險，提出降低風險的對策。
(三)貸后檢查應當做到實地查看，如實記錄，及時將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題報告有關人員，不得隱瞞或掩飾問題。
第十二條公司應當建立授信風險責任制，明確規(guī)定各個部門、崗位的風險責任：
(一)調查人員應當承擔調查失誤和評估失準的責任。
(二)審查和審批人員應當承擔審查、審批失誤的責任，并對本人簽署的意見負責。
(三)貸后管理人員應當承擔檢查失誤、清收不力的責任。
(四)放款操作人員應當不當操作風險負責。
第十三條公司應當依據(jù)企業(yè)會計準則和國家統(tǒng)一的會計制度，制訂并實施本公司的會計規(guī)范和管理制度。
第十四條公司應當確保會計工作的獨立性，確保會計部門、會計人員能夠依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度和本行業(yè)的會計規(guī)范獨立地辦理會計業(yè)務，任何人不得授意、暗示、指示、強令會計部門、會計人員違法或違規(guī)辦理會計業(yè)務。
第十五條公司會計崗位設置應當實行責任分離、相互制約的原則，嚴禁一人兼任非相容的崗位或獨自完成會計全過程的業(yè)務操作。
第十六條公司應當對會計賬務處理的全過程實行監(jiān)督，會計賬務應當做到賬賬、賬據(jù)、賬款、賬實、賬表和內外賬的六相符。
第十七條公司應當對會計主管、會計負責人實行從業(yè)資格管理，建立會計人員檔案。會計主管、會計負責人和會計人員應當具有與其崗位、職位相適應的專業(yè)資格或技能。
第十八條公司應當實行會計差錯責任人追究制度，發(fā)生重大會計差錯、舞弊或案件，除對直接責任人員追究責任外，機構負責人和分管會計的負責人也應當承擔相應的責任。
第十九條公司應當完善會計檔案管理，嚴格執(zhí)行會計檔案查閱手續(xù)，防止會計檔案被替換、更改、毀損、散失和泄密。
第二十條公司具有專業(yè)從業(yè)資格的內部審計人員。內部審計人員具有充分的獨立性，有權獲得公司的所有經營信息和管理信息，并對各個部門、崗位和各項業(yè)務實施全面的監(jiān)督和評價。
第二十一條公司應當建立規(guī)范的信息披露制度，按照規(guī)定及時、真實、完整地披露會計、財務信息，滿足股東、監(jiān)管當局和社會公眾對其信息的需求。
第二十二條公司應當建立資產質量監(jiān)測、預警機制，嚴密監(jiān)測資產質量的變化，及時發(fā)現(xiàn)資產質量的潛在風險并發(fā)出預警提示，分析不良資產形成的原因，及時制定防范和化解風險的對策。
第二十三條公司應當建立內審稽核制度，加強對公司業(yè)務操作、財務收支等各項工作的監(jiān)管力度，促進公司持續(xù)不斷的改善經營管理，控制成本，規(guī)避經營風險。
第二十四條公司應當建立內部控制的報告和信息反饋制度，業(yè)務部門、內部審計部門和其他控制人員發(fā)現(xiàn)內部控制的隱患和缺陷，應當及時向董事會、管理層或相關部門報告。
第二十五條公司內部控制的監(jiān)督、評價部門應當對內部控制的制度建設和執(zhí)行情況定期進行檢查評價，提出改進建議，對違反規(guī)定的機構和人員提出處理意見。
第二十六條公司應當建立內部控制問題和缺陷的處理糾正機制，管理層應當根據(jù)內部控制的檢查情況和評價結果，提出整改意見和糾正措施，并督促業(yè)務部門落實。
第二十七條公司應當建立內部控制的風險責任制：
(一)董事會、高級管理層應當對內部控制的有效性負責，并對內部控制失效造成的重大損失承擔責任。
(二)內部審計部門應當對未執(zhí)行審計方案、程序和方法導致重大問題未能被發(fā)現(xiàn)，對審計發(fā)現(xiàn)隱瞞不報或者未如實反映，審計結論與事實嚴重不符，對審計發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力等行為，承擔相應的責任。
(三)業(yè)務部門應當及時糾正內部控制存在的問題，并對出現(xiàn)的風險和損失承擔相應的責任。
(四)高級管理層應當對違反內部控制的人員，依據(jù)法律規(guī)定、內部管理制度追究責任和予以處分，并承擔處理不力的責任。
xxxx公司重大事項報告制度。
一、報告內容。
（一）影響借款人履約能力的重大事項。
1、借款人的關鍵人員如經營決策人員、主要執(zhí)行人員和技術人員失蹤或無法聯(lián)系；
2、借款人拒絕提供與信用審核有關的文件；
3、借款人隱瞞重要信息或提供虛假信息，如隱瞞資產、債務或抵（質）押品真實情況；
4、借款人無恰當理由突然改變會計政策或核算方法以及折舊計提方式、存貨計價方式等；
6、借款人的競爭者、供應商或其他借款人對借款人的負面評價、媒體的負面報道；
7、借款人改變主要授信銀行，向許多銀行借款或不斷在這些銀行之間借新還舊：
8、借款人頻繁更換會計人員或主要管理人員；
9、借款人卷入法律糾紛；
10、借款人有破產和解或破產重整經歷；
11、社會公眾對借款人法定代表人或經營者個人品質、行為反映不良；
12、借款人法定代表人或經營者個人納稅額大幅度下降；
13、借款人法定代表人或經營者個人有賭博、涉毒、嫖娼等違法或違反社會公德的行為；
14、借款人在銀行的存款不斷減少或出現(xiàn)異常變化；
15、借款人缺乏財務計劃，如總是突然向銀行提出借款需求；
16、借款人經常接到供貨商查詢核實存款情況的電話；
17、借款人的關鍵管理人員或技術人員行為異常；
18、借款人的主要業(yè)務頻繁變化；
21、借款人付息或還本拖延，經常申請延期支付，或申請實施新的貸款；
22、貸款抵押品情況惡化；
23、借款人或其主要股東向其他企業(yè)或個人提供抵（質）押物擔?；虮ＷC；
24、主要股東向其他人轉讓或擬轉讓股權；
25、其他銀行提高對借款人的利率；
26、借款人關聯(lián)交易增多；
27、借款人現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；
28、借款人的產品或服務的市場需求下降；
29、借款人的還款記錄不正常或未按合同還款；
30、借款人欺詐，如在對方付款后故意不提供相應的產品或服務；
31、借款人弄虛作假（如偽造或涂改各種批準文件或相關業(yè)務憑證）；
32、借款人主要業(yè)務或經營環(huán)境的重大變動。
（二）影響本公司正常經營的重大事項。
1、現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；
2、出現(xiàn)內部欺詐問題；
3、主要業(yè)務人員行為異常；
4、經營場所主要設備故障；
5、出現(xiàn)網絡安全問題。
（三）需要報告的其他重大事項。
二、重大事項報告程序和要求。
（一）實行逐級報告制度。請示報告要堅持分級負責，逐級報告的原則，凡屬職權范圍的工作，要各負其責，認真落實，凡重大問題本級無權決定的，要逐級報告，不得超越權限。
（二）凡需要報告的重大事項由報告部門或個人用書面或其他形式報告，能事前報告的事項要事前報告，事前無法報告的，事后應及時報告。
（三）重大突發(fā)事件或事故應緊急報告，無論什么時間，必須在第一時間（1小時內）報告主管領導，一般事故要及時（4小時內）報告；可先用電話口頭報告，然后再補報文字報告，來不及報送詳細情況的，可先進行初報，然后根據(jù)事態(tài)進展和處理情況，隨時進行續(xù)報。
（四）報告事項由總經理或分管領導審批。急事及時批復，其它事項三天內批復。特殊情況由董事會研究確定。
三、
罰則。
（一）上級負責人對下級報告的重要事項，屬自身職責范圍的要及時答復或處理，自身難以決斷的，要及時上報，因自身答復不及時或處理不當或應上報而沒上報的，造成后果必須追究當事人責任。
（二）報告對象必須及時按要求如實報告，并嚴格按批復意見辦理，辦結后書面匯報或口頭匯報辦理情況。未按要求報告或未按批復意見辦理的，視情節(jié)輕重給予紀律處分。
（三）對一些影響公司全局的突發(fā)事件，本部門或當事人無論什么原因，沒有及時上報而造成嚴重后果的，必須追究當事人和部門負責人的責任。
xxxx公司信息披露制度。
第一條為規(guī)范xxxx公司（以下簡稱“本公司”）信息披露行為，加強信息披露事務管理，確保信息披露的真實、準確、及時、完整，切實保護本公司、股東、債權人及其他利益相關者的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司試點暫行管理辦法》等有關規(guī)定，結合本公司實際情況制定本制度。
第二條本制度適用于如下人員和機構：
（一）本公司董事會秘書和信息披露事務管理部門；
（二）本公司董事和董事會；
（三）本公司監(jiān)事和監(jiān)事會；
（四）本公司高級管理人員；
（五）本公司控股股東和持股5%以上的股東；
（六）其他負有信息披露職責的本公司人員和部門。
第二章信息披露的基本原則。
第三條本公司應當真實、準確、完整、及時地披露信息，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
第四條本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應當忠實、勤勉地履行職責，保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平。不能保證報告內容真實、準確、完整的，應當做出相應聲明并說明理由。
第五條本公司披露信息時，應當使用事實描述性語言，簡明扼要、通俗易懂地說明事件真實情況，信息披露文件中不得含有宣傳、廣告、恭維或者詆毀等性質的詞語。
第三章應傳遞和披露的信息。
第六條本公司披露的信息包括：
（一）經具有相應資質的中介機構審計的財務報表；
（二）年度業(yè)務經營情況；
（三）融資情況；
（四）重大事項；
（五）根據(jù)有關規(guī)定需要披露的其他信息。
第七條前條所述重大事項主要包括重大風險事項、重大變更事項。
（一）重大風險事項。
1、遭受重大損失；
2、可能依法承擔重大違約責任或者大額賠償責任；
3、計提大額資產減值準備；
4、本公司決定解散或者被有權機關依法責令關閉；
5、主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押；
6、主要業(yè)務或者全部業(yè)務陷入停頓；
7、本公司因涉嫌違法違規(guī)被有權機關調查，或者受到重大行政、刑事處罰；
8、董事長或經理無法履行職責或者因涉嫌違法違紀被有權機關調查；
9、本公司認定的其他情形。
（二）重大變更事項。
2、經營方針和經營范圍發(fā)生重大變化；
3、變更會計政策；
4、本公司大股東或者實際控制人發(fā)生或者擬發(fā)生變更；
6、經營情況或者經營環(huán)境發(fā)生重大變化；
7、訂立與經營相關的重要合同，可能對本公司經營產生重大影響；
8、新頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策可能對本公司經營產生重大影響；
9、聘任或者解聘為本公司審計的會計師事務所；
10、法院裁定禁止本公司大股東轉讓其所持本本公司股份；
11、任一股東所持本公司5%以上的股份被質押、凍結、司法拍賣、托管或者信托；
13、本公司認定的其他情形。
第八條本公司治理的有關信息主要包括：
（一）董事會、監(jiān)事會的人員及構成，包括獨立董事的配備情況；
（二）董事會、監(jiān)事會的工作及評價；
（四）各專門委員會的組成及工作情況。
第九條信息披露的時間、格式和內容，按信息披露的類型遵照監(jiān)管部門有關規(guī)定執(zhí)行。
第四章信息披露職責。
第十條本公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領導和管理，本公司董事會決定本公司信息披露事項，董事長是本公司信息披露的第一責任人。
第十一條董事會秘書負責組織和協(xié)調本公司信息披露事務，匯集本公司應予披露的信息并報告董事會，對本公司和董事會負責，負有信息披露的直接責任。
第十二條董事信息披露的責任：
（一）本公司董事會全體成員必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并就信息披露內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（二）未經董事會決議或董事長授權，董事個人不得代表本公司或董事會向股東和媒體發(fā)布、披露本公司未經公開披露過的信息。
第十三條監(jiān)事信息披露的責任：
（一）監(jiān)事會全體成員必須保證所提供披露的文件材料的內容真實、準確、完整，沒有虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息披露內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（二）監(jiān)事會對涉及檢查本公司財務，對董事、總經理和其他高級管理人員執(zhí)行本公司職務時違反法律、法規(guī)或者本公司《章程》的行為進行對外披露時，應提前5個工作日書面通知董事會，并提供相關資料。
（三）當監(jiān)事會向股東大會或國家有關主管機關報告董事、總經理和其他高級管理人員損害本公司利益的行為時，應及時通知董事會，并提供相關資料。
第十四條高級管理層信息披露的責任：
（一）高級管理層應當及時以書面形式定期或不定期（有關事項發(fā)生的當日內）向董事會報告本公司經營、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，總經理必須保證報告的真實、及時和完整。
（二）高級管理層有責任和義務答復董事會關于涉及本公司定期報告、臨時報告及本公司其他情況的詢問，以及董事會代表股東、監(jiān)管機構做出的質詢，提供有關資料，并承擔相應責任。
第十五條其他信息披露義務人的責任：
（一）持有、控制本公司5％（含5％）以上股份的股東對其已完成和正在進行的涉及本公司股權變動、質押等事項負有保證信息在2日內向本公司董事會秘書傳遞的責任。
（二）本公司各部門負責人應按本制度的要求傳遞本制度所要求傳遞的各類信息，并履行本制度所列的各項原則。
（三）本公司財務部應保證對外披露的財務數(shù)據(jù)的真實、準確和完整，沒有虛假記載或重大遺漏。
第十六條本公司信息披露的義務人為董事、監(jiān)事、高級管理人員和各部門主要負責人；持有本公司5%以上股份的股東亦應承擔相應的信息披露義務。
第十七條本公司信息披露的義務人應當嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)和本制度的規(guī)定，履行信息披露的義務，遵守信息披露的紀律。
第十八條本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和董事會秘書應當熟悉信息披露規(guī)則，積極參加監(jiān)管機構要求參加的各類培訓，提高自身素質，加強自律，防范風險，認真負責地履行信息披露職責。
第十九條本公司信息披露相關文件、資料的檔案由董事會辦公室負責歸檔保管。
第五章信息傳遞、審核及披露的程序。
第二十條本公司信息傳遞、審核及披露工作一般遵循以下程序：
（一）定期報告遵循下列程序：
2、董事會秘書負責送達董事審閱；
3、董事長負責召集和主持董事會會議審議定期報告；
4、董事會秘書負責組織定期報告的披露工作。
（二）臨時報告遵循下列程序：
3、董事會秘書負責進行程序性審查并組織臨時報告的披露工作。
第六章保密措施。
第二十一條本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他因工作關系接觸到應披露信息的工作人員，均負有保密義務。
第二十二條本公司董事會應采取必要措施，在信息公開披露之前，將該信息的知情者控制在最小范圍內。
第二十三條本公司各部門在與各中介機構的業(yè)務合作中，只限于本系統(tǒng)的信息交流，不得泄露或非法獲取與工作無關的其他內幕信息。
第二十四條本公司正常的工作會議，對本制度規(guī)定有關重要信息，與會人員有保密責任。
第七章檢查與監(jiān)督。
第二十五條董事會應當定期對本公司信息披露事務管理制度的實施情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題的，應當及時改正。
第二十六條本公司監(jiān)事會應當對本公司信息披露事務管理制度的實施情況進行定期或不定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷及時督促本公司董事會進行改正，并根據(jù)需要要求董事會對制度予以修訂。
第八章責任與處罰。
第二十七條因本制度所涉及的信息披露相關當事人的失職，導致信息披露違規(guī)，給本公司造成嚴重影響或損失的，應對該責任人給予批評、警告，直至解除其職務的處分，并且可以向其提出適當?shù)馁r償要求。
第二十八條因有關人員違反信息披露規(guī)定，披露的信息有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對他人造成損失的應依法承擔賠償責任，構成犯罪的，應依法追究法律責任。
第二十九條本公司聘請的顧問、中介機構工作人員、關聯(lián)人等同時負有保密責任，若擅自披露本公司信息，給本公司造成損失的，本公司保留追究其責任的權利。
第九章附則。
第三十條本制度由董事會負責解釋和修改。
第三十一條本制度自公司運營之日起實施。
內審工作計劃和亮點篇十六
__年，是實施“__x”規(guī)劃的第二年，是全面落實科學發(fā)展觀的重要一年。宣傳思想工作要堅持以xxx理論和“____”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，以促進科學發(fā)展、構建和諧社會為主線，緊緊圍繞縣委、縣政府“率先融入、奮力趕超，走跨越式發(fā)展之路”的總體部署，創(chuàng)新載體，創(chuàng)新形式，精心組織好重大宣傳活動，為實現(xiàn)“__x”規(guī)劃的各項目標任務，為全面建設小康社會、構建社會主義和諧社會提供強有力的思想保證、輿論支持、精神動力和文化條件。
推動學習貫徹xxx理論和“____”重要思想向深度廣度拓展。以加強和改進黨委(黨組)中心組理論學習為重點，扎實推進黨員干部的理論學習，不斷提高運用xxx理論和“____”重要思想解決問題的本領。進一步推動黨政領導干部深入基層宣講__屆五中全會精神。深入宣傳以實踐“____”重要思想為主要內容的保持xxx員先進性教育活動，推出一批踐行“____”重要思想同學習貫徹黨的__大和__屆三中、四中、五中全會精神結合起來，同學習運用黨的最新理論成果結合起來，同學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章結合起來，大力弘揚理論聯(lián)系實際的馬克思主義學風，促進黨員干部做到真學、真懂、真信、真用，在武裝頭腦、指導實踐、推動工作上取得新成效。
加強對重大發(fā)展實踐問題的研究。開展對社會主義新農村建設的理論探索，舉辦系列理論研討活動，全面解讀“生產發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主”的新農村建設基本要求，認真回答我縣新農村建設面臨的理論和現(xiàn)實問題，營造有利于新農村建設的思想環(huán)境。
深入推進理論宣傳和普及工作。在縣級新聞媒體上開辟理論欄目，有效擴大理論宣傳的覆蓋面。抓好農村黨員干部冬訓、基層黨員干部輪訓等經常性理論普及工作;突出建設社會主義新農村的主題，組織先進性教育宣講團、典型事跡報告團開展集中宣講活動。推進基層黨校規(guī)范化建設，加強基層理論宣傳干部培訓，確?；鶎永碚摻逃〉脤嵭?。
積極營造以科學發(fā)展觀統(tǒng)領經濟社會發(fā)展全局的濃厚氛圍。組織大型主題宣傳報道活動，大力宣傳縣委、縣政府堅持以人為本、推動經濟社會全面協(xié)高可持續(xù)發(fā)展的各項重大決策，充分報道各地各部門落實科學發(fā)展觀的新進展新成效，全面展示我縣經濟社會協(xié)調發(fā)展的良好局面，把全縣人民的思想和行動統(tǒng)一到縣委、縣政府的重大決策部署上來。
深入宣傳黨的黨的__屆五中全會精神和縣委、縣政府“率先融入、奮力趕超，走跨越式發(fā)展之路”的戰(zhàn)略部署。大力宣傳報道“十五”時期的巨大成新、成功經驗以及“__x”規(guī)劃的戰(zhàn)略目標和主要任務。大力宣傳扎實推進社會主義新農村、進一步做好“三農”工作的新舉措。充分報道加快建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展、全面增強自主創(chuàng)新能力的新探索，充分反映推進體制改革、推動和諧社會建設的新進展，引導干部群眾增強抓住機遇、加快發(fā)展的責任感和緊迫感。
內審工作計劃和亮點篇十七
為落實《××市教育委員會關于做好20**年教育審計工作的意見》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求，高質量完成國家示范性高職學院建設任務，進一步建立健全內部審計制度，強化內部審計職能，發(fā)揮內部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，實現(xiàn)“為規(guī)范財務會計工作服務、為提高教育資金使用效益服務、為教育改革與發(fā)展服務”的內部審計工作目標，特制定20**年審計工作計劃。具體內容如下：
一、繼續(xù)深入開展預算執(zhí)行審計。
堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《××市屬高等學校預算執(zhí)行和決算內部審計實施辦法（試行）》，深入開展預算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經費預算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預算執(zhí)行審計與績效審計的有機結合。積極發(fā)揮內部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務預算管理，嚴格執(zhí)行各項財務制度，提高預算資金使用效益和效果，確保學院各項事業(yè)任務和工作目標的實現(xiàn)。
二、進一步加強領導干部經濟責任審計。
審計處積極與組織、紀檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經濟責任審計，進一步深化經濟責任審計的內容，堅持以領導干部履行經濟責任為主線，重點關注領導干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領導干部樹立正確政績觀和科學發(fā)展觀，提高領導干部的經濟責任意識。加大對領導干部任期內經濟決策及效果、內部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領導干部行使權力與履行經濟責任緊密銜接，進一步發(fā)揮經濟責任審計在促進科學決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風險等方面的重要作用。根據(jù)學院組織部的委托，今年將對6名副處級領導干部進行任期經濟責任審計。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計。
結合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關于加強和規(guī)范建設工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料采購、變更洽商、工程款結算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關經濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風險，維護合法利益，保障工程建設的順利實施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調查。
按照領導要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務管理和學院會議中心經營效益的專項審計工作，對學院各部門的收費情況進行審計調查，以加強部門內部控制，規(guī)范各類財務行為，防范經濟管理風險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。
五、加強審計結果利用和審計整改。
20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作:。
一、突出財務收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能。
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務收支、項目資金管理、政府采購、國有資產管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領導干部的財經法規(guī)意識和經濟責任意識。
二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學分析和梳理審計結果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內控制度建設，不斷完善財務管理制度，確保內部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動內部審計交流，提升內部審計效率。
四、強化內審隊伍建設，加大業(yè)務培訓力度，提高審計人員政。
加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質和業(yè)務水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務能力；提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責。
根據(jù)教育部號令《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》和及省、市有關文件會議精神，結合××區(qū)教育局內部審計制度及具體情況，制定20**年內部審計工作計劃，具體如下：一、指導思想：
（一）繼續(xù)深化經濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。人員后續(xù)教育工作。
（三）進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程，搞好內審。
（四）認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位；強化管理、夯實基礎、質量到位；突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。
內審工作計劃和亮點篇十八
為進一步規(guī)范社會保險經辦管理工作，確保社?；鸢踩\行，根據(jù)《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，結合工作實際，特制定2017年高新區(qū)社會保險稽核工作計劃。
一、內部稽核（一）稽核重點。
按照《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，重點對參保登記、繳費基數(shù)申報、繳費記錄、待遇資格認定、待遇審核、待遇支付、費用結算、基金財務、定點服務機構管理等業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險點進行認真排查。切實提高風險排查工作的質量和實效，以達到防范和最大限度地降低基金運行風險。
（二）稽核方式和目標。
（一）規(guī)范繳費基數(shù)申報，提高參保繳費率。
1.稽核時間和內容。以專項稽核方式，從今年6月至8月，按照《關于申報2017年度基本醫(yī)療保險職工個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社?！?017〕號）和《關于申報2017年度機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社?！?017〕號）要求，稽核參保單位的社會保險繳費人數(shù)、繳費基數(shù)是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報、漏報和瞞報社會保險繳費基數(shù)、繳費人數(shù)和職工個人繳費工資基數(shù)無簽字確認等問題。
2.稽核方式。成立中心稽核工作小組，對全區(qū)隨機抽取5—10家參保單位進行實地稽核。今年重點對優(yōu)勢企業(yè)、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業(yè)務股室要協(xié)助做好實地稽核工作。
（二）加大對定點醫(yī)療機構、定點零售藥店醫(yī)療保險待遇稽核和違規(guī)處理力度。
1．稽核時間和內容。以日?；撕蛯ｍ椈讼嘟Y合的方式，通過全年日?；伺c今年10月至12月專項稽核，重點稽核檢查定點醫(yī)療機構執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療服務協(xié)議》的情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正定點醫(yī)療機構各種違規(guī)行為。加強對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管，遏制醫(yī)?；鸬牟缓侠碇С觯_保醫(yī)?；鸢踩?。開展專門針對異地就醫(yī)結算對象的稽核，對住院信息、治療行程、醫(yī)技檔案和結算費用進行實地稽核，確?；饟芨稖蚀_無誤，不出現(xiàn)詐保騙保案件。
2.稽核方式。充分利用“東軟醫(yī)?！睌?shù)字平臺基礎數(shù)據(jù)信息，今年重點對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運行中的騙保欺詐、過度醫(yī)療、不合理醫(yī)療風險，確保醫(yī)保基金運行安全。
（三）突出重點，做好養(yǎng)老保險“反欺詐”工作1．稽核時間和內容。重點做好享受待遇人員領取養(yǎng)老金資格認證的稽核工作，利用每年1月份和8月份開展的集中認證，對待遇撥付、資格認證工作進行專項稽核督導，堵塞基金漏洞、保證基金安全，同時對特殊情況不能參加領取資格認證人員進行實地稽核，對享受待遇人員領取養(yǎng)老金資格認證實地抽查率不低于5%，對特殊情況不能參加領取資格認證人員的實地抽查率不低于10%。
2.稽核方式。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)、上級交辦、內部移送、稽核發(fā)現(xiàn)的重領冒領待遇人員，要弄清個人資料及待遇信息，依靠鎮(zhèn)（辦）勞動保障所、村（社區(qū)）全面及時開展追回工作，對不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動監(jiān)察機關處理，對涉嫌違法犯罪的及時移送公安機關。
（四）全力配合上級各項審計、做好舉報查處工作依據(jù)職責全力配合上級部門對中心各項審計工作及交辦的其他稽核事項。認真做好舉報查處工作，保護好舉報人的隱私，對實名舉報做到有舉報有回應。
內審工作計劃和亮點篇十九
稽核部按照《企業(yè)財務公司管理辦法》、《**集團財務有限公司稽核業(yè)務管理辦法》的管理要求，結合公司實際情況制定**年工作計劃。
一、根據(jù)公司要求分階段對結算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：
1、一季度收集兩部門稽核的有關資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經制度及公司的規(guī)章制度及內控風險點。制定稽核方案報公司領導審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對結算部進行專項稽核，主要稽核內容是：
a、開銷戶業(yè)務檢查。
b、結算業(yè)務檢查。
c、清算業(yè)務檢查。
d、存款計息結息檢查。
e、與成員單位對賬工作檢查。
f、空白憑證的管理檢查。
g、結算部檔案保管檢查。
h、營業(yè)場所及設備安全管理檢查。
七月份撰寫稽核工作底稿，與結算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項常稽核，主要稽。
a、授信業(yè)務檢查。
b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務檢查。
c、委托業(yè)務檢查。
d、其它業(yè)務。
e、信貸檔案管理檢查。
十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
二、報表報送與相關指標監(jiān)管。
1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。
2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。
3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調研報告。
4、關注相關監(jiān)管指標，控制風險。
三、日?；思皟瓤刂贫葓?zhí)行情況監(jiān)督。
四、向董事會提交審計委員會工作報告。
五、進一步完善稽核制度。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/10784000.html】
